RENCANA AKSI PERUBAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA AKSI PERUBAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013 - 2018 TAHUN ANGGARAN 2016

REALISASI ANGGAR KEGIATAN

REALISASI ANGGARAN PROGRAM NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SAT UAN

TARGET

PROGRAM

ANGGARAN

KEGIATAN (Rp)

1 Mengoptimalkan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan

Integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah

Persentase kesesuaian prioritas program/kegiata n dalam dokumen RKPD dengan RPJMD.

%

TW 2 = 45.99 Program Perencanaan Pembanguna n Daerah

###########

1,291,192,823

Fisik (%) 47.50

INDIKATOR KEGIATAN

ANGGARAN

TARGET

Keu (%)

ANGGARAN

16.46 Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan dan pengendalian Penglolaan Jaringan Irigasi WISMP Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sehat Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas, Cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan Koordinasi Perencanaan Pengemangan Perumahan dan Pemukiman Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Melalui WISMP yang tersusun 3 DOK Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA 6 DOK

976,535,000 TW 2 =

55.03

##########

613,750,000 TW 2 =

31.19

76,150,800

Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Kawasan Sehat 1 LAP

222,850,000 TW 2 =

62.86

-

Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan 6 DOK

867,700,000 TW 2 =

31.56

45,608,600

Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman 6 DOKUMEN

312,100,000 TW 2 =

52.15

15,337,400

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Praswil & SDA 2 LAPORAN Tersedia Informasi Pelaksanaan Program Strategis Pembanguna Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 6 DOK

573,643,669 TW 2 =

45.00

##########

683,205,000 TW 2 =

17.35

84,056,900



TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SAT UAN

TARGET

PROGRAM

ANGGARAN

KEGIATAN Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kependudukan dan Updaiting Program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

INDIKATOR KEGIATAN Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.Priorotas Pemb.Kependudukan&Keten agakerjaan yang tersusun 4 DOK Jumlah Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang tersusun 9 SEKTOR

ANGGARAN TARGET 402,442,000 TW 2 = 32.96

99,760,000 TW 2 =

48.88

4,884,600

Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Penyusunan Sustainable Develompment Goals

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga yang Tersusun 2 DOKUMEN Jumlah Dokumen Pelaksanaan Proram Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Kesejateraan yang disusun 2 DOK Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyusunan Sustainable Develompment Goals 1 DOK

342,468,842 TW 2 =

36.16

86,792,000

185,980,000 TW 2 =

66.33

98,352,100

343,434,843 TW 2 =

74.21

86,260,300

Penyusunan Hasil Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK)

Terlaksanannya Penyusunan Hasil Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) 2 DOK

269,980,000 TW 2 =

42.41

44,497,100

95,290,000 TW 2 =

45.78

24,119,300

985,330,000 TW 2 =

56.14

45,890,800

465,345,000 TW 2 =

11.50

8,816,600

Perencanaan Jumlah Dokumen Pengembangan UKM Pelaksanaan Perencanaan dan Wira Usaha Pengembangan UKM dan Wirausaha yang tersusun 1 DOK Perencanaan Jumlah Dokumen Pengentasan Pelaksanaan kPerencanaan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal Wilayah Tertinggal 5 Dok Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel 3 DOk

11,792,200



TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SAT UAN

TARGET

PROGRAM

ANGGARAN

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Perencanaan Jumlah Dokumen Pembangunan Sektor Perencanaan Pembangunan Pertanian Sektor Pertanian 2 DOK

Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah Perencanaan yang Persentase Implementatif rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD

2 Meningkatkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang akuntabel.

%

TW 2 = 17.35 Program Peningkatan Pengembang an Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi

668,270,000

23,165,400

8.33

Komponen keterwakilan masyarakat dalam forum

%


495,000,000

200,598,785

50.00

Persentase kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat, provinsi dan kab/kota

%


###########

169,057,240

36.25

##########

90,470,000 TW 2 =

40.25

18,003,000

520,960,000 TW 2 =

10.74

23,165,400

Penyusunan RKA dan Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD DPA SKPD yang tersusun 2 DOK

64,680,000 TW 2 =

-

-

Penyusunan DPPA SKPD

82,630,000 TW 2 =

-

-

3.47 Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program Bappeda

41 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah 1 Dok


Jumlah laporan Pelayanan Perencanaan Program Bappeda1 Dokumen 3 DOK

Jumlah dokumen DPPA SKPD yang tersusun 2 Dok

Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 DOK

495,000,000 TW 2 = 100.00

##########

Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 1 DOK

154,000,000 TW 2 = 100.00

82,776,350

Tersedianya Dokumen Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2016 1 DOK

117,800,000 TW 2 =

35.06

35,245,086

Penyusunan KUA dan Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD Pokok dan PPAS APBD tahun 2015 2 Dok

397,170,000 TW 2 =

9.01

16,186,002

Penyusunan KUA dan Dokumen dan Kebijakan PPAS APBD penyususnan penganggaran Perubahan pembangunan 2 Dok

252,685,000 TW 2 =

32.37

34,849,802

16.39 Penyusunan Rancangan RKPD

Penetapan RKPD



TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SAT UAN

Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya

Persentase hasil monitoring dan evaluasi program yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan.

%

TARGET

PROGRAM

TW 2 = 49.87 Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembanguna n Daerah

ANGGARAN

###########

KEGIATAN Penyusunan Perubahan RKPD

555,013,025

32.50

INDIKATOR KEGIATAN Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD 2015 1 Dok


Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov. Sulsel 1 DOKUMEN

157,950,000 TW 2 =

45.87

9,896,400

Monitoring dan pelaporan Program & kegiatan Pembangunan Sulsel

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Program & Kegiatan Pembangunan Sulsel Yang Tersusun 6 LAPORAN

731,932,000 TW 2 =

45.00

##########

Evaluasi RKPD Provinsi Sulsel

Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi RKPD Prov.Sulsel yang tersusun 1 Dok

373,340,644 TW 2 =

52.59

##########

Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan SKPD

Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PROG/Kegiatan Prov. Sulsel Untuk Tahun 2015 1 DOK

206,368,300 TW 2 =

41.51

21,379,300

Sinkronisasi Program- Jumlah Program & Kegiatan program pembangunan Prov.Sulsel Pembangunan Yang sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan, Tersedianya aplikasi perencanaan pembangunan Daerah

346,585,000 TW 2 =

64.38

85,273,907

30.56 Evaluasi RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan

-


REALISASI ANGGARAN PROGRAM NO TUJUAN 3 Peningkatan sarana dan prasarana peralatan perkantoran yang berkualitas.

4. Meningkatkan mekanisme kerja yang terstandarisasi dan

SASARAN Pemanfaatan STRATEGIS peralatan perkantoran berbasis IT

Data dan Informasi pembangunan yang aktual dan

INDIKATOR Persentase KINERJA pemenuhan peralatan perkantoran berbasis IT

Data Statistik tersaji tepat waktu, Informasi Pembanguan Daerah Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Profil Pembangunan Daerah Sulsel, Sulsel Dalam Angka

SAT TARGET PROGRAM % TW 2 = 36.65 Program UAN Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

TW 2 = 39.22 Program Pengembang an Data dan Informasi

ANGGARAN 968,799,421

###########

50,139,000

230,344,650

21.00

19.00

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET 5.18 Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen Penyediaan 30,000,000 TW 2 = 50.00 Peralatan dan Jasa peralatan daan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor:Pemakaian jasa pulsa

9,845,000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian dan pemeliharaan tabung pemadam kebakaran 7

4,200,000 TW 2 =

-

-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tahun

114,000,000 TW 2 =

49.34

27,089,000

Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan dan dan Perlengkapan perlengkapan kantor yang Kantor tersedia; Barangkas 1 unit, filling kabinet 2 unit, AC 2

627,000,000 TW 2 =

-

-

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1 Gedung

97,099,421 TW 2 =

70.57

6,955,000

Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

jumlah Pealatan Kantor yang terpelihara berupa:pemeliharaan berkala lift 1 buah, CCTV 9 titik,

96,500,000 TW 2 =

50.00

6,250,000

jumlah PPembangunan dan Pengelolaan Data dan Informsi Spasial Pembangunan Sulsel. 1 peta dan 1 DOK

501,500,000 TW 2 =

34.70

-

Jumlah Dokumen kebutuha perencanaan pembangunan bidang SDM & Pengembangan Kelembagaan 1 DOK

230,540,000 TW 2 =

58.52

63,415,600

Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembanguna Daerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan, Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Indikator Pembangunan Kab/Kota Sulsel, Analisis Pembangunan Manusia Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator Pembanguna

819,621,800 TW 2 =

39.54

##########

9.97 Pembangunan dan Pengelolaan Data dan Informsi Spasial Pembangunan Sulsel.

Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pengembangan Publikasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah



TUJUAN

4 Meningkatkan aparatur perencana yang semakin

SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana

INDIKATOR KINERJA

Persentase aparatur perencana yang bersertifikasi.

SAT UAN

%

TARGET

TW 2 =

PROGRAM

64.73 Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja

ANGGARAN

608,250,000

KEGIATAN Pengumpulan Updating dan Analisis serta Informasi Pencapaian Target Kinerja Program Pameran Pembangunan Daerah

172,133,300

35.00

28.30 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat perencana

Peningkatan Kinerja Aparatur Perencana Bappeda

Pendididkan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel

Predikat penilaian implementasi SAKIP SKPD oleh Inspektorat Prov. Sulsel

%

TW 2 =

0.00 Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD


100,455,150

-

5.00

223,826,050

48,880,000

30.00

- Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Akuntabiliitas Kinerja 21.84 Penyusunan Penetapan Kinerja

Pengukuran Kinerja Kegiatan Prop.Sulsel

INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET Jumlah Dokumen Pencapaian 538,790,000 TW 2 = 44.49 Target Kinerja Program Kegiatan 1 DOK

65,953,700

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pameran Pembangunan Sulawesi Selatan 2015 1 Laporan

220,322,500 TW 2 =

18.83

-

Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kemampuan tekhnis aparat perencanna 1 DOK

195,050,000 TW 2 =

75.58

7,041,500

Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparatur perencanaan Bappeda Prov.Sulsel yang tersusun 4 Dok jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan 188 kali

329,200,000 TW 2 =

50.15

##########

84,000,000 TW 2 =

68.45

-

Jumlah Dokumen pelaksanaan Road map reformasi bidang penguatan akuntabilitas kinerja yang tersusun 1 Dok

100,455,150 TW 2 =

-

-

Jumlah Dokumen Penyusunan Penetapan

101,464,600 TW 2 =

60.50

17,298,300

Jumlah Dokumen pengukuran kinerja pembangunan Prov. Sulsel Tahun 2016 1 DOK

122,361,450 TW 2 =

62.21

31,581,700

Makassar, BAPPEDA PROV. SULSEL plt. Kepala,

Dr. Abdul Haris, SH., MM. Pangkat : pembina Utama Madya Nip : 19591014 198403 1 011

Juli 2016



TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SAT UAN

TARGET

PROGRAM

ANGGARAN

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

ANGGARAN

TARGET

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN G JAWAB

Fisik (%)

Keu (%)

35.00

31.02

Subbid. Pengelolaan SDA & LH

20.00

12.41


5.00

-


20.00

5.26

Subbid. Praswil

10.00

4.91

Subbid. Praswil

35.00

27.86

Subbid. Praswil

25.00

12.30

Subbid. Pengembangan Kelembagaan

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN Subbid. G JAWAB Pengembangan SDM

5.00

2.93

15.00

4.90


45.00

25.34

Subbid. Pengembangan SDM

65.00

52.88


45.00

25.12


25.00

16.48


40.00

25.31

Subbid. Makro Ekonomi

15.00

4.66


10.00

1.89

Subbid. Pertanian

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN Subbid. Makro G JAWAB Ekonomi

60.00

57.03

30.00

19.90

15.00

4.45

Subag. Program

5.00

-

Subag. Program

5.00

-

Subag. Program

50.00

40.53

Subbid. Perenc. Makro Wilayah

60.00

53.75


40.00

29.92


15.00

4.08

Subbid. Pembiayaan Pembangunan

25.00

13.79


Subbid. Pertanian

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN Subbid. G JAWAB Perenc. Makro Wilayah

5.00

-

25.00

6.27

Subbid. Evaluasi Kinerja

35.00

39.31


45.00

40.38


25.00

10.36


30.00

24.60

Subbid. Pembiayaan pembangunan

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN Subag. Umum G JAWAB & Kepegawaian

35.00

32.82

5.00

-

Subag. Umum & Kepegawaian

30.00

23.76


5.00

-


15.00

7.16


15.00

6.48


5.00

-

40.00

27.51


25.00

12.32

Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja


REALISASI ANGGARAN KEGIATAN

ssar,

PENANGGUN Subbid. G JAWAB Statistik & Evaluasi Kinerja

20.00

12.24

5.00

-


45.00

3.61


55.00

50.15


5.00

-


5.00

-


25.00

17.05

Subbid. Statistik &

35.00

25.81


Juli 2016





TUJUAN


SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA


SAT UAN

%

TARGET

PROGRAM


ANGGARAN

###########

KEGIATAN (Rp)

Fisik (%)

Keu (%)

189,454,600

17.22

2.42 Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan dan pengendalian Penglolaan Jaringan Irigasi WISMP Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sehat Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas, Cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan Koordinasi Perencanaan Pengemangan Perumahan dan Pemukiman Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

INDIKATOR KEGIATAN

ANGGARAN

TARGET ANGGARAN

Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan


976,535,000 TW 1 =

20.08

-

613,750,000 TW 1 =

13.28

25,721,900


222,850,000 TW 1 =

19.15

-


867,700,000 TW 1 =

4.19

-


312,100,000 TW 1 =

24.06

-


573,643,669 TW 1 =

20.00

7,029,500

683,205,000 TW 1 =

7.23

16,162,000



TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SAT UAN

TARGET

PROGRAM

ANGGARAN




99,760,000 TW 1 =

20.36

-



342,468,842 TW 1 =

18.43

49,203,300

185,980,000 TW 1 =

30.94

30,667,800

343,434,843 TW 1 =

35.49

22,343,000



269,980,000 TW 1 =

18.22

10,141,100

95,290,000 TW 1 =

7.58

3,273,200

985,330,000 TW 1 =

35.41

10,110,500

465,345,000 TW 1 =

5.16

563,000



11,792,200



TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SAT UAN

TARGET

PROGRAM

ANGGARAN


Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah Perencanaan yang Persentase Implementatif rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD



%

TW 1 =

9.05 Program Peningkatan Pengembang an Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi

668,270,000


%


495,000,000


%


###########

-

5.00

-

5.00

7,804,800

8.75

1,450,600

90,470,000 TW 1 =

17.88

996,500

520,960,000 TW 1 =

9.59

-


64,680,000 TW 1 =

-

-



82,630,000 TW 1 =

-

-


495,000,000 TW 1 =

70.99

-


154,000,000 TW 1 =

59.73

7,804,800


117,800,000 TW 1 =

-

-


397,170,000 TW 1 =

-

-


252,685,000 TW 1 =

-

-

- Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program Bappeda

- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

0.76 Penyusunan Rancangan RKPD

Penetapan RKPD






TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SAT UAN



%

TARGET

PROGRAM

TW 1 = 27.00 Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembanguna n Daerah

ANGGARAN

###########


218,109,282

20.00


ANGGARAN TARGET 110,000,000 TW 1 =



-

-

157,950,000 TW 1 =

27.07

9,896,400


731,932,000 TW 1 =

20.00

82,550,000



373,340,644 TW 1 =

36.12

54,009,675



206,368,300 TW 1 =

18.47

21,379,300


346,585,000 TW 1 =

33.35

50,273,907

12.01 Evaluasi RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan


REALISASI ANGGARAN PROGRAM NO TUJUAN 3 Peningkatan sarana dan prasarana peralatan perkantoran yang berkualitas.


SASARAN Pemanfaatan STRATEGIS peralatan perkantoran berbasis IT


INDIKATOR Persentase KINERJA pemenuhan peralatan perkantoran berbasis IT


SAT TARGET PROGRAM % TW 1 = 13.00 Program UAN Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

TW 1 = 15.25 Program Pengembang an Data dan Informasi


###########

3,253,000

13,603,500

7.00

7.00

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET 0.34 Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen Penyediaan 30,000,000 TW 1 = 25.00 Peralatan dan Jasa peralatan daan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor:Pemakaian jasa pulsa

-

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


4,200,000 TW 1 =

-

-



114,000,000 TW 1 =

24.34

3,253,000


627,000,000 TW 1 =

-

-



97,099,421 TW 1 =

3.68

-



96,500,000 TW 1 =

25.00

-


501,500,000 TW 1 =

18.75

-


230,540,000 TW 1 =

23.30

13,603,500


819,621,800 TW 1 =

14.04

-

0.59 Pembangunan dan Pengelolaan Data dan Informsi Spasial Pembangunan Sulsel.




TUJUAN


SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA


SAT UAN

%

TARGET

TW 1 =

PROGRAM

29.69 Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja

ANGGARAN

608,250,000


-

5.00

- Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat perencana





%

TW 1 =

0.00 Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD


100,455,150

-

5.00

223,826,050

48,880,000

30.00

- Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Akuntabiliitas Kinerja 21.84 Penyusunan Penetapan Kinerja


INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET Jumlah Dokumen Pencapaian 538,790,000 TW 1 = 20.18 Target Kinerja Program Kegiatan 1 DOK

-

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pameran Pembangunan Sulawesi Selatan 2015 1 Laporan

220,322,500 TW 1 =

-

-


195,050,000 TW 1 =

23.07

-


329,200,000 TW 1 =

24.92

-

84,000,000 TW 1 =

41.07

-


100,455,150 TW 1 =

-

-


101,464,600 TW 1 =

24.54

17,298,300


122,361,450 TW 1 =

27.43

31,581,700



April 2016



TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SAT UAN

TARGET

PROGRAM

ANGGARAN

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

ANGGARAN

TARGET

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN Fisik (%)

PENANGGUN G JAWAB

Keu (%)

5.00

-


10.00

4.19


5.00

-


5.00

-

Subbid. Praswil

5.00

-

Subbid. Praswil

10.00

1.23

Subbid. Praswil

10.00

2.37


REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN Subbid. G JAWAB Pengembangan SDM

5.00

2.93

5.00

-


20.00

14.37


20.00

16.49


15.00

6.51


10.00

3.76


10.00

3.43


5.00

1.03


10.00

0.12

Subbid. Pertanian

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN Subbid. Makro G JAWAB Ekonomi

15.00

0.46

10.00

1.10

5.00

-

Subag. Program

5.00

-

Subag. Program

5.00

-

Subag. Program

5.00

-


15.00

5.07


5.00

-


5.00

-


5.00

-


Subbid. Pertanian

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN Subbid. G JAWAB Perenc. Makro Wilayah

5.00

-

15.00

6.27


25.00

11.28


25.00

14.47


15.00

10.36


20.00

14.51


REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN Subag. Umum G JAWAB & Kepegawaian

5.00

-

5.00

-


10.00

2.85


5.00

-


5.00

-


5.00

-


5.00

-


15.00

5.90


5.00

-



ssar,


5.00

-

5.00

-


5.00

-


5.00

-


5.00

-


5.00

-


25.00

17.05

Subbid. Statistik &

35.00

25.81


April 2016



NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SAT UAN

REALISASI ANGGARAN PROGRAM TARGET

PROGRAM

ANGGARAN

KEGIATAN (Rp)




%

TW TW TW TW

1= 2= 3= 4=

17.60 45.99 78.57 99.75

Program Perencanaan Pembanguna n Daerah

###########

Fisik (%)

INDIKATOR KEGIATAN

ANGGARAN

TARGET


976,535,000 TW TW TW TW

1 = 20.08 2 = 55.03 3 = 83.05 4 = 100.00

613,750,000 TW TW TW TW

1 = 13.28 2 = 31.19 3 = 95.27 4 = 100.00


222,850,000 TW TW TW TW

1 = 19.15 2 = 62.86 3 = 95.54 4 = 100.00


867,700,000 TW TW TW TW

1= 4.19 2 = 31.56 3 = 98.21 4 = 100.00


312,100,000 TW TW TW TW

1 = 24.06 2 = 52.15 3 = 85.14 4 = 100.00


573,643,669 TW TW TW TW

1 = 20.00 2 = 45.00 3 = 75.00 4 = 100.00

683,205,000 TW TW TW TW

1= 7.23 2 = 17.35 3 = 70.73 4 = 100.00

Keu (%) Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan dan pengendalian Penglolaan Jaringan Irigasi WISMP Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sehat Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas, Cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan Koordinasi Perencanaan Pengemangan Perumahan dan Pemukiman Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN Fisik Keu (%) (%)

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SAT UAN


PROGRAM

ANGGARAN



ANGGARAN TARGET 402,442,000 TW 1 = 10.16 TW 2 = 32.96 TW 3 = 47.98 TW 4 = 100.00 99,760,000 TW TW TW TW

1 = 20.36 2 = 48.88 3 = 87.78 4 = 100.00



342,468,842 TW TW TW TW

1 = 18.43 2 = 36.16 3 = 53.61 4 = 100.00

185,980,000 TW TW TW TW

1 = 30.94 2 = 66.33 3 = 95.23 4 = 100.00

343,434,843 TW TW TW TW

1 = 35.49 2 = 74.21 3 = 95.27 4 = 100.00



269,980,000 TW TW TW TW

1 = 18.22 2 = 42.41 3 = 58.44 4 = 100.00



95,290,000 TW TW TW TW

1= 2= 3= 4=

7.58 45.78 73.81 95.52

985,330,000 TW TW TW TW

1 = 35.41 2 = 56.14 3 = 94.44 4 = 100.00

465,345,000 TW TW TW TW

1= 5.16 2 = 11.50 3 = 34.76 4 = 100.00


NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Perencanaan yang Persentase Implementatif rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD



SAT UAN

%


TW TW TW TW

PROGRAM

1 = 9.05 Program 2 = 17.35 Peningkatan 3 = 47.79 Kapasitas 4 = 100.00 dan Kinerja SKPD

ANGGARAN

967,743,161


Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah


Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program Bappeda


ANGGARAN TARGET 311,990,000 TW 1 = 9.19 TW 2 = 77.97 TW 3 = 86.23 TW 4 = 100.00 90,470,000 TW TW TW TW

1 = 17.88 2 = 40.25 3 = 83.86 4 = 100.00

520,960,000 TW TW TW TW

1= 9.59 2 = 10.74 3 = 12.28 4 = 100.00


64,680,000 TW TW TW TW

1= 2= 3= 4 = 100.00



82,630,000 TW TW TW TW

1= 2= 3 = 100.00 4 = 100.00


%

TW TW TW TW

1= 2= 3= 4=

70.99 100.00 100.00 100.00


495,000,000

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD


495,000,000 TW TW TW TW

1 = 70.99 2 = 100.00 3 = 100.00 4 = 100.00


%

TW TW TW TW

1= 2= 3= 4=

11.95 41.16 90.96 100.00


###########

Penyusunan Rancangan RKPD


154,000,000 TW TW TW TW

1 = 59.73 2 = 100.00 3 = 100.00 4 = 100.00

Penetapan RKPD


117,800,000 TW TW TW TW

1= 2 = 35.06 3 = 100.00 4 = 100.00


397,170,000 TW TW TW TW

1= 2= 9.01 3 = 54.79 4 = 100.00


252,685,000 TW TW TW TW

1= 2 = 32.37 3 = 100.00 4 = 100.00


NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SAT UAN



%


TW TW TW TW

1= 2= 3= 4=

27.00 49.87 83.64 100.00

PROGRAM

ANGGARAN



ANGGARAN TARGET 110,000,000 TW 1 = TW 2 = 29.36 TW 3 = 100.00 TW 4 = 100.00

Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembanguna n Daerah

###########

Evaluasi RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan


157,950,000 TW TW TW TW

1 = 27.07 2 = 45.87 3 = 86.33 4 = 100.00



731,932,000 TW TW TW TW

1 = 20.00 2 = 45.00 3 = 75.03 4 = 100.00



373,340,644 TW TW TW TW

1 = 36.12 2 = 52.59 3 = 89.49 4 = 100.00



206,368,300 TW TW TW TW

1 = 18.47 2 = 41.51 3 = 74.00 4 = 100.00


346,585,000 TW TW TW TW

1 = 33.35 2 = 64.38 3 = 93.37 4 = 100.00


SASARAN STRATEGIS Pemanfaatan

NO TUJUAN 3 Peningkatan sarana dan peralatan prasarana perkantoran peralatan berbasis IT perkantoran yang berkualitas.



INDIKATOR KINERJA Persentase pemenuhan peralatan perkantoran berbasis IT


SAT TARGET UAN % TW 1 = 13.00 TW 2 = 36.65 TW 3 = 81.40 TW 4 = 100.00

%

TW TW TW TW

1= 2= 3= 4=

15.25 39.22 75.67 100.00

REALISASI ANGGARAN PROGRAM PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pengembang an Data dan Informasi


###########

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen Penyediaan 30,000,000 TW 1 = 25.00 Peralatan dan Jasa peralatan daan TW 2 = 50.00 Perlengkapan Kantor perlengkapan TW 3 = 75.00 kantor:Pemakaian jasa pulsa TW 4 = 100.00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


4,200,000 TW TW TW TW

1= 2= 3 = 100.00 4 = 100.00



114,000,000 TW TW TW TW

1 = 24.34 2 = 49.34 3 = 75.00 4 = 100.00


627,000,000 TW TW TW TW

1= 2= 3 = 81.82 4 = 100.00



97,099,421 TW TW TW TW

1= 3.68 2 = 70.57 3 = 81.60 4 = 100.00



96,500,000 TW TW TW TW

1 = 25.00 2 = 50.00 3 = 75.00 4 = 100.00

Pembangunan dan Pengelolaan Data dan Informsi Spasial Pembangunan Sulsel.


501,500,000 TW TW TW TW

1 = 18.75 2 = 34.70 3 = 45.87 4 = 100.00



230,540,000 TW TW TW TW

1 = 23.30 2 = 58.52 3 = 89.50 4 = 100.00


819,621,800 TW TW TW TW

1 = 14.04 2 = 39.54 3 = 68.22 4 = 100.00


NO

TUJUAN


SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA


SAT UAN

%


TW TW TW TW

1 = 29.69 2 = 64.73 3 = 87.73 4 = 100.00

PROGRAM

Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja

ANGGARAN

608,250,000


INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET Jumlah Dokumen Pencapaian 538,790,000 TW 1 = 20.18 Target Kinerja Program TW 2 = 44.49 Kegiatan 1 DOK TW 3 = 74.77 TW 4 = 100.00 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pameran Pembangunan Sulawesi Selatan 2015 1 Laporan

220,322,500 TW TW TW TW

1= 2 = 18.83 3 = 100.00 4 = 100.00

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat perencana


195,050,000 TW TW TW TW

1 = 23.07 2 = 75.58 3 = 100.00 4 = 100.00



329,200,000 TW TW TW TW

1 = 24.92 2 = 50.15 3 = 75.23 4 = 100.00

84,000,000 TW TW TW TW

1 = 41.07 2 = 68.45 3 = 87.98 4 = 100.00




%

TW TW TW TW

1= 0.00 2= 0.00 3 = 49.46 4 = 100.00

Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

100,455,150

Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Akuntabiliitas Kinerja


100,455,150 TW TW TW TW

1= 2= 3 = 49.46 4 = 100.00

TW TW TW TW

1= 2= 3= 4=


223,826,050

Penyusunan Penetapan Kinerja


101,464,600 TW TW TW TW

1 = 24.54 2 = 60.50 3 = 100.00 4 = 100.00



122,361,450 TW TW TW TW

1 = 27.43 2 = 62.21 3 = 62.21 4 = 100.00

20.52 44.49 58.16 100.00




Januari 2016

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SAT UAN


PROGRAM

ANGGARAN

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

ANGGARAN

TARGET


PENANGGUN G JAWAB Subbid. Pengelolaan SDA & LH



Subbid. Praswil

Subbid. Praswil

Subbid. Praswil


PENANGGUN Subbid. G JAWAB Pengembangan SDM








Subbid. Pertanian

PENANGGUN Subbid. Makro G JAWAB Ekonomi

Subbid. Pertanian

Subag. Program

Subag. Program

Subag. Program






PENANGGUN Subbid. G JAWAB Perenc. Makro Wilayah






PENANGGUN Subag. Umum G JAWAB & Kepegawaian









nuari 2016







Subbid. Statistik &


PENANGGUN G JAWAB

PERJANJIAN KINERJA ESELON III SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 No 1

PROGRAM 2

INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) 3

SATUAN

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN

TARGET (%) 7

4

5

6

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

100

2


Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

%

100

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.

Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan dan Evaluasi SKPD

%

100

4

Program Pengembangan Data dan Informasi

Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang termanfaatkannya.

%

100

5

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

%

100

6

Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah

Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan Kalender Perencanaan Persentase Pencapaian Target RPJMD.

%

100

7

Program Koordinasi Pembangunan

Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional

%

100

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Makassar,

20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00

Januari 2016

BAPPEDA PROV. SULSEL plt. KEPALA

SEKERTARIS

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. 19591014 198403 1 011

Ir. Muhammad Nasser Parawansa Pangkat: Pembina Tk. I Nip. 19630827 199203 1 008

PERJANJIAN KINERJA ESELON III BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016

No 1

PROGRAM 2


SATUAN

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN

TARGET (%) 7

4

5

6

1

Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD.


%

100

2



%

100

3


Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,

%

100

4


Persentase Pencapaian Target RPJMD.

