RENCANA AKSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016

RENCANA AKSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 Target Kinerja Sasaran No.

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran Satuan

1.

Keselarasan perencanaan pembangunan daerah

3.

Kegiatan

3.050.000.000 Penyusunan

Anggaran

Target

1 Dokumen Nota Penyampaian, 1 Dokumen LKPJ Walikota dan 1 Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2 Dokumen Nota Kesepakatan

1 Dokumen Nota Penyampaian, 1 Dokumen LKPJ Walikota dan 1 Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2 Dokumen Nota Kesepakatan

2 Dokumen Nota Kesepakatan

2 Dokumen Nota Kesepakatan

Penanggung Jawab

Tingkat keselerasan Renstra OPD terhadap RPJMD

%

-

-

-

100

Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Kota Tasikmalaya

315.000.000

Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD

%

-

-

-

100

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPASP Kota Tasikmalaya

300.000.000

Tingkat keselarasan Renja terhadap RKPD

%

-

-

-

100

Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Program / Kegiatan Bidang Pemerintahan

185.000.000

Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Program / Kegiatan Bidang Ekonomi

160.000.000

4 Kali Monev / 4 Kali Monev / Bidang Ekonomi Verifikasi; 4 Kali Rapat Verifikasi; 4 Kali Rapat Koordinasi dan 4 Koordinasi dan 4 Dokumen Dokumen

Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Program / Kegiatan Bidang Fisik

160.000.000

4 Kali Monev / 4 Kali Monev / Bidang Fisik Verifikasi; 4 Kali Rapat Verifikasi; 4 Kali Rapat Koordinasi dan 4 Koordinasi dan 4 Dokumen Dokumen

Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Program / Kegiatan Bidang Sosial Budaya

160.000.000

4 Kali Monev / 4 Kali Monev / Bidang Sosial Verifikasi; 4 Kali Rapat Verifikasi; 4 Kali Rapat Budaya Koordinasi dan 4 Koordinasi dan 4 Dokumen Dokumen

Kajian Strategis Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya

100.000.000

Persentase dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti

Ya/Tidak

-

Ya

-

-

%

-

-

-

75

%

-

-

-

> 20

300.000.000

Output Kegiatan

%

Terlaksananya capaian Persentase capaian kinerja indikator kinerja sasaran pembangunan daerah pembangunan sesuai dengan dalam RPJMD perencanaan

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sektor strategis

Anggaran

Tingkat keselerasan RPJMD Kota terhadap RPJMD Provinsi dan RPJMN

Ketepatan waktu perencanaan dengan regulasi 2.

Program Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan I II III IV 100 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaba n (LKPJ) Walikota Tasikmalaya

Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi

Sekretariat

Sekretariat

4 Kali Monev / 4 Kali Monev / Bidang Verifikasi; 4 Kali Rapat Verifikasi; 4 Kali Rapat Pemerintahan, Koordinasi dan 4 Koordinasi dan 4 Monitoring dan Dokumen Dokumen

Evaluasi

2 Dokumen

2 Dokumen

1

Target Kinerja Sasaran No.

Sasaran


Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan I II III IV

Program

Anggaran

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tim Koordinasi Dana Alokasi Khusus Perubahan Dokumen Perencanaan Survey Kinerja Pemerintah Daerah

4.

Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Tingkat aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam dokumen anggaran

%

-

-

-

> 20

Program Perencanaan Sosial Budaya

360.000.000

Anggaran

Output Kegiatan

Target

Penanggung Jawab

390.000.000 1 Dokumen Perwalkot 1 Dokumen Perwalkot Sekretariat RKPD

RKPD

150.000.000 1 Dokumen / 1 Tahun 1 Dokumen / 1 Tahun Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi 50.000.000 1 Dokumen Perwalkot 1 Dokumen Perwalkot Sekretariat Perubahan RKPD

Perubahan RKPD

100.000.000

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Penyusunan Data Dasar dan Prioritas Pembangunan Tahun 2018-2022

300.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen

Sinergitas Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 (Bantuan Provinsi Tahun 2016)

100.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen

Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi Sekretariat

Perencanaan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (DBH CHT)

100.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen

Sekretariat

Bimbingan Teknis Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

180.000.000

1 Paket

1 Paket

Sekretariat

Koordinasi Penyelenggaraan Kota Sehat

150.000.000

4 Kegiatan

4 Kegiatan

Bidang Sosial Budaya

Fasilitasi Percepatan Pencapaian Milenium Development Goals (MDGs) di Kota Tasikmalaya

35.000.000

2 Kali Rapat dan 2 Dokumen

2 Kali Rapat dan 2 Dokumen


2


Sasaran



Program

Anggaran

Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan Pengembangan Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan Kota Tasikmalaya

Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman

250.000.000

Anggaran 75.000.000

Target

Penanggung Jawab

3 Kali Rapat 3 Kali Rapat Bidang Sosial Koordinasi, 3 Kali Koordinasi, 3 Kali Budaya Monitoring, 1 Kali Monitoring, 1 Kali Sosialisasi, 1 Paket SIM Sosialisasi, 1 Paket SIM TJSLP TJSLP

100.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen


Koordinasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman

80.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen

Bidang Fisik

Review Dokumen Perencanaan Sanitasi Kota Tasikmalaya

120.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen

Bidang Fisik

1 Kali

1 Kali

Bidang Fisik

Bidang Fisik

Koordinasi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (DBH CHT)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Pengembangan Data / Informasi

Output Kegiatan

Koordinasi Program Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)

50.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen

Pendampingan Program BDC (Business Development Centre) 1.538.337.455 Penyusunan Buletin Prioritas

50.000.000

1 Tahun

1 Tahun

Bidang Ekonomi

140.737.455

4 Dokumen

4 Dokumen

400.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen

Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi

50.000.000

Survey Sosial dan Ekonomi Daerah (SUSEDA) Kota Tasikmalaya

3


Sasaran



Program

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

Anggaran

795.000.000

985.000.000

Kegiatan

Anggaran

Output Kegiatan

Target

Penanggung Jawab

Penyusunan Profil Pembangunan Manusia Kota Tasikmalaya

200.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen

Bidang Ekonomi

Penyusunan Buku Angka Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya

150.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen

Bidang Ekonomi

Sistem Informasi Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Kegiatan UPTB Pengelolaan Data Pembangunan

37.000.000

1 Kegiatan

1 Kegiatan

UPTB

198.580.000

12 Bulan

12 Bulan

UPTB

Pengolahan Data Pembangunan Kota Tasikmalaya

162.020.000

4 Paket Data Pembangunan

4 Paket Data Pembangunan

UPTB

Penyusunan Buku PDRB Per Kecamatan Kota Tasikmalaya Penyusunan Jurnal Pembangunan Daerah

200.000.000

2 Dokumen

2 Dokumen

Bidang Ekonomi

50.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen

UPTB

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang

75.000.000 1 Kali Pelatihan dan 11 1 Kali Pelatihan dan 11 Bidang Fisik Loket Pelayanan

Loket Pelayanan

Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya

500.000.000

1 Paket Dokumen

1 Paket Dokumen

Bidang Fisik

Pembuatan Peta Citra Kota Tasikmalaya Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Tasikmalaya

220.000.000

1 Paket

1 Paket

Bidang Fisik

135.000.000

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Bidang Fisik

Kajian Strategi Alih Fungsi Lahan Pertanian

500.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen

Bidang Fisik

4


Sasaran



Program

Anggaran

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tasikmalaya

Meningkatnya kualitas pelayanan bidang perencanaan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai

-

-

-

B

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

350.000.000

Target

1 Dokumen

1 Dokumen

550.000.000

Koordinasi Pananggulangan Kemiskinan Kota Tasikmalaya

215.000.000

Penanggung Jawab Bidang Fisik


250.000.000

5 Kegiatan

5 Kegiatan


Fasilitasi Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan

50.000.000 2 Kali Rapat Koordinasi 2 Kali Rapat Koordinasi Bidang Sosial dan 3 Kali Monitoring dan 3 Kali Monitoring Budaya

Koordinasi Pelaksanaan Program Tasik Bersedekah Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (Program P3KK)

150.000.000 1 Kali Sosialisasi, 3 Kali 1 Kali Sosialisasi, 3 Kali Bidang Sosial Rapat Koordinasi, 3 Rapat Koordinasi, 3 Budaya 100.000.000

Validasi Data Tambahan Peserta PKH (DBH CHT)

Program Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Output Kegiatan

Fasilitasi Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Tasikmalaya

Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 5.

Anggaran

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBH CHT)

215.000.000

Kali Monitoring

Kali Monitoring

1 Paket

1 Paket


1 Paket

1 Paket

Bidang Sosial Budaya Bidang Sosial Budaya

5


Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran Satuan Sertifikasi ISO

6.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Nilai Evaluasi AKIP

Ada/ Tidak Ada

Nilai

Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan I II III IV -

-

-

-

-

-

Ada

B

Program Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Anggaran

Kegiatan

Anggaran

Output Kegiatan

Target

Penanggung Jawab Sekretariat

Evaluasi Standar Mutu Manajemen Bappeda Kota Tasikmalaya

50.000.000

1 tahun

1 tahun

732.400.000 Pengelolaan Sistem

102.400.000

1 Paket Sistem Informasi Data Terstruktur

1 Paket Sistem Informasi Data Terstruktur

UPTB

Pengelolaan Website Bappeda Kota Tasikmalaya

100.000.000

2 Paket Website

2 Paket Website

UPTB

Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (eMonev) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (SIM RKPD) Online Kota Tasikmalaya

130.000.000

1 Paket Sistem Informasi e-Monev

1 Paket Sistem Informasi e-Monev

Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi

250.000.000

1 Paket SIM RKPD Online

1 Paket SIM RKPD Online

Sekretariat

Pembuatan Media Informasi Spasial Kota Tasikmalaya

150.000.000

1 Paket Media Informasi Spasial

1 Paket Media Informasi Spasial

Bidang Fisik

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

15.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen

Sekretariat

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

10.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen

Sekretariat

10.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen

Sekretariat

50.000.000

Informasi Data Terstruktur Bappeda Kota Tasikmalaya

6


Sasaran


7.

8.


Program

Anggaran

Kegiatan

Anggaran

Output Kegiatan

Target

Penanggung Jawab

Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

10.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen

Sekretariat

Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

10.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen

Sekretariat

Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

15.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen

Sekretariat

75.000.000

20 SOP

20 SOP

Sekretariat

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

44.975.000

3 Jenis Pakaian

3 Jenis Pakaian

Sekretariat

Jenjang pendidikan formal aparatur setara Sarjana atau lebih

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kursus-kursus Singkat / Pelatihan / Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

20.000.000

1 Paket

1 Paket

Sekretariat

Jumlah tenaga fungsional perencana

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

35.000.000

56 Orang Pegawai

56 Orang Pegawai

Sekretariat

117.555.600

56 Orang Pegawai

56 Orang Pegawai

Sekretariat

220 Materai 6.000, 80 Materai 3.000, 4 Buku Cek dan 1 Paket Pengiriman

220 Materai 6.000, 80 Materai 3.000, 4 Buku Cek dan 1 Paket Pengiriman

Sekretariat

12 Bulan

Sekretariat

Meningkatnya wawasan Aparatur yang telah mengikuti pengetahuan, diklat struktural, diklat profesionalisme, serta fungsional dan diklat teknis dedikasi dan disiplin aparatur

Tingkat pelanggaran disiplin aparatur Meningkatnya dukungan Tingkat kelengkapan sarana dan sarana prasarana dan fasilitas prasana pendukung kerja pendukung kerja

%

-

25

25

30

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.500.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

455.265.000

12 Bulan

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

23.000.000

6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

6 Unit Mobil dan 1 Unit Sekretariat Bangunan Kantor

13.520.000 6 Unit Mobil dan 17 Unit 6 Unit Mobil dan 17 Unit Sekretariat Sepeda Motor

Sepeda Motor

7


Sasaran



Program

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Anggaran

Kegiatan

Anggaran

Output Kegiatan

Target 24 Jenis ATK

Penanggung Jawab

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

42.744.000

24 Jenis ATK

27.658.000

15 Jenis Cetakan, 40.000 Lembar Penggandaan dan 60 Buku Penjilidan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

34.321.000

15 Jenis Alat Listrik / Elektronik dan 5 Buah Lampu Taman

15 Jenis Alat Listrik / Elektronik dan 5 Buah Lampu Taman

Sekretariat

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

30.249.000

46 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

46 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

Sekretariat

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

52.300.000

Penyediaan Makanan dan Minuman

49.000.000

3 Paket Mamin

3 Paket Mamin

Sekretariat

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

325.000.000

1 Tahun

1 Tahun

Sekretariat

100.000.000

12 Bulan : 4 Orang

12 Bulan : 4 Orang

Sekretariat

40.600.000

12 Bulan

12 Bulan

Sekretariat

Pengadaan Mobil Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair

555.000.000

2 Unit

2 Unit

Sekretariat

138.000.000

7 Unit Motor Roda 2

7 Unit Motor Roda 2

Sekretariat

51.000.000

2 Unit Perlengkapan Gedung Kantor

2 Unit Perlengkapan Gedung Kantor

Sekretariat

14.327.500

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

110.944.000

2 Unit Kursi Eselon IV dan 1 Unit Kursi Eselon III, Lemari Buku dan Podium 12 Bulan dan 2 Paket Pemeliharaan

57.156.000

Sekretariat

15 Jenis Cetakan, 40.000 Sekretariat Lembar Penggandaan dan 60 Buku Penjilidan

300 Eks. Surat Kabar / 300 Eks. Surat Kabar / Sekretariat Majalah, 20 Kali Jasa Majalah, 20 Kali Jasa Dokumentasi / Publikasi Dokumentasi / Publikasi

1 Unit Mobil

2 Unit Kursi Eselon IV Sekretariat dan 1 Unit Kursi Eselon III, Lemari Buku dan Podium 12 Bulan dan 2 Paket Sekretariat Pemeliharaan 1 Unit Mobil

Sekretariat

8


Sasaran



Program

Anggaran

Kegiatan

Anggaran

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Output Kegiatan

Target

Penanggung Jawab

295.847.000 5 Unit Mobil dan 17 Unit 5 Unit Mobil dan 17 Unit Sekretariat Sepeda Motor

Sepeda Motor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

23.600.000

4 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

4 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

Sekretariat

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

24.600.000

39 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor


Sekretariat

Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur

54.000.000

4 Kali Kegiatan

4 Kali Kegiatan

Sekretariat

106.244.400



Sekretariat

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tasikmalaya, Januari 2016 Kepala Bappeda Kota Tasikmalaya

Ir. H. TARLAN, MPd NIP. 19600210 198603 1 010

9

RENCANA AKSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016

Recommend Documents