LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 SKPD : Dinas Kebudayaan dan Parwisata Provinsi Banten
Bulan Triwulan
: Februari : I (Satu)
Dinas Kebudayaan dan Parwisata Provinsi Banten SASARAN NO
PROGRAM / KEGIATAN / TOLOK UKUR
1
TARGET KINERJA
PAGU ANGGARAN NAMA KELOMPOK
LOKASI
4
5
BOBOT (%)
REALISASI FISIK (%) KEUANGAN RENCANA FISIK TERTIMBANG TERTIMBANG (Rp) KEGIATAN INSTANSI
KETERANGAN %
(Rp)
%
12 = 11/6x100
13 = 6-11
14 = 13/6x100
7
8
9
10 = 7x9/100
7,932,000,000 7,932,000,000
17.56 17.56
15 15
15 15
2.61 2.61
1,158,896,620 1,158,896,620
14.61 14.61
6,773,103,380 6,773,103,380
85.39 85.39
B BELANJA LANGSUNG
37,244,550,000
82.44
0.48
0.48
0.39
-
-
37,244,550,000
100.00
I
Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya
10,325,301,000
22.86
0.00
0.00
0.00
-
-
10,325,301,000
100.00
1
PEMBINAAN KESENIAN DAERAH
-
2
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 1. Belanja Pegawai
3
125 Orang Pegawai
3,850,000,000
8.52
0
0
0.00
-
3,850,000,000
100.00
Provinsi Banten
262,272,700
0.58
0
0
0.00
-
262,272,700
100.00
1 KALI 1 KALI 1 KALI 1 KALI 1 KALI 1 KALI 1 KALI 1 KALI 1 KALI 1 KALI 1 KALI
Mahasiswa / Pelajar Sanggar Seni Sanggar Seni / Kelompok Budaya Sanggar Seni / Kelompok Budaya Sanggar Seni Teater Kelompok Budaya Sanggar Seni / Kelompok Budaya Sanggar Seni Musik Seniman / Budayawan Sanggar Seni / Kelompok Budaya Sanggar Seni / Kelompok Budaya
DKI Jakarta Luar Daerah Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
202,868,000 383,937,000 563,229,000 649,176,000 297,428,000 286,856,800 405,540,000 236,008,500 59,643,000 153,041,000 350,000,000
0.45 0.85 1.25 1.44 0.66 0.63 0.90 0.52 0.13 0.34 0.77
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-
202,868,000 383,937,000 563,229,000 649,176,000 297,428,000 286,856,800 405,540,000 236,008,500 59,643,000 153,041,000 350,000,000
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
800,000,000
1.77
0
0
0.00
-
800,000,000
100.00
Pagelaran Seni Berkala Festival Tari Kreasi Festival Musik Tradisional Workshop Seni Kriya Workshop Seni Lukis Fasilitasi Temu Kepala Taman Budaya
3 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Nasional
224,061,000 84,624,000 86,145,000 87,990,000 88,140,000 30,760,000
0.50 0.19 0.19 0.19 0.20 0.07
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-
224,061,000 84,624,000 86,145,000 87,990,000 88,140,000 30,760,000
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Pameran Seni Budaya
1 Kali
Sanggar Seni Sanggar Seni Tari Sanggar Seni Musik Pelajar Pelajar Kepala Balai / Aparatur dan Seniman Sanggar Seni / Kelompok budaya
Provinsi Banten
198,280,000
0.44
0
0
0.00
-
198,280,000
100.00
-
1,875,000,000
100.00
-
155,811,600 75,957,500 903,493,700 301,926,400 62,810,800 170,000,000 105,000,000 100,000,000
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
-
1,454,000,000
100.00
-
150,000,000 164,000,000 177,000,000 153,000,000 500,110,000 99,890,000 150,000,000 60,000,000
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
-
2,346,301,000
100.00
-
1,481,200,000 142,910,000 140,186,000 195,023,000 169,024,000
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
GITA BAHANA NUSANTARA MISI KESENIAN LUAR DAERAH PAWAI BUDAYA BANTEN FESTIVAL SENI BUDAYA FESTIVAL TEATER FESTIVAL DEBUS FESTIVAL SENI TRADISI ANTAR ANGGOTA MITRA PRAJA UTAMA(MPU) PERINGATAN HARI MUSIK NASIONAL TK. PROVINSI BANTEN RAKOR BIDANG KEBUDAYAAN PAWAI BUDAYA NUSANTARA PENGADAAN SARANA PRASARANA BERKESENIAN
3
Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah 1 Kali 1 Kali 1 Kali 10 Kali 1 Kali 1 Kali 1.200 Buku 1 Kali
Kelompok Masyarakat Adat Kelompok Masyarakat Adat Kelompok Masyarakat Adat Kelompok Masyarakat Adat Akademisi Budayawan / Praktisi Masyarakat / Budayawan / Praktisi Kelompok Masyarakat Islam Masyarakat, Budayawan dan Pelaku Seni Budaya
Kab. Lebak Kab. Lebak Kab. Lebak Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kabupaten Pandeglang Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kabupaten Lebak Pemeringkatan Cagar Budaya Pendataan dan Pendaftaran Cagar Budaya Inventarisasi Data Kesejarahan Penyusunan dan Pencetakan Buku Biografi Perjuangan KH. Syam'un Seminar/Sarasehan Sejarah Banten Penyusunan dan Pencetakan Buku Warisan Budaya Banten Dalam Makna
5
Provinsi Banten Provinsi Banten Nasional Provinsi Banten
Fasilitasi dan Pagelaran Seni
Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu Fasilitasi Event Seba Baduy Fasilitasi Event Tradisi Masyarakat Pembahasan Raperda Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah (RIPKD) Sarasehan Kebudayaan Penyusunan Ulang Buku Mokaha Urang Cisungsang (Edisi Revisi) Sosialisasi Pergub Nomor 13 tahun 2009 ttg. Pakaian Khas Daerah
4
Provinsi Banten
Sanggar Seni / Kelompok Budaya
PERTUNJUKAN SENI BUDAYA TINGKAT KAB/KOTA DAN PROVINSI BANTEN 30 KALI
2
Aparatur Disbudpar
6
11
SISA ANGGARAN
1 Dokumen 1 Dokumen 120 Cagar Budaya 120 Cagar Budaya 1 Dokumen 1 Kali 1.137 Buku 760 Buku
Cagar Budaya Cagar Budaya Cagar Budaya Cagar Budaya Cagar Budaya Cagar Budaya Cagar Budaya Cagar Budaya
Kab Pandeglang Kab Lebak Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten
1 Paket 1 Kali 1 kali 1 kali 96 kali
Cagar Budaya Cagar Budaya Masyarakat & Pelajar Cagar Budaya Cagar Budaya
Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang
Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan 1. Penataan Interior Ruang Pameran Museum 2. Peresmian Museum 3. Karnaval Museum Banten 4. Lawatan Budaya 5. Aktivasi Museum
1,875,000,000
4.15
0
0
0.00
155,811,600 75,957,500 903,493,700 301,926,400 62,810,800 170,000,000 105,000,000 100,000,000
0.34 0.17 2.00 0.67 0.14 0.38 0.23 0.22
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,454,000,000
3.22
0
0
0.00
150,000,000 164,000,000 177,000,000 153,000,000 500,110,000 99,890,000 150,000,000 60,000,000
0.33 0.36 0.39 0.34 1.11 0.22 0.33 0.13
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,346,301,000
5.19
0
0
0.00
1,481,200,000 142,910,000 140,186,000 195,023,000 169,024,000
3.28 0.32 0.31 0.43 0.37
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-
-
-
-
15
Dinas Kebudayaan dan Parwisata Provinsi Banten REALISASI
SASARAN NO
PROGRAM / KEGIATAN / TOLOK UKUR
TARGET KINERJA
PAGU ANGGARAN NAMA KELOMPOK
1
2 6. Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional 7. Partsipasi Pameran Museum MPU 8. Pembuatan Materi Pameran Museum
FISIK (%)
3 1 kali 1 kali 1 paket
4 Cagar Budaya Cagar Budaya Cagar Budaya
LOKASI 5 Nasional Nasional Kota Serang
II Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
KETERANGAN (Rp)
%
(Rp)
11
12 = 11/6x100 -
%
6 66,615,000 72,273,000 79,070,000
7 0.15 0.16 0.18
8 0 0 0
9 0 0 0
10 = 7x9/100 0.00 0.00 0.00
13 = 6-11 14 = 13/6x100 66,615,000 100.00 72,273,000 100.00 79,070,000 100.00
955,000,000
2.11
0.00
0.00
0.00
-
-
955,000,000
100.00
-
165,000,000
0.37
0
0
0.00
-
165,000,000
100.00
33,000,000
0.07
0
0
0.00
-
33,000,000
100.00
50 Dokumen
Aparatur disbudpar
Kota Serang
132,000,000
0.29
0
0
0.00
-
132,000,000
100.00
790,000,000
1.75
0
0
0.00
-
790,000,000
100.00
1. Penyusunan Rancangan Kerja (Renja) 2016 dan Evaluasi Renja 2015 2. Forum Perencanaan Pembangunan
1 set dokumen 1 set dokumen
Provinsi Banten Kab. Serang
20,780,000 264,860,000
0.05 0.59
0 0
0 0
0.00 0.00
-
20,780,000 264,860,000
100.00 100.00
3. Rapat Perencanaan Program Pembangunan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata 4. Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
2 kali 1 tahun
Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar / Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar
166,285,000 205,420,000
0.37 0.45
0 0
0 0
0.00 0.00
-
166,285,000 205,420,000
100.00 100.00
5. Penyusunan Anggaran Pembangunan
1 set dokumen RKA, 1 set dokumen DPA, 1 set Aparatur disbudpar dokumen DPPA 1 set dokumen LPPD, 1 set dokumen LKPj, 1 set Aparatur disbudpar dokumen LAKIP, 1 set dokumen Evaluasi Kinerja Tahunan 1 set dokumen laporan monitoring kinerja Aparatur disbudpar bulanan dan triwulanan
Provinsi Banten Dalam dan Luar Daerah Kota Serang
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
54,840,000
0.12
0
0
0.00
-
54,840,000
100.00
16,615,000
0.04
0
0
0.00
-
16,615,000
100.00
Provinsi Banten
61,200,000
0.14
0
0
0.00
-
61,200,000
100.00
6,415,000,000
14.20
2.86
2.86
0.41
1.88
6,294,283,364
98.12
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
5 Unit bermotor roda 2 (dua) 5 set Sofa 1 unit kursi kerja 4 unit jam dinding 3 unit AC split 2 Unit alat pemanas 6 unit Computer 7 unit printer 1 paket neon sign 1 paket awning parkir kendaraan roda empat 1 paket pagar gedung
1,500,000,000
3.32
0
0
0.00
-
-
1,500,000,000
100.00
1,500,000,000
3.32
0
0
0.00
-
-
1,500,000,000
100.00
970,000,000
2.15
0
0
0.00
-
-
970,000,000
100.00
970,000,000
50.56
0
0
0.00
-
970,000,000
100.00
Provinsi Banten
Gedung 2 lantai dan halaman kantor 9983m2 Aparatur disbudpar Perawatan Bangunan Disbudpar 2200m2 Bahan bakar minyak (BBM) 22320 ltr Perawatan Kendaraan Roda 4 (empat) 11 unit Perawatan Kendaraan Roda 2 (dua) 16 unit Perawatan Pendingin Ruangan (30 unit AC split dan 15 unit AC ceiling) Perawatan Komputer (45 unit PC, 30 unit Notebook, 20 unit printer)
Provinsi Banten
1,600,000,000
3.54
10
10
0.35
46,413,456
2.90
1,553,586,544
97.10
36 orang pegawai tidak tetap 3 orang Petugas PPID dan 1 orang petugas SIMPEG ATK 1 paket Alat Listrik 1 paket Benda Pos 1 paket Peralatan dan bahan Kebersihan 1 paket Tabung damkar 8 Tabung Suku cadang komputer 1 paket Peralatan Dapur 1 paket Bendera dan umbul-umbul 1 paket Pembiayaan telepon kantor 12 bulan Pembiayaan Listrik 12 bulan
Provinsi Banten
1,600,000,000
3.54
10
10
0.35
46,413,456
2.90
1,553,586,544
97.10
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
120,716,636
Aparatur disbudpar
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
-
Kota Serang
III Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
3
TERTIMBANG INSTANSI
Kota Serang
7. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
2
SISA ANGGARAN
Aparatur disbudpar
6. Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/EVALUASI KINERJA
1
RENCANA FISIK TERTIMBANG KEGIATAN
40 Dokumen
Penguatan Sistem Pengendalian Internal (Penyusunan SOP Pertanggungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun 2
BOBOT (%)
KEUANGAN
Aparatur disbudpar
15
Dinas Kebudayaan dan Parwisata Provinsi Banten REALISASI
SASARAN NO
PROGRAM / KEGIATAN / TOLOK UKUR
1
4
2
3 Penyediaan Surat Kabar/Majalah 12 bulan Pembiayaan Jasa Internet 12 bulan Pembiayaan Jasa TV kabel 12 bulan Pembiayaan jasa cetakan 1 paket PembiayaanFotocopy 1 paket Pembiayaan Sewa lahan Bando Promosi 12 bulan Pembiayaan Makan Minum Rapat 12 bulan Pembiayaan Makan Minum Kegiatan 12 bulan Penyediaan pakaian team olah raga 100 setel Pembiayaan Jasa Intruktur Senam 12 bulan Pembiayaan Jasa Tenaga Kerja Lepas 20 orang 12 bulan Pembiayaan Promosi dan Publikasi 12 bulan
PAGU ANGGARAN NAMA KELOMPOK
LOKASI
4
5
5 orang Pegawai 100 orang pegawai 120 orang pegawai 100 orang pegawai 100 orang Pegawai 100 orang pegawai 100 orang pegawai 1 Dokumen
Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar
78 orang 126 orang 2 orang
Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar
Survey HPS Tujuan DKI dan Jabar
Aparatur disbudpar
1 buah kamera mirorless 1 buah lensa fix 1 buah lensa tele 1 buah handycam 1 buah tripod 1 unit kendaraan bermotor 18 buah signboard 3 unit alat pemadam kebakaran 1 paket partisi kantor 50 kursi 4 buah rak buku
Dalam dan Luar Daerah Provinsi Banten
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
7
Provinsi Banten Luar Daerah Luar Negeri
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BELANJA BARANG DAN JASA
6
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Keluar Daerah
5
TARGET KINERJA
Peningkatan Kapasitas Aparatur Fasilitasi Bintek Pegawai Bintek Tata naskah Pengenalan Objek Daya Tarik Wisata Bimbingan Teknis Kepariwisataan Sosialisasi Undang-undang Aparatur Sipil Negara Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Kegiatan Bimbingan Teknis Pembinaan Kepegawaian Pemutakhiran Data Kepegawaian
5
FISIK (%)
1 Paket peralatan kebersihan dan bahan Sarana dan Prasarana Kantor UPT pembersih 23 unit pemeliharaan AC dan dehumidifier Pemeliharaan 6 unit PC,5 unit Laptop dan 6 Unit Printer Pemeliharaan Kendaraan 3 unit Roda 2 1 unit Roda 4; 1 tahun pemeliharaan gedung dan halaman 1 tahun pemeliharaan jaringan istalasi air
Provinsi Banten
Penyediaan Barang dan Jasa pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
1. BELANJA PEGAWAI 2. BELANJA BARANG DAN JASA
Tersedianya Honorer Tidak Tetap 9 orang Aparatur Balai UPT Taman Budaya Provinsi Banten Tersedianya ATK, 1 Paket Tersedianya Belanja Alat Listrik dan Elektronik 82 buah Tersedianya Belanja Listrik, 12 Bulan Tersedianya Belanja Peralatan Dapur 28 lusin
6
BOBOT (%)
7
RENCANA FISIK TERTIMBANG KEGIATAN 8
9
SISA ANGGARAN
KEUANGAN
KETERANGAN
TERTIMBANG INSTANSI
(Rp)
%
(Rp)
%
10 = 7x9/100
11
12 = 11/6x100
13 = 6-11
14 = 13/6x100
375,000,000
0.83
0
0
0.00
30,000,000 22,890,000 199,830,000 22,890,000 22,890,000 22,890,000 29,740,000 23,870,000
0.07 0.05 0.44 0.05 0.05 0.05 0.07 0.05
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
650,000,000
1.44
0
0
0.00
650,000,000
1.44
0
0
0.00
410,000,000
0.91
0
0
0.00
410,000,000
0.91
0
0
0.00
140,000,000
0.31
0
0
0.00
140,000,000
0.31
0
0
0.00
620,000,000
1.37
10
10
0.14
620,000,000
1.37
10
10
0.14
-
-
375,000,000
100.00
-
30,000,000 22,890,000 199,830,000 22,890,000 22,890,000 22,890,000 29,740,000 23,870,000
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
-
650,000,000
100.00
-
650,000,000
100.00
-
410,000,000
100.00
-
410,000,000
100.00
-
140,000,000
100.00
-
140,000,000
100.00
74,303,180
11.98
545,696,820
88.02
74,303,180
11.98
545,696,820
88.02
-
-
-
15
Dinas Kebudayaan dan Parwisata Provinsi Banten REALISASI
SASARAN NO
PROGRAM / KEGIATAN / TOLOK UKUR
1
8
2
FISIK (%)
TARGET KINERJA
3 Tersedianya Belanja Surat Kabar Majalah 12 bulan Tersedianya Belanja Cetak 1 paket Tersedianya Belanja Penggandaan 15.000 lbr Tersedianya Makan dan Minuman Rapat 12 bulan Tersedianya Belanja Makan Minum Kegiatan 360 galon Tersedianya Belanja Promosi dan Publikasi 12 bulan Tersedianya Uang Lembur PNS 3 OJ Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Lapangan 13 Orang Tersedianya Belanja Bahan Bibit Tanaman 38 buah Tersedianya Belanja materai 200 lembar
PAGU ANGGARAN NAMA KELOMPOK
LOKASI
4
5
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Keluar Daerah
6 orang 5 orang
Aparatur Balai UPT Taman Budaya Provinsi Banten Luar Daerah
IV Penyediaan Data Pembangunan Daerah 1
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
1 Kali
Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata
2 kali, 120 buku
Pengembangan Data dan Informasi PDRB
1 Dokumen , 100 buku
Pelaku usaha Ekonomi Kreatif Budpar Pelaku usaha Ekonomi Kreatif Budpar Masyarakat / akademisi dan Pelaku usaha Ekonomi Kreatif Budpar
Provinsi Banten
2
2
50 Peserta
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PEMBINAAN PENGELOLA DESA WISATA
15 Obyek 1 obyek 100 peserta 4 angkatan
ORIENTASI LAPANGAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA
50 peserta
FASILITASI EVENT PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KE LUAR NEGERI KAJIAN POTENSI OBJEK WISATA ZIARAH RAKORTEK BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA
50 peserta
PENYUSUNAN BUKU PROFIL PARIWISATA BANTEN 2015
1.540 buku
KAJIAN POTENSI PARIWISATA BANTEN
1 Dokumen
1 Dokumen 1 kali
Pelaku pengelola Destinasi Wisata , Desa Wisata Destinasi Wisata Banten Pelaku pengelola Destinasi Wisata , Desa Wisata Pelaku pengelola Destinasi Wisata , Desa Wisata Pelaku pengelola Destinasi Wisata , Desa Wisata Pelaku usaha wisata ziarah Pelaku pengelola Destinasi Wisata , Desa Wisata Pelaku pengelola Destinasi Wisata , Desa Wisata Pelaku Usaha Destinasi Wisata / Akademisi
1 kegiatan
KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG LESUNG RAPAT KOORDINASI SEKRETARIAT DEWAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG LESUNG
1 kegiatan
2 kegiatan
Pengurus dan penanggung Jawab KEK Kab / Provinsi Pengurus dan penanggung Jawab KEK Kab / Provinsi Pengurus dan penanggung Jawab KEK Kab / Provinsi
1 kali 1 kali 1 kali 2 sub sektor
Pelaku usaha Kuliner Pelaku usaha Cinderamata Pelaku usaha Fashion / butik Pelaku usaha Ekonomi dan Kreatif
%
(Rp)
%
11
12 = 11/6x100
13 = 6-11
14 = 13/6x100
8
9
10 = 7x9/100
150,000,000
0.33
0
0
0.00
150,000,000
0.33
0
0
0.00
-
-
150,000,000
100.00
-
150,000,000
100.00
294,000,000
0.65
0.00
0.00
0.00
-
-
294,000,000
100.00
294,000,000
0.65
0
0
0.00
-
-
294,000,000
100.00
21,525,000
0.05
0
0
0.00
-
21,525,000
100.00
44,900,000
0.10
0
0
0.00
-
44,900,000
100.00
0.50
0
0
0.00
-
227,575,000
100.00
15,505,249,000
34.32
0.00
0.00
0.00
-
-
15,505,249,000
100.00
-
3,516,410,000
7.78
0
0
0.00
-
3,516,410,000
100.00
Provinsi Banten
183,696,000
0.41
0
0
0
-
183,696,000
100.00
Provinsi Banten Provinsi Banten
2,144,007,000 137,603,000
4.75 0.30
0 0
0 0
0 0
-
2,144,007,000 137,603,000
100.00 100.00
Provinsi Banten
237,481,000
0.53
0
0
0
-
237,481,000
100.00
Provinsi Banten
437,195,000
0.97
0
0
0
-
437,195,000
100.00
Provinsi Banten Provinsi Banten
66,115,000 113,313,000
0.15 0.25
0 0
0 0
0 0
-
66,115,000 113,313,000
100.00 100.00
Provinsi Banten
98,000,000
0.22
0
0
0
-
98,000,000
100.00
Provinsi Banten
99,000,000
0.22
0
0
0
-
99,000,000
100.00
500,000,000
1.11
0
0
0
-
500,000,000
100.00 100.00
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif FESTIVAL KULINER PROVINSI BANTEN 2015 FESTIVAL CINDERAMATA BANTEN 2015 FESTIVAL FASHION PROVINSI BANTEN 2015 FASILITASI SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA BERBASIS
(Rp)
227,575,000
FASILITASI SEKRETARIAT DEWAN KAWASAN KEK EVALUASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PENDUKUNG KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG LESUNG MONITORING IMPLEMENTASI RENCANA PEMBANGUNAN PENDUKUNG
KETERANGAN
TERTIMBANG INSTANSI
7
6
SISA ANGGARAN
Provinsi Banten
Pengelolaan Destinasi Wisata FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) BANTEN LAMA
RENCANA FISIK TERTIMBANG KEGIATAN
Provinsi Banten
V Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata 1
BOBOT (%)
KEUANGAN
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
-
101,980,000
0.23
0
0
0
-
101,980,000
166,450,000
0.37
0
0
0
-
166,450,000
100.00
231,570,000
0.51
0
0
0
-
231,570,000
100.00
4,100,000,000
9.08
0
0
0.00
-
4,100,000,000
100.00
382,464,000 182,585,000 129,338,000 586,767,000
0.85 0.40 0.29 1.30
0 0 0 0
0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00
-
382,464,000 182,585,000 129,338,000 586,767,000
100.00 100.00 100.00 100.00
-
15
Dinas Kebudayaan dan Parwisata Provinsi Banten REALISASI
SASARAN NO
PROGRAM / KEGIATAN / TOLOK UKUR
TARGET KINERJA
PAGU ANGGARAN NAMA KELOMPOK
1
3
4
5
6
2 PENYUSUNAN DOKUMEN INVENTARISASI WISATA KULINER WORKSHOP PEMBUATAN DOKUMEN POLA PERJALANAN WISATA
1 set 30 peserta
3
GEBYAR PRODUK CINDERAMATA DAN OLEH-OLEH KHAS BANTEN
1 kali
KOORDINASI DAN PUBLIKASI PENYELENGGARAAN FFI 2015
1 paket
DUKUNGAN PENJURIAN PENYELENGGARAAN FFI 2015 DUKUNGAN EVENT PENYELENGGARAAN FFI 2015
1 kali 1 kali
FASILITASI MALAM PENGANUGERAHAN DAN WELCOME DINNER
1 kali
LOKASI
4 5 Pelaku usaha Kuliner Provinsi Banten Pelaku usaha Perjalanan Wisata / Provinsi Banten Travel Pelaku usaha Cinderamata dan Oleh - Provinsi Banten oleh Khas Banten Pelaku Perfilman dan publikasi bagi Provinsi Banten Masyarakat umum Pelaku Perfilman / dewan juri Provinsi Banten Masyarakat Kebudayaan dan Provinsi Banten Pariwisata Pelaku Perfilman / dewan juri / Artis Provinsi Banten dan unsur Muspida Banten
Pengembangan Standarisasi Pariwisata 1. Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Usaha Pariwisata
60 peserta
Sosialisasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi tentang Standar usaha Pariwisata
60 peserta
Pra Klasifikasi Hotel
60 peserta
Fasilitasi Pembentukan Lembaga Sertifikat Usaha Pariwisata
1 dokumen
Fasilitasi Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata
1 Dokumen
Pelaku Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran Pelaku Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran Pelaku Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran Pelaku Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran Pelaku Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran
1 Dokumen
PERKEMBANGAN KUNJUNGAN WISATA NUSANTARA KE BANTEN PER TRIWULAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG PEMASARAN PRODUK BUDPAR
6 Dokumen
IDENTIFIKASI PDRB EKONOMI KREATIF
1 Dokumen
1 kali
1 kali
Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional
3 kali
Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah
1 kali
Banten Beach Festival
1 kali
Gebyar Wisata Banten
1 kali
Promosi di Media Cetak
12 kali
Promosi di Radio
1 kali
Media Fam Trip
1 kali
Promosi di Televisi
12 kali
2.000 buah
Pembuatan Buku Kalender Event
2.000 kalender
Pengadaan Cinderamata
1000 buah
Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy
900 buah
Pembuatan Buletin Pariwisata Banten
4 Kali
Pembuatan Materi Promosi Cetak
1. Dokumen
Pembuatan Desain Materi Cetak
1 Dokumen
KETERANGAN (Rp)
%
(Rp)
11
12 = 11/6x100 -
%
6 147,849,000 49,190,000
7 0.33 0.11
8 0 0
9 0 0
10 = 7x9/100 0.00 0.00
221,807,000
0.49
0
0
0.00
-
221,807,000
561,391,000
1.24
0
0
0.00
-
561,391,000
100.00
455,130,000 706,260,000
1.01 1.56
0 0
0 0
0.00 0.00
-
455,130,000 706,260,000
100.00 100.00
677,219,000
1.50
0
0
0.00
-
677,219,000
100.00
-
13 = 6-11 14 = 13/6x100 147,849,000 100.00 49,190,000 100.00 100.00
1.44
0
0
0.00
-
648,520,000
100.00
110,629,000
0.24
0
0
0.00
-
110,629,000
100.00
Provinsi Banten
171,939,000
0.38
0
0
0.00
-
171,939,000
100.00
Provinsi Banten
114,955,000
0.25
0
0
0.00
-
114,955,000
100.00
Provinsi Banten
118,101,000
0.26
0
0
0.00
-
118,101,000
100.00
Provinsi Banten
132,896,000
0.29
0
0
0.00
-
132,896,000
100.00
626,000,000
1.39
0
0
0.00
-
626,000,000
100.00
-
Pelaku usaha Pariwisata dan Stakeholder Pelaku usaha Pariwisata dan Stakeholder Pelaku usaha Pariwisata dan Stakeholder Pelaku usaha Pariwisata dan Stakeholder
Provinsi Banten
143,752,000
0.32
0
0
0.00
-
143,752,000
100.00
Provinsi Banten
185,178,000
0.41
0
0
0.00
-
185,178,000
100.00
Provinsi Banten
96,670,000
0.21
0
0
0.00
-
96,670,000
100.00
Provinsi Banten
200,400,000
0.44
0
0
0.00
-
200,400,000
100.00
3,860,000,000
8.54
0
0
0.00
-
3,860,000,000
100.00
Wisatawan dan Pelaku usaha Kebudayaan dan Pariwisata Wisatawan dan Pelaku usaha Kebudayaan dan Pariwisata Wisatawan dan Pelaku usaha Kebudayaan dan Pariwisata Wisatawan dan Pelaku usaha Kebudayaan dan Pariwisata Wisatawan dan Pelaku usaha Kebudayaan dan Pariwisata Wisatawan dan Pelaku usaha Kebudayaan dan Pariwisata Wisatawan dan Pelaku usaha Kebudayaan dan Pariwisata Wisatawan dan Pelaku usaha Kebudayaan dan Pariwisata Wisatawan dan Pelaku usaha Kebudayaan dan Pariwisata
Luar Negeri
481,515,250
1.07
0
0
0.00
-
481,515,250
100.00
Nasional
472,415,000
1.05
0
0
0.00
-
472,415,000
100.00
98,646,400
0.22
0
0
0.00
-
98,646,400
100.00
Kab Serang
875,580,000
1.94
0
0
0.00
-
875,580,000
100.00
Provinsi Banten
940,553,350
2.08
0
0
0.00
-
940,553,350
100.00
Provinsi Banten
303,900,000
0.67
0
0
0.00
-
303,900,000
100.00
Provinsi Banten
213,000,000
0.47
0
0
0.00
-
213,000,000
100.00
Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat
Provinsi Banten
Provinsi Banten
-
Provinsi Banten
62,870,000
0.14
0
0
0.00
-
62,870,000
100.00
Dalam dan Luar Daerah
411,520,000
0.91
0
0
0.00
-
411,520,000
100.00
2,254,319,000
4.99
0
0
0.00
-
2,254,319,000
100.00
74,414,000
0.16
0
0
0.00
-
74,414,000
100.00
Provinsi Banten
55,774,000
0.12
0
0
0.00
-
55,774,000
100.00
Provinsi Banten
304,097,000
0.67
0
0
0.00
-
304,097,000
100.00
Provinsi Banten
86,709,500
0.19
0
0
0.00
-
86,709,500
100.00
Provinsi Banten
175,000,000
0.39
0
0
0.00
-
175,000,000
100.00
Provinsi Banten
162,500,000
0.36
0
0
0.00
-
162,500,000
100.00
Provinsi Banten
30,000,000
0.07
0
0
0.00
-
30,000,000
100.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Pembuatan Tas Promosi Pariwisata
SISA ANGGARAN
KEUANGAN
648,520,000
Promosi Pariwisata dan Budaya Banten Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional
FISIK (%) RENCANA FISIK TERTIMBANG TERTIMBANG KEGIATAN INSTANSI
Provinsi Banten
Analisa Pasar Pariwisata PENYUSUNAN NESPARDA BANTEN2015
BOBOT (%)
-
15
Dinas Kebudayaan dan Parwisata Provinsi Banten REALISASI
SASARAN NO
PROGRAM / KEGIATAN / TOLOK UKUR
TARGET KINERJA
PAGU ANGGARAN NAMA KELOMPOK
1
FISIK (%)
2 Pembuatan Materi Promosi Audio Visual Profil Budpar Banten
3 4 5000 Keping DVD Promosi Audio Visual Profil Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Budpar Masyarakat Penyediaan Fasilitas Kendaraan Hias Pada STQ Tingkat Nasional dan HUT Banten 2015 2 Kali Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat 3 tempat Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Sewa Lahan Bando/Billboard/Videotron Masyarakat 3 unit Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Cetak Visual Bando/Billboard Masyarakat 2 kali Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Fasilitas Materi Event Promosi Budpar Masyarakat 1 Dokumen Materi Software Videotron Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Pembuatan Materi Sofeware Videotron Masyarakat 1 Paket Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Pembuatan Reklame Masyarakat
LOKASI
4 kali
Stakeholder, Pariwisata dan Kebudayaan
Forum Kemitraan Stakeholder dengan Bidang Budpar Provinsi Banten dan Luar Prov. Banten Partisipasi Forum Kerjasama Daerah FKD MPU
1 Kali
Rakorteknis Bidang SDM Budpar
1 Kali
Forum Kemitraan Antar Stakeholder Budpar
4 kali
Stakeholder, Pariwisata dan Kebudayaan Stakeholder, Pariwisata dan Kebudayaan Stakeholder, Pariwisata dan Kebudayaan Stakeholder, Pariwisata dan Kebudayaan Stakeholder, Pariwisata dan Kebudayaan Stakeholder, Pariwisata dan Kebudayaan
4 kali Partisipasi
Pembangunan Jejaring Kemitraan dengan Travel Agent dalam Pengenalan Event Budaya / 1 kali Pariwisata Banten Peningkatan Kerjasama Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan 1 Dokumen
2
3
5 Lembaga 1 kali 1 Lembaga 1 kali 1 Lembaga 8 Lembaga
Partisipasi Lembaga Pariwisata Fasilitasi Lembaga Budaya dan Pariwisata pada Event TK. Daerah
5 Lembaga 50 orang
lembaga Budaya Sanggar Seni Lembaga Pariwisata Budayawan dan Seniman Lembaga Pariwisata Lembaga Kebudayaan dan Pariwisata Lembaga Pariwisata Lembaga Kebudayaan dan Pariwisata
100 orang 100 orang 48 orang 300 orang 10 Orang
JUMLAH
KETERANGAN (Rp)
%
(Rp)
11
12 = 11/6x100 -
%
8 0
9 0
10 = 7x9/100 0.00
Papua Barat dan Provinsi Banten Provinsi Banten
296,152,000
0.66
0
0
0.00
-
296,152,000
100.00
296,046,500
0.66
0
0
0.00
-
296,046,500
100.00
Provinsi Banten
113,626,000
0.25
0
0
0.00
-
113,626,000
100.00
Provinsi Banten
200,000,000
0.44
0
0
0.00
-
200,000,000
100.00
Provinsi Banten
80,000,000
0.18
0
0
0.00
-
80,000,000
100.00
Provinsi Banten
180,000,000
0.40
0
0
0.00
-
180,000,000
100.00
3,750,000,000
8.30
0.00
0.00
0.00
-
-
3,750,000,000
100.00
900,000,000
1.99
0
0
0.00
-
-
900,000,000
100.00
Kab Serang, Kab Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Provinsi Banten
170,000,000
0.38
0
0
0.00
-
170,000,000
100.00
250,000,000
0.55
0
0
0.00
-
250,000,000
100.00
NTT,Bali, Jateng
125,900,000
0.28
0
0
0.00
-
125,900,000
100.00
77,945,000
0.17
0
0
0.00
-
77,945,000
100.00
Provinsi Banten
100,000,000
0.22
0
0
0.00
-
100,000,000
100.00
Provinsi Banten
104,155,000
0.23
0
0
0.00
-
104,155,000
100.00
Dalam dan Luar Daerah
72,000,000
0.16
0
0
0.00
-
72,000,000
100.00
Kota Serang
931,607,000
2.06
0
0
0.00
-
931,607,000
100.00
118,310,000 139,020,000 94,533,000 124,580,000 167,832,000 116,330,000
0.26 0.31 0.21 0.28 0.37 0.26
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-
118,310,000 139,020,000 94,533,000 124,580,000 167,832,000 116,330,000
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Nasional Provinsi Banten
118,207,000 52,795,000
0.26 0.12
0 0
0 0
0.00 0.00
-
118,207,000 52,795,000
100.00 100.00
1,918,393,000
4.25
0
0
0.00
-
1,918,393,000
100.00
280,620,000 280,620,000 824,677,500 362,691,000 169,784,500
0.62 0.62 1.83 0.80 0.38
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-
280,620,000 280,620,000 824,677,500 362,691,000 169,784,500
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
45,176,550,000
100.00
7.64
7.67
7.67
2.57
44,017,653,380
97.43
Petugas Front Office Hotel Kab. Serang Pramusaji Rumah Makan / Restaurant Kab. Serang Mahasiswa / Masyarakat umum Kota Tangerang Masyarakat Budpar Provinsi Banten Pengrajin Cinderamata Provinsi Banten
-
13 = 6-11 14 = 13/6x100 200,000,000 100.00
Nasional Provinsi Banten Kota Serang Provinsi Banten Kota Tangerang Kab. Serang
Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata Pelatihan Petugas Front Office Pelatihan Pramusaji Rumah Makan Pemilihan Kang Nong Banten Gerakan Sadar Wisata Penguatan Kemampuan Pengrajin Cindera Mata
TERTIMBANG INSTANSI
7 0.44
Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata Fasilitasi Forum Seni dan Budaya Tk. Nasional Workshop Pengelolaan Sanggar Seni Tari Fasilitasi Penguatan BPPD Forum Revitalisasi Dewan Kesenian Banten Fasilitasi Penguatan HPI Banten Lomba Kelompok Sadar Wisata
SISA ANGGARAN
6 200,000,000
Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata Penguatan Kemitraan Antar Pelaku Seni Budaya dengan Pengelola Akomodasi
RENCANA FISIK TERTIMBANG KEGIATAN
5 Provinsi Banten
VI Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan 1
BOBOT (%)
KEUANGAN
-
1,158,896,620
Serang, 0 2 Maret 2015 An. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN SEKRETARIS
Drs. ANZIS YUNIARTO, MM
15
