RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2013

BAB I PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Kota Padangsidimpuan

Tahun

2013

merupakan

dokumen

perencanaan

tahunan

Bappeda, sebagai implementasi dari pentahapan rencana strategis. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Rencana Kerja disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan

usulan program serta kegiatan yang berasal dari

masyarakat. Kota Padangsidimpuan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2001 berdasarkan Undang-undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan tertanggal 17 Oktober 2001. Rancangan

Renja SKPD menjadi bahan

masukan

dalam

penyusunan

rancangan RKPD, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 17 ayat Daerah

3 yang menyatakan bahwa, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan mengkoordinasikan

penyusunan

rancangan

RKPD

menggunakan

rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD. Selanjutnya pada pasal 27 ayat 5 dijelaskan bahwa, Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku

kepentingan

untuk

menentukan

prioritas kegiatan pembangunan untuk kemudian ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan

1

2013


Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari perencanaan kinerja dapat dijelaskan berikut ini : a. Menghubungkan

perencanaan

stratejik,

rencana

tindakan,

maupun

perencanaan

sampai

perencanaan operasional yang terinci. b. Menajamkan

dan

mengoperasionalkan

rangkaian

penganggaran. c. Memudahkan melakukan pengukuran dan penilaian kinerja. d. Memudahkan

proses

monitoring

dan

evaluasi

kinerja,

melancarkan

mekanisme umpan balik bagi peningkatan kinerja. e. Memudahkan manajemen dalam menetapkan beban atau target pada unit kerja. f. Memudahkan dalam membuat spesifikasi kontrak untuk pembayaran kepada pihak yang diberikan pekerjaan berdasarkan capaian kinerja. 1.2.Maksud dan Tujuan Rencana

Kerja

ini

dimaksudkan

sebagai

dokumen

perencanaan

BappedaTahun Anggaran2013 yang memuat tentang kumpulan kegiatan prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran. Rencana

kerja

Bappeda

Kota

Padangsidimpuan

merupakan

dokumen

perencanaan yang tidak terpisahkan dari RPJP Kota Padangsidimpuan Tahun 2005 – 2025 dan RPJM Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 – 2013 dan Renstra Bappeda Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 – 2013, yang dimaksudkan untuk menjadi pedoman seluruh jajaran organisasi Bappeda Kota Padangsidimpuan dalam melaksanakan aktivitas. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah : 1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013; 2. Sebagai acuan Bappeda dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Bappeda; 3. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;


2


2013

4. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. 1.3.Dasar Hukum Produk-produk hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 ini adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara; 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, penegndalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan Renstra Daerah; 10. Peraturan Daerah Kota Padngsidimpuan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008-2013 ( Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 26 ); 11. Peraturan Daerah Kota Padngsidimpuan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008-2013 ( Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 25 ); 12. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 19/PW/2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan;


3


2013

1.4. Sistematika Penyusunan Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 adalah sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, Dasar hukum dan Sistematika Penyusunan Renja.

BAB II

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, menjelaskan visi dan misi Bappeda Kota Padangsidimpuan Serta Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Tahun 2013.

BAB III Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012, menjelaskan tentang keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Bappeda Tahun 2012 dan permasalahannya yang dihadapi serta solusinya. BAB IV Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2013, menjelaskan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2013. BAB V Kebutuhan Data Kinerja BAB VI Penutup


4


2013

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kantor Bappeda Kota Padangsidimpuan telah mempunyai Rencana Stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun

waktu

memperhitungkan

5

(lima)

perubahan

tahun,

yaitu

lingkungan.

2008

Renstra

–

2013

Kantor

dengan

selalu

Bappeda

Kota

Padangsidimpuan terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2013 akan diuraikan dalam dokumen ini. Pernyataan Visi Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama dengan melibatkan seluruh eksponen

pegawai

di lingkungan Kantor Bappeda, visi Kantor Bappeda

adalah sebagai berikut :

AKTUATOR DAN FASILITATOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN YANG SEJAHTERA

Perkembangan situasi nasional yang dipacu oleh revolusi transformasi global menuntut Kantor Bappeda untuk terus melakukan pengembangan/pembaharuan program/kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan ekonomis serta memiliki akuntabilitas. Perkembangan inilah membawa Kantor Bappeda harus menjadi salah satu institusi responsive, antisipatif, handal dan mampu mempercepat mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini diartikan bahwa institusi tersebut berupaya untuk menempatkan posisi dirinya sebagai perencana pembangunan yang Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan

5


2013

mampu menghasilkan dokumen rencana yang aplikatif dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan wilayah. Pernyataan Misi Dengan Visi yang telah ditetapkan dapat dirumuskan misi yang diemban Kantor Bappeda Kota Padangsidimpuan sebagai berikut : 1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Aspiratif dan Partisipatif. 2. Mewujudkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan antar SKPD, Pemerintah Daerah dan Stake Holder. 3. Mewujudkan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan yang akurat. 4. Mewujudkan lembaga Perencanaan Pembangunan yang berkualitas.

Misi

Pertama

merupakan

Perencanaan

Pembangunan

yang

mampu

merumuskan kebijakan umum dan tekhnis Perencanaan Pembangunan daerah dengan dukungan ketersediaan SDM Perencana yang berkualitas yang akhirnya menghasilkan suatu Perencanaan Pembangunan yang partisipatif. Misi Yang Kedua yaitu mampu mengkoordinasikan semua perencanaan pembangunan

lintas

unit

kerja

di

lingkungan

Pemerintah

Daerah

dengan

mengikutsertakan seluruh Komponen Daerah (Stakeholder) yang didukung dengan akurasi data sebagai bahan Perencanaan Pembangunan dari tiap – tiap unit kerja untuk dijadikan acuan dalam pembangunan. Misi

Yang

Ketiga

Mewujudkan

Koordinasi

Monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan Program Pembangunan Daerah. Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan instatansi terkait, untuk mengetahui apakan proses pembangunan berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan

hasilnya

dapat

dievaluasi

untuk

kegiatan

perencanaan

pembangunan

selanjutnya.


6


2013

Misi Yang Keempat Mewujudkan Lembaga Perencanaan Pembangunan yang aspiratif yang didukung oleh SDM yang Professional serta sarana dan Prasarana yang memadai. Pernyataan Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Dengan demikian dalam pernyataan tujuan harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai dan kapan akan dicapai. Tujuan Bappeda tetap konsinten dengan tugas dan fungsi, serta mengarah pada Perumusan urusan, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam merealisasi misi, tujuan Bappeda Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut : 1.

Misi Pertama “Mewujudkan

Perencanaan

Pembangunan

Yang

Aspiratif

dan

Partisipatif” dengan tujuan terwujudnya perencanaan pembangunan Kota Padangsidimpuan yang Aspiratif dan Partisipatif. 2.

Misi Kedua “Mewujudkan Pemerintah

Koordinasi

Daerah

dan

Perencanaan Stake

Pembangunan

Holder”

dengan

antar

tujuan

SKPD,

terwujudnya

integritas dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan. 3.

“Mewujudkan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Yang Akurat”

dengan

tujuan

terwujudnya

perencanaan

pembangunan

yang

memenuhi skala prioritas serta tepat waktu. 4.

Misi Keempat “Mewujudkan Lembaga Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas” dengan tujuan terwujudnya iklim kerja yang kondusif dan berkesinambungan


7


2013

Sasaran Sasaran

organisasi

merupakan

bagian

yang

integral

dalam

proses

perencanaan stratejik organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitanya dengan pencapaian kinerja

yang

diinginkan.

Sasaran

adalah

penjabaran

dari

tujuan

yang

menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan atau dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut : 1.

Misi Pertama “

Mewujudkan

Perencanaan

Pembangunan

Yang

Aspiratif

dan

Partisipatif” dengan sasaran : ●Rencana

Pembangunan

Padangsidimpuan Tahun ●Rencana

Panjang

Daerah

(RPJPD)

Kota

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kota

2005 - 2025

Pembangunan

Padangsidimpuan Tahun

Jangka Jangka

2008 – 2013

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padangsidimpuan Rencana Stratejik (RENSTRA) Bappeda Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 – 2013 Rencana Kinerja (RENJA) Bappeda Kota Padangsidimpuan Tersedianya Data Tentang Potensi dan Kondisi Daerah Kota Padangsidimpuan


8


2.

2013

Misi Kedua “Mewujudkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Daerah dan Stakeholder” dengan sasaran : Tersinkronisasinya Perencanaan Pembangunan Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tersinkronisasinya Perencanaan Pembangunan antar daerah/wilayah Tersinkronisasinya Perencanaan Pembangunan dengan Stakeholder

3.

Misi Ketiga “Mewujudkan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Yang Akurat” dengan sasaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang EKonomi, Fisik dan Prasarana serta sosial budaya.

4.

Misi Keempat “Mewujudkan Lembaga Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas” dengan sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang cukup dan memadai. Tersedianya sumberdaya aparatur perencanaan yang handal.


9


2013

BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2012

Dari hasil Evaluasi program pada tabel Evaluasi dapat dilihat bahwa Program dan Kegiatan pada Tahun 2012 tidak dapat sepenuhnya berjalan 100 %. Masih ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan targetnya, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang dapat digolongkan menjadi 2 ( dua ) faktor yaitu : Faktor Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal . Faktor Lingkungan Internal yang mempengaruhinya adalah : 1. Pengelolaan Sistem Administrasi Anggaran 2. Anggaran yang tidak mencukupi 3. Kurang terpadunya Pengelolaan Data dan Informasi 4. Kurang Optimalnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana 5. Kurang Optimalnya Kerjasama Antar Bidang 6. Kurangnya Komunikasi dan Interaksi antara bawahan dan pimpinan 7. SDM yang kurang memadai 8. Adanya Kesenjangan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Faktor Eksternal yang mempunyai pengaruh adalah “ 1. Kurang Optimalnya Koordinasi antar lembaga 2. Aturan yang tidak konsisten 3. Peraturan yang berubah-ubah 4. Perpindahan Pegawai


10


2013

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi maka kegiatan pada Renstra Bappeda Kota Padangsidimpuan tahun 2013 mengalami revisi. Rencana Kinerja tahunan beserta kegiatan tahun 2013 mengalami perubahan baik dari jumlah kegiatan maupun jenis kegiatannya. Adapun jumlah kegiatan dalam tahun 2013 sebanyak 26 kegiatan sebagai penjabaran dari 7 program.

Untuk Tahun 2013 program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar sama dengan tahun sebelumnya. Program dan kegiatan di Tahun 2013 ini merupakan program dan kegiatan yang wajib di laksanakan karena merupakan tugas pokok dari Bappeda Kota Padangsidimpuan.

Adapun rincian kegiatan Tahun 2013 dihubungkan dengan tujuan dan sasaran kegiatan dan target indikator kegiatan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kota Padangsidimpuan yang aspiratif dan Partisipatif

Ini merupakan salah satu tujuan dari misi pertama yaitu “ Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang

Aspiratif dan Partisipatif”. Merupakan Perencanaan Pembangunan yang mampu merumuskan kebijakan umum dan tekhnis Perencanaan Pembangunan daerah dengan dukungan ketersediaan SDM Perencana yang berkualitas yang akhirnya menghasilkan suatu Perencanaan Pembangunan yang partisipatif.

Untuk mencapai tujuan ini dilaksanakan kegiatan melalui 3 Program yaitu Program Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Program Pemanfaatan Ruang dan Program Pengembangan Data / Informasi


11


2013

Kegiatan yang dilaksanakan pada kedua program tersebut adalah : 1. Penetapan RKPD 2. Evaluasi RKPD 3. Penetapan RPJMD 4. Penyusunan Laporan, Rencana Kinerja dan Anggaran 5. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfatan Ruang 6. Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Adapun indikator kinerja dan target kegiatannya adalah sebagai berikut :

Kegiatan : Penetapan RKPD Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana

Rp. 116.677.100,-

SDM

30 0rang

Output

Dokumen RKPD

1 Dokumen

Outcome

Terimplementasikannya RKPD Tahunan

60%

Rencana kinerja Pemerintah Daerah ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang Kota, Musrenbang RKPD dan disesuaikan dengan kebutuhan dan yang tertuang dalam renstra masing – masing SKPD. Dalam RKPD ini juga tertuang seluruh sumber dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan. RKPD merupakan gambaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Kota Padangsidimpuan pada tahun berikutnya.

Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana


Rp. 135.000.000,-

12


SDM

20 orang

Output

Dokumen

1 Dokumen

Outcome

Tersusunnya Kebijakan Pengendalian

49%

2013

Pemanfaatan Ruang

Hasil dari kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ini , berupa dokumen yang berisi data tentang kondisi wilayah Kota Padangsidimpuan, dokumen ini akan menjadi acuan bagi Kota Padangsidimpuan untuk pembangunan yang akan datang untuk menjadikan Daerah Kota Padangsidimpuan sesuai dengan RTRW yang telah ada.

Kegiatan : Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program Kegiatan Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana

Rp. 50.000.000,-

SDM

20 orang

Output

Dokumen

1 Dokumen

Outcome

Terlaksananya penelitian Rencana Kerja

49%

Anggaran SKPD

Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program merupakan sinkronisasi semua usulan Program Kegiatan setiap SKPD dengan Daftar Harga yang telah dikeluarkan untuk Tahun 2012.


13


2013

Kegiatan : Penyusunan dan Analisa Data Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana

Rp. 75.000.000,-

SDM

20 orang

Output

Dokumen

1 Dokumen

Outcome

Tersusunnya Data Informasi Kawasan

49%

Rawan Bencana

Kegiatan Penyusunan dan Analisa Data Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana merupakan pengambilan Data untuk kawasan-kawasan rawan bencana beserta perencanaanya. Kegiatan : Penyusunan dan Analisa Data / Informasi perencanaan Pembangunan Ekonomi Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana

Rp. 75.000.000,-

SDM

20 orang

Output

Dokumen

1 Dokumen

Outcome

Tersusunnya

Hasil

Perencanaan

49%

Pembangunan Ekonomi

Kegiatan Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi ini merupakan Pengambilan Data tentang Pertumbuhan – pertumbuhan ekonomi disetiap kecamatan dan hasilnya berupa dokumen yang berisi data tentang pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kota Padangsidimpuan.

Tujuan 2 : Terwujudnya Integritas dan Sinkronitas Perencanaan Pembangunan


14


2013

Ini merupakan Tujuan pertama dari Misi Kedua yaitu “Mewujudkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan antar SKPD, Pemerintah Daerah dan Stakeholder” mampu mengkoordinasikan semua perencanaan pembangunan lintas unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan seluruh Komponen Daerah (Stakeholder) yang didukung dengan akurasi data sebagai bahan Perencanaan Pembangunan dari tiap – tiap unit kerja untuk dijadikan acuan dalam pembangunan. Dalam mencapai tujuan ini telah direncanakan 2 kegiatan yaitu : 1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 3. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 4. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Adapun indikator kinerja dan target kegiatannya adalah sebagai berikut :

Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana

Rp. 120.000.000,-

SDM

63 orang

Output

Dokumen

1 Dokumen

Outcome

Dipedomaninya

notulen

musrenbang

60 %

RKPD

Kegiatan Musrenbang RKPD ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan ini secara umum adalah untuk mengkoordinasikan perencanaan kegiatan di seluruh Dinas/Instansi agar tercapai manfaat optimal dengan sasaran yang tepat sesuai dengan kemampuan penganggarannya. Data yang diperoleh untuk indicator ketercapaian outout adalah terselenggaranya Musrenbang RKPD sebagai hasil perencanaan yang tepat pada waktu dan berkualitas.

Sedangkan ketercapaian outcomenya

adalah meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antar SKPD se- Kota Padangsidimpuan, ini bertujuan untuk meminimaliskan terjadinya tumpangtindihnya kegiatan.

Kegiatan : Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan


15


2013

Layanan Publik Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana

Rp. 150.000.000,-

SDM

47

Output

Dokumen

1 Dokumen

Outcome

Adanya Partisipasi Masyarakat

60 %

Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik ( Musrenbang Kota ) rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan ini secara umum adalah untuk mengkoordinasikan perencanaan kegiatan di seluruh Dinas/Instansi dengan Masyarakat, agar tercapai manfaat optimal dengan sasaran yang tepat sesuai dengan kemampuan penganggarannya. Sedangkan ketercapaian outcomenya adalah meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antar SKPD seKota Padangsidimpuan, ini bertujuan untuk meminimaliskan terjadinya tumpang tindihnya kegiatan.

Tujuan 3 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang memenuhi skala prioritas serta tepat waktu.

Merupakan salah satu tujuan dari misi ketiga yaitu “Mewujudkan monitoring, evaluasi dan Pelaporan

yang akurat” , dijabarkan dalam pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ( LAKIP ) 2. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) 1 tahun 3. Koordinasi Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 4. Penyusunan kebijakan penerapan Ilmi Pengetahuan dan Tehnologi 5. Penyusunan Rencana Aksi Milenium Deeloppment Goal’s ( MDG’s) 6. Penyusunan Rancangan RPJMD 7. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah 8. Sosialisasi Penyusunan Renstra


16


2013

9. Monitoring dan Evaluasi 10. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Lintas Sektoral 11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi 12. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Bidang Sosial

Adapun indikator kinerja dan target kegiatannya adalah sebagai berikut : Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana

Rp. 100.000.000,-

SDM

33 orang

Output

Dokumen

1 Dokumen

Outcome

Diketahuinya

capaian

kinerja

60 %

Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kinerja Pemerintah Kota Padangsidimpuan setiap tahunnya. Laporan ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan capaian kinerja suatu program atau kegiatan apakah sesuai dan akurat serta mengarah kepada pembangunan yang sesuai dengan tujuan besar yang tertuang dalam RPJMD.

Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( 1 tahun ) Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana

Rp. 70.000.000,-

SDM

47 orang


17


Output

Dokumen

Outcome

Terpenuhinya persyaratan

2013

1 Dokumen Laporan

60 %

Keterangan kepada DPRD

Kegiatan ini sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Walikota Padangsidimpuan yang secara transparan disampaikan kepada public melalui DPRD. Dengan demikian hasil capaian pembangunan dalam kurun waktu Tahun 2011 akan diuraikan dalam laporan ini. Indikator ketercapaian untuk output adalah terpenuhinya persyaratan Laporan Keterangan kepada DPRD.

Kegiatan : Monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana

Rp. 247.500.000,-

SDM

55 orang

Output

Dokumen

1 Dokumen

Outcome

Dipedomaninya Laporan hasil Monev

20 %

guna

menyusun

Perencanaan

Pembangunan Selanjutnya

Untuk mewujudkan tertib penggunaan dana serta mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan tujuan besar yang tertuang dlam RPJMD, maka setiap tahun selalu dilaksanakan monitoring, evaluai dan Pelaporan rencana pembangunan daerah terhadap rencana kerja Pemerintah Daerah.


18


2013

Adapun indicator outcomenya adalah Dipedomaninya Laporan hasil monitoring evaluasi guna menyusun Perencanaan Pembangunan selanjutnya.

Kegiatan : Penyusunan Laporan, Rencana Kinerja dan Anggaran Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana

Rp. 15.000.000,-

SDM

26 orang

Output

LAKIP DAN RENJA

2 Dokumen

Outcome

Dipedomaninya

LAKIP

DAN

RENJA

20 %

untuk Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Laporan, Rencana Kinerja dan Anggaran berupa Penyusunan Rencana Kegiatan setiap tahun dan LAKIP Bappeda yang hasilnya berupa dokumen yang menjadi acuan Bappeda dalam melaksanakan seluruh Program kegiatan.

Tujuan 4 : Terwujudnya iklim kerja yang kondusif dan berkesinambungan


19


2013

Ini merupakan salah satu tujuan dari Misi Keempat “ Mewujudkan Lembaga Perencanaan Pembangunan

yang berkualitas” dengan sasaran Tersedianya sarana dan prasarana Perkantoran yang cukup dan memadai dan tersedianya Sumber daya Aparatur yang handal.

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Bappeda yang meliputi ketatausahaan serta dukungan sarana prasarana kelancaran tugas untuk perumusan kebijakan umum dan tekhnis perencanaan pembangunan daerah, serta koordinasi rutin perencanaan di seluruh bidang maka dilaksanakan pengembangan organisasi dan Pelayanan internal yang diselenggarakan melalui 5 Program sebagai berikut : 1. Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 2. Sarana dan Prasarana Aparatur

Adapun indikator kinerja dan target kegiatannya adalah sebagai berikut : PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana

Rp. 90.470.000,-

SDM

58 orang

Output

Jasa surat menyurat

1 tahun

Outcome

Informasi sampai kepada pihak yang berkepentingan

100 %

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik Indikator Kinerja Input

Output

Target Kinerja Dana

Rp. 34.512.423,-

SDM

PLN dan TELKOM

Jasa telepon, SDA, Internet dan listrik

1 tahun


20


Jasa telepon , SDA, Internet dan listrik dipergunakan untuk tugas kantor

Outcome

2013

100 %

Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas / Operasional Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana

Rp. 40.076.000,Tekhnisi Perbengkelan

SDM

Output

Jasa Pemeliharaan Kenderaan Dinas

&

Perizinan

Outcome

Kenderaan Dinas yang dimanfaatkan untuk kelancaran tugas kedinasan

1 tahun

100 %

Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana

Rp. 11.555.000,-

SDM

Tekhnisi Perbengkelan

Output

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1 tahun

Outcome

Peralatan kerja yang untuk tugas kedinasan

100 %

dimanfaatkan

Kegiatan : Penyediaan ATK Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana

Rp. 40.005.020,-

SDM

Pengusaha ATK

Output

Tersedianya ATK

1 tahun

Outcome

ATK

dimanfaatkan


untuk

tugas

100 %

21


2013

kedinasan

Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana

Rp. 58.278.550,-

SDM

Pengusaha Fotocopy dan Cetakan

Output

Barang cetakan dan penggandaan

Outcome

Cetakan

dan

Penggandaan

1 tahun yang

100 %

dimanfaatkan untuk urusan kedinasan Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana

Rp. 11.921.512,Pengusaha

SDM

Komponen Listrik dan Penerangan Kantor Komponen

Output

Listrik

/

Penerangan

1 tahun

Bangunan Kantor Outcome

Listrik berfungsi dengan baik

100 %

Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana

Rp. 11.034.350,-

SDM

Pengusaha Peralatan RT

Output

Peralatan Rumah Tangga Kantor

1 tahun

Outcome

Peralatan Rumah Tangga dimanfaatkan

100 %

untuk urusan rumah tangga Kegiatan : Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan


22


Indikator Kinerja Input

2013

Target Kinerja Dana


SDM

Toko

Buku Output

Bahan bacaan dan Perpustakaan

1 tahun

Outcome

Dimanfaatkannya informasi dari bahan

100 %

bacaan dan Perpustakaan Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana


SDM

Rumah

Makan Output

Makanan dan Minuman

1 tahun

Outcome

Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

100 %

Kegiatan : Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana

Rp. 410.208.326,-

SDM Output

Terlaksananya

Aparatur Bappeda Koordinasi

dan

1 tahun

Konsultasi ke luar daerah Outcome

Dipedomaninya hasil koordinasi dan

100 %

konsultasi dalam pelaksanaan tugas

Dari semua kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini dapat disimpulkan bahwa outputnya adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja tupoksi, sedangkan outcomenya adalah adanya kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja Bappeda Kota Padangsidimpuan dalam menjalankan kewenangannya dalam bidang Perencanaan.


23


2013

PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan : Pengadaan Kenderaan Dinas / Operasional Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana

Rp. 47.592.870,-

SDM

Pengusaha kenderaan

Output

Kenderaan Dinas

3 unit

Outcome

Mendukung Kelancaran tugas pokok dan fungsi

pelaksanaan

3 unit

Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana

Rp. 48.612.875,-

SDM

Pengusaha AC

Output

AC, Kipas Angin, Filling Cabinet dan lemari

2 bulan

Outcome

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor

2 bulan

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Indikator Kinerja Input

Target Kinerja Dana

Rp. 79.016.400,-

SDM

Pengusaha Komputer

Output

PC, Laptop dan Printer

2 bulan

Outcome

Terpenuhinya kantor

kebutuhan


peralatan

2 bulan

24


2013

Dari semua kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini dapat disimpulkan bahwa outputnya adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja tupoksi, sedangkan outcomenya adalah adanya kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja Bappeda Kota Padangsidimpuan dalam menjalankan kewenangannya dalam bidang Perencanaa

BAB V KEBUTUHAN DATA KINERJA

Untuk dapat menjamin terlaksananya penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan sasaran dan kegiatan Bappeda Kota Padangsidimpuan selama tahun 2013, diperlukan system pengumpulan data tentang indikator kinerja. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padangsidimpuan telah mendelegasikan wewenang, tugas dan tanggungjawab pengumpulan data kinerja kepada setiap pejabat struktural yang ada dilingkungan Organisasi Bappeda Kota Padangsidimpuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pendistribusian tugas dan tanggungjawab pengumpulan data kinerja program dan kegiatan Bappeda Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 dapat dilihat pada table berikut :

NO

1

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN

DATA YANG DIBUTUHKAN

SUMBER DATA

UNIT YANG BERTANGGUNGJAWAB

WAKTU PENGUMPULAN DATA

Program Adminsitrasi Perkantoran Penyediaan

Jasa

surat

Banyaknya surat yang

menyurat

Bappeda

- Bidang Sekretariat

Setiap Triwulan

Sekretariat


Setiap Triwulan

akan

diantar

dan

jumlah

pegawai

honorer Penyediaan

Komunikasi,

Rata-rata

biaya

telepon dan listrik


25


sumberdaya air dan listrik

setiap bulan

Penyediaan

Biaya

Jasa

service,

2013

Sekretariat


Setiap Triwulan

Sekretariat


Setiap Triwulan

Kebutuhan ATK

Sekretariat


Setiap Triwulan


SUMBER DATA

Pemeliharaan dan Perizinan

kebutuhan bensin

Kenderaan

dan

Dinas/Operasional

pemeliharaan

Penyediaan Jasa Perbaikan

Jenis

peralatan

Peralatan Kerja

kerja

yang

membutuhkan perbaikan

Penyediaan

Alat

Tulis

Kantor NO


Penyediaan Barang cetakan

Kebutuhan

dan Penggandaan

barang



Sekretariat


Setiap Triwulan

Sekretariat


Setiap Triwulan

Sekretariat


Setiap Triwulan

Sekretariat


Setiap Triwulan

Sekretariat


Setiap Triwulan

cetakan

dan penggandaan Penyediaan

Komponen

Instalasi listrik/penerangan

Kebutuhan komponen listrik

kantor Penyediaan

Peralatan

Rumah Tangga

Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan

Jenis

Bahan

dan Peraturan Perundang –

Bacaan

undangan

dibutuhkan

Penyediaan Makanan dan

Daftar Kehadiran

Minuman

Pegawai

yang

dan

Perkiraan Jumlah Tamu


26


Rapat – rapat Koordinasi

Perkiraan

Rapat

dan

Koordinasi

yang

Konsultasi

ke

Luar

Daerah 2

Sekretariat

2013


Setiap Triwulan

Sekretariat


Setiap Triwulan

Sekretariat


Setiap Triwulan

Sekretariat


Setiap Triwulan

akan dihadiri

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan

Kenderaan

Jumlah Kenderaan Dinas

Dinas / Operasional

dan

jumlah

pegawai Pengadaan

Perlengkapan

Jenis Perelengkapan

Gedung Kantor

Kantor

yang

dibutuhkan Pengadaan

Peralatan

Gedung Kantor

NO

3

Jumlah Peralatan Kantor



SUMBER DATA



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Rencana

Laporan, Kinerja

Renstra Bappeda

dan

Laporan

- Bidang Ekonomi dan

Tahunan

Triwulan I

SDA

Anggaran, LAKIP Bappeda 4

Program Pengembangan Data / Informasi Pengumpulan,

Updating

Usulan

Program

dan Analisis Data Informasi

Kegiatan

Capaian

setiap SKPD

Target

Kinerja

dari

RKA

dan

Daftar Harga

- Bidang Penelitian dan Pengembangan

Triwulan II – IV

Program dan Kegiatan Penyusunan

dan

Analisa

Data/Informasi

Data

Wilayah

Kecamatan

Potensi Kecamatan

-

Bidang

Fisik

Triwulan I – IV

dan Prasarana

Perencanaan Pembangunan

Kawasan


27


2013

Rawan Bencana Penyusunan

dan

Data

Analisa Informasi

Data

Wilayah

Kecamatan

Potensi Kecamatan

-

Bidang Ekonomi

Triwulan I - IV

dan SDA

Perencanaan Pembangunan Ekonomi 5

Program Pemanfataan Ruang Penyusunan

6

Kebijakan

Jumlah

- Bidang

Pengendalian Pemanfaatan

kelurahan

Ruang

desa

dan

Fisik

dan

Prasarana

Triwulan II – IV

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan

Kemampuan

Tekhnis Aparat Perencana

Undangan

Surat masuk


Triwulan I – IV

Masyarakat

- Bidang Sosial Budaya

Triwulan I – II

Lokakarya, Bintek

maupun

workshop

7

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Perumusan Program

dan

Usulan

Program

dan kegiatan dari

desa / kel.

dan Pemerintahan

masy. Pada tiap

Kebijakan Layanan Publik

desa/kel.

Penyelenggaraan

Usulan

Musrenbang RKPD

dan kegiatan dari

Program

SKPD

- Bidang Penelitian dan

Triwulan I – II

Pengembangan

tiap SKPD.

Penetapan RKPD

Usulan

Program

SKPD

dan kegiatan dari

- Bidang Penelitian dan Pengembangan

Triwulan II – IV

tiap SKPD. Koordinasi

Penyusunan

Realisasi

Laporan Kinerja Pemerintah

Program

dan

Daerah

Kegiatan

yang

SKPD

- Bidang Ekonomi dan

Triwulan I – II

Produksi

dilaksanakan


28


SKPD

2013

ditahun

sebelumnya Penyusunan

Laporan

Realisasi

Pertanggungjawaban (LKPJ

Program

dan

1 tahun)

Kegiatan

yang

SKPD

- Bidang Sosial Budaya dan

Triwulan I – II

Pemerintahan

dilaksanakan SKPD

ditahun

sebelumnya Monitoring, Pelaporan

evaluasi

dan

Program

dan

kegiatan

yang

SKPD

- Bidang

Fisik

dan

Triwulan I – IV

Prasarana

sedang dilaksanakan pada

tahun

berjalan terutama kegiatan fisik

Pengumpulan data yang terkait dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya ada pada koordinasi masing – masing bidang, yang selanjutnya direkapitulasi oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan kasubbid Data Statistik dan Pelaporan.


29


2013

BAB VI PENUTUP

Rencana kinerja Bappeda Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 sebagai Dokumen Perencanaan yang berisi tentang Target Kinerja yang dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2013.


30


2013

Rencana Kinerja Bappeda Kota Padangsidimpuan ini disusun dan ditetapkan dengan tujuan agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2013 demi tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan.

Namun demikian masih disadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) ini. Diharapkan dalam pelaksanaannya nanti akan dapat berjalan dengan baik dan kendala serta permasalahan yang dihadapi akan dapat diatasi untuk perbaikan Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Bappeda Kota Padangsidimpuan dimasa yang akan datang.

Padangsidimpuan,

Maret

2013

KEPALA BAPPEDA KOTA PADANGSIDIMPUAN

MARHAN, SP.MM PEMBINA TK.I NIP.: 19620420 198703 1 004


31



2013

32

2013


BAB VI PENUTUP

Rencana

Kerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kota

Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2013 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi tentang Target Kinerja yang dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2013. Renja

disusun

secara

pertimbangan

tugas

perencanaan,

rencana

Perencanaan

dan

fungsi

kerja

Pembangunan

sinergis

berkesinambungan

organisasi.Sebagai

ini

Daerah

dan

merupakan dalam

suatu

pedoman

penyusunan

dengan dokumen

bagi Badan

dokumen

teknis

operasional kegiatan, yaitu Rencana KegiatanAnggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)tahun 2013. Dalam

rangka

mengoptimalkan

rencana

kegiatan

penyelenggaran

pemerintahan, maka setiapunit pada lingkup Bappedayang secara langsung bertanggung jawab terhadap rencana kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan rencana kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu RKA maupun DPA. Selain itu, pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melaksanakan pengendalian secaraperiodikdilaksanakanmelaluipelaporan,monitoringdanevaluasi.Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang

tidak

terpisahkan

dengan

fungsi

lainnya

seperti

perencanaan,

pengorganisasian dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang. Padangsidimpuan,

Februari 2013

KEPALA BAPPEDA KOTA PADANGSIDIMPUAN

MARHAN, SP. MM NIP.; 19620420 198703 1 004


33

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents