PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN

KABUPATEN BADUNG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 - 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

PROVINSI BALI KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 314 / 03 / HK / 2015 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015 BUPATI BADUNG, Menimbang

:

a. bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung wajib melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung, dengan berpedoman kepada Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 dimaksud; c. bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

-

-23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

-3-

-

17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015; 20. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah; 21. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015; MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

:

Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam : a. pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2010-2015; b. penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung setiap tahun.

KETIGA

:

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang– undangan.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 28 Januari 2015 BUPATI BADUNG,

ANAK AGUNG GDE AGUNG Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua DPRD Kabupaten Badung, untuk maklum; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung, untuk dilaksanakan 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, untuk maklum.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR : 314 / 03 / HK / 2015 TANGGAL : 28 JANUARI 2015 TENTANG : PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Bappeda Litbang Kabupaten Badung Visi Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 adalah : ”Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Inovatif dan Akuntabel menuju Badung yang Santhi dan Jagaditha”. Sedangkan untuk mewujudkan Visi Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : a. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perencana Pembangunan Daerah b. Meningkatkan Ketersediaan Basis Data dan Sarana Prasarana Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi c. Memperkuat Koordinasi antar Stakeholders dalam proses Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah d. Mengoptimalkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif serta Sinergis antar Sektor dan Wilayah e. Mewujudkan

Perencanaan

Tata

Ruang

Wilayah

sebagai

Matra

dari

Pembangunan Daerah.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : a. Tujuan : Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan daerah. Sasaran : Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah. b. Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

-2Sasaran : 1) Meningkatnya

kesesuaian

muatan

antar

dokumen

perencanaan

muatan

antara

dokumen

perencanaan

pembangunan daerah. 2) Meningkatnya

kesesuaian

pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD. c. Tujuan : Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah Sasaran : Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. d. Tujuan : Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah. Sasaran : Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah. e. Tujuan : Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sasaran : Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1.

-3Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Badung

-4-

4.3 Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Bappeda Litbang Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : a. Strategi : 1) Peningkatan

koordinasi,

sinkronisasi

dan

akselerasi

pelaksanaan

pembangunan daerah Kebijakan : 1) Meningkatkan koordinasi antar-SKPD, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah. 2) Meningkatkan

koordinasi

dengan

pemerintah

provinsi,

pemerintah

kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi. b. Strategi : Peningkatan pembangunan yang seimbang antar-wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung Kebijakan : 1) Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar-sektor dan antar-wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan. 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat (berwawasan kondisi lokal masyarakat). c. Strategi : 1) Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Badung. 2) Pembangunan yang seimbang antar-wilayah. 3) Peningkatan pengendalian pembangunan wilayah Kebijakan : 1) Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. 2) Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan. 3) Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (Green Infrastructure). Secara terperinci, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.2.

-5Tabel 4.2 Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2015



-3-

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Badung NO.

TUJUAN

(1)

(2)

1.

2.

Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

SASARAN (3) Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah

a. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

b. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD

3.

Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

4.

Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah


5.

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah


INDIKATOR SASARAN (4)

2011 (5)

TARGET KINERJA SASARA 2012 (6)

a. Persentase SKPD yang memiliki SDM yang berkualitas

74%

74%

b. Persentase SDM Bappeda Litbang yang telah mengikuti diklat perencanaan

83%

83%

a. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD

85%

92%

b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW

75%

75%

a. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra SKPD

90%

90%

b. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja SKPD

100%

100%

c. Persentase kesesuaian antara RTRW dengan Renstra SKPD

90%

90%

2 paket

6 paket

36 pihak

52 pihak

b. Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang

75%

75%

a. Persentase capaian target kinerja yang 100% keatas

90%

95%

b. Persentase capaian target kegiatan yang 100% keatas

90%

95%

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

a. Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan

-4-

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2013 2014 (7) (8)

2015 (9)

74%

74%

90%

83%

83%

92%

93%

95%

95%

75%

75%

80%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

5 paket

2 paket

3 paket

52 pihak

53 pihak

53 pihak

80%

85%

85%

95%

95%

97%

95%

95%

97%


Instansi Visi Misi

: Bappeda, Litbang Kabupaten Badung : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Inovatif dan Akuntabel menuju Badung yang Santhi dan Jagaditha. : 1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perencana Pembangunan Daerah 2. Meningkatkan Ketersediaan Basis Data dan Sarana Prasarana Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Memperkuat Koordinasi antar Stakeholders dalam proses Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 4. Mengoptimalkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif serta Sinergis antar Sektor dan Wilayah 5. Mewujudkan Perencanaan Tata Ruang Wilayah sebagai Matra dari Pembangunan Daerah.

Tujuan Uraian 1 1. Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan daerah

2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Sasaran Indikator 2

Target 3


100%


100%

a. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

87,5%

Uraian 4 Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah

Indikator 5 a. Persentase SKPD yang memiliki SDM yang berkualitas

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan 6 Memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

b. Persentase SDM Bappeda Litbang yang telah mengikuti diklat perencanaan Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah


Melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah

-6-

Tujuan Uraian 1

Sasaran Indikator 2

Target 3

Uraian 4

Indikator 5

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan 6

b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW b. Persentase kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD

93,33%

Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD


a.

b. b. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja SKPD c. Persentase kesesuaian antara RTRW dengan Renstra SKPD

3. Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

4. Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah

Prosentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh stakeholders a. Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan

100%


52 pihak



a. Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan

Meningkatkan kerjasama dengan kalangan akademisi atau pihak lain

Memberikan kesempatan yang proporsional kepada stakeholders dalam penyampaian aspirasinya

-7-

Tujuan Uraian 1

5. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Sasaran Indikator 2

Target 3


85%


97%


97%

Uraian 4

Indikator 5





Meningkatkan koordinasi antar SKPD dan stakeholders

a.

b. Persentase capaian target kegiatan yang 100% keatas b.

-8-

apai Tujuan Keterangan Program 7 Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah

8

-9-

apai Tujuan Keterangan Program 7 Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan dan Penganggaran SKPD Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Tata Ruang

Program Peningkatan Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan Daerah

8

- 10 -

apai Tujuan Keterangan Program 7

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perencanaan Pembangunan Daerah

8

-8-

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : a.

Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah.

b.

Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

c.

Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD.

d.


e.

Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah.

f.

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai

rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1, sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.2.

-9Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Litbang Kabupaten Badung

- 10 Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif Bappeda Litbang Kabupaten Badung

-9-

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Litbang Kabupaten Badung Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

(1)

Sasaran

Indikator Sasaran

(2)

(3)

Kode

Program dan Kegiatan

(4)

Indikator Kinerja Program Data Capaian pada (outcome) dan Kegiatan (output) awal Tahun 2010

(5)

(6)

Program peningkatan kapasitas

Persentase SDM SKPD yang

kualitas SDM

kapasitas SDM

SKPD yang

kelembagaan perencanaan

berkualitas

perencana

perencana

memiliki SDM

pembangunan daerah

pembangunan

pembangunan

yang berkualitas

daerah

daerah

1. Meningkatnya

Meningkatnya

a. Persentase

17

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Target

Rp

Target

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

52%

74%

197,742

74%

15,319

197,742

-

(12)

Tahun 2014

Rp

Target (13)

(14)

Rp (15)

-

-

-

-

-

-

-

-

Kegiatan :

a. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Jumlah peserta SKPD yang

-

182 orang

-

mendapat sosialisasi

Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

b. Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka

Jumlah Peserta SKPD yang

-

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

-

-

- 260 orang

15,319

-

-

-

-


Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015

b. Persentase SDM Bappeda

05

Program Peningkatan Kapasitas

Jumlah Diklat peningkatan

Sumber Daya Aparatur

sumber daya aparatur

145,200

1 paket

57,200

1 paket

389,684

Litbang yang telah mengikuti

Kegiatan :

diklat perencanaan a. Bimbingan teknis

Tercapainya kwalitas SDM

implementasi

yang dibutuhkan untuk

peraturan perundang-

mendukung pelaksanaan

undangan

kegiatan

b. Orientasi Perencanaan

Meningkatnya pemahaman

Pembangunan Daerah

aparat perencana

Berbasis

pembangunan daerah

Teknologi Informasi

145,200

-

1 paket

-

57,200

-

-

-

-

-

-

50%

-

389,684

- 10 -

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)

Indikator Kinerja Program Data Capaian pada (outcome) dan Kegiatan (output) awal Tahun 2010 (6)

(7)

Tahun 2011

Tahun 2012

Target

Rp

Target

(8)

(9)

(10)

Tahun 2013

Rp (11)

Target (12)

Tahun 2014

Rp

Target (13)

(14)

Rp (15)

- 11 -


(1)

2. Meningkatnya

Sasaran

(2)

a. Meningkatnya

Indikator Sasaran

(3)

a. Persentase

kualitas

kesesuaian

kesesuaian

perencanaan

muatan antar

antara RPJMD

pembangunan

dokumen

dengan RKPD

daerah

perencanaan

Kode


(4)

21


(5)

(6)

Program Perencanaan

Persentase kesesuaian antara

Pembangunan Daerah

RKPD dengan RPJMD

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Rp

Target

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Rp (15)

80%

85%

493,036

92%

575,291

93%

669,191

95%

522,527

Kegiatan :

pembangunan

a. Penyusunan Rencana Kerja

daerah

Pembangunan Daerah (RKPD)

b. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

c. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Jumlah Dokumen RKPD yang

175 buku

175 buku

186,823

160 buku

195,635

160 buku

350,002

160 buku

208,816

175 buku

175 buku

52,171

191 buku

121,213

175 buku

78,321

175 buku

26,253

175 buku

175 buku

66,637

191 buku

65,457

175 buku

61,006

175 buku

90,607

142 buku

142 buku

59,159

142 buku

65,894

142 buku

102,020

160 buku

132,718

175 buku

175 buku

63,006

191 buku

63,616

175 buku

20,544

175 buku

27,071

175 buku

175 buku

65,240

191 buku

63,476

175 buku

57,298

175 buku

37,063

Tersedia

Jumlah Dokumen KUA Yang Tersedia

Jumlah Dokumen PPAS Yang Tersedia

(PPAS) APBD

d. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan

Jumlah Dokumen Perubahan RKPD Yang Tersedia

Daerah (RKPD)

e. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

f. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Jumlah Dokumen KUPA Yang Tersedia

Jumlah Dokumen PPAS PAPBD Yang Tersedia

Perubahan APBD (PPAS PAPBD)

b. Persentase kesesuaian

18

Program Perencanaan

Tersedianya rencana tata ruang

Tata Ruang

sebagai pedoman perencanaan

1 paket

623,582

Belum tersedia

-

-

Belum tersedia

-

-

Tersedianya RTR

3 kawasan

Kawasan Strategis di

strategis

1 paket

684,450

1 paket

325,000

1 paket

206,183

dan pengendalian

antara RPJMD dengan RTRW

1 paket

Kegiatan :

a. Penyusunan Rencana

pembangunan

Tersedianya Rencana

Pembangunan wilayah Terpadu


di Kabupaten Badung

di Kabupaten Badung

b. Penyusunan Rencana Induk

Jumlah buku Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata


Kabupaten Badung

Kabupaten Badung

c. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Kabupaten Badung

-

20 buku

193,582 2 kawasan strategis

-

360,200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 12 -


(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)


(5)

(6)

d. Penyusunan Rencana Tata

Tersusunnya Rencana Tata

Bangunan dan Lingkungan


Kawasan Pantai Pandawa Desa

Kawasan Pantai Pandawa

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Rp

Target

Tahun 2014

Target

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

Belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

Belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

Belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

Belum tersedia

-

-

-

-

-

-

20 Buku

Belum tersedia

-

-

-

-

20 buku

Belum tersedia

-

-

20 buku

269,750

-

Belum tersedia

-

-

1 paket

54,500

Belum tersedia

10 buku

315,000

-

Belum tersedia

1 Paket

115,000

-

(11)

(12)

Rp

Target (13)

(14)

Rp (15)

Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan

e. Penyusunan Rencana Teknis

Tersusunnya Rencana Teknis

Kawasan Sepanjang Jalan


Sunset-Rencana Jalan Bebas

Arteri Primer

Hambatan

f. Penyusunan Rencana Detail

Penyusunan Rencana Detail

Tata Ruang Desa Wisata di


Kabupaten Badung

Kabupaten Badung

g. Penyusunan Rencana Zonasi

Jumlah Dokumen Rencana

206,183

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Zonasi Wilayah Pesisir dan Kecil di Kabupaten Badung

Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Badung

h. Studi Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Badung

Jumlah buku Studi Penetapan

325,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kawasan Strategis Kabupaten Badung

i. Penyusunan Rencana Zonasi

Jumlah buku Rencana

Wilayah Pesisir di Kabupaten

Zonasi Wilayah Pesisir

Badung

j. Koordinasi dan Konsultasi

Terlaksananya Koordinasi dan

Penetapan Peraturan Daerah

Konsultasi Raperda RDTR

tentang RDTR Kecamatan

Kecamatan

k. Penyesuaian Rencana Teknik Ruang Kawasan Ibukota

Jumlah buku RTRK Kawasan Ibu Kota Kabupaten Badung

Kabupaten Badung

l. Penyesuaian Rancangan

Penyesuaian Materi Teknis

Peraturan Daerah RDTR

RDTR Kecamatan di

Kecamatan

Kecamatan.

