SATUAN KERJA APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT/ SATUAN KERJA APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 Kode : EAP / Lap-01 Bulan : Agustus Triwulan : III ( Tiga ) Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sisa Anggaran

SATUAN KERJA : BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Realisasi No.

Nama Program, Kegiatan & Tolok Ukur

Target Kinerja

2

3

1 I.

Nama Kelompok

Lokasi

(Rp.)

(%)

Rencana Fisik (%)

4

5

6

7

8

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

Pagu Anggaran

Bobot

500,000,000.00

1.11

51.42

Fisik (%) Tertimbang/ Tertimbang/ Kegiatan Instansi (7)x(9) 9 10

Keuangan (%) (11):(6)

(Rp.) (6)-(11)

(%) (13):(6)

Ket.

(Rp.) 11

12

13

14

15

52.20

0.58

221,905,600.00

44.38

278,094,400.00

55.62

1

Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA. 2015 Bulanan

1 Dokumen

Internal Biro Ekbang

Prov. Banten

71,942,000.00

0.16

7.10

0.01

35,526,600.00

49.38

36,415,400.00

50.62

2

Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA. 2015 Triwulanan

4 Dokumen


Prov. Banten

19,165,000.00

0.04

1.84

0.00

9,209,000.00

48.05

9,956,000.00

51.95

3

Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA. 2015 per Semester

2 Dokumen


Prov. Banten

10,518,000.00

0.02

0.99

0.00

4,932,000.00

46.89

5,586,000.00

53.11

4

Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA. 2015 Akhir Tahun

1 Dokumen


Prov. Banten

6,181,000.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

6,181,000.00

100.00

5

Fasilitasi Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

1 Dokumen


Prov. Banten

52,231,000.00

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

52,231,000.00

100.00

6 7 8 9 10

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Penyusunan Neraca Aset Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Pelaksanaan SPIP Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD Bimtek Tata Cara Pengelolaan Arsip pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang

Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten

6,061,000.00 5,989,000.00 35,342,000.00 29,335,000.00 166,033,000.00

0.01 0.01 0.08 0.07 0.37

0.00 0.00 3.44 2.91 33.21

0.00 0.00 0.00 0.00 0.12

0.00 0.00 17,201,000.00 14,554,000.00 126,953,000.00

0.00 0.00 48.67 49.61 76.46

6,061,000.00 5,989,000.00 18,141,000.00 14,781,000.00 39,080,000.00

100.00 100.00 51.33 50.39 23.54

11 Sosialisasi Penata Usahaan Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

1 Dokumen


Prov. Banten

69,543,000.00

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

69,543,000.00

100.00

12 Rekonsiliasi Data Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 13 Rekonsiliasi Data Aset Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

1 Dokumen 1 Dokumen

Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang

Prov. Banten Prov. Banten

13,580,000.00 14,080,000.00

0.03 0.03

1.35 1.36

0.00 0.00

6,740,000.00 6,790,000.00

49.63 48.22

6,840,000.00 7,290,000.00

50.37 51.78

2,440,000,000.00

5.43

71.89

3.90

1,642,090,400.00

67.30

797,909,600.00

32.70

2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 1 Penyusunan Draft Bahan Rencana Kerja (RENJA) Biro Tahun 2016 2 Penyusunan Bahan Rencana Kerja (RENJA) Biro Tahun 2016 3 Penyusunan Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Tahun 2015 4 Penyusunan RKA dan DPA Perubahan APBD TA. 2015 5 Penyusunan RKA dan DPA APBD TA. 2016 6 Bezzeting Pegawai Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 7 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Ekonomi dan Pembangunan 8 Ketatausahaan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 9 Rapat Internal Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 10 Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian Provinsi Banten 11 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Provinsi Banten 12 Koordinasi dan Konsultasi Antara Pemerintah Daerah/Provinsi/Kab/Kota Fasilitasi Tata Usaha (TU) 13 Bintek SPIP Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 14 Peningkatan Mental Aparatur Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 15 Rakor Bidang Ekonomi Tahun 2015 16 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 17 Pelaporan dan Evaluasi II.

Sasaran

1 Dokumen (10 Buku) 1 Dokumen (10 Buku) 1 Dokumen (10 Buku)

Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang

Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten

8,278,000.00 52,823,000.00 83,928,000.00

0.02 0.12 0.19

0.34 2.16 0.00

0.00 0.00 0.00

8,278,000.00 50,723,000.00 0.00

100.00 96.02 0.00

0.00 2,100,000.00 83,928,000.00

0.00 3.98 100.00

1 Dokumen (5 Buku) 1 Dokumen (5 Buku) 1 Dokumen (10 Buku) 1 Dokumen (5 Buku)

Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang

Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten

22,850,000.00 42,990,000.00 62,220,000.00 423,668,000.00

0.05 0.10 0.14 0.94

0.00 0.62 2.23 16.01

0.00 0.00 0.00 0.15

0.00 0.00 33,300,000.00 390,685,400.00

0.00 0.00 53.52 92.21

22,850,000.00 42,990,000.00 28,920,000.00 32,982,600.00

100.00 100.00 46.48 7.79

30 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang


58,220,000.00 36,720,000.00 33,937,000.00 77,444,000.00 698,647,000.00

0.13 0.08 0.08 0.17 1.55

2.12 1.50 0.97 2.54 19.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.30

51,735,500.00 36,720,000.00 18,921,000.00 40,688,000.00 475,937,500.00

88.86 100.00 55.75 52.54 68.12

6,484,500.00 0.00 15,016,000.00 36,756,000.00 222,709,500.00

11.14 0.00 44.25 47.46 31.88


Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang SKPD Provinsi Banten


135,323,000.00 286,783,000.00 161,639,000.00 90,810,000.00 163,720,000.00

0.30 0.64 0.36 0.20 0.36

0.00 11.75 6.62 1.86 3.64

0.00 0.07 0.02 0.00 0.01

0.00 281,383,000.00 119,739,000.00 45,050,000.00 88,930,000.00

0.00 98.12 74.08 49.61 54.32

135,323,000.00 5,400,000.00 41,900,000.00 45,760,000.00 74,790,000.00

100.00 1.88 25.92 50.39 45.68

4,300,000,000.00

9.57

52.08

4.98

2,016,274,400.00

46.89

2,283,725,600.00

53.11

4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 15 Kali ke Lapangan 4 Kali, 4 Dokumen

SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten


182,810,000.00 218,650,000.00 11,221,000.00 585,635,000.00 590,836,000.00

0.41 0.49 0.02 1.30 1.31

55.00 50.00 100.00 25.00 25.00

0.22 0.24 0.02 0.33 0.33

88,450,000.00 107,610,000.00 11,221,000.00 31,547,000.00 72,766,000.00

48.38 49.22 100.00 5.39 12.32

94,360,000.00 111,040,000.00 0.00 554,088,000.00 518,070,000.00

51.62 50.78 0.00 94.61 87.68

Pengendalian Pembangunan Daerah 3. Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 1 2 3 4 5

Evaluasi APBD Triwulanan Tingkat Pimpinan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD Provinsi Banten Kompilasi Data Pelaksanaan Pembangunan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan

72.00

60.00

1

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sisa Anggaran

Realisasi No.

1 6 7 8


Target Kinerja

Sasaran

2

3

Pagu Anggaran

Bobot

Nama Kelompok

Lokasi

(Rp.)

(%)

Rencana Fisik (%)

4

5

6

7

8


Keuangan (%) (11):(6)

(Rp.) (6)-(11)

(%) (13):(6)

Ket.

(Rp.) 11

12

13

14

15

Analisis Laporan Triwulanan APBD Provinsi Banten Laporan Akhir Workshop Strategi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten


865,002,000.00 121,200,000.00 411,293,000.00

1.92 0.27 0.91

95.00 62.00 0.00

1.83 0.17 0.00

804,104,400.00 74,900,000.00 0.00

92.96 61.80 0.00

60,897,600.00 46,300,000.00 411,293,000.00

7.04 38.20 100.00

Bimtek Administrasi Keuangan dan Perencanaan dan Pengendalian Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK dan Bendahara 10 Workshop Pengendalian Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Daerah 11 Workshop Pengendalian Evaluasi Kegiatan SKPD Provinsi Banten 12 Penyusunan Jurnal Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten

1 Dokumen

SKPD Provinsi Banten

Prov. Banten

421,593,000.00

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

421,593,000.00

100.00

1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen

SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten Internal Biro Ekbang


406,593,000.00 356,593,000.00 128,574,000.00

0.90 0.79 0.29

100.00 100.00 50.00

0.90 0.79 0.14

406,003,000.00 356,003,000.00 63,670,000.00

99.85 99.83 49.52

590,000.00 590,000.00 64,904,000.00

0.15 0.17 50.48

4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD 1 Validasi Data Laporan Bulanan Pelaksanaan APBD 2 Validasi Data Laporan Bulanan Perubahan APBD 3 Penyusunan Laporan Bulanan Bidang Ekonomi Daerah 4 Penyusunan Laporan Bulanan Bidang Fisik dan Prasarana 5 Penyusunan Laporan Bulanan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya 6 Rekonsiliasi Data Progres Fisik dan Keuangan Provinsi Banten 7 Kompilasi Laporan Prediksi SiLPA 8 Bintek Manajemen Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Angkatan I 9 Bintek Manajemen Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Angkatan II 10 Pembinaan Petugas Pelaporan SKPD

SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten

Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten

1,240,000,000.00 9,080,000.00 32,120,000.00 153,152,000.00 108,452,000.00 108,452,000.00 227,050,000.00 9,104,000.00 202,030,000.00 202,030,000.00 188,530,000.00

2.76 0.02 0.07 0.34 0.24 0.24 0.51 0.02 0.45 0.45 0.42

46.08

1 Dokumen 1 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 42 SKPD, 42 Orang 42 SKPD, 42 Orang 42 SKPD, 42 Orang

45.46 100.00 0.00 66.67 66.67 66.67 46.63 0.00 100.00 0.00 0.00

1.25 0.02 0.00 0.23 0.16 0.16 0.24 0.00 0.45 0.00 0.00

336,472,000.00 8,350,000.00 0.00 77,404,000.00 53,669,000.00 59,344,000.00 105,875,000.00 0.00 31,830,000.00 0.00 0.00

27.13 91.96 0.00 50.54 49.49 54.72 46.63 0.00 15.76 0.00 0.00

903,528,000.00 730,000.00 32,120,000.00 75,748,000.00 54,783,000.00 49,108,000.00 121,175,000.00 9,104,000.00 170,200,000.00 202,030,000.00 188,530,000.00

72.87 8.04 100.00 49.46 50.51 45.28 53.37 100.00 84.24 100.00 100.00

5. Pengendalian Laporan Realisasi Barang/Jasa se-Provinsi Banten 1 Rekonsiliasi Data Awal Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten

12 Orang, I Dokumen, 10 Buku


Prov. Banten

1,800,200,000.00 98,344,000.00

4.00 0.22

40.00 25.00

38.98 1.64

1.56 0.00

557,255,540.00 8,932,000.00

30.96 9.08

1,242,944,460.00 89,412,000.00

69.04 90.92

42 SKPD


Prov. Banten

98,028,000.00

0.22

30.00

2.72

0.01

43,210,000.00

44.08

54,818,000.00

55.92

10 Dokumen


Prov. Banten

190,220,000.00

0.42

30.00

4.23

0.02

59,191,000.00

31.12

131,029,000.00

68.88

10 Dokumen


Prov. Banten

98,420,000.00

0.22

25.00

2.65

0.01

47,791,000.00

48.56

50,629,000.00

51.44

10 Dokumen


Prov. Banten

98,420,000.00

0.22

25.00

2.65

0.01

47,791,000.00

48.56

50,629,000.00

51.44

2 Dokumen


Prov. Banten

282,368,000.00

0.63

0.00

3.92

0.02

37,365,000.00

13.23

245,003,000.00

86.77

42 SKPD 42 SKPD 2 Dokumen 42 SKPD 42 SKPD, Pokja, Kab/Kota



220,122,000.00 224,026,000.00 175,800,000.00 113,072,000.00 201,380,000.00

0.49 0.50 0.39 0.25 0.45

30.00 20.00 0.00 0.00 30.00

10.52 4.36 2.93 0.00 3.36

0.05 0.02 0.01 0.00 0.02

188,812,790.00 46,064,000.00 32,430,000.00 0.00 45,668,750.00

85.78 20.56 18.45 0.00 22.68

31,309,210.00 177,962,000.00 143,370,000.00 113,072,000.00 155,711,250.00

14.22 79.44 81.55 100.00 77.32

1,240,000,000.00

2.76

25.43

24.40

0.67

55,933,000.00

4.51

1,184,067,000.00

95.49

15.44

0.21

3,700,000.00

0.62

597,644,000.00

99.38

9

2

Bintek Laporan Realisasi Belanja/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten APBD Murni dan Perubahan 3 Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten Bidang Sosial Budaya 4 Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten Bidang Fisik dan Prasarana 5 Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten Bidang Ekonomi Daerah 6 Evaluasi PPTK Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang / Jasa dan Belanja Modal APBD Provinsi Banten TA.2015 dan Evaluasi RUP 7 Rapat Koordinasi Pengendalian Pengadaan Barang / Jasa Se-Provinsi Banten 8 Bintek Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) SKPD Provinsi Banten 9 Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengadaan (RUP) APBD Provinsi Banten TA. 2015 10 Bintek Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa se-Provinsi Banten TA. 2016 11 Sosialisasi Pergub Penyelesaian Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran Berikutnya III. Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum 6. Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang /Jasa (SHSBJ) dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan 1 2

Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2016 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2016

160 Buku


Prov. Banten

601,344,000.00

1.34

200 Buku


Prov. Banten

342,545,000.00

0.76

7.01

0.05

24,000,000.00

7.01

318,545,000.00

92.99

3 4

Sosialisasi Peraturan Gubernur Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2015 84 Orang Workshop Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan 42 Orang Jasa Tahun 2015

SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten


60,040,000.00 125,691,000.00

0.13 0.28

100.00 100.00

0.13 0.28

28,233,000.00 0.00

47.02 0.00

31,807,000.00 125,691,000.00

52.98 100.00

5

Updating Database Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi 1 Dokumen Banten Tahun 2016 Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 84 Orang 2016


Prov. Banten

50,590,000.00

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

50,590,000.00

100.00


Prov. Banten

59,790,000.00

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

59,790,000.00

100.00

6

2


Realisasi No.

1


Target Kinerja

Sasaran

2

3

Nama Kelompok

Lokasi

(Rp.)

(%)

Rencana Fisik (%)

4

5

6

7

8

7. Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UMKM 1

Sosialisasi PT. JAMKRIDA Banten

2

Fasilitasi Bidang Bina Kelembagaan Perekonomian

3

Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan

8. Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Keuangan Daerah 1 Pengumpulan Data Realisasi Kinerja Keuangan PD.BPR / PD.PK se-Provinsi Banten

Pagu Anggaran

Bobot

99.05


Keuangan (%) (11):(6)

(Rp.) (6)-(11)

(%) (13):(6)

Ket.

(Rp.) 11

12

13

14

15

800,000,000.00

1.78

97.99

1.74

761,518,000.00

95.19

38,482,000.00

4.81

1 Keg, 55 Peserta ( 8 Kab/Kota ), 40 SKPD Provinsi Banten Buku (5 Buku, 8 Kab/Kota) 3 Kali Dalam Daerah (8 Kab/Kota) SKPD Provinsi Banten dan 11 Kali Luar Daerah

Prov. Banten

722,283,000.00

1.61

100.00

1.61

699,898,000.00

96.90

22,385,000.00

3.10

Prov. Banten

73,020,000.00

0.16

84.39

0.14

61,620,000.00

84.39

11,400,000.00

15.61

1 Keg, 5 Buku


Prov. Banten

4,697,000.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

4,697,000.00

100.00

12 Dokumen


Prov. Banten

2,400,000,000.00 85,957,200.00

5.34 0.19

63.61 2.30

3.40 0.00

1,395,142,259.00 55,284,000.00

58.13 64.32

1,004,857,741.00 30,673,200.00

41.87 35.68

65.00

2 3 4

Rapat Koordinasi PD. BPR/PD.PK se-Provinsi Banten 1 Dokumen Bintek Manajemen PD. BPR/PD.PK se-Provinsi Banten 1 Dokumen Kajian Analisa Kepemilikan Saham Mayoritas Pemerintah Provinsi Banten kepada PD. BPR 1 Dokumen



94,169,000.00 209,775,200.00 82,418,200.00

0.21 0.47 0.18

3.92 0.03 1.07

0.01 0.00 0.00

85,016,000.00 740,200.00 25,704,000.00

90.28 0.35 31.19

9,153,000.00 209,035,000.00 56,714,200.00

9.72 99.65 68.81

5

Workshop Kepemilikan Saham Mayoritas Pemerintah Provinsi Banten kepada PD. BPR

1 Dokumen


Prov. Banten

150,989,000.00

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

150,989,000.00

100.00

6

Peningkatan Wawasan Aparatur Kelembagaan Keuangan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Monitoring PD. BPR/PD.PK se-Provinsi Banten Kajian Review Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten terhadap PD. BPR Fasilitasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PD. BPR/PD. PK se-Provinsi Banten Sosialisasi Lembaga Keuangan Daerah Provinsi Banten dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN Fasilitasi Lembaga Keuangan Daerah Provinsi Banten dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Keuangan Daerah se-Provinsi Banten Bimtek Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Keuangan Daerah Kajian Analisa Kelayakan Pembentukan Perbarindo Provinsi Banten Kajian Pembentukan Komite KUR (Kredit Usaha Rakyat) Provinsi Banten Kajian Kelayakan Penerapan Sistem IT pada PD. PK se-Provinsi Banten Kajian Akademis Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR.PK Saketi Pandeglang menjadi PT. BPR Berkah Kajian Kelayakan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten terhadap ASKRIDA

1 Dokumen


Prov. Banten

147,213,000.00

0.33

6.13

0.02

106,499,000.00

72.34

40,714,000.00

27.66

8 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen

SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten

Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten

150,623,200.00 82,418,200.00 15,539,000.00 266,637,000.00

0.34 0.18 0.03 0.59

3.17 3.06 0.00 6.74

0.01 0.01 0.00 0.04

76,012,200.00 72,754,000.00 0.00 155,711,000.00

50.47 88.27 0.00 58.40

74,611,000.00 9,664,200.00 15,539,000.00 110,926,000.00

49.53 11.73 100.00 41.60

1 Dokumen


Prov. Banten

114,261,000.00

0.25

4.76

0.01

102,690,859.00

89.87

11,570,141.00

10.13

1 Dokumen


Prov. Banten

99,730,000.00

0.22

4.16

0.01

99,551,000.00

99.82

179,000.00

0.18




292,638,000.00 62,991,500.00 59,369,500.00 59,369,500.00 59,369,500.00

0.65 0.14 0.13 0.13 0.13

12.19 2.30 2.30 2.30 2.30

0.08 0.00 0.00 0.00 0.00

230,402,000.00 55,104,000.00 54,154,000.00 55,104,000.00 55,104,000.00

78.73 87.48 91.22 92.82 92.82

62,236,000.00 7,887,500.00 5,215,500.00 4,265,500.00 4,265,500.00

21.27 12.52 8.78 7.18 7.18

1 Dokumen


Prov. Banten

59,369,500.00

0.13

2.30

0.00

55,104,000.00

92.82

4,265,500.00

7.18

19 Sosialisasi Perluasan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Provinsi Banten 1 Dokumen 20 Kajian Akademis Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR Kerta Raharja Tangerang menjadi PT. 1 Dokumen BPR 21 Kajian Pengaturan Regulasi PD. BPR Kab/Kota di Provinsi Banten 1 Dokumen



188,489,000.00 59,369,500.00

0.42 0.13

0.00 2.30

0.00 0.00

0.00 55,104,000.00

0.00 92.82

188,489,000.00 4,265,500.00

100.00 7.18


Prov. Banten

59,304,000.00

0.13

2.30

0.00

55,104,000.00

92.92

4,200,000.00

7.08

1 Dokumen (100 Peserta Kab/Kota) SKPD Provinsi Banten dari 8 Kab/Kota 6 Buku SKPD Provinsi Banten

Prov. Banten

2,535,330,000.00 162,929,000.00

5.64 0.36

98.80 6.43

5.57 0.02

1,889,937,800.00 115,661,000.00

74.54 70.99

645,392,200.00 47,268,000.00

25.46 29.01

Prov. Banten

386,014,000.00

0.86

15.23

0.13

226,918,000.00

58.78

159,096,000.00

41.22

6 Buku


Prov. Banten

100,976,000.00

0.22

3.98

0.01

72,279,000.00

71.58

28,697,000.00

28.42

6 Buku


Prov. Banten

217,074,000.00

0.48

8.56

0.04

182,231,000.00

83.95

34,843,000.00

16.05

6 Buku


Prov. Banten

122,655,000.00

0.27

4.84

0.01

95,619,000.00

77.96

27,036,000.00

22.04

6 Buku


Prov. Banten

89,736,000.00

0.20

3.54

0.01

65,237,000.00

72.70

24,499,000.00

27.30

6 Buku


Prov. Banten

89,718,000.00

0.20

3.54

0.01

64,149,000.00

71.50

25,569,000.00

28.50

6 Buku


Prov. Banten

89,743,000.00

0.20

3.54

0.01

65,084,000.00

72.52

24,659,000.00

27.48

6 Buku


Prov. Banten

62,569,000.00

0.14

2.47

0.00

57,676,400.00

92.18

4,892,600.00

7.82

6 Buku


Prov. Banten

62,569,000.00

0.14

2.47

0.00

57,614,400.00

92.08

4,954,600.00

7.92

1 Dokumen 1 Dokumen



62,569,000.00 62,569,000.00

0.14 0.14

2.47 2.47

0.00 0.00

57,669,000.00 57,689,000.00

92.17 92.20

4,900,000.00 4,880,000.00

7.83 7.80

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9. Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Perekonomian 1 Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan Bidang Pariwisata dan Sumber Daya Air Pemukiman) 2 Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan Bidang Pertanian dan Kehutanan Perkebunan) 3 Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan Bidang Bina Marga Tata Ruang dan Transportasi dan Telekomunikasi) 4 Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan Bidang Pertambangan Energi dan Sumber Daya Alam) 5 Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kelautan Perikanan) 6 Workshop Analisis Kebijakan Potensi Sumber Daya Alam Banten Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 7 Workshop Analisis Kebijakan Pengembangan Potensi Kelautan Non Ikan di Pesisir Pantai Selatan Banten 8 Workshop Analisis Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Kelautan di Banten Selatan 9 Analisis Potensi Sumber Daya Alam Banten Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 10 Analisis Kebijakan Pengembangan Potensi Kelautan Non Ikan di Pesisir Pantai Selatan Banten 11 Analisis Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Kelautan di Banten Selatan 12 Analisis Ketahanan Pangan serta Penguatan Logistik Pangan di Provinsi Banten

98.90

3


Realisasi No.

1


Target Kinerja

2

3

13 Analisis Pembangunan Infrastruktur Guna Pemanfaatan Konektivitas dan Daya Dukung Pusat-Pusat Pertumbuhan di Provinsi Banten 14 Analisis Rantai Pasok dan Distribusi Komoditas Pangan di Provinsi Banten 15 Analisis Pengembangan Gula Aren Semut di Kabupaten Lebak melalui Modenisasi dan Implementasi Teknologi Spray Drier di Provinsi Banten 16 Analisis Pengembangan Klaster Agrowisata dalam upaya Peningkatan Kemandirian Pangan di Provinsi Banten 17 Analisis Penguatan Sentra Produksi Industri Kecil dan Menengah Unggulan dalam Mendukung Pariwisata di Kabupaten Serang 18 Rapat Fasilitasi Optimalisasi Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Perekonomian daerah di Provinsi Banten 19 Workshop Analisis Pengembangan Gula Aren Kabupaten Lebak Melalui Moderanisasi dan Implementasi Teknologi Spray Drier di Provinsi Banten 20 Workshop Analisis Pengembangan Klaster Agrowisata dalam Upaya Peningkatan Kemandirian Pangan di Provinsi Banten 21 Workshop Analisis Pembangunan Infrastruktur Guna Pemanfaatan Konektivitas dan Daya Dukung Pusat-Pusat Pertumbuhan di Provinsi Banten 22 Penyusunan Laporan Administrasi Data Bidang Infrastruktur Perekonomian 10. Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar 1 Rapat Koordinasi Triwulan I - Triwulan IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Banten 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sasaran Nama Kelompok

Lokasi

(Rp.)

(%)

Rencana Fisik (%)

4

5

6

7

8

1 Dokumen


Prov. Banten

62,569,000.00

0.14

2.47

0.00

60,999,000.00

97.49

1,570,000.00

2.51

1 Dokumen 1 Dokumen



62,569,000.00 62,569,000.00

0.14 0.14

2.47 2.47

0.00 0.00

49,750,000.00 57,999,000.00

79.51 92.70

12,819,000.00 4,570,000.00

20.49 7.30

1 Dokumen


Prov. Banten

62,569,000.00

0.14

2.47

0.00

62,309,000.00

99.58

260,000.00

0.42

1 Dokumen


Prov. Banten

62,569,000.00

0.14

2.47

0.00

49,730,000.00

79.48

12,839,000.00

20.52

1 Dokumen


Prov. Banten

375,812,000.00

0.84

14.82

0.12

267,044,000.00

71.06

108,768,000.00

28.94

1 Dokumen


Prov. Banten

92,158,000.00

0.21

3.63

0.01

65,159,000.00

70.70

26,999,000.00

29.30

1 Dokumen


Prov. Banten

92,223,000.00

0.21

3.64

0.01

64,224,000.00

69.64

27,999,000.00

30.36

1 Dokumen


Prov. Banten

92,196,000.00

0.21

3.64

0.01

65,197,000.00

70.72

26,999,000.00

29.28


Prov. Banten

60,975,000.00

0.14

1.20

0.00

29,700,000.00

48.71

31,275,000.00

51.29

2,592,000,000.00

5.77

67.41

3.89

1,468,681,600.00

56.66

1,123,318,400.00

43.34

3 4 5 6

69.00


Keuangan (%) (11):(6)

(Rp.) (6)-(11)

(%) (13):(6)

Ket.

(Rp.) 11

12

13

14

15


Prov. Banten

570,856,000.00

1.27

14.38

0.18

249,444,500.00

43.70

321,411,500.00

56.30

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah 1 Kali Rapat, 1 Dokumen (TPID) di Provinsi Banten Rapat Koordinasi Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar 1 Kali Rapat, 1 Dokumen di Provinsi Banten Penyusunan Laporan Bahan Pengukuran Kinerja Koordinasi Pengelolaan Inflasi Daerah 4 Dokumen


Prov. Banten

172,648,000.00

0.38

6.14

0.02

94,767,000.00

54.89

77,881,000.00

45.11


Prov. Banten

246,996,000.00

0.55

5.50

0.03

118,239,000.00

47.87

128,757,000.00

52.13


Prov. Banten

100,455,000.00

0.22

1.80

0.00

46,313,000.00

46.10

54,142,000.00

53.90

Penyusunan Bahan Pengendalian Inflasi Daerah Studi Komparasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Updating Data Harga Bahan Sembako, Nilai Tukar Petani (NTP), Harga Produsen Gabah dan Harga Pupuk Workshop Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Pembuatan Website Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Penataan Jaringan LAN Website Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Pemutakhiran Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Kajian Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Provinsi Banten Kajian Peningkatan Layanan Perlindungan Konsumen di Provinsi Banten Kajian Peningkatan Pelaku Usaha dalam Penerapan Standarisasi Barang bagi Komoditi Ekspor dan Konsumsi Lokal di Provinsi Banten Kajian Peningkatan Program Konsumen Cerdas dan Edukasi Masyarakat di Provinsi Banten

1 Kali Kunjungan 12 Dokumen

Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang SKPD Provinsi Banten


427,704,000.00 53,389,000.00 85,152,000.00

0.95 0.12 0.19

72.33 0.00 1.50

0.69 0.00 0.00

272,416,000.00 34,284,000.00 74,189,100.00

63.69 64.22 87.13

155,288,000.00 19,105,000.00 10,962,900.00

36.31 35.78 12.87

1 Kali Kunjungan 1 Kali Rapat, 1 Dokumen

Internal Biro Ekbang SKPD Provinsi Banten


36,397,000.00 56,110,000.00

0.08 0.12

3.29 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

36,397,000.00 56,110,000.00

100.00 100.00

1 Dokumen 1 Website 1 Jaringan 8 Dokumen 1 Dokumen, 10 Buku 1 Dokumen, 10 Buku

Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten

Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten

75,021,000.00 54,726,000.00 115,399,000.00 75,021,000.00 75,021,000.00 75,021,000.00

0.17 0.12 0.26 0.17 0.17 0.17

0.00 0.00 1.37 2.76 2.76 2.74

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 22,962,000.00 71,381,000.00 71,381,000.00 70,881,000.00

0.00 0.00 19.90 95.15 95.15 94.48

75,021,000.00 54,726,000.00 92,437,000.00 3,640,000.00 3,640,000.00 4,140,000.00

100.00 100.00 80.10 4.85 4.85 5.52

1 Dokumen, 10 Buku


Prov. Banten

93,021,000.00

0.21

3.46

0.01

89,646,000.00

96.37

3,375,000.00

3.63

1 Dokumen, 10 Buku 1 Dokumen, 10 Buku 1 Dokumen, 10 Buku



93,021,000.00 93,021,000.00 93,021,000.00

0.21 0.21 0.21

3.46 3.16 3.16

0.01 0.01 0.01

89,646,000.00 81,566,000.00 81,566,000.00

96.37 87.69 87.69

3,375,000.00 11,455,000.00 11,455,000.00

3.63 12.31 12.31

3,250,000,000.00

7.23

90.27

6.53

1,950,103,000.00

60.00

1,299,897,000.00

40.00

1 Dokumen


Prov. Banten

1,042,773,000.00

2.32

32.09

0.74

844,916,000.00

81.03

197,857,000.00

18.97

1 Dokumen


Prov. Banten

401,147,000.00

0.89

12.34

0.11

300,384,000.00

74.88

100,763,000.00

25.12

1 Dokumen


Prov. Banten

320,789,000.00

0.71

100.00

0.71

247,049,000.00

77.01

73,740,000.00

22.99

1 Dokumen


Prov. Banten

362,341,000.00

0.81

100.00

0.81

261,549,000.00

72.18

100,792,000.00

27.82

1 Dokumen


Prov. Banten

308,009,000.00

0.69

9.48

0.06

68,219,000.00

22.15

239,790,000.00

77.85

1 Dokumen


Prov. Banten

170,577,000.00

0.38

0.52

0.00

1,984,000.00

1.16

168,593,000.00

98.84

11 Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi

2

Bobot

4 Kali Rapat, 4 Dokumen

17 Kajian Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen di Provinsi Banten 18 Penyusunan Pedoman di Bidang Perlindungan Konsumen di Provinsi Banten 19 Analisa Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen di Provinsi Banten

1

Pagu Anggaran

Rapat Implementasi Pelaksanaan Pasar Bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 di Provinsi Banten Rapat Koordinasi dan Sinegritas Peningkatan Kualitas Produk UMKM dengan menggunakan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Banten Rapat Koordinasi Upaya Menurunkan Angka Pengangguran Bagi Geberasi Muda (Usia Produktif) di Provinsi Banten Rapat Koordinasi dan Sinegritas Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Petani di Provinsi Banten Rapat Koordinasi Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri di Provinsi Banten Surat Keputusan Gubernur Pembentukan Tim Pokja tentang Percepatan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Sitandu Provinsi Banten

92.00

4


Realisasi No.

1


Target Kinerja

2

3

7

Sasaran

Pagu Anggaran

Bobot

Nama Kelompok

Lokasi

(Rp.)

(%)

Rencana Fisik (%)

4

5

6

7

8


Keuangan (%) (11):(6)

(Rp.) (6)-(11)

(%) (13):(6)

Ket.

(Rp.) 11

12

13

14

15

Sosialisasi Surat Keputusan Gubernur Percepatan Pembangunan Kawasan Pertanian Sitandu Provinsi Banten 8 Kajian tentang Manfaat Pembentukan Sentra-Sentra Teknologi Tepat Guna di Provinsi Banten 9 Kajian tentang Pemetaan dan Pemecahan Masalah Ketenagakerjaan dengan meningkatkan Penggunaan Teknologi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif 10 Kajian tentang mengantisipasi masalah Tenaga Kerja Indonesia dengan Sistem dan Mekanisme serta Perlindungan sesuai Fungsi dan Kemampuan 11 Kajian tentang Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Banten untuk Solusi Meningkatkan Promosi dan Publikasi bagi Pelaku UMKM

1 Dokumen


Prov. Banten

87,667,000.00

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

87,667,000.00

100.00

1 Dokumen


Prov. Banten

53,333,000.00

0.12

1.64

0.00

53,190,000.00

99.73

143,000.00

0.27

1 Dokumen


Prov. Banten

53,190,000.00

0.12

1.64

0.00

53,190,000.00

100.00

0.00

0.00

1 Dokumen


Prov. Banten

53,190,000.00

0.12

1.64

0.00

51,190,000.00

96.24

2,000,000.00

3.76

1 Dokumen


Prov. Banten

85,290,000.00

0.19

2.62

0.00

4,190,000.00

4.91

81,100,000.00

95.09

12 Kajian tentang Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengolahan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam dan Luar Negeri di Provinsi Banten 13 Kajian tentang Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengolahan Data Pelaku UMKM di Provinsi Banten 14 Studi Komparatif Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja ke Luar Negeri di Provinsi Banten ke Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat 15 Studi Komparatif Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi untuk Solusi Meningkatkan Promosi dan Produksi bagi Pelaku UMKM ke Provinsi Bali

1 Dokumen


Prov. Banten

85,290,000.00

0.19

2.62

0.00

4,190,000.00

4.91

81,100,000.00

95.09

1 Dokumen


Prov. Banten

85,290,000.00

0.19

2.62

0.00

4,190,000.00

4.91

81,100,000.00

95.09

1 Dokumen


Prov. Banten

65,954,000.00

0.15

2.62

0.00

55,862,000.00

84.70

10,092,000.00

15.30

1 Dokumen


Prov. Banten

75,160,000.00

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

75,160,000.00

100.00

3,350,000,000.00

7.45

57.29

4.27

1,364,943,700.00

40.74

1,985,056,300.00

59.26

12 Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama Perekonomian Investasi dan Industri

60.12

1

Rapat Kerjasama Perekonomian Provinsi Banten

1 Dokumen, 100 Peserta Kab/Kota


Prov. Banten

304,986,000.00

0.68

100.00

0.68

160,435,000.00

52.60

144,551,000.00

47.40

2

Rapat Koordinasi Bidang Investasi



Prov. Banten

161,095,000.00

0.36

100.00

0.36

111,515,000.00

69.22

49,580,000.00

30.78

3

Rapat Koordinasi Bidang Industri



Prov. Banten

161,095,000.00

0.36

100.00

0.36

111,515,000.00

69.22

49,580,000.00

30.78

4 5

Fasilitasi Forum CEO (Cheef Eksekutif Organitation) Rapat Koordinasi Penyusunan/ Mepping Potensi Unggulan di Provinsi Banten

1 Dokumen, 150 Peserta, 1 Kali 2 Dokumen, 100 Peserta Kab/Kota



230,679,000.00 189,025,000.00

0.51 0.42

0.00 100.00

0.00 0.42

0.00 125,325,000.00

0.00 66.30

230,679,000.00 63,700,000.00

100.00 33.70

6

Rapat Koordinasi Kesepakatan Mitra Praja Utama (MPU) Pemenuhan Kebutuhan Beberapa 1 Dokumen, 100 Peserta Kab/Kota Komoditas Pangan di Provinsi Banten Forum Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Perekonomian 3 Kali Luar Provinsi (6 Orang) Sinkronisasi Promosi dan Kerjasama Perekonomian di Provinsi Banten 1 Dokumen, 100 Peserta Kab/Kota

Luar Provinsi Banten

Prov. Banten

259,935,000.00

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

259,935,000.00

100.00

Luar Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten


130,100,000.00 241,905,000.00

0.29 0.54

25.00 11.14

0.07 0.06

31,640,500.00 26,950,000.00

24.32 11.14

98,459,500.00 214,955,000.00

75.68 88.86


Prov. Banten

239,105,000.00

0.53

100.00

0.53

155,493,200.00

65.03

83,611,800.00

34.97

2 Dokumen, 50 Peserta Kab/Kota (2 SKPD Provinsi Banten Kali) 1 Dokumen, 100 Peserta Kab/Kota SKPD Provinsi Banten

Prov. Banten

455,780,000.00

1.01

25.00

0.25

113,195,000.00

24.84

342,585,000.00

75.16

Prov. Banten

169,665,000.00

0.38

100.00

0.38

96,530,000.00

56.89

73,135,000.00

43.11

1 Dokumen, 1 Paket


Prov. Banten

61,180,000.00

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

61,180,000.00

100.00

1 Dokumen, 1 Paket 1 Dokumen, 100 Peserta Kab/Kota (3 Kali) 1 Dokumen, 1 Paket 1 Dokumen, 1 Paket



61,180,000.00 459,620,000.00

0.14 1.02

100.00 100.00

0.14 1.02

50,450,000.00 381,895,000.00

82.46 83.09

10,730,000.00 77,725,000.00

17.54 16.91



112,565,000.00 112,085,000.00

0.25 0.25

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

112,565,000.00 112,085,000.00

100.00 100.00

5,847,400,000.00

13.01

43.00

42.07

5.47

2,186,143,630.00

37.39

3,661,256,370.00

62.61

7 8 9

Rapat Koordinasi Kebijakan Pembentukan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) 10 Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Promosi Daerah Terpadu 11 Implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang menjadi Tanggung Jawab Daerah di Provinsi Banten 12 Kajian Dampak Persaingan Usaha terkait dengan Implementasi Free Trade Are (FTA) di Provinsi Banten 13 Kajian Potensi Ekonomi Sektor UMKM di Provinsi Banten 14 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas IKM dan UMKM di 3 (tiga) Wilayah Kerja Pembangunan di Provinsi Banten 15 Kajian Potensi Industri Perfilman di Provinsi Banten 16 Kajian Upaya Daerah dalam rangka Mempromosikan Produk Unggulan dalam Satu Kawasan di Provinsi Banten


13 Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE dan Sarana Prasarana LPSE Provinsi Banten 1

Sarana Prasarana Pendukung Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE)

1 Unit (Unified Threat Management Software Appliance, Meubelair, Laptop, Server, PC, TV, Kamera)


Prov. Banten

3,140,224,500.00

6.99

25.00

21.48

1.50

1,037,929,786.00

33.05

2,102,294,714.00

66.95

2 3 4 5 6

Rakornas dan Rakortek LPSE Nasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Rapat Koordinasi LPSE se-Provinsi Banten Monitoring Pelaksanaan Standarisasi LPSE Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten Bintek Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa (SPSE) Versi 4.0

1 Kali Rakornas, 2 Kali Rakortek 40 Orang 120 Orang 8 kab/kota 84 Orang

Luar Provinsi Banten Internal Biro Ekbang SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten


192,216,000.00 899,834,000.00 256,380,000.00 12,290,000.00 174,987,000.00

0.43 2.00 0.57 0.03 0.39

50.00 50.00 30.00 40.00 50.00

0.00 6.92 4.17 0.21 1.29

0.00 0.14 0.02 0.00 0.01

78,450,216.00 363,820,000.00 233,595,228.00 11,652,000.00 74,085,000.00

40.81 40.43 91.11 94.81 42.34

113,765,784.00 536,014,000.00 22,784,772.00 638,000.00 100,902,000.00

59.19 59.57 8.89 5.19 57.66

5


Realisasi

Nama Kelompok

Lokasi

(Rp.)

(%)

Rencana Fisik (%)

4

5

6

7

8

42 SKPD 400 Orang



269,871,500.00 399,060,000.00

0.60 0.89

30.00 25.00

1.15 4.16

0.01 0.04

56,951,500.00 242,962,900.00

21.10 60.88

212,920,000.00 156,097,100.00

78.90 39.12

60 Orang 750 Orang 12 Kegiatan 12 OK 42 SKPD

SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang SKPD Provinsi Banten


192,121,000.00 138,436,000.00 36,072,000.00 34,472,000.00 101,436,000.00

0.43 0.31 0.08 0.08 0.23

25.00 30.00 30.00 25.00 25.00

1.31 1.07 0.09 35.48 0.00

0.01 0.00 0.00 0.03 0.00

62,043,000.00 6,514,000.00 5,910,000.00 12,230,000.00 0.00

32.29 4.71 16.38 35.48 0.00

130,078,000.00 131,922,000.00 30,162,000.00 22,242,000.00 101,436,000.00

67.71 95.29 83.62 64.52 100.00

14 Fasilitasi Penyelenggaraan ULP dan Sarana Prasarana ULP 1 Workshop Pokja ULP Provinsi Banten 2 Rakor ULP se Provinsi Banten 3 Advokasi 4 Peningkatan Kapasitas Pokja 5 Validasi Data Lelang ULP 6 Validasi Data Lelang ULP Perubahan 7 Penyusunan Laporan Bulanan Pengadaan Barang dan Konstruksi 8 Penyusunan Laporan Bulanan Pengadaan Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi 9 Sosialisasi Standar Operasional (SOP) ULP Provinsi Banten 10 Rekonsiliasi Progres Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP 11 Fasilitasi Sarana Prasarana ULP Provinsi Banten 12 Pengelolaan Web ULP Provinsi Banten

SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten Internal Biro Ekbang SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang

Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten

4,600,000,000.00 157,322,000.00 484,080,000.00 332,640,000.00 315,174,000.00 13,980,000.00 14,510,000.00 82,280,000.00 82,280,000.00 29,340,000.00 57,990,000.00 2,992,904,000.00 37,500,000.00

10.23 0.35 1.08 0.74 0.70 0.03 0.03 0.18 0.18 0.07 0.13 6.66 0.08

63.20

76 Orang, 2 Kali 157 Orang, 1 Kali 12 kali 117 Orang, 1 Kali 1 Dokumen 1 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 12 Kali 1 Dokumen

61.18 0.00 10.52 2.38 6.85 0.30 0.00 1.34 1.26 0.64 0.63 37.24 0.00

6.26 0.00 0.11 0.02 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48 0.00

1,606,733,000.00 0.00 220,630,000.00 114,430,000.00 94,398,000.00 12,920,000.00 0.00 59,220,000.00 56,620,000.00 27,530,000.00 15,980,000.00 1,005,005,000.00 0.00

34.93 0.00 45.58 34.40 29.95 92.42 0.00 71.97 68.81 93.83 27.56 33.58 0.00

2,993,267,000.00 157,322,000.00 263,450,000.00 218,210,000.00 220,776,000.00 1,060,000.00 14,510,000.00 23,060,000.00 25,660,000.00 1,810,000.00 42,010,000.00 1,987,899,000.00 37,500,000.00

65.07 100.00 54.42 65.60 70.05 7.58 100.00 28.03 31.19 6.17 72.44 66.42 100.00

15 Fasilitasi Koordinasi Tim Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Anggaran (TEPPA) 1 Rapat Koordinasi Tim Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Anggaran se Provinsi Banten


Prov. Banten

3,200,000,000.00 168,454,000.00

7.12 0.37

79.00

1 Dokumen

77.86 5.26

5.54 0.02

1,910,491,170.00 77,233,000.00

59.70 45.85

1,289,508,830.00 91,221,000.00

40.30 54.15



105,323,000.00 47,020,000.00

0.23 0.10

3.29 0.73

0.01 0.00

58,133,000.00 15,042,020.00

55.19 31.99

47,190,000.00 31,977,980.00

44.81 68.01




Prov. Banten

1,108,936,000.00 863,403,000.00 285,471,000.00 431,213,000.00

2.47 1.92 0.64 0.96

20.79 26.98 4.46 13.48

0.51 0.52 0.03 0.13

354,945,000.00 861,403,000.00 80,456,150.00 430,623,000.00

32.01 99.77 28.18 99.86

753,991,000.00 2,000,000.00 205,014,850.00 590,000.00

67.99 0.23 71.82 0.14



121,940,000.00 68,240,000.00

0.27 0.15

2.86 0.00

0.01 0.00

32,656,000.00 0.00

26.78 0.00

89,284,000.00 68,240,000.00

73.22 100.00

4,860,000,000.00

10.81

30.24

3.27

1,396,855,000.00

28.74

3,463,145,000.00

71.26

28,953,000.00 27,368,000.00 28,273,000.00 28,273,000.00 31,273,000.00 117,290,000.00 82,075,000.00

0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.26 0.18

0.60 0.56 0.00 0.58 0.64 1.21 0.96

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28,303,000.00 26,718,000.00 0.00 27,123,000.00 30,373,000.00 37,815,000.00 46,805,000.00

97.75 97.62 0.00 95.93 97.12 32.24 57.03

650,000.00 650,000.00 28,273,000.00 1,150,000.00 900,000.00 79,475,000.00 35,270,000.00

2.25 2.38 100.00 4.07 2.88 67.76 42.97

No.

1 7 8 9 10 11 12 13


Target Kinerja

2

3

Pelatihan SPSE bagi Aparatur dan Penyedia Barang /Jasa Sosialisasi Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemeritah Bagi Aparatur, Pers dan Penyedia Bimtek Standarisasi LPSE bagi Kabupaten / Kota se Provinsi Banten Pelatihan Aplikasi Pendukung (SiRUP, Monev Online, ePurchasing) Website Informasi LPSE Provinsi Banten (Website, Report) Tim Pengelola Jaringan LAN dan Server Pelatihan e-Pengadaan Langsung bagi Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SKPD

Sasaran

2 3

Sosialisasi Pemantapan Laporan TEPPA Provinsi Banten Koordinasi dan Konsultasi TEPPA Provinsi Banten

4 5 6 7

Penyusunan Laporan TEPPA Provinsi Banten Workshop Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) Rekonsiliasi Evaluasi Penyerapan dan Percepatan Anggaran Pemerintah Daerah Bimtek Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah

1 Dokumen 2 Kali ke Kab/Kota, 3 Kali Rapat Kerja Nasional 12 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen

8 9

Evaluasi APBD Pra Rapat Pimpinan Esselon III Coffe Morning Capaian Realisasi Anggaran

4 Dokumen 4 Dokumen

IV. Penyediaan Data Pembangunan Daerah 16 Penyediaan Data dan Inforrmasi Pembangunan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 1 Bintek Internal Pengelolaan Konten Website 2 Bintek Internal Digitalisasi Dokumen 3 Bintek Internal Pengolahan Data Sektor Pembangunan 4 Bintek Internal Pelayanan Informasi Publik 5 Bintek Internal Penyusunan dan Pengolahan Data Pembangunan 6 Rapat Evaluasi Penyediaan dan Penyajian Data Pembangunan 7 Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

30 Orang, 1 Kali, 1 Dokumen 30 Orang, 1 Kali, 1 Dokumen 30 Orang, 1 Kali, 1 Dokumen 30 Orang, 1 Kali, 1 Dokumen 30 Orang, 1 Kali, 1 Dokumen 30 Orang, 1 Kali, 1 Dokumen 4 Triwulan, 4 Dokumen

Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang

Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten

Pagu Anggaran

Bobot

35.00


Keuangan (%) (11):(6)

(Rp.) (6)-(11)

(%) (13):(6)

Ket.

(Rp.) 11

12

13

14

15

6


Realisasi No.

1 8 9 10 11 12 13 14


Target Kinerja

2

3

Pengolahan Data Sektor Pembangunan Fasilitasi Promosi dan Publikasi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Maintanance Website Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Digitalisasi Dokumen Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Penyediaan Data Pembangunan Sosialisasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bagi SKPD dan Pers Sosialisasi Mekanisme Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Bagi SKPD dan Pers

JUMLAH

Sasaran

4 Dokumen, 4 Kegiatan 4 Dokumen, 12 Kegiatan 10 Dokumen Laporan 1 Dokumen Arsip Digital 4 Triwulan, 4 Dokumen 120 Orang, 1 Kali, 1 Dokumen 100 Orang, 1 Kali, 1 Dokumen

Pagu Anggaran

Bobot

Nama Kelompok

Lokasi

(Rp.)

(%)

Rencana Fisik (%)

4

5

6

7

8

Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang Internal Biro Ekbang SKPD Provinsi Banten SKPD Provinsi Banten

Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten

120,365,000.00 3,460,983,000.00 100,487,000.00 164,710,000.00 95,765,000.00 307,250,000.00 266,935,000.00

0.27 7.70 0.22 0.37 0.21 0.68 0.59

44,954,930,000.00

100.00

Fisik (%) Tertimbang/ Tertimbang/ Kegiatan Instansi (7)x(9) 9 10 0.00 21.58 0.83 2.11 1.04 0.00 0.13

62.45

Keuangan (%) (11):(6)

(Rp.) (6)-(11)

(%) (13):(6)

Ket.

(Rp.) 11

12

13

14

15

0.00 1.66 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

0.00 1,017,613,000.00 22,791,000.00 102,450,000.00 50,754,000.00 0.00 6,110,000.00

0.00 29.40 22.68 62.20 53.00 0.00 2.29

120,365,000.00 2,443,370,000.00 77,696,000.00 62,260,000.00 45,011,000.00 307,250,000.00 260,825,000.00

100.00 70.60 77.32 37.80 47.00 100.00 97.71

58.89

20,760,480,099.00

46.18

24,194,449,901.00

53.82

Serang,

Agustus 2015

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. H. E. Kusmayadi, M.Si Pembina TK. I NIP. 19610323 198903 1 009

7

SATUAN KERJA APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents