RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU

RENCANA STRATEGIS 2016-2021

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU Jl.

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, maka perencanaan strategis revisi SKPD Tahun 2016-2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dapat kami susun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berdasarkan

Inpres

No.

7

tahun

1999

menyebutkan

bahwa

perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan Strategis mengadung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realitis dengan mengantisifasi perkembangan masa depan. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sebagai intansi pemerintah didaerah begitu perlu memiliki perencanaan strategis dalam kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Tetunya semakin kedepan akan dihadapkan pada berbagai perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks, dan perkebangan yang sangat cepat di era informasi serta semakin beragamnya tuntutan yang akan menimbulkan pula tuntutan akan pelayanan yang lebih prima. Kami sangat menyadari bahwa prencanaan stretegis yang kami susun ini masih banyak terdapat kekurangan, maka oleh karena itu saran dan masukkan demi kesempurnaannya sangat kami harapkan untuk kesempurnaan sehingga dapat bermanfaat. Akhirnya kami selaku pimpinan SKPD kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu serta pihak-pihak yang berperan serta dalam penyusunan dan penyelesaian perencanaan strategis ini mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT membalasnya. Batulicin,

April 2016

Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu H.M. Hanafiah, S.Pd, MM H. Nooryakin, SE.MM

i

Pembina Utama Muda IV/c

NIP.19581010 198503 1 042

H .

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB

BAB

BAB

I

II

III

PENDAHULUAN…………………………………………

1

1.1

Latar Belakang……………………………………….

1

1.2

Landasan Hukum…………………………………...

1

1.3

Maksud dan Tujuan…………………………………..

2

1.4

Sistematika Penulisan………………………………...

3

GAMBARAN PELAYANAN SKPD………………………

5

2.1

Tugas Fungsi, Dan Struktur Organisasi SKPD.....

7

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi…………………………

8

2.2

Sumber Daya………………………………………….

9

2.3

Kinerja Pelayanan ……………………………..

10

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD………………………………………….

14

A.

Analisis Internal…………………………………….

14

B.

Analisis Eksternal………………………………….

14

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS FUNGSI …………………………………………………… 3.1

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah…………………………………

16

3.1.1

Visi…………………………

16

3.1.2

Misi…………………….

16

3.2

Telaahan Renstra Kementrian dan SKPD Provinsi..

3.3

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.......................................

3.4 3.5 BAB

IV

16

18 18

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD................

18

Penentuan Isu-isu Strategis......................................

19

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN………………………………………......

21

4.1. Visi dan Misi Sekretariat DPRD…………………....

21

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Sekretariat

ii

4.3 BAB

V

DPRD…………………………...................................

21

Strategis dan Kebijakan………………………………

23

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

BAB

VI

INDUKATIF……………………………………………….

27

5.1

Program ……………………………………………..

27

5.2

Kegiatan………………………………………………

27

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD….

29

Penutup.............................................................................

32

iii

BAB I PENDAHULUAN 1. 1

Latar Belakang Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu merupakan suatu institusi yang tak terpisahkan dari pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dan keberadaannya merupakan suatu kelengkapan yang wajib bagi adanya suatu pemerintahan didaerah. Seiring terpilihnya Bupati / Wakil Bupati Tanah Bumbu Periode 2016-2021, maka dengan

memperhatikan

rencana strategis pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu yang berorientasi 5 ( lima ) tahun kedepan, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sangat perlu dan wajib membuat hal yang serupa dan tentunya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu SKPD atau suatu institusi didaerah dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukannya harus sejalan dan bersinergi dengan apa yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Rencana

strategis

merupakan

suatu

proses

yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 ( satu ) tahun sampai dengan 5 (

lima ) tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Oleh karena itu rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. 1.2.

Landasan Hukum Dasar Hukum Penyusunan Renstra Dinas Sekretariat DPRD, Mencakup : 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

1



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.



Undang-Undang

Nomor

29

Tahun

2007

tentang

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Kab. Tanah Bumbu

sebagai

Ibukota

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744 ) 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Mnimal;



Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 );



Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Derah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

pengelolaan

keuangan

daerah

sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir

2

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang

Pengendalian,

Tahapan, dan

Tatacara

Evaluasi

Penyusunan,

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah.

1.3

Maksud dan Tujuan - Maksud Penyusunan renstra Sekretariat DPRD KabupatenTanah Bumbu Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman program 5 tahun kedepan bagi SKPD untuk menghasilkan rumusan strategis, arah kebijakan dan program yang terarah, efektif, efesien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD - Tujuan Penyusunan renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: 1. Menjabarkan

Visi,Misi,

Program

SKPD kedalam

arah

kebijakan dan program kerja yang rinci, terukur dan dapat dievaluasi dari tahun 2011-2015. 2. Meyediakan satu acuan resmi bagi pejabat struktural di Sekretariat DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan dengan sumber dana APBD. 3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan singkronisasi

antar

bagian

pada

Sekretariat

DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu. 4. Menyediakan tolak ukur kinerja dan mengevaluasi kinerja.

3

5. Menciptakan iklim kerja yang aman dan kondusif dalam melaksanakan program kegiatan. 6. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara bagianbagian di Sekretariat DPRD. 1.4

Sistematika Penulisan Bab

Bab

I

Pendahuluan

1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sisimatika Penulisan

II

Gambaran Pelayanan SKPD

2.1

Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

`

2.2

Sumber Daya

2.3

Kinerja Pelayanan

2.4

Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

dan

Pelayanan Bab

III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan tugas dan Fungsi

3.1

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

3.2

Telaahan Renstra Kementrian dan SKPD Provinsi

3.3

Telaah tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup Strategis

3.4

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab

Pelayanan SKPD

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis

IV

Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan

4.1

Visi dan Misi Sekretariat DPRD

4.2

Tujuan dan sasaran jangka menengah DPRD

4

Sekretariat

Bab

4.3

Strategi dan kebijakan SKPD

V

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII

Kaidah Pelaksanaan Penutup

5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Sejak

dibentuk

pada

tahun

2004

dengan

segala

keterbatasan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara operasional berjalan cukup baik dan lancar. Seiring dengan berjalannya waktu hingga sekarang ini upaya melakukan perbaikan agar Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menjadi institusi pemerintah daerah yang handal dan di banggakan selalu terus dilakukan dengan

harapan

pembangunan,

dapat

memberikan

kontribusi

dalam

khususnya

pembangunan

Kabupaten

Tanah

Bumbu. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu di masyarakat semakin menunjukkan

keberadaannya, yaitu dengan telah

dibangunnya gedung perkantoran yang megah dan representatif secara

terus

prasarana

menerus

semakin

penunjang pelaksanaan

dilengkapinya tugas.

sarana

Dengan

dan

demikian

sehingga segala pelaksanaan tugas operasional, baik Sekretariat DPRD maupun para Anggota DPRD selaku legislatif yang merupakan

mitra dari eksekutif dapat berjalan sebagaimana

mestinya. Dalam hal SDM pegawai sekarang berjumlah 79 ( Tujuh Puluh Sembilan) orang, yang dari jumlah tersebut dengan perbandingan kepadatan tugas yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, maka jumlah yang ada itu sudah cukup memadai atau cenderung dikatakan kelebihan pegawai. SDM pegawai suatu yang sangat penting dalam peran mempelopori pelaksanaan pembangunan, dan mereka adalah agent changes yang dituntut dapat memberikan teladan bagi masyarakat. Oleh karena itu SDM pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang realitasnya lebih kurang separuh

6

dari jumlah yang ada tersebut berstatus Pegawai Tidak Tetap perlu diberdayakan secara optimal. Dalam hal pembinaan dan pengembangan SDM pegawai tentu tidak semuanya bisa dilakukan, khususnya mereka yang berstatus Pegawai Tidak Tetap secara aturan tidak dibenarkan, kecuali bagi yang bersatatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bagi pegawai Tidak Tetap perlu solusi yang baik dan tepat, mengingat di satu

pihak

keberadaan

mereka

masih

dibutuhkan

dalam

pelaksanaan tugas dan banyak diantara mereka memiliki kinerja yang baik sedang di satu pihak lain merupakan beban karena anggaran yang begitu terbatas. Dalam hal penyelenggaraan fasilitasi kegiatan DPRD suatu tugas yang merupakan esensial dari keberadaan sekretariat DPRD hingga sekarang ini tetap ekses dan berjalan lancar. Upaya untuk memuaskan dalam rangka pelaksanaan tugas legeslatif di kalangan anggota DPRD terus dilakukan dan tidak saja dalam melengkapi sarana dan prasarana tetapi juga dalam hal upaya mendorong semakin berkembangnya potensi, kualitas SDM anggota