%

100

5



%

100

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Makassar,

20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00

Januari 2016


KABID. STATISTIK & EVALUASI PEMBANGUNAN


Dr. Hj. Alisda AMALIA, SP., M.Si. Pangkat : Pembina Nip. 19701031 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA ESELON III BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016

No 1

PROGRAM 2

INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)

SATUAN

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN

TARGET (%) 7

3

4

5

6

1



%

100

2


%

100

3


Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan Kalender Perencanaan Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional

%

100

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Makassar,

20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00

Januari 2016


KABID. PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH


Ir. H. Muh. Rahmat AB, M.Si. Pangkat: Pembina Tk. I Nip. 19610425 198408 1 002

PERJANJIAN KINERJA ESELON III BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016

No 1

PROGRAM 2


SATUAN

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN

TARGET (%) 7

3

4

5

6

1



%

100

2


Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan Kalender Perencanaan

%

100

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Makassar,

20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00

Januari 2016


KABID. PENGEM. KELEMBAGAAN & SDM


Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT. Pangkat: Pembina Tk. I Nip. 19640217 198903 1 010

PERJANJIAN KINERJA ESELON III BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016

No 1

PROGRAM 2


SATUAN

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN

TARGET (%) 7

3

4

5

6

1



%

100

2



%

100


20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00

Januari 2016


KABID. EKONOMI


Ir. A. Muhammad Arifin, M.Si Nip. Pembina Nip. 19660509 199503 1 002

PERJANJIAN KINERJA ESELON III BIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PEMBIAYAAN BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016

No 1

PROGRAM 2

1


2



Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan Kalender Perencanaan Persentase Pencapaian Target RPJMD.

SATUAN

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN

TARGET (%) 7

4

5

6

%

100

%

100


20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00

Januari 2016


KABID. PERENC. MAKRO & PEMBIAYAAN


Ir. H. Amrani S. Suhaeb, M.Si. Pangkat: Pembina Tk. I Nip. 19650406 199303 1 015

PENGUKURAN KINERJA ESELON III SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 No

PROGRAM

1


2

3

SATUAN

TARGET REALISASI PROSENTASE TAHUNAN

4

5

1



%

100

6

-

-

2



%

100

-

-

3



%

100

-

-

4

Program Pengembangan Data Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dan Informasi termanfaatkannya.

%

100

-

-

5



%

100

-

-

6



%

100

-

-

7



%

100

-

-

Makassar,

7

Januari 2016


SEKERTARIS


Ir. Muhammad Nasser Parawansa Nip. Pembina Tk. I Nip. 19630827 199203 1 008

PENGUKURAN KINERJA ESELON III BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016

No

PROGRAM

1


2


4

5

%

100

-

-


%

100

-

-

3


Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan

%

100

-

-

4



%

100

-

-

5



%

100

-

-

1


2

3

SATUAN


6

Makassar,

7

Januari 2016





PENGUKURAN KINERJA ESELON III

BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016

No 1

PROGRAM


2

3

SATUAN


4

5

1


%

100

6

-

-

2



%

100

-

-

3



%

100

-

-

Makassar,

7

Januari 2016




Ir. H. Muh. Rahmat AB, M.Si. Pangkat : Pembina Tk. I Nip. 19610425 198408 1 002

PENGUKURAN KINERJA ESELON III BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016

No 1

PROGRAM


2

3

SATUAN


4

5

1


%

100

-

-

2


%

100

-

-


6

Makassar,

7

Januari 2016




Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT. Pangkat : Pembina Tk. I Nip. 19640217 198903 1 010

PENGUKURAN KINERJA ESELON III BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016

No 1

PROGRAM


2

3

SATUAN


4

5

1


%

100

-

-

2


%

100

-

-


6

Makassar,

7

Januari 2016


KABID. EKONOMI


Ir. A. Muhammad Arifin, M.Si Pangkat : Pembina Nip. 19660509 199503 1 002

PENGUKURAN KINERJA ESELON III BIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PEMBIAYAAN BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016

No

PROGRAM


SATUAN


No

PROGRAM

1


2

3

SATUAN


4

5

1



%

100

6

-

-

2



%

100

-

-

Makassar,

7

Januari 2016




Ir. H. Amrani S. Suhaeb, M.Si. Pangkat : Pembina Tk. I Nip. 19650406 199303 1 015

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 No 1

PROGRAM 2


SATUAN

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN

TARGET REALISASI (%)

4

5

6

7

1



%

100

2



%

100

3



%

100

4



%

100

5


%

100

6


Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan Persentase Pencapaian Target RPJMD.

%

100

7



%

100

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00

8

20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00

PROSENTAS E

KETERANGA N TRIWULAN

KET

9

10

11

100

100

100

100

100

100

100

Makassar, BAPPEDA PROV. SULSEL plt. KEPALA

SEKERTARIS


Ir. Muhammad Nasser Parawansa Pangkat:. Pembina Tk. I Nip. 19630827 199203 1 008

Januari 2016

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016

No 1

PROGRAM

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN

TARGET PROSENT KETERANGA REALISASI (%) ASE N TRIWULAN

4

5

6

7



%

100

2



%

100

3


Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,

%

100

4



%

100

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I

20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00

20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00

TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00

45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00


3

SATUAN

1

5

2



%

100

8

9

10

11

100

100

100

100

100

Makassar,

Januari 2016





TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018

KET

TAHUN ANGGARAN 2016

No 1

PROGRAM 2


SATUAN

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN


3

4

5

6

7

1



%

100

2


%

100

3


Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional

%

100

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00

8

20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00

9

10

11

100

100

100

Makassar,

Januari 2016




Ir. H. Muh. Rahmat AB, M.Si. Pangkat : Pembina Tk. I Nip. 19610425 198408 1 002

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016

KET

No 1

PROGRAM 2


SATUAN

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN


3

4

5

6

7

1



%

100

2


Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan

%

100

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00

8

20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00

9

10

11

100

100

Makassar,

Januari 2016




Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT. Pangkat : Pembina Tk. I Nip. 19640217 198903 1 010

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016

KET

No 1

PROGRAM 2


SATUAN

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN


3

4

5

6

7

1



%

100

2


Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan

%

100


20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00

8

9

20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00

10

11

100

100

Makassar, BAPPEDA PROV. SULSEL plt. KEPALA

KABID. EKONOMI


Ir. A. Muhammad Arifin, M.Si Pangkat : Pembina Nip. 19660509 199503 1 002

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III BIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PEMBIAYAAN BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016

KET

Januari 2016

No 1

PROGRAM 2


SATUAN

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN


4

5

6

7

1


Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ Kegiatan APBN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Pra & Pasca Musrenbang nasional 1 Dok

%

100

2



%

100


20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00

8

20.00 45.00 75.00 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00

9

10

KET 11

100

100

Makassar,

Januari 2016




Ir. H. Amrani S. Suhaeb, M.Si. Pangkat : Pembina Tk. I Nip. 19650406 199303 1 015

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN) FISIK (%)

1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KEUANGAN (RP) 4

3

Layanan Administrasi Persuratan terdiri dari prangko 20 lb, kilat khusus 30 lb, syratbtercatat 30 b, materai 6000 1000 lbr, paket kiriman 20 kali

100

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Ketersediaan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun

100

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah dokumen penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Ketersediaan jasa kebersihan kantor 1 gedung

100

penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian dan pemeliharaan tabung pemadam kebakaran 7 Buah

100

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 50 jenis

100

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia 15 jenis dan 24 lembar

100

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan kantor

Jumlah Komponen instalasi listrik yang tesedia :Balon lampu 525 buah, ,Travo dan stater 140 buah dan 12 dos,MCB,50 buah, Baterai kering 45 lusin

100

TARGET (%) TRIWULAN Fisik

6

5

6,700,000

114,000,000

30,000,000

199,000,000

4,200,000

42,000,000

17,000,000

25,000,000

Keu

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

25.00 50.00 75.00 100.00

1,350,500 3,025,500 5,025,000 6,700,000


25.00 50.00 75.00 100.00

27,750,000 56,250,000 85,500,000 114,000,000


25.00 50.00 75.00 100.00

7,500,000 15,000,000 22,500,000 30,000,000


25.00 50.00 75.00 100.00

49,749,999 99,499,998 149,249,997 199,000,000


100.00 100.00

4,200,000 -


25.00 50.00 75.00 100.00

10,500,000 21,000,000 31,500,000 42,000,000


25.00 50.00 75.00 100.00

4,250,001 8,500,002 12,750,003 17,000,000

TRIWULAN I TRIWULAN II

25.00 50.00

6,249,999 12,499,998

3,025,500 5,025,000 6,700,000 56,250,000 85,500,000 114,000,000 15,000,000 22,500,000 30,000,000 99,499,998 149,249,997 199,000,000 4,200,000 4,200,000 21,000,000 31,500,000 42,000,000 8,500,002 12,750,003 17,000,000 12,499,998

20.16 45.16 75.00 100.00 24.34 49.34 75.00 100.00 25.00 50.00 75.00 100.00 25.00 50.00 75.00 100.00 100.00 100.00 25.00 50.00 75.00 100.00 25.00 50.00 75.00 100.00 25.00 50.00

8



9

100

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan perelengkapan kantor yang tersedia:Mesin Kantor Tik,Mesin Penghancur Kertas,Almari Gantung,AC,Komputer Server,Komputer/PC,Komputer/ Note book,Printer,U{S,Hardisk External,Kursi kerja,Kursi rapat,Kamera,Handycam,LCD/proyektor 1 unit, 1unit, 22 mtr, 7 unit, 1 pkt, 21 unit, 14 unit, 16 unit, 5 unit, 5 10 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1 Gedung Kantor

100

11 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah Kendaraan dinas opersianal yang terpelihara:Kendaraan Dinas roda empat,Kendaraan Dinas rodaa dau,STNK Kendaraan dinas 13 unit, 36 unit, 48 unit

100

12 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan kantor yang terpelihara:Pemeliharaan berkala lift,Pemeliharaan berkala CCTV,Pemeliharaan Berkala Pompa Air. 1 buah, 9 titik, 2 unit

100

13 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

jumlah Pealatan Kantor yang terpelihara berupa:Pesawat Telepon dan PABX,AC,Sound System 1 tahun

100

14 Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeleur

Jumlah Molebur yang terpelihara 30 Buah

100

100

15 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia berupa:Pakaian Sipil lengkap eselon ll, Pakaian Sipil resmi eleson II, Pakaian sipil harian eleson II, III & IV, Pakaian dinas harian eleson IV dan Staf 1 Pasang, 1 pasang, 20 pasang, 130 pasang

100

16 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah apakaina kerja lapangan Satpol PP Bappeda Prov.Sulsel 6 Pasang

100

17 Pengadaan Kendaraan Dinas Opersional Tersedianya kendaraan dinas operasioanl roda empat 1 unit dan roda 2 7 unit

100

18 Pengadaan Pakaian Khusus Hari -hari Tertentu

100

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu berupa pakaian olahraga 130 Pasang

25,000,000

627,000,000

97,099,421

809,700,000

96,500,000

49,000,000

5,000,000

157,250,000

2,400,000

371,000,000

71,500,000

TRIWULAN III TRIWULAN IV

75.00 100.00

18,749,997 25,000,000


81.82 100.00

513,000,000 627,000,000


3.68 70.57 81.60 100.00

3,572,297 68,521,042 79,237,931 97,099,421


21.35 47.28 72.13 100.00

172,883,334 382,850,003 584,025,005 809,700,000


25.00 50.00 75.00 100.00

24,124,999 48,249,998 72,374,997 96,500,000


25.00 50.00 75.00 100.00

12,250,002 24,500,004 36,750,006 49,000,000


100.00 100.00

5,000,000 -


100.00 100.00

157,250,000


100.00 100.00

2,400,000 -


66.04 66.04 100.00 100.00

245,000,000 245,000,000 371,000,000 371,000,000

-

-

TRIWULAN I

18,749,997 25,000,000 513,000,000 627,000,000 68,521,042 79,237,931 97,099,421 382,850,003 584,025,005 809,700,000 48,249,998 72,374,997 96,500,000 24,500,004 36,750,006 49,000,000 5,000,000 5,000,000 157,250,000 157,250,000 2,400,000 2,400,000 245,000,000 371,000,000 371,000,000 -

75.00 100.00 81.82 100.00 3.68 70.57 81.60 100.00 21.35 47.28 72.13 100.00 25.00 50.00 75.00 100.00 25.00 50.00 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 66.04 66.04 100.00 100.00 -



100

19 Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi perkantoran 1 laporan

100

20 Penyusunan Pengelolaan Barang dan Jasa Bappeda Prov. Sulsel.

Jumlah laporan Pengelolaan Barang dan jasa yang ter Dokumen

21 Peningkatan Kompetensi Tehnis Aparat Perencana

Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kemampuan tekhnis aparat perencanan 1 Dokumen

100

22 Peningkatan Kinerja Aparatur Perencana Bappeda Prov. Sulsel

Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparatur perencanaan Bappeda Prov.Sulsel yang tersusun 4 dok

100

3

100

23 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bahan bacaan yang tersedia:Surat kabar kompas, Surat Perundang-undangan kabar tribun, Surat kabar fajar, Surat kabar sindo < Surat kabar media indinesia, majalah tempo dan trubus, Surat kabar tempo, Surat kabar ujung pandang express, Buletin swara, Cakrawala 24 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian yang tersusun Dokumen

25 Pendididkan dan Pelatihan Formal

jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan 188 kali

100

5

100

100

26 Penyusunan Analisis Kebutuhan Pendataan dan Pengandaan Barang/ Jasa SKPD

Jumlah Dokumen analisisn kebutuhan pendataan dan pengadaan barang/jasa SKPD yang tersusun 2 Dokumen

100

27 Sinkronisasi dan Sinergitas Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sulsel

Tersusunnya Lap. Singkronisasi & Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah 1 DOKUMEN

100

71,500,000

207,900,000

78,900,000

195,050,000

329,200,000

38,000,000

122,450,000

84,000,000

78,800,000

1,017,700,000

TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

100.00 100.00

71,500,000 71,500,000


15.74 28.60 41.45 100.00

32,725,000 59,450,000 86,175,000 207,900,000


16.95 44.82 61.77 100.00

13,372,497 35,364,994 48,737,491 78,900,000


23.07 75.58 100.00 100.00

45,000,000 147,415,000 195,050,000 195,050,000


24.92 50.15 75.23 100.00

82,050,000 165,100,000 247,650,000 329,200,000


25.00 50.00 75.00 100.00

9,500,001 19,000,002 28,500,003 38,000,000


27.95 52.06 76.58 100.00

34,230,000 63,750,000 93,770,000 122,450,000


41.07 68.45 87.98 100.00

34,500,000 57,500,000 73,900,000 84,000,000


3.23 14.33 88.89 100.00

2,542,500 11,295,000 70,047,500 78,800,000


29.21 58.42 87.63 100.00

71,500,000 71,500,000 59,450,000 86,175,000 207,900,000 35,364,994 48,737,491 78,900,000 147,415,000 195,050,000 195,050,000 165,100,000 247,650,000 329,200,000 19,000,002 28,500,003 38,000,000 63,750,000 93,770,000 122,450,000 57,500,000 73,900,000 84,000,000 11,295,000 70,047,500 78,800,000 -

297,254,999 594,509,998 594,509,998 891,764,997 891,764,997 ########### ########### -

100.00 100.00 15.74 28.60 41.45 100.00 16.95 44.82 61.77 100.00 23.07 75.58 100.00 100.00 24.92 50.15 75.23 100.00 25.00 50.00 75.00 100.00 27.95 52.06 76.58 100.00 41.07 68.45 87.98 100.00 3.23 14.33 88.89 100.00 29.21 58.42 87.63 100.00

Makassar,

Februari 2015

BAPPEDA PRV. SULSEL Sekretaris

Kepala Sub. Bagian Umum & Kepegawaian

Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA Pangkat : Pembina TK. I NIP. 19630827 199203 1 008

RUHMANZAYA, SE. Pangkat : Penata Tk. I NIP. 19670907 199403 1 007

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV SUBBAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

1

2

3

4

5

2

4

3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Layanan Jasa Administrasi Keungan Yang Tersedia:Supervisi SPJ bulanan 97 keg, ,SPP/SPM 12 dokumen, Gaji 12 dok, ,L Bimtek keu 2 lap, Laporan KP4 2 dok, Tindak Lanjut LHP 2 kali

100

Pemeliharaan Sistem Manajemen Akuntansi dan Keuangan Daerah

Jumlah sistem menejemen akuntansi & keuangan daerah yang terpelihara 2 Program

100

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun 1 Laporan

100

Penyusunan Pelaporan Prognosis RealisasiJumlah Anggaran Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusn 1 Laporan

100

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

100

Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun 1 Laporan

KEUANGAN (RP)


Keu


19.98 42.61 74.09 100.00

126,440,000 269,655,000 468,895,000 632,910,000


23.14 49.17 76.53 100.00

28,000,000 59,500,000 92,600,000 121,000,000


100.00 100.00 100.00

22,200,000 22,200,000 22,200,000


100.00 100.00 100.00

22,000,000 22,000,000 22,000,000


100.00

24,340,000

6

5

632,910,000

121,000,000

22,200,000

22,000,000

24,340,000

269,655,000 468,895,000 632,910,000 59,500,000 92,600,000 121,000,000 22,200,000 22,200,000 22,200,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 24,340,000

19.98 42.61 74.09 100.00 23.14 49.17 76.53 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

5



100

24,340,000

6

Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan

Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Yang Disusun 1 Dok

100

348,325,000


Makassar,

22.89 44.07 78.20 100.00

79,725,000 153,500,000 272,375,000 348,325,000

Februari 2015


Kepala Sub. Bagian Keuangan


SISWANTO, S. Sos. Pangkat : Penata Tk. I NIP. 19620505 198408 1 003

153,500,000 272,375,000 348,325,000 -

22.89 44.07 78.20 100.00

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV SUBBAGIAN PROGRAM SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2015 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

1

2

3

4

5

6

7

2

4

3

Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program Bappeda Prov. Sulsel

Tersedianya Dokumen pelayanan perencanaan program Bappeda Prov. Sulsel 3 Dok

100

Workshop Hasil-hasil Kajian Bappeda Tahun Anggaran 2014

Tersusunnya Dokumen Resume Hasil Kajian Perencanaan Pembangunan 5 DOK

100


Terrsedianya informasi RKAP dan DPPA SKPD 2016

100

Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD

Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD yang tersusun 2 DOK

Jumlah Lapoaran Kegiatan SKPD yang tersusun 4 Dok

Penyusunan Data dan Informasi Bappeda Jumlah Data & Informasi Bappeda yang tersusun Prop.Sulsel

KEUANGAN (RP)

3 Dok

Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Program/Kebijakan Pembangunan Sulsel Program/Kebijakan Pembanguna Sulsel 2 DOK

100

100

100

100


Keu


9.59 10.74 12.28 100.00

49,960,000 55,960,000 63,960,000 520,960,000


100.00 100.00 100.00

122,780,000 122,780,000 122,780,000


100.00 100.00

82,630,000 82,630,000


100.00

64,680,000


17.43 26.66 42.20 100.00

138,275,000 211,550,000 334,825,000 793,425,000


15.40 23.40 92.00 100.00

62,990,000 95,720,000 376,310,000 409,040,000


29.87 47.07 82.80 100.00

202,090,000 318,490,000 560,180,000 676,580,000

6

5

520,960,000

122,780,000

82,630,000

64,680,000

793,425,000

409,040,000

676,580,000

Makassar,

Februari 2015

55,960,000 63,960,000 520,960,000 122,780,000 122,780,000 122,780,000 82,630,000 82,630,000 64,680,000 211,550,000 334,825,000 793,425,000 95,720,000 376,310,000 409,040,000 318,490,000 560,180,000 676,580,000 -

9.59 10.74 12.28 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17.43 26.66 42.20 100.00 15.40 23.40 92.00 100.00 29.87 47.07 82.80 100.00


Kepala Sub. Bagian Program


NASUAD TAWANG, SH., M.Si. Pangkat : Penata Tk. I NIP. 19660531 199103 1 008

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV SUBBIDANG STATISTIK PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2015 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

1

2

3

4

2

4

3

Penyusunan Roadmap Reformasi Jumlah Dokumen pelaksanaan Road map reformasi bidang Birokrasi Bidang Penguatan Akuntabiliitas penguatan akuntabilitas kinerja yang tersusun 1 Dok Kinerja

100

Publikasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembanguna Daerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan, Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Indikator Pembangunan Kab/Kota Sulsel, Analisis Pembangunan Manusia Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator Pembanguna Sosial Pengumpulan Updating dan Analisis serta Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja Program Kegiatan 1 Informasi Pencapaian Target Kinerja DOK Program Kegiatan

100

Pameran Pembangunan Daerah

100

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pameran Pembangunan Sulawesi Selatan 1 Dok

KEUANGAN (RP)

100


Keu 6

5

100,455,150

819,621,800

538,790,000

220,322,500


49.46 100.00

49,690,000 50,765,150


14.04 39.54 68.22 100.00

115,101,000 209,005,000 235,015,800 260,500,000


20.18 44.49 74.77 100.00

108,745,000 130,950,000 163,135,714 135,959,286


18.83 100.00 100.00

41,478,700 178,843,800 -

Makassar,

Februari 2015

BAPPEDA PRV. SULSEL Kabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb.

Kasubid. Statistik

Dr. Hj. ALISDA AMALIA, SP., M.Si. Pangkat : Pembina NIP. 19701031 199803 2 003

MUHAMMAD ARSANI, SP., M.Si., MT. Pangkat : Penata Tk. I NIP. 19690513 199903 1 004

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV SUBBIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL

49,690,000 100,455,150 324,106,000 559,121,800 819,621,800 239,695,000 402,830,714 538,790,000 41,478,700 220,322,500 220,322,500 -

49.46 100.00 14.04 39.54 68.22 100.00 20.18 44.49 74.77 100.00 18.83 100.00 100.00

PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2015 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)

2

3

FISIK (%) 1

1

2

3

4

5

6

7

4

Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Tersusunnya Hasil Penetapn Kinerja (PK) SKPD Pemerintah SKPD Pemerintah Prop.Sulawesi Selatan Prov.Sulsel 2015 1 Dok Tahun 2015

100

Pengukuran Kinerja Kegiatan Prop.Sulse

Jumlah Dokumen pengukuran kinerja pembangunan Prov. Sulsel 1 DOK

100

Penyusunan dan Sosialisasi Daftar Alokasi Kegiatan APBN dan APBD Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2015

Jumlah daftar alokasi kegiatan pembangunan APBN dan APBD Prov. Sulsel tahun 2015 dan Jumlah kegiatan sosialisasi daftar alokasi kegiatan pembangunan APBN dan APBD Prov. Sulsel Tahun 2015 yang terlaksana 24 Dok

100

Evaluasi RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan

Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov. Sulsel DOKUMEN

100

1

Monitoring dan Pelaporan Program dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Sulawesi Selatan Program & Kegiatan Pembangunan Sulsel Yang Tersusun 6 LAPORAN

100

Evaluasi RKPD Prov. Sulsel

100

Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD Prov. Sulsel Tersusun

KEUANGAN (RP)

1 dok

Evaluasi Kinerja Program/kegiatan SKPD Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PROG/Kegiatan Prov. Propinsi Sulsel Sulsel 1 DOK

100


101,464,600

6

122,361,450

107,566,400

157,950,000

731,932,000

373,340,644

206,368,300


24.54 60.50 100.00 100.00

24,900,000 36,488,700 40,075,900 -


27.43 62.21 62.21 100.00

33,563,483 42,563,483 46,234,484


20.00 42.00 68.70 100.00

21,513,280 23,664,608 28,718,976 33,669,536


27.07 45.87 86.33 100.00

42,750,000 29,700,000 63,907,200 21,592,800


20.00 45.00 75.03 100.00

146,379,263 182,984,863 219,819,863 182,748,011


36.12 52.59 89.49 100.00

134,850,000 61,500,000 137,750,000 39,240,644


18.47 41.51 74.00 100.00

38,107,100 47,560,000 67,051,200 53,650,000

Makassar, BAPPEDA PRV. SULSEL

Keu

5

Februari 2015

61,388,700 101,464,600 101,464,600 76,126,966 76,126,966 122,361,450 45,177,888 73,896,864 107,566,400 72,450,000 136,357,200 157,950,000 329,364,126 549,183,989 731,932,000 196,350,000 334,100,000 373,340,644 85,667,100 152,718,300 206,368,300 -

24.54 60.50 100.00 100.00 27.43 62.21 62.21 100.00 20.00 42.00 68.70 100.00 27.07 45.87 86.33 100.00 20.00 45.00 75.03 100.00 36.12 52.59 89.49 100.00 18.47 41.51 74.00 100.00

Kabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb.

Kasubid. Evaluasi Kinerja Pembangunan


INDERIATI RAWANG, SH., M.Si. Pangkat : Pembina NIP. 19630816 199103 2 006

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV SUBBIDANG PENGELOLAAN SDA & LH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2015 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

1

2

2

3

4

2

KEUANGAN (RP) 4

3

Pembangunan dan Pengelolaan Data dan Termanfaatkannya Data dan Informasi Spasial untuk Informasi Spasial Pembangunan pengembangan Data danInformasi yang Handal

100

Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan, dan Pengendalian Pengelolaan Jaringan Pelaksanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Melalui WISMP Irigasi Melalui WISMP yang tersusun 5 DOK

100

Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

Jumlah Dokumen Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif 1 DOK

100

Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sehat

Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Kawasan Sehat 1 Lap

100

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA

Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA 6 dok

100


Keu


18.75 34.70 45.87 100.00

94,030,000 80,000,000 56,000,000 271,470,000


20.08 55.03 83.05 100.00

196,075,000 341,295,000 273,665,000 165,500,000


20.12 60.01 90.91 100.00

33,200,000 65,840,000 51,000,000 15,000,000


19.15 62.86 95.54 100.00

42,670,000 97,420,000 72,820,000 9,940,000


13.28 31.19 95.27 100.00

81,490,000 109,960,000 393,250,000 29,050,000

6

5

501,500,000

976,535,000

165,040,000

222,850,000

613,750,000

174,030,000 230,030,000 501,500,000 537,370,000 811,035,000 976,535,000 99,040,000 150,040,000 165,040,000 140,090,000 212,910,000 222,850,000 191,450,000 584,700,000 613,750,000 -

18.75 34.70 45.87 100.00 20.08 55.03 83.05 100.00 20.12 60.01 90.91 100.00 19.15 62.86 95.54 100.00 13.28 31.19 95.27 100.00

Makassar,

Februari 2015

BAPPEDA PRV. SULSEL Kabid. SDA & Praswil

Kasubid. Pengelolaan SDA & LH

Ir. H. Rahmat AB, M.Si Pangkat : Pembina TK. I NIP. 19630827 199203 1 008

Ir. H. LA HATTA , M.Pd. Pangkat : Pembina NIP. 19620704 198603 1 031

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV SUBBIDANG PRASARANA WILAYAH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2015 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


2

3

FISIK (%) 1

1

2

3

4

5

4

Pengembangan Kerjasama Perencanaan Jumlah Dokumen Pengembanga Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Pembangunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Praswil & Infrastruktur SDA 2 Dok

100

Pengembangan Kerjasama Pembangunan Terkait Pengembangan SDA dan Prasara Wilayah

100

Jumlah Dokumen Pengembangan Kerjasama Pembangunan Terkait Pengembangan SDA dan Prasara Wilayahyang tersusun 1 DOK

KEUANGAN (RP)

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas Kawasan Prioritas, Cepat Tumbuh dan cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan 6 DOK Kawasan Andalan

100

Koordinasi Perencanaan Pengemangan Perumahan dan Pemukiman


100

Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah 2 Lap

100


Keu


20.00 45.00 75.00 100.00

107,260,000 134,075,000 160,890,000 134,075,000


21.04 47.89 73.38 100.00

104,250,000 133,075,000 126,318,017 131,930,000


4.19 31.56 98.21 100.00

36,377,000 237,458,000 578,365,000 15,500,000


24.06 52.15 85.14 100.00

75,084,000 87,666,000 102,975,000 46,375,000

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III

20.00 45.00 75.00

114,728,734 143,410,917 172,093,101

6

5

536,300,000

495,573,017

867,700,000

312,100,000

573,643,669

241,335,000 402,225,000 536,300,000 237,325,000 363,643,017 495,573,017 273,835,000 852,200,000 867,700,000 162,750,000 265,725,000 312,100,000 258,139,651 430,232,752

20.00 45.00 75.00 100.00 21.04 47.89 73.38 100.00 4.19 31.56 98.21 100.00 24.06 52.15 85.14 100.00 20.00 45.00 75.00

5

Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah 2 Lap

100

573,643,669

TRIWULAN IV

Makassar,

100.00

143,410,917

573,643,669 -

100.00

Februari 2015


Kasubid. Prasarana Wilayah


ARIANY ROFAIDAH, ST., M.Si. Pangkat : Penata Tk. I NIP. 19690624 199803 2 006

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV SUBBIDANG KELEMBAGAAN PADA BIDANG PENGEMB. SKELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2015 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

1

2

3

4

2

KEUANGAN (RP) 4

3

Up Dating Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi

Jumlah Program/Keluaran RAD Pemberantasan Korupsi yang terlaksana 1 Dok

100

Pengembangan Program Kerjasama Bidang Sosbud dan Pengembangan Kelembagaan

Tersedianya Informasi Pelaksanaan Program Kerjasama Pengembangan Kelembagaan (KHPPIA, JICA, AUSAID,ACCESS, USAID) 6 DOKUMEN

100

Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Tersedia Informasi Pelaksanaan Program Strategis Pembanguna Pembangunan Kelembagaan Pemerintah Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 6 DOK dan Masyarakat

100

Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.Priorotas Pembangunan Kependudukan dan Pemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yang tersusun 4 Dok Ketenagakerjaan

100


6

5

145,610,000

573,940,000

683,205,000

402,442,000

Keu


30.32 70.97 92.21 100.00

44,145,000 59,200,000 30,920,000 11,345,000


27.06 55.76 88.49 100.00

155,335,000 164,679,829 187,880,000 66,045,171


7.23 17.35 70.73 100.00

49,370,000 69,186,647 364,648,353 200,000,000


10.16 32.96 47.98 100.00

40,870,000 91,762,000 60,440,000 209,370,000

103,345,000 134,265,000 145,610,000 320,014,829 507,894,829 573,940,000 118,556,647 483,205,000 683,205,000 132,632,000 193,072,000 402,442,000 -

30.32 70.97 92.21 100.00 27.06 55.76 88.49 100.00 7.23 17.35 70.73 100.00 10.16 32.96 47.98 100.00

5

Updaiting Program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Jumlah Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang tersusun 9 SEKTOR

100

99,760,000


Makassar,

20.36 48.88 87.78 100.00

20,315,171 28,445,000 38,804,829 12,195,000

48,760,171 87,565,000 99,760,000 -

20.36 48.88 87.78 100.00

Februari 2015

BAPPEDA PRV. SULSEL Kabid. Pengembangan SDM & Kelembagaan

Kasubid. PengembanganKelembagaan

Drs. A. IRAWAN BINTANG, MT. Pangkat : Pembina TK. I NIP. 19640217 198903 1 010

YULIA SAHARUDDIN, S.Pt., M.Si. Pangkat : Penata Tk. I NIP. 19660705 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV SUBBIDANG PENGEMB. SDM PADA BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2015 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

1

2

3

4

2

Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pengembangan Kelembagaan

4

3


100

Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Pembangunan Pendidikan Pemuda dan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga yang Tersusun 2 DOKUMEN Olahraga

100

Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Jumlah Dokumen Pelaksanaan Proram Prioritas Pembangunan Pembangunan Kesehatan dan Kesehatan dan Kesejateraan Sosial yang disusun 2 DOK Kesejahtraan. Sosial

100

Penyusunan Percepatan Sustainable Develompment Goals (SDGs)

100

Jumlah Dokumen Pelercepatan Sustainable Develompment Goals (SDGs) yang tersusun 1 Dok

KEUANGAN (RP)


6

5

230,540,000

342,468,842

185,980,000

343,434,843

Keu


23.30 58.52 89.50 100.00

53,710,000 81,210,000 71,410,000 24,210,000


18.43 36.16 53.61 100.00

63,121,057 60,727,604 59,750,181 158,870,000


30.94 66.33 95.23 100.00

57,541,080 65,823,920 53,745,000 8,870,000

35.49

121,869,829

TRIWULAN I

134,920,000 206,330,000 230,540,000 123,848,661 183,598,842 342,468,842 123,365,000 177,110,000 185,980,000 -

23.30 58.52 89.50 100.00 18.43 36.16 53.61 100.00 30.94 66.33 95.23 100.00 35.49

4


5


Penyusunan Hasil Pelaksanaan Gerakan Terlaksanannya Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 Hari Rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) 1 DOK Pertama Kehidupan (1.000 HPK)

100

343,434,843

100

269,980,000

TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

74.21 95.27 100.00

133,010,171 72,314,843 16,240,000


18.22 42.41 58.44 100.00

49,195,000 65,295,000 43,295,000 112,195,000

Makassar,

254,880,000 327,194,843 343,434,843 114,490,000 157,785,000 269,980,000 -

74.21 95.27 100.00 18.22 42.41 58.44 100.00

Februari 2015


Kasubid. Pengembangan SDM


M. ILYAS M, SH., M.Si. Pangkat : Penata Tk. I NIP. 19751128 200003 1 003

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV SUBBIDANG MAKRO EKONOMI PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2015 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


2

3

FISIK (%) 1

1

2

3

4

Perencanaan Pengembangan Kerjasama Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Antar Antar Daerah Daerah Bidang Ekonomi yang tersusun (BKPRS, TELUK BONE,KAPET,AKSESS, BIMP-EAGA,PALOPO dsk), Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama Regional, Jumlah Dokumen Pengelolaan WEBSITE Teluk Bone 6 DOK PerencanaanPengembangan UKM dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan UKM Wira Usaha dan Wirausaha yang tersusun 1 DOK

100

Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

100

Tersedianya Laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (Pertanian, Perdagangan, Pendapatan/Keungan) Tersedianya Laporan Visualisasi BEST PRCTICE, Tersedianya Laporan Visualisasi Sumber-Sumber Pendapatan, Tersedianya Laporan Visualisasi Investasi Di Sulsel Tersedianya Laporan

KEUANGAN (RP)

100


Keu


18.71 47.13 88.58 100.00

102,985,000 156,435,000 228,135,000 62,885,000


7.93 47.93 77.27 100.00

7,560,000 38,110,000 27,960,000 21,660,000


35.84 51.63 89.58

237,592,550 104,691,250 251,628,750

6

5

550,440,000

95,290,000

663,003,800

259,420,000 487,555,000 550,440,000 45,670,000 73,630,000 95,290,000 342,283,800 593,912,550

18.71 47.13 88.58 100.00 7.93 47.93 77.27 100.00 35.84 51.63 89.58

3


4

Perencanaan pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal

5

Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

Tersedianya Laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (Pertanian, Perdagangan, Pendapatan/Keungan) Tersedianya Laporan Visualisasi BEST PRCTICE, Tersedianya Laporan Visualisasi Sumber-Sumber Pendapatan, Tersedianya Laporan Visualisasi Investasi Di Sulsel Tersedianya Laporan Jumlah Dokumen Pelaksanaan perencanaan pengentasan kemiskinan dan wilayah tertinggal di sulsel yang tersusun:tersedianya Dokumen LP2KD, Tersedianya Dokumen LKPD 4 Dok

100

Jumlah Dokumen Perencanaan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Jumlah Dokumen Visualisasi Kawasan Ekonomi Khusus & Kawasan Industri 1 Dok

100

663,003,800

100

985,330,000

228,686,600

TRIWULAN IV

100.00

69,091,250


35.41 56.14 94.44 100.00

348,945,000 204,245,000 377,390,000 54,750,000


29.95 56.68 78.74 100.00

68,500,000 61,125,000 50,450,000 48,611,600

Makassar,

663,003,800 553,190,000 930,580,000 985,330,000 129,625,000 180,075,000 228,686,600 -

100.00 35.41 56.14 94.44 100.00 29.95 56.68 78.74 100.00

Februari 2015

BAPPEDA PRV. SULSEL Kabid. Ekonomi

Kasubid. Makro Ekonomi

Ir. H. A. M. ARIFIN ISKANDAR, M.Si. Pangkat : Pembina NIP. 19660509 199503 1 002

A. RAHMI BAHARIWATY P, ST., M.Si. Pangkat : Penata Tk. I NIP. 19650924 198903 2 007

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV SUBBIDANG PERTANIAN PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2015 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

1

2

2

KEUANGAN (RP) 4

3

Penyunan dan Analisis Sektor dalam PDRB Sulawesi Selatan

Tersedianya Laporan Penyususna Dan Analisisn Sektor Dalam PDRB SULSEL 1 DOK

100

Perencanaan Pengembangan Industri

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel Yang Tersusun, Jumlah Dokumen Pelaksanaan Visualisasi Industri Disulsel, Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Alat Mesin pertanian CENTRE Di Sulsel, Jumlah Dokumen Pelaksanaan Visualisasi Pemamfaatan Limbah Untuk

100


Keu


7.25 14.83 29.98 100.00

11,210,000 11,710,000 23,420,000 108,211,614


5.16 11.50 34.76 100.00

24,030,000 29,485,000 108,230,000 303,600,000

6

5

154,551,614

465,345,000

22,920,000 46,340,000 154,551,614 53,515,000 161,745,000 465,345,000 -

7.25 14.83 29.98 100.00 5.16 11.50 34.76 100.00

3

Perencanaan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

4

5

6

Tersedianya Laporan Perencanaan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 1 Dok

100

Perencanaan Pengembangan Pemasaran Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Pemasaran Produksi Unggulan Daerah Produksi Unggulan Daerah , Jumlah Dokumen Pelaksanaan Visualisasi CSR/BINA Lingkungan, Jumlah Dokumen Pelaksanaan Visualisasi Pariwisat Unggulan Daerah 1 Dok

100

Perencanaan Pengembangan Investasi Daerah

Tersedianya Laporan Perencanaan Pengembangan Investasi Daerah 1 Dok

100

Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian

Tersedianya Laporan Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian 1 DOK

100

115,145,000

90,470,000

109,770,000

311,990,000


24.19 47.01 78.09 100.00

27,855,000 26,280,000 35,780,000 25,230,000


17.88 40.25 83.86 100.00

16,180,000 20,230,000 39,455,000 14,605,000


29.80 37.41 74.21 100.00

32,710,000 8,360,000 40,385,000 28,315,000


9.19 77.97 86.23 100.00

28,685,000 214,585,000 25,760,000 42,960,000

Makassar,

54,135,000 89,915,000 115,145,000 36,410,000 75,865,000 90,470,000 41,070,000 81,455,000 109,770,000 243,270,000 269,030,000 311,990,000 -

24.19 47.01 78.09 100.00 17.88 40.25 83.86 100.00 29.80 37.41 74.21 100.00 9.19 77.97 86.23 100.00

Februari 2015


Kasubid. Pertanian, Industri, Perdangngan, Pariwisata & Investasi


Dr. MUHAMMAD TAUFIK, S.PT., M.Si. Pangkat : Pemina NIP. 19681231 199803 1 038

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV SUBBIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2015 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

1

2

Penyusunan Usulan Pendanaan dan Konsultasi Program Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

4

3


KEUANGAN (RP)

100


Keu

19.84 76.90

63,300,000 182,085,000

6

5

319,085,000

TRIWULAN I TRIWULAN II

245,385,000

19.84 76.90

1

2

3

4

5

6

7

8

9



100

Forum Kerjasama Pembangunan Regional

Dokumen Ususlan Keberesamaan Sulawesi 3 Dok

100


Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 1 Informasi

Penyelenggaraan Musrembang RKPD

Penetapan RKPD

Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 informasi

100

100

Tersedianya Dokumen Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2017 1 dok

100

Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun 2017 2 Dok

100

Analisis Kebijakan Perencanaan Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen Analisis kebijakan perencanaan keuangan daerah yang tersusun 4 DOK

100

Analisis Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang tersusun 1 DOK

100

Asistensi Usulan Penganggara

Terlaksananya Asistensi RKA-SKPD Perubahan 2016 dan RKASKPD Pokok 2017 2 dok

100

Jumlah Kegiatan Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang terlaksana Data & Informasi ke Kabupaten/Kota

100

10 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

319,085,000

210,000,000

154,000,000

495,000,000

117,800,000

397,170,000

333,655,000

408,655,000

96,115,000

346,585,000

TRIWULAN III TRIWULAN IV

89.38 100.00

39,800,000 33,900,000


54.57 100.00 100.00 100.00

114,600,000 95,400,000 -


59.73 100.00 100.00 100.00

91,990,000 62,010,000 -


70.99 100.00 100.00 100.00

351,380,000 143,620,000 -


35.06 100.00 100.00

41,300,000 76,500,000 -


9.01 54.79 100.00

35,775,000 181,825,000 179,570,000


3.30 10.09 100.00

11,000,000 22,655,000 300,000,000


25.69 26.92 32.71 100.00

105,000,000 5,000,000 23,655,000 275,000,000


10.40 100.00 100.00

10,000,000 86,115,000


33.35 64.38 93.37 100.00

115,595,000 107,530,000 100,480,000 22,980,000

285,185,000 319,085,000 210,000,000 210,000,000 210,000,000 154,000,000 154,000,000 154,000,000 495,000,000 495,000,000 495,000,000 41,300,000 117,800,000 117,800,000 35,775,000 217,600,000 397,170,000 11,000,000 33,655,000 333,655,000 110,000,000 133,655,000 408,655,000 10,000,000 96,115,000 96,115,000 223,125,000 323,605,000 346,585,000 -

89.38 100.00 54.57 100.00 100.00 100.00 59.73 100.00 100.00 100.00 70.99 100.00 100.00 100.00 35.06 100.00 100.00 9.01 54.79 100.00 3.30 10.09 100.00 25.69 26.92 32.71 100.00 10.40 100.00 100.00 33.35 64.38 93.37 100.00

Makassar,

Februari 2015

BAPPEDA PRV. SULSEL Kabid. Perenc. Makro & Pembiayan Pemb.

Kasubid. Pembiayaan Pembangunan.

Ir. H. AMRANI S. SUHAEB, M.Si. Pangkat : Pembina TK. I NIP. 19650406 199303 1 015

ISHAK AMIN RUSLI, ST., MT. Pangkat : Penata NIP. 19720813 200212 1 007

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV SUBBIDANG PERENCANAAN MAKRO WILAYAH PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2015 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


2

3

FISIK (%) 1

1

2

3

4

5

4

Sinergitas Perencanaan Penganggaran dan Kebijakan Pembangunan

Dokumen pelaksanaan pelanganggaran dan asistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah 1 Dok

100

Penyelenggaraan Rakor Propinsi

Jumlah Dokumen Penyelenggraan Rakor Pronvinsi yang tersusun 1 Dok

100

Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan

Dokumen dan Kebijakan penyususnan penganggaran pembangunan 2 Dok

100

Penyusunan Perubahan RKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD 2016 1 Dok

100

Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus NON DR

Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non DR 1 Dok

KEUANGAN (RP)

100


Keu


3.87 24.74 73.48 100.00

46,400,000 250,100,000 584,170,168 317,800,000


31.07 100.00 100.00 100.00

25,775,282 57,181,000 -


32.37 100.00 100.00

81,800,000 170,885,000 -


29.36 100.00 100.00

32,300,000 77,700,000 -


19.84 44.82 74.78

32,548,588 41,000,000 49,166,274

6

5

1,198,470,168

82,956,282

252,685,000

110,000,000

164,094,350

296,500,000 880,670,168 ########### 82,956,282 82,956,282 82,956,282 81,800,000 252,685,000 252,685,000 32,300,000 110,000,000 110,000,000 73,548,588 122,714,862

3.87 24.74 73.48 100.00 31.07 100.00 100.00 100.00 32.37 100.00 100.00 29.36 100.00 100.00 19.84 44.82 74.78

5



100

164,094,350

TRIWULAN IV

Makassar,

100.00

41,379,488

Februari 2015


Kasubid. Perencanaan Makro Wilayah


Ir. MUHAMMAD MARHUMLATIF, MM. Pangkat : Pembina NIP. 19670820 199403 1 009

164,094,350 -

100.00

TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IV SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 No 1

KEGIATAN 2

INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN) 3

TARGET TAHUNAN KEUANGAN (RP)

FISIK (%)

4

TRIWULAN

TARGET (%) Fisik

Keu

REALISASI (%) Fisik

6

5

KETERANGAN

Keu 7

8

1



100

6,700,000


25.00 50.00 75.00 100.00

1,350,500 -

-

-

2



100

114,000,000


25.00 50.00 75.00 100.00

27,750,000 -

-

-

3



100

30,000,000


25.00 50.00 75.00 100.00

7,500,000 -

-

-

4



100

199,000,000


25.00 50.00 75.00 100.00

49,749,999 -

-

-

5



100

4,200,000


100.00 100.00

4,200,000 -

-

-

6



100

42,000,000


25.00 50.00 75.00 100.00

10,500,000 -

-

-

7



100

17,000,000


25.00 50.00 75.00 100.00

4,250,001 -

-

-

8



100

25,000,000


25.00 50.00 75.00 100.00

6,249,999 -

-

-

9

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan perelengkapan kantor yang tersedia:Mesin Tik,Mesin Penghancur Kertas,Almari Gantung,AC,Komputer Server,Komputer/PC,Komputer/ Note book,Printer,U{S,Hardisk External,Kursi Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1 Gedung

100

627,000,000


83.00 100.00

-

-

-

100

97,099,421


5.00 80.00 85.00 100.00

3,572,297 -

-

-

Jumlah Kendaraan dinas opersianal yang terpelihara:Kendaraan Dinas roda empat,Kendaraan Dinas rodaa dau,STNK Kendaraan dinas 13 unit, 36 unit, 48 unit

100

809,700,000


25.00 50.00 75.00 100.00

172,883,334 -

-

-

12 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Jumlah Perlengkapan kantor yang Gedung Kantor terpelihara:Pemeliharaan berkala lift,Pemeliharaan berkala CCTV,Pemeliharaan Berkala Pompa Air. 1 buah, 9 titik, 2 unit

100

96,500,000


25.00 50.00 75.00 100.00

24,124,999 -

-

-

13 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

jumlah Pealatan Kantor yang terpelihara berupa:Pesawat Telepon dan PABX,AC,Sound System 1 tahun

100

49,000,000


25.00 50.00 75.00 100.00

12,250,002 -

-

-



100

5,000,000


100.00 100.00

5,000,000 -

-

-


Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia berupa:Pakaian Sipil lengkap eselon ll, Pakaian Sipil resmi eleson II, Pakaian sipil harian eleson II, III & IV, Pakaian dinas harian eleson IV dan Staf 1 Pasang, pasang, 20 pasang, 130 Jumlah apakaina1 kerja lapangan Satpol PP

100

157,250,000


100.00 100.00

157,250,000

-

-

100

2,400,000


100.00 100.00

2,400,000 -

-

-

10 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor



Bappeda Prov.Sulsel 6 Pasang

17 Pengadaan Kendaraan Dinas Opersional

Tersedianya kendaraan dinas operasioanl roda empat 1 unit dan roda 2 7 unit

100

371,000,000


67.00 67.00 100.00 100.00

245,000,000 -

-

-



100

71,500,000


100.00 100.00

-

-

-



100

207,900,000


20.00 35.00 50.00 100.00

32,725,000 -

-

-


Jumlah laporan Pengelolaan Barang dan jasa yang ter 3 Dokumen

100

78,900,000


20.00 50.00 75.00 100.00

13,372,497 -

-

-



100

195,050,000


25.00 78.00 100.00 100.00

45,000,000 -

-

-



100

329,200,000


25.00 55.00 80.00 100.00

82,050,000 -

-

-

100

38,000,000


25.00 50.00 75.00 100.00

9,500,001 -

-

-

100

122,450,000


30.00 55.00 80.00 100.00

34,230,000 -

-

-

100

84,000,000

26 Penyusunan Analisis Kebutuhan Jumlah Dokumen analisisn kebutuhan Pendataan dan Pengandaan Barang/ Jasa pendataan dan pengadaan barang/jasa SKPD SKPD yang tersusun 2 Dokumen

100

78,800,000


45.00 70.00 80.00 100.00 5.00 20.00 90.00 100.00

34,500,000 2,542,500 -

-

-


100

1,017,700,000


30.00 60.00 88.00 100.00

297,254,999 -

-

-

23 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bahan bacaan yang tersedia:Surat kabar Perundang-undangan kompas, Surat kabar tribun, Surat kabar fajar, Surat kabar sindo < Surat kabar media indinesia, majalah tempo dan trubus, Surat kabar tempo, Surat kabar ujung pandang express, Buletin 24 Penyusunan dan Pengelolaan Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian Administrasi Kepegawaian


yang tersusun

5 Dokumen



Makassar,

Februari 2016





TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IV SUBBAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

2

1

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

2

KEUANGAN (RP) 4

3

TARGET (%)

REALISASI (%)

TRIWULAN Fisik

Keu

Fisik

Keu

6

5

KETERANGAN

7

8

100

632,910,000


20.00 45.00 75.00 100.00

126,440,000 -

-

-


Jumlah Layanan Jasa Administrasi Keungan Yang Tersedia:Supervisi SPJ bulanan 97 keg, ,SPP/SPM 12 dokumen, Gaji 12 dok, ,L Bimtek keu 2 lap, Laporan KP4 2 dok, Tindak Lanjut LHP 2 kali Jumlah sistem menejemen akuntansi & keuangan daerah yang terpelihara 2 Program

100

121,000,000


25.00 50.00 80.00 100.00

28,000,000 -

-

-

3


Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun 1 Laporan

100

22,200,000


100.00 100.00 100.00

-

-

-

4

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah Anggaran Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusn 1 Laporan

100

22,000,000


100.00 100.00 100.00

-

-

-

5



100

24,340,000


100.00

24,340,000

-

-

6



100

348,325,000


25.00 45.00 80.00 100.00

79,725,000 -

-

-

Makassar,

Februari 2016





TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IV SUBBAGIAN PROGRAM SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

2

KEUANGAN (RP) 4

3

TARGET (%)

REALISASI (%)

TRIWULAN Fisik

Keu

Fisik

6

5

KETERANGAN

Keu 7

8

1



100

520,960,000


15.00 15.00 20.00 100.00

49,960,000 -

-

-

2



100

122,780,000


100.00 100.00 100.00

-

-

-

3



100

82,630,000


100.00 100.00

-

-

-

4



100

64,680,000


100.00

64,680,000

-

-

5



100

793,425,000


20.00 30.00 50.00 100.00

138,275,000 -

-

-

6

Penyusunan Data dan Informasi Bappeda Prop.Sulsel

Jumlah Data & Informasi Bappeda yang tersusun 3 Dok

100

409,040,000


20.00 25.00 95.00 100.00

62,990,000 -

-

-

7

Koordinasi Perencanaan Program/Kebijakan Pembangunan Sulsel

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Program/Kebijakan Pembanguna Sulsel 2 DOK

100

676,580,000


30.00 50.00 84.00 100.00

202,090,000 -

-

-

Makassar,

Februari 2016





TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IV SUBBIDANG STATISTIK PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

2

1


2


3

4

4

3


KEUANGAN (RP)

TARGET (%)

REALISASI (%)

TRIWULAN Fisik

Keu

Fisik

6

5

7

8

100

100,455,150


50.00 100.00

49,690,000 50,765,150

-

-

Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembanguna Daerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan, Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Indikator Pembangunan Kab/Kota Sulsel, Analisis Pembangunan Pengumpulan Updating dan Analisis serta Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja Informasi Pencapaian Target Kinerja Program Kegiatan 1 DOK Program Kegiatan

100

819,621,800


15.00 40.00 70.00 100.00

115,101,000 209,005,000 235,015,800 260,500,000

-

-

100

538,790,000


22.00 50.00 75.00 100.00

108,745,000 130,950,000 163,135,714 135,959,286

-

-


100

220,322,500


20.00 100.00 100.00

41,478,700 178,843,800 -

-

-


Makassar,

KETERANGAN

Keu

Februari 2016


Kasubid. Statistik



TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IV SUBBIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

2

KEUANGAN (RP) 4

3

TARGET (%)

REALISASI (%)

KETERANGAN

TRIWULAN Fisik

Keu

Fisik

Keu

6

5

7

8

1

Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) SKPD Pemerintah Prop.Sulawesi Selatan Tahun 2015

Tersusunnya Hasil Penetapn Kinerja (PK) SKPD Pemerintah Prov.Sulsel 2015 1 Dok

100

101,464,600


25.00 62.00 100.00 100.00

24,900,000 36,488,700 40,075,900 -

-

-

2



100

122,361,450


30.00 65.00 65.00 100.00

33,563,483 42,563,483 46,234,484

-

-

3

Penyusunan dan Sosialisasi Daftar Alokasi Jumlah daftar alokasi kegiatan pembangunan Kegiatan APBN dan APBD Propinsi APBN dan APBD Prov. Sulsel tahun 2015 dan Sulawesi Selatan tahun 2015 Jumlah kegiatan sosialisasi daftar alokasi kegiatan pembangunan APBN dan APBD Prov. Sulsel Tahun 2015 yang terlaksana 24 Dok Evaluasi RPJMD Propinsi Sulawesi Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov. Selatan Sulsel 1 DOKUMEN

100

107,566,400


20.00 45.00 70.00 100.00

21,513,280 23,664,608 28,718,976 33,669,536

-

-

100

157,950,000


30.00 50.00 88.00 100.00

42,750,000 29,700,000 63,907,200 21,592,800

-

-

5

Monitoring dan Pelaporan Program dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pembangunan Sulawesi Selatan Monitoring dan Pelaporan Program & Kegiatan Pembangunan Sulsel Yang Tersusun 6 LAPORAN

100

731,932,000


20.00 45.00 75.00 100.00

146,379,263 182,984,863 219,819,863 182,748,011

-

-

6


Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD Prov. Sulsel Tersusun 1 dok

100

373,340,644


40.00 55.00 90.00 100.00

134,850,000 61,500,000 137,750,000 39,240,644

-

-

7

Evaluasi Kinerja Program/kegiatan SKPD Propinsi Sulsel

Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PROG/Kegiatan Prov. Sulsel 1 DOK

100

206,368,300


20.00 45.00 75.00 100.00

38,107,100 47,560,000 67,051,200 53,650,000

-

-

4

Makassar, BAPPEDA PRV. SULSEL Kabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb.

Februari 2016




TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IV SUBBIDANG PENGELOLAAN SDA & LH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

2

TARGET (%) Fisik

4

3

REALISASI (%)

KETERANGAN

TRIWULAN

KEUANGAN (RP)

Keu

Fisik

6

5

Keu 7

8

1

Pembangunan dan Pengelolaan Data dan Termanfaatkannya Data dan Informasi Spasial Informasi Spasial Pembangunan untuk pengembangan Data danInformasi yang Handal

100

501,500,000


20.00 40.00 50.00 100.00

94,030,000 80,000,000 56,000,000 271,470,000

10.00 30.00 60.00 100.00

-

2

Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Jaringan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Irigasi Melalui WISMP Jaringan Irigasi Melalui WISMP yang tersusun 5 DOK

100

976,535,000


22.00 60.00 85.00 100.00

196,075,000 341,295,000 273,665,000 165,500,000

10.00 25.00 35.00 100.00

-

2


100

165,040,000


22.00 65.00 92.00 100.00

33,200,000 65,840,000 51,000,000 15,000,000

10.00 40.00 65.00 100.00

-

3

Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Sehat Kawasan Sehat 1 Lap

100

222,850,000


20.00 63.00 96.00 100.00

42,670,000 97,420,000 72,820,000 9,940,000

10.00 35.00 55.00 100.00

-

4


100

613,750,000


15.00 35.00 96.00 100.00

81,490,000 109,960,000 393,250,000 29,050,000

10.00 25.00 45.00 100.00

-



Makassar,

Februari 2016





TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IV

SUBBIDANG PRASARANA WILAYAH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

2

4

3

1

Pengembangan Kerjasama Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

2

Jumlah Dokumen Pengembanga Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Praswil & SDA 2 Dok

KEUANGAN (RP)

TARGET (%)

REALISASI (%)

KETERANGAN

TRIWULAN Fisik

Keu

Fisik

Keu

6

5

7

8

100

536,300,000


20.00 45.00 75.00 100.00

107,260,000 134,075,000 160,890,000 134,075,000

-

-

Pengembangan Kerjasama Pembangunan Jumlah Dokumen Pengembangan Kerjasama Terkait Pengembangan SDA dan Prasara Pembangunan Terkait Pengembangan SDA dan Wilayah Prasara Wilayahyang tersusun 1 DOK

100

495,573,017


22.00 50.00 75.00 100.00

104,250,000 133,075,000 126,318,017 131,930,000

-

-

3

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas, Cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan


100

867,700,000


5.00 35.00 99.00 100.00

36,377,000 237,458,000 578,365,000 15,500,000

-

-

4



100

312,100,000


25.00 55.00 86.00 100.00

75,084,000 87,666,000 102,975,000 46,375,000

-

-

5

Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah 2 Lap

100

573,643,669


20.00 45.00 75.00 100.00

114,728,734 143,410,917 172,093,101 143,410,917

-

-

Makassar,

Februari 2016





TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IV SUBBIDANG KELEMBAGAAN PADA BIDANG PENGEMB. SKELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

2

KEUANGAN (RP) 4

3

TARGET (%)

REALISASI (%)

KETERANGAN

TRIWULAN Fisik

Keu

Fisik

Keu

6

5

7

8

1



100

145,610,000


32.00 75.00 93.00 100.00

44,145,000 59,200,000 30,920,000 11,345,000

-

-

2


Tersedianya Informasi Pelaksanaan Program Kerjasama Pengembangan Kelembagaan (KHPPIA, JICA, AUSAID,ACCESS, USAID) 6 DOKUMEN

100

573,940,000


28.00 56.00 90.00 100.00

155,335,000 164,679,829 187,880,000 66,045,171

-

-

3

Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat

Tersedia Informasi Pelaksanaan Program Strategis Pembanguna Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 6 DOK

100

683,205,000


10.00 20.00 75.00 100.00

49,370,000 69,186,647 364,648,353 200,000,000

-

-

4

Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.Priorotas Pemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yang tersusun 4 Dok

100

402,442,000


15.00 35.00 50.00 100.00

40,870,000 91,762,000 60,440,000 209,370,000

-

-

5



100

99,760,000


22.00 50.00 90.00 100.00

20,315,171 28,445,000 38,804,829 12,195,000

-

-

Makassar,

Februari 2016





TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IV SUBBIDANG PENGEMB. SDM PADA BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016

TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

2

KEUANGAN (RP) 4

3

TARGET (%)

REALISASI (%)

