RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2015
BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
RENCANA KERJA BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2009 Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang mempunyai kewenangan yaitu sebagai unsur staf yang berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum yang bertugas membantu tugas Sekretaris Daerah di bidang pengelolaan aset di lingkungan Daerah
Sekretariat
serta membantu tugas Sekretaris Daerah dalam penyusunan
kebijakan administrasi pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah. Dalam
melaksanakan
urusan
tersebut
diatas
maka
Bagian
Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu menyusun, menghimpun, mensistematisasi data guna perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perlengkapan yang meliputi analisis dan pengadaan, inventarisasi dan distribusi, perbekalan dan pemeliharaan kendaraan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas maka Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2015 dengan merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015. Program dan Kegiatan yang disusun pada Tahun Anggaran 2015 tersebut merupakan landasan dalam melakukan perencanaan program dan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang selama kurun waktu Tahun Anggaran 2015. Dari uraian – uraian didalam kegiatan tersebut diharapkan agar dapat segera dipersiapkan rencana yang benar – benar matang, terarah, terjadwal, kompreshensif dan akuntable sesuai dengan peraturan sehingga didapat hasil yang optimal atas target dan capain yang diharapkan. Penyusunan Rencana Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 melalui pentahapan yaitu dengan melakukan penghimpunan atas usulan – usulan dari SKPD – SKPD
1
dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang telah diusulkan pada Tahun Anggaran 2014 maupun usulan yang diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2015 dengan mencermati tingkat kelayakan kebutuhannya maupun dari SKPD – SKPD diluar Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang menyangkut pengadaan kendaraan operasional dinas serta melakukan pencermatan
pada
usulan
di
aplikasi
SIPPD
Badan
Perencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang. Atas usulan – usulan dimaksud maka Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang menyusun prioritas program, kegiatan, indikator kinerja dan anggaran yang diperlukan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran 2015 yang disampaikan sebagai salah satu bahan RAPBD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 yang akan disusun oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Setelah disusunnya RAPBD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 maka dilakukan penetapan menjadi APBD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 dimana APBD tersebut sebagai landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang pembiayaannya tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2015. 1.2. Landasan Hukum Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 1.1.1.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1.1.2.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018.
1.1.3.
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang APBD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015
1.1.4.
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015
1.3. Maksud dan Tujuan 3.3.1 Maksud Maksud dari disusunnya Rencana Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 ini adalah untuk memberikan rancangan rencana pelaksanaan kegiatan
2
yang jelas di lingkup Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang pada Tahun Anggaran 2015. 3.3.2
Tujuan Tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 ini adalah agar aparatur yang ada di lingkup Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dapat menyiapkan langkah – langkah yang tepat dan terjadwal sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga kegiatan – kegiatan yang akan direncanakan sepanjang Tahun Anggaran 2015 dapat dilaksanakan sesuai dengan indikator target kinerja dan capaian yang telah direncanakan.
1.4. Sistematika Rencana Kerja Sistematika Rencana Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 terbagai sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2014
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN BAB IV PENUTUP
3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TRIBULAN IV TAHUN ANGGARAN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 yang telah dicapai oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang keadaan sampai dengan Tribulan IV adalah sebagai berikut : 2.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan beberapa kegiatan sebagai berikut : 2.1.1.1 Penyediaan
Jasa Administrasi Perkantoran. Capaian
indikator kinerja adalah terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran target capaian 12 bulan realisasi tingkat capaian 12
bulan
dengan
2.353.856.000,-
jumlah
dengan
anggaran
tingkat
sebesar
Rp
sebesar
Rp
capaian
1.833.597.473,- atau sebesar 77,90 %. 2.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan beberapa kegiatan sebagai berikut : 2.1.2.1 Pengadaan indikator
Kendaraan kinerja
Dinas/Operasional.
adalah
tersedianya
Capaian kendaraan
dinas/operasional target capaian 325 unit realisasi tingkat capaian 325 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp 59.499.000.000,- dengan tingkat capaian sebesar Rp 58.597.812.100,- atau sebesar 98,49 %. 2.1.2.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor. Capaian indikator
kinerja
adalah
tersedianya
peralatan
dan
perlengkapan gedung kantor target capaian 137 unit realisasi tingkat capaian 137 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp 699.200.000,- dengan tingkat capaian sebesar Rp 684.341.000,- atau sebesar 97,87 %. 2.1.2.3 Pemeliharaan
Rutin/Berkala/sedang/berat
gedung
kantor/bangunan pendukungnya. Capaian indikator kinerja adalah terpeliharanya gedung dan bangunan pendukungnya target capaian 2 unit realisasi tingkat capaian 3 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp 94.500.000,- dengan tingkat capaian sebesar Rp 93.888.500,- atau sebesar 99,35 %. 2.1.2.4 Pemeliharaan
Rutin/Berkala/sedang/berat
sarana
dan
prasarana gedung kantor. Capaian indikator kinerja adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor target capaian 16 kali realisasi tingkat capaian 11 kali
4
dengan jumlah anggaran sebesar Rp 19.150.000,- dengan tingkat capaian sebesar Rp 7.570.000,- atau sebesar 39,53 %. 2.1.2.5 Pemeliharaan
Rutin/Berkala/sedang/berat
kendaraan
dinas/kendaraan operasional. Capaian indikator kinerja adalah
terpeliharanya
kendaraan
dinas/kendaraan
operasional target capaian 224 kali realisasi tingkat capaian 201 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp 487.000.000,dengan tingkat capaian sebesar Rp 395.945.767,- atau sebesar 81,30 %. 2.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut : 2.1.3.1 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya. Capaian indikator kinerja adalah Tersedianya kain seragarm PNS,
Pakaian dan Dinas Bupati KDH/Wakil Bupati KDH,
Kelengkapan Pakaian Bupati KDH/Wakil Bupati KDH, pakaian
olah raga sebanyak 4 paket dengan jumlah
anggaran sebesar Rp 4.169.325.000,- dengan capaian 1 paket
dengan
realisasi
anggaran
sebesar
Rp
2.756.367.826,- atau sebesar 66,11 %.. 2.1.4 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD dengan kegiatan sebagai berikut : 2.1.4.1 Penyusunan rencana kerja SKPD. Capaian indikator kinerja adalah tersusunya dokumen Renja SKPD target capaian 16 kali realisasi tingkat capaian 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.844..000,- dengan tingkat capaian sebesar Rp 1.817.500,- atau sebesar 98,56 % 2.1.4.2 Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD. Capaian indikator kinerja adalah tersusunnya dokumen capian kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja target capaian 2 dokumen realisasi tingkat capaian
2 dokumen dengan jumlah
anggaran sebesar Rp 2.316.000,- dengan tingkat capaian sebesar Rp 1.817.000,- atau sebesar 81.09 %. 2.1.4.3 Penyusunan laporan keuangan SKPD. Capaian indikator kinerja adalah tersusunnya dokumen keuangan semester, prognosis dan akhir tahun target capaian 2 dokumen realisasi tingkat capaian 2 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.316.000,- dengan tingkat capaian sebesar Rp 2.191.000,- atau sebesar 94,60 %.
5
2.1.5 Program Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut : 2.1.5.1 Penyusunan Analisa Standar Belanja. Capaian Indikator Kinerja adalah tersedianya Buku Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kabupaten Jombang target capaian 17 bidang barang realisasi tingkat capaian 20 bidang barang dengan jumlah anggaran sebesar Rp 27.450.000,- dengan tingkat capaian sebesar Rp 17.150.000,- atau sebesar 62,48%. 2.1.6 Program Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP dengan kegiatan sebagai berikut : 2.1.6.1 Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP. Capaian pengadaan
Indikator barang
Kinerja dan
adalah
jasa
melalui
terselenggaranya Unit
Layanan
Pengadaan dengan sistem elektronik dengan target capaian tingkat keberhasilan proses pengadaan sebesar 97 % realisasi tingkat capaian 94,65 % dengan jumlah anggaran sebesar Rp 844.219.000,- dengan tingkat capaian sebesar Rp 693.522.548,- atau sebesar 82,31 %.. Dari keseluruhan anggaran pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 68.200.176.000,- sampai dengan Tribulan IV Tahun Anggaran 2014 telah direalisasikan sebesar Rp 65.086.081.714,- atau sebesar 95,43 %. Secara ringkas dapat kami sampaikan Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Tribulan IV Tahun Anggaran 2014 di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagaimana tabel 2.1.
6
7
8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Analisa Kinerja Pelayanan Bagian Perlengkapan adalah dalam rangka memfasilitasi usulan pengadaan barang yang dibutuhkan SKPD – SKPD agar bisa terpenuhi dengan baik sehingga diharapkan dengan adanya alat penunjang kerja yang baik maka pelaksanaan kegiatan di SKPD – SKPD dapat lebih optimal. Disamping itu di Bagian Perlengkapan yang diberikan tugas sebagai unit yang menangani pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) menargetkan bahwa pengadaaan barang/jasa secara elektronik harus bisa dilaksanakan seluruhnya dengan target tingkat keberhasilan sebesar 97 %. 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang
pada dasarnya sudah dapat
berjalan sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2009. Namun demikian beberapa isu – isu penting yang perlu untuk dilakukan pencermatan agar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dapat lebih optimal yaitu antara lain sebagai berikut: 2.3.1 Kemampuan pembuat analisa usulan kebutuhan barang dari SKPD – SKPD belum sepenuhnya dianalisasi yang mendalam dengan melibatkan unsur – unsur yang terkait dari SKPD pengusul maupun dari unsur Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Hal ini menjadikan seakan – akan usulan hanya sekedar bersifat pemberitahuan kebutuhan saja sedangkan relevansi indikator hasil akhir bila barang diadakan sampai seberapa besar manfaatnya bagi pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari SKPD pengusul kurang bisa terpantau. 2.3.2 Sejak tidak adanya larangan pengangkatan tenaga honorer serta adanya kebijakan moratorium pengangkatan Pegaswai Negeri Sipil sangat berpengaruh pada kinerja di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah
Kabupaten
Jombang
utamanya
dalam
memberikan
pelayanan peminjaman kendaraan dinas operasional yang harus dilengkapi dengan pengemudi dimana sejak Tahun 2009 s/d 2014 pengemudi pool yang semula berjumlah 7 orang tinggal 2 orang saja. Hal ini akan berakibat adanya kurangnya pengawasan maupun terpeliharannya penggunaan kendaraan pool karena seringkali peminjam kami berikan alternatif dapat membawa sendiri kendaraan
9
yang dipinjamnya tanpa adanya sopir yang mendampingi kendaraan pool tersebut. 2.3.3 Pada
Tahun
2012
Bagian
Perlengkapan Sekretariat
Daerah
Kabupaten Jombang melalui Peraturan Bupati Jombang Nomor : 20 Tahun 2011
Tanggal
16 Agustus 2011 : Tentang Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Barang Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten dan Keputusan Bupati Jombang Nomor :
188.4.45/257/415.10.10/2011
Tanggal : 28 Desember 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jombang, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ditunjuk dalam menangani Pengadaan Barang dan Jasa dilingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Ketua dan Sekretaris Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jombang dijabat secara exofficio oleh Pejabat dari Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang
sedangkan Anggota
Kelompok Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa yang berasal dari SKPD – SKPD yang ada dilingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Hal ini sangat tidak optimal karena Anggota Kelompok Kerja adalah para Pegawai Negeri Sipil yang juga dibutuhkan di SKPD-nya serta belum adanya aturan tertulis tentang siapa – siapa yang mempunyai kewenangan
dalam
menatausahakan
pengelolaan
biaya
operasionalnya. Kedepan sebagaimana yang diharapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah maka Unit Layanan Pengadaan akan dijadikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan menjadi unit struktural dengan memiliki personal pemroses
pengadaan
barang
jasa
fungsional
dan
memiliki
penyiapan sarana dan prasarana serta anggaran tersendiri. 2.3.4 Pada
pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa
secara
elektronik
seringkali dijumpai adanya kurang pahamnya SKPD pemohon atas persyaratan dan penguasaan pembuatan spesifikasi teknis serta tata cara penyusunan HPS yang telah ditetapkan sehingga kadangkala tingkat kecepatan pemrosesan menjadi kurang cepat karena diperlukan koordinasi lagi dengan SKPD pemohon. Disamping hal tersebut perlunya dilakukan percepatan permohonan pengadaan barang/jasa dari SKPD – SKPD sehingga apabila terjadi pelelengan ulang ULP masih mempunyai waktu yang cukup untuk memproses pelelangan ulang.
10
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sebagaimana yang telah direncanakan bahwa Bagian Perlengkapan menargetkan tingkat keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ada di Bagian Perlengkapan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar 97 %. Dari 374 paket pekerjaan yang dilelangakan tingkat keberhasilan sebanyak 354 paket pekerjaan atau sebesar 94,65 % dan sebanyak 20 paket pekerjaan atau 5,35 % yang gagal lelang, sehingga ada deviasi target capian sebesar sebesar 2,35 % (97 % 94,655). Kegagalan lelang tersebut 19 paket dikarenakan tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dan tidak bisa dilelangkan karena waktu proses pelelangan ditambah dengan masa pelaksanaan pekerjaan melebihi batas tahun anggaran sedangkan 1 paket pekerjaan karena adanya sanggahan banding yang benar sehingga proses lelang tidak bisa dilanjutkan mengingat bila dilakukan lelang ulang ditambah masa pekerjaan akan melebihi batas akhir tahun anggaran. Untuk rancangan awal usulan Tahun 2015 sebegaimana telah disampaikan pada SIPPD sebesar Rp 6.890.984.000,- namun dari perkembangan yang ada dan hasil pencermatan usulan – usulan baru dari SKPD – SKPD yang dihimpun oleh Bagian Perlengkapan maka dalam APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan anggaran Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 12.462.840.000,- (Dua Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
Secara detail untuk Penetapan APBD Tahun 2014 di Bagian
Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut :
11
TABEL 2.4 PENETAPAN ANGGARAN TAHUN 2015 BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KAB. JOMBANG
RANCANGAN AWAL RKPD
PENETAPAN ANGGARAN 2015
NO
1 I.
1
II. 1
III.
KET. Program / Kegiatan
LOKASI
Indikator Kinerja
Target Capaian
2 Program Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Analisa Standar Belanja
3
4
5
Kab. Jombang
Tersedinya Buku Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kabupaten Jombang
17 bidang barang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kab. Jombang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Kab. Jombang
2
Pengadaan kendaraan dinas/kendaraan operasional
Kab. Jombang
3
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya
Kab. Jombang
1
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas / kendaraan operasional Terpeliharanya gedung dan bangunan pendukungnya
12 bulan
Anggaran (Rp) 6
27.450.000
1.944.070.000
Program / Kegiatan
LOKASI
Indikator Kinerja
Target Capaian
7 Program Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Analisa Standar Belanja
8
9
10
Kab. Jombang
Tersedinya Buku Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kabupaten Jombang
17 bidang barang
27.450.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kab. Jombang
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
2.782.370.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Kab. Jombang
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas / kendaraan operasional Terpeliharanya gedung dan bangunan pendukungnya
125 unit
535.065.000
275 unit
527.550.000
11 unit
1.075.394.000
Pengadaan kendaraan dinas/kendaraan operasional
Kab. Jombang
35.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya
Kab. Jombang
2 kali
36 unit
1 unit
Anggaran (Rp) 11
12
3.148.000.000
35.000.000
12
4
5
6
IV. 1
V.
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus lainnya
Kab. Jombang
Terpeliharanya rumah dinas inventaris Bagian Perlengkapan
Kab. Jombang
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional
Kab. Jombang
Kab. Jombang
Program Perencanaan Strategi dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Kab. Jombang
2
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Kab. Jombang
3
Penyusunan Keuangan SKPD
Kab. Jombang
VI.
Program Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP
1
Laporan
Tersedianya kain seragarm PNS, Pakaian dan kelengkapan pakaian Dinas KDH/WKDH, pakaian olah raga
Tersusunnya dokumenn Renja SKPD Tersusunnya dokumen capian kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja capaian Tersusunnya dokumen Keuangan semester, prognosis, dan akhir tahun
0
16 kali
19.150.000
224 kali
487.000.000
4 paket
2.061.275.000
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat rumah dinas
Kab. Jombang
Terpeliharanya rumah dinas inventaris Bagian Perlengkapan
1 unit
175.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus lainnya
Kab. Jombang
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional
37 kali
19.150.000
224 kali
463.810.000
Kab. Jombang
Tersedianya kain seragam PNS, Pakaian dan kelengkapan pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati, pakaian olah raga dan Pakaian PSL bagi Kepala SKPD
7 paket
4.185.850.000
Program Perencanaan Strategi dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Kab. Jombang
Tersusunnya dokumenn Renja SKPD Tersusunnya dokumen capian kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja capaian Tersusunnya dokumen Keuangan semester, prognosis, dan akhir tahun
1 Dokumen
1.844.000
1 Dokumen
2.316.000
4 dokumen
2.316.000
Kab. Jombang
1 Dokumen
1.844.000
1 Dokumen
2.316.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Kab. Jombang
4 dokumen
2.316.000
Penyusunan Keuangan SKPD
Kab. Jombang
Laporan
Program Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP
13
1
Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP
Kab. Jombang
Terselenggaranya pengadaan barang dan jasa melalui unit layanan pengadaan dengan sistem elektronik
97%
JUMLAH
707.619.000
6.890.984.000
Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP
Kab. Jombang
Terselenggaranya pengadaan barang dan jasa melalui unit layanan pengadaan dengan sistem elektronik
97%
JUMLAH
1.084.669.000
12.462.840.000
14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam menentukan program dan kebijakan Bagian Perlengkapan melakukan proses agar usulan yang disampaikan oleh SKPD – SKPD dapat terukur indikator sampai sejauh mana barang – barang tersebut dibutuhkan walaupun pengukuran masih sangat bersifat dangkal. Proses tersebut antara lain sebagai berikut : 2.5.1
Pada SKPD yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang telah kami minta rencana kebutuhan belanja modal Tahun 2014 s/d 2018 yang pengadaannya melalui Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang selanjutnya atas usulan tersebut kami lakukan pencermatan dan koordinasi sampai sejauh mana relevansi tingkat kebutuhannya dan sebagai tahap akhir dibuatkan Berita Acara Penelitian atas usulan dari SKPD tersebut yang selanjutnya usulan tersebut dipakai oleh Bagian Perlengkapan sebagai bahan dalam menyusun program dan kegiatan. Menjelang penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2015 telah diminta oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang kepada Bagian – Bagian dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang untuk mereview kembali data usulan belanja modal yang pernah diusulkan dalam rencana usulan Tahun 2014 s/d 2018 dan mengusulkan belanja modal dari masing – masing Bagian yang pembelanjaannya melalui Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
2.5.2
Pada SKPD yang berada di luar Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang kami membatasi sedapat mungkin usulan belanja barang hanya khusus untuk pengadaan kendaraan dinas operasional. Atas usulan dari SKPD tersebut maka kami meminta kepada SKPD alasan apa yang mendasari usulan barang tersebut serta meminta analisa kebutuhan kendaraan di SKPD tersebut. Dari usulan SKPD kami lakukan pencermatan dan koordinasi bahwa barang yang diusulkan harus benar – benar mendukung tugas pokok dari SKPD pengusul. Selanjutnya barang apa dapat kami anggarkan dan barang apa yang tidak dapat kami anggarkan kami lakukan koordinasi dengan SKPD pengusulan sehingga SKPD pengusul dapat menentukan langkah tersendiri yang atas usulan yang tidak dapat kami anggarkan tersebut.
2.5.3
Atas usulan – usulan yang biasanya diluar yang kami programkan dalam perencanaan tahun 2014 s/d 2018 maka kami menyikapinya dengan melakukan koordinasi dengan SKPD pengusul dan Bappeda tentang kelayakan dan mekanisme apa yang tepat atas usulan tersebut.
15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Keterkaitan tugas pokok dan fungsi Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dengan Program Nasional dan Propinsi adalah dengan memberikan dukungan kepada SKPD – SKPD pengusul barang agar semua usulan dapat terpenuhi dengan baik sehingga SKPD – SKPD dapat bekerja dengan nyaman karena fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia lengkap dan memadai sebagai wujud dukungan dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi dari SKPD tersebut utamanya dalam mengapresiasi dukungan sarana dan prasarana bagi SKPD yang melaksanakan program – program yang dicanangkan oleh Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.2.1
Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Bagian
Perlengkapan
Sekretariat Daerah yang tertuang dalam APBD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015. 3.2.2
Sasaran Sasaran kinerja yang diharapkan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah upaya untuk pencapaian target dan capaian kinerja pada kegiatan – kegiatan Tahun Anggaran 2015 yang telah diproyeksikan dalam rencana selama kurun waktu 2014 s/d 2018 oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
3.3 Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan yang direncakan oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang pada Tahun Anggaran 2015 adalah dalam rangka memantapkan dan menjaga kondisi sarana prasarana kerja utamanya dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang agar tetap dalam keadaan layak dan baik sehingga tugas pokok dan fungsi dari SKPD dapat tetap berjalan dengan baik. Adapun Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang pada Tahun Anggaran 2015 dengan kebutuhan anggaran seluruhnya sebesar Rp 12.462.840.000,- (Dua Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian dipergunakan untuk program dan kegaiatan sebagai berikut :
3.3.1
Program Peningkatan dan Penembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3.3.1.1.
Penyusunan Analisa Standar Belanja Rp 27.450.000,-.
17
3.3.2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.3.2.1.
Penyediaan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
sebesar
Rp
2.782.370.000,3.3.2.1.1. Terbayarnya Biaya rekening telepon 12 bulan sebesar Rp 12.000.000,3.3.2.1.2. Biaya uji KIR kendaraan bak terbuka dan bus (5 kendaraan) 7.000.000 3.3.2.1.3. Belanja surat tanda nomor kendaraan dinas roda 4, roda 6 dan roda 2 (130 kendaraan) sebesar Rp 125.000.000 3.3.2.1.4. Honorarium KPA, PPK, dan PTK 1 tahun sebesar Rp 46.800.000,3.3.2.1.5. Honor Pejabat Pengadaan lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten
Jombang
selama
1
tahun
sebesar
Rp
sebesar
Rp
22.000.000,3.3.2.1.6. Honorarium
PPHP
selama
1
tahun
58.000.000,3.3.2.1.7. Honorarium
Bendaharawan
Pengeluaran
Pembantu
selama 1 tahun sebesar Rp 7.200.000,3.3.2.1.8. Honorarium
Pengurus
Barang
Pembantu
lingkup
Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang selama 1 tahun sebesar Rp 62.400.000,3.3.2.1.9. Honorarium Pegawai Tidak Tetap / Pengemudi 1 tahun sebesar Rp 46.200.000,3.3.2.1.10. Biaya lembur pengemudi di hari libur 1 tahun Rp 32.640.000,3.3.2.1.11. Pembelian alat tulis kantor selama 1 tahun sebesar Rp 17.659.000,3.3.2.1.12. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering) 1 tahun Rp 206.000,3.3.2.1.13. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 1 tahun sebesar rp 1.620.000,3.3.2.1.14. Pembuatan Plakat Logo Pemkab Jombang 200 buah x Rp 250.000,- = Rp 50.000.000,3.3.2.1.15. Pembuatan Tas Logo Pemkab Besar 2.000 buah x Rp 8.000,- = Rp 16.000.000,3.3.2.1.16. Pembuatan Tas Logo Pemkab Kecil 1.000 buah x Rp 5.000,- = Rp 5.000.000,3.3.2.1.17. Pembuatan Buku Agenda 200 buah x Rp 150.000,- = Rp 30.000.000,3.3.2.1.18. Biaya Belanja Cetakan lainnya selama 1 tahun sebesar Rp 50.000.000,3.3.2.1.19. Biaya foto copy dan penjilidan selama 1 tahun sebesar Rp 19.200.000,-
18
3.3.2.1.20. Biaya langganan media cetak 1 tahun sebesar Rp 3.500.000,3.3.2.1.21. Biaya pembelian buku - buku perkantoran 1 tahun sebesar Rp 2.000.000 3.3.2.1.22. Penyediaan Pertamax dan Pertamax Plus 99.000 liter x Rp 15.000,- = Rp 1.485.000.000,3.3.2.1.23. Penyediaan Pertamina Dex 24.000 liter x 15.000,- = Rp 360.000.000,3.3.2.1.24. Belanja Kelengkapan Komputer (flash dis, mouse) 1 tahun Rp 525.000,3.3.2.1.25. Belanja mamin harian pegawai 5.808 buah x Rp 10.000,- = Rp 58.080.000,3.3.2.1.26. Belanja makanan dan minuman rapat 1 tahun sebesar Rp 10.000.000 3.3.2.1.27. Belanja makanan dan minuman tamu 1 tahun sebesar Rp 11.000.000,3.3.2.1.28. Belanja perjalanan dinas luar kabupaten dalam propinsi 1 tahun sebesar Rp 94.140.000,-. 3.3.2.1.29. Belanja perjalanan dinas luar kabupaten antar propinsi 1 tahun sebesar Rp 144.000.000,-. 3.3.2.1.30. Biaya Perjalanan dinas ke Dalam Daerah 1 tahun sebesar Rp 9.250.000,3.3.3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.3.4.1.
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor sebesar Rp 535.065.000,3.3.3.1.1. Pengadaan perlengkapan kantor sebesar Rp 198.675.000,untuk pengadaan/pembelian : 3.3.3.1.1.1.
Rak Arsip 2 unit x Rp 4.000.000,- = Rp 8.000.000,-
3.3.3.1.1.2.
AC 1 PK 1 unit x Rp 4.000.000,- = Rp 4.000.000,-
3.3.3.1.1.3.
Almari Arsip Locker 1 unit x Rp 4.800.000,- = Rp 4.800.000,-
3.3.3.1.1.4.
Almari Arsip Besi 2 unit x Rp 4.500.000,- = Rp 9.000.000,-
3.3.3.1.1.5.
Karpet Ruangan 20 m2 x Rp 425.000,- = Rp 8.500.000,-
3.3.3.1.1.6.
Karpet Ruangan 15 m2 x Rp 425.000,- = Rp 6.375.000,-
3.3.3.1.1.7.
Recording 1 unit x Rp 2.400.000,- = Rp 2.400.000,-
3.3.3.1.1.8.
AC 2 PK 1 unit x Rp 8.000.000,- = Rp 8.000.000,-
3.3.3.1.1.9.
Telepon PABX Ekstension Phone 1 unit x Rp 36.900.000,- = Rp 36.900.000,-
19
3.3.3.1.1.10. Kamera digital 1 unit x Rp 13.200.000,- = Rp 13.200.000,3.3.3.1.1.11. Water Jet 1 unit x Rp 3.300.000,- = Rp 3.300.000,3.3.3.1.1.12. Kompresor 2 unit x Rp 3.300.000,- = Rp 6.600.000,3.3.3.1.1.13. Voice Recorder 3 unit x Rp 5.400.000,- = Rp 5.400.000,3.3.3.1.1.14. Kompor 2 unit x Rp 3.600.000,- = Rp 7.200.000,3.3.3.1.1.15. Kompor 1 tungku 1 unit x Rp 1.600.000,- = Rp 1.600.000,3.3.3.1.1.16. Dispenser 2 unit x Rp 3.300.000,- = Rp 6.600.000,3.3.3.1.1.17. Lampu Gantung 4 unit x Rp 6.000.000,- = Rp 6.000.000,3.3.3.1.1.18. Lemari Es 1 pintu 1 unit x Rp 9.000.000,- = Rp 9.000.000,3.3.3.1.1.19. Mesin Ketik Elektrik 1 unit x Rp 4.200.000,= Rp 4.200.000,3.3.3.1.1.20. Penghancur Kertas 2 unit x Rp 4.000.000,- = Rp 8.000.000,3.3.3.1.1.21. Penghisap Debu/Vacum Cleaner 1 unit x Rp 2.000.000,- = Rp 2.000.000,3.3.3.1.1.22. Exhaus Van 4 unit x Rp 1.000.000,- = Rp 4.000.000,3.3.3.1.2. Pengadaan Komputer/PC, Notebook, Printer dan UPS sebesar Rp 188.680.000,- untuk pengadaan/pembelian : 3.3.3.1.1.1. Printer 1 unit x Rp 3.250.000,- = Rp 3.250.000,3.3.3.1.1.2. Printer
4
unit
x
Rp
3.500.000,-
=
Rp
14.000.000,3.3.3.1.1.3. Printer 2 unit x Rp 2.765.000,- = Rp 5.530.000,3.3.3.1.1.4. Printer Laser Warna networking system 1 unit x Rp 6.600.000,- = Rp 6.600.000,3.3.3.1.1.5. Printer Laser Warna 1 unit x Rp 4.500.000,- = Rp 4.500.000,3.3.3.1.1.6. Komputer/PC 1 unit x Rp 18.800.000,- = Rp 18.800.000,3.3.3.1.1.7. Komputer/PC 8 unit x Rp 8.500.000,- = Rp 68.000.000,3.3.3.1.1.8. Notebook 3 unit x Rp 12.500.000,- = Rp 37.500.000,3.3.3.1.1.9. Notebook 3 unit x Rp 8.500.000,- = Rp 25.500.000,-
20
3.3.3.1.1.10. Wireless (WIFI) 1 unit x Rp 5.000.000,- = Rp 5.000.000,3.3.3.1.3. Pengadaan Meubelair sebesar Rp 147.710.000,- untuk pengadaan/pembelian : 3.3.3.1.1.1. Kursi Tamu 1 unit x Rp 8.000.000,- = Rp 8.000.000,3.3.3.1.1.2. Kursi Tamu 2 unit x Rp 15.000.000,- = Rp 30.000.000,3.3.3.1.1.3. Kursi Tamu 1 unit x Rp 18.000.000,- = Rp 8.000.000,3.3.3.1.1.4. Meja Tulis 8 unit x Rp 2.500.000,- = Rp 20.000.000,3.3.3.1.1.5. Kursi Putar
4 unit x Rp 884.000,- = Rp
3.536.000,3.3.3.1.1.6. Meja Makan 6 kursi 1 set x Rp 18.000.000,- = Rp 18.000.000,3.3.3.1.1.7. Meja Kerja 1 unit x Rp 18.000.000,- = Rp 18.000.000,3.3.3.1.1.8. Kursi Staf 4 unit x Rp 250.000,- = Rp 1.000.000,3.3.3.1.1.9. Meja Staf 4 unit x Rp 2.043.500,- = Rp 8.174.000,3.3.3.1.1.10. Meja Tamu 2 unit x Rp 2.500.000,- = Rp 5.000.000,3.3.3.1.1.11. Tempat Tidur Busa (Spingbed) 1 unit x Rp 13.000.000,3.3.4.2.
Pengadaan kendaraan dinas/kendaraan operasional sebesar Rp 3.803.000.000,3.3.3.2.1. Kendaraan jenis station wagon minibus 3 unit x Rp 188.000.000,- = Rp 564.000.000,3.3.3.2.2. Kendaraan jenis station wagon minibus 4 unit x Rp 189.500.000,- = Rp 758.000.000,3.3.3.2.3. Kendaraan jenis station wagon minibus 4 unit x Rp 309.900.000,- = Rp 1.238.000.000,3.3.3.2.4. Kendaraan jenis pick up 1 unit x Rp 192.000.000,- = Rp 192.000.000,3.3.3.2.5. Kendaraan sepeda motor roda dua
24 unit x Rp
16.500.000,- = Rp 396.000.000,-
3.3.4.3.
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya sebesar Rp 35.000.000,3.3.3.4.1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Inventaris Bagian Perlengkapan
1 gedung
x Rp
35.000.000,-
=
Rp
35.000.000,-
21
3.3.4.4.
Pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat rumah dinas Rp 175.000.000,3.3.4.4.1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Inventaris Bagian Perlegkapan
1
rumah
x
Rp
175.000.000,-
=
Rp
175.000.000,3.3.4.5.
Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
sarana
dan
prasarana
gedung kantor sebesar Rp 19.150.000,3.3.3.4.1. Jasa Perbaikan AC 4 kali x Rp 250.000,- = Rp 1.000.000,3.3.3.4.2. Jasa Perbaikan Komputer dan
Notebook 7 kali tx Rp
100.000,- sebesar Rp 700.000,3.3.3.4.3. Jasa Perbaikan Printer 7 kali x Rp 100.000,- sebesar Rp 700.000,3.3.3.4.4. Jasa Perbaikan Mesin Tik 2 kali x Rp 175.000,- = Rp 350.000,3.3.3.4.5. Jasa Perbaikan Kipas Blower Atas Gedung 1 kali x Rp 100.000,- = Rp 100.000,3.3.3.4.6. Suku Cadang Perbaikan AC 2 kali x Rp 1.100.000,- = Rp 2.200.000,3.3.3.4.7. Suku Cadang Perbaikan Komputer dan Notebook 4 kali tx Rp 850.000,- sebesar Rp 3.400.000,3.3.3.4.8. Suku Cadang Perbaikan Printer 8 kali x Rp 1.100.000,sebesar Rp 8.800.000,3.3.3.4.9. Suku Cadang Perbaikan Mesin Tik 1 kali x Rp 250.000,- = Rp 250.000,3.3.3.4.10. Suku Cadang Perbaikan Kipas Blower Atas Gudang 1 kali x Rp 1.800.000 = Rp 1.800.000,-. 3.3.4.6.
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional sebesar Rp 463.810.000,3.3.3.6.1. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 tahun sebesar Rp 23.710.000,3.3.3.6.2. Biaya Jasa Service1 tahun sebesar Rp 96.700.000,3.3.3.6.3. Biaya Penggantian Suku Cadang 1 tahun sebesar Rp 227.000.000,3.3.3.6.4. Biaya Minyak Pelumas 1 tahun sebesar Rp 116.400.000,-
3.3.4.7.
Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus lainnya sebesar Rp 4.185.850.000,3.3.3.6.1. Belanja Kain PDH, Pakaian dan kelengkapan pakaian Bupati dan Wakil Bupati 1 tahun Rp 195.000.000,3.3.3.6.2. Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai untuk 11.923 orang x Rp 300.000,- = Rp 3.576.900.000,3.3.3.6.3. Pengadaan Sample Kain Pakaian Dinas Harian Pegawai sebanyak 4,5 meter x 6 jenis x Rp 100.000,-
22
3.3.3.6.4. Biaya Uji Lab Kain untuk Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai 50 kali x Rp 3.500.000,- = Rp 175.000.000,3.3.3.6.5. Biaya
pengiriman
paket
barang
untuk
Pekerjaan
Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai 20 paket x Rp 250.000,- = Rp 5.000.000,3.3.3.6.6. Pengadaan Pakaian PSL bagi Kepala SKPD lingkup Pemkab. Jombang 75 stel x Rp 2.000.000,- = Rp 150.000.000,-. 3.3.3.6.7. Belanja pakaian olahraga dan sepatunya untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Staf Bagian Perlengkapan dan Regu Gersang 1 tahun
x Rp
81.250.000,- = Rp 81.250.000,-. 3.3.4
Program Perencanaan Strategi dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 3.3.4.1. Penyusunan
Rencana
Kerja
SKPD
sebesar
Rp
1.844.000,-
dipergunakan untuk : 3.3.4.2.1. Biaya Lembur Penyelesaian Administrasi Dokumen Renja SKPD sebesar Rp 1.844.000,3.3.4.2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD sebesar Rp 2.316.000,dipergunakan untuk : 3.3.4.3.1. Biaya Lembur Penyelesaian Administrasi Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD sebesar Rp 2.316.000,3.3.4.3. Penyusunan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD sebesar Rp 2.316.000,- dipergunakan untuk : 3.3.4.4.1. Biaya Lembur Penyelesaian Administrasi Dokumen Laporan Keuangan Semester, Prognosis dan Akhir Tahun SKPD sebesar Rp 2.316.000,-
3.3.5
Program Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP. 3.3.5.1.
Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULPsebesar Rp 1.084.669.000,- dipergunakan untuk : 3.3.5.1.1. Pengadaan
Alat
Tulis
Kantor
1
than
sebesar
Rp
13.569.000,-. 3.3.5.1.2. Biaya Foto copy dan Penjilidan 12 bulan x Rp 1.250.000,- = Rp 15.000.000,3.3.5.1.3. Biaya Jasa Telepon 12 bulan x Rp 1.500.000,- = Rp 18.000.000,3.3.5.1.4. Biaya Jasa Listrik 12 bulan x Rp 3.000.000,- = Rp 36.000.000,3.3.5.1.5. Honor Ketua ULP, Sekretaris ULP dan Staf Pendukung ULP 1 tahun sebesar Rp 27.300.000,-
23
3.3.5.1.6. Honor Ketua Pokja, Anggota Pokja, Tim Ahli 1 tahun sebesar Rp 684.750.000,3.3.5.1.7. Biaya makan minum rapat-rapat ULP 1 tahun sebesar Rp 9.950.000,3.3.5.1.8. Biaya makan minum tamu ULP 1 tahun sebesar Rp 1.100.000,3.3.5.1.9. Biaya Perjalanan Dinas ULP Luar Daerah Luar Propinsi sebesar Rp 180.000.000,3.3.5.1.10. Biaya Perjalanan Dinas ULP Luar Daerah Dalam Propinsi sebesar Rp 50.000.000,3.3.5.1.11. Perbaikan AC 8 (delapan) kali x Rp 1.350.000,- = Rp 10.800.000,3.3.5.1.12. Perbaikan komputer 12 (dua belas) kali x Rp 1.400.000,- = Rp 16.800.000,3.3.5.1.13. Perbaikan printer 12 (dua belas) kali x Rp 1.200.000,- = Rp 14.400.000,3.3.5.1.14. Lampu dan perlengkapan kabel listrik 1 tahun Rp 3.000.000,3.3.5.1.15. Alat kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun Rp 1.000.000,3.3.5.1.16. Perbaikan/Pemeliharaan
Kantor
ULP
1
tahun
Rp
3.000.000,-
24
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 ini disusun dalam rangka untuk memberikan arah dan gambaran tentang Program dan Kegiatan yang direncakanakan di
Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten
Jombang pada Tahun Anggaran 2015. Dengan adanya Rencana Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 diharapkan adanya upaya dalam untuk pencapaian target sasaran dan pencapaian target indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat menjadi bagian upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018. Demikian Rencana Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 ini kami susun, dalam rangka memberikan gambaran Program dan Kegiatan selama Tahun Anggaran 2015 yang merupakan perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
Jombang, 8 Januari 2015 KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN
Dra. TRI ENDAH SEKTIWATI Pembina Tingkat I NIP. 19630620 199202 2 001
25
