RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2015 : SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG Indikator Kinerja No.
Urusan Pemeritah Daerah dan Program / Kegiatan
Capaian Program Tolak Ukur
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan Tolak Ukur
Target
Anggaran Tahun Lalu (N-1) (Rp)
Pagu indikatif (Rp)
Rencana Anggaran Tahun (N=1) (Rp)
2.842.935.250
2.468.625.800
2.996.362.500
6.000.000
3.753.000
9.750.000
BELANJA LANGSUNG URUSAN PILIHAN
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terciptanya kelancaran distribusi surat menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Terpenuhinya Daya Air dan Listrik kebutuhan komunikasi, sumber daya air & listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terwujudnya Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional kelancaran mobilitas kantor
95%
Jumlah surat yang didistribusikan
12 bulan
Prosentase jumlah surat yang didistribusikan
100%
95%
Tersedianya jasa komunikasi, internet, sumber daya air & listrik
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, internet, sumber daya air & listrik
12 bulan
281.964.000
315.600.000
363.100.000
95%
18 Roda 4 24 Roda 2
unit
56.600.000
37.730.000
38.845.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terciptanya peningkatan kelancaran Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Dinas Terciptanyatugas peningkatan kelancaran tugas Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Terciptanya Kerja peningkatan kelancaran tugas kantor
95%
Perpanjangan STNK & plat kendaraan dinas roda 4 DPRD (termasuk plat rahasia Pimpinan DPRD) dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD serta roda 4 dan roda 2 Sekretariat DPRD Terciptanya kebersihan kantor DPRD Terciptanya kebersihan Rumah Dinas Terpeliharanya peralatan kerja (komputer, laptop, infokus, mesin tik, dispenser, ac dan sebagainya dengan baik)
Terciptanya kebersihan kantor DPRD Terciptanya kebersihan Rumah Dinas Prosentase peralatan kerja dalam kondisi baik
12 bulan
185.410.000
183.172.500
183.172.500
95%
118.830.000
114.584.400
150.752.400
7
Kegiatan Penyedian Alat Tulis Kantor
95%
1 paket
93.124.500
127.676.000
144.475.000
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
12 bulan
233.576.750
168.646.500
168.646.500
9
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Prosentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor Terciptanya pemenuhan kebutuhan barang cetakan & penggandaan Terciptanya pemenuhan kebutuhan penggantian lampu
95%
8
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang Pembelian lampu
12.015.000
12.265.000
2
3
4 5 6
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggadaan Terpenuhinya kebutuhan pengantian lampu dan instalasi listrik
95% 95%
95%
95%
12 bulan 12 bulan 12 bulan
12 bulan
12 bulan
Page 1 of 6
Prosentase kelancaran mobilitas kantor
12 bulan
12 bulan
123.172.500
-
Lokasi
Ket
Indikator Kinerja No.
Urusan Pemeritah Daerah dan Program / Kegiatan
10 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas
12 Kegaiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 13 Kegiatan Peyediaan Makanan dan Minuman
Capaian Program Tolak Ukur
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Tersedianya 95% Tersedianya PABX untuk kebutuhan peralatan alat kumunikasi internal dan perlengkapan antar alat kelengkapan kantor DPRD dengan Tersedianya 95% sekretariat TersedianyaDPRD Peralatan kebutuhan peralatan dan Perlengkapan dan perlengkapan Rumah Dinas Rumah Dinas Terwujudnya 95% Tersedianya bahan kebutuhan bahan bacaan & buku bacaan dan buku perundang-undangan perundang-undangan Terwujudnya 12 Terpenuhinya kebutuhan kebutuhan makan dan bulan makan & minum tamu, minum tamu, halal bi halal bi halal, buka halal, buka bersama bersama, open house di dan rapat staf rumah Pimpinan DPRD Pimpinan Sekretariat & Rapat Staf Pimpinan DPRD Sekretariat DPRD
Target
1 Paket
Prosentase terwujudnya Kenyamanan rumah Dinas
95%
1 Paket
Prosentase pemenuhan 95% kebutuhan bahan bacaan & buku perundang-undangan Terwujudnya pemenuhan 12 bulan kebutuhan makan & minum tamu, halal bi halal, buka bersama, open house Idul Fitri di rumah Ketua dan/atau Wakil-wakil Ketua & Rapat Staf Pimpinan Sekretariat DPRD Terciptanya peningkatan 12 bulan pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD Terdukungnya peningkatan 12 bulan motivasi kerja Pegawai Kontrak Sekretariat DPRD
296.382.000
295.494.000
319.254.000
355.380.000
450.930.000
500.930.000
189.400.000
320.400.000
686.840.000
31.763.000
33.203.000
33.003.000
Terdukungnya peningkatan 12 bulan motivasi kerja Pegawai Kontrak Sekretariat DPRD
55.440.000
107.756.400
96.891.600
299.953.000
2.673.675.500
3.655.662.500
1.546.000.000
1.704.950.000
196.750.000
196.500.000
12 bulan
16 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik
12 Terpenuhinya bulan pembayaran honor Pegawai Kontrak Sekretariat DPRD
12 bulan
1
2
Rencana Anggaran Tahun (N=1) (Rp)
95%
12 bulan
Program Paningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terciptanya Oprasional Pimpinan DPRD Kagiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Terciptanya kantor Peningkatan dukungan kinerja
Target
Pagu indikatif (Rp)
Prosentase terwujudnya kelancaran komunikasi internal
12 Terikutinya rapat-rapat bulan koordinasi & konsultasi ke luar Daerah 12 Terpenuhinya bulan pembayaran honor Pegawai Kontrak Sekretariat DPRD
II
Tolak Ukur
Anggaran Tahun Lalu (N-1) (Rp)
1 Paket
14 Kagiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terciptanya ke Luar Daerah peningkatan pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Terciptanya 15 Perkantoran peningkatan motivasi, etos kerja dan kinerja pegawai Kontrak Terciptanya peningkatan motivasi, etos kerja dan kinerja pegawai Kontrak
Hasil Kegiatan
12 bulan
95% Terciptanya Kelancaran Kinerja Pimpinan DPRD
1 paket
95% Terciptanya kenyamanan & keasrian gedung kantor
1 paket
Page 2 of 6
Prosentase peningkatan dukungan kinerja untuk Pimpinan DPRD Prosentase peningkatan dukungan kinerja untuk Anggota DPRD & Pegawai Sekretariat DPRD
100%
1 paket
939.065.000
297.665.000
97.715.000
67.550.000
-
149.976.500
Lokasi
Ket
Indikator Kinerja No.
Urusan Pemeritah Daerah dan Program / Kegiatan
Capaian Program Tolak Ukur
3
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Oprasional
Terciptanya dukungan mobilitas operasional kantor
2
Kagiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Terciptanya Peningkatan dukungan kinerja
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
IV
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Bimtek Implementasi PerUUan
1
Terciptanya keseragaman dan disiplin dalam berpakaian dinas
Terwujudnya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD untuk kinerja pelayanan kepada DPRD
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
95% Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas operasional roda 4 Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Fraksifraksi, Sekwan, para Kabag serta roda 2 para Kasubag, Sopir Pimpinan, Ajudan dan Caraka Sekretariat Terciptanya 95% DPRD
Target
95% Terikutinya bimtek implementasi perUUan sesuai tupoksi Sekretariat DPRD
Tolak Ukur
Target
20 Roda 4 24 Roda 2
Prosentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan 2 DPRD dan Sekretariat DPRD
20 Roda 4 24 Roda 2
1 paket
Prosentase peningkatan dukungan kinerja untuk Ketua DPRD Kota Padang
1 paket
kenyamanan & keasrian gedung Rumah Dinas
95% Tersedianya seragam pakaian dinas Anggota DPRD & Sekretariat DPRD beserta perlengkapannya
Hasil Kegiatan
2x45 PSH 45 PDH 45 PDH-LP 66 PDH 30 Protokol
4 Legal Drafting 4 Sekretaris Eksekutif 2 Pengadaan Barang Jasa 2 Keprotokoleran 2 TOT_SOP 2 TOT LAKIP 1 Penyusunan LAKIP 1 Penyusunan SOP 9 Manajemen Persidangan & Risalah
Page 3 of 6
Prosentase peningkatan disiplin Anggota DPRD dan aparatur Sekretariat DPRD dalam berpakaian dinas
Prosentase terwujudnya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD
95%
100%
Anggaran Tahun Lalu (N-1) (Rp) 149.976.500
Pagu indikatif (Rp) 930.925.500
Rencana Anggaran Tahun (N=1) (Rp) 1.754.212.500
79.500.000
218.022.500
234.075.000
549.075.000
218.022.500
234.075.000
549.075.000
48.940.000
48.940.000
121.430.000
48.940.000
48.940.000
121.430.000
Lokasi
Ket
Indikator Kinerja No. V 1
VI 1
2
Urusan Pemeritah Daerah dan Program / Kegiatan Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan penyusunan laporan capaian knerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan
Terwujudnya laporan Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD
Terciptanya keputusan DPRD dan Pimpinan DPRD tentang persetujuan Perda Kegiatan Hearing / Dialog dan Koordinasi Terwujudnya dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat / peningkatan iklim kota Tokoh Agama padang yang kondusif
Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD
4
Kegiatan Reses
6
Tolak Ukur
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda
3
5
Capaian Program
terwujudnya peningkatan kinerja DPRD
Terwujudnya upaya peningkatan penjaringan aspirasi masyarakat Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota dalam Terwujudnya daerah hubungan yang harmonis untuk peningkatan kinerja Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Terwujudnya Anggota DPRD peningkatan profesionalisme pimpinan & anggotan DPRD
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
95% Terciptanya Renja (Tahun 2013), LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD TA. 2013
Hasil Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
Anggaran Tahun Lalu (N-1) (Rp)
Pagu indikatif (Rp)
Rencana Anggaran Tahun (N=1) (Rp)
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1 Renja 2014 1 LAKIP 2013 1 LKPJ 2013 1 KPPD 2013 1 EKPPD 2013 12 LPRFK
Prosentase terciptanya percepatan dan akurasi dalam penyusunan Renja 2014, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD TA. 2013
95%
95% Jumlah Perda yang dihasilkan
24
Prosentase jumlah Perda yang dihasilkan dari target jumlah Perda
95%
95% Terlaksananya coffee morning Komisi-komisi DPRD dan fasilitasi dialog aksi ujukrasa atau penyampaian aspirasi oleh utusan ormas/organisasi keagamaan 95% Terlaksananya rapatrapat Alat Kelengkapan DPRD (Rapat Pimpinan, Bamus, Komisi-komisi, Banggar, Balegda dan BK DPRD
6
Prosentase terlaksananya coffee morning oleh Komisikomisi DPRD dan fasilitas pertemuan /dialog
95%
118.251.500
118.251.500
150.031.500
128
Prosentase terlaksananya rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD
95%
201.525.750
193.423.250
259.048.250
3 kali
Terinventarisasinya aspirasi masyarakat
95%
2.042.830.000
2.848.030.000
2.875.330.000
Iklim Kota Padang yang kondusif
95%
36.711.000
30.320.000
73.400.000
Peningkatan profesionalisme Pimpinan & Anggota DPRD
95%
3.787.475.000
1.971.975.000
4.226.475.000
95% adanya aspirasi masyarakat
95% Hubungan yang harmonis dengan rakyat / masyarakat
48
95% Peningkatan wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD
Page 4 of 6
15.845.086.820 15.108.107.750 20.676.866.650 3.123.341.570 2.662.761.100 3.746.740.000
Lokasi
Ket
Indikator Kinerja No.
Urusan Pemeritah Daerah dan Program / Kegiatan
Capaian Program Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Anggaran Tahun Lalu (N-1) (Rp)
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Hasil Kegiatan
Pagu indikatif (Rp)
Rencana Anggaran Tahun (N=1) (Rp)
7
Kegiatan Kunker dan Studi Banding dalam rangka Optimalisasi Tugas-tugas Kedewanan
Terwujudnya dukungan untuk optimalisasi tugastugas DPRD
95% Tersedianya referensi untuk bahan perbandingan
13
Prosentase tadanya bahan perbandingan untuk formulasi kebijakan
95%
4.489.425.000
3.754.080.400
5.714.370.400
8
Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UU, Perda, Perwako dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda
Terwujudnya peningkatan kinerja fungsi pengawasan DPRD terhadap permasalahan implementasi Keputusan Wako, Perda, Perwako dan kebijakan yang ditetapkan Pemda
95% Adanya sosualisasi terhadap permasalahan implementasi, Perda, Perwako, Keputusan Wako dan Kebijakan yang ditetapkan Pemda
86
kurangnya permasalahan implementasi kebijkan
95%
10.510.000
10.510.000
10.370.000
9
Kegiatan Seminar dan Diskusi Panel
Terwujudnya peningkatan profesionalisme pimpinan & anggotan DPRD
95% Peningkatan profesionalisme Anggota DPRD
1 paket
Prosentase peningkatan pkinerja DPRD
95%
184.482.000
294.182.000
292.807.000
10 Pendokumentasian kegiatan DPRD Kota Padang
Terwujudnya peringatan HUT Kota Padang
95% Terciptanya notulen rapat & risalah rapat paripurna DPRD
1 Paket
Terciptanya peningkatan tertib administrasi dan dokumen notulen rapat & risalah rapat paripurna DPRD
1 Paket
143.915.000
152.040.000
141.200.000
11 Pelayanan Kegiatan Panitia Khusus
Terciptanya dukungan administrasi kegiatan DPRD Panja
95% Terciptanya dukungan pelayanan administrasi kegiatan DPRD / Panja
34
Terciptanya dukungan pelayanan administrasi kegiatan Panitia Kerja
34
9.600.000
101.640.000
180.000.000
Terwujudnya peningkatan kesehatan anggota DPRD 13 Kagiatan Publikasi dan Sosialisasi Kegiatan dan Terwujudnya Produk DPRD peningkatan publikasi & sosialisasi kegiatan dan produk DPRD
95% Terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD
1 paket
Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD
12 bulan
745.550.000
957.550.000
957.550.000
95% Terciptanya tayangan/ekpose kegiatan dan produk DPRD di media cetak dan elektronik
1 Paket
Terciptanya penayangan/ ekpose kegiatan dan produk DPRD di media cetak dan elektronik
1 Paket
736.920.000
506.850.000
504.850.000
14 Kegiatan Pendokumentasian Notulen Rapat dan Terwujudnya Risalah Rapat Paripurna dokumentasi kegiatan dan produk DPRD
95% Terciptanya notulen rapat & risalah rapat paripurna DPRD
1 Paket
Terciptanya peningkatan tertib administrasi dan dokumen notulen rapat & risalah rapat paripurna DPRD
1 Paket
10.625.000
42.345.000
42.345.000
12 Kegiatan Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD Kota Padang
Page 5 of 6
Lokasi
Ket
Indikator Kinerja No.
Urusan Pemeritah Daerah dan Program / Kegiatan
Capaian Program Tolak Ukur
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
Anggaran Tahun Lalu (N-1) (Rp)
Pagu indikatif (Rp)
Rencana Anggaran Tahun (N=1) (Rp)
15 Penunjang Acara Peringatan Hari Jadi Kota Padang
Terwujudnya peringatan HUT Kota Padang
95% Terwujudnya kelancaran : peringatan HUT Kota Padang
50
Prosentase terwujudnya kelancaran : peringatan HUT Kota Padang
95%
16 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah (perda) inisiatif DPRD 17 Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota DPRD Kota Padang periode 2014-2019
Terciptanya Perda Inisiatif DPRD
95% Terwujudnya Perda Inisiatif DPRD
50
Tercapinya Pendapatan Asli Daerah
95%
-
Tercapainya pelaksanaan kegiatan rapat peripurna Tercapainya pelaynana dokumentasi kegiatan dewan
95% Telaksananya rapat paripurna istimewa
1 paket
1 Paket
-
-
-
95% Tersedianya sarana dan prasarana dokumentasi
1 paket
1 Paket
-
-
-
-
-
15.000.000
Tercapainya pendataan aset yang optimal
95% Tersedianya data yang akurat
-
-
15.000.000
18 Pembuatan Buku Memori Anggota DPRD Kota Padang periode 2009-2014 VII Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 19 Sensus Barang Daerah
Dilantiknya Anggota DPRD Kota Padang periode 20142019 Terciptanya buku memori anggota DPRD Kota Padang
Terciptanya data aset yang akurat
1 paket
1 Paket
203.925.000
200.000.000
200.000.000
1.264.149.500
1.302.349.500
19.264.937.570 20.543.424.050 28.024.396.650 Padang, SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG,
drg. ISKANDAR SYAH, M.Kes Pembina Tk.I NIP. 19651204 199203 1 007
Page 6 of 6
Lokasi
Ket
