KABUPATEN BADUNG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014

KABUPATEN BADUNG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014

BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

DAFTAR ISI Hal DAFTAR ISI ....................................................................................................

i

DAFTAR TABEL ............................................................................................

ii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................. iv BAB I

BAB II

PENDAHULUAN .............................................................................

1

1.1 Latar Belakang .........................................................................

1

1.2 Ruang Lingkup .........................................................................

7

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ...............................

8

2.1 Rencana Strategis ...................................................................

8

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Umum ......................................... 10 2.3 Rencana Kinerja ...................................................................... 11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA........................................................... 14 3.1 Capaian Kinerja Organisasi ..................................................... 14 3.2 Realisasi Keuangan ................................................................. 25 BAB IV PENUTUP ....................................................................................... 26 LAMPIRAN – LAMPIRAN Lampiran I

: Rencana Kinerja Tahunan

Lampiran II : Penetapan Kinerja Lampiran III : Pengukuran Kinerja

LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 ________________________________________

i

DAFTAR TABEL Hal Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014 ..................................................................................

5

Tabel 1.2 Keadaan Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung Berdasarkan Eselonering, Status dan Golongan Tahun 2014......

5

Tabel 1.3 Data Keadaan Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014 ..........................................

6

Tabel 1.4 Data Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014...................................................

7

Tabel 3.1 Pengukuran Pencapain Sasaran Tahun 2014 .............................. 16 Tabel 3.2 Pengukuran Pencapain Sasaran Tahun 2013 .............................. 22 Tabel 3.3 Pengukuran Pencapain Sasaran Tahun 2012 .............................. 23


ii

DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Badung 4


iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Bappeda Litbang Kabupaten Badung yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Litbang Tahun 2010-2015 adalah “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang

Partisipatif, Inovatif Dan

Akuntabel Menuju Badung Yang Santhi Dan Jagadhita.” Untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui lima Misi, yaitu : (1) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencanaan pembangunan daerah; (2) Meningkatkan ketersediaan basis data dan sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi; (3) Memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; (4) Mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif serta sinergis antar sektor dan wilayah; dan (5) Mewujudkan perencanaan tata ruang wilayah sebagai matra dari pembangunan daerah. Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai oleh Bappeda Litbang Kabupaten Badung, yaitu : (1) Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan daerah; (2) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah; (3) Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan

pembangunan

daerah;

(4)

Meningkatnya

peranserta

stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah; dan (5) Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Selanjutnya Tujuan dimaksud dijabarkan kedalam Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Badung sebagai berikut : (1)

Meningkatnya

kapasitas

(2)

Meningkatnya

kesesuaian

SDM

perencana

muatan

antar

pembangunan dokumen

daerah;

perencanaan

pembangunan daerah; (3) Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD; (4)

Meningkatnya

ketersediaan

hasil

penelitian

dan

pengembangan

pembangunan daerah; (5) Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah; dan (6) Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

LKjIP Bappeda Litbasng Tahun 2014_______________________________________

iv

Guna mencapai tujuan dan sasaran secara lebih efektif dan efisien, maka Bappeda Litbang Kabupaten Badung menempuh Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut : (1) Strategi I : Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan Pembangunan daerah, dengan arah kebijakan yaitu : (a) Meningkatkan koordinasi antar SKPD, baik secara vertikal maupun horisontal

dalam

(b) Meningkatkan

melaksanakan koordinasi dengan

kegiatan

pembangunan

Pemerintah

Provinsi,

daerah;

Pemerintah

Kabupaten/Kota lain maupun dengan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembangunan Terintegrasi; (2) Strategi II : Peningkatan pembangunan yang seimbang antar wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung, dengan arah kebijakan yaitu : (a) Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar sektor dan antar wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukungan lingkungan; (b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

agar

sesuai

dengan

kondisi

setempat

dan

kebutuhan

masyarakat setempat; (3) Strategi III : Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Badung, dengan arah kebijakan yaitu : (a) Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik dikawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan; (b) Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan; (c) Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan. Hasil analisis pencapaian kinerja Tahun 2014 sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Penetapan Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Bappeda Litbang Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, dengan capaian kinerja 6 Sasaran dan 12 Indikator Kinerja Tahun 2014 adalah memuaskan dengan persentase mencapai 99,56%. Pada Tahun Anggaran 2014, Bappeda Litbang Kabupaten Badung dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang selanjutnya diimplementasikan melalui program dan kegiatan strategis dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.20.066.011.114,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.12.343.569.723,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.7.722.441.391,00.


v

Pada akhir Tahun Anggaran 2014, realisasi total Belanja Bappeda Litbang Kabupaten Badung adalah sebesar Rp.18.061.034.875,00 atau 90,01% yang

terdiri

dari

realisasi

Belanja

Tidak

Langsung

sebesar

Rp.11.655.929.538,00 atau 94,43% dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.6.405.105.337,00 atau 82,94%.


vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan tuntutan masyarakat, mengharuskan pemerintah

menyelenggarakan

manajemen

pemerintahan

yang

transparan, partisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasilguna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, pemerintah harus mampu menciptakan suatu sistem yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan hingga proses evaluasinya, sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan di daerah dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dalam mencapai Visi dan Misi, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan pihak yang diwajibkan menyampaikan LKJIP adalah Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Badung merupakan Instansi Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan LKjIP sebagai akuntabilitas dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Bappeda Litbang Kabupaten Badung yang memiliki tugas dan fungsi menyusun rencana pembangunan di Kabupaten Badung


1

berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010-2015, yang berorientasi pada pencapaian hasil selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Selanjutnya,

gambaran

tentang

instansi

Bappeda

Litbang

Kabupaten Badung, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasinya, diuraikan sebagai berikut :

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Badung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Badung nampak dengan jelas diuraikan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Badung. Bappeda Litbang Kabupaten Badung merupakan unsur pelaksana perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda Litbang Kabupaten Badung melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Selain itu pula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi yaitu : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang

perencanaan

pembangunan daerah; d. Pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan;


2

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.2. Susunan Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Badung Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, bahwa susunan Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat terdiri dari : a) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan; b) Sub Bagian Umum; c) Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Statistik, Monitoring, dan Evaluasi terdiri dari : a) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan; d. Bidang Ekonomi terdiri dari : a) Sub Bidang Pertanian; b) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha; e. Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari : a) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; b) Sub Bidang Kesejahteraan sosial; f.

Bidang Sarana Prasarana Wilayah terdiri dari : a) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; b) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari : a) Sub Bidang Penelitian; b) Sub Bidang Pengembangan; h. Bidang Pemerintahan dan Aparatur terdiri dari : a) Sub Bidang Pemerintahan; b) Sub Bidang Aparatur; i.

Jabatan Fungsional.


3

Adapun Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1.1.3. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai

keberhasilan

dalam

melaksanakan

tugas-tugas

perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Badung, baik menyangkut penyebaran antar satuan organisasi, kuantitas maupun tingkat kompetensinya. Bappeda Litbang Kabupaten Badung terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan

6 (enam) Bidang dengan jumlah pegawai pada

Tahun 2014 sebanyak 99 orang sebagaimana nampak pada Tabel 1.1 dibawah ini.


4

Tabel 1.1 Data Jumlah Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014 No.

Sekretariat / Bidang

Jumlah Pegawai

1.

Sekretariat

33 Orang

2.

Bidang Statistik, Monitoring, dan Evaluasi

10 Orang

3.

Bidang Ekonomi

12 Orang

4.

Bidang Kesejahteraan Sosial

13 Orang

5.

Bidang Pemerintahan dan Aparatur

11 Orang

6.

Bidang Penelitian dan Pengembangan

8 Orang

7.

Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

12 Orang

Jumlah

99 Orang

Sedangkan jumlah pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun

2014

berdasarkan

Eselonering,

Status dan

Golongannya tertuang pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2 Keadaan Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung Berdasarkan Eselonering Status dan Golongan Tahun 2014 No

Eselonering, Status dan Golongan

1.

Eselon :

Jumlah Pegawai

a. II

1 Orang

b. III

7 Orang

c. IV

15 Orang


5

No

Eselonering, Status dan Golongan

2.

Golongan :

Jumlah Pegawai

a. PNS Golongan IV (Struktural)

11 Orang

b. PNS Golongan III (Struktural)

12 Orang

c. PNS Golongan III (Non Struktural)

53 Orang

d. PNS Golongan II

20 Orang

e. PNS Golongan I

3 Orang

Selanjutnya tingkat kompetensi pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014 disajikan pada Tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3 Data Keadaan Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014 No.

Jenis Pendidikan

Jumlah

1.

S3

-

2.

S2 (Pasca Sarjana)

23 Orang

3.

S1 (Sarjana)

51 Orang

4.

D3 (Diploma Tiga)

-

5.

SMA

22 Orang

6.

SMP

2 Orang

7.

SD

1 Orang Jumlah

Orang

Orang

99 Orang

1.1.4. Prasarana dan Sarana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Badung dalam melaksanakan tupoksinya,

tidak

terlepas

dengan

sarana

dan

prasarana

pendukung sehingga dalam operasionalnya tugas-tugas dan fungsi


6

Bappeda Litbang Kabupaten Badung dapat terlaksana secara optimal. Adapun sarana dan prasarana kerja yang bersifat utama dan strategis Tahun 2014, sesuai Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4 Data Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014 No.

Sarana dan Prasarana

Jumlah

1.

Gedung Kantor

1 Unit

2.

Rumah Jabatan

1 Unit

3.

Kendaraan roda 4

9 Unit

4.

Kendaraan roda 2

27 Unit

5.

Meja dan kursi kerja

6.

Komputer

46 Buah

7.

Laptop

56 Buah

8.

Mesin Ketik

2 Buah

510 Buah

1.2. Ruang Lingkup Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014 adalah : 1. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ); 2. Penetapan Kinerja (PK); 3. Evaluasi Kinerja; 4. Pengukuran Kinerja.


7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 Rencana Strategis Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Badung disusun adalah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Renstra Bappeda Litbang tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Litbang Kabupaten Badung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Bappeda Litbang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Untuk dapat mewujudkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berorientasi masa depan, Bappeda Litbang Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi. Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Bappeda Litbang Kabupaten Badung. Visi yang ditetapkan harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang akan dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreativitas dalam pelaksanaannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : a. Dapat dibayangkan (imaginable) oleh pimpinan dan staf; b. Memiliki nilai yang diinginkan (desirable) oleh pimpinan dan staf; c.

Memungkinkan untuk dicapai (achievable);

d. Terfokus pada permasalahan utama; e. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 20 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan; f.

Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholders.

LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014_________________________________________

8

Berdasarkan kriteria dan persyaratan yang ada tersebut maka ditetapkan Visi Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015 adalah : ”MEWUJUDKAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

YANG

PARTISIPATIF, INOVATIF DAN AKUNTABEL MENUJU BADUNG YANG SANTHI DAN JAGADHIT”.

Misi. Misi merupakan langkah-langkah yang diambil dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibelitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi terdiri dari beberapa pernyataan tujuan untuk mencapai Visi dan merupakan akumulasi dari sasaran-sasaran strategis yang dijabarkan kedalam program-program strategis. Sejalan dengan Visi Bappeda Litbang Kabupaten Badung, maka Misi Bappeda Litbang Kabupaten Badung dituangkan dalam pernyataan sebagai berikut : a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencanaan pembangunan daerah; b. Meningkatkan ketersediaan basis data dan sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi; c.

Memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

d. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif serta sinergis antar sektor dan wilayah; e. Mewujudkan

perencanaan

tata

ruang

wilayah

sebagai

matra

dari

pembangunan daerah.


9

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Umum Guna mencapai tujuan dan sasaran secara lebih efektif dan efisien, maka Bappeda Litbang Kabupaten Badung menempuh Strategi dan Arah Kebijakan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Badung untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Strategi I

: Peningkatan

koordinasi,

sinkronisasi

dan

akselerasi

pelaksanaan pembangunan daerah. Arah Kebijakan : 1. Meningkatkan koordinasi antar SKPD, baik secara vertikal

maupun

horisontal

dalam

melaksanakan

kegiatan pembangunan daerah. 2. Meningkatkan koordinasi dengan Pmerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota

lain

maupun

dengan

Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi.

Strategi II

: Peningkatan pembangunan yang seimbang antar wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung.

Arah Kebijakan : 1. Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar sektor dan antar wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukungan lingkungan. 2. Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat.

Strategi III

: Peningkatan

pembangunan

infrastruktur

berdasarkan

RTRWKabupaten Badung


10

Arah Kebijakan : 1. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik dikawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. 2. Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan. 3. Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan.

2.3 Rencana Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Badung pada Tahun 2014 telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja yang memuat program ataupun kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015. Adapun sasaran strategis Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah. Pada tahun 2014, Bappeda Litbang Kabupaten Badung tidak melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut. 2. Meningkatnya

kesesuaian

muatan

antar

dokumen

perencanaan

pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah : a.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan : 1) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 2) Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015; 3) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2015; 4) Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ; 5) Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014; 6) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.


11

b.

Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan : 

Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Badung.

3. Meningkatnya

kesesuaian

muatan

antara

dokumen

perencanaan

pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah : a.

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) dengan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)

b.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan : 1) Penelitian RKA SKPD APBD Tahun Anggaran 2015; 2) Penelitian RKA SKPD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

c.

Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan : 1) Pemetaan indeks grafis pertanahan di Kabupaten Badung; 2) Pemetaan Pola Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Badung.

4. Meningkatnya

ketersediaan

hasil

penelitian

dan

pengembangan

pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah Program Penelitian dan Pengembangan dengan kegiatan : a. Koordinasi SKPD dalam Lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan; b. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Resposive Gender Daerah Kabupaten Badung. 5. Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan : a.

Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung;

b.

Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;

c.

Penyelenggaraan Forum SKPD.


12

6. Meningkatnya

kesesuaian

antara

perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah : a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. b. Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dengan

kegiatan

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.


13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasarannya, yang hasilnya akan mejadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih serta mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada masyarakat. Bappeda Litbang Kabupaten Badung juga mempunyai kewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Akuntabilitas

merupakan

kewajiban

untuk

menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 ______________________________________

14

Analisis pencapaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014 sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Bappeda Litbang Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dari hasil analisis pencapaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja 6 sasaran dan 12 indikator kinerja pada Tahun 2014 adalah memuaskan dengan persentase mencapai 99,56%. Berdasarkan hasil pengukuran atas 6 sasaran dan 12 indikator tersebut, maka pencapaian indikator kinerja masing-masing sasaran dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini.


15

Tabel 3.1 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2014 No.

Sasaran

1. Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah

2. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

3. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD

4. Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah 5. Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

a. Persentase SKPD yang memiliki SDM yang berkualitas

74.00%

74.00%

100.00%

b. Persentase SDM Bappeda Litbang yang telah mengikuti diklat perencanaan

83.00%

83.00%

100.00%

a. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD

95.00%

95.00%

100.00%

b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW

75.00%

75.00%

100.00%

a. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra SKPD

90.00%

90.00%

100.00%

b. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja SKPD

100.00%

100.00%

100.00%

c. Persentase kesesuaian antara RTRW dengan Renstra SKPD

90.00%

90.00%

100.00%

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

2 paket

2 paket

100.00%

53 pihak

53 pihak

100.00%

85%

83.43%

98.15%

a. Persentase capaian target kinerja yang 100% keatas

95.00%

93.00%

97.89%

b. Persentase capaian target kegiatan yang 100% keatas

95.00%

93.70%

98.63%

a. Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan b. Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang

6. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dikemukakan analisis pencapaian masing-masing sasaran dan indikator kinerjanya sebagai berikut : 3.1.1 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah. Indikator yang dilaksanakan pada sasaran ini sebanyak 2 indikator yaitu :


16

3.1.1.1 Persentase SKPD yang memiliki SDM yang berkualitas pada tahun 2014 sebesar 100% atau sama dengan tahun 2013 sebesar 100%. 3.1.1.2 Persentase SDM Bappeda Litbang yang telah mengikuti diklat perencanaan pada tahun 2014 sebesar 100% atau sama dengan tahun 2013 sebesar 100%.

Gambar 1 :

Sosialisasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

3.1.2 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah. Indikator yang dilaksanakan pada sasaran ini sesuai tabel diatas sebanyak 2 indikator dengan hasil yang dicapai yaitu : 3.1.2.1 Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD pada tahun 2014 sebesar 100%% atau menurun dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 117,24%; `


17

Gambar 2 :

Sosialisasi

Evaluasi

RPJMD

Kabupaten

Badung 2010-2015

3.1.2.2 Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW pada

tahun

2014

sebesar

100%

atau

menurun

dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 129,40%.

Gambar 3

: Rapat pansus RDTR


18

3.1.3 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD. Sasaran ini didukung sebanyak 3 indikator dengan hasil yang dicapai yaitu : 3.1.3.1 Persentase kesesuain antara RPJMD dengan Renstra SKPD pada tahun 2014 sebesar 100% atau sama dengan tahun 2013 sebesar 100%. 3.1.3.2 Persentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja SKPD sebesar 100,00% atau sama dengan tahun 2013 sebesar 100,00%. 3.1.3.3 Persentase kesesuaian antara RTRW dengan Renstra SKPD sebesar 100% atau sama dengan tahun 2013 sebesar 100%.

Gambar 4

: Rapat pansus RDTR

3.1.4 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Sasaran ini didukung oleh 1 indikator dengan hasil yang dicapai pada tahun 2014 sebesar 100% atau sama dengan tahun 2013 sebesar 100%.


19

3.1.5 Analisis

Pencapaian

sasaran

:

Meningkatnya

peranserta

stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah. Indikator yang dilaksanakan pada sasaran ini sesuai tabel diatas sebanyak 2 indikator dengan hasil yang dicapai yaitu :

Gambar 5

:

Pembukaan Musrenbang Kabupaten Badung Tahun 2014.

3.1.5.1 Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan sebesar 100% atau menurun dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 101,92%; 3.1.5.2 Persentase kehadiran stakeholders dalam musrenbang pada

tahun

2014

sebesar

98,15%

atau

menurun

dibandingkan tahun 2013 sebesar 105,50%.


20

Gambar 6

: Pembukaan Musrenbang Kabupaten Badung Tahun 2014.

3.1.6 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Indikator yang dilaksanakan pada sasaran ini sesuai tabel diatas sebanyak 2 indikator dengan hasil yang dicapai yaitu : 3.1.6.1 Persentase capaian target kinerja yang 100% keatas sebesar 97,89% atau menurun dibandingkan tahun 2013 sebesar 102,57%; 3.1.6.2 Persentase capaian target kegiatan 100% keatas sebesar 98,63% atau menurun dibandingkan tahun 2013 sebesar 103,71%.

Untuk memperoleh gambaran mengenai perbandingan tingkat pencapaian kinerja Tahun 2014 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 berikut ini :


21


Sasaran






7. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang

Indikator Kinerja

Target

Realisasi


74%

74,00%

100,00%


83%

83,00%

100,00%


93%

109,03%

117,24%


75%

97,05%

129,40%


90%

90,00%

100,00%


100%

100%

100,00%


90%

90,00%

100,00%

5 paket

5 paket

100,00%

52 pihak

53 pihak

101,92%

b. Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang

80%

84,40%

105,50%


95%

97,44%

102,57%


95%

98,52%

103,71%

0 kasus

0 kasus

100,00%


a. Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan

Jumlah pelanggaran pemanfaatan tata ruang


%

22


Indikator Kinerja

Sasaran

Target

Realisasi

Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW

92%

97.59%

106.08%

75%

78.32%

104.43%


Persentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja SKPD

100%

100%

100.00%

3. Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah


6 paket

6 paket

100.00%

a.

Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan

52 pihak

52 pihak

100.00%

b.

Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang

75%

75.92%

101.23%

a.

Persentase capaian target kinerja yang 100% keatas Persentase capaian target kegiatan yang 100% keatas

95%

96.77%

101.86%

95%

97.85%

103.00%

0 kasus

1 kasus

100.00%


a. b.

4. Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah


6. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang

b.

Jumlah pelanggaran pemanfaatan tata ruang

%

Grafik 3.1 Perbandingan Tingkat Pencapaian Kinerja Dari Tahun 2012-2014 108.00% 106.00% 104.00% 102.00%

TH. 2012

100.00%

TH. 2013

98.00%

TH. 2014

96.00% 94.00% TH. 2012

TH. 2013

TH. 2014

Pada Tahun 2012 tingkat pencapaian sasarannya sebesar 102,07%, Tahun 2013 pencapaian sasarannya sebesar 106,70% dan dalam Tahun 2014 tingkat pencapaian sasarannya sebesar 99,56%. LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 ______________________________________

23

Pada Tahun 2014, Bappeda Litbang Kabupaten Badung telah mampu meraih prestasi yaitu Peringkat Terbaik Tingkat Nasional dalam penyusunan dan substansi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan

diberikan

Penghargaan

berupa

PANGRIPTA

NUSANTARA

PRATAMA.

Peringkat

Terbaik

Tingkat

Nasional

Tahun

2014

dalam

penyusunan dan substansi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam

upaya

mendorong

daerah

untuk

meningkatkan

kualitas

penyusunan perencanaan pembangunan, serta percepatan pencapaian sasaran pembangunan dan diberikan Penghargaan berupa PANGRIPTA NUSANTARA PRATAMA.


24

B.

Realisasi Anggaran Pada Tahun Anggaran 2014, Bappeda Litbang Kabupaten Badung dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga Bappeda Litbang Kabupaten Badung dapat mewujudkan 6 Sasaran dan 12 Indikator Kinerja, yang selanjutnya diimplementasikan melalui 5 Program

dan

19

Kegiatan

strategis

dengan

anggaran

sebesar

Rp.2.093.317.175,00 dan realisasinya sebesar Rp.1.765.175.175,00. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.20.066.011.114,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.12.343.569.723,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.7.722.441.391,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2014, realisasi total Belanja Bappeda Litbang Kabupaten Badung adalah sebesar Rp.18.061.034.875,00 atau 90,01% yang terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.11.655.929.538,00 atau 94,43% dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.6.405.105.337,00 atau 82,94%.


25

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010-2015, maka Bappeda Litbang Kabupaten Badung telah menetapkan 6 Sasaran Strategis dan 12 Indikator Kinerja yang dijabarkan kedalam 5 Program dan 19 Kegiatan strategis. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa keenam sasaran tersebut dapat dicapai dengan interprestasi memuaskan. Sedangkan kalau dilihat berdasarkan pencapaian masing–masing target kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa sembilan indikator kinerja tersebut telah mencapai target 100%, sedangkan tiga indikator kinerja lainnya mencapai target rata-rata 98,22%, dengan serapan APBD Kabupaten Badung mencapai 84,32. Selanjutnya, pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di Bappeda Litbang Kabupaten Badung dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/ hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif, efisien dan akuntabel.

Mangupura, 12 Pebruari 2015 KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG

I WAYAN SUAMBARA, SH., MM Pembina Utama Muda NIP. 19631025 198810 1 002

LKJIP Bappeda Litbang Tahun 2014 ______________________________________

26

RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD : BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG TAHUN : 2014

No.

1.

2.

3.

Sasaran Strategis

Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah

Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD

4.

Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

5.

Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah

6.

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Indikator Kinerja

Target

a.

Persentase SKPD yang memiliki SDM yang berkualitas

74%

b.

Persentase SDM Bappeda Litbang yang telah mengikuti diklat perencanaan

83%

a.

Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD

95%

b.

Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW

75%

a.

Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra SKPD

90%

b.

Persentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja SKPD

100%

c.

Persentase kesesuaian antara RTRW dengan Renstra SKPD

90%

a. b.


2 paket

Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang

53 pihak

85%

a.

Persentase capaian target kinerja yang 100% keatas

95%

b.

Persentase capaian target kegiatan yang 100% keatas

95%

PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014

NO

1.

2.

3.

Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah

Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD

4.

Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

5.

Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah

6.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a.

Persentase SKPD yang memiliki SDM yang berkualitas

74%

b.

Persentase SDM Bappeda Litbang yang telah mengikuti diklat perencanaan

83%

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah


95%


75%


90%


100%


90%


2 paket

a. Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan

53 pihak


85%


95%


95%

Program

Anggaran

Keterangan

1.

Program Perencanaan Tata Ruang

Rp.

691.351.000,00

-

2.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp.

6.000.000,00

-

-1-

3.

Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Rp.

6.000.000,00

-

4.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp. 1.436.579.625,00

-

5.

Program Penelitian dan Pengembangan

Rp.

-

-2-

677.771.850,00

PENETAPAN KINERJA SKPD TAHUN ANGGARAN

NO

SASARAN STRATEGIS



: BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG : 2014

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN


74%

-

-


100%

-

-


95%

-1-

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Rp.

198.641.225,00

2) Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015

Rp.

70.097.625,00

3) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2015

Rp.

90.607.000,00

4) Penyusunan Dokumen Perubahan Rp. Rencana Kerja Pembangunan Daerah

99.278.125,00

5) Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014

40.010.625,00

Rp.

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

6) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara perubahan APBD Tahun 2014 b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW

75%


90%


100%

Rp.

86.506.500,00

Rp.

206.183.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 1) Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Badung


ANGGARAN

-

-

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja,RKA) 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja,RKA)

Rp.

6.000.000,00

2) Penelitian RKA SKPD APBD Tahun Anggaran 2015

Rp.

136.198.375,00

3) Penelitian RKA SKPD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014

Rp.

81.870.125,00


c. Persentase kesesuaian antara RTRW -2-

90%

Program Perencanaan Tata

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

dengan Renstra SKPD


PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN

Ruang


-3-

2 paket

1) Pemetaan Pola Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Badung

Rp.

287.580.875,00

2) Updating Peta Dasar Kabupaten Badung

Rp.

197.587.125,00

1) Koordinasi SKPD Dalam Lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan

Rp.

16.862.750,00

2) Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Responsive Gender Daerah Kabupaten Badung

Rp.

40.791.900,00

3) Penyusunan Analisis Standar Belanja

Rp.

414.351.450,00

4) Pemetaan Potensi Wisata Alam di Kabupaten Badung

Rp.

104.827.000,00

5) peran Lembaga - Lembaga Adat (Lokal Genius) Terhadap Pelestarian Lingkungan di Kabupaten Badung

Rp.

100.938.750,00


NO

SASARAN STRATEGIS



INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan

52 pihak


85%


95%


95%

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung

Rp.

274.885.050,00

2) Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

Rp.

35.230.550,00

3) Penyelenggaraan Forum SKPD

Rp.

121.109.125,00

Rp.

6.000.000,00

Rp.

202.145.300,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan LAKIP Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Badung

JUMLAH ANGGARAN

Rp.2.817.702.475,00

-4-

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN

Mangupura, 6 Januari 2014 BUPATI BADUNG

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung

ANAK AGUNG GDE AGUNG

I WAYAN SUAMBARA, SH.,MM. Pembina Utama muda NIP. 19631025 198810 1 002

-5-

PENGUKURAN KINERJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014 No.

Sasaran






Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%


74,00%

74,00%

100,00%


83,00%

83,00%

100,00%


95,00%

95,00%

100,00%


75,00%

75,00%

100,00%


90,00%

90,00%

100,00%


100,00%

100,00%

100,00%


90,00%

90,00%

100,00%


2 paket

2 paket

100,00%

a. Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan

53 pihak

53 pihak

100,00%


85,00%

83,43%

98,15%


95,00%

93,00%

97,89%


95,00%

93,70%

98,63%

AKUNTABILITAS KEUANGAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN SKPD TAHUN ANGGARAN

NO

SASARAN STRATEGIS


: BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG : 2014

INDIKATOR KINERJA



TARGET

95%

75%

PROGRAM / KEGIATAN

REALISASI

%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Rp.

208.816.225,00 Rp.

182.743.275,00

87,51

2) Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015

Rp.

26.252.625,00 Rp.

17.812.000,00

67,85

3) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2015

Rp.

90.607.000,00 Rp.

57.639.375,00

63,61

4) Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Rp.

132.718.125,00 Rp.

96.019.125,00

72,35

5) Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014

Rp.

27.070.625,00 Rp.

21.645.625,00

79,96

6) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara perubahan APBD Tahun 2014

Rp.

37.062.500,00 Rp.

36.406.250,00

98,23

Rp.

206.183.000,00 Rp.

203.942.000,00

98,91

Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Badung

-1-

ANGGARAN

NO

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA

a. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja SKPD

TARGET

100%

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

%

Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

1) Penyusunan Dokumen Rencana SKPD

Rp.

6.000.000,00 Rp.

6.000.000,00

100,00

2) Penelitian RKA SKPD APBD Tahun Anggaran 2015

Rp.

136.198.375,00 Rp.

134.626.375,00

98,85

3) Penelitian RKA SKPD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014

Rp.

81.870.125,00 Rp.

69.491.625,00

84,88

1) Pemetaan Pola Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Badung

Rp.

287.580.875,00 Rp.

270.287.875,00

93,99

2) Updating Peta Dasar Kabupaten Badung

Rp.

197.587.125,00 Rp.

189.487.575,00

95,90

1) Koordinasi SKPD dalam Lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan

Rp.

16.862.750,00 Rp.

9.982.750,00

59,20

2) Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Responsive Gender Daerah Kabupaten Badung

Rp.

40.791.900,00 Rp.

11.942.600,00

29,28


b. Persentase kesesuaian antara RTRW dengan Renstra SKPD



90%

2 paket

-2-

Program Perencanaan Tata Ruang


NO

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA a. Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan b. Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang


TARGET 53 pihak

85%


95%


95%

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung

Rp.

274.885.050,00 Rp.

187.234.050,00

68,11

2) Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

Rp.

35.230.550,00 Rp.

34.840.550,00

98,89

3) Penyelenggaraan Forum SKPD

Rp.

121.109.125,00 Rp.

97.944.125,00

80,87

Rp.

6.000.000,00 Rp.

5.177.500,00

86,29

Rp.

160.491.200,00 Rp.

131.952.500,00

82,22

Rp.

2.093.317.175,00 Rp.

1.765.175.175,00

84,32

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

JUMLAH

-3-

KABUPATEN BADUNG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014

Recommend Documents