KETERANGAN

TRIWULAN Fisik

Keu

Fisik

Keu

6

5

7

8

1



100

230,540,000


25.00 60.00 90.00 100.00

53,710,000 81,210,000 71,410,000 24,210,000

-

-

2

Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga yang Tersusun 2 DOKUMEN

100

342,468,842


20.00 40.00 55.00 100.00

63,121,057 60,727,604 59,750,181 158,870,000

-

-

3

Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Kesejahtraan. Sosial

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Proram Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Kesejateraan Sosial yang disusun 2 DOK

100

185,980,000


35.00 70.00 97.00 100.00

57,541,080 65,823,920 53,745,000 8,870,000

-

-

4


Jumlah Dokumen Pelercepatan Sustainable Develompment Goals (SDGs) yang tersusun Dok

100

343,434,843


40.00 75.00 96.00 100.00

121,869,829 133,010,171 72,314,843 16,240,000

-

-


Terlaksanannya Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) 1 DOK

100

269,980,000


20.00 45.00 60.00 100.00

49,195,000 65,295,000 43,295,000 112,195,000

-

-

5

1

Makassar,

Februari 2016





TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IV SUBBIDANG MAKRO EKONOMI PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


TARGET (%) TRIWULAN

REALISASI (%)

KETERANGAN

No

KEGIATAN


1

2

1

Perencanaan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah

2

PerencanaanPengembangan UKM dan Wira Usaha

3


4


5


KEUANGAN (RP) 4

3

TRIWULAN Fisik

Keu

Fisik

Keu

6

5

7

8

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bidang Ekonomi yang tersusun (BKPRS, TELUK BONE,KAPET,AKSESS, BIMP-EAGA,PALOPO dsk), Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan UKM dan Wirausaha yang tersusun 1 DOK

100

550,440,000


20.00 50.00 90.00 100.00

102,985,000 156,435,000 228,135,000 62,885,000

-

-

100

95,290,000


10.00 50.00 80.00 100.00

7,560,000 38,110,000 27,960,000 21,660,000

-

-

Tersedianya Laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (Pertanian, Perdagangan, Pendapatan/Keungan) Tersedianya Laporan Visualisasi BEST PRCTICE, Tersedianya Laporan Visualisasi Jumlah Dokumen Pelaksanaan perencanaan pengentasan kemiskinan dan wilayah tertinggal di sulsel yang tersusun:tersedianya Dokumen LP2KD, Tersedianya Dokumen LKPD 4 Dok

100

663,003,800


37.00 55.00 90.00 100.00

237,592,550 104,691,250 251,628,750 69,091,250

-

-

100

985,330,000


36.00 60.00 95.00 100.00

348,945,000 204,245,000 377,390,000 54,750,000

-

-

Jumlah Dokumen Perencanaan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Jumlah Dokumen Visualisasi Kawasan Ekonomi Khusus & Kawasan Industri 1 Dok

100

228,686,600


30.00 57.00 80.00 100.00

68,500,000 61,125,000 50,450,000 48,611,600

-

-

Makassar,

Februari 2016





TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IV SUBBIDANG PERTANIAN PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

2

KEUANGAN (RP) 4

3

TARGET (%)

REALISASI (%)

KETERANGAN

TRIWULAN Fisik

Keu

Fisik

Keu

6

5

7

8

1



100

154,551,614


10.00 15.00 30.00 100.00

11,210,000 11,710,000 23,420,000 108,211,614

-

-

2


100

465,345,000


10.00 15.00 35.00 100.00

24,030,000 29,485,000 108,230,000 303,600,000

-

-

3


Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel Yang Tersusun, Jumlah Dokumen Pelaksanaan Visualisasi Industri Disulsel, Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Alat Mesin pertanian CENTRE Tersedianya Laporan Perencanaan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 1 Dok

100

115,145,000


25.00 50.00 80.00 100.00

27,855,000 26,280,000 35,780,000 25,230,000

-

-

4

Perencanaan Pengembangan Pemasaran Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Produksi Unggulan Daerah Pemasaran Produksi Unggulan Daerah , Jumlah Dokumen Pelaksanaan Visualisasi CSR/BINA Lingkungan, Jumlah Dokumen Pelaksanaan Visualisasi Pariwisat Unggulan Daerah 1 Dok Perencanaan Pengembangan Investasi Tersedianya Laporan Perencanaan Daerah Pengembangan Investasi Daerah 1 Dok

100

90,470,000


20.00 42.00 85.00 100.00

16,180,000 20,230,000 39,455,000 14,605,000

-

-

100

109,770,000


100

311,990,000


30.00 40.00 75.00 100.00 10.00 80.00 88.00 100.00

32,710,000 8,360,000 40,385,000 28,315,000 28,685,000 214,585,000 25,760,000 42,960,000

-

-

5

6


Makassar,

Februari 2016





TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IV SUBBIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

2

1


2

4

3


KEUANGAN (RP)

TARGET (%)

REALISASI (%)

TRIWULAN Fisik

Keu

Fisik

Keu

6

5

7

8

100

319,085,000


20.00 77.00 90.00 100.00

63,300,000 182,085,000 39,800,000 33,900,000

-

-

Forum Kerjasama Pembangunan Regional Dokumen Ususlan Keberesamaan Sulawesi 3 Dok

100

210,000,000


55.00 100.00 100.00 100.00

114,600,000 95,400,000 -

-

-

3



100

154,000,000


60.00 100.00 100.00 100.00

91,990,000 62,010,000 -

-

-

4



100

495,000,000


75.00 100.00 100.00 100.00

351,380,000 143,620,000 -

-

-

5

Penetapan RKPD


100

117,800,000


36.00 100.00 100.00

41,300,000 76,500,000 -

-

-

6

Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun 2017 2 Dok

100

397,170,000


10.00 55.00 100.00

35,775,000 181,825,000 179,570,000

-

-

7


100

333,655,000


5.00 15.00 100.00

11,000,000 22,655,000 300,000,000

-

-


KETERANGAN

8



100

408,655,000


27.00 30.00 35.00 100.00

105,000,000 5,000,000 23,655,000 275,000,000

-

-

9


Terlaksananya Asistensi RKA-SKPD Perubahan 2016 dan RKA-SKPD Pokok 2017 2 dok

100

96,115,000


15.00 100.00 100.00

10,000,000 86,115,000

-

-


100

346,585,000


35.00 65.00 95.00 100.00

115,595,000 107,530,000 100,480,000 22,980,000

-

-


Makassar,

Februari 2016





TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IV SUBBIDANG PERENCANAAN MAKRO WILAYAH PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

2

KEUANGAN (RP) 4

3

TARGET (%)

REALISASI (%)

KETERANGAN

TRIWULAN Fisik

Keu

Fisik

Keu

6

5

7

8

1



100

1,198,470,168


5.00 25.00 75.00 100.00

46,400,000 250,100,000 584,170,168 317,800,000

-

-

2



100

82,956,282


35.00 100.00 100.00 100.00

25,775,282 57,181,000 -

-

-

3



100

252,685,000


35.00 100.00 100.00

81,800,000 170,885,000 -

-

-

4



100

110,000,000


30.00 100.00 100.00

32,300,000 77,700,000 -

-

-

5



100

164,094,350


20.00 45.00 75.00 100.00

32,548,588 41,000,000 49,166,274 41,379,488

-

-

Makassar,

Februari 2016





PENGUKURANKINERJA ESELON IV SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

2

KEUANGAN (RP) 4

3

TARGET (%)

PROSENTASE (%)

REALISASI (%)

TRIWULAN Fisik

Keu

Fisik

Keu

6

5

Fisik

7

8

1



100

6,700,000


25.00 50.00 75.00 100.00

1,350,500 3,025,500 5,025,000 6,700,000

-

-

2



100

114,000,000


25.00 50.00 75.00 100.00

27,750,000 56,250,000 85,500,000 114,000,000

-

-

3



100

30,000,000


25.00 50.00 75.00 100.00

7,500,000 15,000,000 22,500,000 30,000,000

-

-

4



100

199,000,000


25.00 50.00 75.00 100.00

49,749,999 99,499,998 149,249,997 199,000,000

-

-

5



100

4,200,000


100.00 100.00

4,200,000 -

-

-

6



100

42,000,000


25.00 50.00 75.00 100.00

10,500,000 21,000,000 31,500,000 42,000,000

-

-

7



100

17,000,000


25.00 50.00 75.00 100.00

4,250,001 8,500,002 12,750,003 17,000,000

-

-

8



100

25,000,000


25.00 50.00 75.00

6,249,999 12,499,998 18,749,997

-

-

Keu

8

9


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Komponen instalasi listrik yang tesedia :Balon lampu 525 buah, ,Travo dan stater 140 buah dan 12 dos,MCB,50 buah, Baterai kering 45 lusin Jumlah Peralatan dan perelengkapan kantor yang tersedia:Mesin Tik,Mesin Penghancur Kertas,Almari Gantung,AC,Komputer Server,Komputer/PC,Komputer/ Note Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1 Gedung

100

25,000,000

TRIWULAN IV

100.00

25,000,000

-

-

100

627,000,000


83.00 100.00

513,000,000 627,000,000

-

-

100

97,099,421


5.00 80.00 85.00 100.00

3,572,297 68,521,042 79,237,931 97,099,421

-

-

Jumlah Kendaraan dinas opersianal yang terpelihara:Kendaraan Dinas roda empat,Kendaraan Dinas rodaa dau,STNK Kendaraan dinas 13 unit, 36 unit, 48 unit 12 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Jumlah Perlengkapan kantor yang Gedung Kantor terpelihara:Pemeliharaan berkala lift,Pemeliharaan berkala CCTV,Pemeliharaan Berkala Pompa Air. 1 buah, 9 titik, 2 unit 13 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan jumlah Pealatan Kantor yang terpelihara Gedung Kantor berupa:Pesawat Telepon dan PABX,AC,Sound System 1 tahun

100

809,700,000


25.00 50.00 75.00 100.00

172,883,334 382,850,003 584,025,005 809,700,000

-

-

100

96,500,000


25.00 50.00 75.00 100.00

24,124,999 48,249,998 72,374,997 96,500,000

-

-

100

49,000,000


25.00 50.00 75.00 100.00

12,250,002 24,500,004 36,750,006 49,000,000

-

-



100

5,000,000


100.00 100.00

5,000,000 -

-

-


Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia berupa:Pakaian Sipil lengkap eselon ll, Pakaian Sipil resmi eleson II, Pakaian sipil harian eleson II, III & IV, Pakaian dinas harian eleson IV dan Staf 1 Jumlah apakaina kerja lapangan Satpol PP Bappeda Prov.Sulsel 6 Pasang

100

157,250,000


100.00 100.00

157,250,000

-

-

100

2,400,000


100.00 100.00

2,400,000 -

-

-

10 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor



17 Pengadaan Kendaraan Dinas Opersional

Tersedianya kendaraan dinas operasioanl roda empat 1 unit dan roda 2 7 unit

100

371,000,000


67.00 67.00 100.00 100.00

245,000,000 245,000,000 371,000,000 371,000,000

-

-



100

71,500,000


100.00 100.00

71,500,000 71,500,000

-

-



100

207,900,000


20.00 35.00 50.00 100.00

32,725,000 59,450,000 86,175,000 207,900,000

-

-


Jumlah laporan Pengelolaan Barang dan jasa yang ter 3 Dokumen

100

78,900,000


20.00 50.00 75.00 100.00

13,372,497 35,364,994 48,737,491 78,900,000

-

-



100

195,050,000


25.00 78.00 100.00 100.00

45,000,000 147,415,000 195,050,000 195,050,000

-

-



100

329,200,000


25.00 55.00 80.00 100.00

82,050,000 165,100,000 247,650,000 329,200,000

-

-

23 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bahan bacaan yang Perundang-undangan tersedia:Surat kabar kompas, Surat kabar tribun, Surat kabar fajar, Surat kabar sindo < Surat kabar media indinesia, majalah tempo dan trubus, 24 Penyusunan dan Pengelolaan Jumlah pengelolaan administrasi Administrasi Kepegawaian kepegawaian yang tersusun 5 Dokumen

100

38,000,000


25.00 50.00 75.00 100.00

9,500,001 19,000,002 28,500,003 38,000,000

-

-

100

122,450,000


30.00 55.00 80.00 100.00

34,230,000 63,750,000 93,770,000 122,450,000

-

-


100

84,000,000


45.00 70.00 80.00 100.00

34,500,000 57,500,000 73,900,000 84,000,000

-

-


26 Penyusunan Analisis Kebutuhan Jumlah Dokumen analisisn kebutuhan Pendataan dan Pengandaan Barang/ Jasa pendataan dan pengadaan barang/jasa SKPD SKPD yang tersusun 2 Dokumen

100

78,800,000


5.00 20.00 90.00 100.00

2,542,500 11,295,000 70,047,500 78,800,000

-

-


100

1,017,700,000


30.00 60.00 88.00 100.00

297,254,999 594,509,998 891,764,997 ###########

-

-


Makassar,

Februari 2016





PENGUKURANKINERJA ESELON IV SUBBAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

1

2

3

4

5

6

2

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



4

3

Jumlah Layanan Jasa Administrasi Keungan Yang Tersedia:Supervisi SPJ bulanan 97 keg, ,SPP/SPM 12 dokumen, Gaji 12 dok, ,L Bimtek keu 2 lap, Laporan KP4 2 dok, Tindak Lanjut& Jumlah sistem menejemen akuntansi

KEUANGAN (RP)

100

100

121,000,000

100

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah Anggaran Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusn 1 Laporan

100



100



100

22,200,000

22,000,000

24,340,000

348,325,000

PROSENTASE (%)

REALISASI (%)

TRIWULAN Fisik

Keu


20.00 45.00 75.00 100.00

126,440,000 269,655,000 468,895,000 632,910,000


25.00 50.00 80.00 100.00

28,000,000 59,500,000 92,600,000 121,000,000


100.00 100.00 100.00

22,200,000 22,200,000 22,200,000


100.00 100.00 100.00

22,000,000 22,000,000 22,000,000


100.00

24,340,000


25.00 45.00 80.00 100.00

79,725,000 153,500,000 272,375,000 348,325,000

Fisik

Keu

6

5

632,910,000

keuangan daerah yang terpelihara 2 Program Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun 1 Laporan

TARGET (%)

Fisik

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Makassar,

Februari 2016





Keu

PENGUKURANKINERJA ESELON IV SUBBAGIAN PROGRAM SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

1

2

3

4

5

6

7

2

4

3



100



100



100


100


100

Penyusunan Data dan Informasi Bappeda Prop.Sulsel

Jumlah Data & Informasi Bappeda yang tersusun 3 Dok

100

Koordinasi Perencanaan Program/Kebijakan Pembangunan Sulsel

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Program/Kebijakan Pembanguna Sulsel 2 DOK

100



KEUANGAN (RP)


122,780,000

82,630,000

64,680,000

793,425,000

409,040,000

676,580,000

Keu

Fisik

Keu

6

5

520,960,000

PROSENTASE (%)

REALISASI (%)


15.00 15.00 20.00 100.00

49,960,000 55,960,000 63,960,000 520,960,000


100.00 100.00 100.00

122,780,000 122,780,000 122,780,000


100.00 100.00

82,630,000 82,630,000


100.00

64,680,000


20.00 30.00 50.00 100.00

138,275,000 211,550,000 334,825,000 793,425,000


20.00 25.00 95.00 100.00

62,990,000 95,720,000 376,310,000 409,040,000


30.00 50.00 84.00 100.00

202,090,000 318,490,000 560,180,000 676,580,000

Fisik

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Keu

Makassar,

Februari 2016





PENGUKURANKINERJA ESELON IV SUBBIDANG STATISTIK PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

1

2

3

4

2


4

3


100

Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembanguna Daerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan, Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Indikator Pembangunan Pengumpulan Updating dan Analisis serta Jumlah Dokumen Pencapaian Target Informasi Pencapaian Target Kinerja Kinerja Program Kegiatan 1 DOK Program Kegiatan

100


100



KEUANGAN (RP)

100


819,621,800

538,790,000

220,322,500

Keu

Fisik

Keu

6

5

100,455,150

PROSENTASE (%)

REALISASI (%)

Fisik

7


50.00 100.00

49,690,000 50,765,150


15.00 40.00 70.00 100.00

115,101,000 209,005,000 235,015,800 260,500,000


22.00 50.00 75.00 100.00

108,745,000 130,950,000 163,135,714 135,959,286


20.00 100.00 100.00

41,478,700 178,843,800 -

8

-

-

-

-

-

-

-

-

Makassar,

Februari 2016


Kasubid. Statistik



Keu

PENGUKURANKINERJA ESELON IV SUBBIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

1

2

3

2

KEUANGAN (RP) 4

3

Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) SKPD Pemerintah Prop.Sulawesi Selatan Tahun 2015

Tersusunnya Hasil Penetapn Kinerja (PK) SKPD Pemerintah Prov.Sulsel 2015 1 Dok

100



100


122,361,450

Fisik

Keu


25.00 62.00 100.00 100.00

24,900,000 36,488,700 40,075,900 -


30.00 65.00 65.00 100.00

33,563,483 42,563,483 46,234,484


20.00 45.00 70.00 100.00

21,513,280 23,664,608 28,718,976 33,669,536


30.00 50.00 88.00 100.00

42,750,000 29,700,000 63,907,200 21,592,800

Fisik

7

8

-

-

-

-

-

-

Penyusunan dan Sosialisasi Daftar Alokasi Jumlah daftar alokasi kegiatan Kegiatan APBN dan APBD Propinsi pembangunan APBN dan APBD Prov. Sulawesi Selatan tahun 2015 Sulsel tahun 2015 dan Jumlah kegiatan sosialisasi daftar alokasi kegiatan pembangunan APBN dan APBD Prov. Evaluasi RPJMD Propinsi Sulawesi Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP Selatan JMD Prov. Sulsel 1 DOKUMEN

100

5

Monitoring dan Pelaporan Program dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sulawesi Selatan Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Program & Kegiatan Pembangunan Sulsel Yang Tersusun 6 LAPORAN

100

731,932,000


20.00 45.00 75.00 100.00

146,379,263 182,984,863 219,819,863 182,748,011

-

6


Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD Prov. Sulsel Tersusun 1 dok

100

373,340,644


40.00 55.00 90.00 100.00

134,850,000 61,500,000 137,750,000 39,240,644

-

-

7

Evaluasi Kinerja Program/kegiatan SKPD Propinsi Sulsel

Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PROG/Kegiatan Prov. Sulsel 1 DOK

100

206,368,300


20.00 45.00 75.00 100.00

38,107,100 47,560,000 67,051,200 53,650,000

-

-

4

100

107,566,400

Keu 6

5

101,464,600

PROSENTASE (%)

REALISASI (%)

157,950,000

Makassar,

Februari 2016

Keu





PENGUKURANKINERJA ESELON IV SUBBIDANG PENGELOLAAN SDA & LH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

1

2

2

3

4

2

4

3

Pembangunan dan Pengelolaan Data dan Termanfaatkannya Data dan Informasi Informasi Spasial Pembangunan Spasial untuk pengembangan Data danInformasi yang Handal

100

Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Jaringan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan Irigasi Melalui WISMP dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Melalui WISMP yang tersusun 5 DOK

100


100


Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kawasan Sehat Perencanaan Kawasan Sehat 1 Lap

100


100


KEUANGAN (RP)


976,535,000

165,040,000

222,850,000

613,750,000

Keu

Fisik

Keu

6

5

501,500,000

PROSENTASE (%)

REALISASI (%)

Fisik

7


20.00 40.00 50.00 100.00

94,030,000 80,000,000 56,000,000 271,470,000


22.00 60.00 85.00 100.00

196,075,000 341,295,000 273,665,000 165,500,000


22.00 65.00 92.00 100.00

33,200,000 65,840,000 51,000,000 15,000,000


20.00 63.00 96.00 100.00

42,670,000 97,420,000 72,820,000 9,940,000


15.00 35.00 96.00 100.00

81,490,000 109,960,000 393,250,000 29,050,000

8

-

-

-

-

-

-

-

-

Makassar,

Februari 2016





Keu

PENGUKURANKINERJA ESELON IV SUBBIDANG PRASARANA WILAYAH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

1

2

3

4

5

2

Pengembangan Kerjasama Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

4

3

Jumlah Dokumen Pengembanga Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Praswil & SDA 2 Dok

100

Pengembangan Kerjasama Pembangunan Jumlah Dokumen Pengembangan Terkait Pengembangan SDA dan Prasara Kerjasama Pembangunan Terkait Wilayah Pengembangan SDA dan Prasara Wilayahyang tersusun 1 DOK

100

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas, Cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan


100



100

Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah 2 Lap

KEUANGAN (RP)

100

TARGET (%) Fisik

495,573,017

867,700,000

312,100,000

573,643,669

Keu

Fisik

Keu

6

5

536,300,000

PROSENTASE (%)

REALISASI (%)

TRIWULAN


20.00 45.00 75.00 100.00

107,260,000 134,075,000 160,890,000 134,075,000


22.00 50.00 75.00 100.00

104,250,000 133,075,000 126,318,017 131,930,000


5.00 35.00 99.00 100.00

36,377,000 237,458,000 578,365,000 15,500,000


25.00 55.00 86.00 100.00

75,084,000 87,666,000 102,975,000 46,375,000


20.00 45.00 75.00 100.00

114,728,734 143,410,917 172,093,101 143,410,917

Fisik

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

Keu

Makassar,

Februari 2016





PENGUKURANKINERJA ESELON IV SUBBIDANG KELEMBAGAAN PADA BIDANG PENGEMB. SKELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

1

2

3

4

5

2

4

3



100


Tersedianya Informasi Pelaksanaan Program Kerjasama Pengembangan Kelembagaan (KHPPIA, JICA, AUSAID,ACCESS, USAID) 6 DOKUMEN Tersedia Informasi Pelaksanaan Program Strategis Pembanguna Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 6 DOK

100

Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.Priorotas Pemb.Kependudukan&Ketenagakerjaa n yang tersusun 4 Dok

100



100

Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat

KEUANGAN (RP)

100


573,940,000

683,205,000

402,442,000

99,760,000

Keu

Fisik

Keu

6

5

145,610,000

PROSENTASE (%)

REALISASI (%)


32.00 75.00 93.00 100.00

44,145,000 59,200,000 30,920,000 11,345,000


28.00 56.00 90.00 100.00

155,335,000 164,679,829 187,880,000 66,045,171


10.00 20.00 75.00 100.00

49,370,000 69,186,647 364,648,353 200,000,000


15.00 35.00 50.00 100.00

40,870,000 91,762,000 60,440,000 209,370,000


22.00 50.00 90.00 100.00

20,315,171 28,445,000 38,804,829 12,195,000

Fisik

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

Keu

Makassar,

Februari 2016





PENGUKURANKINERJA ESELON IV SUBBIDANG PENGEMB. SDM PADA BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

1

2

3

4

5

2

KEUANGAN (RP) 4

3



100

Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga yang Tersusun 2 DOKUMEN

100

Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Kesejahtraan. Sosial

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Proram Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Kesejateraan Sosial yang disusun 2 DOK

100



100


Terlaksanannya Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) 1 DOK

100


342,468,842

185,980,000

343,434,843

269,980,000

Keu

Fisik

Keu

6

5

230,540,000

PROSENTASE (%)

REALISASI (%)


25.00 60.00 90.00 100.00

53,710,000 81,210,000 71,410,000 24,210,000


20.00 40.00 55.00 100.00

63,121,057 60,727,604 59,750,181 158,870,000


35.00 70.00 97.00 100.00

57,541,080 65,823,920 53,745,000 8,870,000


40.00 75.00 96.00 100.00

121,869,829 133,010,171 72,314,843 16,240,000


20.00 45.00 60.00 100.00

49,195,000 65,295,000 43,295,000 112,195,000

Fisik

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

Keu

Makassar,

Februari 2016





PENGUKURANKINERJA ESELON IV SUBBIDANG MAKRO EKONOMI PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

1

2

3

2

Perencanaan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah

PerencanaanPengembangan UKM dan Wira Usaha


4


5


KEUANGAN (RP) 4

3

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bidang Ekonomi yang tersusun (BKPRS, TELUK BONE,KAPET,AKSESS, BIMPJumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan UKM dan Wirausaha yang tersusun 1 DOK

100

Tersedianya Laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (Pertanian, Perdagangan, Pendapatan/Keungan) Tersedianya Laporan Visualisasi BEST PRCTICE, Jumlah Dokumen Pelaksanaan perencanaan pengentasan kemiskinan dan wilayah tertinggal di sulsel yang tersusun:tersedianya Dokumen LP2KD, Tersedianya Dokumen LKPD 4 Dok Jumlah Dokumen Perencanaan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Jumlah Dokumen Visualisasi Kawasan Ekonomi Khusus & Kawasan Industri 1 Dok

100

100


95,290,000

663,003,800

100

985,330,000

100

228,686,600

Keu

Fisik

Keu

6

5

550,440,000

PROSENTASE (%)

REALISASI (%)

Fisik

7


20.00 50.00 90.00 100.00

102,985,000 156,435,000 228,135,000 62,885,000


10.00 50.00 80.00 100.00

7,560,000 38,110,000 27,960,000 21,660,000


37.00 55.00 90.00 100.00 36.00 60.00 95.00 100.00

237,592,550 104,691,250 251,628,750 69,091,250 348,945,000 204,245,000 377,390,000 54,750,000


30.00 57.00 80.00 100.00

68,500,000 61,125,000 50,450,000 48,611,600

8

-

-

-

-

-

-

Makassar,

Februari 2016





Keu

PENGUKURANKINERJA ESELON IV SUBBIDANG PERTANIAN PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

1

2

3

4

5

6

2

4

3



100


Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel Yang Tersusun, Jumlah Dokumen Pelaksanaan Visualisasi Industri Disulsel, Jumlah Dokumen Tersedianya Laporan Perencanaan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 1 Dok

100


KEUANGAN (RP)

100


465,345,000

115,145,000

Fisik

Keu


10.00 15.00 30.00 100.00

11,210,000 11,710,000 23,420,000 108,211,614


10.00 15.00 35.00 100.00

24,030,000 29,485,000 108,230,000 303,600,000


25.00 50.00 80.00 100.00

27,855,000 26,280,000 35,780,000 25,230,000


20.00 42.00 85.00 100.00

16,180,000 20,230,000 39,455,000 14,605,000

Fisik

7

8

-

-

-

-

-

-

Perencanaan Pengembangan Pemasaran Jumlah Dokumen Pelaksanaan Produksi Unggulan Daerah Pengembangan Pemasaran Produksi Unggulan Daerah , Jumlah Dokumen Pelaksanaan Visualisasi CSR/BINA Lingkungan, Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Investasi Tersedianya Laporan Perencanaan Daerah Pengembangan Investasi Daerah 1 Dok

100

100

109,770,000


30.00 40.00 75.00 100.00

32,710,000 8,360,000 40,385,000 28,315,000

-


100

311,990,000


10.00 80.00 88.00 100.00

28,685,000 214,585,000 25,760,000 42,960,000

-


90,470,000

Keu 6

5

154,551,614

PROSENTASE (%)

REALISASI (%)

Keu

Makassar,

Februari 2016





PENGUKURANKINERJA ESELON IV SUBBIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

1

2

3

4

2


4

3


100

Forum Kerjasama Pembangunan Regional Dokumen Ususlan Keberesamaan Sulawesi 3 Dok

100



100


100


KEUANGAN (RP)


210,000,000

154,000,000

495,000,000

Keu

Fisik

Keu

6

5

319,085,000

PROSENTASE (%)

REALISASI (%)


20.00 77.00 90.00 100.00

63,300,000 182,085,000 39,800,000 33,900,000


55.00 100.00 100.00 100.00

114,600,000 95,400,000 -


60.00 100.00 100.00 100.00

91,990,000 62,010,000 -


75.00 100.00 100.00 100.00

351,380,000 143,620,000 -

Fisik

7

8

-

-

-

-

-

-

5

Penetapan RKPD


100

117,800,000


36.00 100.00 100.00

41,300,000 76,500,000 -

-

6

Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun 2017 2 Dok

100

397,170,000


10.00 55.00 100.00

35,775,000 181,825,000 179,570,000

-

-

7


100

333,655,000


5.00 15.00 100.00

11,000,000 22,655,000 300,000,000

-

-


Keu

8



100

408,655,000


27.00 30.00 35.00 100.00

105,000,000 5,000,000 23,655,000 275,000,000

-

-

9


Terlaksananya Asistensi RKA-SKPD Perubahan 2016 dan RKA-SKPD Pokok 2017 2 dok

100

96,115,000


15.00 100.00 100.00

10,000,000 86,115,000

-

-


100

346,585,000


35.00 65.00 95.00 100.00

115,595,000 107,530,000 100,480,000 22,980,000

-

-


Makassar,

Februari 2016





PENGUKURANKINERJA ESELON IV SUBBIDANG PERENCANAAN MAKRO WILAYAH PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016 TARGET TAHUNAN No

KEGIATAN


1

1

2

3

4

2

KEUANGAN (RP) 4

3



100



100



100



100


82,956,282

252,685,000

110,000,000

Keu

Fisik

Keu

6

5

1,198,470,168

PROSENTASE (%)

REALISASI (%)


5.00 25.00 75.00 100.00

46,400,000 250,100,000 584,170,168 317,800,000


35.00 100.00 100.00 100.00

25,775,282 57,181,000 -


35.00 100.00 100.00

81,800,000 170,885,000 -


30.00 100.00 100.00

32,300,000 77,700,000 -

Fisik

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

Keu

5



100

164,094,350


20.00 45.00 75.00 100.00

32,548,588 41,000,000 49,166,274 41,379,488

-

Makassar,

-

Februari 2016





RENCANA AKSI PERUBAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents