BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126 Email: [email protected], Website: bappeda.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 050.13/21.A/VIII/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 050.13/13/VIII/2014 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, Menimbang

:

a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050.13/13/VIII/2014 telah ditetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja; c. bahwa sebagai akibat terjadinya penambahan dan/ pengurangan kegiatan, pergeseran rekening, dan penambahan target kinerja perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

2 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menreri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014; 14. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015; 15. Keputusan Bupati Nomor 311/A/2015 tentang Pengesahan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015; 16. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/14/VIII/2014; 17. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 050.13/13/VIII/2014 tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015.

3 MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015 yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan;

KEDUA

KETIGA

: Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Wates pada tanggal 31 Agustus 2015 KEPALA, Ttd. Ir. AGUS LANGGENG BASUKI

Perubahan Renja 2015 DAFTAR ISI

Halaman BAB I. PENDAHULUAN

.............................................................................................

1

1.1.

Latar Belakang

................................................................................

1

1.2.

Landasan Hukum

.................................................................................

2

1.3.

Maksud dan tujuan

………......................................................................

3

1.4.

Sistimatika Penulisan .................................................................................

4

BAB II. EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .................

5

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA .........

12

BAB IV.PENUTUP ……………………............................................................................

21

Bappeda Kulon Progo

Perubahan Renja 2015 BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) tahun 2011-2016 dengan Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2012. Rencana pembangunan jangka menengah tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah. Dengan mengacu kepada RPJMD, BAPPEDA telah menyusun rencana strategis 2011-2016 yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat daerah Bappeda. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah maka telah dirumuskan visi Bappeda di dalam rencana strategis tahun 2011-2016 yaitu “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera”. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang disusun

untuk

menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2015 dilakukan perubahan Renja Bappeda Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda. Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2015 adalah: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; b. adanya penambahan dan pengurangan kegiatan; c. adanya pergeseran pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja. Perubahan Rencana kerja tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD 2015. Bappeda Kulon Progo

1

Perubahan Renja 2015 1.2

Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 adalah : Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 adalah : a. Landasan Idiil: Pancasila. b. Landasan Konstitusional: UUD 1945. c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. e. Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

23

Tahun

2014

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional. f.

Undang-Undang

Nomor

tentang

Pemerintahan

Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. i.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.

j.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. l.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo. n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025. o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Bappeda Kulon Progo

2

Perubahan Renja 2015 p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 20112016. q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. r.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. t.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015

u. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. v. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015. w. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/14/VIII/2014 tentang Perubahan

Atas

Keputusan

Kepala

Bappeda

Kulon

Progo

Nomor

050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. x. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/13/VIII/2014 tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 1.3 Maksud dan tujuan 1. Maksud Perubahan Renja Bappeda disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2015 sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2015, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi. 2. Tujuan Tujuan disusunnya Perubahan Renja Bappeda tahun 2015 adalah: a. menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2015; b. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; c. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah

dengan

tujuan

perencanaan

dan

penganggaran

tahunan

SKPD; Bappeda Kulon Progo

3

Perubahan Renja 2015 Perubahan Renja Bappeda disusun dengan tujuan sebagai pedoman penyusunan perencanaan Bappeda di triwulan IV tahun 2014 mulai dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Bappeda 2014 sampai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bappeda 2014. 1.4

Sistematika Penulisan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 dengan sistimatika sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Hasil Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Bab IV. Penutup

Bappeda Kulon Progo

4

Perubahan Renja 2015

BAB II EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bappeda Kulon Progo

5


Bappeda Kulon Progo

6


Bappeda Kulon Progo

7


Bappeda Kulon Progo

8


Bappeda Kulon Progo

9


Bappeda Kulon Progo

10


Bappeda Kulon Progo

11

Perubahan Renja 2015 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kulon Progo tahun 2015 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja Bappeda Kulon Progo tahun 2015 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif secara rinci disajikan dalam tabel berikut ini:

Bappeda Kulon Progo

12

Perubahan Renja 2015 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN KULON PROGO SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) Lembar 1 dari 8

Kode

1 1 1

5

1

5 1

1

5 1

1

5 2

1

5 2

1 6 1 6

1

1 6

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Kelompok Sasaran Sebelum perubahan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Pagu indikaif (Rp. 000)

Sumber Dana

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Sesudah perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan Perubahan perubahan perubahan

3 2 4 URUSAN WAJIB URUSAN PENATAAN RUANG Program Perencanaan Cakupan perencanaan Cakupan perencanaan Tata Ruang tata ruang (%) tata ruang (%)

5

6

7

8

Kab. Kulon Kab. Kulon Progo Progo

9

10

100%

100%

472.671

472.671

-

65.687

65.687

-

65.687

65.687

-

20%

226.810

226.810

-

12 bulan

47.580

47.580

-

Terkoordinasi dan Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon 35 35 terfasilitasinya Progo Progo Progo Progo rekomenda rekomenda pengendalian si tata si tata pemanfaatan ruang ruang ruang

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%) Tersedianya jasa Bappeda perkantoran Kulon (honorarium non Progo PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor

Bappeda Kulon Progo

100%

Bappeda Bappeda 20% Kab. Kulon Kab. Kulon Progo Progo Bappeda 12 bulan Bappeda Kab. Kulon Kab. Kulon Progo Progo

13 = 12-11

-

1 Koordinasi pemanfaatan Terkoordinasi dan ruang terfasilitasinya pengendalian pemanfaatan ruang URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran (%) 1 Penyediaan jasa dan Tersedianya jasa peralatan perkantoran perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor


12

472.671

Tersusunnya RDTR Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon 4 dokumen 6 dokumen kawasan perkotaan Progo Progo Progo Progo Kokap, Girimulyo, Panjatan dan RTDR kawasan strategis minapolitan Nanggulan

Capaian pengendalian tata ruang (%)

11

472.671

1 Penyusunan rencana Tersusunnya RDTR detail tata ruang kawasan Kawasan perkotaan Panjatan, RDTR Kawasan Strategis Minapolitan Nanggulan, KLHS RDTRK Perkotaan Wates, dan KLHS RDTRK Perkotaan Temon Program Pengendalian Capaian pengendalian Pemanfaatan Ruang tata ruang (%)

Bappeda Kulon Progo

Prakiraan Maju Tahun 2016

100%

14

15

SKPD Jenis PenanggungKeg Jawab


Pagu Indikatif

a/b/c

1/2/3

16

17

18

19

a

Bappeda Kulon Progo

a

Bappeda Kulon Progo

a

Bappeda Kulon Progo

100%

APBD APBD 3 Kabupaten Kabupaten dokumen

100%

APBD APBD 40 Kabupaten Kabupaten rekomend asi tata ruang

20%

APBD APBD 12 bulan Kabupaten Kabupaten

950.000

950.000

125.000

125.000

272.172

57.096

13

Perubahan Renja 2015 Lembar 2 dari 8

Kode

1 1 6

1

1 6

1


Rencana Tahun 2015



Lokasi



2 2 Penyediaan jasa keuangan

3 Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang

4 5 Terbayarnya Bappeda honorarium petugas Kulon penatausahaan Progo keuangan dan barang

6 Bappeda Kulon Progo

7 8 9 Bappeda Bappeda 12 bulan Kab. Kulon Kab. Kulon Progo Progo

10 12 bulan

11 19.800

3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)

Bappeda Tersedianya Kulon makanan dan Progo minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)

Bappeda Kulon Progo

Bappeda Bappeda 12 bulan Kab. Kulon Kab. Kulon Progo Progo

12 bulan

159.430

159.430

97,46%

97,46%

354.590

Tersedianya 2 unit kendaraan dinas/operasional roda dua, 1 buah LCD projector, 3 buah laptop, dan 16 kursi eksekutif

Tersedianya 3 unit kendaraan dinas/operasional roda dua, 1 buah LCD projector, 3 buah laptop, dan 16 kursi eksekutif

