PENETAPAN KINERJA SKPD Tahun Anggaran
: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset : 2014
SASARAN SRATEGIS 1 Terwujudnya kondisi adminsitrasi keuangan dan aset yang tertib
INDIKATOR KINERJA 2 Tersedianya data, program dan laporan keuangan yang akuntabel
PROGRAM/ KEGIATAN TARGET 4 3 4 dokumen Program Peningkatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pengembangan Sistem dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Surat/Register Pengesahan Pertanggungjawaban Keuangan
ANGGARAN 5 7.693.500
109.845.050
Penyusunan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
95.000.000
Program Peningkatan Perencanaan SKPD
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
19.539.050
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
342.646.750
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
293.078.625
Penyusunan Laporan Neraca Pemda
130.429.000
Fasilitasi Pengendalian Administrasi Pengelolaan Kas Daerah
249.091.673
Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD
112.876.400
Sosialisasi Penyusunan Daftar Transaksi Harian
65.455.112
Rekonsiliasi dan Evaluasi Laporan Keuangan TA. 2014
99.003.000
SASARAN SRATEGIS 1
INDIKATOR KINERJA 2
TARGET 3
PROGRAM/ KEGIATAN 4 Fasilitas Uji Coba Akuntansi Akrual 2014 Pendampingan Penyusunan Anggaran APBD 2015 dengan Aplikasi Akrual fasilitasi Implementasi sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersedianya legalisasi APBD sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan Meningkatnya pemanfaatan barang milik daerah secara optimal
Akuntabilitas pengelolaan barang milik negara
Penertiban Barang Milik Daerah
1 dokumen Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah 80%
74 SKPD
80%
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
ANGGARAN 5 50.000.000
50.000.000
100.000.000
1.244.360.000
Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Pinjam Pakai, Sewa, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah)
138.500.000
Pemetaan (mapping) Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Garut
100.000.000
Analisis Kebutuhan Barang Daerah
300.000.000
Pengembangan Aplikasi Sistem Barang Daerah
337.600.000
Rekonsiliasi Neraca Aset Tahun Anggaran 2014 dan Pembinaan Pengurus dan penyimpan barang
150.000.000
Penertiban Aset Milik Daerah
245.000.000
Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Bupati Garut tentang Pengelolaan Aset Daerah
150.000.000
Pensertfikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Garut Wilayah II
55.000.000
SASARAN SRATEGIS 1
INDIKATOR KINERJA 2
TARGET 3
PROGRAM/ KEGIATAN 4 Pensertfikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Garut Wilayah III
Terciptanya peningkatan realisasi pendapatan daerah
Meningkatnya pendapatan daerah
meningkat 10%
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
Evaluasi PAD Pengadaan Sarana Operasional PBB (BANPROV)
ANGGARAN 5 50.000.000
124.176.000 230.000.000
Survey Pendataan Potensi panas Bumi (BANPROV LANJUTAN)
450.000.000
Koordinasi dan rekonsiliasi dana perimbangan
83.604.200
Pengelolaan Penanganan Keberatan Pengaduan Pajak Daerah
348.880.200
Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB dan BPHTB
362.276.900
Koordinasi dan Rekonsiliasi Pajak Daerah
25.000.000
Pemberian penghargaan kepada kecamatan/desa/kelurahan yang berprestasi dalam pencapaian target PBB
547.050.000
Pemeliharaan Basis Data PBB P2
164.185.000
Pengelolaan Aplikasi SIP-PBB
489.410.000
Penyediaan Sarana Penunjang Administrasi PBB dan BPHTB
741.644.950
Pengawasan Pajak Daerah
259.680.000
Penertiban Pajak Daerah
508.130.900
SASARAN SRATEGIS 1
INDIKATOR KINERJA 2
TARGET 3
PROGRAM/ KEGIATAN 4 Pembinaan dan Monitoring Pajak Daerah
74 SKPD
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
5 425.701.700
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pajak Lainnya
370.890.639
Penyediaan Media Informasi Pajak Daerah
58.840.000
Kajian Potensi Pajak Restoran
51.000.000
Penyampaian Sarana Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
152.964.000
Pengelolaan Pajak Daerah
674.170.500
Penyediaan STTS
-
Penyediaan DHKP
230.100.000
Penyediaan SPPT
211.906.500
Penyusunan Data Base Pajak Hotel
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan
ANGGARAN
61.246.500
Sosialisasi terhadap Wajib Pajak Hotel dan Restoran
150.000.000
Penertiban Administrasi SP2D
390.002.900
Penerbitan dan Pengelolaan Gaji Pegawai
354.418.200
Penerbitan dan Pengendalian SPD (Surat Penyediaan Dana) Implementasi Sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
49.534.600
539.640.000
SASARAN SRATEGIS 1
INDIKATOR KINERJA 2
TARGET 3
PROGRAM/ KEGIATAN 4 Penyediaan Sarana Informasi Penerbitan SP2D Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
ANGGARAN 5 100.000.000
273.484.000
15.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
10.537.090.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
425.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
202.190.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
55.900.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
124.312.300
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
161.804.400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor
14.727.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
494.140.000
42.660.000
Penyediaan Makanan dan Minuman
157.800.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
308.873.500
Penyediaan Jasa Pendukung
236.800.000
SASARAN SRATEGIS 1
INDIKATOR KINERJA 2
PROGRAM/ KEGIATAN 4 Tenaga Teknis/Administrasi
TARGET 3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5
Pembangunan Gedung Kantor
351.447.540
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
129.790.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
ANGGARAN
54.140.000
Pengadaan Meubelair
174.910.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
187.040.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
254.790.000
Pembangunan Tempat Khusus Merokok di Kawasan Tanpa Rokok (Smoking Area)
210.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
56.790.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
44.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
221.075.000
27.383.335.589
SASARAN SRATEGIS 1 Jumlah Anggaran :
INDIKATOR KINERJA 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
: Rp
12.776.297.200
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
: Rp
1.362.117.540
Program Peningkatan
: Rp
100.790.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
: Rp
221.075.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
: Rp
212.538.550
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
: Rp
12.690.978.249
Program Peningkatan Perencanaan SKPD
: Rp
19.539.050
TARGET 3
PROGRAM/ KEGIATAN 4
ANGGARAN 5
Disilpin Aparatur Aparatur
GARUT, 29 OKTOBER 2014 MENYETUJUI, BUPATI GARUT
H. RUDY GUNAWAN, SH., MH., MP.
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN GARUT,
TOTONG, SE, M.Si NIP 19580201 798603 1 008
