RENCANA KERJA (RENJA) 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD

RENCANA KERJA (RENJA) 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD

Alamat: Jl. H. M. Amin RT. III Desa Sepunggur Kec. Batulicin Kode Pos 722271 Telp (0518) 7700179 Tanah Bumbu

i

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, maka Rencana Kerja ( Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dapat kami susun. Tentu dengan segala keterbatasan yang ada pada kami barangkali Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 ini terdapat kekurangan kekurangan sehingga perlu kritik dan saran semua pihak terkait

sehingga

dengan

lapang

dada

kami

akan

menerimanya

guna

penyempurnaan. Keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang didasarkan atas Perda no 14 tahun 2007 tentang Pembentukan

Kedudukan

Tugas Pokok dan Susunan Organisasi .Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tentunya adalah suatu yang sangat urgen bagi adanya keberadaan suatu pemerintahan didaerah. Oleh karena itu sesuai dengan undangUndang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasinal dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sebagai suatu lembaga pemerintahan didaerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan diwajibkan membuat rencana kerja atau dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun. Tentu rencana kerja dibuat adalah suatu rencana kerja SKPD yang berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD KabupatenTanah Bumbu. Sekali lagi kami sangat menyadari atas segala kekurangan dalam menyusun dan menyelesaikan rencana kerja tahun 2014 ini sehingga atas segala kritik dan saran untuk penyempurnaan sebelum dan sedsudahnya kami ucapkan terima kasih..

Akhirnya tidak lupa pula, bahwa selaku pimpinan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ii

kepada seluruh pejabat dan staf yang ikut membantu dalam penyusunan dan penyelesaian rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 ini, semoga Allah SWT yang membalaskannya.

Batulicin, 04 Januari 2016 Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

H.Nooryakin,SE,MM NIP. 19581010 198503 1 042

iii

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR...........................................................................

i

DAFTAR ISI ........................................................................................

iii

Bab I

Pendahuluan ..........................................................................

5

1.1 Latar belakang..................................................................

1

1.2 Landasan hukum..............................................................

2

1.3 Maksud dan tujuan...........................................................

2

1.4 Sistematika Penulisan Renja............................................

3

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu......

4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun Lalu Dan Capaian Renstra.......................................

4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD...................

4

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi........

4

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD........................

5

BAb III Tujuan , sasaran Program dan Kegiatan...................................

7

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..................................

7

3.2 Tujuan dan sasaran Renja...................................................

7

3.3 Program dan Kegiatan........................................................

8

Bab IV

PENUTUP..................................................................................

Lampiran

iv

10

BAB I PENDAHULUAN 1. 1

Latar Belakang Sesuai dengan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa semua lembaga pemerintahan baik dipusat maupun di daerah diwajibkan membuat suatu perencanaan dalam melaksanakan pembangunan. Perencanaan tidak lain adalah suatu proses untuk di menentukan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia Terbentuknya Kabupaten tanah Bumbu dengan UU No 2 tahun 2003, yang kemudian ditindak lanjuti dengan di buatnya Perda No 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu serta Perbup No 10 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu maka tentunya keberdaan Sekrtariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sebagai suatu lembaga pemerintahan di daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam hal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus tunduk dan mengacu pada yang ditentukan oleh UU No 25 ta hun 2004 tersebut serta pada perundangan terkait lainnya.. Sebagai suatu SKPD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sesuai maksud UU. No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diwajibkan membuat Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Tentu pula Renstra SKPD mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

dimana

RPJMD

merupakan

penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih. Renja SKPD tidak lain adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun, dan kongkritnya adalah merupakan dokumen yang berisi ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu selama 1 (satu) tahun kedepan.

1

sehingga

seluruh

aktifitas

pertanggungjawabkan

dalam

dimaksudkan

rangka

nanti

pelaksanaan

dapat

di

tugas,pokok

dan

fungsinya mengingat keberadaannya sebagai suatu lembaga pemerintahan di daerah. 1.2.

Landasan Hukum 1. UU No. 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan. 2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. 6. Perbup No. 10 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud dibuatnya Rencana Kerja (Renja) .SKPD, Sekretariat DPRD Kabupaten

Tanah

Bumbu

tahun

2016

adalah

sebagai

dokumen

perencanaan kegiatan untuk jangka wakti 1 tahun kedepan yang ditetapkan untuk memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Didalam pelaksanaannya Renja Sekretariat DPRD sesuai dengan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sendiri yang merupakan bagian dari . Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu

2

Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Menjabarkan Visi, Misi, Program SKPD kedalam arah kebijakan dan program kerja yang rinci, terukur dan dapat dari tahun sebelumnya. 2. Meyediakan satu acuan resmi bagi pejabat struktural di Sekretariat DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan dengan sumber dana APBD. 3. Mendorong

terwujudnya

koordinasi,

integrasi,

sinergi

dan

singkronisasi antar bagian-bagian yang di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. 4. Menjadiakan tolak ukur kinerja dan mengevaluasi kinerja 5. Menciptakan

iklim

kerja

yang

aman

dan

kondisif

dalam

melaksanakan program kegiatan 6. Mengoftimalkan kerjasama dan kemitraan antara bagian-bagian di Sekretariat DPRD. 1.4

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja Sekretariat DPRD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan 3.1 Tujuan 3.2 Saran 3.3 Program dan Kegiatan Bab IV Penutup

3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renja Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dan keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sekarang ini dalam rangka memfasilitasi

kegiatan-kegiatan

DPRD

Kabupaten

Tanah

Bumbu.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 10 Tahun 2008, Sekretariat DPRD Kabupaten

Tanah

Bumbu

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

DPRD

dan

menyediakan

serta

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah. Sesuai dengan tugas tersebut diatas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2015 (n-1) telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, dan evaluasi program dan kegiatan 2015 (n-1) sebagaiman di jelaskan pada tabel terlampir. 2.2.

Analisis Kinerja pelayanan Dari hasil analisis Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2015 ( n-1 ) tahun berjalan yang mengacu pada renstra SKPD Tahun 2011 - 2015 dengan DPA yang telah di sahkan pagu sebesar Rp.28.192.285.800,- dan realisasinya sebesar Rp. 19.537.974.621,- atau program kegiatan yang telah dilaksanakan 69,30 %.

