RENCANA AKSI TAHUN 2017 INSEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN No 1. 1.
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kemampuan, kualitas dan kompetensi Aparatur bidang pengawasan
Indikator Kinerja
Satuan
Target Tahunan
3 Persentase Aparatur Pengawas yang memiliki sertifikat pengawasan
4 %
5 65
Program 6 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Anggaran Program (Rp.)
Kegiatan
7
8
224.912.900 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Bagi Auditor,Pejabat Pengawas dan Aparatur Pengawas 2
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan
Persentase penurunan temuan bersifat keuangan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS
%
Persentase penurunan temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah
%
80%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
80%
4
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pihak eksternal dalam periode tertentu
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Indikator Kegiatan
Target Triwulan Kegiatan
Anggaran Kegiatan (Rp)
10 Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas
11
12
Meningkatnya kemampuan serta bersertifikatnya Auditor, Pejabat Pengawas dan Aparataur Pengawas
Terlaksananya pengawasan berkala
Kegian Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
760.000.000
Tersusunnya SOP Pengawasan
10.250.000
Penyusunan pengumpulan pengiriman laporan pajak-pajak pribadi PNS se -Kab. HSS
Terpenuhinya kewajiban pengisian dan penyampaian LP2P oleh PNS golongan III a
3.647.500
%
75%
Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pengawasan
Persentase penyelesaian rekomendasi Pihak Eksternal dalam periode tertentu
%
75%
Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pengawasan
Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat
%
100%
570.995.000 Kegiatan Pembentukan unit khusus pengaduan masyarakat
Sistem perlindungan pelaporan pengadaan barang/ jasa
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
150.000.000
Terlaksananya pengawasan berkala
Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS dalam periode tertentu
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
55.510.000
pengawasan Internal secara berkala
Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
3
1.314.450.750 Kegiatan Pelaksanaan
Sub Kegiat an 9
1.314.450.750 Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
Terlaksananya tugas Unit Pemantau Pelayanan Publik (UP3)
72.600.000
561.535.000
Terlaksanyanya fasilitasi untuk sistem perlindungan pelapor pengadaan barang/jasa
27.860.000
Terselesaikannya kasus pengaduan
50.000.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
Terselesaikannya kasus pengaduan
50.000.000
5
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Hasil Pengawasan
6
Meningkatkan Opini Audit BPK Opini Audit BPK
7
Meningkatnya jumlah SKPD yang bernilai SAKIP B
Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap hasil Pengawasan
Persentase SAKIP SKPD Bernilai B
%
70%
WTP
WTP
%
71%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.314.450.750
Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya reviu laporan Keuangan, Evaluasi SAKIP dan Pra RKA SKPD
Pelaksanaan pengawasan denggan tujuan tertentu/khusus
Terlaksanyan pengawasan denggan tujuan tertentu persediaan akhir tahun, penutupan kas akhir tahun , dsb.
1.314.450.750 Kegiatan Pengendalian
175.000.000
manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya reviu laporan Keuangan, Evaluasi SAKIP dan Pra RKA SKPD
Penilaian Mandiri Program Reformasi Birograsi (PMPRB)
Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birograsi (PMPRB)
28.480.000
Pelaksanaan Penerapan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Fasilitasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Terlaksananya Penerapan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Terlaksananya Fasilitasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
51.390.000
3.000.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
27.475.750
3.000.000
Kandangan, Inspektur,
2016
Ir. RUSMAJAYA, MT Pembina Utama Muda NIP. 19630212 199203 1 009
Siapa Yang Mengerjakan
Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
13 12 Hj. Asniah, SAP Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Yohanis, S.Sos Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Hj. Siti Kamilah, S.Sos Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Hj. Siti Kamilah, S.Sos Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Hj. Siti Kamilah, S.Sos
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Kiki Rachmawati, ST, MT Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Noorhayatin Thayibah, ST
Triwulan I Triwulan II Triwulan III
Hj. Siti Kamilah, S.Sos
Triwulan IV Triwulan I Triwulan II
Triwulan III Triwulan IV
Hj. Siti Kamilah, S.Sos
Triwulan I Triwulan II Triwulan III
Hj. Siti Kamilah, S.Sos
Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Hj. Siti Kamilah, S.Sos
Pitriani Jubaidah, SE
Akhmad Tarmuji, SH, MM
Akhmad Tarmuji, SH, MM
Siti Rusidah
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2016
SMAJAYA, MT na Utama Muda 0212 199203 1 009