Bappeda Kulon Progo

Bappeda Kulon Progo

22 unit

23 unit

101.920

1 6 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

1 6 2

1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Bappeda Kulon Progo

Sumber Dana


Bappeda Bappeda Kab. Kulon Kab. Kulon Progo Progo

12 13 = 12-11 19.800 -


Pagu Indikatif

SKPD Jenis PenanggungKeg Jawab a/b/c

1/2/3

14 15 16 APBD APBD 12 bulan Kabupaten Kabupaten

17 23.760

18 a


-

APBD APBD 12 bulan Kabupaten Kabupaten

191.316

a

Bappeda Kulon Progo

414.590

60.000

97,47%

497.508

161.920

60.000

39 unit

194.304

a

Bappeda Kulon Progo

APBD APBD Kabupaten Kabupaten

14


Kode


Rencana Tahun 2015


3 2 2 Pemeliharaan sarana dan Terpeliharanya aset prasarana perkantoran bangunan gedung kantor, 3 unit kendaraan dinas roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2, 58 unit peralatan/perlengka pan kantor, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional.

4 5 Bappeda Terpeliharanya aset Kulon bangunan gedung Progo kantor, 3 unit kendaraan dinas roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2, 58 unit peralatan/perlengka pan kantor, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional.

1 6 3

Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD 1 Pendidikan dan pelatihan non formal

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%) Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop 2 Peningkatan kemampuan Meningkatnya sendiri kemampuan SDM SKPD dalam penyusunan SOP 3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik bagi PNS

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%) Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop Meningkatnya kemampuan SDM SKPD dalam penyusunan SOP Tersedianya pakaian PDH batik bagi PNS

Program Perencanaan, Capaian perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pengendalian dan Kinerja evaluasi program SKPD (%)

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program SKPD (%)

3

1 6

3

1 6

3

1 6

4

Bappeda Kulon Progo

Lokasi



Sumber Dana


1 1 6 2

1 6



7 8 Bappeda Bappeda Kab. Kulon Kab. Kulon Progo Progo

9 73 unit

10 73 unit

11 252.670

12 13 = 12-11 252.670 -

14 15 APBD APBD Kabupaten Kabupaten

100%

20.967

20.967

-

Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo


Bappeda Bappeda 100% Kab. Kulon Kab. Kulon Progo Progo Bappeda Bappeda 3 orang Kab. Kulon Kab. Kulon Progo Progo Bappeda Bappeda 10 orang Kab. Kulon Kab. Kulon Progo Progo

3 orang

10.000

10.000

-


10 orang

1.818

1.818

Bappeda Kulon Progo

Bappeda Kulon Progo

Bappeda Bappeda Kab. Kulon Kab. Kulon Progo Progo

52 pegawai

52 pegawai

9.149

19,03%

19,03%

21.500


Pagu Indikatif


1/2/3

18 a


16 73 unit

17 303.204

100%

25.161

4 orang

12.000

a

Bappeda Kulon Progo

-

APBD APBD 15 orang Kabupaten Kabupaten

2.182

a

Bappeda Kulon Progo

9.149

-


52 pegawai

10.979

a

Bappeda Kulon Progo

29.000

7.500

19,03%

34.800

15


Kode


Rencana Tahun 2015



Lokasi



3 4 Tersusunnya laporan Tersusunnya laporan capaian kinerja capaian kinerja keuangan semester keuangan semester



7 8 9 10 Bappeda Bappeda 2 dokumen 2 dokumen Kab. Kulon Kab. Kulon Progo Progo

11 12.500

4

2 Penyusunan perencanaan Tersusunnya Tersusunnya kinerja SKPD Rencana Kerja SKPD Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun 2016 Bappeda Tahun 2016

Bappeda Kulon Progo

Bappeda Kulon Progo

Bappeda Bappeda 1 dokumen 1 dokumen Kab. Kulon Kab. Kulon Progo Progo

3.212

3.212

1 6

4

3 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP

Bappeda Kulon Progo

Bappeda Kulon Progo

Bappeda Bappeda 19 Kab. Kulon Kab. Kulon dokumen Progo Progo

5.788

5.788

1 6

5

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 6

5

1 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air

1 6

5

2 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

1 6

5

3 Penyusunan RKPD

1 6

5

4 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

Capaian kesesuaian perencanaan program (%) Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam pelaksanaan program WISMP di 5 daerah irigasi Terkoordinasinya Pelaksanaan UpayaUpaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan dan tersusunnya laporan LP2KD Tersusunnya dokumen RKPD 2016 dan RKPD Perubahan 2015 Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS TA. 2016 serta KUA dan PPAS Perubahan TA. 2015

Capaian kesesuaian perencanaan program (%) Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam pelaksanaan program WISMP di 5 daerah irigasi Terkoordinasinya Pelaksanaan UpayaUpaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan dan tersusunnya laporan LP2KD Tersusunnya dokumen RKPD 2016 dan RKPD Perubahan 2015 Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS TA. 2016 serta KUA dan PPAS Perubahan TA. 2015

1 1 6

4

1 6

2 1 Penyusunan Laporan Keuangan

Bappeda Kulon Progo

Sumber Dana



100%

19 dokumen

100%

12 13 = 12-11 20.000 7.500

1.322.400 1.370.473


Pagu Indikatif


1/2/3

14 15 16 APBD APBD 2 Kabupaten Kabupaten dokumen

17 24.000

18 a


-


3.854

a

Bappeda Kulon Progo

-


6.946

a

Bappeda Kulon Progo

48.073

100%

2.027.348

Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon 1 laporan Progo Progo Progo Progo

1 laporan

259.313

259.313

-

APBD APBD 1 laporan Kabupaten Kabupaten

250.000

a

Bappeda Kulon Progo

Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon 1 laporan Progo Progo Progo Progo

1 laporan

59.419

59.419

-

APBD APBD 1 laporan Kabupaten Kabupaten

80.000

a

Bappeda Kulon Progo

Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon 2 dokumen 2 dokumen Progo Progo Progo Progo

175.682

195.053

19.371


360.000

a

Bappeda Kulon Progo


165.492

148.355

(17.137)


422.500

a

Bappeda Kulon Progo

16


Kode

1 1 6

5

1 6

5

1 6

5

1 6

5

1 6

5

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 5 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Rencana Tahun 2015

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Kelompok Sasaran Sebelum perubahan 3 Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD sebanyak 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD sebanyak 4 dokumen, evaluasi tahunan sebanyak 1 dokumen, dan tersusunnya laporan TEPPA sebanyak 1 dokumen

6 Penyusunan Data Dasar Tersusunnya peta Spasial digital tematik pasar negeri dan pasar desa 7 Koordinasi dan Terkoordinasinya sinkronisasi sinkronisasi upaya dan pencegahan pencegahan dan upaya dan pemberantasan pemberantasan korupsi korupsi 8 Perencanaan Tersusunnya pembangunan sub bidang dokumen perindustrian, perencanaan dan perdagangan, koperasi, pengendalian sub pariwisata, dan bidang penanaman modal perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal Tersusunnya 9 Perencanaan pembangunan sub bidang dokumen pertanian, kehutanan, perencanaan dan perikanan, dan kelautan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

Bappeda Kulon Progo


Lokasi



Sumber Dana

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Sesudah perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan Perubahan perubahan perubahan 4 5 6 7 8 9 10 Tersusunnya laporan Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon 9 dokumen 9 dokumen pengendalian dan Progo Progo Progo Progo evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD sebanyak 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD sebanyak 4 dokumen, evaluasi tahunan sebanyak 1 dokumen, dan tersusunnya laporan TEPPA sebanyak 1 dokumen

Tersusunnya peta digital tematik pasar negeri dan pasar desa Terkoordinasinya dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon Progo Progo Progo Progo

1 tema peta digital

11 182.975

12 13 = 12-11 182.975 -



1 tema peta digital

14.934

14.934

-


2 tema peta digital

Kab. Kulon Kab. Kulon Kabupaten Kabupaten 5 dokumen 5 dokumen Kulon Progo Progo Kulon Progo Progo

24.762

24.762

-


Pagu Indikatif


1/2/3

17 228.000

18 a


63.000

a

Bappeda Kulon Progo

30.000

a

Bappeda Kulon Progo


33.937

33.937

-


50.000

a

Bappeda Kulon Progo


36.647

36.647

-


50.000

a

Bappeda Kulon Progo

17


Kode

1 1 6

1 6

1 6

1 6

1 6

1 6

1 6


Rencana Tahun 2015


3 2 5 10 Perencanaan Tersusunnya pembangunan sub bidang dokumen PU dan perumahan perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan 5 11 Perencanaan Tersusunnya pembangunan sub bidang dokumen tata ruang dan perencanaan dan perhubungan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan 5 12 Perencanaan Tersusunnya pembangunan sub bidang dokumen ESDM dan lingkungan perencanaan dan hidup pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup 5 13 Perencanaan Tersusunnya pembangunan sub bidang dokumen pendidikan dan perencanaan dan kebudayaan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan 5 14 Perencanaan Tersusunnya pembangunan sub bidang dokumen sosial dan kesehatan perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan 5 15 Perencanaan Tersusunnya pembangunan sub bidang dokumen pemerintahan umum perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum 5 16 Perencanaan Tersusunnya pembangunan sub bidang dokumen kepegawaian, keuangan, perencanaan dan dan poldagri pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

Bappeda Kulon Progo


Lokasi



Sumber Dana

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Sesudah perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan Perubahan perubahan perubahan 4 Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri


Pagu Indikatif


1/2/3

5 6 7 8 9 10 Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon 8 dokumen 8 dokumen Progo Progo Progo Progo

11 39.650

12 13 = 12-11 39.650 -


17 50.000

18 a



26.360

26.360

-


40.000

a

Bappeda Kulon Progo


36.445

36.445

-


50.000

a

Bappeda Kulon Progo


39.830

39.830

-


50.000

a

Bappeda Kulon Progo

Kab. Kulon Kab. Kulon Kabupaten Kabupaten 8 dokumen 8 dokumen Progo Progo Kulon Kulon Progo Progo

27.191

27.191

-


45.000

a

Bappeda Kulon Progo


60.341

60.341

-


70.000

a

Bappeda Kulon Progo


34.470

34.470

-


32.500

a

Bappeda Kulon Progo

18


Kode

1 1 6

1 6

1 6


Rencana Tahun 2015


Lokasi


4 5 6 7 8 9 10 Terpantau, Kab. Kulon Kab. Kulon Kabupaten Kabupaten 2 laporan 2 laporan terevaluasi dan Progo Progo Kulon Kulon terlaporkannya Progo Progo pencapaian MDG's Kulon Progo 2015 Tersusunnya laporan Kab. Kulon Kab. Kulon Kabupaten Kabupaten 16 dokumen16 dokumen Progo Progo Kulon hasil monitoring dan Kulon Progo evaluasi Progo pelaksanaan kegiatan DAK sebanyak 5 dokumen dan TP triwulan dan tahunan sebanyak 5 dokumen, dana bantuan keuangan kabupaten/kota sebanyak 2 dokumen, dan dana keistimewaan DIY sebanyak 4 dokumen

5 19 Penyusunan perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Tersusunnya review Kab. Kulon Kab. Kulon buku SSK PPSP Progo Progo

6 6

1

6 6

Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 1 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten

Capaian tindak lanjut kerjasama (%) Terfasilitasinya dan terkoordinasinya kegiatan penelitian (riset), Dewan Riset Daerah (DRD), pengembangan teknologi dan penganugerahan IPTEK di Kab. Kulon Progo

Bappeda Kulon Progo


Sumber Dana


3 2 5 17 Pemantauan dan evaluasi Terpantau, pencapaian MDGs terevaluasi dan terlaporkannya pencapaian MDG's Kulon Progo 2015 5 18 Koordinasi, pengendalian, Tersusunnya laporan dan evaluasi pelaksanaan hasil monitoring dan DAK, Tugas Pembantuan, evaluasi dan dana lainnya pelaksanaan kegiatan DAK sebanyak 5 dokumen dan TP triwulan dan tahunan sebanyak 5 dokumen, dana bantuan keuangan kabupaten/kota sebanyak 2 dokumen, dan dana keistimewaan DIY sebanyak 4 dokumen

1


-

Kab. Kulon Progo

-

Capaian tindak lanjut 81,25% kerjasama (%) Terfasilitasinya dan Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon 1 laporan terkoordinasinya Progo Progo Progo Progo kegiatan penelitian (riset), Dewan Riset Daerah (DRD), pengembangan teknologi dan penganugerahan IPTEK di Kab. Kulon Progo

1 dokumen

11 19.930

12 13 = 12-11 19.930 -

85.023

114.862

29.839

0

16.000

16.000

81,25%

247.724

229.524

(18.200)

1 laporan

198.099

179.899

(18.200)


Pagu Indikatif


1/2/3

14 15 16 APBD APBD 2 laporan Kabupaten Kabupaten

17 30.000

18 a



126.348

a

Bappeda Kulon Progo

c

Bappeda Kulon Progo

a

Bappeda Kulon Progo

-

APBD 1 Kabupaten dokumen

0,8125 APBD APBD 1 laporan Kabupaten Kabupaten

325.000 250.000

19


Kode


1 6 6

2 2 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

1 23 1 23 1

URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 1 Penyusunan Data Statistik Daerah

1

1 23 1

1 23 1 1 23 1

2 Penyusunan Data Keluarga Miskin 3 Penyusunan Database Daerahdan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Rencana Tahun 2015



Lokasi



Sumber Dana


3 Terkoordinasinya kegiatan KKN, pengabdian masyarakat dan kerjasama dengan perguruan tinggi di Kabupaten Kulon Progo

4 5 6 7 8 9 10 Terkoordinasinya Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon 1 dokumen 1 dokumen kegiatan KKN, Progo Progo Progo Progo pengabdian masyarakat dan kerjasama dengan perguruan tinggi di Kabupaten Kulon Progo

11 49.625

Cakupan ketersediaan data perencanaan (%) Tersusunnya buku DDA, PDRB, inflasi, analisis IPM, Inkesra, dan gini ratio Tersusunnya Data Keluarga Miskin Tersusunnya Database Daerah dan terkelolanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Cakupan 81,82% 81,82% ketersediaan data perencanaan (%) Tersusunnya buku Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon 6 unit data 6 dokumen DDA, PDRB, inflasi, Progo Progo Progo Progo analisis IPM, Inkesra, dan gini ratio Tersusunnya Data Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon 1 unit data 1 dokumen Keluarga Miskin Progo Progo Progo Progo Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon Kab. Kulon 2 unit data 2 dokumen Tersusunnya Progo Progo Progo Progo Database Daerah dan terkelolanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

688.820

690.261

1.441

187.007

187.007

-

385.000

385.000

-

116.814

118.254

Bappeda Kulon Progo

12 13 = 12-11 49.625 -



81,82%

Pagu Indikatif 17 75.000


1/2/3

18 a


1.125.000

APBD APBD 1 unit data Kabupaten Kabupaten

400.000

a

Bappeda Kulon Progo

APBD APBD 1 unit data Kabupaten Kabupaten 1.441 APBD APBD 2 unit data Kabupaten Kabupaten

600.000

a

125.000

a


20

Perubahan Renja 2015 BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja SKPD yang efektif, optimal, dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan. Perubahan Renja Tahun 2015 menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2015 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Tahun Anggaran 2015. Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran, maka diperlukan semangat, komitmen, dan disiplin yang tinggi dari SKPD dan stakeholders sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Wates, 31 Agustus 2015 Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Ttd. Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 196108011989031005

Bappeda Kulon Progo

21

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents