RENCANA AKSI BPKAD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018
Sasaran 1 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
Target Kegiatan
Indikator Sasaran
Target Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
2 Persentase OPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran sesuai SOP
3
4
5
6
100%
Program penyusunan anggaran keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APB
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD
Tribulan
Satuan
Anggaran (Rp.)
Rencana Aksi
Penanggung jawab
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
√
√
√
Jumlah OPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran sesuai SOP Jumlah rancangan Perda APBD untuk tahun n+1 Jumlah rancangan Perjabaran Perda APBD untuk tahun n+1
1
Perda
1
Perda
Jumlah Perda Perubahan APBD
1
Perda
Jumlah Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
1
Perbup
317,714,000
432,394,000
406,114,000
508,894,000
1) Menyiapkan Bahan Petunjuk Teknis Penyusunan Pelaksanaan APBD 2) Menyiapkan dokumen rancangan APBD 3) Menyusun rekapitulasi belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung program dan kegiatan seluruh SKPD sebagai acuan dalam penyusunan APBD
Kasubbid Anggaran I
√
Kasubbid Anggaran II
√
√
√
√
Kasubbid Anggaran I
√
√
√
√
Kasubbid Anggaran I
√
√
√
√
1
2
3
4 Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Verifikasi RKA, DPA dan DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Standar Biaya Umum Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) Sosialisasi peraturan perencanaan anggaran
5
6
7
Jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terpelihara
1
sistem
Asistensi verifikasi RKA, DPA dan DPPA
62
OPD
Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun
1
dok
Pengelolaan keuangan PPKD
80
SPM
Jumlah SPD yang diterbitkan
2000
SPD
Jumlah jenis sosialisasi dan jumlah peserta sosialisasi
1 dan 20
8
9
10
11
12
13
14
Menyusun laporan informasi keuangan daerah melalui SIMDA Online
Kasubbid Anggaran III
√
√
√
√
Mengevaluasi dan Asistensi RKA dan 432,472,000 DPA SKPD
Kasubbid Anggaran III
√
√
√
√
√
√
1,060,708, 550
Menyiapkan data penyusunan 133,791,500 standar biaya umum Memverifikasi pengajuan pencairan dana 137,611,950 hibah dan bantuan sosial 70,300,000
jenis dan 105,000,000 orang
Kasubbid Anggaran II
Kasubbid Anggaran II
√
√
√
√
Menyusun anggaran kas
Kasubbid Anggaran III
√
√
√
√
Melakukan pembinaan kepada SKPD terkait paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Kasubbid Anggaran I
√
Sasaran 1 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
Indikator Sasaran
Target Sasaran
2 Persentase OPD yang menyelesaika n laporan pertanggungj awaban APBD tepat waktu
3 63 OPD
Target Kegiatan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
4
5
6
Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Jumlah OPD yang menyelesaikan laporan pertanggungjaw aban APBD tepat waktu
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017
Terselesaikannya laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017 Jumlah perda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah perbup tentang pertanggungjawa ban pelaksanaan APBD
1
1
1
Satuan
Anggaran (Rp.)
7
8
laporan 125,050,000
Perda
Rencana Aksi
1
2
3
4
9
10
11
12
13
14
√
√
Menyiapkan dan menyusun dokumen laporan keuangan Tahun 2017
Kasubid Akuntansi Pelaporan
Kasubid Akuntansi Pelaporan
265,703,000
Perbup 266,559,900
Tribulan
Penanggung jawab
Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kasubid Akuntansi Pelaporan
√
√
√
√
1
2
3
4
5
Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018
Terselenggaranya persiapan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Tahun 2018
Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD
Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi dan yang dimonev
Penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah
Jumlah perbup kebijakan akuntansi keuangan daerah yang diterbitkan dan Jumlah peserta sosialisasi perbup kebijakan akuntansi keuangan daerah
2 130
Fasilitasi Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan
12 kali
6
63
63
7
OPD
OPD
8
45,450,000
273,880,850
perbup peserta 557,000,000
300,000,000
9
Menyiapkan data laporan keuangan 2018
Menyajikan data transaksi dan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD se Kabupaten Blitar
Menyiapkan data dan bahan perumusan kebijakan akuntansi keuangan daerah
Memfasilitasi kegiatan tuntutan ganti rugi
10
11
12
13
Kasubid Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kasubid Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran
√
√
Kasubbid Evaluasi
Kasubbid Evaluasi
14
√
√
√
√
√
√
√
√
Sasaran 1 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
Indikator Sasaran
Target Sasaran
2 persentase OPD yang melaksanaka n penyerapan anggaran minimal 90%
3 100%
Target Kegiatan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
4
5
Program Penatausahaan Keuangan Daerah
Pelayanan dan fasilitasi kas daerah Penyusunan Regulasi Peraturan Perundangundangan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan
Jumlah OPD yang melaksanakan penyerapan anggaran minimal 90% Persentase realisasi pencairan Jumlah dokumen kajian / perda / perbup Jumlah pedoman pelaksanaan APBD dan jumlah peserta bimtek pengelolaaan keuangan
Pelayanan Penerbitan SP2D dan SP2B
Jumlah SP2D yang diterbitkan
Penatausahaan Gaji PNSD
Persentase pembayaran gaji PNSD se Kab Blitar
Satuan
Anggaran (Rp.)
6
7
8
100
%
1
dokumen
Perbup 1 dan 120 dan orang
18.000 dan 288
100
Tribulan
Rencana Aksi
Penanggung jawab
1
2
3
4
9
10
11
12
13
14
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Memfasilitasi 870,870,750 pencairan dana Menyiapkan bahan rumusan kajian 184,117,500 pengelolaan keuangan daerah Menyiapkan bahan rumusan pedoman pelaksanaan APBD dan 317,941,275 melakukan pembinaan pengelolaan keuangan SKPD
Kasubid Pengelolaan Kas Kasubid Pengelolaan Kas
Kasubid Pelayanan Perbendahar aan
SP2D dan SP2B
Menyiapkan dokumen SP2D 384,741,700 dan SP2B
Kasubid Pelayanan Perbendahar aan
%
Validasi data gaji PNSD se Kab. 714,684,600 Blitar
Kasubid Pelayanan Gaji
Sasaran 1 Optimaslisasi pemanfaatan aset daerah
Indikator Sasaran
Target Sasaran
2 persentase aset daerah yang dimanfaatkan sesuai peruntukkan nya
Target Kegiatan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
3
4
5
6
96%
Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah
Persentase BMD tercatat yang bernilai wajar Persentase asset daerah dalam kondisi baik
85%
Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Jumlah Unit Pengelola Barang yang melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi BMD secara tertib Jumlah tanah asset bermasalah yang ditangani
Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Blitar Operasional pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemerintah Daerah
Jumlah UPB yang melaksanakan pengelolaan tanah eks bengkok Jumlah tanah yang disertifikasi dan aset yang diamankan
Satuan
Anggaran (Rp.)
7
8
Rencana Aksi
1
2
3
4
9
10
11
12
13
14
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
100 UPB
Inventarisasi barang milik 950,000,000 daerah
2 unit
Inventarisasi data asset yang 377,788,200 bermasalah
28 UPB / Kel 80 sertifikat dan 50 papan nama aset
Tribulan
Penanggung jawab
Kasubid Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi BMD
Kasubid Pengendalian dan Penghapusan Aset Kasubid Merencanakan Pemanfaatan dan melaksanakan dan 136,850,000 lelang tanah eks. Pengamanan bengkok kelurahan BMD Menyiapkan data asset yang 409,762,000 disertifikasi
Kasubid Pemanfaatan dan Pengamanan BMD
√
Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah
Jumlah unit BMD yang dimanfaatkan
Penyusunan Standar Harga Barang
Jumlah dokumen SHB yang disusun
Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas
Jumlah rumah dinas yang direhab
Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Blitar
Jumlah aset pemerintah yang dipelihara dan siap pakai
32 UPB
1 dokumen
2 rumdin
4 unit
111,462,75 0
325,000,00 0
Evaluasi barang milik aerah
Menyiapak bahan rumusan standar harga barang
150,000,52 0
Melaksanakan rehab rumah dinas
157,000,00 0
Melakukan perawatan rutin asset pemkab
Kasubid Pengendalian dan Penghapusan Aset Kasubid Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi BMD Kasubid Pemanfaatan dan Pengamanan BMD Kasubid Pemanfaatan dan Pengamanan BMD
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR
KHUSNA LINDARTI, S.Sos, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19721105 199203 2 010
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
