RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KENDAL APBD TAHUN 2013
NO
KEGIATAN
PAKET PEKERJAAN
PAGU ANGGARAN
SUMBER DANA
METODE PELAKSANAAN
KETERANGAN PELAKSANAAN
LOKASI
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Pengadaan Aset peralatan dan
1.
Mesin
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
DPPKAD 745.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Non E-Proc
DPPKAD
37.450.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Non E-Proc
DPPKAD
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Non E-Proc
DPPKAD
5.500.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Non E-Proc
DPPKAD
b. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
12.750.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Non E-Proc
DPPKAD
c. Belanja Modal Pengadaan AC
38.000.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Non E-Proc
DPPKAD
a. Belanja Modal Pengadaan Komp PC
25.875.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Non E-Proc
DPPKAD
b. Belanja Modal Pengadaan Laptop
55.000.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Non E-Proc
DPPKAD
c. Belanja Modal Pengadaan Printer Laser Jet
15.000.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Non E-Proc
DPPKAD
28.325.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Non E-Proc
DPPKAD
15.000.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Non E-Proc
DPPKAD
95.000.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I s/d IV
Non E-Proc
DPPKAD
Triwulan I - III
E-Proc
DPPKAD
Triwulan I
Non E-Proc
DPPKAD
a. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel - Belanja Modal Pengadaan Tool set Pas b. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor - Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik
19.200.000
- Belanja Modal Pengadaan Tangga
6.000.000
- Tangga Aluminium Standar 2 x 5 m
12.250.000
c. Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Alat Pembersih Ruangan / Kantor 2.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor a. Belanja Modal Pengadaan almari
112.500.000 56.250.000
Almari Pakaian ( Jati )
3.
3.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair - Kursi Lipat
4.
Belanja Modal Pengadaan Alat - alat studio - Sound Sistem (untuk senam)
2
Pemeliharaan Rutin / berkala
1.
Belanja pemeliharaan gedung a. Pengecatan gedung, perbaikan lantai, plafon,
gedung dan bangunan
genteng, daun pintu, halaman, perbaikan ruangan b. Perbaikan Tempat Parkir dan Perbaikan Ruangan Bidang Aset
3
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
1.
Belanja Pakaian sipil harian
362.600.000 23.625.000
APBD Kab. Kendal Pelelangan Umum APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
1 4
2
3 1.
Belanja Cetak
Penataan dokumen keuangan
1.
1. Pengadaan ATK
daerah
2.
2. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.
3. Belanja Modal alat - alat kantor
Penyediaan barang cetakan dan
5
6
62.250.000
4
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I
7 Non E-Proc
DPPKAD
8
6.406.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan II - III
Non E-Proc
DPPKAD
45.144.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan II - III
Non E-Proc
DPPKAD
12.000.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan II - III
Non E-Proc
DPPKAD
99.900.000,00
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I s/d IV
Non E-Proc
DPPKAD
penggandaan 5
- Pengadaan rak arsip 6
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.
Pengadaan Alat Tulis Kantor
7
Sosialisasi Paket Regulasi tentang
1.
Belanja bahan baku bangunan
32.480.000
APBD Kab. Kendal Pengadaan Langsung
Triwulan II - III
Non E-Proc
DPPKAD
pengelolaan keuangan
2.
Belanja jasa administrasi, dekorasi dan dokumentasi
19.500.000
APBD Kab. Kendal Pengadaan Langsung
Triwulan II - III
Non E-Proc
DPPKAD
3.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari - hari tertentu
18.000.000
APBD Kab. Kendal Pengadaan Langsung
Triwulan II - III
Non E-Proc
DPPKAD
4.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
12.500.000
APBD Kab. Kendal Pengadaan Langsung
Triwulan II - III
Non E-Proc
DPPKAD
6.600.000
APBD Kab. Kendal Pengadaan Langsung
8
Rapat Koordinasi Bidang Pendapatan
1.
Penggandaan materi sosialisasi
9
Pengadaan Aset Tak Berwujud
1.
Belanja Pemeliharaan Mapatda - Belanja Pemeliharaan Alat - alat kantor dan rumah tangga
15.000.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan II - III
Non E-Proc
DPPKAD
- Belanja Pemeliharaan Aset Takberwujud
35.000.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan II - III
Non E-Proc
DPPKAD
8.500.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan II
Non E-Proc
DPPKAD
5.000.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan II
Non E-Proc
DPPKAD
APBD Kab. Kendal Pengadaan Langsung
Triwulan IV
Non E-Proc
DPPKAD
2.
Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komputer
3.
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku, TV/Kembang
- Pengadaan Printer Laser Jet - Pengadaan Rak Server 10
11
Pemberian Hasil Pajak Daerah
Pendataan dan Peremajaan Wajib
1.
1.
Pelaksanaan Penagihan, Penetapan,
Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
95.300.000
- Hadiah Pajak Daerah
95.300.000
Belanja Cetak dan Penggandaan
40.000.000
APBD Kab. Kendal Pengadaan Langsung
Triwulan VII
Non E-Proc
DPPKAD
- Cetak Dokumen / Arsip Pendukung Pajak Daerah
24.130.000
APBD Kab. Kendal Pengadaan Langsung
Triwulan II
Non E-Proc
DPPKAD
Belanja Cetak dan Penggandaan
39.800.000
APBD Kab. Kendal Pengadaan Langsung
Triwulan II
Non E-Proc
DPPKAD
- Cetak Dokumen / Arsip Pajak Daerah
Pajak 12
Non E-Proc
1.
Penyampaian dan Pembetulan
Belanja Cetak dan Penggandaan
SKPD Wilayah Kabupaten Kendal 13
Penyuluhan, penyampaian dan pembetulan SPPT PBB
1.
- Cetak Dokumen / Arsip Pajak Bumi dan Bangunan
1 14
2 Monitoring dan Penertiban
3 1.
a. Cetak Stiker Lunas Reklame
Pemasangan Reklame
4
5
6
7
8
Belanja Cetak dan Penggandaan 27.825.000
APBD Kab. Kendal Pengadaan Langsung
Triwulan II
Non E-Proc
DPPKAD
- Stiker Lunas Pajak Reklame Tempel - Stiker Lunas Pajak Reklame kain - Stiker / Banner segel reklame 15
1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
8.000.000
APBD Kab. Kendal Pengadaan Langsung
Triwulan II - III
Non E-Proc
DPPKAD
1.
Pengadaan Alat Tulis Kantor
3.600.000
APBD Kab. Kendal Pengadaan Langsung
Triwulan II - III
Non E-Proc
DPPKAD
2.
Penggandaan bahan sosialisasi
18.000.000
APBD Kab. Kendal Pengadaan Langsung
Triwulan II - III
Non E-Proc
DPPKAD
Pendaerahan PBB Perdesaan dan
1.
Pengadaan Alat Tulis Kantor
22.480.000
APBD Kab. Kendal Pengadaan Langsung
Triwulan I - III
Non E-Proc
DPPKAD
Perkotaan
2.
Pengadaan cetak blangko dan formulir PBB
APBD Kab. Kendal Pelelangan Umum
Triwulan I - III
E-Proc
DPPKAD
3.
Pengadaan AC/Kipas Angin
APBD Kab. Kendal Pengadaan Langsung
Triwulan I - III
Non E-Proc
DPPKAD
4.
Pengadaan Komputer
Triwulan I - III
E-Proc
DPPKAD
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
17
18
Penyusunan SOP
212.172.000 53.762.000 2.093.987.000
a. Penyediaan Server Data Base Sismiop
63.825.000
b. Penyediaan Server Back up Data Base
63.825.000
c. Penyediaan Server Aplikasi
57.873.000
d. Penyediaan Server Data SIG e. Client Server / PC Operasional Layanan f. LCD untuk Server g. Komputer PC h. Laptop ( Aplikasi PBB ) i. Printer Line Matrik ( Printronik ) Cetak Masal
58.000.000 386.250.000 8.970.000 152.000.000 78.400.000 243.682.000
j. Printer Dot Matrik
39.100.000
k. Printer Ink Jet
10.000.000
l. Printer All in one A2
28.864.000
m. Scanner A.0
208.000.000
n. UPS 20.000 KVA
120.500.000
o. External Storage
2.080.000
p. Rak Server
44.850.000
q. Kabel UTP
4.485.000
r. Konektor RJ - 45 s. Switch Manageable t. Plotter u. Software Windows Server std 2012 ( 25 User ) v. Software Oracle 11 ( Data Base server ) w. Software Oracle Form Report / Web Logic 10 User
747.500 3.737.500 85.000.000 105.000.000 70.000.000 136.000.000
APBD Kab. Kendal
Pelelangan Umum
1
2
3
4
x. Software Oracle Internet Developer
87.798.000
y. Software Map info 10.5 Profesional
30.988.000
z. Software Anti Virus ( Kaspersky smaal office Security 10 Client +
5
6
7
8
4.012.000
1 Server
19
20
21
81.520.000
APBD Kab. Kendal Pengadaan Langsung
Triwulan I - III
Non E-Proc
DPPKAD
1.000.000
APBD Kab. Kendal Pengadaan Langsung
Triwulan I - III
Non E-Proc
DPPKAD
Pengadaan Alat-alat Studio
17.902.000
APBD Kab. Kendal Pengadaan Langsung
Triwulan I - III
Non E-Proc
DPPKAD
8.
Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
75.000.000
APBD Kab. Kendal Pengadaan Langsung
Triwulan I - III
Non E-Proc
DPPKAD
Penyusunan Sisdur Pengelolaan
1.
Belanja ATK
2.458.900
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Non E-Proc
DPPKAD
Keuangan Daerah
2.
Belanja Penggandaan
1.415.400
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Non E-Proc
DPPKAD
Penyusunan SIPKD
1.
Belanja ATK
16.570.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I s/d IV
Non E-Proc
DPPKAD
2.
Belanja Cetak dan Penggandaan
6.309.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I s/d IV
Non E-Proc
DPPKAD
1.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1. Belanja Cetak
88.500.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I & IV
Non E-Proc
DPPKAD
2. Belanja Penggandaan
70.450.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I & IV
Non E-Proc
DPPKAD
Belanja Jasa Konsultansi
50.000.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Non E-Proc
DPPKAD
15.500.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan II
Non E-Proc
DPPKAD
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan II
Non E-Proc
DPPKAD
13.500.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan II - III
Non E-Proc
DPPKAD
85.000.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan II
Non E-Proc
DPPKAD
7.500.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
9.000.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Penyusunan APBD dan
5.
Pengadaan Mebelair
6.
Pengadaan Dispenser
7.
Perubahan APBD
22
Pelaksanaan pengelolaan Laporan
1.
Belanja Pihak Ketiga / Rekanan PPh 21
PPh 21 Gaji PNS 23
Bimtek Implementasi Peraturan dan
1.
Belanja Sewa Gedung / kantor / tempat a. Sewa Penginapan
Perundang - undangan
b. Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan 2.
Belanja Kursus - kursus singkat / pelatihan a. Bintek Kit Peserta
24
Penyusunan Laporan Keuangan
1.
25
Penyusunan Laporan Keuangan
1.
- Penggandaan Sambutan Bupati 26
Penyusunan Laporan Dana Tugas Pembantuan Kab. Kendal
1.
6.750.000 6.750.000
Belanja Cetak dan Penggandaan - Penggandaan Raperda Raperbup dan Perda, Perbup LPD TA. 2012
Akhir Tahun 2012
3.000.000
Belanja Cetak dan Penggandaan a. Belanja Penggandaan
Semesteran
12.500.000
DPPKAD
Belanja Cetak dan Penggandaan - Penggandaan Laporan Triwulanan
Triwulan I s/d IV
Non E-Proc
DPPKAD
1 27
2 Pengadaan Sarana Prasarana SKPD
3
5
6
616.000.000
APBD Kab. Kendal
Penunjukan Langsung
Triwulan I - III
Non E-Proc
DPPKAD
4.296.000.000
APBD Kab. Kendal
Penunjukan Langsung
Triwulan I - III
Non E-Proc
DPPKAD
300.000.000
APBD Kab. Kendal
Penunjukan Langsung
Triwulan I - III
Non E-Proc
DPPKAD
1.110.000.000
APBD Kab. Kendal
Penunjukan Langsung
Triwulan I - III
Non E-Proc
DPPKAD
264.500.000
APBD Kab. Kendal
Pelelangan Umum
Triwulan II - III
E-Proc
DPPKAD
556.500.000
APBD Kab. Kendal
Penunjukan Langsung
Triwulan I - III
Non E-Proc
DPPKAD
Bel. Modal Pengad. Perlengk./Accessories Mobil
35.000.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I - III
Non E-Proc
DPPKAD
8.
Belanja modal pengadaan alat-alat pertukangan
45.000.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I - III
Non E-Proc
DPPKAD
9.
Belanja modal pengadaan papan visual elektronik
50.000.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I - III
Non E-Proc
DPPKAD
26.000.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I - III
Non E-Proc
DPPKAD
11. Belanja modal pengadaan AC/kipas angin
48.800.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I - III
Non E-Proc
DPPKAD
12. Belanja modal pengadaan komputer/PC
471.250.000
APBD Kab. Kendal
Pelelangan Umum
Triwulan I
E-Proc
DPPKAD
13. Belanja modal pengadaan printer
186.000.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I - III
Non E-Proc
DPPKAD
14. Belanja modal pengadaan kursi kerja
53.550.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I - III
Non E-Proc
DPPKAD
15. Belanja modal pengadaan alat-alat studio
10.500.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I - III
Non E-Proc
DPPKAD
a. Belanja Patok Beton Pembatas
29.750.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I - II
Non E-Proc
DPPKAD
b. Belanja Stiker Nama Mobil
19.600.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Non E-Proc
DPPKAD
Belanja Cetak buku Standarisasi
22.500.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I s/d IV
Non E-Proc
DPPKAD
Belanja Cetak buku Standarisasi Perubahan
11.250.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan I s/d IV
Non E-Proc
DPPKAD
1.
Bel. Modal Pengad. Alat2 Angk. Darat Bermotor Stasion Wagon
2.
Bel. Modal Pengad. Alat2 Angk. Darat Bermotor Microbus/minibus
3.
Bel. Modal Pengad. Alat2 Angk. Darat Bermotor Truck
4.
Bel. Modal Pengad.Alat2 Angk. Darat Bermotor Pick Up
5.
Bel. Modal Pengad. Alat2 Angk. Darat Bermotor Ambulance
6.
Bel. Modal Pengad. Alat2 Angk. Darat Bermotor Spd Motor
7.
10. Belanja modal pengadaan tangga
28
29
30
31
Peningkatan Keamanan Aset Daerah
Penyusunan Standarisasi Harga
1.
1.
4
7
8
Belanja Pengadaan Patok dan Stiker aset daerah
Belanja Cetak dan Penggandaan
Peningkatan Manajemen Aset /
1.
Sewa Gedung dan Perlengkapannya
4.500.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan II - III
Non E-Proc
DPPKAD
Barang Daerah
2.
Belanja Cetak dan Penggandaan
34.100.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan II - III
Non E-Proc
DPPKAD
3.
Belanja Tas Bintek, ATK
29.700.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan II - III
Non E-Proc
DPPKAD
1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.500.000
APBD Kab. Kendal
Pengadaan Langsung
Triwulan IV
Non E-Proc
DPPKAD
Penunjang Inventarisasi Aset Daerah
- Cetak Laporan Inventarisasi Barang Daerah
Kendal,
Januari 2013
Kepala DPPKAD Kabupaten Kendal Selaku Pengguna Anggaran ttd. SUPRIYONO, SH.MM NIP. 19611218 199010 1 001