DPRD

pelayanan

dengan

administrasi

mempermudah keuangan,

dan

sehingga

memperlancar mereka

dapat

mengikuti berbagai kegiatan seperti diklat, bintek, seminar dan sebagainya. Beberapa permasalahan yang dihadapi sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sekarang intinya sebagai berikut ; 1. Pengelolaan dan penelitian

asset benda tetap (gedung

DPRD) masih belum standar. 2. Pengelolaan dan pemeliharaan asset benda bergerak, baik secara administrasi dan teknis pelaksanaannya belum terlaksana secara baik sesuai ketentuan. 3. SDM pegawai yang tersedia masih belum terbedayakan secara optimal, dan belum memiliki kepekaan yang merata

7

dalam menyikapi, berinovasi dan berkreasi atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan. 4. Belum memiliki SDM pegawai yang memiliki skil tertentu yang

dibutuhkan,

khususnya

dalam

hal

perencanaan

program dan pelaporan. 5. Sinergi pelaksana tugas antar bagian dan sub bagian dilingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu masih sering terabaikan. 6. Belum terwujudnya standar pelayanan minimal dalam memberikan fasilitasi terhadap kegiatan DPRD. 7. Penyediaaan dan pengkoordinasian tenaga ahli DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pelaksanaannya relatif masih belum dilakukan sesuai dengan yang diharuskan menurut ketentuan. 8. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dan anggota DPRD masih kurang lengkap sesuai kebutuhan. 9. Belum terbangunnya tempat parkir dan sarana olah raga dilingkungan

kantor

Sekretariat

atau

gedung

DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu. 10. Belum tersedianya tempat yang khusus untuk penyiapan dan penyajian konsumsi. 2.1

Tugas Fungsi,Dan Struktur Organisasi Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: a. Sekretaris DPRD b. Kepala Bagian umum 1. Kepala Sub.Bag. TU dan Kepegawaian 2. Kepala Sub. Bag. RT dan Perlengkapan 3. Kepala Sub .Bag. Penyusunan Program dan Evaluasi c. Kepala Bagian Keuangan

8

1. Kepala Sub .Bag. Anggaran 2. Kepala Sub .Bag .Perbendaharaan dan Pembukuan 3. Kepala Sub. Bag. Verifikasi d. Kepala Bagian Persidangan, Hukum dan Risalah 1. Kepala Sub .Bag .Persidangan 2. Kepala Sub .Bag .Hukum 3. Kepala Sub .Bag Risalah, Pengkajian dan Pelaporan e. Kepala Bagian Humas dan Dokumentasi 1. Kepala Sub .Bag Humas dan Dokumentasi 2. Kepala Sub.Bag .Perpustakaan dan Pengelolaan Data informasi 3. Kepala Sub .Bag .Keprotokolan (Struktur organisasi Sekretariat DPRD terlampir pada bab ini) 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan

Perda

No

14

Tahun

2007

tentang

Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

administrasi

kesekretariatan,

administarsi

keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan dalam hal fungsinya, maka Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD b. Penyelenggaraan administarsi keuangan DPRD c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD

9

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut sebagaimana di tetapkan dalam Perbup No 25 tahun 2012, bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menetapkan kebijakan operasional DPRD berdasarkan kebijakan

pimpinan

DPRD

sesuai

dengan

peraturan

perundang undangan yang berlaku; b.

Merencanakan,

mengkoordinasikan,

memantau

dan

mengendalikan pelaksanaan urusan keuangan; c. Merencanakan dan menetapkan program kerja Sekretariat DPRD berdasarkan kebijakan operasional; d. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau dan mengendalikan pelaksana urusan ketata usahaan dan kepegawaian; e. Merencanakan,

mengkoordinasikan,

memantau

dan

mengendalikan penyiapan fasilitasi persidangan dan rapatrapat anggota DPRD; f. Merencanakan,

mengkoordinasikan,

memantau

dan

mengendalikan pelaksanaan urusan hukum dan perundangundangan serta hubungan masyarakat; g. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau serta mengendalikan

pengelolaan

urusan

perlengkapan

dan

rumah tangga; h. Mengatur kebersihan dan pengawasan kantor; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. 2.2

Sumber daya Jumlah pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari PNS dan PTT yang sampaikan pada bulan April tahun 2016 berjumlah 79 ( Tujuh Puluh Sembilan) orang yang

10

terdiri dari PNS 50 (Lima Puluh ) Orang dan PTT 29 ( Dua Puluh Sembilan ) Orang. Dari seluruh jumlah pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, maka komposisinya adalah sebagai berikut : a) Sekretaris DPRD ( eselon II b )

= 1 orang

b) Kepala Bagian ( eselon III a )

= 4 orang

c) Kepala Sub Bagian ( eselon IVa )

= 12 orang

d) Staf PNS / CPNS

= 33 orang

e) Staf PTT

= 29 orang

Dilihat

dari

tingkat

pendidikan

formal,

ruang

pangkat/golongan ruang dan pendidikan penjenjangan, bahwa pendidikan terendah berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sedangkan tertinggi S.2, pangkat terendah golongan ruang I/a, tertinggi IV/b, dan untuk pendidikan penjenjangan lulus PIM IV 9 orang dan PIM III 1 orang. (Tabel Pendidikan Formal, Ruang Pangkat/Golongan Ruang dan Pendidikan Penjenjangan terlampir dalam bab ini) 2.3

Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi 1.Sekretariat DPRD Melaksanakan tugas sebagai berikut 1. Menetapkan

kebijakan

operasional

Sekretariat

DPRD

berdasarkan kebijakan Pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Merencanakan

mengkoordinasikan,

memantau

dan

mengembalikan pelaksanaan urusan keuangan. 3. Merencanakan dan menetapkan program kerja Sekretariat DPRD berdasarkan kebijakan operasional.

11

4. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau serta mengendalikan

pelaksaan

urusan

ketatausahaan

dan

kepegawaian. 5. Merencanakan,

mengkoordinasikan,

memantau

dan

mengendalikan penyiapan pasilitas persidangan dan rapatrapat Anggota DPRD. 6. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau serta mengendalikan pelaksanaan urusan hukum dan perundangundangan serta hubungan masyarakat. 7. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mematau serta mengendalikan

pengelolaan

urusan

perlengkapan

dan

rumah tangga 8. Mengatur kebersihan dan pengamanan kantor. 9. Melaksankan tugas lain yang di berikan oleh atasan. ( Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 terlampir pada bab ini) 2. Bagian Umum Melaksanakan tugas sebagai berikut 1. Menyusun

program,

mengatur

dan

pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan

mengevaluasi umum, surat

menyurat dan kearsipan. 2. Menyusun pelaksanaan

program,

mengatur

kegiatan

dan

mengevaluasi

pengelolaan

administrasi

kepegawaian. 3. Menyusun pelaksanaan

program, kegiatan

mengatur

dan

pengumpulan

dan

mengevaluasi pengolahan,

penyajian analisa data. 4. Menyusun

program,

mengatur

dan

mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan menyusun rencana dan program kegiatan Sekratariat DPRD.

12

5. Menyusun

program,

mengatur

dan

mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan. 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. 3. Bagian keuangan Melaksanakan tugas sebagai berikut a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekterariat DPRD. b. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta laporan akuntabilitas Sekratariat DPRD. c. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) dan Dokumen pelaksanaan dan anggaran (DPA). d. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi rencana anggaran tidak langsung Sekratariat DPRD, pembayaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD. e. Menyiapkan bahan dan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. f. Melaksanakan

pengumpulan

dan

pengelolaan

data

keuangan sebagai bahan perhitungan anggaran. g. Menyiapkan

dan

menyusun

laporan

keuangan

dan

memelihara dokumen/arsip administrasi keuangan. h. Membuat laporan pelaksanaan tugas i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

4. Bagian Persidangan, Hukum dan Risalah a. Merencanakan pelaksanaan

program,

mengatur

pengumpulan

dan

dan

penyiapan

penyelenggaraan rapat dan persidangan.

13

mengevaluasi bahan

b. Menyusun

program,

pelaksanaan

mengatur

pengumpulan

dan

dan

mengevaluasi

penyiapan

bahan

penyusunan risalah rapat. c. Menyusun

program,

mengatur

dan

mengevaluasi

pelaksanaan penyiapan bahan dan pelayanan terhadap komisi dan kepanitiaan DPRD. d. Menyusun

program,

mengatur

dan

mengevaluasi

pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan daftar resume dan laporan hasil rapat dan persidangan rapat DPRD. e. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi kegiatan pengumpulan dan pendokumentasian peraturan perundangundangan dan produk-produk hukum daerah serta produkproduk hokum DPRD. f. Menelaah atau mengkaji produk hukum daerah dan produk hukum DPRD. g. Membuat laporan pelaksanaan tugas. h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. 5. Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi 1. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi kegiatan peliputan dan pemberitaan/publikasi. 2. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan perpustakaan. 3. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi kegiatan serta mengumpulkan dan mendokumentasikan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD. 4. Menyipakan dan mengatur urusan keprotokolan. 5. Membuat laporan pelaksanaan tugas. 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

14

2.4

Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Sekretariat

DPRD Dalam upaya mencapai Visi dan Misi, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh dalam pencapaian keberhasilan yaitu: A. Analisis Internal a. Kekuatan

(strengths)

1. SDM Pegawai tersedia dan Banyak 2. Tersedianya sarana dan prasarana 3. Adanya dana yang cukup b. Kelemahan ( Weaknesses) 1. Pemamfaatan dan pengembangan SDM pegawai belum optimal 2. Asset belum terpelihara secara baik 3. Penguasaan dan tanggungjawab atas tugas sebagian pegawai masih lemah. B. Analisis Eksternal a. Peluang ( Opportunities) 1. Tawaran diklat dari berbagai LPK 2. Hubungan eksekutif dan legislatif harmonis 3. Penempatan

Pegawai

tidak

sesuai

dengan

kemampuan akademik b. Ancaman (threaths) 1. Letak kantor dari tempat tinggal pegawai jauh 2. Tuntutan fasilitas bervariatif 3. Penempatan pegawai yang kurang Profursional Untuk jelasnya atas lingkungan internal dan eksternal dalam bentuk analisis SWOT terlampiran.

15

(Tabel Analisis Strengths Weakneses Opportunites Threaths internal dan eksternal terlampir pada bab ini)

16

BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah 3.1.1 Visi “TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)” Guna terwujudnya visi Kabupaten Tanah Bumbu, maka dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD

Kabupaten

Tanah

Bumbu

menetapkan

visi,

yaitu

mewujudkan penyelenggaraan fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan prinsip good governance tentu dengan terselenggaranya fasilitasi kegiatan terhadap DPRD secara baik dan optimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akhirnya tugas-tugas pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan pembangunan akan berjalan lancar sesuai yang diharapkan. 3.1.2 Misi Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan sebagai

terminal

keunggulan

maritim

penataan point

dan

guna

serta

17

pengelolaan mendorong

menyelenggarakan

pelabuhan

pemanfaatan pengelolaan

wilayah

pesisir

yang

mampu

mendorong

optimalisasi

perekonomian masyarakat dan pariwisata. 2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Melalui

Perluasan

Kesempatan

dan

Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional. 3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan. 4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal. 5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih. Berdasarkan dengan misi Kabupaten Tanah Bumbu, maka ada dua point dari misi Kabupaten yang harus disikapi dalam menetapkan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, dan kedua point dimaksud yaitu: - Point 3 (Tiga Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan

serta

memperhatikan

Kearifan

Lokal

Untuk

Menghadirkan Kesejahteraan. - Point

4

(Empat),

Menyelenggarakan

Program

Penguatan

Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.

18

3.1

Telaahan Renstra Kementrian dan SKPD Provinsi ( Tidak ada kementerian di Pusat dan SKPD D tingkat provinsi bersifat berdiri Sendiri )

3.2

Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Sebagaimana

dalam

menyelenggarakan

Perda

no

administrasi

14

Tahun

2007

kesekretariatan,

adalah

keuangan

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan dan menyediakan tenaga ahli yang di perlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan. Terkait

dengan

Renstra

Kabupaten

(RPJMD)

yang

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih, maka dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas pokok tersebut

dengan

memperhatikan misi kabupaten ,yaitu Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih. yaitu misi ke 5 (Lima). Tentu saja karena tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD tidak berkaitan dengan soal tata ruang wilayah dan

kajian

lingkungan

hidup

strategis,

penyelenggaraan administrasi kesektariatan,

kecuali

sebagai

keuangan guna

terfasilitasinya tugas legislatif sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

3.3

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dengan memperhatikan visi, dan misi kabupaten dan visi dan misi sekretariat DPRD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan isu strategis sebagai berikut:

19

1. Terciptanya kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam peningkatan, pengembangan SDM pegawai; 2. Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan; 3. Penempatan SDM pegawai sesuai dengan kemampuan dan bakatnya pada bidang tugas yang dikuasainya; 4. Terwujudnya penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan yang handal serta pengelolaan dan pemeliharaan asset Sekretariat DPRD yang efektif dan efesien 5. Terdokumentasikannya serta terinformasikannya semua kegiatan dan produk DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang transparan dan akuntabel 6. Terpenuhinya sarana dan prasarana pelaksanaan tugas serta terwujudnya lingkungan tempat kerja dan perkantoran yang bersih, aman, nyaman dan rapi; 3.5.

Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan pembahasan faktor-faktor pelayanan Sekretariat

DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut : a. Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah b. Peningkatan jumlah perda yang di tindak lanjuti dalam APBD. c.

Peningkatan jumlah perda yang ditetapkan.

d. Peningkatan jumlah Reses. e. Peningkatan jumlah perda inisiatif dari DPRD. f.

Peningkatan disiplin anggota DPRD dalam menghadiri sidang / rapat.

g. Amandemen tatib dan kode etik DPRD yang lebih ketat dan fleksibel. h. Penguatan kedudukan kelembagaan Sekretariat DPRD.

20

i.

Peningkatan kemampuan ilmu dan teknologi tenaga ahli fraksi komisi / alat kelengkapan DPRD.

j.

Peningkatan peran dan kewenangan badan kehormatan (BK).

k.

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD.

21

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi Dan Misi Sekretariat DPRD a. Visi Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu ”Terwujudnya penyelenggaraan fasilitasi kegiatan DPRD Kab. Tanah Bumbu berdasarkan prinsip good governance” b. Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu; 1. Melakukan upaya pembinaan sumber daya aparatur guna terlaksananya fasilitas kegiatan DPRD yang baik dan benar. 2. Meningkatkan

Kapasitas

Kelembagaan

DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu. 3. Melaksanakan penyedian dan pemeliharaan alat-alat, sarana dan prasarana perkantoran 4. Memfasilitasi pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD dan penjaringan aspirasi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. 5. Memfasilitasi

penyelenggaraan

administrasi

kesekretariatan dan keuangan. 6. Mempublikasikan

dan

mensosialisasikan

kegiatan

DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Tujuan dan sasran Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut 4.1.1 Misi Pertama Melakukan upaya pembinaan sumber daya pegawai guna terlaksananya fasilitas kegiatan DPRD yang baik dan benar Tujuan

:

Meningkatkan

kwalitas

SDM

pegawai

Sekretariat DPRD agar profesional Sasaran :

Terlaksananya pendidikan formal & non formal

22

Bagi pegawai sekretariat DPRD 4.1.2 Misi Kedua

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

Tujuan

:

Melaksanakan

peningkatan

kapasitas

kelembagaan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Sasaran :

Terlaksananya Tugas dan Fungsi Anggota DPRD secara maksimal

4.1.3 Misi Ketiga

Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan alat-alat, sarana dan prasarana perkantoran.

Tujuan

:

Menyediakan

dan

memelihara

peralatan,

sarana dan prasarana perkantoran Sasaran :

Tersedianya sarana

dan

dan

terpeliharanya

prasarana

peralatan,

perkantoran

yang

memadai 4.1.4 Misi Keempat Memfasilitasi pelaksanaan pembahasan produk hukum

DPRD

dan

penjaringan

aspirasi

masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Tujuan

:

Melaksanakan fasilitasi pembahasan produk hukum

DPRD

dan

penjaringan

aspirasi

masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Sasaran :

Terwujudnya fasilitasi kegiatan pembahasan produk

hukum

daerah

oleh

DPRD

dan

penjaringan aspirasi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. 4.1.5 Misi Kelima

Memfasilitasi

penyelenggaraan

administrasi

kesekretariatan dan keuangan Tujuan

:

Melaksanakan

fasilitasi

penyelenggaraan

administrasi kesekretariatan dan keuangan

23

Sasaran :

terselenggaranya

fasilitasi

adminstrasi

kesekretariatan dan keuangan. 4.1.6 Misi Ke Enam

Mempublikasikan

dan

mensosialisasikan

kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tujuan

:

Melaksanakan publikasi dan sosialiasi kegiatan DPRD kabupaten Tanah Bumbu

Sasaran :

Terpublikasikan segala kegiatan DPRD secara tepat dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan

( Tabel Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2016 s/d 2021 terlampir pada bab ini ) 4.3

Strategi dan Kebijakan Visi dan Misi yang telah di rumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi dan arah kebijakan. Strategi : Strategi untuk mewujudkan Misi Pertama ”Melakukan upaya pembinaan sumber daya pegawai guna terlaksananya fasilitas kegiatan DPRD yang baik dan benar”

adalah; Meningkatkan

wawasan, skill dan profesionalisme pegawai Sekretariat DPRD disetiap bidang tugas. Kebijakan Kebijakan

untuk

mewujudkan

Misi

Pertama

adalah;

Mengikuti penyelenggaraan kegiatan pelatihan sesuai bidang tugas menuju standar pelayanan minimal sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

24

Strategi untuk mewujudkan Misi ke Dua ”Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu” adalah; Melaksanakan

fasilitasi pemenuhan akan wawasan

dan

kesehatan dan kebutuhan lainnya guna mencapai peningkatan kapasitas Kelembagaan DPRD. Kebijakan Kebijakan untuk mewujudkan Misi kedua ”Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu” adalah; Mengikuti penyelenggaraan

pelatihan

terkait

pemerintahan

dan

mengupayakan layanan kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menuju kepada standar pelayanan minimal sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Strategi untuk mewujudkan Misi

Ketiga ”Melaksanakan

penyediaan dan pemeliharaan alat-alat, sarana dan prasarana perkantoran” adalah; Menginventarisir sarana dan prasarana serta peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD. Kebijakan Kebijakan

untuk

mewujudkan

Strategi

Misi

ke

Tiga

”Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan alat-alat, sarana dan prasarana prasarana

perkantoran” serta

adalah;

peralatan

Pengadaan

guna

sarana

menunjang

dan

kegiatan

pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga pelayanan maksimum dapat tercapai. Strategi Strategi untuk mewujudkan Misi

ke empat ”Memfasilitasi

pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD dan penjaringan aspirasi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu” adalah; Membuat perencanaan program dan kegiatan tahunan yang bersinergi

25

dan berbasis kinerja serta berorientasi pada kebutuhan yang urgensinya tinggi. Kebijakan Kebijakan untuk mewujudkan Misi ke empat ”Memfasilitasi pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD dan penjaringan aspirasi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu” adalah; Menyeleksi aspirasi dan melakukan koordinasi serta konsultasi dengan pihak

terkait

agar

kebutuhan

akan

hak

masyarakat

terakomodir, terlindungi. Strategi Strategi untuk mewujudkan Misi ke lima ”Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan” adalah;

Menyediakan

kebutuhan

kesekretariatan

agar

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan maksimal sesuai regulasi yang ada dan memenuhi standar pelayanan minimum pada konteks kedinasan.

Kebijakan Kebijakan untuk mewujudkan Misi ke lima ”Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan” adalah;

Pemenuhan

kebutuhan

kesekretariatan

dengan

membentuk sistem, prosedur pelayanan sesuai regulasi yang berlaku guna kelancaran pelaksaan tugas Sekretariat DPRD dan DPRD.

Strategi Strategi untuk mewujudkan Misi ke enam ”Mempublikasikan dan mensosialisasikan kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu”

26

adalah; Menjalin kerjasama dengan DPRD terkait dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD agar terekspos ke seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Kebijakan Kebijakan ”Mempublikasikan

untuk

mewujudkan

dan

mensosialisasikan

Kabupaten Tanah Bumbu” adalah;

Misi

ke

enam

kegiatan

DPRD

Melaksanakan peliputan,

pemberitaan dan dokumentasi berkaitan kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya.

27

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan suatu organisasi atau instansi pemerintah, maka perlu disusun berbagai program dan kegiatan. 5.1

Program Pada prinsipnya Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu memiliki beberapa program kerja, yaitu sebagai berikut : 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 7. Program kerjasama Informasi dengan Masa Media 8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

5.2

Kegiatan Sedang mengenai kegiatan pada intinya adalah merupakan penjabaran program yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 ( lima ) tahun Sesuai dengan kinerjanya bahwa dalam suatu kurun waktu kegiatan bisa saja bertambah atau berkurang, dan sekarang ini Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu memiliki beberapa kegiatan, yaitu sabagai berikut : 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

28

2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 13. Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 14. Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor *) 15. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 16. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 17. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 18. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 19. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan 21. Penyusunan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 22. Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran 23. Pembahasan rancangan peraturan daerah ( Raperda Inisiatif ) 24. Hearing / Dialog koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama 25. Rapat-rapat Alat Kelengkapan dewan 26. Rapat – rapat paripurna 27. Kegiatan Reses 28. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke dalam daerah 29. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 30. Sosialisasi peraturan perundang – undangan

29

31. Tunjangan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD 32. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 33. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

30

BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Penetapan

indikator

kinerja

Sekretariat

DPRD

KabupatenTanah Bumbu bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu, maka indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : 1. Capaian jumlah perda yang ditindaklanjuti dalam APBD 2. Capaian jumlah perda yang ditetapkan 3. Capaian jumlah reses Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian outcome program Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode Rencana Strategis dapat dicapai. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel berikut

31

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Sekretariat DPRD merupakan salah satu dokumen

perencanaan

dalam

sistem

perencanaan

pembangunan

Kabupaten Tanah Bumbu. Renstra Sekretariat DPRD ini yang akan berlaku dalam jangka waktu lima tahun ke depan yaitu tahun 2016 hingga tahun 2021 sesuai dengan masa berlaku RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekreatriat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

dan menjadi

acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Rencana Kerja) Sekretariat DPRD pada jangka waktu tersebut. Sebagai dokumen perencanaan

jangka

menengah,

Renstra

Sekretariat DPRD inimemiliki kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam menentukan arah pelaksanaan otonomi daerah urusan Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Persidangan dan Bagian Humas. Kedudukan dan peran tersebut menjadi sangat penting terutama dalam memberikan panduan dan arah perumusan kebijakan dan strategi Sekretariat DPRD dalam Penyelesaian permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan di dalam Renstra ini. Selain itu, dokumen rencana strategis ini juga menjadi landasan utama pelaksanaan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dalam perumusannya, Renstra Sekretariat DPRD tahun 2016-2021 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbutahun 2016-2021, karenanya pelaksanaannya menjadi satu kesatuan gerak dalam pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai dokumen perencanaan yang disusun dengan melakukan tahapan-tahapan

32

perencanaan, baik teknokratis dan politis, dan dengan sebaik mungkin mempertimbangkan kebutuhan dan semua usulan yang ada, maka Renstra Sekretariat DPRD ini harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Renstra Sekretariat DPRD ini diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Sekretariat DPRD dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelengaraan pemerintahan penyelenggaraan

yang

akuntabel,

pemerintahan

transparan

yang

baik

dan (good

bercirikan governance).

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Sekretariat DPRD

Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

H. Nooryakin, SE.MM

Pembina Utama Muda IV/c

NIP.19581010 198503 1 042

33

PENUTUP Dengan tersusunnya Perencanaan strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang tentu setelah mendapat berbagai masukan dan saran dari kita semua, maka akan dikaji kembali guna perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut demi keberhasilan dan terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa suatu perencanaan strategi pada dasarnya adalah suatu program yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan potensi dan kendala yang ada atau kendala yang tidak terduga. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis merupakan rangkaian kegiatan mendesak dibuat untuk di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi atau instansi pemerintah dalam rangka tercapainya tujuan. Untuk

merumuskan

dan

mempersiapkan

perencanaan

strategik, maka suatu organisasi atau instansi pemerintah harus melakukan hal hal sebagai berikut : 1. Menetapkan visi dan misi 2. Mengenali lingkungan organisasi atau instansi pemerintah. 3. Melakukan

berbagai analisis

yang

bermanfaat

dalam

organisasi atau instansi pemerintah. 4. Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan. 5. Menciptakan sistem umpan balik untuk mengukur efektifitas pencapaian implementasi perencanaan strategis. Kiranya dari apa yang di kemukakan di atas untuk perbaikan dan penyempurnaan perencanaan strategik ini tetap terbuka

34

35

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021 Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

No

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 (6)

2 (7)

3 (8)

4 (9)

5 (10)

1 (11)

2 (12)

3 (13)

4 (14)

5 (15)

1 (16)

2 (17)

3 (18)

4 (19)

5 (20)

-

-

5 DOK

1 DOK

1 DOK

1 DOK

1 DOK

1 DOK

1 DOK

1 DOK

1 DOK

1 DOK

1 DOK

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

-

35 anggota DPRD

35 org

35 org

35 org

35 org

35 org

35 org

35 org

35 org

35 org

35 org

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

-

Kegiatan DPRD

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Menyusun dan menjabarkan kebijakan operasional DPRD Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan administrasi 2 kesekretariatan dan keuangan untuk anggota DPRD

1

3

Melaksanakan publikasi kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan DPRD

Tanah Bumbu, 14 Juli 2016 Sekretaris DPRD

H. Nooryakin, SE, MM NIP. 19581010 198503 1 042

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021 Uraian

1 (1) (2) Belanja Tidak Langsung Rp 2,846,637,875 Belanja Pegawai Rp 1,997,168,050 Belanja Barang dan Jasa Rp 3,028,268,000 Belanja Modal Rp 474,027,032

Rp Rp Rp Rp

Anggaran pada tahunke2 3 4 (3) (4) (5) 3,931,005,975 Rp 666,100,000 Rp 838,050,000 872,400,000 Rp 2,356,356,000 Rp 2,772,622,000 4,182,527,140 Rp 9,596,762,293 Rp 13,653,422,200 383,885,000 Rp 2,207,130,000 Rp 1,609,145,000

5 (6) Rp 845,400,000 Rp 1,038,720,000 Rp 18,311,687,400 Rp 1,346,011,000

Rp Rp Rp Rp

1 (7) 2,771,290,910 1,740,332,000 2,330,273,377 168,110,000

Rp Rp Rp Rp

Realisasi Anggaran pada tahunke2 3 4 (8) (9) (10) 3,767,298,335 Rp 646,450,000 Rp 786,465,000 819,950,000 Rp 1,866,974,850 Rp 2,196,380,000 3,061,271,967 Rp 6,743,425,589 Rp 11,184,861,495 261,475,000 Rp 921,043,600 Rp 1,432,185,000

Rp Rp Rp Rp

5 (11) 577,713,500 622,825,000 10,934,058,050 475,751,000

Rasio antara Realisasi & Anggaran pada tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 97% 96% 97% 94% 68% 21% 21% 87% 94% 79% 79% 60% 15% 15% 77% 73% 70% 82% 60% 25% 25% 35% 68% 42% 89% 35% 27% 27%

Tanah Bumbu, 14 Juli 2016 Sekretaris DPRD

H. Nooryakin, SE, MM NIP. 19581010 198503 1 042

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021 Uraian (1) Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1 (2) Rp4,508,152,545.00 Rp2,656,950,000.00 Rp34,634,768,522.00 Rp726,200,000.00

Rp Rp Rp Rp

Anggaran pada tahunke2 3 (3) (4) 3,931,005,975 Rp 666,100,000 872,400,000 Rp 2,356,356,000 4,182,527,140 Rp 9,596,762,293 383,885,000 Rp 2,207,130,000

Rp Rp Rp Rp

4 (5) 838,050,000 2,772,622,000 13,653,422,200 1,609,145,000

Rp Rp Rp Rp

5 (6) 845,400,000 1,038,720,000 18,311,687,400 1,346,011,000

Rp Rp Rp Rp

1 (7) 2,771,290,910 1,740,332,000 2,330,273,377 168,110,000

Rp Rp Rp Rp

2 (8) 3,767,298,335 819,950,000 3,061,271,967 261,475,000

Realisasi Anggaran pada tahunke3 4 (9) (10) Rp 646,450,000 Rp 786,465,000 Rp Rp 1,866,974,850 Rp 2,196,380,000 Rp Rp 6,743,425,589 Rp 11,184,861,495 Rp Rp 921,043,600 Rp 1,432,185,000 Rp

5 (11) 577,713,500 622,825,000 10,934,058,050 475,751,000

Rasio antara Realisasi & Anggaran pada tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 61% 96% 97% 94% 68% 21% 21% 66% 94% 79% 79% 60% 15% 15% 7% 73% 70% 82% 60% 25% 25% 23% 68% 42% 89% 35% 27% 27%

Tanah Bumbu, 14 Juli 2016 Sekretaris DPRD

H. Nooryakin, SE, MM NIP. 19581010 198503 1 042

TABEL I IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL NO

KEKUATAN (STRENGTHS)

NO

KELEMAHAN (WEAKNESSES)

S.1

SDM Pegawai tersedia dan banyak

W.1 Pemanfaatan dan pengembangan SDM pegawai belum optimal

S.2

Tersedianya sarana dan prasarana

W.1 Aset belum terpelihara secara baik

S.3

Adanya dana yang cukup

W.3 Penguasaan dan tanggung jawab atas tugas sebagian pegawai masih lemah FAKTOR EKSTERNAL

NO

PELUANG (OPPORTUNITIES)

NO

ANCAMAN (THREATHS)

01

Tawaran Diklat dari berbagai LPK

T.1

Letak kantor dari tempat tinggal pegawai jauh

02

Hubungan Eksekutif dan Legislatif harmonis

T.2

Tuntutan fasilitasi bervariasi

03

Adanya tawaran jasa kebersihan

T.3

Penempatan pegawai yang kurang proforsional

TABEL III FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAH FAKTOR INTERNAL

NO STRENGTHS

WEAKNESSES

1.

SDM pegawai tersedia dan banyak

1. Pemanfaatan dan pengembangan SDM pegawai belum optimal

2.

Adanya dana yang cukup

2. Aset belum terpelihara secara baik FAKTOR EKSTERNAL

OPPORTUNITIES

THREATHS

1.

Tawaran Diklat dari berbagai LPK

1. Tuntutan fasilitasi berfariasi

2

Hubungan eksekutif dan legislatif harmonis

2. Penempatan pegawai yang kurang proforsional

TABEL IV PETA POSISI KEKUATAN

S = 3,54 (+) 3

II

I

2 1,87 1

T = 1,69 ( - )

3

2

0,95

1

1 5

2

( + ) O = 2,64

3

1

IV

2 3

(-) W = 1,67

III

TABEL V PERUMUSAN TUJUAN

FAKTOR KEKUATAN KUNCI (FKK) No

Kekuatan Kunci

Peluang

Alternatif Tujuan Optimalkan SDM pegawai yang tersedia, dan

1.

SDM pegawai tersedia dan banyak

Tawaran diklat berbagai LPK

lakukan secara selektif untuk mengikuti diklat-diklat tehnis

desuai

dengan

bidang

tugas

dan

kemampuannya Optimalkan pelaksanaan fasilitasi sesuai kekuatan 2.

Adanya dana yang cukup

Hubungan eksekutif dan legislatif harmonis (kemampuan) yang ada, dan tetep mengacu pada asas efesiensi

TABEL VI FORMASI STRATEGI SWOT FFKK Internal

Strengths (kekuaatan)

Weaknesses (kekuatan)

1. SDM Pegawai Tersedia dan banyak FFKK Eksternal

2. Adanya dana yang tersedia

1. Pemanfaatan dan Pengembangan SDM pegawai belum optimal 2. Asset belum terpelihara secara baik

Opportunities (peluang)

Strategi SO

Strategi WO

1. Tawaran diklat dari berbagai LPK

1. Optimalkan potensi SDM pegawai

2. Hubungan eksekutif dan legislatif

yang ada, dan kembangkan secara

tugas, dan beri kesempatan yang

selektifmelalui diklat, teknis

berkinerja tugas untuk di kembangkan

2. Optimalkan

pelaksanaan

tugas

fasilitasi dan tugas lainnya Threaths (ancaman) 1. Tuntutan fasilitasi berfariatif 2. Penempatan Pegawai yang kurang

Optimalkan laksanakan

professional

sesuai

dan dengan

ketentuan. 2.

2. Optimalkan kepegawaian dan benahi

1. Optimalkan potensi SDM pegawai agar berkinerja tinggi 2. optimalkan tanggung jawab atas tugas,

Optimalkan koordinasi, dan lakukan kerjasama

penyelesaian

Strategi WT

koordinasi, tugas

tuntutan

administrasi pelaksanaan tugas

Strategi ST 1.

1. Optimalkan

sebaik

kemajuan instansi

mungkin

guna

dan lakukan pembinaan secara rutin

Tabel 2.1 Pendidikan Formal NO

STATUS

TINGKAT PENDIDIKAN SD

SLTP

SLTA

D3 S1

S2

S3

JUMLAH

1

PNS

1

3

22

1

15

8

-

50

2

CPNS

-

-

-

-

-

-

-

-

3

PTT

-

1

17

1

9

1

-

29

JUMLAH

1

4

39

2

24

9

-

78

KET

Tabel 2.2 Ruang Pangkat / Golongan NO

RUANG

GOLONGAN I

JUMLAH

II

III

IV

7

4

4

15

1

A

2

B

1

10

5

3

19

3

C

3

1

4

1

9

4

D

1

6

19

19

JUMLAH

4

KET

7 8

50

Tabel 2.3 Pendidikan Penjenjangan NO

ESELON

PENDIDIKAN PENJEJANGAN Pim IV / Adum

Pim III /

JUMLAH

KET

Pim II / Spamen

Spama 1

II

-

2

III

1

3

IV JUMLAH

1

1

3

-

4

9

-

-

9

10

3

1

14

-

TABEL II EVALUASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL NO

NIS

BF%

ND

NDB

NILAI KETERKAITAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NRK

NBK

TNB

FKK

1`

Faktor internal kekuatan (strengths) 1

SDM Pegawai tersedia dan banyak

4

25

4

1,00

0

4

4

3

3

2

3

2

1

3

1

1

2,27

0,56

1,56

2

Tersedianya sarana dan prasarana

3

18

3

0,54

3

0

3

1

4

1

1

3

3

3

3

1

2,36

0,42

0,96

3

Adanya dana yang cukup

3

18

3

0,54

4

3

0

3

3

2

4

3

3

2

2

1

2,72

0,48

1,02

JUMLAH

2

3,54

Kelemahan (weaknesses) 4

Pemanfaatan dan pengembangan SDM pegawai belum optimal

2

12

2

0,24

5

3

4

0

3

4

4

1

3

1

1

3

2,90

0,34

0,58

1

5

Aset belum terpelihara secara baik

2

12

2

0,24

4

5

4

3

0

3

2

1

1

2

3

2

81

0,33

0,57

2

2

12

2

0,24

2

1

3

2

3

0

3

3

1

1

3

4

2,36

0,28

0,57

6

Penguasaan dan tanggung jawab sebagian pegawai masih lemah JUMLAH

1,67

Faktor Eksternal peluang (opportunities) 7

Tawaran Diklat dari berbagai LPK

3

20

3

0,60

3

2

3

4

3

4

0

1

1

1

3

3

2,54

0,50

1,10

1

8

Hubungan eksekutif dan legislatif harmonis

3

20

3

0,60

2

2

2

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1,27

0,25

0,85

2

9

Adanya tawaran jasa kebersihan

3

20

3

0,40

1

1

3

1

1

1

1

2

0

3

1

1

1,45

0,29

0,69

JUMLAH

2,64

Ancaman (Threaths) 10

Letak kantor dari tempat tinggal pegawai jauh

2

13

2

0,26

3

2

2

1

3

1

1

1

3

0

3

1

1,90

0,24

0,50

11

Tuntutan fasilitasi bervariasi

2

13

2

0,26

3

3

3

3

3

4

2

3

3

3

0

2

2,90

0,37

0,63

1

12

Penempatan pegawai yang kurang profursional

2

13

2

0,26

2

2

2

3

3

4

4

1

1

1

3

0

2,36

0,30

0,56

2

JUMLAH

1,69

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

(1) 1. Memfasilitasi kegiatan DPRD dalam Pembuatan Produk Hukum Daerah

Sasaran

(2) 1. Fasilitasi Perda yang di bahas

Indikator Sasaran

(3) 1. Persentase Perda Yang di bahas

Kode

(4) 0 1

Program dan Kegiatan

(5)

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

(6)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tahun -2016 Target (8)

(7)

Rp (9)

Tahun-2017 Target (10)

Rp (11)

Tahun-2018 Target (12)

Rp (13)

Tahun-2019 Target (14)

Rp (15)

Tahun-2020 Target (16)

Rp (17)

Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Renstra Target Rp (18) (19)

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab

Lokasi

(20)

(21)

0 1 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Output : Terbayarnya daya Air dan Listrik rekening kantor

60

bln

12

840,430,000

12

858,900,000

12

858,900,000

12

858,900,000

12

858,900,000

60

4,276,030,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0 1 0 6 Penyediaan Jasa dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Output : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara

57

unit

47

531,200,000

47

531,200,000

47

531,200,000

47

531,200,000

47

531,200,000

47

2,656,000,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0 1 0 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

60

bln

12

175,350,000

12

175,350,000

12

175,350,000

12

175,350,000

12

175,350,000

60

876,750,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0 1 0 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Output:Tersedianya Alat Kebersihan Kantor

5

Tahun

1

48,417,000

1

48,507,000

1

48,507,000

1

48,507,000

1

48,507,000

5

242,445,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0 1 1 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output:Tersedianya Alat Tulis Kantor

5

Tahun

1

179,983,522

1

182,298,522

1

182,298,522

1

182,298,522

1

182,298,522

5

909,177,610

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0 1 1 1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output : Tersedianya barang cetakan serta penggandaan

5

Tahun

1

107,200,000

1

100,950,000

1

100,950,000

1

100,950,000

1

100,950,000

5

511,000,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0 1 1 2 Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan

Output :Tersedianya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor

5

Tahun

1

71,255,000

1

75,685,000

1

75,685,000

1

75,685,000

1

75,685,000

5

373,995,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0 1 1 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output : Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

735

Unit

31

657,220,000

5

174,220,000

5

174,220,000

5

174,220,000

5

174,220,000

51

1,354,100,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0 1 1 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Output : Jumlah Bacaan yang Tersedia

350

Eksemplar

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0 1 1 7 Penyediaan makanan dan minuman

Output : Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu

5

Tahun

1

985,000,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0 1 1 8 Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah

Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi keluar Daerah

755

kali

566

3,176,400,000

500

3,079,050,000

500

3,079,050,000

500

3,079,050,000

500

3,079,050,000

2566

15,492,600,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0 1 1 9 Penyediaan Tenaga Non PNS

Output : Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 0 1 2 2 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Output :Jumlah rapat rapat Koordinasi dalam daerah

-

224,200,000

-

1

190,200,000

-

1

190,200,000

-

1

190,200,000

-

1

190,200,000

5

118

org

118

3,348,700,000

118

3,348,700,000

118

3,348,700,000

118

3,348,700,000

131

3,348,700,000

131

16,743,500,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

1250

kali

541

88,350,000

370

64,200,000

370

64,200,000

370

64,200,000

370

64,200,000

2021

345,150,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

0 2 1 2 Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor

Output :Jumlah Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor yang terbangun

6

Paket

2

773,950,000

1

553,300,000

1

553,300,000

1

553,300,000

1

553,300,000

6

2,987,150,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0 2 2 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Output :Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara

1

unit

1

399,950,000

1

266,400,000

1

266,400,000

1

266,400,000

1

266,400,000

1

1,465,550,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0 2 3 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

Output :Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

450

unit

97

89,270,000

100

100,370,000

100

100,370,000

100

100,370,000

100

100,370,000

497

490,750,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0 3 0 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya

Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia

715

stel

143

304,000,000

143

304,000,000

143

304,000,000

143

304,000,000

143

304,000,000

715

1,520,000,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0 3 0 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Output : Jumlah Pakaian kerja lapangan yang tersedia

270

stel

78

37,600,000

78

37,600,000

78

37,600,000

78

37,600,000

78

37,600,000

390

188,000,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0 3 0 5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Output : Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang tersedia

345

stel

115

69,500,000

115

69,500,000

115

69,500,000

115

69,500,000

115

69,500,000

575

347,500,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

Outcome : Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/ Bimtek

165

org

0

0

33

297

2,174,200,000

Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek/Workshop/Asdeksi/ Diklat

165

org

0

0

33

297

2,174,200,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

100%

persen

100%

0 3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2. Meningkatkan kapasitas Sumber daya manusia aparatur dan kelembagaan DPRD yang Profesional

2. Meningkatnya 2.1. Jumlah Aparatur Pengetahuan dan yang Mengikuti keterampilan sumber Diklat/ Bimtek daya manusia aparatur dan Kelembagaan DPRD

0 5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.2 Jumlah Anggota 0 5 0 3 Bimbingan Teknis Implementasi DPRD yang di fasilitasi Peraturan Perundang-undangan mengikuti Diklat/Bimtek

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Melaksanakan fasilitasi

Melaksanakan fasilitasi pembahasan

-

28,412,223,000

100%

543550000

543,550,000

33

33

28,585,113,000 100%

543550000

543,550,000

28,585,113,000

33

33

100%

543550000

543,550,000

33

33

28,585,113,000 100%

543550000

543,550,000

28,585,113,000

100%

142,752,675,000

Outcome : Persentase Perda Yang di bahas

1 5 0 1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda Inisiatif)

Output : Jumlah raperda inisiatif yang dibahas

12

Raperda

10

1 5 0 2 Hearing/Dialog Koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Output : Jumlah Laporan hasil hearing / dialog

0

Laporan

0

2,911,850,000

0

10

2,895,050,000

10

2,895,050,000

10

2,895,050,000

10

2,895,050,000

62

14,492,050,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

20

80,520,000

20

80,520,000

20

80,520,000

20

80,520,000

80

322,080,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

1 5 0 3 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Output : Jumlah Rapat AKD yang terfasilitasi

625

Kali

132

20,618,505,000

131

20,503,825,000

131

20,503,825,000

131

20,503,825,000

131

20,503,825,000

1281

102,633,805,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

1 5 0 4 Rapat-Rapat Paripurna

59

Dokumen

59

678,018,000

40

431,318,000

40

431,318,000

40

431,318,000

40

431,318,000

278

2,403,290,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

Output : Jumlah dokumen rapat Paripurna

Melaksanakan fasilitasi Melaksanakan fasilitasi pembahasan pembahasan produk produk hukum hukum DPRD dan DPRD dan Penjaringan Aspirasi Penjaringan Masyarakat Kabupaten Aspirasi Tanah Bumbu Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu

1 5 0 5 Kegiatan Reses

Output : Jumlah Dokumen hasil reses ( 1 dapil 1 dokumen untuk 1 kali reses, jadi 4 dapil x 3 kali reses x 1 dok = 12 dok )

60

Dokumen

12

1,692,000,000

12

1,252,350,000

12

1,252,350,000

12

1,252,350,000

12

1,252,350,000

120

6,701,400,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

1 5 0 6 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah

Jumlah laporan hasil monitoring

55

laporan

11

121,500,000

11

124,350,000

11

124,350,000

11

124,350,000

11

124,350,000

110

618,900,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

1 5 0 7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Jumlah Anggota DPRD yang Anggota DPRD di fasilitasi mengikuti Diklat/Bimtek

35

orang

35

2,098,650,000

35

2,950,050,000

35

2,950,050,000

35

2,950,050,000

35

2,950,050,000

35

13,898,850,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

1 5 0 8 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Jumlah Raperda yang disosialisasikan

0

Raperda

0

2

57,300,000

2

57,300,000

2

57,300,000

2

57,300,000

8

229,200,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

1 5 1 0 Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah medical check up Anggota DPRD dan Tanggungannya

0

org

140

291,700,000

140

290,350,000

140

290,350,000

140

290,350,000

140

290,350,000

700

1,453,100,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

Jumlah Berita yang di Publikasikan di Media Massa

192

Berita

96

288,000,000

96

288,000,000

96

288,000,000

96

288,000,000

96

288,000,000

672

1,440,000,000

Jumlah Berita yang di Publikasikan

192

Berita

96

288,000,000

96

288,000,000

96

288,000,000

96

288,000,000

96

288,000,000

672

1,440,000,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD

75

Dokumentasi

15

642,950,000

14

408,850,000

14

408,850,000

14

408,850,000

14

408,850,000

146

2,278,350,000

Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD

75

Dokumentasi

15

642,950,000

14

408,850,000

14

408,850,000

14

408,850,000

14

408,850,000

146

2,278,350,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa

1 8 0 1 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 2 3 0 1 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

0

Tanah Bumbu, 14 Juli 2016 Sekretaris DPRD

H. Nooryakin, SE, MM NIP. 19581010 198503 1 042

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tabel 6.1 Indikator SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021

No

Indikator

(1)

(2)

1

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat / Bimtek

Jumlah Anggota DPRD yang di fasilitasi mengikuti 2 Diklat / Bimtek Persentase Perda yang di bahas

3

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 206/2021 (3)

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

2016 (4)

2017 (5)

2018 (6)

2019 (7)

2020 (8)

10

10

10

10

10

0%

35 org

35 org

35 org

35 org

35 org

35 org

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

Tanah Bumbu, 14 Juli 2016 Sekretaris DPRD

H. Nooryakin, SE, MM NIP. 19581010 198503 1 042

(9) 10 dok

a. Visi

”Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD Kab. Tanah Bumbu berdasarkan prinsip good governance”

Misi

Tujuan

Sasaran

2016

2017

2018

2019

2020

2021

10

10

10

10

10

10

Jumlah Anggota DPRD yang di fasilitasi mengikuti Diklat/Bimtek

35

35

35

35

35

35

Persentase Perda Yang di bahas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatkan Meningkatnya Mewujudkan sumber kapasitas Sumber Pengetahuan dan daya manusia daya manusia keterampilan aparatur dan Jumlah Aparatur yang aparatur dan sumber daya Kelembagaan Mengikuti Diklat/ Bimtek kelembagaan manusia aparatur DPRD yang DPRD yang dan Kelembagaan Profesional Profesional DPRD

Memfasilitasi Memfasilitasi kegiatan DPRD kegiatan DPRD dalam Pembuatan dalam pelaksanaan Produk Hukum tugas dan fungsi Daerah

Fasilitasi Perda yang di bahas

Target

Indikator Sasaran

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

(1) (2) 1. Memfasilitasi 1. Fasilitasi Perda kegiatan DPRD dalam yang di bahas Pembuatan Produk Hukum Daerah

Indikator Sasaran

(3) 1. Persentase Perda Yang di bahas

Kode

(4)

Program dan Kegiatan

(5)

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

(6)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tahun -2016 Target (8)

(7)

Rp (9)

Tahun-2017 Target (10)

Rp (11)

Tahun-2018 Target (12)

Rp (13)

Tahun-2019 Target (14)

Rp (15)

Tahun-2020 Target (16)

Rp (17)

Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Renstra Target Rp (18) (19)

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab

Lokasi

(20)

(21)

0

1

0

1

0

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Output : Terbayarnya daya Air dan Listrik rekening kantor

60

bln

12

840,430,000

12

858,900,000

12

858,900,000

12

858,900,000

12

858,900,000

60

4,276,030,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0

1

0

6 Penyediaan Jasa dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Output : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara

57

unit

47

531,200,000

47

531,200,000

47

531,200,000

47

531,200,000

47

531,200,000

47

2,656,000,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0

1

0

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

60

bln

12

175,350,000

12

175,350,000

12

175,350,000

12

175,350,000

12

175,350,000

60

876,750,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0

1

0

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output:Tersedianya Alat Kebersihan Kantor

5

Tahun

1

48,417,000

1

48,507,000

1

48,507,000

1

48,507,000

1

48,507,000

5

242,445,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0

1

1

0 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output:Tersedianya Alat Tulis Kantor

5

Tahun

1

179,983,522

1

182,298,522

1

182,298,522

1

182,298,522

1

182,298,522

5

909,177,610

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0

1

1

1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output : Tersedianya barang cetakan serta penggandaan

5

Tahun

1

107,200,000

1

100,950,000

1

100,950,000

1

100,950,000

1

100,950,000

5

511,000,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0

1

1

2 Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan

Output :Tersedianya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor

5

Tahun

1

71,255,000

1

75,685,000

1

75,685,000

1

75,685,000

1

75,685,000

5

373,995,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0

1

1

3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output : Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

735

Unit

31

657,220,000

5

174,220,000

5

174,220,000

5

174,220,000

5

174,220,000

51

1,354,100,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0

1

1

5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Output : Jumlah Bacaan yang Tersedia

350

Eksemplar

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0

1

1

7 Penyediaan makanan dan minuman Output : Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu

5

Tahun

1

224,200,000

1

190,200,000

1

190,200,000

1

190,200,000

1

190,200,000

5

985,000,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0

1

1

8 Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah

Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi keluar Daerah

755

kali

566

3,176,400,000

500

3,079,050,000

500

3,079,050,000

500

3,079,050,000

500

3,079,050,000

2566

15,492,600,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0

1

1

9 Penyediaan Tenaga Non PNS

0

1

2

2 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

Output : Jumlah Jasa Tenaga Non PNS Output :Jumlah rapat rapat Koordinasi dalam daerah

0

2

-

-

-

-

-

118

org

118

3,348,700,000

118

3,348,700,000

118

3,348,700,000

118

3,348,700,000

131

3,348,700,000

131

16,743,500,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

1250

kali

541

88,350,000

370

64,200,000

370

64,200,000

370

64,200,000

370

64,200,000

2021

345,150,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

6

Paket

2

773,950,000

1

553,300,000

1

553,300,000

1

553,300,000

1

553,300,000

6

2,987,150,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

1

unit

1

399,950,000

1

266,400,000

1

266,400,000

1

266,400,000

1

266,400,000

1

1,465,550,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

Output :Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

450

unit

97

89,270,000

100

100,370,000

100

100,370,000

100

100,370,000

100

100,370,000

497

490,750,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

0

2

1

2 Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor

Output :Jumlah Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor yang terbangun

0

2

2

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Output :Jumlah Gedung Kantor Kantor yang terpelihara

0

2

3

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

0

3

0

3

0

2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya

Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia

715

stel

143

304,000,000

143

304,000,000

143

304,000,000

143

304,000,000

143

304,000,000

715

1,520,000,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

0

3

0

3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Output : Jumlah Pakaian kerja lapangan yang tersedia

270

stel

78

37,600,000

78

37,600,000

78

37,600,000

78

37,600,000

78

37,600,000

390

188,000,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

2. Meningkatkan kapasitas Sumber daya manusia aparatur dan kelembagaan DPRD yang Profesional

0

3

2. Meningkatnya 2.1. Jumlah Aparatur Pengetahuan dan yang Mengikuti keterampilan sumber Diklat/ Bimtek daya manusia aparatur dan Kelembagaan DPRD

0

5

2.2 Jumlah Anggota DPRD yang di fasilitasi mengikuti Diklat/Bimtek

0

5

0

5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Output : Jumlah Pakaian tertentu Khusus hari-hari tertentu yang tersedia

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0

3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Melaksanakan fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu

Melaksanakan fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu

345

stel

115

69,500,000

115

69,500,000

Outcome : Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/ Bimtek

165

org

0

0

33

Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek/Workshop/Asdeksi /Diklat

165

org

0

0

33

100%

persen

100%

28,412,223,000

100%

28,585,113,000

100%

28,585,113,000

100%

2,911,850,000

10

2,895,050,000

10

2,895,050,000

10

2,895,050,000

20

80,520,000

20

80,520,000

20

543550000

543,550,000

115

33

33

69,500,000

543550000

543,550,000

115

33

69,500,000

543550000

33

543,550,000

115

33

33

28,585,113,000 100%

69,500,000

543550000

543,550,000

575

347,500,000

297

2,174,200,000

297

2,174,200,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

28,585,113,000

100%

142,752,675,000

10

2,895,050,000

62

14,492,050,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

80,520,000

20

80,520,000

80

322,080,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

Outcome : Persentase Perda Yang di bahas

1

5

0

1 Pembahasan Rancangan Peraturan Output : Jumlah raperda Daerah (Raperda Inisiatif) inisiatif yang dibahas

12

Raperda

10

1

5

0

2 Hearing/Dialog Koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Output : Jumlah Laporan hasil hearing / dialog

0

Laporan

0

1

5

0

3 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Output : Jumlah Rapat AKD yang terfasilitasi

625

Kali

132

20,618,505,000

131

20,503,825,000

131

20,503,825,000

131

20,503,825,000

131

20,503,825,000

1281

102,633,805,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

1

5

0

4 Rapat-Rapat Paripurna

Output : Jumlah dokumen rapat Paripurna

59

Dokumen

59

678,018,000

40

431,318,000

40

431,318,000

40

431,318,000

40

431,318,000

278

2,403,290,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

1

5

0

5 Kegiatan Reses

Output : Jumlah Dokumen hasil reses ( 1 dapil 1 dokumen untuk 1 kali reses, jadi 4 dapil x 3 kali reses x 1 dok = 12 dok )

60

Dokumen

12

1,692,000,000

12

1,252,350,000

12

1,252,350,000

12

1,252,350,000

12

1,252,350,000

120

6,701,400,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

1

5

0

6 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah

Jumlah laporan hasil monitoring

55

laporan

11

121,500,000

11

124,350,000

11

124,350,000

11

124,350,000

11

124,350,000

110

618,900,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

1

5

0

7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Jumlah Anggota DPRD Anggota DPRD yang di fasilitasi mengikuti Diklat/Bimtek

35

orang

35

2,098,650,000

35

2,950,050,000

35

2,950,050,000

35

2,950,050,000

35

2,950,050,000

35

13,898,850,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

1

5

0

8 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

0

Raperda

0

2

57,300,000

2

57,300,000

2

57,300,000

2

57,300,000

8

229,200,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

1

5

1

0 Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Jumlah medical check up Anggota DPRD Anggota DPRD dan Tanggungannya

0

org

140

291,700,000

140

290,350,000

140

290,350,000

140

290,350,000

140

290,350,000

700

1,453,100,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

Jumlah Berita yang di Publikasikan di Media Massa

192

Berita

96

288,000,000

96

288,000,000

96

288,000,000

96

288,000,000

96

288,000,000

672

1,440,000,000

Jumlah Berita yang di Publikasikan

192

Berita

96

288,000,000

96

288,000,000

96

288,000,000

96

288,000,000

96

288,000,000

672

1,440,000,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD

75

Dokumentasi

15

642,950,000

14

408,850,000

14

408,850,000

14

408,850,000

14

408,850,000

146

2,278,350,000

Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD

75

Dokumentasi

15

642,950,000

14

408,850,000

14

408,850,000

14

408,850,000

14

408,850,000

146

2,278,350,000

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu

1

8

0

Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa

1 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 2

3

0

1 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Jumlah Raperda yang disosialisasikan

0

0

Tanah Bumbu, 14 Juli 2016 Sekretaris DPRD

H. Nooryakin, SE, MM NIP. 19581010 198503 1 042

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD Alamat : Jl H.M Amin Rt 03 desa Sepunggur Kec Batulicin Kode Pos 72271 Telp.(0518) 770247,7709245 Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR:175.11/26/SET.DPRD/2016 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 – 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021; b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan Renstra-SKPD untuk menjadi pedoman unit kerja dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa Sekretariat Dewan Perwailan rakyat daerah Kabupaten Tanah Bumbu memerlukan Rencana Strategis Sekretariat DPRD sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;

Keputusan Sekretrais DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penetapan Rencana Kerja Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Keputusan Sekretrais DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penetapan Rencana Kerja Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Keputusan Sekretrais DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penetapan Rencana Kerja Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 4); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 17); 27. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545 Tahun 2011 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.

Keputusan Sekretrais DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penetapan Rencana Kerja Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016-2021.

KESATU

: Rencana Strategis Sekretariat DPRD, yang selanjutnya disebut Renstra-SETWAN adalah dokumen perencanaan Strategis Sekretariat DPRD untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2021

KEDUA

: Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi: Bab Bab Bab Bab

I II III IV

Pendahuluan Gambaran Umum Pelayanan Bappeda Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif, dan Bab VI Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab VII Penutup. KETIGA

: Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman untuk menyusun dokumen Rencana KerjaSekretariat DPRD yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada setiap periode tahunan.

KEEMPAT

: Pengendalian dan Evaluasi terhadap Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Keputusan Sekretrais DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penetapan Rencana Kerja Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021

1. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mencakup perumusan visi dan misi, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021; 2. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Sekretariat DPRD Tanah Bumbu; 3. Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan serta supervisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, perlu melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. KELIMA

: Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Batulicin Pada tanggal : April 2016 SEKRETRAIS DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU

H. Nooryakin, SE, MM Pembina Utama Muda IVc NIP.19581010 198503 1 042

Keputusan Sekretrais DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penetapan Rencana Kerja Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 SEKRETARIS DPRD

KELOMPOK JABFUNG

BAGIAN UMUM NAMA

: Mamang, S. Sos, M.AP

NIP

: 19600128 198303 1 015

TMT

: 04 Juli 2012

SUB BAGIAN TATA USAHA & KEPEGAWAIAN

: H.Nooryakin,SE,MM

NIP

: 19581010 198503 1 042

TMT

: 11 Agustus 2014

BAGIAN KEUANGAN NAMA NIP TMT

BAGIAN PERSIDANGAN, DAN RISALAH

: Hj. Rukayah

NAMA

NIP

: 19581011 198103 2 001

TMT

: 26 Januari 2008

BAGIAN HUMAS & PROTOKOL

: H. Syamsuri,SE,M.AP

NAMA

: Halidie, S.AP.MM

NAMA

: Maria Olfah,SE,MM

: 19610707 198902 1 003

NIP

: 19690201 198903 1 005

NIP

: 19631001 199402 2 003

: 11 Agustus 2014

TMT

: 13 Januari 2014

TMT

: 11 Agustus 2014

SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN & PEMBUKUAN

NAMA

SUB BAGIAN RUMAH TANGGA & PERLENGKAPAN

NAMA

SUB BAGIAN PERSIDANGAN

SUB BAGIAN PERPUSTAKAAN & PENGELOLA DATA INFORMASI

: Rahmadi, A.Ma.Ad

NAMA

: Mursani, S.PT

NAMA

: Agus Ridani,ST

NIP

: 19610101 198202 1 013

NIP

: 19630506 198703 1 003

NIP

: 19770807 200903 1 005

TMT

: 01 Januari 2015

TMT

: 28 Januari 2013

TMT

: 06 Januari 2015

TMT SUB BAGIAN : 05 Januari 2012 ANGGARAN

SUB BAGIAN HUKUM DAN LAYANAN ASPIRASI

SUB BAGIAN HUMAS DAN DOKUMENTASI

NAMA

: H.Akhmad Rozain,S.Ag

NAMA

: Fatmi Wardhani, SH, M.Pd

NAMA

: Fajerin Sapawi, SH

NAMA

: Drs. M. Junaidi

NIP

: 19700527 200312 1 008

NIP

: 19760504 200701 2 024

NIP

: 19690105 199403 1 003

NIP

: 19600101 198303 1 072

TMT

: 11 Agustus 2014

TMT

: 04 Juli 2012

TMT

: 8 Oktober 2009

TMT

: 28 Januari 2013

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM & EVALUASI

SUB BAGIAN VERIFIKASI

SUB BAGIAN RISALAH, PENGKAJIAN & PELAPORAN

SUB BAGIAN KEPEROTOKOLAN

NAMA

:

M. Rus’an Rusbandi, S.Ag,Ma

NAMA

: Zainuddin

NAMA

: Muhammad Ikhlas, S.Sg

NAMA : Hj.NorAisyahHidayah,S.AP

NIP

:

19680914 197702 1 004

NIP

: 19610427 198103 1 004

NIP

: 19580721 198101 1 002

NIP

:

19700401 200701 2 030

TMT

:

28 Januari 2013

TMT

: 28 Januari 2013

TMT

: 28 Januari 2013

TMT

:

01 Januari 2015