- 13 -


Sasaran

(1)

Indikator Sasaran

(2)

b. Meningkatnya

(3)

a. Persentase

kesesuaian

kesesuaian

muatan antara

antara RPJMD

dokumen

dengan Renstra

perencanaan

SKPD

Kode

(4)

09


(5)

Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

pembangunan daerah dengan


(6)

- Persentase kesesuaian antara

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Rp

Target

Tahun 2014

Target

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Paket

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

(11)

(12)

Rp

Target (13)

(14)

Rp (15)

Renja SKPD dengan RKPD

Kegiatan : b. Persentase

dokumen

kesesuaian

Penyusunan Dokumen

perencanaan

antara RKPD

Rencana SKPD

SKPD

dengan Renja

- Jumlah Dokumen Rencana Bappeda Litbang Tahun yang Tersedia

SKPD - Jumlah Dokumen Renja / RKA Bappeda Litbang yang tersedia

29

Program Penyusunan Dokumen


Perencanaan SKPD (Renja, RKA)


100%

-

3,766 100%

3,790

100%

6,000

Kegiatan :

Penyusunan Dokumen


Perencanaan SKPD

Bappeda Litbang yang tersedia

2 Paket

-

-

2 Paket

3,766

80%

85%

47,439

92%

130,070

36 Set

36 Set

47,439

52 set

130,070

36 Set

-

2 Paket

3,790

2 Paket

6,000

(Renja, RKA)

21

Program Perencanaan


Pembangunan Daerah

RKPD dengan RPJMD

93%

224,106

95%

218,068

Kegiatan :

a. Penelitian RKA SKPD APBD

Jumlah RKA - SKPD Yang

53 set

224,106

53 set

136,198

53 set

81,870

Telah Disetujui

b. Penelitian RKA SKPD Prubahan APBD

Jumlah RKA - SKPD Yang Telah Disetujui

-

-

-

-

-

- 14 -


(1)

Sasaran

Indikator Sasaran

(2)

(3)

c. Persentase kesesuaian

Kode


(4)

18

(5)

(6)

Program Perencanaan


Tata Ruang


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

1 Paket

1 Paket

Belum tersedia

-

-

-

-

-

-

Data Peta Tahun 2007

-

-

-

-

-

-

Belum tersedia

-

-

-

-

20 buku

Belum tersedia

-

-

15 buku

101,600

-

Belum tersedia

-

-

20 buku

373,200

Belum tersedia

-

-

20 buku

Belum tersedia

-

-

1 paket

10 buku

10 buku

52,745

1 Paket

Rp

Target

Tahun 2014

Target

(11)

812,383

(12)

1 Paket

Rp

Target (13)

242,650

(14)

1 Paket

Rp (15)

485,168

dan pengendalian

antara RTRW dengan Renstra SKPD


pembangunan Kegiatan :

a. Pemetaan Pola Penggunaan

Jumlah buku pemetaan

Lahan Eksisting Kabupaten

Penggunaan Lahan Eksisting

Badung

Kabupaten Badung

b. Updating Peta Dasar Kabupaten Badung

c. Studi Penerapan Insentif dan

Tersedianya peta dasar

1 paket

287,581

197,587

Kabupaten Badung

Jumlah buku insentif dan

Disinsentif dalam

disinsentif dalam

Penyelenggaraan Penataan

penyelenggaraan penataan

Ruang di Kabupaten Badung

ruang


15 buku

Jumlah buku rencana tata ruang

Ruang Kawasan Jembatan

kawasan Jembatan Tukad

Tukad Bangkung di Kecamatan

Bangkung

242,650

-

-

-

-

-

-

-

-

-

207,083

-

-

-

-

130,500

-

-

-

-

-

-

-

-

Petang

e. Penyusunan Rencana Rinci Tata Jumlah buku rencana tata ruang Ruang Kawasan Jalan

kawasan Jalan Sunset - By

Sunset-By Pass Ngurah

Pass Ngurah Rai-Nusa Dua

Rai-Nusa Dua di Kabupaten Badung

f. Penyusunan Rencana Kota Hijau di Kabupaten Badung

g. Studi Pengendalian

Jumlah buku rencana kota hijau Kabupaten Badung

Tersedianya pedoman

Pembangunan Sarana

pengendalian sarana

Akomodasi Pariwisata di

akomodasi pariwisata

Kabupaten Badung

h. Penyusunan Rencana Tata

Jumlah buku rencana tata

Ruang Kawasan Desa Wisata

ruang kawasan desa wisata

Pangsan di Kec. Petang

pangsan

52,745

-

-

- 15 -


Sasaran

(1)

3. Meningkatnya

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Meningkatnya

Jumlah hasil

kualitas hasil

ketersediaan

penelitian dan

penelitian dan

hasil penelitian

pengembangan

pengembangan

dan

pembangunan

pembangunan

pengembangan

daerah

daerah

pembangunan

Kode

(4)

26



(5)

(6)

Program Peningkatan Penelitian

Tersedianya hasil penelitian

Dan Pengembangan

dan pengembangan

a. Kajian dan Pembuatan

Jumlah buku Rencana

Rencana Umum Penanaman

Umum Penanaman Modal

Modal Kabupaten Badung

Kabupaten Badung

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

1 Paket

1 Paket

Belum tersedia

-

20 Buku

20 Buku

11,362

20 Buku

25,020

20 Buku

17,039

20 Buku

16,863

1 Paket

1 Paket.

53,515

1 Paket.

53,515

1 Paket.

41,704

1 Paket.

40,792

Belum tersedia

-

-

-

-

1 paket

103,461

-

-

Belum tersedia

-

-

-

-

1 paket

59,442

-

-

Belum tersedia

-

-

-

-

1 paket

57,724

-

-

Belum tersedia

-

-

1 Tahun

58,342

-

-

-

-

Belum tersedia

-

-

1 Tahun

108,319

-

-

-

-

272,768

-

1 Paket

-

Rp

Target

Tahun 2014

Target

(11)

460,600

-

(12)

1 Paket

-

Rp

Target (13)

279,370

-

(14)

1 Paket

-

Rp (15)

57,655

-

daerah

b. Koordinasi SKPD dalam

Terlaksananya koordinasi

Lingkup Bidang Penelitian dan

penyusunan perencanaan

Pengembangan

dalam lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan

c. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan

Jumlah kegiatan yang Responsive Gender

Kegiatan Pembangunan Resposive Gender Daerah kabupaten Badung

d. Kajian Terhadap Penataan

Tertatanya Pasar Tradisional

Pasar Tradisional Sebagai

yang bersih dan sehat di

Alternatif Destinasi Wisata di

Kabupaten Badung

Kabupaten Badung

e. Kajian Produk Unggulan Dalam

Teridentifikasinya Produk

Meningkatkan Ekspor UKM dan

Unggulan Potensial untuk

Pengembangan Ekonomi Lokal

Peningkatan Ekspor

f. Kajian Strategi Penguatan

Rekomendasi kepada pihak

Usaha Mikro Kecil dan

terkait untuk memberikan suatu

Menengah ( UMKM ) Melalui

dukungan dan menyisihkan

Kerjasama Kemitraan

sebagian keuntungan untuk pengembangan UMKN

g. Kajian Peran Usaha Kecil dan

Meningkatnya Perekonomian

Menengah (UKM) dalam

Masyarakat di Kabupaten

Meninggkatkan Pertumbuhan

Badung

Ekonomi di Kab. Badung

h. Kajian Peran Perempuan dalam

Meningkatnya Peran

Pelestarian Nilai-Nilai Sosial

Perempuan dalam Pelestarian

Budaya dan Lingkungan Hidup

Nilai-Nilai Sosial Budaya dan

- 16 -


Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)


(5)

(6)

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Rp

Target

Tahun 2014

Target

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

Belum tersedia

-

-

1 Paket

60,418

-

-

-

-

Belum tersedia

-

-

1 Paket

105,150

-

-

-

-

Belum tersedia

-

-

1 paket

49,837

-

-

-

-

Belum tersedia

1 paket

114,965

-

-

-

-

-

-

Belum tersedia

1 paket

92,926

-

-

-

-

-

-

80%

85%

383,085

92%

(11)

(12)

Rp

Target (13)

(14)

Rp (15)

Lingkungan Hidup

i. Dampak dan Implementasi


Bantuan Pemerintah Terhadap


Pemberdayaan Masyarakat di

Badung

Kabupaten Badung

j. Studi Dampak Pembukaan

Meningkatnya Perkembangan

Toko Modern Terhadap

Pasar secara berdampingan

Perkembangan Pasar

di Kabupaten Badung

Tradisional di Kabupaten Badung

k. Kajian Terhadap Identifikasi

Teridentifikasinya Potensi

Potensi Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi Masyarakat

dan Pola Pemberdayaan Usaha

Kabupaten Badung

mikro dan Industri Keluarga di Kabupaten Badung

l. Dampak Bantuan Penguatan

Perekonomian Petani di

Perekonomian Petani

Kabupaten Badung

m. Kajian Penetapan Lokasi

4. Meningkatnya

Meningkatnya

a. Jumlah

peranserta

peranserta

stakeholder yang

stakeholders

stakeholders

menyampaikan

dalam

dalam

usulan

perencanaan

perencanaan

pembangunan

pembangunan

daerah

daerah

b. Persentase

21

Meningkatnya Taraf

Modal Terhadap Taraf

Teridentifikasinya Lokasi Pasar

Pembangunan Pasar Seni di

Seni yang tepat dan sesuai

Kabupaten Badung

di Kabupaten Badung

Program Perencanaan


Pembangunan Daerah

RKPD dengan RPJMD

517,973

93%

452,084

95%

494,065

Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Musyawarah

Jumlah Usulan Program /

kehadiran

Perencanaan Pembangunan

Kegiatan Dalam Rancangan

stakeholders

Daerah (Musrenbangda)

RKPD Yang Disepakati

dalam

Rencana Kerja Pembangunan

Musrenbang

Daerah (RKPD)

b. Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan

Jumlah Kecamatan Yang di fasilitasi

150 buku

6 Kec.

150 buku

79,109

160 buku

166,158

160 buku

199,274

160 buku

274,885

6 Kec.

50,687

6 Kec.

41,665

6 Kec.

48,940

6 Kec.

35,231

- 17 -


Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)


(5) c. Penyelenggaraan Forum

(6) Jumlah Usulan Program /

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kegiatan Dalam Renja SKPD

(SKPD)

Yang Disepakati

d. Koordinasi Perencanaan

Terlaksananya Koordinasi

Pembangunan Bidang


Pemerintahan dan Aparatur

Bidang Pemerintahan dan

(7)

Tahun 2011

Tahun 2012

Target

Rp

Target

(8)

(9)

(10)

Tahun 2013

Rp

Target

(11)

(12)

Tahun 2014

Rp

Target (13)

(14)

Rp (15)

30 buku

30 buku

13,176

30 buku

103,499

30 buku

126,805

80 buku

121,109

10 SKPD

10 SKPD

72,772

10 SKPD

12,622

10 SKPD

9,265

10 SKPD

2,673

Aparatur

e. Musrenbangnas RKP

Terwujudnya kesepakatan

1 kali

1 kali

Belum tersedia

-

1 Paket

1 Paket

30 buku

30 buku

80%

85%

167,341

1 kali

194,029

1 kali

67,800

1 kali

32,912

-

5 buku

27,255

3,000

1 Paket

6,000

antara pemerintah pusat dan daerah tentang usulan kegiatan dari daerah

f. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik

Terwujudnya koordinasi dan

-

-

-

-

penyempurnaan Rancangan awal RKPD

Program Peningkatan

Terwujudnya Sistem Pelaporan

kesesuaian

kesesuaian

capaian target

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

antara

antara

kinerja yang


perencanaan

perencanaan dan

100% keatas

dan

pelaksanaan

pelaksanaan

pembangunan

pembangunan

daerah

5. Meningkatnya

daerah

Meningkatnya

a. Persentase

06

2,000

1 Paket

3,000

1 Paket

Kegiatan : b. Persentase Penyusunan Sistem

Meningkatnya laporan capaian

kegiatan yang

Akuntabilitas Kinerja Intansi

kinerja Bappeda Litbang

100% keatas

Pemerintah

capaian target

a.

21

Program Perencanaan


Pembangunan Daerah

RKPD dengan RPJMD

2,000

194,447

30 buku

3,000

30 buku

92%

211,715

93%

72,080 75 buku

43,807

-

3,000

177,970

30 buku

95%

6,000

160,491

Kegiatan :

a. Monitoring dan Evaluasi

Meningkatnya realisasi fisik

Program Perencanaan

dan keuangan,Hasil Monitoring

Pembangunan di Kabupaten

kegiatan APBD Kabupaten

Badung

Badung

b. Koordinasi Penyusunan

Jumlah Dokumen LKPJ Akhir

Laporan Keterangan

Tahun Anggaran Yang

Pertanggungjawaban Kepala

Tersedia

Daerah

50 buku

50 buku

170 buku

170 buku

122,367

170 buku

167,908

170 buku

-

177,970

-

200 buku

-

160,491

- 18 -


(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(7) Jumlah

Tahun 2011

Tahun 2012

Target

Rp

Target

(8)

(9)

(10)

2,412,044

Tahun 2013

Rp (11) 3,471,766

Target (12)

Tahun 2014

Rp

Target (13)

2,377,160

(14)

Rp (15) 2,545,841

- 19 -

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015 Target Rp

Tahun 2015 Target (16)

Rp (17)

(18)

(19)

-

-

90%

213,061

-

-

100%

197,742

260 orang

15,319

-

-

3 paket

592,084

-

-

2 Paket

202,400

-

-

50%

389,684

- 20 -

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Target (16)

Rp (17)

Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015 Target Rp (18)

(19)

- 21 -


Tahun 2015 Target

Rp

(16)

(17)

(18)

(19)

95%

715,429

95%

2,975,474

160 buku

338,121

160 buku

1,279,397

175 buku

72,393

175 buku

350,351

175 buku

94,381

175 buku

378,088

1 Paket

85,120

1 Paket

444,912

175 buku

40,477

175 buku

214,714

175 buku

84,936

175 buku

308,013

1 paket

1 paket

1,359,436

335,833

5 paket

3,198,650

1 paket

335,833

-

-

20 buku

360,200

-

-

2 kawasan

193,582

strategis

- 22 -



Rp (17)

(18)

(19)

1 paket

336,367

1 paket

336,367

1 paket

340,869

1 paket

340,869

1 paket

346,367

1 paket

346,367

-

-

20 Buku

206,183

-

-

20 Buku

325,000

-

-

20 Buku

269,750

-

-

1 paket

54,500

-

-

10 buku

315,000

-

-

1 Paket

115,000

- 23 -



100%

3 Paket

Rp (17)

9,587

9,587

(18)

100%

3 Paket

100%

-

100%

-

-

2 Paket

95%

(19)

9,587

9,587

13,556

13,556

581,092

95%

1,200,775

53 set

392,142

53 set

929,955

53 set

188,950

53 set

270,820

- 24 -



Rp (17)

(18)

(19)

-

-

5 Paket

1,592,946

-

-

15 buku

287,581

-

-

1 paket

197,587

-

-

20 buku

242,650

-

-

15 buku

101,600

-

-

20 buku

373,200

-

-

20 buku

207,083

-

-

1 paket

130,500

-

-

10 buku

52,745

- 25 -



Rp (17)

(18)

(19)

1 Paket

234,419

5 Paket

1,304,812

50 buah

177,649

50 buah

177,649

buku, 1

buku, 1

buah

buah

naskah

naskah

20 Buku

9,750

20 Buku

80,034

1 Paket.

47,020

1 Paket.

236,546

-

-

-

103,461

-

-

-

59,442

-

-

-

57,724

-

-

-

58,342

-

-

-

108,319

- 26 -



Rp (17)

(18)

(19)

-

-

-

60,418

-

-

-

105,150

-

-

-

49,837

-

-

1 paket

114,965

-

-

1 paket

92,926

95%

549,587

95%

160 buku

281,226

160 buku

6 Kec.

35,917

6 Kec.

2,396,794

1,000,652

212,440

- 27 -



Rp (17)

(18)

(19)

80 buku

145,532

80 buku

510,121

10 SKPD

6,649

10 SKPD

103,981

1 kali

68,172

1 kali

530,254

5 buku

12,091

5 buku

39,346

1 Paket

5,199

5 Paket

19,199

30 buku

5,199

30 buku

19,199

95%

97,855

95%

842,478

-

200 buku

-

97,855

-

115,887

200 buku

726,591

- 28 -


Rp (17) 3,552,604


(19) 14,359,416

- 17 -

Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif Bappeda Litbang Kabupaten Badung Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan Kode

Program dan Kegiatan Penunjang

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Penunjang

Data Capaian pada awal Tahun 2010

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1 Paket

1 Paket

386,100

1 Paket

346,878

1 Paket

356,035

1 Paket

332,347

1 paket

1 paket

230,000

1 paket

149,600

1 paket

174,500

1 paket

233,881

Terpeliharanya website tata ruang

belum tersedia

-

-

-

1 paket

36,130

-

-

-

1 paket

1 paket

51,000

-

-

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

URUSAN WAJIB

1

URUSAN PENATAAN RUANG

05

18

Program Perencanaan Tata Ruang

Tersedianya rencana tata ruang sebagai pedoman perencanaan dan pengendalian pembangunan

Kegiatan :

a.

Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan

Terlaksananya kegiatan penataan

Penataan Ruang di Kab. Badung melalui

ruang

BKPRD

b.

Pemeliharaan Website Tata Ruang

-

Kabupaten Badung

c.

