SATUAN KERJA APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT/ SATUAN KERJA APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016 Kode Triwulan Bulan

SATUAN KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

: AP / Lap-01 : III (Tiga) : September 2016

Realisasi No.

Nama Program, Kegiatan & Tolok Ukur

Target Kinerja

2

1

1. Belanja Tidak Langsung A Gaji dan Tunjangan B Tambahan Penghasilan PNS C

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Penyusunan Laporan Pajak (PPn, PPh21, PPh22 , PPh23) Disperindag Provinsi Banten TA. 2 2016 3 Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran Bulanan Perangkat PPK Disperindag dengan Akuntansi DPPKD 4 Pelaksanaan Tindak Lanjut LHP 5 6 7

Rapat Koordinasi dan Evaluasi TLHP 2015 Disperindag Prov. Banten Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Disperindag Prov. Banten Penyusunan Teknis SPIP Penatausahaan KeuPengembalian Disperindag UP, TUP dan Belanja Disperindag Prov. Banten TA. Rekonsiliasi Data Internal

Sasaran

Pagu Anggaran

Nama Kelompok

Lokasi

(Rp.)

(%)

Rencana Fisik (%)

3

4

5

6

7

8

Aparatur Aparatur

Prov Banten Prov Banten

32.10 18.77 13.10

72.00

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Aparatur

Prov Banten

91,092,000.00

0.22

2 Dokumen 2 Dokumen

Aparatur Aparatur


575,000,000.00 14,800,000.00 11,740,000.00

1.42 0.04 0.03

2 Dokumen

Aparatur

Prov Banten

15,674,000.00

4 Dokumen

Aparatur

Prov Banten

151,517,000.00

30 Peserta 35 Peserta

Aparatur Aparatur


2 Dokumen

Aparatur

13,000,000,000.00 7,602,208,000.00 5,306,700,000.00

Bobot

Fisik (%) Tertimbang/ Tertimbang/ Kegiatan Instansi (7)x(9) 9 10

Sisa Anggaran Keuangan (Rp.)

(%) (11):(6)

(Rp.) (6)-(11)

(%) (13):(6)

11

12

13

14

4,006,903,343.00

71.97 40.93 30.62

23.10 7.68 4.01

8,993,096,657.00 5,301,281,657.00 3,691,815,000.00

69.18 69.73 69.57

2,300,926,343.00 1,614,885,000.00

30.82 30.27 30.43

0.42

0.00

0.00

0.00

91,092,000.00

100.00

55.39 2.19 1.43

0.79 0.0008 0.000

239,144,300.00 8,375,400.00 1,393,500.00

41.59 56.59 11.87

335,855,700.00 6,424,600.00 10,346,500.00

58.41 43.41 88.13

0.04

1.91

0.001

5,758,000.00

36.74

9,916,000.00

63.26

0.37

15.81

0.059

66,379,400.00

43.81

85,137,600.00

56.19

108,817,000.00 86,985,000.00

0.27 0.21

18.92 15.13

0.051 0.032

73,434,000.00 49,910,000.00

67.48 57.38

35,383,000.00 37,075,000.00

32.52 42.62

Prov Banten

21,560,000.00

0.05

0.00

0.000

0.00

0.00

21,560,000.00

100.00

67.00

2016 8

Rekonsiliasi Data Internal Laporan Fungsional PPTK Disperindag Prov. Banten TA. 2016

2 Dokumen

Aparatur

Prov Banten

12,714,000.00

0.03

0.00

0.000

0.00

0.00

12,714,000.00

100.00

9

Pengelolaan SIMDA Disperindag Prov. Banten TA. 2016

2 Dokumen

Aparatur

Prov Banten

15,864,000.00

0.04

0.00

0.000

0.00

0.00

15,864,000.00

100.00

10

Bimtek Penatausahaan Pelaksana Administrasi Kegiatan Disperindag Prov. Banten TA. 2016

60 Peserta

Aparatur

Prov Banten

135,329,000.00

0.33

23.54

0.079

33,894,000.00

25.05

101,435,000.00

74.95

Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur

Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten

1,106,219,000.00 259,620,000.00 16,111,000.00 16,121,000.00 18,145,000.00 16,111,000.00 101,782,000.00 24,004,000.00 32,435,000.00 373,191,000.00

2.73 0.64 0.04 0.04 0.04 0.04 0.25 0.06 0.08 0.92

78.37 23.47 1.46 1.46 1.23 1.46 6.90 0.65 2.93 25.30

2.14 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.23

386,820,800.00 165,241,000.00 13,271,000.00 13,281,000.00 12,417,000.00 13,271,000.00 48,336,800.00 0.00 19,853,000.00 2,868,000.00

34.97 63.65 82.37 82.38 68.43 82.37 47.49 0.00 61.21 0.77

719,398,200.00

1 (Satu) Dokumen 1 (Satu) Kegiatan 1 (Satu) Dokumen 1 (Satu) Dokumen 4 (empat) Dokumen 2 (Dua) Dokumen 4 (Empat) Dokumen 1 (Satu) Dokumen 1 (satu) Kegiatan

94,379,000.00 2,840,000.00 2,840,000.00 5,728,000.00 2,840,000.00 53,445,200.00 24,004,000.00 12,582,000.00 370,323,000.00

65.03 36.35 17.63 17.62 31.57 17.63 52.51 100.00 38.79 99.23

4 (Empat) Dokumen

Aparatur

Prov Banten

22,399,000.00

0.06

2.02

0.00

7,662,000.00

34.21

14,737,000.00

65.79

1 (satu) Kegiatan 1 Kegiatan 1 (Satu) Dokumen

Aparatur Aparatur Aparatur

Prov Banten Prov Banten Prov Banten

89,378,000.00 23,320,000.00 113,602,000.00

0.22 0.06 0.28

7.27 2.11 2.11

0.02 0.00 0.01

50,360,000.00 22,260,000.00 18,000,000.00

56.34 95.45 15.84

39,018,000.00 1,060,000.00 95,602,000.00

43.66 4.55 84.16



2,093,268,000.00 930,523,000.00 841,500,000.00 321,245,000.00

5.17 2.30 2.08 0.79

75.00

7 (Tujuh) Paket 2 (Dua) Paket 4 (Empat) Paket

69.44 22.23 34.17 13.04

3.59 0.51 0.71 0.10

1,322,379,000.00 350,630,000.00 706,260,000.00 265,489,000.00

63.17 37.68 83.93 82.64

770,889,000.00 579,893,000.00 135,240,000.00 55,756,000.00

36.83 62.32 16.07 17.36


1.89 1.36 0.50 0.03

76.52 54.26 21.00 1.27

1.44 0.74 0.10 0.00

370,862,600.00 204,794,600.00 157,669,000.00 8,399,000.00

48.55 37.06 78.63 77.99

393,067,400.00


763,930,000.00 552,650,000.00 200,510,000.00 10,770,000.00

77.00

12 (Dua Belas) Bulan 12 (Dua Belas) Bulan 12 (Dua Belas) Bulan

347,855,400.00 42,841,000.00 2,371,000.00

51.45 62.94 21.37 22.01

Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur

Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten

2,347,140,000.00 400,960,000.00 207,420,000.00 675,710,000.00 1,063,050,000.00

5.80 0.99 0.51 1.67 2.62

80.00

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

79.53 12.81 6.63 21.59 38.50

4.61 0.13 0.03 0.36 1.01

1,428,528,170.00 246,648,750.00 120,930,000.00 371,599,071.00 689,350,349.00

60.86 61.51 58.30 54.99 64.85

918,611,830.00 154,311,250.00 86,490,000.00 304,110,929.00 373,699,651.00

39.14 38.49 41.70 45.01 35.15


1.62 1.15 0.41 0.07

89.96 70.68 17.62 1.66

1.46 0.81 0.07 0.00

433,778,000.00 334,418,000.00 85,900,000.00 13,460,000.00

66.09 72.08 52.00 49.41

222,602,000.00


656,380,000.00 463,935,000.00 165,205,000.00 27,240,000.00

90.00

3 Kegiatan 6 Orang 2 Kegiatan

129,517,000.00 79,305,000.00 13,780,000.00

33.91 27.92 48.00 50.59

Aparatur Aparatur


531,300,000.00 65,400,000.00 465,900,000.00

1.31 0.16 1.15

79.00

12 Bulan 12 Bulan

78.08 12.31 65.77

1.02 0.02 0.76

372,335,294.00 65,395,000.00 306,940,294.00

70.08 99.99 65.88

158,964,706.00 5,000.00 158,959,706.00

29.92 0.01 34.12

299,650,000.00

0.74

100.00

100.00

0.74

278,328,460.00

92.88

21,321,540.00

7.12

28 Unit 2 Unit

Aparatur Aparatur


25,550,000.00 274,100,000.00

0.06 0.68

8.53 91.47

0.01 0.62

25,400,000.00 252,928,460.00

99.41 92.28

150,000.00 21,171,540.00

0.59 7.72

3. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Renja Tahun 2017 1 Penyusunan LAKIP Disperindag Prov.Banten 2 Penyusunan LKPJ Disperindag Prov. Banten 3 Penyusunan Laporan Kinerja Disperindag Prov. Banten 4 Penyusunan LPPD Disperindag Prov. Banten 5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TA. 2015 6 Fasilitasi Penyusunan RKA/RKA Perubahan/DPA dan DPPA 7 Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD TA. 2016 8 Pembahasan dan Penyusunan Raperda Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah 9 Prov. Banten 10 Pengendalian dan Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Banten TA. 2016 11 Fasilitasi Mitra Praja Utama (MPU) 12 Rakor Penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender 13 Pelaksanaan Koordinasi Bidang Industri dan Perdagangan Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Pengadaan Kendaraan Operasional 2 Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 3 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 2 Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor 3 6. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Penyediaan Barang Pakai Habis 1 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 2 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, dan Pengumuman Lelang, PHBI dan PHBN 3 Fasilitasi Penunjang Kegiatan dan Kantor 4 7

8

9

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembinaan Pegawai 1 Fasilitasi Bintek Kepegawaian 2 Fasilitasi Kenaikan Gaji, Pangkat dan Golongan 3 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Pengadaan Sarana Dan Prasarana pada Balai Pengeloa Laboratorium Metrologi 1 2

Pengadaan Fasilitas Kantor Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas

79.00

Realisasi No.


Target Kinerja

2

3

1

Sasaran Nama Kelompok

Lokasi

4

5

10 Pengadaan Sarana Dan Prasarana pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri 1 2

Pengadaan Peralatan Kantor BPTSI Pengadaan Peralatan Kemasan

4 Paket 1 Paket

Aparatur Aparatur


9 Unit 39 Unit 2 Unit 114 Unit



12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Paket



11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi 1 2 3 4

Terpeliharanya Kendaraan Balai Pengelola Laboratorium Metrologi Terpeliharanya Peralatan Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor BPLM Terpeliharanya Peralatan Standar Laboratorium Kemetrologian

12 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perngembangan Teknologi dan Standarisasi Industri Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 1 Pemeliharaan Peralatan Kantor 2 Pemeliharaan Meubelair 3 Pemeliharaan Gedung Kantor 4 13 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi

Pagu Anggaran

Bobot

(Rp.)

(%)

Rencana Fisik (%)

6

7

8

500,000,000.00

1.23

49,300,000.00 450,700,000.00

0.12 1.11

370,400,000.00

0.91

161,200,000.00 94,600,000.00 113,300,000.00 1,300,000.00

0.40 0.23 0.28 0.00

384,727,000.00

0.95

78,010,000.00 110,657,000.00 17,800,000.00 178,260,000.00

0.19 0.27 0.04 0.44

73.00

68.00

69.00



(%) (11):(6)

11

12

(Rp.) (6)-(11)

(%) (13):(6)

13

14

72.96

0.90

313,365,000.00

62.67

186,635,000.00

37.33

9.86 63.10

0.01 0.70

49,050,000.00 264,315,000.00

99.49 58.65

250,000.00 186,385,000.00

0.51 41.35

64.88

0.59

165,841,700.00

44.77

204,558,300.00

55.23

30.46 3.83 30.59 0.00

0.12 0.01 0.09 0.00

43,809,300.00 8,848,000.00 113,184,400.00 0.00

27.18 9.35 99.90 0.00

117,390,700.00 85,752,000.00 115,600.00 1,300,000.00

72.82 90.65 0.10 100.00

68.78

0.65

162,552,000.00

42.25

222,175,000.00

57.75

16.22 12.94 2.54 37.07

0.03 0.04 0.00 0.16

35,676,000.00 26,392,000.00 13,300,000.00 87,184,000.00

45.73 23.85 74.72 48.91

42,334,000.00 84,265,000.00 4,500,000.00 91,076,000.00

54.27 76.15 25.28 51.09

1,384,646,000.00

3.42

68.72

2.35

597,003,871.00

43.12

787,642,129.00

56.88

1 2 3 4 5

Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor Penyediaan Barang dan Jasa Kantor Penilaian Angka Kredit Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Sosialisasi Implementasi UU No.23 Tahun 2014 Urusan Perindustrian dan Perdagangan

12 Bulan 12 Bulan 2 kegiatan 12 Bulan 1 Kegiatan

Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur

Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten

264,000,000.00 418,586,000.00 15,800,000.00 203,420,000.00 108,160,000.00

0.65 1.03 0.04 0.50 0.27

13.35 30.23 0.86 7.35 4.69

0.09 0.31 0.00 0.04 0.01

122,400,000.00 236,887,041.00 7,900,000.00 51,886,330.00 42,400,000.00

46.36 56.59 50.00 25.51 39.20

141,600,000.00 181,698,959.00 7,900,000.00 151,533,670.00 65,760,000.00

53.64 43.41 50.00 74.49 60.80

6 7 8

Bimbingan Teknis Panduan Mutu Laboratorium Metrologi Pelatihan Reparasi UTTP Metrologi Legal Peningkatan Kapasitas Aparatur

2 kegiatan 1 Kegiatan 12 Orang



212,040,000.00 90,640,000.00 72,000,000.00

0.52 0.22 0.18

12.25 0.00 0.00

0.06 0.00 0.00

135,530,500.00 0.00 0.00

63.92 0.00 0.00

76,509,500.00 90,640,000.00 72,000,000.00

36.08 100.00 100.00

1,599,135,600.00

3.95

77.77

3.07

1,114,433,131.00

69.69

484,702,469.00

30.31

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Kegiatan 3 Kali 8 Kali 2 Kali 20 Orang

Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur

Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten

695,109,600.00 121,360,000.00 173,040,000.00 76,300,000.00 173,090,000.00 96,880,000.00 143,356,000.00 120,000,000.00

1.72 0.30 0.43 0.19 0.43 0.24 0.35 0.30

34.77 5.69 8.12 4.77 8.66 3.33 7.17 5.25

0.60 0.02 0.03 0.01 0.04 0.01 0.03 0.02

433,236,721.00 81,300,000.00 104,600,410.00 75,020,000.00 166,740,000.00 33,800,000.00 129,736,000.00 90,000,000.00

62.33 66.99 60.45 98.32 96.33 34.89 90.50 75.00

261,872,879.00 40,060,000.00 68,439,590.00 1,280,000.00 6,350,000.00 63,080,000.00 13,620,000.00 30,000,000.00

37.67 33.01 39.55 1.68 3.67 65.11 9.50 25.00

Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur

Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten

584,419,000.00 7,358,000.00 7,052,000.00 7,056,000.00 7,056,000.00 180,808,000.00 69,859,000.00 80,533,000.00 224,697,000.00

1.44 0.02 0.02 0.02 0.02 0.45 0.17 0.20 0.55

70.00

1 (satu) Kegiatan 1 (satu) Kegiatan 1 (satu) Kegiatan 1 (satu) Kegiatan 1 (satu) Kegiatan 1 (satu) Dokumen 4 (empat) Dokumen 1 (satu) Dokumen

62.30 1.26 1.21 0.91 0.00 17.02 11.95 6.89 23.07

0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.02 0.01 0.13

161,738,000.00 7,358,000.00 5,522,000.00 0.00 0.00 40,981,000.00 46,909,000.00 14,577,000.00 46,391,000.00

27.68 100.00 78.30 0.00 0.00 22.67 67.15 18.10 20.65

422,681,000.00 0.00 1,530,000.00 7,056,000.00 7,056,000.00 139,827,000.00 22,950,000.00 65,956,000.00 178,306,000.00

72.32 0.00 21.70 100.00 100.00 77.33 32.85 81.90 79.35

950,466,000.00

2.35

73.00

72.91

1.71

483,228,000.00

50.84

467,238,000.00

49.16

4 (empat) Kegiatan

Aparatur

Prov Banten

257,218,000.00

0.64

18.94

0.12

94,531,000.00

36.75

162,687,000.00

63.25

14 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri 1 2 3 4 5 6 7 8

Penyediaan Barang Jasa Perkantoran BPTSI Fasilitasi Penunjang Kegiatan Kantor Koordinasi ke dalam dan luar Daerah Penyusunan Produk Hukum Pelayanan BPTSI Sosialisasi Pelayanan BPTSI di Kab/Kota Pelayanan Mobile Kemasan di Kab/Kota Rapat-rapat Koordinasi Operasional BPTSI Peningkatan Kapasitas Aparatur

Penyediaan Data Pembangunan Daerah 15 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Fasilitasi Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Triwulan I 1 Fasilitasi Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Triwulan II 2 Fasilitasi Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Triwulan III 3 Fasilitasi Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Triwulan IV 4 Pelaksanaan Pengelolaan Website Disperindag Prov. Banten 5 Penyusunan Profil Disperindag Prov. Banten 6 Penyusunan Buletin Industri dan Perdagangan Prov. Banten 7 Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis di Provinsi Banten 8 Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan 16 Pengawasan Barang Jasa beredar dan Kebutuhan Pokok Masyarakat

70.00

78.00

1

Rapat Koordinasi Pengawasan Barang Beredar/Jasa Se-Provinsi Banten

2

Sosialisasi Standarisasi Bidang Perdagangan

2 (dua) Kegiatan

Aparatur

Prov Banten

99,750,000.00

0.25

10.49

0.03

87,484,000.00

87.70

12,266,000.00

12.30

3

Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen

2 (dua) Kegiatan

Prov Banten

202,900,000.00

0.50

12.81

0.06

56,041,000.00

27.62

146,859,000.00

72.38

4

Pengawasan Barang Beredar / Jasa Di Provinsi Banten

Prov Banten

218,023,000.00

0.54

14.91

0.08

102,510,000.00

47.02

115,513,000.00

52.98

5 6

Pemantauan Kebutuhan Pokok Masyarakat di Provinsi Banten Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya

Aparatur, Pelaku Usaha UKM Aparatur, Pelaku Usaha UKM Masyarakat Aparatur, Pelaku Usaha UKM


116,314,000.00 56,261,000.00

0.29 0.14

11.01 4.74

0.03 0.01

100,742,000.00 41,920,000.00

86.61 74.51

15,572,000.00 14,341,000.00

13.39 25.49

Luar Daerah DKI Jakarya Makasar Jogjakarta

1,375,504,000.00 78,091,000.00 168,964,000.00 695,142,000.00 95,450,000.00

3.40 0.19 0.42 1.72 0.24

55.00

Aparatur Pelaku Usaha UKM Aparatur Aparatur, Pelaku Usaha UKM Pelaku Usaha UKM

46.95 5.68 12.28 22.74 6.25

1.59 0.01 0.05 0.39 0.01

514,369,600.00 46,056,000.00 151,251,000.00 246,876,000.00 70,186,600.00

37.39 58.98 89.52 35.51 73.53

861,134,400.00 32,035,000.00 17,713,000.00 448,266,000.00 25,263,400.00

62.61 41.02 10.48 64.49 26.47

0.00

0.00

0.00

0.00

337,857,000.00

100.00

62.00

60.88

2.06

690,678,200.00

50.42

679,278,800.00

49.58

17 Peningkatan Peran Pelaku Usaha dalam Kerjasama Perdagangan Rakor Perdagangan dan Pembinaan Pelaku Usaha 1 Terlaksananya Bimtek Bina Usaha Perdagangan 2 Penyelenggaraan Banten Expo 2016 3 Penyelenggaraan Misi Dagang Lokal 4 5

Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Aku Cinta Indonesia (ACI)

4 (empat) Kegiatan 1 (satu) Kegiatan 1 (satu) Kegiatan

1(Satu) Kegiatan 2 (dua) Kegiatan 1(Satu) Kegiatan 2 (dua) Kegiatan 1(Satu) Kegiatan

337,857,000.00

0.83

1,369,957,000.00

3.38

Prov Banten

113,147,500.00

0.28

5.37

0.01

63,362,500.00

56.00

49,785,000.00

44.00

Prov Banten

262,504,000.00

0.65

14.37

0.09

61,172,000.00

23.30

201,332,000.00

76.70

Prov Banten

26,070,500.00

0.06

1.43

0.00

13,090,000.00

50.21

12,980,500.00

49.79

Batam

18 Peningkatan Akses Distribusi dan Bina Sarana Pasar bagi Komoditas Andalan Daerah 1

Fasilitasi Pengamanan Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis Lainnya

3 Kegiatan

2

Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Provinjsi Banten

2(Dua) Kegiatan

3

Sosialisasi Revitalisasi Pasar Se Provinsi Banten

1(Satu) Kegiatan

Para Pelaku Usaha, Aparatur Para Pelaku Usaha, Aparatur Pelaku Usaha UKM

Realisasi Nama Program, Kegiatan & Tolok Ukur

No.

Sasaran

Pagu Anggaran

Bobot

Lokasi

(Rp.)

(%)

Rencana Fisik (%)

5

6

7

8

Target Kinerja Nama Kelompok



(%) (11):(6)

(Rp.) (6)-(11)

(%) (13):(6) 14

3

4

11

12

13

4 5

Pengolahan Data Sistem Aplikasi Berbasis Web Pengolahan dan Pelaporan Data Base Pasar Se Provinsi Banten

1(Satu) Kegiatan 1(Satu) Kegiatan

Pelaku Usaha UKM Pelaku Usaha UKM

Prov Banten Dalam dan Luar Provinsi Banten

58,324,000.00 32,701,000.00

0.14 0.08

2.55 0.60

0.00 0.00

18,507,000.00 4,671,500.00

31.73 14.29

39,817,000.00 28,029,500.00

68.27 85.71

6

Bazar Gelar Pasar Murah Se Provinsi Banten

1(Satu) Kegiatan

116,680,000.00

0.29

5.96

0.02

95,880,000.00

82.17

20,800,000.00

17.83

Fasilitasi Bazar Gelar Pasar Murah Kab/Kota Se Provinsi Banten

1(Satu) Kegiatan

Prov Banten

123,610,000.00

0.31

2.71

0.01

96,280,000.00

77.89

27,330,000.00

22.11

8

Partisipasi Pameran Banten Expo dan Partisipasi Pameran di Luar Provinsi Banten

Para Pelaku Usaha, Aparatur Para Pelaku Usaha, Aparatur Para Pelaku Usaha, Aparatur

Prov Banten

7

Prov Banten

636,920,000.00

1.57

27.90

0.44

337,715,200.00

53.02

299,204,800.00

46.98

2,482,660,000.00

6.13

49.02

3.00

926,878,175.00

37.33

1,555,781,825.00

62.67

Luar Daerah Prov. Banten Prov Banten

232,895,000.00

0.58

9.38

0.05

229,135,000.00

98.39

3,760,000.00

1.61

231,994,000.00

0.57

9.34

0.05

132,211,000.00

56.99

99,783,000.00

43.01

Prov Banten Jakarta Luar Daerah Prov. Banten

647,729,000.00 122,734,000.00 816,962,000.00

1.60 0.30 2.02

26.09 4.20 0.00

0.42 0.01 0.00

496,752,175.00 68,780,000.00 0.00

76.69 56.04 0.00

150,976,825.00 53,954,000.00 816,962,000.00

23.31 43.96 100.00

1

2

5 Kegiatan

19 Peningkatan Promosi dan Pemanfaatan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri

1

Partisipasi Pada The 13 Thn. Jakarta Internasional Handicraft Trade Far (Inacraft 2016)

1 Kegiatan

Pelaku Usaha UKM

2

Partisipasi Pada Trade Expo Indonesia

1 (satu) Kegiatan

3 4 5

Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri Temu Usaha Misi Dagang ke Eropa

3 Tiga Lokasi 1 (satu) Kegiatan 1 Kegiatan

Para Pelaku Usaha, Aparatur Aparatur Pelaku Usaha IKM Aparatur

6

Misi Dagang ke Asia

1 Kegiatan

Aparatur

20 Peningkatan Peran dan Fasilitasi Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah Terlaksananya Bimtek Kepabeanan 1

0.00

0.00

0.00

430,346,000.00

100.00

0.99 0.06

190,828,500.00 95,093,500.00

44.11 96.47

241,834,000.00 3,480,000.00

55.89 3.53

128,799,000.00

0.32

23.82

0.08

0.00

0.00

128,799,000.00

100.00

Prov Banten

99,745,000.00

0.25

23.05

0.06

0.00

0.00

99,745,000.00

100.00

Prov Banten

99,215,000.00

0.24

22.93

0.06

95,735,000.00

96.49

3,480,000.00

3.51

Prov Banten

6,330,000.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

6,330,000.00

100.00

1(Satu) Kegiatan

Aparatur

Prov Banten

588,266,000.00 78,488,000.00

1.45 0.19

77.70 13.34

1.13 0.03

448,518,000.00 65,738,000.00

76.24 83.76

139,748,000.00 12,750,000.00

23.76 16.24

1(Satu) Kegiatan

Para Pelaku Usaha, Aparatur Para Pelaku Usaha, Aparatur Para Pelaku Usaha, Aparatur

Prov Banten

130,265,000.00

0.32

17.72

0.06

98,315,000.00

75.47

31,950,000.00

24.53

Prov Banten

116,673,000.00

0.29

19.83

0.06

106,623,000.00

91.39

10,050,000.00

8.61

Prov Banten

262,840,000.00

0.65

26.81

0.17

177,842,000.00

67.66

84,998,000.00

32.34

Aparatur

Prov Banten

2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

4.94 4.94

75.00

1(Satu) Kegiatan

70.00 70.00

3.46 3.46

473,704,456.00 473,704,456.00

23.69 23.69

1,526,295,544.00 1,526,295,544.00

76.31 76.31


Prov Banten Prov Banten Prov Jabar

250,000,000.00 5,700,000.00 9,000,000.00 130,300,000.00 105,000,000.00

0.62 0.01 0.02 0.32 0.26

55.00

1(Satu) Kegiatan 1(Satu) Kegiatan 1(Satu) Kegiatan 1 Unit

31.94 2.28 3.60 26.06 0.00

0.20 0.00 0.00 0.08 0.00

35,343,000.00 5,700,000.00 388,000.00 29,255,000.00 0.00

14.14 100.00 4.31 22.45 0.00

214,657,000.00 0.00 8,612,000.00 101,045,000.00 105,000,000.00

85.86 0.00 95.69 77.55

673,500,000.00

1.66

100.00

100.00

1.66

666,976,000.00

99.03

6,524,000.00

0.97

IKM, Aparatur & Pelaku Usaha IKM, Aparatur & Pelaku Usaha IKM, Aparatur & Pelaku Usaha IKM, Aparatur & Pelaku Usaha IKM, Aparatur & Pelaku Usaha IKM, Aparatur & Pelaku Usaha

Prov Banten

109,070,000.00

0.27

16.19

0.04

109,070,000.00

100.00

0.00

0.00

Prov Banten

101,460,000.00

0.25

15.06

0.04

101,460,000.00

100.00

0.00

0.00

Prov Banten

135,050,000.00

0.33

20.05

0.07

135,040,000.00

99.99

10,000.00

0.01

Prov Banten

88,960,000.00

0.22

13.21

0.03

83,579,000.00

93.95

5,381,000.00

6.05

Prov Banten

88,960,000.00

0.22

13.21

0.03

88,085,000.00

99.02

875,000.00

0.98

Prov Banten

150,000,000.00

0.37

22.27

0.08

149,742,000.00

99.83

258,000.00

0.17

Prov Banten

466,000,000.00 94,300,000.00

1.15 0.23

90.48 15.18

1.04 0.04

371,555,000.00 64,192,000.00

79.73 68.07

94,445,000.00 30,108,000.00

20.27 31.93

Prov Banten

97,874,000.00

0.24

21.00

0.05

91,879,000.00

93.87

5,995,000.00

6.13

Prov Banten

104,024,000.00

0.26

17.86

0.05

76,826,000.00

73.85

27,198,000.00

26.15

Prov Banten

71,688,000.00

0.18

15.38

0.03

70,988,000.00

99.02

700,000.00

0.98

Prov Banten

98,114,000.00

0.24

21.05

0.05

67,670,000.00

68.97

30,444,000.00

31.03

50 Orang

4

Forum Importir di Provinsi Banten

50 Orang

5

Pemantauan dan Evaluasi Pemilik API di Provinsi Banten

1 (satu) Hasil Pemantauan

3

Sosialisasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

1(Satu) Kegiatan

4

Partisipasi Pada Pasar Lelang di Luar Daerah

4 (empat) Lokasi

Peningkatan Daya Saing Industri 24 Dukungan Pengembangan Industri Transportasi Dan Telematika 1

Keterampilan Dasar Perbaikan Laptop

1 Kegiatan

2

Keterampilan Lanjutan Perbaikan Laptop

1 Kegiatan

3

Keterampilan Dasar Teknisi Kendaraan Bermotor Roda Dua di 3 Kab/Kota

1 Kegiatan

4

Peningkatan Keterampilan Dasar Pembuatan Animasi 3 D

1 Kegiatan

5

Peningkatan Keterampilan Lanjutan Pembuatan Animasi 3 D

1 Kegiatan

6

Gelar Produk Unggulan Daerah Provinsi Banten

1 Kegiatan

25 Dukungan Pengembangan Industri TPT Dan Aneka Pembangunan Jaringan Industri Berbahan Baku Industri TPT Aneka Pada Event SKF 2016 1 Tingkat Nasional Pembinaan dan Pengembangan Industri Fashion Kreatif 2

0.00

Prov Banten

50 Orang

Forum Eksportir di Provinsi Banten

8 IKM 1 Kegiatan

3

Pembinaan dan Pengembangan Produk Kulit

1 Kegiatan

4

Fasilitasi Temu Usaha Bagi IKM TPT dan Aneka

1 Kegiatan

5

Pembinaan Penerapan Standar Acuan Alas Kaki bagi IKM Alas Kaki

1 Kegiatan

IKM, Aparatur & Pelaku Usaha IKM, Aparatur & Pelaku Usaha IKM, Aparatur & Pelaku Usaha IKM, Aparatur & Pelaku Usaha IKM, Aparatur & Pelaku Usaha

94.00

92.58 22.78

Prov Banten

Bimtek Mutu Barang Ekspor dan Impor

23 Penerapan Teknologi Aplikasi dan Kalibrasi Alat ukur Surveilent Metrologi Legal 1 Surveilent Akreditasi KAN 2 Interkomparasi Standar 3 Pengadaan Alat Kalibrasi 4

1.07 0.24

Para Pelaku Usaha, Aparatur Para Pelaku Usaha, Aparatur Para Pelaku Usaha, Aparatur Para Pelaku Usaha, Aparatur Aparatur

50 Orang

3

22 Pelayanan Tera dan Tera Ulang Pelaksanaan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (Penguji Alat Takar Timbang dan 1 Perlengkapan di Tempat Pakai) dan Koordinasi Teknis Tera dan Tera Ulang

1.06

432,662,500.00 98,573,500.00

2

21 Pengembangan Sentra Pemasaran dan Lelang Produk Andalan Daerah Rapat Koordinasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang dengan Kab/Kota Se-Provinsi 1 Banten Identifikasi komoditi Agro Banten Untuk Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang 2

430,346,000.00

50.00

80.00

92.00

Realisasi No.


Target Kinerja

2

3

1

Sasaran Nama Kelompok

Lokasi

4

5

26 Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Kualitas Aneka Produk IKM

Bobot

(Rp.)

(%)

Rencana Fisik (%)

6

7

8

650,000,000.00

1.60

80.00



(%) (11):(6)

11

12

(Rp.) (6)-(11)

(%) (13):(6)

13

14

70.45

1.13

258,765,600.00

39.81

391,234,400.00

60.19

36.11 34.34

0.38 0.19

86,235,000.00 172,530,600.00

20.20 77.30

340,572,000.00 50,662,400.00

79.80 22.70

40 IKM 40 IKM

IKM IKM


426,807,000.00 223,193,000.00

1.05 0.55

27 Standarisasi dan Sertifikasi Industri Fasilitasi dan Sertifikasi Halal Produk IKM Pangan Unggulan 1 Penyusunan Data Base Industri Bahan Bangunan dan Konstruksi 2 Bintek dan Fasilitasi HaKI Bagi IKM Unggulan 3 Bintek dan Fasilitasi Uji Umur Simpan (Expire Date) Bagi IKM Pangan 4 Penyusunan Draft Retribusi Laboratorium Pengujian dan Jasa Sertifikasi BPTSI 5 Penyusunan Dokumen Panduan Mutu SNI ISO/IEC 17025 : 2008 6

Aparatur Aparatur Pelaku IKM Aparatur Aparatur Aparatur

Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten

620,000,000.00 155,391,500.00 41,580,000.00 145,644,000.00 152,546,500.00 65,150,000.00 59,688,000.00

1.53 0.38 0.10 0.36 0.38 0.16 0.15

57.00

50 IKM 1 Dokumen 5O IKM 50 IKM 1 Dokumen 1 Dokumen

55.26 25.06 6.71 23.49 0.00 0.00 0.00

0.85 0.10 0.01 0.08 0.00 0.00 0.00

261,142,500.00 82,217,500.00 38,355,000.00 131,560,000.00 9,010,000.00 0.00 0.00

42.12 52.91 92.24 90.33 5.91 0.00 0.00

358,857,500.00 73,174,000.00 3,225,000.00 14,084,000.00 143,536,500.00 65,150,000.00 59,688,000.00

57.88 47.09 7.76 9.67 94.09 100.00 100.00

28 Pengembangan Desain dan Diversifikasi Komoditas Kerajinan Berbasisi Budaya Daerah Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Industri Kerajinan Berbasis Komoditi Unggulan 1

Aparatur

Prov Banten

494,138,750.00 164,471,250.00

1.22 0.41

70.00

1 Kegiatan

66.65 33.28

0.81 0.14

263,623,500.00 101,569,750.00

53.35 61.76

230,515,250.00 62,901,500.00

46.65 38.24

1 Kegiatan 1 Kegiatan

Para Pelaku Usaha Para Pelaku Usaha


164,893,750.00 164,773,750.00

0.41 0.41

33.37 0.00

0.14 0.00

162,053,750.00 0.00

98.28 0.00

2,840,000.00 164,773,750.00

1.72 100.00

55 IKM Pangan

Pelaku Usaha dan IKM Prov Banten

1,178,488,000.00 540,176,000.00

2.91 1.33

73.51 45.84

2.14 0.61

627,045,400.00 353,891,400.00

53.21 65.51

551,442,600.00 186,284,600.00

46.79 34.49

1 2

2 3

Logistik Rumah Kemasan Pengembangan Desain Merek dan Kemasan IKM

Pagu Anggaran

Bimbingan Teknis Produk Industri Kerajinan Berbahan Baku Potensi Daerah Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Kerajinan Berbahan Baku Kerang

29 Pengembangan Diversifikasi Produk dan Keamanan Pangan Spesifik Daerah Pembinaan IKM Pola Produksi Pangan Sehat dan Aman 1

74.00

2

Sosialisasi Sertifikasi MUI, SNI, dan IRTMD

100 IKM


69,156,000.00

0.17

5.87

0.01

44,736,000.00

64.69

24,420,000.00

35.31

3

Pengembangan Kemitraan Produsen Bahan Baku Dengan IKM Pangan

1 Kegiatan


69,156,000.00

0.17

5.87

0.01

55,596,000.00

80.39

13,560,000.00

19.61

4

Bimbingan Teknis HACCP

2 Kegiatan


250,500,000.00

0.62

15.94

0.10

172,822,000.00

68.99

77,678,000.00

31.01

5

Bimbingan Teknis Smart Packaging dan Keamanan Pangannya

2 Kegiatan


249,500,000.00

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

249,500,000.00

100.00

50 Pelaku Industri


238,197,500.00 72,558,500.00

0.59 0.18

100.00 30.46

0.59 0.05

179,743,500.00 55,351,500.00

75.46 76.29

58,454,000.00 17,207,000.00

24.54 23.71

15 Industri Hulu Hilir


32,797,000.00

0.08

13.77

0.01

27,380,000.00

83.48

5,417,000.00

16.52

25 IKM


132,842,000.00

0.33

55.77

0.18

97,012,000.00

73.03

35,830,000.00

26.97

30 Pengembangan Sektor IKM Kimia Provinsi Banten Sosialisasi Sertifikasi SDM Industri Berdasarkan SKKN dan SNI Pada Industri Kimia Hulu Hilir 1 2

Pengawasan Pengendalian SNI Wajib Industri Kimia Hulu Hilir

3

Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Paving Block

31 Peningkatan Dukungan Bagi Pembentukan dan Pengembangan Klaster Industri Mesin

100.00

533,945,650.00

1.32

100.00

1.32

525,477,150.00

98.41

8,468,500.00

1.59

1

Peningkatan Keterampilan Daur Ulang Barang Dari Logam

1 Kegiatan, 25 Peserta


148,794,000.00

0.37

27.87

0.10

148,680,500.00

99.92

113,500.00

0.08

2

Peningkatan Keterampilan Bagi Pengrajin Pandai Besi



142,572,000.00

0.35

26.70

0.09

142,572,000.00

100.00

0.00

0.00

3

Peningkatan Keterampilan Pelapisan Logam



154,900,650.00

0.38

29.01

0.11

154,045,650.00

99.45

855,000.00

0.55

4

Temu Usaha Industri

1 Kegiatan, 100 Peserta Pelaku Usaha dan IKM Prov Banten

87,679,000.00

0.22

16.42

0.04

80,179,000.00

91.45

7,500,000.00

8.55

40,500,000,000.00

100.00

71.04

23,258,083,564.00

57.43

17,241,916,436.00

42.57

100.00

76.26

Serang, Real

18.79

Oktober 2016

Kepala Dinas

500000 Drs. Wahyu Wardhana, ME Pembina Utama Madya NIP. 19591001 198803 1 003

17,242,416,436.00

KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT/ SATUAN KERJA ROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016

Permasalahan/ Kendala 15




SATUAN KERJA APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents