RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015

VISI MISI 1 TUJUAN NO 1

: TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG ANDAL : MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN DPPKAD MENJADI INSTITUSI YANG PROFESIONAL : MENINGKATKAN KUALITAS SDM, SARANA PRASARANA PERKANTORAN, KUALITAS KELEMBAGAAN, TATA LAKSANA DAN PELAYANAN

URAIAN Meningkatnya kualitas SDM, kelembagaan, tata laksana dan pelayanan

SASARAN INDIKATOR Meningkatnya prosentase SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan dan terlaksananya SOP sesuai dengan Tupoksi

RUMUS/FORMULA Untuk mengukur peningkatan prosentase SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan

TARGET 2015

TARGET 2016

80%

0%

85%

90%

KET.

Ʃ SDM yg ikut diklat X 100 % Ʃ target Untuk mengukur terlaksananya SOP sesuai Tupoksi Ʃ SOP yg terlaksana X 100 % Ʃ SOP DPPKAD

2

Meningkatnya kualitas pelayanan SKPD

Tersusunnya dokumen Renstra, Renja, Lakip dan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Untuk mengukur jumlah dokumen yang tersusun Masing-masing 22 dokumen Ʃ dokumen X 100 % Ʃ target

Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dan meningkatnya kualitas pelayanan

Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur Sarana yang tersedia Rencana Kebutuhan

75%

Masing-masing 22 dokumen

80%

X 100%

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Drs. EKA SUPRASETYA A.P., MM Pembina Tingkat I NIP.19620825 198611 1 001


VISI : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG ANDAL MISI 2 : MEWUJUDKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG OPTIMAL GUNA PENINGKATAN KAPASITAS FISKAL DAERAH TUJUAN : MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH NO

URAIAN Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

SASARAN INDIKATOR RUMUS/FORMULA Tercapainya peningkatan pajak Untuk mengukur Peningkatan pajak daerah dan daerah dan retribusi daerah retribusi daerah

TARGET 2015

TARGET 2016

226,337,274,252

248,971,001,677

KET.

Capaian PAD X 100% Target PAD




VISI : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG ANDAL MISI 3 : MEWUJUDKAN PENGELOLAAN ANGGARAN YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN BERBASIS KINERJA TUJUAN : MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN NO

URAIAN Tercapainya penganggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran

SASARAN INDIKATOR Tersusunnya APBD yang berkualitas

RUMUS/FORMULA Untuk mengukur ketepatan waktu penyusunan APBD

TARGET 2015

TARGET 2016

Tepat waktu 5 bulan

Tepat waktu 5 bulan

KET.

Realisasi waktu penyusunan APBD X 100% Target waktu penyusunan APBD




VISI : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG ANDAL MISI 4 : MEWUJUDKAN PENGELOLAAN ASET DAERAH YANG TERTIB, EFEKTIF DAN EFISIEN TUJUAN : MENINGKATKAN MANAJEMEN ASET DAERAH NO

URAIAN Terwujudnya optimalisasi aset daerah

SASARAN INDIKATOR Meningkatnya prosentase keakuratan data neraca aset

RUMUS/FORMULA Untuk mengukur keakuratan data neraca aset

TARGET 2015

TARGET 2016

200 sertifikat

150 sertifikat

KET.

Realisasi neraca aset X 100% Target Peningkatan jumlah tanah aset daerah yang telah bersertifikat

Untuk mengukur tanah aset daerah yang bersertifikat Realisasi sertifikat tanah daerah X 100% Target tanah daerah

Meningkatnya jumlah pemanfaatan aset daerah guna peningkatan PAD

Untuk mengukur prosentase aset daerah yang dimanfaatkan guna peningkatan PAD Realisasi aset daerah yg dimanfaatkan X 100% Jumlah aset daerah yang ada




VISI : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG ANDAL MISI 5 : MEWUJUDKAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH TUJUAN : MENINGKATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG VALID DAN AKURAT NO

URAIAN Tercapainya validasi dan akurasi perbendaharaan daerah

SASARAN INDIKATOR RUMUS/FORMULA Peningkatan pelayanan Untuk mengukur prosentase realisasi penerbitan perbendaharaan dengan SPD & SP2D terbitnya SPD dan SP2D sesuai Realisasi SPD & SP2D yg terbit X 100% perencanaan anggaran kas Target SPD & SP2D yg terbit SKPD

TARGET 2015

TARGET 2016

85%

85%

KET.

Terkendalinya tingkat likuiditas Untuk mengukur prosentase tingkat likuiditas kas daerah minimal 1 bulan gaji kas daerah ditambah 10 % Realisasi likuiditas kas daerah X 100% Target likuiditas kas daerah




VISI : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG ANDAL MISI 6 : MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN FASILITASI PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN TUJUAN : MENYAJIKAN INFORMASI YANG RELEVAN MENGENAI POSISI KEUANGAN DAN SELURUH TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SELAMA SATU PERIODE PELAPORAN

NO

URAIAN Tersusunnya laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami guna pencapaian opini WTP

Terwujudnya tertib administrasi keuangan desa

SASARAN INDIKATOR RUMUS/FORMULA Tersusunnya Laporan keuangan Untuk mengukur ketepatan waktu penyusunan daerah yang akurat dan laporan keuangan memenuhi standar serta Realisasi waktu penyusunan lap. Keu. X 100% penyampaian Laporan Target waktu penyusunan Keuangan daerah yang tepat waktu setiap tahunnya. Meningkatnya persentase aparat Meningkatnya persentase pembinaan dan desa yang memahami fasilitasi pengelolaan keuangan desa pengelolaan keuangan desa Realisasi Ʃ pembinaan x 100% Target Ʃ pembinaan

TARGET 2015

TARGET 2016

WTP

WTP

302 desa

302 desa

KET.



RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015

Recommend Documents