Program Percepatan Sanitasi Permukiman

Tersedianya data sanitasi permukiman

belum tersedia

-

d.

Studi Penataan Perumahan dan Permukiman

Jumlah buku penataan perumahan dan

10 buku

10 buku

di Kabupaten Badung

permukiman

Rektifikasi dan Koreksi Geometrik Peta Dasar

Tersedianya Peta Dasar Kabupaten

Belum tersedia

-

Kabupaten Badung

Badung

Pemetaan Indeks Grafis

Tersedianya Peta Indeks Grafis

Pertanahan di Kabupaten

Pertanahan di Kabupaten Badung

e.

f.

Badung

6 kecamatan

2 kec.

76,550

-

79,550

197,278

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 kec.

94,405

3 kec.

98,466

- 18 -

Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan Kode


(1)


(2)

(3)


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1 Paket

1 Paket

12 bln

12 bln

3,960

12 bln

12 bulan

12 bulan

60,000

12 bulan

31 unit

36 unit

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

06

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya layanan administrasi

965,031

1 Paket

1,119,933

1 Paket

1,060,618

1 Paket

944,234

perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tupoksi SKPD Kegiatan :

a.

Pelayanan jasa administrasi keuangan

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya materai dan buku cek

Tersedianya jasa komunikasi, air dan

5,760

12 bln

7,305

12 bln

7,305

124,000

12 bulan

93,400

12 Bulan

48,000

36 unit

27,100

36 unit

17,100

36 Unit

26,100

listrik Jumlah kendaraan dinas/operasional

27,100

yang di samsat

d. Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

1 Paket

1 Paket

43,857

1 Paket

43,751

1 Paket

30,554

1 Paket

25,000

e. Penyediaan barang cetakan dan

Tersedianya barang cetakan dan

1 Paket

1 Paket

61,822

1 Paket

62,603

1 Paket

37,690

1 Paket

22,225

1 Paket

1 Paket

17,380

1 Paket

6,124

1 Paket

4,034

1 Paket

6,448

1 Paket

1 Paket

21,339

1 Paket

21,323

1 Paket

19,620

1 Paket

20,752

Jumlah bahan bacaan yang tersedia

1 paket

1 paket

32,793

1 paket

47,016

1 paket

47,016

1 Paket

56,334

i. Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman

1 Paket

1 Paket

28,710

1 Paket

37,223

1 Paket

9,220

1 Paket

18,390

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

Terlaksaananya Rapat-Rapat Koordinasi

1 Paket

1 Paket

300,000

1 Paket

325,000

1 Paket

200,000

1 Paket

250,000

1 Paket

1 Paket

11,000

1 Paket

15,000

1 Paket

15,000

1 Paket

15,000

penggandaan

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

g. Penyediaan peralatan rumah tangga

pengadaan

Tersedianya Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

luar daerah

k. Lomba - Lomba Olahraga / Kesenian Pada Hari - Hari Bersejarah

dan Konsultansi Keluar Daerah

Tersedianya bahan/sarana lomba olahraga dan kesenian

- 19 -



(1)


Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan

m. Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Tersedianya bahan upacara keagamaan

1 Paket

1 Paket

Tersedianya aci-aci/sesajen,transportasi

belum tersedia

-

1 Paket

1 Paket

51120 liter

51120 liter

(2)

l.


(3)

Pura-Pura Kahyangan Jagat

dan akomodasi

n.

Penyediaan Dekorasi

Tersedianya bahan/sarana dekorasi kantor

o.

Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan

Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas

56,521

-

11,600

1 Paket

-

1 Paket

230,040 53580 liter

55,770

-

9,925

339,340

1 Paket

22,230

1 Paket

21,730

1 Paket

15,000

1 Paket

25,000

1 Paket

4,750

1 Paket

2,500

53580 liter

487,200

53580 Liter

399,450

50,500

-

-

-

-

/Operasional yang tersedia

02

q.

Penyediaan jasa pegawai tidak tetap

Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia

1 orang

1 orang

38,910

-

-

1 orang

r.

Pelayanan Jasa Pengumuman Tender di

Jumlah pengumuman yang dilakukan

12 bulan

12 bulan

20,000

-

-

-

Media Massa

di media massa

1 Paket

1 Paket

1,839,921

22 unit sepeda motor

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana

Aparatur

aparatur yang memadai

1 Paket

-

1,206,673

1 Paket

942,762

1 Paket

1,070,198

1 unit mobil

171,400

3 unit sepeda motor

56,000

7 unit sepeda motor

126,000

117,500

1 Paket

268,550

2 Paket

175,550

1 Paket

287,700

-

445,965

-

-

-

Kegiatan :

a.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional baru

-

9 unit mobil

b.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor baru

1 Paket

1 Paket

5,000

1 Paket

c.

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor baru

1 Paket

1 Paket

26,000

-

d.

Pengadaan Interior Kantor dan Meubelair

jumlah Interior kantor dan meubleair baru

1 paket

1 paket

623,423

1 paket

282,344

-

e.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya jasa, alat dan bahan

1 Paket

1 Paket

34,697

1 Paket

13,000

1 Paket

61,060

-

31 unit

31 unit

342,857

36 Unit

225,495

36 Unit

181,143

36 Unit

-

-

pemeliharaan gedung kantor

f.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

Terdediannya Suku Cadang Dan Pelumas

operasional

Kendaraan Dinas/Operasional

165,574

- 20 -



(1)


Pemeliharaan perlengkapan kantor

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

12 bulan

12 bulan

34,859

12 bulan

34,859

12 bulan

1 Paket

1 Paket

156,810

1 Paket

94,860

-

belum tersedia

-

1 Paket

1 Paket

474,660

1 Paket

230,615

-

1 Paket

1 Paket

16,500

1 paket

36,600

1 Paket

Jumlah mekanikal dan electrical baru

1 paket

1 paket

35,199

-

-

-

-

-

-

Jumlah alat-alat angkutan bermotor

22 unit

5 unit sepeda motor

89,916

-

-

-

-

-

-

1 Paket

1 Paket

89,193

1 Paket

174,868

1 Paket

231,781

1 Paket

205,987

Horarium Pengelola Kegiatan

1 paket

1 paket

43,650

1 paket

89,250

1 paket

147,800

1 Paket

147,800

Jumlah buku Laporan Keuangan

20 buku

20 buku

45,543

20 buku

85,618

20 buku

83,981

20 buku

58,187

belum tersedia

-

(2)

g.


(3)


36,659

12 bulan

41,099

-

1 Paket

63,360

1 Paket

6,000

pemeliharaan perlengkapan kantor

h.

Pemeliharaan peralatan kantor

Tersedianya jasa, alat dan bahan pemeliharaan peralatan kantor

i.

Pemeliharaan Tanaman Hias


-

-

-

1 Paket

5,000

pemeliharaan tanaman hias

j.

Pengadaan Komputer dan kelengkapannya

Jumlah komputer baru dan

-

-

-

kelengkapannya

k.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


46,650

1 Paket

46,650

pemeliharaan mebeleur

l.

Pengadaan Mekanikal dan Electrical Ruang Rapat Bappeda Litbang Kab Badung

m. Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor

06

sepeda motor yang tersedia

Program Peningkatan Pengembangan Sistem


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Kegiatan :

a.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b.

Penyusunan Pelaporan Keuangan

yang tersedia

c.

Survey Kepuasan Masyarakat

Jumlah Dokumen SKM

-

-

-

-

-

-

-

- 21 -



(1)


(2)

15

Program Pengembangan Data/informasi

(3)

Tersedianya data dan informasi


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1 Paket

1 Paket

355,592

1 Paket

175 Buku

175 Buku

70,392

100 Buku

belum tersedia

-

-

-

belum tersedia

-

-

100 Buku

belum tersedia

-

-

100 Buku

belum tersedia

-

-

-

belum tersedia

-

-

100 Buku

5 buku

5 buku

8,669

465 Buku

465 Buku

100 Buku

100 Buku

belum tersedia

-

1,104,035

1 Paket

938,787

1 Paket

824,368

400 Buku

128,748

200 Buku

68,315

1 Paket

12,200

1 Paket

166,636

107,832

100 Buku

122,778

100 Buku

80,873

93,017

100 Buku

105,769

100 Buku

80,451

100 Buku

89,780

100 Buku

61,884

50,650

100 Buku

121,386

100 Buku

76,515

5 buku

13,747

5 buku

18,084

10 buku

72,615

64,763

465 Buku

102,792

580 Buku

111,732

755 Buku

117,007

34,317

100 Buku

47,460

100 Buku

74,031

-

100 Buku

126,032

200 Buku

154,279

300 Buku

yang valid Kegiatan :

a.

b.

c.

Penyusunan Profil Daerah dan Data Mini

Jumlah buku profil Kabupaten

Kabupaten Badung

Badung yang tersedia

Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di

Jumlah album pembangunan

Kabupaten Badung

Kabupaten Badung yang tersedia

Penyusunan Buku Inflasi Kabupaten Badung

Jumlah buku publikasi inflasi yang

78,392

-

tersedia

d.

e.

f.

g.

h.

Penyusunan Tinjauan Ekonomi Kecamatan

Jumlah buku Tinjauan ekomomi

Kabupaten Badung

Kecamatan yang tersedia

Penyusunan Indikator Sosial Kabupaten

Jumlah buku Indikator Sosial

Badung Tahun 2013


Penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten

Jumlah buku Publikasi Nilai Tukar Petani

Badung


Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Jumlah laporan koordinasi SKPD di

Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi

bawah bidang Stamonev

Pengumpulan Dan Penyusunan Data Statistik

Jumlah buku BDA,buku Saku dan

Kabupaten Badung

Kecamatan Dalam Angka yang

-

tersedia

i.

j.

Penyusunan dan analisis data/informasi

Jumlah buku PDRB Kabupaten

perencanaan pembangunan ekonomi


Penyusunan Indikator Ekonomi Triwulan

Jumlah buku Indikator Ekonomi

Kabupaten Badung

Triwulanan dan Summary Executive

-

-

100,072

- 22 -



(1)


(2)

(3)


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1 paket

1 paket

belum tersedia

-

yang tersedia

k.

l.

Pemutahiran/Up Dating Data Sarana Dan

Tersediannya Data Sarana dan

Prasarana Badung Sehat


Monitoring dan Evaluasi Program

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM-MP

Program Pemberdayaan Masyarakat

112,959

-

1 paket

116,279

-

-

-

-

Desa

19,757

-

-

-

-

100 Buku

56,797

-

-

-

-

100 Buku

73,902

-

-

-

-

100 Buku

144,522

-

-

-

-

100 Buku

72,857

-

-

-

-

pelaksana PNPM

m. Penyusunan Profil Potensi Desa Kabupaten

n.

o.

p.

q.

r.

16

Jumlah buku profil potensi desa

Badung Tahun 2011


Penyusunan Indikator Makro Kabupaten

Jumlah buku Indikator makro

Badung Tahun 2011


Penyusunan Indikator Ketenagakerjaan

Jumlah buku indikator

(triwulan) Kabupaten Badung

ketenagakerjaan Kabupaten Badung

Penyusunan Profil Demografi Kabupaten

Jumlah buku profil demografi

Badung (Hasil SP 2010)


Pemeliharan Sistem Informasi Manajemen

Terpeliharanya Sistem Informasi

Perencanaan Daerah

Manajemen Perencanaan Daerah

Karakteristik Siswa Putus Sekolah Di

Diketahuinya Penyebab Siswa Putus

Kabupaten Badung

Sekolah

Program Kerjasama Pembangunan

Terjalinnya Kerjasama dalam

belum tersedia

-

belum tersedia

-

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

belum tersedia

-

-

1 paket

1 paket

1,112

-

-

-

-

-

-

1 paket

1 paket

63,379

-

-

-

-

-

-

1 Paket

1 Paket

80,506

1 Paket

108,575

1 Paket

119,134

-

-

1 Paket

1 Paket

80,506

1 Paket

108,575

1 Paket

119,134

-

-

perencanaan dengan kalangan akademis Kegiatan :

Koordinasi dan Pembahasan Penyusunan

Tersusunnya Rumusan Kebijakan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badung

- 23 -



(1)


(2)

21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

(3)



Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

80%

85%

551,117

92%

536,258

93%

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

belum terlaksana

10 kali

603,563

95%

865,452

RKPD dengan RPJMD Kegiatan :

a.

b.

c.

d.

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) Akhir Masa

Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun

Jabatan Kepala Daerah Tahun 2015 - 2020

2010 - 2015

Penyusunan RPJMD Kabupaten Badung

Jumlah Dokumen RPJMD Kabupaten

Tahun 2015 - 2020


Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Meningkatnya koordinasi untuk

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

percepatan pengentasan kemiskinan




Perencanaan Pembangunan Kabupaten

153,853

10 kali

126,981

10 kali

120,971

10 kali

80,008

127,466

secara rutin

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

1 paket

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

Badung

e.

Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan

Terbangunnya Sistem Informasi

Pembangunan Daerah


f.

Pembangunan e-Musrenbang

Terbangunnya Aplikasi Musrenbang

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

g.


Jumlah Buku Laporan Koordinasi

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

Bidang Kesejahteraan Sosial

Perencanaan Pembangunan Bidang

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

100 Buku

100 Buku

-

-

-

-

-

-

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

Kesejahteraan Sosial

h.

i.

j.

Evaluasi dan Pengendalian Dokumen RKPD

Tersedianya sistem aplikasi evaluasi

Kabupaten Badung

dan pengendalian dokumen RKPD

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi

Tersedianya data monitoring dana

Dana APBN di Kabupaten Badung

DIPA di Kabupaten Badung

Penyusunan Data Base Bidang Kesejahteraan

Tersusunnya database Bidang

142,824

-

- 24 -



(1)


(2)

k.

(3)

Sosial


Pencetakan Buku Peraturan Daerah


Kabupaten Badung tentang Perubahan Kedua

Badung Tahun 2010-2015 yang tersedia


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

1 paket

44,887

belum tersedia

-

-

120 Buku

150 Buku

92,092

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

1 paket

32,629

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

1 paket

57,573

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

1 Paket

230,797

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

1 Paket

200,000

belum tersedia

-

-

-

-

75 Buku

55,249

-

-

belum tersedia

-

-

-

-

100 Buku

322,228

-

-

atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015

l.

Koordinasi perencanaan pembangunan

Tersedianya laporan koordinasi SKPD

bidang statistik, monitoring dan evaluasi

di bawah Bidang Stamonev

m. Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah (Inpres 3 Tahun 2010) dan Evaluasi

Tersedianya Laporan RAD Kabupaten Badung Triwulanan

Program/Kegiatan Strategis

n.



APBN dan DAK di Kab. Badung

DIPA (TP/UB) dan DAK di Kabupaten

121,801

120 Buku

105,115

Badung

o.

Penyusunan Laporan Matriks Rencana Aksi

Tersusunnya Laporan Matriks RAD

Daerah (RAD) Pencapaian Millenium

MDGs

Development Goals (MDGs)

p.

q.

r.

s.

t.

Workshop Pro Poor Planning, Budgeting And

Terlatihnya Aparatur Perencanaan

Monitoring (P3BM)

Bidang Kemiskinan

Rapat Koordinasi Bappeda Kabupaten/Kota

Tercapainya Kesepakatan Hasil Rapat

Se-Provinsi Bali

Koordinasi

Seminar Nasional Dalam Rangka Hari Ulang

Tercapainya Kesepakatan Antar Peserta

Tahun Mangupura

Seminar

Penyusunan Laporan Program Kegiatan

Tersedianya Laporan Prioritas

Prioritas Di Kabupaten Badung

Pembangunan di Kabupaten Badung

Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka

Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana

- 25 -



(1)


(2)

u.

(3)

Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

2010 - 2015

Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015

Monitoring dan Evaluasi Usulan Perencanaan

Usulan program dari masing-masing

Pembangunan Bidang Pemerintahan dan

SKPD


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

10 SKPD

10 SKPD

14,350

62 Desa

62 Desa

44,271 62 Desa Adat

Adat

Adat

belum tersedia

-

6 Kecamatan

6 Kecamatan

13,291

-

1 Paket

1 Paket

5,243

2 Kali

2 Kali

1 Paket

26 SKPD

4,176

-

-

-

-

19,009

-

-

-

-

264,291

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

176,135

-

-

-

-

-

-

1 Paket

1,150

-

-

-

-

-

-

1 Paket

1 Paket

444,781

1 Paket

379,832

1 Paket

409,088

1 Paket

244,404

2 SKPD

2 SKPD

7,764

2 SKPD

9,314

2 SKPD

10,208

5 SKPD

6,147

Aparatur

v.

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan


ke Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung

Bantuan Keuangan ke Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung

w.

x.

Sosialisasi Sistem Analisis Pelaporan

Terososialisasinya Sistem Analisis

Kemiskinan Daerah

Pelaporan Kemiskinan Daerah

Survey Usulan Musrenbangda Tahun 2012

Tersedianya Data Usulan Musrenbangda

-

1 Paket

Tahun 2012 Sesuai Dengan Realitas Di Lapangan

y.

z.

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Jumlah Dokumen Renja/RKA

( Renja , RKA )


Konsultasi Teknis Rancangan Rencana

Terlaksananya Konsultasi Teknis


Rancangan Rencana Pembangunan


Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 - 2015

aa. Kabupaten Expo

Terselenggaranya kegiatan Kabupaten Expo

22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan ekonomi

Kegiatan :

a.


Terlaksananya Koordinasi perencanaan

Bidang Ekonomi

pembangunan bidang ekonomi

- 26 -



(1)


(2) b.

c.

d.

e.

f.

(3)

Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian

Jumlah buku mengenai potensi investasi

Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA

di Kab.Badung

Peningkatan Kualitas Informasi Investasi untuk

Jumlah kegiatan promosi penanaman

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

modal

Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana


Produksi Pertanian

Sarana Prasarana Produksi Pertanian


Terlaksananya Monitoring dan

UMKM

Evaluasi Sarana Prasarana UMKM


Terlaksananya monitoring dan evaluasi

Pengembangan Pertanian Terintegrasi

kegiatan simantri dan tanimas


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

25 buku

25 buku

3,683

25 buku

58,840

25 buku

61,637

25 buku

1 paket

1 paket

428,685

1 paket

302,693

1 paket

327,160

1 paket

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

8 kali

10,906

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

4 kecamatan

7,461

6 Kecamatan

1 Kecamatan

1 Paket

1 Paket

84,761

1 Paket

75,571

1 paket

1 paket

13,557

1 paket

14,913

belum tersedia

-

-

-

-

-

belum tersedia

-

-

-

-

1 paket

1 paket

1 paket

4,649 3 Kecamatan

8,985 6 Kecamatan

67,365

152,525

10,083

-

-

1 Paket

38,034

1 Paket

71,141

1 paket

18,688

1 paket

50,732

250 orang

20,409

(Simantri) dan Petani Mandiri Sejahtera (Tanimas)

23

Program perencanaan sosial dan budaya

Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan sosial budaya

Kegiatan :

a.

b.


Terpadunya pelaksanaan Program Bidang

bidang Kesejahteraan Sosial


Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang

Tersosialisasinya Peraturan Daerah

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di

tentang TJSP

-

Kabupaten Badung

c.

Monitoring Sarana Prasarana Pendidikan,

Termonitornya Sarana Prasarana

Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Pendidikan, Keehatan dan Kesejahteraan

19,346

-

-

-

-

Sosial

d.

Monitoring dan Evaluasi Usulan Program

Termonitornya usulan Prgram SKPD di

SKPD di bawah Koordinasi Bidang

bawah koordinasi Bidang



33,676

1 paket

23,131

-

-

- 27 -



(1)


(2)

e.

24

(3)

Koordinasi Kegiatan DAK Bidang Pendidikan

Terpadunya pelaksanaan Pragram DAK

dan Kesehatan

bidang Pendidikan dan Kesehatan

Program perencanaan prasarana wilayah dan

Tersedianya rencana pengembangan

sumber daya alam

prasarana wilayah dan sumber daya


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1 paket

1 paket

37,528

1 paket

37,528

1 Paket

1 Paket

571,300

1 Paket

1,136,072

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Paket

-

676,373

-

-

1 Paket

193,918

-

-

137,483

-

-

alam Kegiatan :

a.

Koordinasi perencanaan sarana prasarana


wilayah

pembangunan sarana prasarana wilayah

b.

Pemeliharaan website Bappeda Litbang

Terpeliharanya website Bappeda Litbang

belum tersedia

-

-

-

c.

Updating Database Sarana dan Prasarana Ke

Jumlah terupdatenya dokumen database

belum tersedia

-

-

5 laporan

PU-an di Kabupaten Badung

sarana dan prasarana Ke PU-an di

belum tersedia

-

-

-

-

-

belum tersedia

-

-

-

-

5 laporan

belum tersedia

-

-

-

-

8 laporan

belum tersedia

3 laporan

belum tersedia

-

belum tersedia

-

50,715

5 laporan

57,109

5 laporan

-

56,435

Kabupaten Badung

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Pembuatan Sistem Informasi Permohonan


Bantuan Masyarakat

Permohonan Bantuan Masyarakat

Penyusunan Data Spasial Infrastruktur

Jumlah Data Spasial Infrastruktur

Kabupaten Badung

Kabupaten Badung

Penyusunan Masterplan Drainase di

Jumlah Laporan Masterplan Drainase di

Kabupaten Badung

Kabupaten Badung

Penyusunan Rencana Investasi dan Evaluasi

Jumlah Laporan Rencana Investasi

Program Jangka Menengah Bidang Sarana

dan Evaluasi Jangka Menengah Bidang

dan Prasarana Wilayah

Sarana dan Prasarana Wilayah

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan

Jumlah Laporan Rencana Induk

Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten

Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Badung

Minum di Kabupaten Badung

Penyusunan Masterplan Sanitasi

Jumlah Laporan Materplan

Permukiman di Kabupaten Badung

Sanitasi Permukiman di Kabupaten

157,000

-

-

-

59,655

-

-

559,609

-

-

3 laporan

157,738

-

-

-

-

-

8 laporan

462,644

-

-

-

-

-

8 laporan

464,976

-

-

-

-

- 28 -



(1)


(2)

(3)


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

belum tersedia

5 laporan

1 Paket

1 Paket

Badung

j.

Penyusunan Master Plan Infrastruktur

Jumlah Laporan Masterplan

Kawasan Perkotaan Mangupura Kab. Badung

Infrastruktur Kawasan Perkotaan

414,300

-

-

-

-

-

-

Mangupura Kabupaten Badung

26

Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan

Tersedianya hasil penelitian dan

7,545

1 Paket

108,646

1 Paket

771,314

1 Paket

374,351

374,351

pengembangan Kegiatan :

a.

Penyusunan Analisis Standar Belanja

Tersusunnya Analisis Standar Belanja

belum tersedia

-

-

-

-

100%

716,644

100%

b.

Survey Ketahanan Pangan Kabupaten

Terlaksananya Survey Ketahanan

belum tersedia

-

-

-

-

1 Paket

54,670

-

-

Badung

Pangan

Peran LPD dan Koperasi Simpan Pinjam

Meningkatnya Kesejahteraan

belum tersedia

-

-

1 Tahun

dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kab.

Masyarakat di Kabupaten Badung

1 Paket

1 Paket

7,545

-

1 Paket

1 Paket

77,412

1 Paket

88,980

1 Paket

71,146

1 Paket

50,198

1 Paket

1 Paket

77,412

1 Paket

88,980

1 Paket

71,146

1 Paket

50,198

c.

108,646

-

-

-

-

-

-

-

-

Badung

d.

Monitoring Dan Evaluasi Program SKPD

Terlaksananya Evaluasi untuk

Tahun 2011 Bidang Litbang

Penyusunan Perencanaan dalam

-

Bidang Penelitian dan Pengembangan

28

Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan

Terbinanya ilmu pengetahuan dan

Teknologi

teknologi

Kegiatan :

Pengembangan IPTEK di Kabupaten Badung

Terlaksananya Pengembangan IPTEK di Kabupaten Badung

Jumlah

5,453,258

6,386,321

6,218,634

5,176,597

- 29 -

Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015 Target Rp

Tahun 2015 Target

Rp

(13)

(14)

(15)

(16)

1 Paket

518,016

5 Paket

1,939,375

1 paket

444,016

1 paket

1,231,997

-

-

1 paket

36,130

-

-

1 paket

248,278

-

-

10 buku

76,550

74,000

1 paket

74,000

1 Paket

-

-

6 kec.

272,421

- 30 -

Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Target

Rp

(13)

(14)

1 Paket

842,127


5 Paket

(16)

4,931,943

12 bln

7,890

12 bln

32,220

12 Bulan

42,000

12 Bulan

367,400

36 Unit

17,100

36 Unit

114,500

1 Paket

36,971

1 Paket

180,132

1 Paket

32,115

1 Paket

216,455

1 Paket

7,773

1 Paket

41,758

1 Paket

16,668

1 Paket

99,701

1 Paket

46,848

1 Paket

230,007

1 Paket

22,016

1 Paket

115,559

1 Paket

200,000

1 Paket

1,275,000

1 Paket

15,000

1 Paket

71,000

- 31 -


Tahun 2015 Target

Rp

(13)

(14)

(15)

(16)

1 Paket

46,170

1 Paket

202,421

1 Paket

30,000

1 Paket

70,000

1 Paket

6,000

1 Paket

34,775

23376 Liter

315,576

23376 Liter

1,771,606

-

-

-

89,410

-

-

-

20,000

1 Paket

2 Unit sepeda motor

1,316,258

35,000

5 Paket


6,375,813

388,400

9 unit mobil

1 Paket

345,060

1 Paket

911,660

1 Paket

397,300

1 Paket

1,156,965

1 Paket

317,025

1 Paket

1,222,792

1 Paket

2,500

1 Paket

111,257

36 Unit

103,974

36 Unit

1,019,043

- 32 -


Tahun 2015 Target

Rp

(13)

(14)

(15)

(16)

12 Bulan

84,399

12 Bulan

231,875

1 Paket

25,000

1 Paket

340,030

1 Paket

6,000

1 Paket

17,000

-

-

1 Paket

705,275

-

-

1 Paket

146,400

-

-

1 Paket

35,199

-

-


89,916

1 Paket

555,319

5 Paket

1,257,147

1 paket

220,319

1 paket

648,819

20 buku

603,328

12 Bulan

5,000

20 Buku

12 Bulan

330,000

5,000

- 33 -


Tahun 2015 Target

Rp

(13)

(14)

(15)

(16)

1 Paket

280,093

5 Paket

3,502,874

200 Buku

74,086

200 Buku

419,933

1 Paket

206,007

1 Paket

384,843

-

-

100 Buku

311,483

-

-

100 Buku

279,237

-

-

100 Buku

151,664

-

-

100 Buku

248,551

-

-

10 buku

113,115

-

-

755 Buku

396,294

-

155,808

300 Buku

380,383

-

-

-

-

- 34 -


Tahun 2015 Target

Rp

(13)

(14)

(15)

-

-

-

-

(16)

1 paket

229,238

Desa

19,757

pelaksana PNPM

-

-

100 Buku

56,797

-

-

100 Buku

73,902

-

-

100 Buku

144,522

-

-

100 Buku

72,857

-

-

1 paket

1,112

-

-

1 paket

63,379

-

-

3 Paket

308,214

-

-

1 Paket

308,214

- 35 -


Rp

(13)

(14)

95%

2,842,419


95%

(16)

5,398,809

200 buku

317,110

200 buku

317,110

211 buku

802,129

211 buku

802,129

10 kali

140,961

10 kali

622,774

1 Paket

210,530

2 Paket

337,996

1 paket

615,825

1 paket

615,825

1 paket

182,810

1 paket

182,810

15 Buku

116,571

15 Buku

116,571

1 paket

225,592

1 paket

225,592

1 paket

55,392

1 paket

198,216

1 paket

55,921

1 paket

55,921

- 36 -


Tahun 2015 Target

Rp

(13)

(14)

155 buku

5 exp

(15)

9,378

110,201

155 buku

(16)

9,378

5 exp

110,201

-

-

1 paket

44,887

-

-

150 Buku

319,007

-

-

1 Paket

32,629

-

-

1 Paket

57,573

-

-

1 Paket

230,797

-

-

1 Paket

200,000

-

-

75 Buku

55,249

-

-

100 Buku

322,228

- 37 -


Tahun 2015 Target

Rp

(13)

(14)

(15)

(16)

-

-

26 SKPD

18,526

-

-

62 Desa Adat

63,280

-

-

1 Paket

264,291

-

-

6 Kecamatan

13,291

-

-

6 Kecamatan

5,243

-

-

2 Kali

-

-

1 Paket

1,150

176,135

1 Paket

374,224

5 Paket

1,852,328

5 SKPD

8,192

5 SKPD

41,625

- 38 -


Tahun 2015 Target

Rp

(13)

(14)

15 buku

1 paket

(15)

61,035

284,852

115 buku

(16) 252,560

1 paket

1,495,915

6 kali

8,113

14 kali

19,019

5 kecamatan

12,032

5 kecamatan

19,493

-

-

6 Kecamatan

23,716

-

-

4 Paket

269,507

-

-

1 paket

97,890

-

-

250 orang

20,409

-

-

1 paket

19,346

-

-

1 paket

56,807

- 39 -


Tahun 2015 Target

Rp

(13)

(14)

-

(15)

-

(16)

1 paket

75,056

1 Paket

232,226

5 Paket

2,809,889

1 Paket

118,866

1 Paket

256,350

1 Web

15,811

1 Web

15,811

5 laporan

55,000

20 laporan

219,258

1 Sistem

42,549

1 Sistem

42,549

-

-

5 laporan

59,655

-

-

8 laporan

559,609

-

-

6 laporan

314,738

-

-

8 laporan

462,644

-

-

8 laporan

464,976

- 40 -


Tahun 2015 Target

Rp

(13)

(14)

(15)

(16)

-

-

5 laporan

414,300

-

-

4 Paket

1,261,856

-

-

100%

1,090,995

-

-

1 Paket

54,670

-

-

1 Tahun

108,646

-

-

-

7,545

1 Paket

62,619

5 Paket

350,355

1 Paket

62,619

1 Paket

350,355

7,023,300

30,258,110

- 29 -

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA LITBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Didalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut. Indikator Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1.

- 30 Tabel 6.1 Indikator kinerja Bappeda Litbang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

- 30 -

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2010

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Persentase SKPD yang memiliki SDM yang berkualitas

52%

74%

74%

74%

74%

2

Persentase SDM Bappeda Litbang yang telah mengikuti diklat perencanaan

57%

83%

83%

83%

83%

3

Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD

80%

85%

92%

93%

95%

4

Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW

70%

75%

75%

75%

75%

5

Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra SKPD

80%

90%

90%

90%

90%

6

Persentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja SKPD

100%

100%

100%

100%

100%

7

Persentase kesesuaian antara RTRW dengan Renstra SKPD

80%

90%

90%

90%

90%

8


0 paket

2 paket

6 paket

5 paket

2 paket

9

Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan

36 pihak

36 pihak

52 pihak

52 pihak

53 pihak

- 31 -

NO

Indikator




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

10

Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang

70%

75%

75%

80%

85%

11

Persentase capaian target kinerja yang 100% keatas

85%

90%

95%

95%

95%

12

Persentase capaian target kegiatan yang 100% keatas

85%

90%

95%

95%

95%

- 32 -

n RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015 Tahun 2015

(8)

(9)

90%

90%

92%

92%

95%

95%

80%

80%

90%

90%

100%

100%

90%

90%

3 paket

18 paket

53 pihak

53 pihak

- 33 -


(8)

(9)

85%

85%

97%

97%

97%

97%

BUPATI BADUNG,

ANAK AGUNG GDE AGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LANTAI 2 UNIT 14 PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – BADUNG, TELP. (0361) 9009239 FAX. (0361) 9009239 MANGUPURA 80351

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG, Menimbang

:

a. bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 314/03/HK/2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015; b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2010–2015;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

-

-23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

-3-

-

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015; 20. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015; 21. Keputusan Bupati Badung Nomor 314/03/HK/2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

:

Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 3 Pebruari 2015 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN SUAMBARA, SH., MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19631025 198810 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Badung, sebagai laporan; 2. Ketua DPRD Kabupaten Badung, untuk maklum; 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, untuk maklum.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG NOMOR : 18 TAHUN 2015 TANGGAL : 3 Pebruari 2015 TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Bappeda Litbang Kabupaten Badung Visi Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 adalah : ”Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Inovatif dan Akuntabel menuju Badung yang Santhi dan Jagaditha”. Sedangkan untuk mewujudkan Visi Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : a. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perencana Pembangunan Daerah b. Meningkatkan Ketersediaan Basis Data dan Sarana Prasarana Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi c. Memperkuat Koordinasi antar Stakeholders dalam proses Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah d. Mengoptimalkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif serta Sinergis antar Sektor dan Wilayah e. Mewujudkan

Perencanaan

Tata

Ruang

Wilayah

sebagai

Matra

dari

Pembangunan Daerah.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : a. Tujuan : Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan daerah. Sasaran : Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah. b. Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

-2Sasaran : 1) Meningkatnya

kesesuaian

muatan

antar

dokumen

perencanaan

muatan

antara

dokumen

perencanaan

pembangunan daerah. 2) Meningkatnya

kesesuaian

pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD. c. Tujuan : Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah Sasaran : Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah d. Tujuan : Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah. Sasaran : Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah. e. Tujuan : Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sasaran : Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1.

-3Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Badung

-4-

4.3 Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Bappeda Litbang Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : a. Strategi : 1) Peningkatan

koordinasi,

sinkronisasi

dan

akselerasi

pelaksanaan

pembangunan daerah Kebijakan : 1) Meningkatkan koordinasi antar-SKPD, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah. 2) Meningkatkan

koordinasi

dengan

pemerintah

provinsi,

pemerintah

kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi. b. Strategi : Peningkatan pembangunan yang seimbang antar-wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung Kebijakan : 1) Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar-sektor dan antar-wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan. 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat (berwawasan kondisi lokal masyarakat). c. Strategi : 1) Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Badung. 2) Pembangunan yang seimbang antar-wilayah. 3) Peningkatan pengendalian pembangunan wilayah Kebijakan : 1) Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. 2) Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan. 3) Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (Green Infrastructure). Secara terperinci, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.2.




-3-

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Badung NO.

TUJUAN

(1)

(2)

1.

2.

Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

SASARAN (3) Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah

a. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

b. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD

3.

Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah


4.



5.



INDIKATOR SASARAN (4)

2011 (5)

TARGET KINERJA SASARA 2012 (6)


74%

74%


83%

83%


85%

92%

b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW

75%

75%


90%

90%

b. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja SKPD

100%

100%

c. Persentase kesesuaian antara RTRW dengan Renstra SKPD

90%

90%

2 paket

6 paket

36 pihak

52 pihak


75%

75%


90%

95%


90%

95%


a. Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan

-4-

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2013 2014 (7) (8)

2015 (9)

74%

74%

90%

83%

83%

92%

93%

95%

95%

75%

75%

80%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

5 paket

2 paket

3 paket

52 pihak

53 pihak

53 pihak

80%

85%

85%

95%

95%

97%

95%

95%

97%


Instansi Visi Misi

: Bappeda, Litbang Kabupaten Badung : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Inovatif dan Akuntabel menuju Badung yang Santhi dan Jagaditha. : 1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perencana Pembangunan Daerah 2. Meningkatkan Ketersediaan Basis Data dan Sarana Prasarana Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Memperkuat Koordinasi antar Stakeholders dalam proses Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 4. Mengoptimalkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif serta Sinergis antar Sektor dan Wilayah 5. Mewujudkan Perencanaan Tata Ruang Wilayah sebagai Matra dari Pembangunan Daerah.

Tujuan Uraian 1 1. Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan daerah

2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Sasaran Indikator 2

Target 3


100%


100%

a. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

87,5%

Uraian 4 Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah

Indikator 5 a. Persentase SKPD yang memiliki SDM yang berkualitas

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan 6 Memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

b. Persentase SDM Bappeda Litbang yang telah mengikuti diklat perencanaan Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah


Melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah

-6-

Tujuan Uraian 1

Sasaran Indikator 2

Target 3

Uraian 4

Indikator 5


b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW b. Persentase kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD

93,33%

Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD


a.

b. b. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja SKPD c. Persentase kesesuaian antara RTRW dengan Renstra SKPD

3. Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

4. Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah

Prosentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh stakeholders a. Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan

100%


52 pihak



a. Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan

Meningkatkan kerjasama dengan kalangan akademisi atau pihak lain

Memberikan kesempatan yang proporsional kepada stakeholders dalam penyampaian aspirasinya

-7-

Tujuan Uraian 1

5. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Sasaran Indikator 2

Target 3


85%


97%


97%

Uraian 4

Indikator 5





Meningkatkan koordinasi antar SKPD dan stakeholders

a.

b. Persentase capaian target kegiatan yang 100% keatas b.

-8-

apai Tujuan Keterangan Program 7 Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah

8

-9-

apai Tujuan Keterangan Program 7 Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan dan Penganggaran SKPD Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Tata Ruang

Program Peningkatan Penelitian dan Pengembangan


8

- 10 -

apai Tujuan Keterangan Program 7

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perencanaan Pembangunan Daerah

8

-8-

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : a.

Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah.

b.

Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

c.

Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD.

d.


e.

Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah.

f.

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai

rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1, sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.2.

-9Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Litbang Kabupaten Badung

- 10 Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif Bappeda Litbang Kabupaten Badung

-9-

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Litbang Kabupaten Badung Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

(1)

Sasaran

Indikator Sasaran

(2)

(3)

Kode


(4)


(5)

(6)

Program peningkatan kapasitas

Persentase SDM SKPD yang

kualitas SDM

kapasitas SDM

SKPD yang

kelembagaan perencanaan

berkualitas

perencana

perencana

memiliki SDM

pembangunan daerah

pembangunan

pembangunan

yang berkualitas

daerah

daerah

1. Meningkatnya

Meningkatnya

a. Persentase

17

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Target

Rp

Target

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

52%

74%

197,742

74%

15,319

197,742

-

(12)

Tahun 2014

Rp

Target (13)

(14)

Rp (15)

-

-

-

-

-

-

-

-

Kegiatan :

a. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Jumlah peserta SKPD yang

-

182 orang

-


Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

b. Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka

Jumlah Peserta SKPD yang

-

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

-

-

- 260 orang

15,319

-

-

-

-


Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015

b. Persentase SDM Bappeda

05

Program Peningkatan Kapasitas

Jumlah Diklat peningkatan

Sumber Daya Aparatur

sumber daya aparatur

145,200

1 paket

57,200

1 paket

389,684

Litbang yang telah mengikuti

Kegiatan :

diklat perencanaan a. Bimbingan teknis

Tercapainya kwalitas SDM

implementasi

yang dibutuhkan untuk

peraturan perundang-

mendukung pelaksanaan

undangan

kegiatan

b. Orientasi Perencanaan

Meningkatnya pemahaman

Pembangunan Daerah

aparat perencana

Berbasis

pembangunan daerah

Teknologi Informasi

145,200

-

1 paket

-

57,200

-

-

-

-

-

-

50%

-

389,684

- 10 -


(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(7)

Tahun 2011

Tahun 2012

Target

Rp

Target

(8)

(9)

(10)

Tahun 2013

Rp (11)

Target (12)

Tahun 2014

Rp

Target (13)

(14)

Rp (15)

- 11 -


(1)

2. Meningkatnya

Sasaran

(2)

a. Meningkatnya

Indikator Sasaran

(3)

a. Persentase

kualitas

kesesuaian

kesesuaian

perencanaan

muatan antar

antara RPJMD

pembangunan

dokumen

dengan RKPD

daerah

perencanaan

Kode


(4)

21


(5)

(6)

Program Perencanaan


Pembangunan Daerah

RKPD dengan RPJMD

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Rp

Target

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Rp (15)

80%

85%

493,036

92%

575,291

93%

669,191

95%

522,527

Kegiatan :

pembangunan

a. Penyusunan Rencana Kerja

daerah

Pembangunan Daerah (RKPD)

b. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

c. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Jumlah Dokumen RKPD yang

175 buku

175 buku

186,823

160 buku

195,635

160 buku

350,002

160 buku

208,816

175 buku

175 buku

52,171

191 buku

121,213

175 buku

78,321

175 buku

26,253

175 buku

175 buku

66,637

191 buku

65,457

175 buku

61,006

175 buku

90,607

142 buku

142 buku

59,159

142 buku

65,894

142 buku

102,020

160 buku

132,718

175 buku

175 buku

63,006

191 buku

63,616

175 buku

20,544

175 buku

27,071

175 buku

175 buku

65,240

191 buku

63,476

175 buku

57,298

175 buku

37,063

Tersedia

Jumlah Dokumen KUA Yang Tersedia

Jumlah Dokumen PPAS Yang Tersedia

(PPAS) APBD

d. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan

Jumlah Dokumen Perubahan RKPD Yang Tersedia

Daerah (RKPD)

e. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

f. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Jumlah Dokumen KUPA Yang Tersedia

Jumlah Dokumen PPAS PAPBD Yang Tersedia

Perubahan APBD (PPAS PAPBD)

b. Persentase kesesuaian

18

Program Perencanaan


Tata Ruang


1 paket

623,582

Belum tersedia

-

-

Belum tersedia

-

-

Tersedianya RTR

3 kawasan

Kawasan Strategis di

strategis

1 paket

684,450

1 paket

325,000

1 paket

206,183

dan pengendalian

antara RPJMD dengan RTRW

1 paket

Kegiatan :

a. Penyusunan Rencana

pembangunan

Tersedianya Rencana



di Kabupaten Badung

di Kabupaten Badung

b. Penyusunan Rencana Induk

Jumlah buku Rencana Induk



Kabupaten Badung

Kabupaten Badung

c. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Kabupaten Badung

-

20 buku

193,582 2 kawasan strategis

-

360,200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 12 -


(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)


(5)

(6)


Tersusunnya Rencana Tata



Kawasan Pantai Pandawa Desa

Kawasan Pantai Pandawa

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Rp

Target

Tahun 2014

Target

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

Belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

Belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

Belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

Belum tersedia

-

-

-

-

-

-

20 Buku

Belum tersedia

-

-

-

-

20 buku

Belum tersedia

-

-

20 buku

269,750

-

Belum tersedia

-

-

1 paket

54,500

Belum tersedia

10 buku

315,000

-

Belum tersedia

1 Paket

115,000

-

(11)

(12)

Rp

Target (13)

(14)

Rp (15)

Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan

e. Penyusunan Rencana Teknis

Tersusunnya Rencana Teknis



Sunset-Rencana Jalan Bebas

Arteri Primer

Hambatan

f. Penyusunan Rencana Detail

Penyusunan Rencana Detail



Kabupaten Badung

Kabupaten Badung

g. Penyusunan Rencana Zonasi


206,183

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Zonasi Wilayah Pesisir dan Kecil di Kabupaten Badung

Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Badung

h. Studi Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Badung

Jumlah buku Studi Penetapan

325,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kawasan Strategis Kabupaten Badung

i. Penyusunan Rencana Zonasi

Jumlah buku Rencana

Wilayah Pesisir di Kabupaten

Zonasi Wilayah Pesisir

Badung

j. Koordinasi dan Konsultasi

Terlaksananya Koordinasi dan

Penetapan Peraturan Daerah

Konsultasi Raperda RDTR

tentang RDTR Kecamatan

Kecamatan

k. Penyesuaian Rencana Teknik Ruang Kawasan Ibukota

Jumlah buku RTRK Kawasan Ibu Kota Kabupaten Badung

Kabupaten Badung

l. Penyesuaian Rancangan

Penyesuaian Materi Teknis

Peraturan Daerah RDTR

RDTR Kecamatan di

Kecamatan

Kecamatan.

- 13 -


Sasaran

(1)

Indikator Sasaran

(2)

b. Meningkatnya

(3)

a. Persentase

kesesuaian

kesesuaian

muatan antara

antara RPJMD

dokumen

dengan Renstra

perencanaan

SKPD

Kode

(4)

09


(5)

Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

pembangunan daerah dengan


(6)

- Persentase kesesuaian antara

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Rp

Target

Tahun 2014

Target

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Paket

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

(11)

(12)

Rp

Target (13)

(14)

Rp (15)


Kegiatan : b. Persentase

dokumen

kesesuaian

Penyusunan Dokumen

perencanaan

antara RKPD

Rencana SKPD

SKPD

dengan Renja

- Jumlah Dokumen Rencana Bappeda Litbang Tahun yang Tersedia

SKPD - Jumlah Dokumen Renja / RKA Bappeda Litbang yang tersedia

29

Program Penyusunan Dokumen


Perencanaan SKPD (Renja, RKA)


100%

-

3,766 100%

3,790

100%

6,000

Kegiatan :

Penyusunan Dokumen


Perencanaan SKPD


2 Paket

-

-

2 Paket

3,766

80%

85%

47,439

92%

130,070

36 Set

36 Set

47,439

52 set

130,070

36 Set

-

2 Paket

3,790

2 Paket

6,000

(Renja, RKA)

21

Program Perencanaan


Pembangunan Daerah

RKPD dengan RPJMD

93%

224,106

95%

218,068

Kegiatan :

a. Penelitian RKA SKPD APBD

Jumlah RKA - SKPD Yang

53 set

224,106

53 set

136,198

53 set

81,870

Telah Disetujui

b. Penelitian RKA SKPD Prubahan APBD

Jumlah RKA - SKPD Yang Telah Disetujui

-

-

-

-

-

- 14 -


(1)

Sasaran

Indikator Sasaran

(2)

(3)

c. Persentase kesesuaian

Kode


(4)

18

(5)

(6)

Program Perencanaan


Tata Ruang


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

1 Paket

1 Paket

Belum tersedia

-

-

-

-

-

-

Data Peta Tahun 2007

-

-

-

-

-

-

Belum tersedia

-

-

-

-

20 buku

Belum tersedia

-

-

15 buku

101,600

-

Belum tersedia

-

-

20 buku

373,200

Belum tersedia

-

-

20 buku

Belum tersedia

-

-

1 paket

10 buku

10 buku

52,745

1 Paket

Rp

Target

Tahun 2014

Target

(11)

812,383

(12)

1 Paket

Rp

Target (13)

242,650

(14)

1 Paket

Rp (15)

485,168

dan pengendalian

antara RTRW dengan Renstra SKPD


pembangunan Kegiatan :

a. Pemetaan Pola Penggunaan

Jumlah buku pemetaan

Lahan Eksisting Kabupaten

Penggunaan Lahan Eksisting

Badung

Kabupaten Badung

b. Updating Peta Dasar Kabupaten Badung

c. Studi Penerapan Insentif dan

Tersedianya peta dasar

1 paket

287,581

197,587

Kabupaten Badung

Jumlah buku insentif dan

Disinsentif dalam

disinsentif dalam

Penyelenggaraan Penataan

penyelenggaraan penataan

Ruang di Kabupaten Badung

ruang


15 buku

Jumlah buku rencana tata ruang

Ruang Kawasan Jembatan

kawasan Jembatan Tukad

Tukad Bangkung di Kecamatan

Bangkung

242,650

-

-

-

-

-

-

-

-

-

207,083

-

-

-

-

130,500

-

-

-

-

-

-

-

-

Petang

e. Penyusunan Rencana Rinci Tata Jumlah buku rencana tata ruang Ruang Kawasan Jalan

kawasan Jalan Sunset - By

Sunset-By Pass Ngurah

Pass Ngurah Rai-Nusa Dua

Rai-Nusa Dua di Kabupaten Badung

f. Penyusunan Rencana Kota Hijau di Kabupaten Badung

g. Studi Pengendalian

Jumlah buku rencana kota hijau Kabupaten Badung

Tersedianya pedoman

Pembangunan Sarana

pengendalian sarana

Akomodasi Pariwisata di

akomodasi pariwisata

Kabupaten Badung

h. Penyusunan Rencana Tata

Jumlah buku rencana tata

Ruang Kawasan Desa Wisata

ruang kawasan desa wisata

Pangsan di Kec. Petang

pangsan

52,745

-

-

- 15 -


Sasaran

(1)

3. Meningkatnya

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Meningkatnya

Jumlah hasil

kualitas hasil

ketersediaan

penelitian dan

penelitian dan

hasil penelitian

pengembangan

pengembangan

dan

pembangunan

pembangunan

pengembangan

daerah

daerah

pembangunan

Kode

(4)

26



(5)

(6)

Program Peningkatan Penelitian

Tersedianya hasil penelitian

Dan Pengembangan

dan pengembangan

a. Kajian dan Pembuatan

Jumlah buku Rencana

Rencana Umum Penanaman

Umum Penanaman Modal

Modal Kabupaten Badung

Kabupaten Badung

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

1 Paket

1 Paket

Belum tersedia

-

20 Buku

20 Buku

11,362

20 Buku

25,020

20 Buku

17,039

20 Buku

16,863

1 Paket

1 Paket.

53,515

1 Paket.

53,515

1 Paket.

41,704

1 Paket.

40,792

Belum tersedia

-

-

-

-

1 paket

103,461

-

-

Belum tersedia

-

-

-

-

1 paket

59,442

-

-

Belum tersedia

-

-

-

-

1 paket

57,724

-

-

Belum tersedia

-

-

1 Tahun

58,342

-

-

-

-

Belum tersedia

-

-

1 Tahun

108,319

-

-

-

-

272,768

-

1 Paket

-

Rp

Target

Tahun 2014

Target

(11)

460,600

-

(12)

1 Paket

-

Rp

Target (13)

279,370

-

(14)

1 Paket

-

Rp (15)

57,655

-

daerah

b. Koordinasi SKPD dalam

Terlaksananya koordinasi

Lingkup Bidang Penelitian dan

penyusunan perencanaan

Pengembangan

dalam lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan

c. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan

Jumlah kegiatan yang Responsive Gender

Kegiatan Pembangunan Resposive Gender Daerah kabupaten Badung

d. Kajian Terhadap Penataan

Tertatanya Pasar Tradisional

Pasar Tradisional Sebagai

yang bersih dan sehat di

Alternatif Destinasi Wisata di

Kabupaten Badung

Kabupaten Badung

e. Kajian Produk Unggulan Dalam

Teridentifikasinya Produk

Meningkatkan Ekspor UKM dan

Unggulan Potensial untuk

Pengembangan Ekonomi Lokal

Peningkatan Ekspor

f. Kajian Strategi Penguatan

Rekomendasi kepada pihak

Usaha Mikro Kecil dan

terkait untuk memberikan suatu

Menengah ( UMKM ) Melalui

dukungan dan menyisihkan

Kerjasama Kemitraan

sebagian keuntungan untuk pengembangan UMKN

g. Kajian Peran Usaha Kecil dan


Menengah (UKM) dalam


Meninggkatkan Pertumbuhan

Badung

Ekonomi di Kab. Badung

h. Kajian Peran Perempuan dalam

Meningkatnya Peran

Pelestarian Nilai-Nilai Sosial

Perempuan dalam Pelestarian

Budaya dan Lingkungan Hidup

Nilai-Nilai Sosial Budaya dan

- 16 -


Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)


(5)

(6)

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Rp

Target

Tahun 2014

Target

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

Belum tersedia

-

-

1 Paket

60,418

-

-

-

-

Belum tersedia

-

-

1 Paket

105,150

-

-

-

-

Belum tersedia

-

-

1 paket

49,837

-

-

-

-

Belum tersedia

1 paket

114,965

-

-

-

-

-

-

Belum tersedia

1 paket

92,926

-

-

-

-

-

-

80%

85%

383,085

92%

(11)

(12)

Rp

Target (13)

(14)

Rp (15)

Lingkungan Hidup

i. Dampak dan Implementasi


Bantuan Pemerintah Terhadap


Pemberdayaan Masyarakat di

Badung

Kabupaten Badung

j. Studi Dampak Pembukaan

Meningkatnya Perkembangan

Toko Modern Terhadap

Pasar secara berdampingan

Perkembangan Pasar

di Kabupaten Badung

Tradisional di Kabupaten Badung

k. Kajian Terhadap Identifikasi

Teridentifikasinya Potensi

Potensi Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi Masyarakat

dan Pola Pemberdayaan Usaha

Kabupaten Badung

mikro dan Industri Keluarga di Kabupaten Badung

l. Dampak Bantuan Penguatan

Perekonomian Petani di

Perekonomian Petani

Kabupaten Badung

m. Kajian Penetapan Lokasi

4. Meningkatnya

Meningkatnya

a. Jumlah

peranserta

peranserta

stakeholder yang

stakeholders

stakeholders

menyampaikan

dalam

dalam

usulan

perencanaan

perencanaan

pembangunan

pembangunan

daerah

daerah

b. Persentase

21

Meningkatnya Taraf

Modal Terhadap Taraf

Teridentifikasinya Lokasi Pasar

Pembangunan Pasar Seni di

Seni yang tepat dan sesuai

Kabupaten Badung

di Kabupaten Badung

Program Perencanaan


Pembangunan Daerah

RKPD dengan RPJMD

517,973

93%

452,084

95%

494,065

Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Musyawarah

Jumlah Usulan Program /

kehadiran


Kegiatan Dalam Rancangan

stakeholders

Daerah (Musrenbangda)

RKPD Yang Disepakati

dalam

Rencana Kerja Pembangunan

Musrenbang

Daerah (RKPD)

b. Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan

Jumlah Kecamatan Yang di fasilitasi

150 buku

6 Kec.

150 buku

79,109

160 buku

166,158

160 buku

199,274

160 buku

274,885

6 Kec.

50,687

6 Kec.

41,665

6 Kec.

48,940

6 Kec.

35,231

- 17 -


Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)


(5) c. Penyelenggaraan Forum

(6) Jumlah Usulan Program /

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kegiatan Dalam Renja SKPD

(SKPD)

Yang Disepakati

d. Koordinasi Perencanaan

Terlaksananya Koordinasi

Pembangunan Bidang


Pemerintahan dan Aparatur

Bidang Pemerintahan dan

(7)

Tahun 2011

Tahun 2012

Target

Rp

Target

(8)

(9)

(10)

Tahun 2013

Rp

Target

(11)

(12)

Tahun 2014

Rp

Target (13)

(14)

Rp (15)

30 buku

30 buku

13,176

30 buku

103,499

30 buku

126,805

80 buku

121,109

10 SKPD

10 SKPD

72,772

10 SKPD

12,622

10 SKPD

9,265

10 SKPD

2,673

Aparatur

e. Musrenbangnas RKP

Terwujudnya kesepakatan

1 kali

1 kali

Belum tersedia

-

1 Paket

1 Paket

30 buku

30 buku

80%

85%

167,341

1 kali

194,029

1 kali

67,800

1 kali

32,912

-

5 buku

27,255

3,000

1 Paket

6,000

antara pemerintah pusat dan daerah tentang usulan kegiatan dari daerah

f. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik

Terwujudnya koordinasi dan

-

-

-

-

penyempurnaan Rancangan awal RKPD

Program Peningkatan


kesesuaian

kesesuaian

capaian target

Pengembangan Sistem Pelaporan


antara

antara

kinerja yang


perencanaan

perencanaan dan

100% keatas

dan

pelaksanaan

pelaksanaan

pembangunan

pembangunan

daerah

5. Meningkatnya

daerah

Meningkatnya

a. Persentase

06

2,000

1 Paket

3,000

1 Paket

Kegiatan : b. Persentase Penyusunan Sistem

Meningkatnya laporan capaian

kegiatan yang

Akuntabilitas Kinerja Intansi

kinerja Bappeda Litbang

100% keatas

Pemerintah

capaian target

a.

21

Program Perencanaan


Pembangunan Daerah

RKPD dengan RPJMD

2,000

194,447

30 buku

3,000

30 buku

92%

211,715

93%

72,080 75 buku

43,807

-

3,000

177,970

30 buku

95%

6,000

160,491

Kegiatan :

a. Monitoring dan Evaluasi

Meningkatnya realisasi fisik

Program Perencanaan

dan keuangan,Hasil Monitoring

Pembangunan di Kabupaten

kegiatan APBD Kabupaten

Badung

Badung

b. Koordinasi Penyusunan

Jumlah Dokumen LKPJ Akhir

Laporan Keterangan

Tahun Anggaran Yang

Pertanggungjawaban Kepala

Tersedia

Daerah

50 buku

50 buku

170 buku

170 buku

122,367

170 buku

167,908

170 buku

-

177,970

-

200 buku

-

160,491

- 18 -


(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(7) Jumlah

Tahun 2011

Tahun 2012

Target

Rp

Target

(8)

(9)

(10)

2,412,044

Tahun 2013

Rp (11) 3,471,766

Target (12)

Tahun 2014

Rp

Target (13)

2,377,160

(14)

Rp (15) 2,545,841

- 19 -



Rp (17)

(18)

(19)

-

-

90%

213,061

-

-

100%

197,742

260 orang

15,319

-

-

3 paket

592,084

-

-

2 Paket

202,400

-

-

50%

389,684

- 20 -


Rp (17)


(19)

- 21 -


Tahun 2015 Target

Rp

(16)

(17)

(18)

(19)

95%

715,429

95%

2,975,474

160 buku

338,121

160 buku

1,279,397

175 buku

72,393

175 buku

350,351

175 buku

94,381

175 buku

378,088

1 Paket

85,120

1 Paket

444,912

175 buku

40,477

175 buku

214,714

175 buku

84,936

175 buku

308,013

1 paket

1 paket

1,359,436

335,833

5 paket

3,198,650

1 paket

335,833

-

-

20 buku

360,200

-

-

2 kawasan

193,582

strategis

- 22 -



Rp (17)

(18)

(19)

1 paket

336,367

1 paket

336,367

1 paket

340,869

1 paket

340,869

1 paket

346,367

1 paket

346,367

-

-

20 Buku

206,183

-

-

20 Buku

325,000

-

-

20 Buku

269,750

-

-

1 paket

54,500

-

-

10 buku

315,000

-

-

1 Paket

115,000

- 23 -



100%

3 Paket

Rp (17)

9,587

9,587

(18)

100%

3 Paket

100%

-

100%

-

-

2 Paket

95%

(19)

9,587

9,587

13,556

13,556

581,092

95%

1,200,775

53 set

392,142

53 set

929,955

53 set

188,950

53 set

270,820

- 24 -



Rp (17)

(18)

(19)

-

-

5 Paket

1,592,946

-

-

15 buku

287,581

-

-

1 paket

197,587

-

-

20 buku

242,650

-

-

15 buku

101,600

-

-

20 buku

373,200

-

-

20 buku

207,083

-

-

1 paket

130,500

-

-

10 buku

52,745

- 25 -



Rp (17)

(18)

(19)

1 Paket

234,419

5 Paket

1,304,812

50 buah

177,649

50 buah

177,649

buku, 1

buku, 1

buah

buah

naskah

naskah

20 Buku

9,750

20 Buku

80,034

1 Paket.

47,020

1 Paket.

236,546

-

-

-

103,461

-

-

-

59,442

-

-

-

57,724

-

-

-

58,342

-

-

-

108,319

- 26 -



Rp (17)

(18)

(19)

-

-

-

60,418

-

-

-

105,150

-

-

-

49,837

-

-

1 paket

114,965

-

-

1 paket

92,926

95%

549,587

95%

160 buku

281,226

160 buku

6 Kec.

35,917

6 Kec.

2,396,794

1,000,652

212,440

- 27 -



Rp (17)

(18)

(19)

80 buku

145,532

80 buku

510,121

10 SKPD

6,649

10 SKPD

103,981

1 kali

68,172

1 kali

530,254

5 buku

12,091

5 buku

39,346

1 Paket

5,199

5 Paket

19,199

30 buku

5,199

30 buku

19,199

95%

97,855

95%

842,478

-

200 buku

-

97,855

-

115,887

200 buku

726,591

- 28 -


Rp (17) 3,552,604


(19) 14,359,416

- 17 -

Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif Bappeda Litbang Kabupaten Badung Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan Kode




Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1 Paket

1 Paket

386,100

1 Paket

346,878

1 Paket

356,035

1 Paket

332,347

1 paket

1 paket

230,000

1 paket

149,600

1 paket

174,500

1 paket

233,881

Terpeliharanya website tata ruang

belum tersedia

-

-

-

1 paket

36,130

-

-

-

1 paket

1 paket

51,000

-

-

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

URUSAN WAJIB

1

URUSAN PENATAAN RUANG

05

18

Program Perencanaan Tata Ruang

Tersedianya rencana tata ruang sebagai pedoman perencanaan dan pengendalian pembangunan

Kegiatan :

a.

Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan

Terlaksananya kegiatan penataan

Penataan Ruang di Kab. Badung melalui

ruang

BKPRD

b.

Pemeliharaan Website Tata Ruang

-

Kabupaten Badung

c.

Program Percepatan Sanitasi Permukiman

Tersedianya data sanitasi permukiman

belum tersedia

-

d.

Studi Penataan Perumahan dan Permukiman

Jumlah buku penataan perumahan dan

10 buku

10 buku

di Kabupaten Badung

permukiman

Rektifikasi dan Koreksi Geometrik Peta Dasar

Tersedianya Peta Dasar Kabupaten

Belum tersedia

-

Kabupaten Badung

Badung

Pemetaan Indeks Grafis

Tersedianya Peta Indeks Grafis

Pertanahan di Kabupaten

Pertanahan di Kabupaten Badung

e.

f.

Badung

6 kecamatan

2 kec.

76,550

-

79,550

197,278

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 kec.

94,405

3 kec.

98,466

- 18 -



(1)


(2)

(3)


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1 Paket

1 Paket

12 bln

12 bln

3,960

12 bln

12 bulan

12 bulan

60,000

12 bulan

31 unit

36 unit

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

06

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya layanan administrasi

965,031

1 Paket

1,119,933

1 Paket

1,060,618

1 Paket

944,234

perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tupoksi SKPD Kegiatan :

a.

Pelayanan jasa administrasi keuangan

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya materai dan buku cek

Tersedianya jasa komunikasi, air dan

5,760

12 bln

7,305

12 bln

7,305

124,000

12 bulan

93,400

12 Bulan

48,000

36 unit

27,100

36 unit

17,100

36 Unit

26,100

listrik Jumlah kendaraan dinas/operasional

27,100

yang di samsat

d. Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

1 Paket

1 Paket

43,857

1 Paket

43,751

1 Paket

30,554

1 Paket

25,000

e. Penyediaan barang cetakan dan

Tersedianya barang cetakan dan

1 Paket

1 Paket

61,822

1 Paket

62,603

1 Paket

37,690

1 Paket

22,225

1 Paket

1 Paket

17,380

1 Paket

6,124

1 Paket

4,034

1 Paket

6,448

1 Paket

1 Paket

21,339

1 Paket

21,323

1 Paket

19,620

1 Paket

20,752

Jumlah bahan bacaan yang tersedia

1 paket

1 paket

32,793

1 paket

47,016

1 paket

47,016

1 Paket

56,334

i. Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman

1 Paket

1 Paket

28,710

1 Paket

37,223

1 Paket

9,220

1 Paket

18,390

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

Terlaksaananya Rapat-Rapat Koordinasi

1 Paket

1 Paket

300,000

1 Paket

325,000

1 Paket

200,000

1 Paket

250,000

1 Paket

1 Paket

11,000

1 Paket

15,000

1 Paket

15,000

1 Paket

15,000

penggandaan

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

g. Penyediaan peralatan rumah tangga

pengadaan

Tersedianya Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

luar daerah

k. Lomba - Lomba Olahraga / Kesenian Pada Hari - Hari Bersejarah

dan Konsultansi Keluar Daerah

Tersedianya bahan/sarana lomba olahraga dan kesenian

- 19 -



(1)


Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan

m. Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Tersedianya bahan upacara keagamaan

1 Paket

1 Paket

Tersedianya aci-aci/sesajen,transportasi

belum tersedia

-

1 Paket

1 Paket

51120 liter

51120 liter

(2)

l.


(3)

Pura-Pura Kahyangan Jagat

dan akomodasi

n.

Penyediaan Dekorasi

Tersedianya bahan/sarana dekorasi kantor

o.

Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan

Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas

56,521

-

11,600

1 Paket

-

1 Paket

230,040 53580 liter

55,770

-

9,925

339,340

1 Paket

22,230

1 Paket

21,730

1 Paket

15,000

1 Paket

25,000

1 Paket

4,750

1 Paket

2,500

53580 liter

487,200

53580 Liter

399,450

50,500

-

-

-

-

/Operasional yang tersedia

02

q.

Penyediaan jasa pegawai tidak tetap

Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia

1 orang

1 orang

38,910

-

-

1 orang

r.

Pelayanan Jasa Pengumuman Tender di

Jumlah pengumuman yang dilakukan

12 bulan

12 bulan

20,000

-

-

-

Media Massa

di media massa

1 Paket

1 Paket

1,839,921


-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana

Aparatur

aparatur yang memadai

1 Paket

-

1,206,673

1 Paket

942,762

1 Paket

1,070,198

1 unit mobil

171,400

3 unit sepeda motor

56,000

7 unit sepeda motor

126,000

117,500

1 Paket

268,550

2 Paket

175,550

1 Paket

287,700

-

445,965

-

-

-

Kegiatan :

a.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional baru

-

9 unit mobil

b.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor baru

1 Paket

1 Paket

5,000

1 Paket

c.

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor baru

1 Paket

1 Paket

26,000

-

d.

Pengadaan Interior Kantor dan Meubelair

jumlah Interior kantor dan meubleair baru

1 paket

1 paket

623,423

1 paket

282,344

-

e.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


1 Paket

1 Paket

34,697

1 Paket

13,000

1 Paket

61,060

-

31 unit

31 unit

342,857

36 Unit

225,495

36 Unit

181,143

36 Unit

-

-

pemeliharaan gedung kantor

f.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

Terdediannya Suku Cadang Dan Pelumas

operasional

Kendaraan Dinas/Operasional

165,574

- 20 -



(1)


Pemeliharaan perlengkapan kantor

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

12 bulan

12 bulan

34,859

12 bulan

34,859

12 bulan

1 Paket

1 Paket

156,810

1 Paket

94,860

-

belum tersedia

-

1 Paket

1 Paket

474,660

1 Paket

230,615

-

1 Paket

1 Paket

16,500

1 paket

36,600

1 Paket

Jumlah mekanikal dan electrical baru

1 paket

1 paket

35,199

-

-

-

-

-

-

Jumlah alat-alat angkutan bermotor

22 unit

5 unit sepeda motor

89,916

-

-

-

-

-

-

1 Paket

1 Paket

89,193

1 Paket

174,868

1 Paket

231,781

1 Paket

205,987

Horarium Pengelola Kegiatan

1 paket

1 paket

43,650

1 paket

89,250

1 paket

147,800

1 Paket

147,800

Jumlah buku Laporan Keuangan

20 buku

20 buku

45,543

20 buku

85,618

20 buku

83,981

20 buku

58,187

belum tersedia

-

(2)

g.


(3)


36,659

12 bulan

41,099

-

1 Paket

63,360

1 Paket

6,000

pemeliharaan perlengkapan kantor

h.

Pemeliharaan peralatan kantor

Tersedianya jasa, alat dan bahan pemeliharaan peralatan kantor

i.

Pemeliharaan Tanaman Hias


-

-

-

1 Paket

5,000

pemeliharaan tanaman hias

j.

Pengadaan Komputer dan kelengkapannya

Jumlah komputer baru dan

-

-

-

kelengkapannya

k.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


46,650

1 Paket

46,650

pemeliharaan mebeleur

l.

Pengadaan Mekanikal dan Electrical Ruang Rapat Bappeda Litbang Kab Badung

m. Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor

06

sepeda motor yang tersedia

Program Peningkatan Pengembangan Sistem


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Kegiatan :

a.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b.

Penyusunan Pelaporan Keuangan

yang tersedia

c.

Survey Kepuasan Masyarakat

Jumlah Dokumen SKM

-

-

-

-

-

-

-

- 21 -



(1)


(2)

15

Program Pengembangan Data/informasi

(3)

Tersedianya data dan informasi


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1 Paket

1 Paket

355,592

1 Paket

175 Buku

175 Buku

70,392

100 Buku

belum tersedia

-

-

-

belum tersedia

-

-

100 Buku

belum tersedia

-

-

100 Buku

belum tersedia

-

-

-

belum tersedia

-

-

100 Buku

5 buku

5 buku

8,669

465 Buku

465 Buku

100 Buku

100 Buku

belum tersedia

-

1,104,035

1 Paket

938,787

1 Paket

824,368

400 Buku

128,748

200 Buku

68,315

1 Paket

12,200

1 Paket

166,636

107,832

100 Buku

122,778

100 Buku

80,873

93,017

100 Buku

105,769

100 Buku

80,451

100 Buku

89,780

100 Buku

61,884

50,650

100 Buku

121,386

100 Buku

76,515

5 buku

13,747

5 buku

18,084

10 buku

72,615

64,763

465 Buku

102,792

580 Buku

111,732

755 Buku

117,007

34,317

100 Buku

47,460

100 Buku

74,031

-

100 Buku

126,032

200 Buku

154,279

300 Buku

yang valid Kegiatan :

a.

b.

c.

Penyusunan Profil Daerah dan Data Mini

Jumlah buku profil Kabupaten

Kabupaten Badung


Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di

Jumlah album pembangunan

Kabupaten Badung


Penyusunan Buku Inflasi Kabupaten Badung

Jumlah buku publikasi inflasi yang

78,392

-

tersedia

d.

e.

f.

g.

h.

Penyusunan Tinjauan Ekonomi Kecamatan

Jumlah buku Tinjauan ekomomi

Kabupaten Badung

Kecamatan yang tersedia

Penyusunan Indikator Sosial Kabupaten

Jumlah buku Indikator Sosial

Badung Tahun 2013


Penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten

Jumlah buku Publikasi Nilai Tukar Petani

Badung



Jumlah laporan koordinasi SKPD di

Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi

bawah bidang Stamonev

Pengumpulan Dan Penyusunan Data Statistik

Jumlah buku BDA,buku Saku dan

Kabupaten Badung

Kecamatan Dalam Angka yang

-

tersedia

i.

j.

Penyusunan dan analisis data/informasi

Jumlah buku PDRB Kabupaten

perencanaan pembangunan ekonomi


Penyusunan Indikator Ekonomi Triwulan

Jumlah buku Indikator Ekonomi

Kabupaten Badung

Triwulanan dan Summary Executive

-

-

100,072

- 22 -



(1)


(2)

(3)


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1 paket

1 paket

belum tersedia

-

yang tersedia

k.

l.

Pemutahiran/Up Dating Data Sarana Dan

Tersediannya Data Sarana dan





Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM-MP

Program Pemberdayaan Masyarakat

112,959

-

1 paket

116,279

-

-

-

-

Desa

19,757

-

-

-

-

100 Buku

56,797

-

-

-

-

100 Buku

73,902

-

-

-

-

100 Buku

144,522

-

-

-

-

100 Buku

72,857

-

-

-

-

pelaksana PNPM

m. Penyusunan Profil Potensi Desa Kabupaten

n.

o.

p.

q.

r.

16

Jumlah buku profil potensi desa

Badung Tahun 2011


Penyusunan Indikator Makro Kabupaten

Jumlah buku Indikator makro

Badung Tahun 2011


Penyusunan Indikator Ketenagakerjaan

Jumlah buku indikator

(triwulan) Kabupaten Badung

ketenagakerjaan Kabupaten Badung

Penyusunan Profil Demografi Kabupaten

Jumlah buku profil demografi

Badung (Hasil SP 2010)


Pemeliharan Sistem Informasi Manajemen

Terpeliharanya Sistem Informasi

Perencanaan Daerah

Manajemen Perencanaan Daerah

Karakteristik Siswa Putus Sekolah Di

Diketahuinya Penyebab Siswa Putus

Kabupaten Badung

Sekolah

Program Kerjasama Pembangunan

Terjalinnya Kerjasama dalam

belum tersedia

-

belum tersedia

-

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

belum tersedia

-

-

1 paket

1 paket

1,112

-

-

-

-

-

-

1 paket

1 paket

63,379

-

-

-

-

-

-

1 Paket

1 Paket

80,506

1 Paket

108,575

1 Paket

119,134

-

-

1 Paket

1 Paket

80,506

1 Paket

108,575

1 Paket

119,134

-

-

perencanaan dengan kalangan akademis Kegiatan :




Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badung

- 23 -



(1)


(2)

21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

(3)



Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

80%

85%

551,117

92%

536,258

93%

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

belum terlaksana

10 kali

603,563

95%

865,452

RKPD dengan RPJMD Kegiatan :

a.

b.

c.

d.

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) Akhir Masa

Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun

Jabatan Kepala Daerah Tahun 2015 - 2020

2010 - 2015

Penyusunan RPJMD Kabupaten Badung


Tahun 2015 - 2020


Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Meningkatnya koordinasi untuk

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

percepatan pengentasan kemiskinan




Perencanaan Pembangunan Kabupaten

153,853

10 kali

126,981

10 kali

120,971

10 kali

80,008

127,466

secara rutin

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

1 paket

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

Badung

e.

Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan


Pembangunan Daerah


f.

Pembangunan e-Musrenbang

Terbangunnya Aplikasi Musrenbang

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

g.


Jumlah Buku Laporan Koordinasi

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

Bidang Kesejahteraan Sosial

Perencanaan Pembangunan Bidang

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

100 Buku

100 Buku

-

-

-

-

-

-

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-


h.

i.

j.

Evaluasi dan Pengendalian Dokumen RKPD

Tersedianya sistem aplikasi evaluasi

Kabupaten Badung

dan pengendalian dokumen RKPD



Dana APBN di Kabupaten Badung

DIPA di Kabupaten Badung

Penyusunan Data Base Bidang Kesejahteraan

Tersusunnya database Bidang

142,824

-

- 24 -



(1)


(2)

k.

(3)

Sosial


Pencetakan Buku Peraturan Daerah


Kabupaten Badung tentang Perubahan Kedua

Badung Tahun 2010-2015 yang tersedia


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

1 paket

44,887

belum tersedia

-

-

120 Buku

150 Buku

92,092

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

1 paket

32,629

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

1 paket

57,573

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

1 Paket

230,797

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

1 Paket

200,000

belum tersedia

-

-

-

-

75 Buku

55,249

-

-

belum tersedia

-

-

-

-

100 Buku

322,228

-

-

atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015

l.


Tersedianya laporan koordinasi SKPD

bidang statistik, monitoring dan evaluasi

di bawah Bidang Stamonev

m. Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah (Inpres 3 Tahun 2010) dan Evaluasi

Tersedianya Laporan RAD Kabupaten Badung Triwulanan

Program/Kegiatan Strategis

n.



APBN dan DAK di Kab. Badung

DIPA (TP/UB) dan DAK di Kabupaten

121,801

120 Buku

105,115

Badung

o.

Penyusunan Laporan Matriks Rencana Aksi

Tersusunnya Laporan Matriks RAD

Daerah (RAD) Pencapaian Millenium

MDGs

Development Goals (MDGs)

p.

q.

r.

s.

t.

Workshop Pro Poor Planning, Budgeting And

Terlatihnya Aparatur Perencanaan

Monitoring (P3BM)

Bidang Kemiskinan

Rapat Koordinasi Bappeda Kabupaten/Kota

Tercapainya Kesepakatan Hasil Rapat

Se-Provinsi Bali

Koordinasi

Seminar Nasional Dalam Rangka Hari Ulang

Tercapainya Kesepakatan Antar Peserta

Tahun Mangupura

Seminar

Penyusunan Laporan Program Kegiatan

Tersedianya Laporan Prioritas

Prioritas Di Kabupaten Badung

Pembangunan di Kabupaten Badung

Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka

Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana

- 25 -



(1)


(2)

u.

(3)

Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun


2010 - 2015


Monitoring dan Evaluasi Usulan Perencanaan

Usulan program dari masing-masing

Pembangunan Bidang Pemerintahan dan

SKPD


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

10 SKPD

10 SKPD

14,350

62 Desa

62 Desa

44,271 62 Desa Adat

Adat

Adat

belum tersedia

-

6 Kecamatan

6 Kecamatan

13,291

-

1 Paket

1 Paket

5,243

2 Kali

2 Kali

1 Paket

26 SKPD

4,176

-

-

-

-

19,009

-

-

-

-

264,291

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

176,135

-

-

-

-

-

-

1 Paket

1,150

-

-

-

-

-

-

1 Paket

1 Paket

444,781

1 Paket

379,832

1 Paket

409,088

1 Paket

244,404

2 SKPD

2 SKPD

7,764

2 SKPD

9,314

2 SKPD

10,208

5 SKPD

6,147

Aparatur

v.

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan


ke Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung

Bantuan Keuangan ke Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung

w.

x.

Sosialisasi Sistem Analisis Pelaporan

Terososialisasinya Sistem Analisis

Kemiskinan Daerah

Pelaporan Kemiskinan Daerah

Survey Usulan Musrenbangda Tahun 2012

Tersedianya Data Usulan Musrenbangda

-

1 Paket

Tahun 2012 Sesuai Dengan Realitas Di Lapangan

y.

z.

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Jumlah Dokumen Renja/RKA

( Renja , RKA )


Konsultasi Teknis Rancangan Rencana

Terlaksananya Konsultasi Teknis


Rancangan Rencana Pembangunan


Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 - 2015

aa. Kabupaten Expo

Terselenggaranya kegiatan Kabupaten Expo

22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan ekonomi

Kegiatan :

a.



Bidang Ekonomi

pembangunan bidang ekonomi

- 26 -



(1)


(2) b.

c.

d.

e.

f.

(3)

Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian

Jumlah buku mengenai potensi investasi

Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA

di Kab.Badung

Peningkatan Kualitas Informasi Investasi untuk

Jumlah kegiatan promosi penanaman

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

modal



Produksi Pertanian

Sarana Prasarana Produksi Pertanian


Terlaksananya Monitoring dan

UMKM

Evaluasi Sarana Prasarana UMKM


Terlaksananya monitoring dan evaluasi

Pengembangan Pertanian Terintegrasi

kegiatan simantri dan tanimas


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

25 buku

25 buku

3,683

25 buku

58,840

25 buku

61,637

25 buku

1 paket

1 paket

428,685

1 paket

302,693

1 paket

327,160

1 paket

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

8 kali

10,906

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

4 kecamatan

7,461

6 Kecamatan

1 Kecamatan

1 Paket

1 Paket

84,761

1 Paket

75,571

1 paket

1 paket

13,557

1 paket

14,913

belum tersedia

-

-

-

-

-

belum tersedia

-

-

-

-

1 paket

1 paket

1 paket

4,649 3 Kecamatan

8,985 6 Kecamatan

67,365

152,525

10,083

-

-

1 Paket

38,034

1 Paket

71,141

1 paket

18,688

1 paket

50,732

250 orang

20,409

(Simantri) dan Petani Mandiri Sejahtera (Tanimas)

23

Program perencanaan sosial dan budaya

Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan sosial budaya

Kegiatan :

a.

b.


Terpadunya pelaksanaan Program Bidang

bidang Kesejahteraan Sosial


Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang

Tersosialisasinya Peraturan Daerah

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di

tentang TJSP

-

Kabupaten Badung

c.

Monitoring Sarana Prasarana Pendidikan,

Termonitornya Sarana Prasarana

Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Pendidikan, Keehatan dan Kesejahteraan

19,346

-

-

-

-

Sosial

d.

Monitoring dan Evaluasi Usulan Program

Termonitornya usulan Prgram SKPD di

SKPD di bawah Koordinasi Bidang

bawah koordinasi Bidang



33,676

1 paket

23,131

-

-

- 27 -



(1)


(2)

e.

24

(3)

Koordinasi Kegiatan DAK Bidang Pendidikan

Terpadunya pelaksanaan Pragram DAK

dan Kesehatan

bidang Pendidikan dan Kesehatan

Program perencanaan prasarana wilayah dan

Tersedianya rencana pengembangan

sumber daya alam

prasarana wilayah dan sumber daya


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1 paket

1 paket

37,528

1 paket

37,528

1 Paket

1 Paket

571,300

1 Paket

1,136,072

belum tersedia

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Paket

-

676,373

-

-

1 Paket

193,918

-

-

137,483

-

-

alam Kegiatan :

a.

Koordinasi perencanaan sarana prasarana


wilayah

pembangunan sarana prasarana wilayah

b.

Pemeliharaan website Bappeda Litbang

Terpeliharanya website Bappeda Litbang

belum tersedia

-

-

-

c.

Updating Database Sarana dan Prasarana Ke

Jumlah terupdatenya dokumen database

belum tersedia

-

-

5 laporan

PU-an di Kabupaten Badung

sarana dan prasarana Ke PU-an di

belum tersedia

-

-

-

-

-

belum tersedia

-

-

-

-

5 laporan

belum tersedia

-

-

-

-

8 laporan

belum tersedia

3 laporan

belum tersedia

-

belum tersedia

-

50,715

5 laporan

57,109

5 laporan

-

56,435

Kabupaten Badung

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Pembuatan Sistem Informasi Permohonan


Bantuan Masyarakat

Permohonan Bantuan Masyarakat

Penyusunan Data Spasial Infrastruktur

Jumlah Data Spasial Infrastruktur

Kabupaten Badung

Kabupaten Badung

Penyusunan Masterplan Drainase di

Jumlah Laporan Masterplan Drainase di

Kabupaten Badung

Kabupaten Badung

Penyusunan Rencana Investasi dan Evaluasi

Jumlah Laporan Rencana Investasi

Program Jangka Menengah Bidang Sarana

dan Evaluasi Jangka Menengah Bidang

dan Prasarana Wilayah

Sarana dan Prasarana Wilayah

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan

Jumlah Laporan Rencana Induk

Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten

Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Badung

Minum di Kabupaten Badung

Penyusunan Masterplan Sanitasi

Jumlah Laporan Materplan

Permukiman di Kabupaten Badung

Sanitasi Permukiman di Kabupaten

157,000

-

-

-

59,655

-

-

559,609

-

-

3 laporan

157,738

-

-

-

-

-

8 laporan

462,644

-

-

-

-

-

8 laporan

464,976

-

-

-

-

- 28 -



(1)


(2)

(3)


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

belum tersedia

5 laporan

1 Paket

1 Paket

Badung

j.

Penyusunan Master Plan Infrastruktur

Jumlah Laporan Masterplan

Kawasan Perkotaan Mangupura Kab. Badung

Infrastruktur Kawasan Perkotaan

414,300

-

-

-

-

-

-

Mangupura Kabupaten Badung

26

Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan

Tersedianya hasil penelitian dan

7,545

1 Paket

108,646

1 Paket

771,314

1 Paket

374,351

374,351

pengembangan Kegiatan :

a.

Penyusunan Analisis Standar Belanja

Tersusunnya Analisis Standar Belanja

belum tersedia

-

-

-

-

100%

716,644

100%

b.

Survey Ketahanan Pangan Kabupaten

Terlaksananya Survey Ketahanan

belum tersedia

-

-

-

-

1 Paket

54,670

-

-

Badung

Pangan

Peran LPD dan Koperasi Simpan Pinjam

Meningkatnya Kesejahteraan

belum tersedia

-

-

1 Tahun

dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kab.

Masyarakat di Kabupaten Badung

1 Paket

1 Paket

7,545

-

1 Paket

1 Paket

77,412

1 Paket

88,980

1 Paket

71,146

1 Paket

50,198

1 Paket

1 Paket

77,412

1 Paket

88,980

1 Paket

71,146

1 Paket

50,198

c.

108,646

-

-

-

-

-

-

-

-

Badung

d.

Monitoring Dan Evaluasi Program SKPD

Terlaksananya Evaluasi untuk

Tahun 2011 Bidang Litbang

Penyusunan Perencanaan dalam

-

Bidang Penelitian dan Pengembangan

28

Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan

Terbinanya ilmu pengetahuan dan

Teknologi

teknologi

Kegiatan :

Pengembangan IPTEK di Kabupaten Badung

Terlaksananya Pengembangan IPTEK di Kabupaten Badung

Jumlah

5,453,258

6,386,321

6,218,634

5,176,597

- 29 -


Tahun 2015 Target

Rp

(13)

(14)

(15)

(16)

1 Paket

518,016

5 Paket

1,939,375

1 paket

444,016

1 paket

1,231,997

-

-

1 paket

36,130

-

-

1 paket

248,278

-

-

10 buku

76,550

74,000

1 paket

74,000

1 Paket

-

-

6 kec.

272,421

- 30 -


Rp

(13)

(14)

1 Paket

842,127


5 Paket

(16)

4,931,943

12 bln

7,890

12 bln

32,220

12 Bulan

42,000

12 Bulan

367,400

36 Unit

17,100

36 Unit

114,500

1 Paket

36,971

1 Paket

180,132

1 Paket

32,115

1 Paket

216,455

1 Paket

7,773

1 Paket

41,758

1 Paket

16,668

1 Paket

99,701

1 Paket

46,848

1 Paket

230,007

1 Paket

22,016

1 Paket

115,559

1 Paket

200,000

1 Paket

1,275,000

1 Paket

15,000

1 Paket

71,000

- 31 -


Tahun 2015 Target

Rp

(13)

(14)

(15)

(16)

1 Paket

46,170

1 Paket

202,421

1 Paket

30,000

1 Paket

70,000

1 Paket

6,000

1 Paket

34,775

23376 Liter

315,576

23376 Liter

1,771,606

-

-

-

89,410

-

-

-

20,000

1 Paket

2 Unit sepeda motor

1,316,258

35,000

5 Paket


6,375,813

388,400

9 unit mobil

1 Paket

345,060

1 Paket

911,660

1 Paket

397,300

1 Paket

1,156,965

1 Paket

317,025

1 Paket

1,222,792

1 Paket

2,500

1 Paket

111,257

36 Unit

103,974

36 Unit

1,019,043

- 32 -


Tahun 2015 Target

Rp

(13)

(14)

(15)

(16)

12 Bulan

84,399

12 Bulan

231,875

1 Paket

25,000

1 Paket

340,030

1 Paket

6,000

1 Paket

17,000

-

-

1 Paket

705,275

-

-

1 Paket

146,400

-

-

1 Paket

35,199

-

-


89,916

1 Paket

555,319

5 Paket

1,257,147

1 paket

220,319

1 paket

648,819

20 buku

603,328

12 Bulan

5,000

20 Buku

12 Bulan

330,000

5,000

- 33 -


Tahun 2015 Target

Rp

(13)

(14)

(15)

(16)

1 Paket

280,093

5 Paket

3,502,874

200 Buku

74,086

200 Buku

419,933

1 Paket

206,007

1 Paket

384,843

-

-

100 Buku

311,483

-

-

100 Buku

279,237

-

-

100 Buku

151,664

-

-

100 Buku

248,551

-

-

10 buku

113,115

-

-

755 Buku

396,294

-

155,808

300 Buku

380,383

-

-

-

-

- 34 -


Tahun 2015 Target

Rp

(13)

(14)

(15)

-

-

-

-

(16)

1 paket

229,238

Desa

19,757

pelaksana PNPM

-

-

100 Buku

56,797

-

-

100 Buku

73,902

-

-

100 Buku

144,522

-

-

100 Buku

72,857

-

-

1 paket

1,112

-

-

1 paket

63,379

-

-

3 Paket

308,214

-

-

1 Paket

308,214

- 35 -


Rp

(13)

(14)

95%

2,842,419


95%

(16)

5,398,809

200 buku

317,110

200 buku

317,110

211 buku

802,129

211 buku

802,129

10 kali

140,961

10 kali

622,774

1 Paket

210,530

2 Paket

337,996

1 paket

615,825

1 paket

615,825

1 paket

182,810

1 paket

182,810

15 Buku

116,571

15 Buku

116,571

1 paket

225,592

1 paket

225,592

1 paket

55,392

1 paket

198,216

1 paket

55,921

1 paket

55,921

- 36 -


Tahun 2015 Target

Rp

(13)

(14)

155 buku

5 exp

(15)

9,378

110,201

155 buku

(16)

9,378

5 exp

110,201

-

-

1 paket

44,887

-

-

150 Buku

319,007

-

-

1 Paket

32,629

-

-

1 Paket

57,573

-

-

1 Paket

230,797

-

-

1 Paket

200,000

-

-

75 Buku

55,249

-

-

100 Buku

322,228

- 37 -


Tahun 2015 Target

Rp

(13)

(14)

(15)

(16)

-

-

26 SKPD

18,526

-

-

62 Desa Adat

63,280

-

-

1 Paket

264,291

-

-

6 Kecamatan

13,291

-

-

6 Kecamatan

5,243

-

-

2 Kali

-

-

1 Paket

1,150

176,135

1 Paket

374,224

5 Paket

1,852,328

5 SKPD

8,192

5 SKPD

41,625

- 38 -


Tahun 2015 Target

Rp

(13)

(14)

15 buku

1 paket

(15)

61,035

284,852

115 buku

(16) 252,560

1 paket

1,495,915

6 kali

8,113

14 kali

19,019

5 kecamatan

12,032

5 kecamatan

19,493

-

-

6 Kecamatan

23,716

-

-

4 Paket

269,507

-

-

1 paket

97,890

-

-

250 orang

20,409

-

-

1 paket

19,346

-

-

1 paket

56,807

- 39 -


Tahun 2015 Target

Rp

(13)

(14)

-

(15)

-

(16)

1 paket

75,056

1 Paket

232,226

5 Paket

2,809,889

1 Paket

118,866

1 Paket

256,350

1 Web

15,811

1 Web

15,811

5 laporan

55,000

20 laporan

219,258

1 Sistem

42,549

1 Sistem

42,549

-

-

5 laporan

59,655

-

-

8 laporan

559,609

-

-

6 laporan

314,738

-

-

8 laporan

462,644

-

-

8 laporan

464,976

- 40 -


Tahun 2015 Target

Rp

(13)

(14)

(15)

(16)

-

-

5 laporan

414,300

-

-

4 Paket

1,261,856

-

-

100%

1,090,995

-

-

1 Paket

54,670

-

-

1 Tahun

108,646

-

-

-

7,545

1 Paket

62,619

5 Paket

350,355

1 Paket

62,619

1 Paket

350,355

7,023,300

30,258,110

- 29 -

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA LITBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Didalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut. Indikator Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1.

- 30 Tabel 6.1 Indikator kinerja Bappeda Litbang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

- 30 -

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Persentase SKPD yang memiliki SDM yang berkualitas

52%

74%

74%

74%

74%

2

Persentase SDM Bappeda Litbang yang telah mengikuti diklat perencanaan

57%

83%

83%

83%

83%

3

Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD

80%

85%

92%

93%

95%

4

Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW

70%

75%

75%

75%

75%

5

Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra SKPD

80%

90%

90%

90%

90%

6

Persentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja SKPD

100%

100%

100%

100%

100%

7

Persentase kesesuaian antara RTRW dengan Renstra SKPD

80%

90%

90%

90%

90%

8


0 paket

2 paket

6 paket

5 paket

2 paket

9

Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan

36 pihak

36 pihak

52 pihak

52 pihak

53 pihak

- 31 -

NO

Indikator




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

10

Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang

70%

75%

75%

80%

85%

11

Persentase capaian target kinerja yang 100% keatas

85%

90%

95%

95%

95%

12

Persentase capaian target kegiatan yang 100% keatas

85%

90%

95%

95%

95%

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELIT DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN

I WAYAN SUAMBARA, SH., MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19631025 198810 1 002

- 32 -

n RPJMD


(8)

(9)

90%

90%

92%

92%

95%

95%

80%

80%

90%

90%

100%

100%

90%

90%

3 paket

18 paket

53 pihak

53 pihak

- 33 -


(8)

(9)

85%

85%

97%

97%

97%

97%

PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN ANGAN KABUPATEN BADUNG

BARA, SH., MM A MUDA 98810 1 002

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN

Recommend Documents