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dimana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekretariat DPRD selaku yang menyelenggarakan fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, kedepan menginginkan antara lain:

4

1. Terciptanya kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam peningkatan pengembangan SDM pegawai 2. Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan. 3. Penempatan SDM Pegawai yang sesuai dengan kemampuan dan bakatnya pada tugas yang dikuasainya 4. Terwujudnya

administrasi

kesekretariatan

DPRD,

administrasi

keuangan DPRD dan pengelolaan serta pemeliharaan Asset Sekretariat DPRD kabupaten Tanah Bumbu. 5. Terdokumentasinya serta terimformasikan semua kegiatan dan produk produk DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 6. Terpenuhinya sarana dan prasarana tugas yang memadai serta terwujudnya lingkungan tempat kerja dan perkantoran yang bersih, aman, nyaman dan rapii 2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam

rangka

mewujudkan

GOOD GOVERNANCE atau tata

pemerintahan yang baik yang dikaitkan tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dan sebagai tolak ukur RKPD tahun 2017 yaitu: 1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai) secara maksimal guna menghadapi era globalisasi. 2. Penguatan kinerja aparatur yang bersih,tulus dan profesional. 3. Mendorong peningkatan kesolehan sosial pada aparatur Dengan keterkaitan RKPD, visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu yang disusun dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 diantaranya 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Penyelenggaraan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih

5

Dari dasar tersebut diatas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai visi: Mewujudkan penyelenggaraan fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan prinsif good governance. Sedangkan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan upaya pembinaan sumber daya aparatur guna terlaksananya fasilitas kegiatan DPRD yang baik dan benar 2. Melaksanakan administrasi pengelolaan dan pemeliharaan asset serta

pengaturan

penggunaannya

sesuai

ketentuan

dan

kebijakan yang ditetapkan 3. Melaksanakan tertib administrasi penggunaan anggaran yang dilakukan secara transparan, efektif dan akuntabel 4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal dalam rangka senantiasa terlaksananya pelaksanaan tugas DPRD selaku

legislatif

serta

peran

sertanya

dalam

ikut

menyelesaikan masalah-masalah timbul didearah 5. Mengembangkan jalinan hubungan dengan berbagai media dan LSM guna saling mewujudkan informasi yang membangun. Berkaitan dengan dengan program kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD tentunya tidak akan secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Program dan kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD hanyalah merupakan tugas-tugas kesekretariatan dengan segala aspek pelaksanaan teknisnya

dimana

mempunyai

urgensi

dalam

rangka

mendukung

terlaksananya tugas lembaga Legislatif (DPRD) dan anggotanya atau memberikan fasilitasi atas kegiatan yang dilaksanakannya sebagai wakil rakyat. 2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sekretariat DPRD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak bersentuhan langsung dengan hajad masyarakat banyak, maka Sub Bab 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak dapat kami sajikan/sampaikan. 6

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan di capai atau yang hasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mengacu kepada Visi dan Misi serta isu-isu dan analisis strategis. Tentunya tidak harus di nyatakan dalam bentuk kuantitatif tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dan sehingga juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi SKPD dalam hal ini visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang searah dan sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu Tentu pula, bahwa tujuan Rencana Kerja (Renja) adalah agar terselenggaranya program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang efektif dan efesien yaitu antara lain: 1. Terfasilitasinya pelaksanaan tugas-tugas lembaga legislatif /DPRD 2. Terfasilitasinya pelaksanaan tugas-tugas para anggota legislatif / DPRD. 3. Terlaksanannya tugas pokokdan fungsi Sekretariat DPRD melalui program dan kegiatan yang sedang serta akan dilakukan secara berkesinambungan sesuai prosedur ketentuan perundang undangan yang berlaku dan dengan tidak terlepas daripada RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah terpilih

7

3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD Sasaran adalah suatu penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata oleh suatu lembaga yang dalam hal ini oleh Sekretariat DPRD Kabupaten

Tanah

Bumbu

dalam

rangka

pengelolaan

administrasi.

Mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas legislatif atau DPRD dan atau tugas-tugas anggotanya, maka sasaran

utama

Rencana

Kerja

(Renja)

tentu

guna

terwujudnya

perencanaan, pelaksanaan dan falilitasi yang baik terhadap

anggota

legislatif atau DPRD sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengarah pada terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu yang berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun. Oleh

karena

itu

sasaran

Rencana

Kerja

(Renja)

setelah

memperhatikan tugas pokok Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu tersebut dapat pula di identifikasikan sebagaia berikut: -

Memberdayakan lebaga dan anggota legislatif atau DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya sebagai wakil rakyat penyelenggara otonomi daerah.

-

Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD selaku eksekutif melalui peningkatan kinerja, dedikasi, disiplin dan kesejahtraan pegawai.

-

Memelihara

dan

meningkatkan

pemerintah Kabupaten Tanah

hubungan

harmonis

antara

Bumbu selaku eksekutif dengan

DPRD Kabupaten Tanah Bumbu selaku lagislatif sasuai peraturan perundang undangan dan rasa saling hormat mengharmati terhadap peran, hak dan kewajiban masing-masing guna landasan yang kuat dalam bekerjasama melaksanakan pembangunan baik sekarang atau dimasa mendatang. 3.3

Program dan Kegiatan Program pada dasarnya merupakan kumpulan berbagai kegiatan atau aktifitas,usaha-usaha, tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan Rencana Kerja

8

(Renja) Sekretariat DPRD pada tahun 2016 mendatang, maka programprogram yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 7. Kerjasama Informasi dengan Masa Media 8. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Sedangkan kegiatan pada dasarnya adalah merupakan penjabaran program-program yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Dengan kata kata lain adalah suatu tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan program-program yang ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dari program-program yang dikemukakan tersebut, maka pada tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mengemukakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional. 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 13. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 9

14. Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor 15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 17. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 18. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 19. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 21. Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 23. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 24. Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 25. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 26. Rapat-rapat Paripurna 27. Kegiatan Reses 28. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 29. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 30. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 31. Tunjangan Kesehatan Pimpinana dan Anggota DPRD 32. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 33. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

10

BAB IV PENUTUP Sebagai penutup dari pada Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

tahun 2016 yang kami kemukakan ini, maka

pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 menurut maksud UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional suatu yang wajib di buat, dimana renja SKPD tersebut berpedoman pada renstra SKPD yang telah mengacu pada RKPD, dan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang tidak lain penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih 2. Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 adalah suatu dokumen perencanaan 1 (satu) tahun yang kongkretnya merupakan dokumen berisi ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu selama 1(satu) tahun kedepan sehingga seluruh aktifitas yang dimaksud dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan di daerah 3. Renja SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan pungsi

Sekretariat

menyelegarakan

DPRD

Kabupaten

administrasi

Tanah

kesekretariatan,

Bumbu,

yaitu

administrasi

keuangan, mendukung peran pungsi dan tugas DPRD Kabupaten Tanah Bumbu khususnya dan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada umumnya. 4. Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 ini juga diharapkan menjadi acuan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu serta digunakan dalam laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mendatang.

11

Demikian atas tersusunya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 kami bersyukur kehadirat Allah SWT dan semoga bermanfaat. Batulicin, 04 Januari 2016 Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

H.Nooryakin,SE,MM NIP. 19581010 198503 1 042

12

LAMPIRAN

i

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu

Kode

1 1 1

1 20

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016

2

3

4

Urusan Wajib Pemerintahan Umum

20 04 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Makanan dan Minuman

Outcome : Dana yg tersedia Output : Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Telepon di Kantor Sekretariat DPRD

Rp

Outcome : Dana yg tersedia Output : Terbukukannya seluruh pendanaan kegiatan dlm laporan keuangan

Rp

Outcome : Dana yg tersedia

Rp

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Target Program dan Kegiatan (Renja Realisasi Capaian Tingkat Capaian SKPD Tahun n-1) Program dan Kegiatan s.d Realisasi Target Renstra Tahun Berjalan (Tahun n(%) 1) 9 10 11 = (10/4)

Target Renja SKPD Tahun (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)

Ringkasan Realisasi (%)

5

6

7

8 = (7/6)

40.649.685 Rp

106.500.000 Rp

40.649.685

38%

Rp

450.000.000 Rp

21.907.721

18,7%

117.990.000 Rp

85.027.200 Rp

123.458.000 Rp

85.027.200

69%

Rp

105.090.000 Rp

54.635.000

46,3%

60.734.550 Rp

61.797.050 Rp

60.734.550

98%

Rp

81.723.000 Rp

39.923.650

24,6%

- Rp

- Rp

-

0%

Rp

95.144.000 Rp

9.325.000

16,7%

496.785.100 Rp

640.389.000 Rp

496.785.100

78%

Rp

757.262.000 Rp

73.999.500

11,9%

553.685.000 Rp

630.960.000 Rp

553.685.000

88%

Rp

831.035.000 Rp

339.415.000

53,1%

21 DPA BL dan 2 DPA BTL

162.023.500 Rp 56 item barang

Outcome : Dana yg tersedia Rp Output : Tersedianya barang cetakan serta penggandaan

Output : Tersedianya makan minum rapat dan tamu rapat DPRD

117.000.000 Rp

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

1 jrgn listrik, 4 jrgn telepon

Output : Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 1 tahun

Outcome : Dana yg tersedia Output : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor utk menunjang kinerja Outcome : Dana yg tersedia

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3)

Rp

55.889.000 Rp 17 brg cetakan

619.507.000 Rp 23 brg

Rp

639.445.000 Rp 41 PNS dan CPNS, 35 Anggota DPRD, 100 org Tamu

Kode

1



2 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah


- Penyediaan Tenaga Non PNS

Output : Terlaksananya kegiatan konsultasi bagi pegawai Sekretariat DPRD Outcome : Dana yg tersedia

3

Output : Terpenuhinya keperluan pegawai non PNS/Honorer

1


Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 4 Rp

268.454.000 Rp

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD Tahun (n-2)


Ringkasan Realisasi (%) 8 = (7/6)


5

6

7

421.855.000 Rp

584.925.000 Rp

421.855.000

72%

Rp

593.081.000 Rp

9.050.000

3,4%

483.950.000 Rp

689.750.000 Rp

483.950.000

70%

Rp

1.162.000.000 Rp

638.900.000

65,5%

15 PNS Rp

975.000.000 Rp

39 PTT, 36 Tenaga Honor Lepas

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 20 04 02 Aparatur - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

- Pembangunan Fasilitas Penunjang Gedung Kantor


Rp

- Rp

59.400.000 Rp

60.600.000 Rp

59.400.000

98%

Rp

- Rp

-

0,0%

Rp

- Rp

90.350.000 Rp

242.150.000 Rp

90.350.000

37%

Rp

638.800.000 Rp

-

0,0%

Rp

51.325.000 Rp

49.508.500 Rp

50.000.000 Rp

49.508.500

99%

Rp

332.100.000 Rp

-

0,0%

1.086.015.000 Rp

315.149.400 Rp

724.710.000 Rp

315.149.400

43%

Rp

1.111.015.000 Rp

293.520.882

27,0%

25.211.000 Rp

76.450.000 Rp

25.211.000

33%

Rp

65.650.000 Rp

11.420.000

21,1%

Output : Tersedianya kendaraan dinas roda dua guna mendukung mobilisasi kinerja pegawai Outcome : Dana yg tersedia Output : Terlaksananya pembangunan pagarisasi kantor DPRD

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Outcome : Dana yg tersedia

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

Output : Terwujudnya gedung kantor yang nyaman, rapi dan indah Outcome : Dana yg tersedia Output : Tersedianya kendaraan dinas yang terawat dan siap pakai Outcome : Dana yg tersedia Output : Terwujudnya peralatan/perlengkapan kantor yang siap pakai

1 th Rp

17 Mobil Dinas, 26 Sepeda Mtr Rp

54.150.000 Rp 22 brg

1

Kode




1

2

3

4

20 04 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Rp

Output : Terlaksananya tertib berpakaian dinas bagi Anggota DPRD dan Pegawai Set. DPRD

1

1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 20 04 05 Aparatur - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Outcome : Dana yg tersedia

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 20 04 15 Perwakilan Rakyat Daerah - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

227.630.000 Rp

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)


Target Renja SKPD Tahun (n-2)


Ringkasan Realisasi (%)

5

6

7

8 = (7/6)

214.345.000 Rp

273.800.000 Rp

214.345.000

78%

Rp

273.470.000 Rp

11.115.000

4,9%

102.955.000 Rp

139.020.000 Rp

102.955.000

74%

Rp

183.107.000 Rp

30.223.000

52,2%

316 stel

Rp

Output : Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi PNS Set. DPRD



57.871.000 Rp 10 kali

Rp

- Rp

- Rp

- Rp

-

0%

Rp

- Rp

-

0,0%

Output : Terwujudnya peraturan daerah kabupaten tanah bumbu - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan


Rp

8.595.099.000 Rp

2.453.539.000 Rp

3.742.365.000 Rp

2.453.539.000

66%

Rp

9.611.337.000 Rp

6.197.174.000

72,1%

- Reses

Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi bagi Anggota DPRD Outcome : Dana yg tersedia

Rp

292.830.000 Rp

278.070.000 Rp

395.735.000 Rp

278.070.000

70%

Rp

292.830.000 Rp

173.415.000

59,2%

Rp

150.930.000 Rp

4.585.784.000 Rp

4.902.550.000 Rp

4.585.784.000

94%

Rp

150.930.000 Rp

48.575.000

32,2%

Rp

4.925.841.000 Rp

2.521.735.000 Rp

2.542.060.000 Rp

2.521.735.000

99%

Rp

5.002.961.000 Rp

2.770.070.000

56,2%

- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah

- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Output : Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat Outcome : Dana yg tersedia

Output : Terlaksananya monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa Outcome : Dana yg tersedia Output : Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Kode

1



2 3 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Outcome : Dana yg tersedia



4

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD Tahun (n-2)


Ringkasan Realisasi (%) 8 = (7/6)


5

6

7

Rp

880.030.000 Rp

841.650.000 Rp

879.550.000 Rp

841.650.000

96%

Rp

879.550.000 Rp

-

0,0%

Rp

424.204.400 Rp

310.915.500 Rp

901.522.400 Rp

310.915.500

34%

Rp

1.105.502.400 Rp

155.225.000

36,6%

30.792.400

70%

14.540.000

31,9%

Output : Terlaksananya penjaminan kesehatan bagi Anggota DPRD beserta tanggungannya

1

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 20 04 23 Informasi - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Outcome : Dana yg tersedia

Output : Terlaksananya dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD kepada masyarakat 1

Program Pembinaan dan Pengembangan 20 04 28 Organisasi dan Ketatalaksanaan - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan


Rp

45.520.000

30.792.400

44.170.000

54.802.000

Output : Terlaksananya sosialisasi kpd organisasi masyarakat ttg perkembangan pemerintahan Tanah Bumbu, 04 Januari 2016 Sekretaris DPRD

H. NOORYAKIN, SE, MM NIP. 19581010 198503 1 042

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Makro Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

NO Indikator Kinerja (sesuai tupoksi SKPD) (1)

(2)

Target SPM

IKK

MDGs

lainnya

(3)

(4)

(5)

(6)

IKK (7)

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun ... (thn Tahun ... (thn Tahun ... (thn Tahun ... (thn Tahun ... (thn Tahun ... (thn Tahun ... (thn Tahun ... (thn n-2) n-1) n) n+1) n-2) n-1) n) n+1) (8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Tanah Bumbu, 04 Januari 2016 Sekretaris DPRD


Catatan Analisis (16)

Tabel 2.3 Review Terhadap Racangan Awal RKPD Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : Sekretariat DPRD No (1) I

Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan (2) Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Indikator Kinerja

Target Capaian

(3)

(4)

(5)

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

2 1

6 2

Outcome : Dana yg tersedia Tanah Bumbu

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

Tanah Bumbu

3

4

10

12 7

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

8

840.830.000

Tanah Bumbu



- Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor


Rp

706.200.000

Rp

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan 706.200.000 dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

Rp

175.350.000

Rp

175.350.000

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu Output : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor utk menunjang kinerja

(8)

(9)

(10)

Kebutuhan Dana (Rp. 000) (11)

Rp

840.830.000

Rp

840.830.000

Rp

706.200.000

Rp

706.200.000

Rp

175.350.000

Rp

175.350.000

Rp

49.177.000

Rp

49.177.000

Rp

184.628.522

Rp

184.628.522

Rp

104.575.000

Rp

104.575.000

Rp

61.685.000

Rp

61.685.000

Rp

621.280.000

Rp

621.280.000

Outcome : Dana yg tersedia Output : Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Telepon di Kantor Sekretariat DPRD Outcome : Dana yg tersedia Tanah Bumbu

Output : Terpeliharanya dan terbayarnya perizinan kend dinas/operasional Outcome : Dana yg tersedia

Tanah Bumbu Output : Terbukukannya seluruh pendanaan kegiatan dlm laporan keuangan Rp

49.177.000

Rp

49.177.000

Rp

184.628.522

Rp

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tanah Bumbu

184.628.522 - Penyediaan Alat Tulis Kantor

Outcome : Dana yg tersedia Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor Outcome : Dana yg tersedia

Tanah Bumbu Output : Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 1 tahun Rp

104.575.000

Rp

104.575.000


Rp

61.685.000

Rp

- Penyediaan Komponen 61.685.000 Listrik/penerangan bangunan kantor

Output : Tersedianya komponen listirk/ penerangan bangunan kantor Outcome : Dana yg tersedia

Target Capaian


Output : Tersedianya barang cetakan serta penggandaan Outcome : Dana yg tersedia

Indikator Kinerja

Tanah Bumbu

Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor Outcome : Dana yg tersedia

Lokasi


Tanah Bumbu Output : Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 1 tahun


13

Rp

(7) Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Output : Terpeliharanya dan terbayarnya perizinan kend dinas/operasional Outcome : Dana yg tersedia


6

840.830.000

Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan

Tanah Bumbu Output : Terbukukannya seluruh pendanaan kegiatan dlm laporan keuangan

5

11

Rp

Pagu Indikatif (Rp. 000) (6)

Output : Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Telepon di Kantor Sekretariat DPRD Outcome : Dana yg tersedia


7

8

Lokasi

Rp

621.280.000

Rp

621.280.000



Output : Tersedianya barang cetakan serta penggandaan Outcome : Dana yg tersedia

Tanah Bumbu

Output : Tersedianya komponen listirk/ penerangan bangunan kantor Outcome : Dana yg tersedia

Tanah Bumbu Output : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor utk menunjang kinerja

Catatan Penting (12)

15

9

17 10

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan - Penyediaan Makanan dan Minuman

Tanah Bumbu

11

19




22 13

II 12 1

22 2

31 3

III

- Rapat Koordinasi dalam daerah

2

5.000.000

Rp

224.200.000

Rp

224.200.000

Rp 2.424.155.000

Rp 2.424.155.000



- Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor


Tanah Bumbu

Rp 3.156.100.000

Rp

64.200.000

64.200.000


- Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah

- Penyediaan Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan

Output : Terlaksananya koordinasi dalam daerah

Rp

5.000.000

Rp

5.000.000

Rp

224.200.000

Rp

224.200.000

Rp

2.424.155.000

Rp

2.424.155.000

Rp

3.156.100.000

Rp

3.156.100.000

Rp

64.200.000

Rp

64.200.000

Rp

225.950.000

Rp

225.950.000

Rp

831.700.000

Rp

831.700.000

Rp

84.170.000

Rp

84.170.000

Rp

304.000.000

Rp

304.000.000

Rp

26.800.000

Rp

26.800.000

Tanah Bumbu Output : Tersedianya makan minum rapat dan tamu rapat DPRD Outcome : Dana yg tersedia

Rp 3.156.100.000 - Penyediaan Tenaga Non PNS

Rp

Outcome : Dana yg tersedia Output : Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia

Luar Daerah

Output : Terlaksananya kegiatan konsultasi bagi pegawai Sekretariat DPRD Outcome : Dana yg tersedia

Tanah Bumbu Output : Terpenuhinya keperluan pegawai non PNS/Honorer Outcome : Dana yg tersedia Tanah Bumbu

Output : Terlaksananya koordinasi dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Outcome : Dana yg tersedia Tanah Bumbu

Rp

225.950.000

- Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor

Rp

831.700.000

Rp

831.700.000


Output : Terwujudnya gedung kantor yang nyaman, rapi dan indah Outcome : Dana yg tersedia

Tanah Bumbu

225.950.000

Output : Terlaksananya pengadaan fasiltas penjung kegiatan kantor Outcome : Dana yg tersedia

Tanah Bumbu

Rp

Rp

84.170.000

Rp

84.170.000



Output : Terwujudnya peralatan/perlengkapan kantor yang siap pakai

Output : Terlaksananya pengadaan fasiltas penjung kegiatan kantor Outcome : Dana yg tersedia

Tanah Bumbu

Output : Terwujudnya gedung kantor yang nyaman, rapi dan indah Outcome : Dana yg tersedia

Tanah Bumbu

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Output : Terlaksananya kegiatan konsultasi bagi pegawai Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

3

Rp

Tanah Bumbu Output : Terpenuhinya keperluan pegawai non PNS/Honorer

Output : Terwujudnya peralatan/perlengkapan kantor yang siap pakai


- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2

5.000.000

Tanah Bumbu Output : Tersedianya makan minum rapat dan tamu rapat DPRD

Luar Daerah

12

Rp

Output : Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia


18



Rp

304.000.000

Rp

304.000.000

Tanah Bumbu Output : Terlaksananya tertib berpakaian dinas bagi Anggota DPRD dan Pegawai Set. DPRD Outcome : Dana yg tersedia Tanah Bumbu



Rp

26.800.000

Rp

26.800.000

- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Output : Terlaksananya tertib berpakaian dinas bagi Anggota DPRD dan Pegawai Set. DPRD Outcome : Dana yg tersedia

Tanah Bumbu

2

5 3

IV 3 1

V

1 1

3 2

VI 1

Tanah Bumbu

- Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan - Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Outcome : Dana yg tersedia Luar Daerah

Tanah Bumbu

- Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu


Rp

150.000.000

Rp

150.000.000

Rp

69.500.000

Rp

69.500.000

Rp

150.000.000

Rp

150.000.000

Rp

100.000.000

Rp

100.000.000

Rp

100.000.000

Rp

100.000.000

Rp

3.218.875.000

Rp

3.218.875.000

Rp

100.000.000

Rp

100.000.000

Rp

19.659.055.000

Rp

19.659.055.000

Rp

679.768.000

Rp

679.768.000

Rp

1.684.440.000

Rp

1.684.440.000

Output : Terlaksananya pakaian hari hari tertentu

Rp

100.000.000

Rp

100.000.000

- Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rp

100.000.000

Rp 3.218.875.000

Rp

100.000.000


Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah - Pembahasan Rancangan Rp 3.218.875.000 Peraturan Daerah


Rp 19.659.055.000

Rp

Outcome : Dana yg tersedia Tanah Bumbu Output : Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat


Rp 19.659.055.000

- Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Rp 1.684.440.000

Rp

Output : Terwujudnya peraturan daerah kabupaten tanah bumbu


679.768.000

Output : Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Realisasi Anggaran

100.000.000

Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi bagi Anggota DPRD Rp

Output : Jumlah Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Outcome : Dana yg tersedia

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

100.000.000



Output : Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Realisasi Anggaran



Rp

- Reses


- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Output : Jumlah Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4

5

69.500.000




5

Rp

Tanah Bumbu Output : Terwujudnya peraturan daerah kabupaten tanah bumbu

3

4

69.500.000

Output : Terlaksananya pakaian hari hari tertentu

2

3

Rp

Output :Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Tersedia

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

1

2


Tanah Bumbu

Output :Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Tersedia

Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi bagi Anggota DPRD

679.768.000

Rp 1.684.440.000 - Reses


Output : Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat


6

Tanah Bumbu Outcome : Dana yg tersedia

- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 7

8

Luar Daerah

- Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 9

VII

1

110.750.000


Rp 1.828.800.000

Rp 1.828.800.000



Rp

100.000.000

Rp

100.000.000

Rp

290.350.000

Rp

290.350.000

Rp

110.750.000

Rp

110.750.000

Rp

1.828.800.000

Rp

1.828.800.000

Rp

100.000.000

Rp

100.000.000

- Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Rp

290.350.000

Rp

290.350.000

Rp

459.000.000

Rp

459.000.000

Rp

389.000.000

Rp

389.000.000

Output : Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Outcome : Dana yg tersedia Tanah Bumbu Output : Terlaksananya penjaminan kesehatan bagi Anggota DPRD beserta tanggungannya

Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media

Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media Outcome : Dana yg tersedia

Rp

459.000.000

Rp

459.000.000

- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Tanah Bumbu Output : Terlaksananya Penjamin Kesehatan bagi Anggota DPRD beserta tanggungannya

Outcome : Dana yg tersedia Tanah Bumbu Output : Terlaksananya Penjamin Kesehatan bagi Anggota DPRD beserta tanggungannya

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Outcome : Dana yg tersedia Tanah Bumbu Output : Terlaksananya monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa

Tanah Bumbu Output : Terlaksananya penjaminan kesehatan bagi Anggota DPRD beserta tanggungannya

1

VIII

Rp

Output : Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD


- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

1

1


8

10

110.750.000

Output : Terlaksananya monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa

6

7

Rp

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Outcome : Dana yg tersedia Tanah Bumbu

Output : Terlaksananya dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD kepada

Rp

389.000.000

Rp

389.000.000

- Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik


Output : Terlaksananya dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD kepada Tanah Bumbu, 04 Januari 2016 Sekretaris DPRD


Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu

No I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II 1 2 3 4 5 III 1 2 IV 1 V 1 2 3 4 5 6

Program/Kegiatan

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Lokasi

Target Capaian Setiap Thn

Tanah Bumbu

Rp

308.400.000

Tanah Bumbu

Rp

756.150.000

Tanah Bumbu

Rp

170.302.000

Tanah Bumbu

Rp

19.766.125

- Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tanah Bumbu

Rp

208.106.000

Tanah Bumbu

Rp

110.962.600

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tanah Bumbu

Rp

17.456.250

Tanah Bumbu

Rp

595.535.000

Tanah Bumbu

Rp

755.250.000

Luar Daerah

Rp

1.497.219.000

- Penyediaan Tenaga Non PNS - Penyediaan Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tanah Bumbu

Rp

1.464.300.000

Rapat Rapat Koordinasi dalam daerah - Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

Tanah Bumbu

Rp

59.895.000

Tanah Bumbu

Rp

580.550.000

Tanah Bumbu

Rp

1.100.200.000

Tanah Bumbu

Rp

64.150.000

Tanah Bumbu

Rp

272.950.000

Tanah Bumbu

Rp

38.500.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus har-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Luar Daerah

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Tanah Bumbu

Rp

183.298.000

Luar Daerah

Rp

13.147.752.000

Tanah Bumbu

Rp

393.420.000

Tanah Bumbu

Rp

170.250.000

Luar Daerah

Rp

3.424.950.000

Tanah Bumbu

Rp

889.850.000

- Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan - Reses - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Besaran/Volume

Catatan

VI 1 VII 1

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan

Tanah Bumbu

Rp

247.900.000

Tanah Bumbu Tanah Bumbu, 04 Januari 2016 Sekretaris DPRD


Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

Nama SKPD : Sekretariat DPRD Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Kode 1

1 1

20

1

20

04

2 Urusan Wajib Pemerintahan Umum 01

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3

Lokasi

Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Kebutuhan Kebutuhan Dana/ Pagu Sumber Dana Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif Indikatif 5 6 7 9 10 11

Target Capaian Kinerja

4

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Outcome : Dana yg tersedia dan Listrik Output : Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Telepon di Kantor Sekretariat DPRD - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Outcome : Dana yg tersedia Kendaraan dinas / operasional Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend Dinas / Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Outcome : Dana yg tersedia Output : Terbukukannya seluruh pendanaan kegiatan dlm laporan keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor Outcome : Dana yg tersedia Output : Tersedianya jasa Kebersihan kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor

Outcome : Dana yg tersedia Output : Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 1 tahun

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Outcome : Dana yg tersedia

- Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan

Output : Tersedianya barang cetakan serta penggandaan Outcome : Dana yg tersedia Output : Tersedianya Komponen listrik/penerangan Bangunan




Output : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor utk menunjang kinerja Outcome : Dana yg tersedia Output : Tersedianya makan minum rapat dan tamu rapat DPRD

- Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Outcome : Dana yg tersedia Daerah

Rp

308.400.000 Rp

308.400.000

APBD

Rp

326.100.000 Rp

326.100.000

Rp

756.150.000 Rp

756.150.000

APBD

Rp

834.150.000 Rp

834.150.000

Rp

170.302.000 Rp

170.302.000

APBD

Rp

177.021.200 Rp

177.021.200

Rp

19.766.125 Rp

19.766.125

APBD

Rp

21.742.738 Rp

21.742.738

Rp

208.106.000 Rp

208.106.000

APBD

Rp

228.864.100 Rp

228.864.100

Rp

110.962.600 Rp

110.962.600

APBD

Rp

110.962.600 Rp

110.962.600

Rp

17.456.250 Rp

17.456.250

APBD

Rp

17.456.250 Rp

17.456.250

Rp

505.535.000 Rp

505.535.000

APBD

Rp

874.085.000 Rp

874.085.000

Rp

755.250.000 Rp

755.250.000

APBD

Rp

877.725.000 Rp

877.725.000

Luar Daerah

Rp

1.521.344.000 Rp

1.521.344.000

APBD

Rp

1.579.744.000 Rp

1.579.744.000

Tanah Bumbu

Rp

1.464.300.000 Rp

1.464.300.000

APBD

Rp

1.443.250.000 Rp

1.443.250.000

Tanah Bumbu

Rp

59.895.000 Rp

59.895.000

APBD

Rp

59.895.000 Rp

59.895.000

Tanah Bumbu

Rp

1.100.200.000 Rp

1.100.200.000

APBD

Rp

550.900.000 Rp

550.900.000

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu Tanah Bumbu Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Output : Terlaksananya kegiatan konsultasi bagi pegawai Sekretariat DPRD - Penyediaan Tenaga Non PNS - Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Outcome : Dana yg tersedia Output : Terpenuhinya keperluan pegawai non PNS/Honorer Outcome : Dana yg tersedia Output : Terlaksananya Koordinasi dalam daerah

1

20

04

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Outcome : Dana yg tersedia Output : Terwujudnya gedung kantor yang nyaman, rapi dan indah


Kode 1

2


Lokasi



4

Output : Terwujudnya peralatan/perlengkapan kantor yang siap pakai 1

20

04

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Tanah Bumbu

Rp

272.950.000 Rp

272.950.000

APBD

Rp

308.150.000 Rp

308.150.000

Tanah Bumbu

Rp

38.500.000 Rp

38.500.000

APBD

Rp

121.950.000 Rp

121.950.000

Luar Daerah

Rp

150.000.000 Rp

150.000.000

APBD

Rp

- Rp

-

Luar Daerah

Rp

100.000.000 Rp

100.000.000

APBD

Rp

- Rp

-

Luar Daerah

Rp

100.000.000 Rp

100.000.000

APBD

Rp

- Rp

-

Tanah Bumbu

Rp

183.298.000 Rp

183.298.000

APBD

Rp

183.298.000 Rp

183.298.000

Luar Daerah

Rp

13.147.572.000 Rp

13.147.572.000

APBD

Rp

14.100.822.000 Rp

14.100.822.000

Tanah Bumbu

Rp

393.420.000 Rp

393.420.000

APBD

Rp

396.120.000 Rp

396.120.000

Tanah Bumbu

Rp

170.250.000 Rp

170.250.000

APBD

Rp

170.250.000 Rp

170.250.000

Luar Daerah

Rp

3.424.950.000 Rp

3.424.950.000

APBD

Rp

2.540.010.000 Rp

2.540.010.000

Output : Terlaksananya tertib berpakaian dinas bagi Anggota DPRD dan Pegawai Set. DPRD -Pengadaan pakaian kerja lapangan

Outcome : Dana yg tersedia Output : Terlaksananya Pengadaan pakaian kerja lapangan

- Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

1

20

04

05


Outcome : Dana yg tersedia Output : Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

Outcome : Dana yg tersedia Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1

20

04

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja san Keuangan - Penyusunan Capaian Kinerja dam Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Outcome : Dana yg tersedia Output : Terlaksananya Penyusunan Capaian Kinerja dam Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


1

20

04

15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Outcome : Dana yg tersedia Output : Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah



Output : Terwujudnya peraturan daerah kabupaten tanah bumbu Outcome : Dana yg tersedia Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi bagi Anggota DPRD

- Reses DPRD

Outcome : Dana yg tersedia Output : Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat

- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Outcome : Dana yg tersedia ke Dalam Daerah Output : Terlaksananya monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Outcome : Dana yg tersedia DPRD


Kode 1

2


Lokasi



4

Output : Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD


Tanah Bumbu

Rp

889.850.000 Rp

889.850.000

APBD

Rp

889.850.000 Rp

889.850.000

Luar Daerah

Rp

150.000.000 Rp

150.000.000

APBD

Rp

- Rp

-

Tanah Bumbu

Rp

247.900.000 Rp

247.900.000

APBD

Rp

271.745.000 Rp

271.745.000

Output : Terlaksananya penjaminan kesehatan bagi Anggota DPRD beserta tanggungannya 1

1

20

20

04

04

18

23

Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Outcome : Dana yg tersedia Output : Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Outcome : Dana yg tersedia Output : Terlaksananya dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD kepada masyarakat

Tabel 3.2 Target Indikator Makro Sekretariat DPRD Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : Sekretariat DPRD Indikator (sesuai Tupoksi SKPD) (1)

SPM (2)

Target Indikator Makro Tahun 2016 IKK MDGs (3) (4)

Lainnya (5)

n 2016

Keterangan (6)

04

18

Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

05


06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja san Keuangan - Penyusunan Capaian Kinerja dam Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

Nama SKPD : Sekretariat DPRD Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Kode (1)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(2)

1

(3)

Lokasi (4)

Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja (5) (6)

Sumber Dana

Catatan Penting

(7)

(8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Kebutuhan Dana/ Pagu Capaian Indikatif Kinerja (9) (10)

Urusan Wajib Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

1

20

1

20

01

1

20

01

02


Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik

1

20

01

06

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional

1

20

01

07

1

20

01

1

20

1

Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

100%

Rp

8.617.380.522,00

APBD

100%

Rp

8.617.380.522,00

Sekretariat DPRD

12 Bulan

Rp

840.830.000,00

APBD

12 Bulan

Rp

840.830.000,00

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara

Sekretariat DPRD

57 Unit

Rp

706.200.000,00

APBD

57 Unit

Rp

706.200.000,00


Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

Sekretariat DPRD

12 Bulan

Rp

175.350.000,00

APBD

12 Bulan

Rp

175.350.000,00

08

- Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor

Tersedianya Alat Kebersihan Kantor

Sekretariat DPRD

39 Jenis

Rp

49.177.000,00

APBD

39 Jenis

Rp

49.177.000,00

01

10


Tersedianya ATK

Sekretariat DPRD

61 Jenis

Rp

184.628.522,00

APBD

61 Jenis

Rp

184.628.522,00

20

01

11


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Sekretariat DPRD

1 Tahun

Rp

104.575.000,00

APBD

1 Tahun

Rp

104.575.000,00

1

20

01

12


Tersediannya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor

Sekretariat DPRD

1 Tahun

Rp

61.685.000,00

APBD

1 Tahun

Rp

61.685.000,00

1

20

01

13


Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor

Sekretariat DPRD

28 Unit

Rp

621.280.000,00

APBD

28 Unit

Rp

621.280.000,00

1

20

01

15

-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangJumlah Bahan Bacaan yang Tersedia undangan

Sekretariat DPRD

1 Paket

Rp

5.000.000,00

APBD

1 Paket

Rp

5.000.000,00

1

20

01

17


Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu

Sekretariat DPRD

1 Tahun

Rp

224.200.000,00

APBD

1 Tahun

Rp

224.200.000,00

1

20

01

18


Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah

Sekretariat DPRD

174 Kali

Rp

2.424.155.000,00

APBD

174 Kali

Rp

2.424.155.000,00

1

20

01

19


Jumlah Jasa Tenaga Non PNS

Sekretariat DPRD

131 Orang

Rp

3.156.100.000,00

APBD

131 Orang

Rp

3.156.100.000,00

1

20

01

22

- Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

Tanah Bumbu

390 Kali

Rp

64.200.000,00

APBD

390 Kali

Rp

64.200.000,00

1

20

02


Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

Rp

1.141.820.000,00

APBD

100%

Rp

1.141.820.000,00

1

20

02

12

Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor

Tersedianya Gudang Aset dan Tempat Parkir Kantor

Sekretariat DPRD

1 Paket

Rp

225.950.000,00

APBD

1 Paket

Rp

225.950.000,00

1

20

02

22


Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara

Sekretariat DPRD

1 Unit

Rp

831.700.000,00

APBD

1 Unit

Rp

831.700.000,00

1

20

02

31


Jumlah Peralatan/perlengkapan Kantor

Sekretariat DPRD

97 Unit

Rp

84.170.000,00

APBD

97 Unit

Rp

84.170.000,00

1

20

03


100%

Rp

400.300.000,00

APBD

100%

Rp

400.300.000,00

1

20

03

02

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia

Sekretariat DPRD

143 Steel

Rp

304.000.000,00

APBD

143 Steel

Rp

304.000.000,00

1

20

03

03

-Pengadaan pakaian kerja lapangan

Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Tersedia

Sekretariat DPRD

54 Steel

Rp

26.800.000,00

APBD

54 Steel

Rp

26.800.000,00

1

20

03

05


Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang Tersedia

Sekretariat DPRD

115 Steel

Rp

69.500.000,00

APBD

115 Steel

Rp

69.500.000,00

1

20

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

Rp

150.000.000,00

APBD

100%

Rp

150.000.000,00

1

20

05

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti Aparatur Setwan

5 Kali

Rp

150.000.000,00

APBD

5 Kali

Rp

150.000.000,00

1

20

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

Rp

200.000.000,00

APBD

100%

Rp

200.000.000,00

1

20

06

01


Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sekretariat DPRD

12 Dokumen

Rp

100.000.000,00

APBD

12 Dokumen

Rp

100.000.000,00

1

20

06

03


Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Sekretariat DPRD

12 Dokumen

Rp

100.000.000,00

APBD

12 Dokumen

Rp

100.000.000,00

1

20

15

100%

Rp

27.672.038.000,00

APBD

100%

Rp

27.672.038.000,00

1

20

15

01

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda Inisiatif)

Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif

Sekretariat DPRD

4 Perda

Rp

3.218.875.000,00

APBD

4 Perda

Rp

3.218.875.000,00

1

20

15

02

-Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Jumlah Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Sekretariat DPRD

5 Kali

Rp

100.000.000,00

APBD

5 Kali

Rp

100.000.000,00

1

20

15

03


Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Luar Daerah

35 Anggota DPRD

Rp

19.659.055.000,00

APBD

35 Anggota DPRD

Rp

19.659.055.000,00

1

20

15

04

-Rapat-rapat Paripurna

Jumlah Rapat-rapat Paripurna yang Terlaksana

Sekretariat DPRD

59 Kali

Rp

679.768.000,00

APBD

59 Kali

Rp

679.768.000,00

1

20

15

05

-Kegiatan Reses

Jumlah Reses yang Terlaksana

Tanah Bumbu

3 Kali

Rp

1.684.440.000,00

APBD

3 Kali

Rp

1.684.440.000,00

1

20

15

06


1

20

15

07


Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah yang Terlaksana Jumlah Pelatihan Bimtek bagi Pimpinan

Tanah Bumbu

11 Kali

Rp

110.750.000,00

APBD

11 Kali

Rp

110.750.000,00

Luar Daerah

1 Kali

Rp

1.828.800.000,00

APBD

1 Kali

Rp

1.828.800.000,00

1

20

15

08

-Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat DPRD

5 Kali

Rp

100.000.000,00

APBD

5 Kali

Rp

100.000.000,00

1

20

15

10

Sekretariat DPRD

12 Bulan

Rp

290.350.000,00

APBD

12 Bulan

Rp

290.350.000,00

1

20

18

100%

Rp

459.000.000,00

APBD

100%

Rp

459.000.000,00

1

20

18

48 Dokumen

Rp

459.000.000,00

APBD

48 Dokumen

Rp

459.000.000,00

1

20

23

100%

Rp

389.000.000,00

APBD

100%

Rp

389.000.000,00

03

Meningkatkan Disiplin Aparatur

Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Meningkatkan Kapasitas Lembaga Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah

01

dan Anggota DPRD yang Terlaksana Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Terlaksananya penjaminan kesehatan '- Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD bagi Anggota DPRD beserta tanggungannya Meningkatkan Kerjasama Informasi Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media dengan Masa Media - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Jumlah Release Berita

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sekretariat DPRD

1

20

23

01


Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD Jumlah

Sekretariat DPRD

5 Media

Rp

389.000.000,00

Rp

39.029.538.522,00

APBD

5 Media

Tanah Bumbu, 20 Januari 2016 Sekretaris DPRD


Rp

389.000.000,00

Rp

39.029.538.522,00

NO A 1 2

Program / Kegiatan

Indikator Outcome

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional

Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara

3


Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

4


Tersedianya Alat Kebersihan Kantor

5


Tersedianya ATK

6


7 8 9 10 11

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersediannya Peralatan Listrik dan - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Penerangan Kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangJumlah Bahan Bacaan yang Tersedia undangan Tersedianya Makanan dan Minuman - Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Keluar - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Daerah

12


Jumlah Jasa Tenaga Non PNS

13


Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

B


1


Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara

2


Jumlah Peralatan/perlengkapan Kantor

C


1


2


3


D


1


Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Tersedia Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang Tersedia

Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif

Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Rapat-rapat Paripurna yang Terlaksana

2


3


4

-Kegiatan Reses

Jumlah Reses yang Terlaksana

5


6


Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah yang Jumlah Pelatihan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang Terlaksana

E

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1


Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD

Capaian

Keterangan

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

78

Berhasil

100

Berhasil Maksimal

88

Berhasil

50

Berhasil

100

Berhasil Maksimal

Nama SKPD : Sekretariat DPRD Kode


(1)

(2)

1

Urusan Wajib Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1

20

1

20

01

1

20

01

02


1

20

01

06


1

20

01

07


1

20

01

08


1

20

01

10


1

20

01

11


1

20

01

12


1

20

01

13


1

20

01

15

-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1

20

01

17


1

20

01

18


1

20

01

19


1

20

01

22


1

20

02

1

20

02

12


1

20

02

22


1

20

02

31


1

20

03

1

20

03

02


1

20

03

03


1

20

03

05


1

20

05

1

20

05

1

20

06

1

20

06

01


1

20

06

03


1

20

15

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


1

20

15

01


1

20

15

02


1

20

15

03


1

20

15

04


1

20

15

05

-Kegiatan Reses

1

20

15

06


1

20

15

07


1

20

15

08


1

20

15

10

'- Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

1

20

18

1

20

18

1

20

23

1

20

23

Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media 01

- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

01

- Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Jumlah

Nama SKPD : Sekretariat DPRD Kode


(1)

(2)

1

Urusan Wajib Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1

20

1

20

01

1

20

01

02


1

20

01

06


1

20

01

07


1

20

01

08


1

20

01

10


1

20

01

11


1

20

01

12


1

20

01

13


1

20

01

15

-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1

20

01

17


1

20

01

18


1

20

01

19


1

20

01

22


1

20

02

1

20

02

12


1

20

02

22


1

20

02

31


1

20

03

1

20

03

02


1

20

03

03


1

20

03

05


1

20

05

1

20

05

1

20

06

1

20

06

01


1

20

06

03


Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

20

15


1

20

15

01


1

20

15

02


1

20

15

03


1

20

15

04


1

20

15

05

-Kegiatan Reses

1

20

15

06


1

20

15

07


1

20

15

08


1

20

15

10

'- Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

1

20

18

1

20

18

1

20

23

1

20

23

Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media 01

- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

01

- Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Jumlah

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD

Recommend Documents