RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 - 2021
2016
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711 Telepon (0274) 367509 Faximile (0274) 368078 Email
[email protected] Website www.setda.bantulkab.go.id
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 31/KEPT/SEKDA/2016 TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 – 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang :
Mengingat :
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
a. Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah perlu disusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam poin a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.
a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15; e. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); [ii]
f.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025; h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. j. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Menetapkan Pertama
: :
Ketiga
:
Kedua
:
MEMUTUSKAN
Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021; Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun; Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini. Ditetapkan di Pada tanggal
[iii]
: Bantul : 20 Oktober 2016
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat
dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 dapat terlaksana dan
menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah
selama lima tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2016-2021.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai operasionalisasi RPJMD
dilaksanakan melalui penyusunan Renstra SKPD. Hal ini sejalan dengan Pasal 25 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dimana penyusunan Renstra SKPD dilakukan bersamaan dengan RPJMD.
Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan
dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan
perkembangan pembangunan di Kabupaten Bantul pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul di masa yang akan datang pada khususnya.
Bantul, 20 Oktober 2016
[iv]
DAFTAR ISI KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH .................................................................................................. ii
KATA PENGANTAR .................................................................................................................................. iv DAFTAR ISI ................................................................................................................................................... v DAFTAR TABEL ......................................................................................................................................... vi DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................................................vii Bab I
PENDAHULUAN ......................................................................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................................................... 1 B. Landasan Hukum .............................................................................................................. 1 C.
Bab II
Hubungan Rencana Strategis dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .... 4
D. Sistematika Penulisan ..................................................................................................... 4 E. Maksud dan Tujuan ......................................................................................................... 5 GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL ................. 6
A. Peran dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ...................... 6 B. Sumberdaya dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .................................. 7 C.
Pencapaian Kinerja Pelayanan ................................................................................. 12
D. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan ................................................. 14
Bab III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS .......................................................................................... 16
A. Permasalahan.................................................................................................................. 16 B. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan ........................................ 23 C.
Isu-isu Strategis .............................................................................................................. 25
Bab IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................................ 28
A. Visi ....................................................................................................................................... 28 B. Misi ...................................................................................................................................... 29
Bab V
C.
Tujuan dan Sasaran ...................................................................................................... 29
D. Strategi dan Kebijakan................................................................................................. 31 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN............................................................................................................................ 38
Bab VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA ................................................................................ 57 Bab VII PENUTUP .................................................................................................................................. 87
[v]
DAFTAR TABEL Tabel II.1 Revisi Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2011 – 2015................................................................................................................ 13 Tabel II.2 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2015 ............................................................................................................... 14 Tabel II.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 .......................................................................... 15 Tabel II.4 Rasio dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 .......................................................... 15 Tabel IV.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul .......................................................................................................................................... 29 Tabel IV.2 Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul ............................ 34 Tabel V.1 Rencana Program dan Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan ............. 39 Tabel VI.1 Cascading Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah terhadap Indikator Kinerja Utama Daerah .......................................................................................................... 58 Tabel VI.2 Cascading Indikator Kinerja Program Eselon III (Bagian) terhadap Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah (Setda)................................................................... 59 Tabel VI.3 Cascading Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Sub Bagian) terhadap Indikator Kinerja Program (Bagian) ............................................................................... 64
[vi]
DAFTAR GAMBAR Gambar II.1 Gambar II.2 Gambar II.3 Gambar II.4
Sruktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul .............................. 10 PNS Menurut Pendidikan .............................................................................................. 11 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin ......................................... 11 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Tahun 2015 ............................... 12
[vii]
Bab I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
R
encana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah
yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
Daerah
Tahun
2016–2021
ini
merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 2006–2025 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan
Sistematika BAB I Pendahuluan sebagai berikut :
A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Hubungan Rencana Strategis dengan Dokumen Perencanaan Lainnya D. Sistematika Penulisan E. Maksud dan Tujuan
Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-
2025. Di samping itu RPJMD tersebut juga memperhatikan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2009-2013.
Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul berpedoman kepada RPJMD yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021.
B. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1950); [1]
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah [2]
Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013 (Lembaran Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Perda No 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021;
17. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
[3]
C. Hubungan Rencana Strategis dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dokumen Rencana Srategis ini disusun dengan mengacu, merujuk, mempedomani, dan
memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD Kabupaten Bantul, RPJMD
Kabupaten Bantul, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.
Hal ini dimaksudkan agar proses penyusunan dokumen Rencana Strategis dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek
kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas kepala daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bantul. Selanjutnya Rencana Strategis ini digunakan sebagai
landasan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN
BAB III
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB II
BAB IV BAB V
BAB VI
BAB VII
GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PENUTUP
[4]
E. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Strategis ini adalah menjamin adanya suatu keterkaitan,
kesinergisan dengan RPJMD dalam setiap perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan
program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan oleh BagianBagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
Tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai srategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum,
program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sekaligus sebagai alat kendali dalam menjalankan pokok dan fungsinya
dalam dalam mendukung pencapaian Visidan Misi Sekretariat Daerah maupun mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul.
[5]
Bab II GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL A. Peran dalam Penyelenggaraan Urusan Sistematika Bab II
Pemerintahan Daerah
S
ekretariat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
meliputi :
A. Peran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan B. Sumberdaya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi C. Pencapaian kinerja pelayanan D. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan
Bantul dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Sekretariat Daerah merupakan unsur
staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan
dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga tehnis daerah.Tugas dan kewajiban
yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun
kebijakan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. pelaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
[6]
4. pelaksana pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
5. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
B. Sumberdaya dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 1. Susunan Organisasi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari :
1. Sekretaris Daerah 2. Asisten.
Asisten terdiri dari Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum. Masing-masing asisten membawahi bagian, sebagai berikut :
a. Asisten Pemerintahan
Asisten Pemerintahan membantu Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan dan membawahi :
1) Bagian Tata Pemerintahan, mencakup :
a) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah, b) Sub Bagian Perangkat Daerah, c) Sub Bagian Pertanahan.
2) Bagian Pemerintahan Desa,mencakup : a) Sub Bagian Kelembagaan Desa, b) Sub Bagian Perangkat Desa, c) Sub Bagian Kekayaan Desa.
3) Bagian Hukum,mencakup
a) Sub Bagian Perundang-undangan, b) Sub Bagian Bantuan Hukum,
c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
[7]
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Asisten Perekonomian dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan, yang membawahi : 1) Bagian Administrasi Pembangunan, mencakup :
a) Sub Bagian Teknis Administrasi Pembangunan, b) Sub Bagian Pengendalian Program,
c) Sub Bagian Percepatan Pembangunan.
2) Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah, mencakup : a) Sub Bagian Investasi dan Kerjasama,
b) Sub Bagian Pengembangan Potensi Perdagangan, Industri dan Jasa, c) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam.
3) Bagian Hubungan Masyarakat,mencakup :
a) Sub Bagian Pengumpulan dan Distribusi Informasi, b) Sub Bagian Penerangan dan Promosi, c) Sub Bagian Pemberitaan.
c. Asisten Administrasi Umum
Asisten Administrasi Umum membantu Sekretaris Daerah di bidang administrasi dan umum yang membawahi:
1) Bagian Organisasi, mencakup : a) Sub Bagian Kelembagaan,
b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Standarisasi, c) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Aparatur.
2) Bagian Umum, mencakup : a) Sub Bagian Tata Usaha,
b) Sub Bagian Keuangan,
c) Sub Bagian Rumah tangga dan Santel.
3) Bagian Protokol, mencakup :
a) Sub Bagian Tata Laksana Acara,
b) Sub Bagian Administrasi Bupati dan Wakil Bupati, c) Sub Bagian Administrasi Sekda dan Asisten. [8]
3. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional bertugas membantu Sekretaris Daerah di bidang tertentu sesuai dengan keahliannya.
[9]
Sekretaris Daerah Jabatan Fungsional
Asisten Perekonomian dan
Asisten Pemerintahan
Bagian
Tata Pemerintahan
Sub Bagian
Pengembangan
Otonomi Daerah Sub Bagian Perangka Daerah
Sub Bagian
Pertanahan
Bagian Pemerintahan
Bagian
Bagian
Desa
Hukum
Sub Bagian
Sub Bagian
Administrasi
Pembangunan
Kelembagaan Desa
Perundang-undangan
Sub Bagian Perangka
Sub Bagian
Desa
Sub Bagian Kekayaan Desa
Asisten Administrasi Umum
Pembangunan
Bantuan Hukum Sub Bagian
Dokumentasi Hukum
Sub Bagian Teknis Administrasi
Pembangunan Sub Bagian
Pengendalian Program
Sub Bagian
Percepatan
Pembangunan
Bagian
Kerjasama dan
Bagian
Hubungan
Pengembangan
Masyarakat
Sub Bagian
Sub Bagian
Potensi Daerah Investasi dan Kerjasama
Sub Bagian
Pengembangan
Potensi Perdagangan Industri dan Jasa Sub Bagian
Pengembangan
Sumber Daya Alam
Pengumpulan dan
Distribusi Informasi Sub Bagian
Penerangan dan Promosi
Sub Bagian
Pemberitaan
Bagian
Bagian
Bagian Umum
Protokol
Sub Bagian
Sub Bagian Tata
Sub Bagian Tata
Organisasi
Kelembagaan Sub Bagian
Ketatalaksanaan dan Standarisasi Sub Bagian
Analisa Jabatan Aparatur
Gambar II.1 Sruktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Usaha
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian
Rumah Tangga dan Santel
Laksana Acara Sub Bagian
Administrasi Bupati dan Wakil Bupati Sub Bagian
Administrasi Sekda dan Asisten
2. Susunan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS se Sekretariat Daerah per 31 Desember 2015 sebanyak 210 orang, terdiri dari 145 orang atau 69,05% Laki-laki dan 65 orang atau 31,58% Perempuan.
Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah didominasi oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 40% atau 84 orang, disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 25,71% atau 54 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Bantul cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut : S2 S3 11,90% 0,48%
S1 25,71%
SD 3,81%
SLTP 7,62%
D-IV 4,29% D-III 5,71% D-I 0,48%
SLTA 40,00%
D-II 0,00%
Gambar II.2 PNS Menurut Pendidikan
Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya
menunjukkan perimbangan gender yang baik. Pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari S 1 , perimbangan gender nya relatif berimbang.
Kesenjangan dalam hal jumlah justru menguat pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah (SD, SLTP dan SLTA).
Laki-laki
Perempuan
20
0 8 SD
0
25
64
16 SLTP SLTA
0 1
0 0
11 1
1 8
D-I
D-II
D-III
D-IV
29 S1
8 17 S2
0 1 S3
Gambar II.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin
Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin
tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat data
sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil.
28
30 17
20 10 -
3 II
9
8
10
1
0 III
Laki-laki
IV Perempuan
Gambar II.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Tahun 2015
C. Pencapaian Kinerja Pelayanan
Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah mendasarkan pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2011 – 2015. Renstra Sekretariat Daerah mengalami
perubahan sebagai tindak lanjut perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 dan perubahan Indikator KInerja Utama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011
– 2015. Perubahan terakhir Renstra tersebut sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah
Nomor 38a/Kept/Sekda/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21a/Kept/Sekda/2014 tentang Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
Kinerja pelayanan setelah mengalami perubahan/revisi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :
[12]
Tabel II.1 Revisi Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2011 – 2015 No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fugsi
Target Renstra SKPD Tahun ke 1
1 2
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai
Evaluasi
Kinerja
3
Pemerintah Daerah (EKPPD)
4
ditindaklajuti
Persentase
perikatan
Penyelenggaraan
kerja
sama
yang
5
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
6
(PMPRB)
7
Nilai Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Persentase belanja pegawai
Indeks Kepuasan Masyarakat
2
Realisasi Capaian Tahun ke -
3
4
5
47,68
66 (B)
67 (B)
100
3,2
3.1766
100
100
60
100
66.29
66,1
3.1
-
74
3,1
52
75,65
3
4
5
3,1766
70,26 (BB)
3,2464
100 102
98,53
102,47
104,87
100
65,3
708
100
65,3
708
100
79
133,20 52,03
100
60,58
132
133,20 100,06
100
100,06
55
68.24
59,74
53,07
97
109,62
103,51
60
75,67
1
2
3
4
5
47,68
65,03 (B)
Rasio Capaian pada Tahun ke -
-
77,53
76,90
78,38
1
2
-
104,77
101,65
101,45
103,58
D. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Bantul, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan pencapaian target kinerja,
disamping sumberdaya manusia maupun sarana prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana tabel berikut : Tabel II.2 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2015 Uraian
Belanja Belanja langsung Belanja tak langsung
Anggaran
Realisasi
%
36.010.749.808
33.719.428.867
93,64
11.891.077.000
11.513.845.851
96,83
24.119.672.808
22.205.583.016
92,06
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015
Uraian Belanja Belanja langsung Belanja tak langsung
Tabel II.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 Anggaran pada Tahun ke -
Realisasi Anggaran pada Tahun ke -
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
24.192.265.200
26.808.989.691
34.553.604.146
41.254.353.984
36.010.749.808
23.096.221.989
25.125.603.070
31.988.188.297
33.176.653.393
33.176.653.393
10.595.209.100
10.800.643.291
11.144.721.900
11.365.059.000
11.891.077.000
10.362.431.771
10.567.825.322
10.706.810.986
10.971.070.377
11.513.845.851
13.597.056.100
16.008.346.400
Uraian Belanja Belanja langsung Belanja tak langsung
23.408.882.246
29.889.294.984
24.119.672.808
12.733.790.218
14.557.777.748
21.281.377.311
22.205.583.016
Tabel II.4 Rasio dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke 1 2 3 4 5 95,47 93,65 97,80
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi
93,72
92,58
90,97
93,64
2.363.696.922
2.124.641.376
97,84
96,07
96,53
96,83
259.173.580
121.727.721
90,94
90,91
88,86
92,06
2.104.523.342
1.894.358.560
22.205.583.016
Bab III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
A
nalisis isu-isu strategis ini merupakan bagian
penting dalam dokumen Rencana Strategis karena
menjadi
dasar
pemikiran
dalam
penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan
daerah.
Uraian
permasalahan
pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk
merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan
kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam kurun waktu Tahun 2016-2021.
Sistematika Bab III meliputi :
A. Permasalahan B. Telahaan visi, isi dan program kepala daeah dan wakil kepala daerah terpilih terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan C. Isu-isu Strategis
A. Permasalahan
Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program
pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga
menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:
1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang
berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat
Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan.
Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :
1. Belum optimalnya manajemen ASN dalam rangka peningkatkan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi
yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas
2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan
Pada tingkat implementasi program pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasikan permasalahan pelayanan sebagai berikut :
1. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel 2. Tata kelola administrasi pertanahan belum optimal
3. Sistem tata kelola administrasi pemerintahan desa yang belum optimal 4. Kapasitas SDM pamong desa yang masih perlu ditingkatkan 5. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa
6. Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat masih belum optimal 7. Penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan yang diatasnya
8. Kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap hukum masih perlu ditingkatkan
9. Pelaksanaan pekerjaan yang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
10. Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa yang dinamis
11. Kebutuhan data dan informasi perekonomian dan pembinaan potensi daerah yang terbaru
12. Keterbatasan sumber daya (modal, SDM) dalam pelaksanaan pembangunan daerah
13. Belum optimalnya PAD
14. Pemberdayaan UMKM perlu ditingkatkan guna menghadapi persaingan globlal 15. Kapasitas SDM komunikasi dan informasi perlu ditingkatkan [17]
16. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan 17. Kelembagaan yang belum efektif dan efisien
18. Penyelenggaraan persandian perlu ditingkatkan
19. Penyelenggaraan pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Staf Ahli Bupati
20. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah
21. Penyelenggaraan yang harus sesuai dengan standar keprotokolan
Permasalahan teknis operasional kegiatan yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :
1. Perlunya dokumen perencanaan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya
2. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaaan pemerintahan daerah
3. Batas wilayah Kabupaten Bantul dengan kabupaten lain sekitarnya masih belum jelas sehingga berpengaruh pada administrasi masyarakat
4. Kepemilikan tanah yang digunakan sebagai pendukung sarana prasarana untuk kepentingan umum belum dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten
5. Pelayanan masyarakat di bidang pertanahan perlu dijamin oleh pemerintah 6. Belum adanya database kekayaan desa yang akuntabel
7. Data dan informasi monografi desa yang belum optimal
8. Pemahaman pamong desa tentang aturan perundang-undangan tentang keuangan masih belum optimal
9. Peningkatan kualitas SDM BPD yang belum optimal
10. Peraturan perundang-undangan tentang tanah kas desa mengalami perubahan 11. Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga RT belum optimal
12. Masih banyak peraturan perundang-undangan di daerah yang pengaturannya
tumpang tindih dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya
13. Belum adanya pemahaman yang sama terkait dengan peraturan perundangundangan tentang pengadaan barang dan jasa [18]
14. Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah masih belum optimal
15. Belum semua SKPD memahami mekanisme kerjasama daerah 16. Kinerja BUMD yang belum optimal
17. Belum sinkronnya calon mitra kerja pendukung pengembangan UMKM dengan pelaku UMKM
18. Informasi yang diberitakan oleh mass media kurang berimbang
19. Sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat kurang optimal 20. Pelayanan informasi pada badan publik belum optimal
21. Belum tersedianya SOP atau standar ketatalaksanaan di seluruh SKPD 22. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM 23. Kapasitas sebagian SDM persandian belum memadai
24. Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati
25. Perlunya sistem pelaporan keuangan yang baik dan optimal di lingkungan Sekretariat Daerah
26. Pengelolaan aset yang belum optimal
27. Belum terlaksananya standar keprotokolan dalam acara resmi di seluruh SKPD
28. Pelaksanaan acara kedinasan yang sesuai dengan standar keprotokolan belum optimal
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah antara lain :
1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien
[19]
Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Bantul adalah :
1. Adanya multi interpretasi terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan
Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 2016 – 2021, adalah sebagai berikut:
a. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.
Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan
berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi
birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa
harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
tuntutan
masyarakat
serta
dinamika
global
yang
mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.
senantiasa
Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah
restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan
(mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen
pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah. [20]
Upaya untuk memperbaiki tata kepemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek
manajemen
(perencanaan,
kelembagaan
dan
pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).
ketatalaksanaan,
b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan
pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.
Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut
sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lainlain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan
liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.
c. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah
Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan
presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance.
Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat‟. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan
perhatian yang sungguhsungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
[21]
Pendayagunaan aparatur pemerintah Kabupaten dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan
upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.
d. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik
Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan
upaya-upaya
penataan
dan
penyempurnaan
kelembagaan
(Institutional re-egineering) yang „ramping struktur, kaya fungsi‟. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut
pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada
menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.
Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada
pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai
stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai sebagai shareholder.
Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah
efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau
kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.
e. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah
Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset
daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan
pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih
diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan [22]
pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).
Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan
bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan,
sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan
pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana
masyarakat (public fund) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan
konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).
B. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada lima tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung didalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2006-2025). Di dalam RPJPD ditegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan
Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya
dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga
memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapai sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 sebagai berikut :
1. Visi
Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan
misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut
kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-
indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah : [23]
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat
Kabupaten Bantul yang :
1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. Nasionalisme yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. Religius yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama
2. Misi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan
cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021,
maka dirumuskan misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur
[24]
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa
C. Isu-isu Strategis
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal,
regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-
isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah
pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.
Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Bantul pada tahun 2016 – 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. 2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah
6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
[25]
7. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui
pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bantul yang
mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi
sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul , sebagai berikut :
1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat
dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi
perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu
kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak
diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal
tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis
Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut :
1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan umum dan otonomi daerah
2. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
[26]
3. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan masyarakat
pemerintahan,
pembangunan
dan
pelayanan
kepada
4. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal
5. Penyusunan masyarakat
kebijakan
yang
efektif
dengan
memperhatikan
pelayanan
6. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat
[27]
Bab IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik
Sistematika Bab IV meliputi :
tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan
visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-
A. Visi B. Misi C. Tujuan dan Sasaran D. Strategi dan Kebijakan
indikatornya. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 adalah :
’’Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pemantapan perumusan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Sekretariat Daerah diharapkan mampu sebagai mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melakukan upaya
peningkatan kualitas aparatur, sebagai motivator dan koordinator dalam perumusan
kebijakan pemerintahan daerah dan menghasilkan kebijakkan yang tepat dan akurat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bertolak dari komitmen visi tersebut merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi
oleh segenap perangkat daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul untuk mendukung Misi 1 Bupati yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”.
[28]
B. Misi Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana
3. Memantapkan koordinasi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah
4. Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
C. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan
permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Tabel IV.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Visi :
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pemantapan perumusan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Misi
Tujuan
Sasaran
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah [29]
Indikator Sasaran/ IKU Nilai Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Meningkatnya Nilai Evaluasi Kinerja kinerja Penyelenggaraan
Visi :
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pemantapan perumusan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Misi
Tujuan
Sasaran
penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Meningkatkan Meningkatkan Meningkatnya pengelolaan pengendalian kualitas sumber daya pembangunan dan administrasi aparatur, pengembangan penyelenggaraan keuangan, sarana manusia yang pemerintah daerah dan prasarana berdaya saing 3. Memantapkan Mewujudkan Meningkatnya koordinasi dalam efektivitas fasilitasi dan perumusan penyelenggaraan koordinasi dalam penyelenggaraan kebijakan administrasi pemerintah pemerintahan dalam pemerintahan daerah daerah memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah 4. Meningkatkan Meningkatkan Meningkatnya pelayanan efektivitas kualitas pelayanan aparatur dalam penyelenggaraan publik mendukung tugas dan fungsi penyelenggaraan perangkat daerah pemerintahan untuk mewujudkan kesejahtaeraan masyarakat
[30]
Indikator Sasaran/ IKU Pemerintahan Daerah (EKPPD) Nilai Evaluasi Kinerja
Persentase Pegawai
Belanja
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
D. Strategi dan Kebijakan Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi
adalah
langkah-langkah
berisikan
program-program
indikatif
untuk
mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil
oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renctra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).
Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2016-2021,
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar
lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.
Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016-2021 disusun
berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan
pembangunan di Kabupaten Bantul. Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (ALE-ALI) dan Analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut:
1. Analisis Lingkungan Internal (ALI) a. Kekuatan/Streght (S)
1) Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Bantul secara kuantitas cukup memadai
2) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi
[31]
3) Adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada pemerintah daerah
4) Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya
5) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah
6) Adanya konsitensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi
7) Adanya
penerapan
teknologi
pemerintahan
informasi
pada
tatanan
manajemen
b. Kelemahan/Weakness (W)
1) Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan masyarakat
yang berdampak pada penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien
2) Belum
optimalnya
manajemen
pengelolaan
keuangan
daerah
yang
berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
3) Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah
4) Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah
5) Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) : a.
Peluang/Opportunity (O)
1) Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah
[32]
2) Keberadaan jalur jalan lintas selatan yang akan mengakibatkan volume arus lalu lintas dan tingkat mobilitas penduduk menjadi cukup tinggi, sehingga akan
semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan perekonomian warga masyarakat
3) Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat yang berdampak pada peningkatan perolehanPendapatan Asli Daerah (PAD)
4) DIY sebagai tujuan wisata keenam terbesar setelah Bali menjadikan Bantul juga memiliki peluang yang besar dalam industri pariwisata
5) Kebijakan-kebijakan pembangunan Provinsi DIY dalam RPJMD mendukung
pengambilan kebijakan pembangunan Bantul (Pembangunan Bandara NYIA, JJLS, Pelabuhan)
6) Pemerintah Provinsi DIY menjadikan Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan provinsi
b. Ancaman/Treaths (T)
1) Kabupaten Bantul merupakan kawasan rawan bencana
2) Produk dan SDM Bantul belum komptetitf dengan pemberlakuan MEA.
3) Tantangan bagi Bantul untuk ikut serta mensukseskan SDG’s sebagai komitmen melanjutkan target-target MDG’s.
4) Persaingan antar Kabupaten/Kabupaten
[33]
Visi :
Tabel IV.2 Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pemantapan perumusan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tujuan
Misi 1
:
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Meningkatkan Meningkatnya akuntabilitas Meningkatkan koordinasi bidang penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintahan umum dan otonomi daerah Memberikan reward dan punishment dalam meningkatkan kinerja SKPD Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintahan melalui bimtek dan sosialisasi Monitoring dan evaluasi capaian kinerja SKPD secara berkala Meningkatnya kinerja Meningkatkan kinerja penyelenggaraan penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan pemerintahan daerah urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah Mendorong SKPD untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan data kinerja dan data pendukung dengan baik, akurat dan valid Meningkatkan tertib administrasi pertanahan [34]
Seluruh SKPD wajib membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK dan Laporan Kinerja)
Fasilitasi, bintek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Tertib pensertifikatan tanah, workshop PPAT, penyelesaian permasalahan/konflik pertanahan
Visi :
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pemantapan perumusan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tujuan
Misi 2
:
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Meningkatkan pelaksanaan kerjasama Penyusunan kajian-kajian yang dan pengembangan potensi daerah mendukung pelaksanaan kerjasama dan potensi daerah, pengembangan BUKP dan KUKP, monitoring dan evaluasi pengembangan potensi daerah Meningkatkan kelancaran tindak lanjut Meningkatkan penyusunan kerjasama kebijakan yang mendukung investasi dan kerjasama daerah Membentuk produk hukum daerah yang Peningkatan kapasitas penyusun berkualitas rancangan produk hukum daerah Meningkatkan publikasi produk hukum dan optimalisasi sistem informasi daerah melalui Sistem Informasi Hukum hukum daerah (SIMKUM) Memberikan bantuan hukum kepada Pemberian bantuan hukum atas perangkat daerah dan pemerintah desa perkara perdata dan tata usaha negara serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana
Meningkatkan pengendalian Meningkatnya kualitas pembangunan dan administrasi penyelenggaraan pengembangan manusia pemerintah daerah yang berdaya saing
Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah Optimalisasi penyelenggaraan pengendalian program secara berkala [35]
Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Fasilitasi penyusunan progress report kegiatan (bulanan/triwulan/semester dan tahunan)
Visi :
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pemantapan perumusan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Misi 3 : Memantapkan koordinasi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah
Misi 4
:
Meningkatkan
Meningkatnya fasilitasi dan Meningkatkan koordinasi dan Melaksanakan evaluasi, analisis koordinasi dalam komunikasi yang intensif dengan SKPD jabatan dan analisis beban kerja penyelenggaraan di lingkungan Pemerintah Daerah organisasi perangkat daerah pemerintahan daerah sesuai peraturan perundangundangan
pelayanan
aparatur
kesejahtaeraan masyarakat Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
Meningkatnya pelayanan publik
dalam
Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Kementerian serta Instansi Pemerintahan lainnya mendukung penyelenggaraan pemerintahan
kualitas Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dlam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik Terselenggaranya penyempurnaan bidang ketatalaksanaan serta peningkatan kualitas pelayanan publik [36]
untuk
mewujudkan
Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan serta peningkatan pemahaman melalui sosialisasi/asistensi/ pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Visi :
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pemantapan perumusan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tujuan
Sasaran
Strategi berdasarkan birokrasi
[37]
road
map
Kebijakan reformasi
Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk
perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.
Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan
strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat
diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan
misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.
Seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2016 – 2021) sebagai berikut :
[38]
PROGRA M
Program peningka tan kapasitas penyelen ggaraan pemerint ahan daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IK PROGRA M
Ketepatan waktu penyusun an LPPD
20 16
30 Ma r
20 17
30 Ma r
TARGET 20 20 18 19
30 M ar
30 Ma r
20 20
30 Ma r
Tabel V.1 Rencana Program dan Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan 20 21
30 Ma r
KEGIATAN
Proses penyeleng garaan pemerinta han umum
Persentas e pensertifi katan tanah aset pemkab (tanah yang
80, 84
82, 32
83 ,8
85, 28
86, 76
88, 24
Pengadaan tanah dari tanah kas desa Persetifika tan dan sewa tanah Pemerinta h DIY
2017
2018
2019
2020
2021
bagia n
1
368.00 0.000
752.00 0.000
792.20 0.000
835.37 0.000
881.96 2.000
932.15 8.200
Tape m
7
7
100
100
100
52.000. 000
Tape m
4
4
4
4
2
2
2
2
2
19.000. 000
Tape m
20
20
20
20
20
20
107.50 0.000
Tape m
25
25
25
25
25
25
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
bua
1
1
1
1
1
kali
7
7
7
7
orang
100
100
100
kali
4
4
Jumlah rekapitulasi data
buku
2
Jumlah pilar terpasang di kecamatan
pilar
Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan PPAT
orang
Jumlah draft laporan LPPD Jumlah pendampingan ketepatan pelaporan dan kebenaran data LPPD dari SKPD Jumlah Bimbingan Teknis tentang Peraturan Perundang-Undangan Jumlah peserta koordinasi
Luas pengadaan tanah untuk pembangunan Jumlah pendaftaran tanah warga yang terkena program pembangunan serta tanah pemda yang belum bersertifikat Jumlah bidang tanah Pemda DIY yang disewa untuk lokasi pasar
h
kali
m²
1
1
1
1
1
1
1.56 9
dok umen
38
38
38
38
38
38
bida ng
1
1
1
1
1
1
[39]
ANGGARAN
2016
satuan
Jumlah pelaksanaan evaluasi otda
Pemberda yaan PPAT kecamatan
Program penataan penguasa an, pemilika n, penggun aan dan pemanfa
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
31.675. 000
Tape m
85.000. 000
Tape m
22.500. 000
23.000. 000
25.300. 000
27.830. 000
30.613. 000
33.674. 300
Tape m
2.959.0 00.000
3.000.0 00.000
3.300.0 00.000
3.630.0 00.000
3.993.0 00.000
4.392.3 00.000
Tape m
63.950. 000
75.000. 000
82.500. 000
90.750. 000
99.825. 000
109.80 7.500
Tape m
PROGRA M
atan tanah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IK PROGRA M
memiliki legalitas)
Persentas e perikatan kerjasam a yang ditindakla njuti Program Penyusu nan Kebijaka n Kerjasam a dan Pengemb angan Potensi Daerah
20 16
10 0
20 17
10 0
TARGET 20 20 18 19
10 0
10 0
20 20
10 0
20 21
10 0
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
ANGGARAN
2016
2017
2018
2019
2020
2021
bagia n
Persetifika tan tanah warga (PRODA)
Jumlah dokumen pendaftaran tanah milik warga masyarakat
dokum en
300
30 0
30 0
30 0
30 0
30 0
344.05 0.000
110.00 0.000
121.00 0.000
133.10 0.000
146.41 0.000
161.05 1.000
Tape m
Pemanfaat an Tanah SG
dokum en
10
10
10
10
10
10
25.000. 000
25.000. 000
27.500. 000
30.250. 000
33.275. 000
36.602. 500
Tape m
Penangana n permasala han pertanaha n
Jumlah permohonan kekancingan pemanfaatan tanah SG
Jumlah penanganan permasalahan pertanahan
kali
30
30
30
30
30
30
59.500. 000
60.000. 000
66.000. 000
72.600. 000
79.860. 000
87.846. 000
Tape m
Pengemba ngan Investasi dan kerjasama dengan dunia usaha/lem baga
Perikatan kerjasama yang dihasilkan; Dokumen monev investasi dan kerjasama
dokum en
0
25
25
25
25
25
55.000. 000
60.500. 000
66.550. 000
73.205. 000
80.525. 500
KPPD
Kajian pengemba ngan investasi dan kerjasama
Dokumen Kajian / Studi investasi dan kerjasama
dokum en
0
1
1
1
1
1
60.000. 000
66.000. 000
72.600. 000
79.860. 000
87.846. 000
KPPD
Kajian pengemba ngan potensi perdagang an, industri dan jasa
Dokumen Kajian / Studi Pengembangan Potensi Perdagangan, Industri dan Jasa
dokum en
0
1
1
1
1
1
60.000. 000
66.000. 000
72.600. 000
79.860. 000
87.846. 000
KPPD
Pendampi ngan Badan Usaha Kredit
Dokumen pembinaan 17 BUKP
dokum en
0
1
1
1
1
1
130.00 0.000
143.00 0.000
157.30 0.000
173.03 0.000
190.33 3.000
KPPD
[40]
PROGRA M
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IK PROGRA M
Persentas e kajian kerjasam a dan pengemb angan potensi daerah yang ditindakla njuti
20 16
20 17
TARGET 20 20 18 19
0
33
66
66
20 20
20 21
10 0
10 0
KEGIATAN Pedesaan (BUKP)
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
2016
ANGGARAN
2017
2018
2019
2020
2021
bagia n
Kajiaan pengemba ngan potensi sumber daya alam
Dokumen Kajian / Studi Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam
dokum en
0
1
1
1
1
1
60.000. 000
66.000. 000
72.600. 000
79.860. 000
87.846. 000
KPPD
Monitorin g, evaluasi dan pelaporan pengemba ngan perdagang an, industri dan jasa
Dokumen monev perdagangan, industri dan jas; Dokumen Monev KUR; Dokumen Laporan Display Lobby UKM
dokum en
0
3
3
3
3
3
40.000. 000
44.000. 000
48.400. 000
53.240. 000
58.564. 000
KPPD
Monitorin g, evaluasi dan pelaporan pengemba ngan potensi sumber daya alam
Dokumen monev pemanfaatan ruaang; Dokumen monev ketahanan pangan; Dokumen monev budidaya perikanan
dokum en
0
3
3
3
3
3
45.000. 000
49.500. 000
54.450. 000
59.895. 000
65.884. 500
KPPD
Pendampi ngan Kredit Usaha Peningkat an Kesejahter aan (KUPK)
Dokumen pembinaan 40 KUPK
dokum en
0
1
1
1
1
1
15.000. 000
16.500. 000
18.150. 000
19.965. 000
21.961. 500
KPPD
Penyediaa n makanan dan minuman
Makan minum dan snack rapat Makan minum dan snack tamu pemda Makan minum harian
bulan
12
12
12
12
12
12
1.291.6 64.400
1.606.0 06.400
1.606.0 06.400
1.686.3 06.000
1.686.3 06.000
Umu m
bulan
12
12
12
12
12
12
bulan
[41]
12
12
12
12
12
12
1.606.0 00.000
PROGRA M
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IK PROGRA M
20 16
20 17
TARGET 20 20 18 19
20 20
20 21
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN Jamuan pelayanan tamu kantor perwakilan Honor juru masak
Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Perjalanan dinas ke luar daerah
Penyediaa n jasa keamanan
Honor PHL penjaga monumen Honor PHL penjaga portal
Rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Penyediaa n jasa tenaga teknis pendukun g/tenaga perkantor an
Penyediaa n jasa tenaga ahli Pendampi ngan ketugasan Kepala Daerah/W akil kepala Daerah
Perjalanan dinas ke dalam daerah
Honor keamanan rumah bupati Honor Pelaksana kegiatan sterilisasi Iuran keamanan kantor Perwakilan di Jkt
Honor narasumber Bantul radio Honor narasumber keg. Santel Honorarium Tenaga Adm kantor Sekr Apkasi Honor tenaga ahli bupati
Hhonor PTT tenaga khusus bupati Honor narasumber Bantul Radio Dukungan pelayanan Kepda/wakepda
satuan bulan
orang bulan
TARGET
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
1
3
3
3
3
3
12
12
12
12
12
12
ANGGARAN
2016
2017
2018
2019
2020
2021
bagia n
12
12
12
12
12
12
1.383.8 08.000
1.025.7 00.000
1.500.0 00.000
1.500.0 00.000
1.550.0 00.000
1.550.0 00.000
Umu m
188
188
188
188
188
188
15.000. 000
15.000. 000
15.000. 000
15.000. 000
20.000. 000
20.000. 000
Umu m
orang
4
4
4
4
4
4
orang
0
2
2
2
2
2
155.42 4.000
225.07 2.000
235.00 0.000
240.00 0.000
245.00 0.000
250.00 0.000
Umu m
-
37.100. 000
45.000. 000
50.000. 000
55.000. 000
60.000. 000
Umu m
oj
orang keg
6 0
6 2
6 2
6 2
6 2
6 2
12
12
12
12
12
12
bulan
0
12
12
12
12
12
orangb ulan
0
24
24
24
24
24
0
12
12
12
12
12
-
114.00 0.000
120.00 0.000
125.00 0.000
130.00 0.000
135.00 0.000
Umu m
bulan
12
0
0
0
0
0
49.482. 000
-
-
-
-
-
Umu m
kegiata n
2
0
0
0
0
0
bulan keg
bulan
kali
[42]
0
12
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
PROGRA M
Program pelayana n administ rasi perkanto ran
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IK PROGRA M
Persentas e tertib penataus ahaan persurata n
20 16
10 0
20 17
10 0
TARGET 20 20 18 19
10 0
10 0
20 20
10 0
20 21
10 0
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
2016
ANGGARAN
2017
2018
2019
2020
bagia n
2021
Pendataan dan penataan dokumen/ arsip
volume arsip terjaga
meter lari
20
0
0
0
0
0
15.770. 000
-
-
-
-
-
Umu m
Sosialisasi kesandian dan telekomun ikasi
Forkom sandi
kali
1
0
0
0
0
0
5.900.0 00
-
-
-
-
-
Umu m
Penyusuna n rancangan Renja
dokumen renja
dokum en
1
0
0
0
0
0
2.380.0 00
-
-
-
-
-
Umu m
Penyediaa n jasa surat menyurat
jumlah surat resmi masuk dan keluar
19.0 00
19. 000
19. 000
19. 000
19. 000
19. 000
16.440. 000
17.475. 000
18.000. 000
75.000. 000
85.000. 000
90.000. 000
Umu m
0
20
20
20
20
20
-
12
12
12
12
12
12
230.00 0.000
284.00 0.000
285.00 0.000
299.25 0.000
314.21 2.500
314.21 2.500
Umu m
12
12
12
12
12
12
267.80 0.000
351.00 0.000
351.00 0.000
368.55 0.000
386.97 7.500
314.21 2.500
Umu m
66
66
66
66
66
66
56.750. 000
60.000. 000
65.000. 000
68.250. 000
71.662. 500
71.662. 500
Umu m
dokumen/arsip terjaga Penyediaa n jasa komunikas i,sumber daya air & listrik
Biaya telepon, air, listrik;
Penyediaa n jasa pemelihar aan dan perizinan kendaraan dinas/ope rasional
perpanjangan STNK dan perijinannya
Penyediaa n jasa peralatan & perlengka pan kantor
Pajak radio santel
Jasa sewa kursi,meja,tenda,sound sistem dll
buah
meterl ari
bulan objek
bulan
unit
[43]
3
3
3
3
3
3
PROGRA M
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IK PROGRA M
20 16
20 17
TARGET 20 20 18 19
20 20
20 21
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
satuan
Penyediaa n jasa administra si keuangan
Honor pengelola keu, barang,dan kepegawaian
orang
Honor PHL Cleaning service Peralatan & bahan kebersihan jasa pengelolaan sampah kantor perwakilan
Penyediaa n jasa kebersihan kantor Penyediaa n alat tulis kantor
ATK
TARGET
584.32 5.000
613.54 1.250
Umu m
65.000. 000
68.250. 000
71.662. 500
71.662. 500
Umu m
201 9
202 0
202 1 18
68.514. 000
72.420. 000
72.500. 000
76.125. 000
orang
13
22
22
22
22
22
289.46 8.000
482.20 8.000
530.00 0.000
bulan
12
12
12
12
12
12 12
50.000. 000
52.900. 000
bulan
bulan macam
18
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Penyediaa n logistik kantor
cinderamata
bulan
12
12
12
12
12
Pengadaan pakaian seragam beserta
Pakaian KDH/WKDH
bulan
0
12
12
12
Pakaian petugas konsumsi Hari Jadi Bantul
buah
0
60
60
60
2020
Umu m
530 00
530 00
530 00
8
34.000. 000
35.500. 000
50.000. 000
50.000. 000
50.000. 000
50.000. 000
Umu m
bulan
12
12
12
12
12
12
65.000. 000
65.000. 000
70.000. 000
70.000. 000
70.000. 000
70.000. 000
Umu m
macam
8
8
8
8
8
8
40.000. 000
43.000. 000
45.000. 000
48.000. 000
49.000. 000
50.000. 000
Umu m
buku
1
1
1
1
1
1 12
15.000. 000
60.000. 000
65.000. 000
65.000. 000
65.000. 000
65.000. 000
Umu m
12
12
-
60
60
255.00 0.000
280.50 0.000
308.55 0.000
339.40 5.000
373.34 5.500
Umu m
[44]
1
8
12
2019
533 00
1
8
18
2018
466 67
1
8
18
2017
466 67
1
8
18
2016
lembar
buku
10
18
surat kabar
buku perundangundangan buku umum
556.50 0.000
201 8
Penyediaa n bahan bacaan dan perundang -undangan
Suku cadang listrik dan penerangan gedung kantor
79.931. 250
bagia n
201 7
Barang cetakan
Penyediaa n komponen instalasi listrik/pen erangan bangunan kantor
79.931. 250
2021
201 6
Penyediaa n barang cetakan dan pengganda an
Penggandaan
ANGGARAN
1
1
PROGRA M
Program peningka tan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IK PROGRA M
Prosentas e kondisi sarana
20 16
10 0
20 17
10 0
TARGET 20 20 18 19
10 0
10 0
20 20
10 0
20 21
10 0
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
satuan paket
TARGET
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
1
1
1
1
1
2017
2018
2019
2020
2021
bagia n
perlengka pannya
Pakaian kerja PHL
Pemelihar aan peralatan jaringan informasi
Meningkatnya kondisi peralatan jaringan informasi
aplikas i
0
3
3
3
3
3
-
31.375. 000
34.512. 500
37.963. 750
41.760. 125
45.936. 138
Umu m
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Pakaian kerja petugas penataan arsip
buah
12
0
0
0
0
0
3.000.0 00
-
-
-
-
-
Umu m
Pengadaan perlengka pan gedung kantor
Jumlah penyediaan paket sarpras perlengkapan gedung kantor
paket
1
1
1
1
1
1
173.50 3.000
185.87 5.000
180.00 0.000
185.00 0.000
200.00 0.000
180.00 0.000
Umu m
Peningkat an Daya Listrik
Jumlah pekerjaan penambahan daya listrik
buah
3
0
0
1
1
1
490.87 5.000
-
-
50.000. 000
35.000. 000
20.000. 000
Umu m
Pemelihar aan rutin/berk ala gedung kantor
Jumlah jenis pemeliharaan bangunan & gedung
buah
8
7
7
7
7
7
658.87 5.000
523.87 5.000
525.00 0.000
551.25 0.000
578.81 2.500
607.75 3.125
Umu m
Pemelihar aan rutin/berk ala kendaraan dinas/ope rasional
biaya pemeliharaan, pembelian suku cadang dan BBM dll kendaraan dinas/operasional
kali
6
6
6
6
6
6
1.213.9 31.000
650.00 0.000
650.00 0.000
1.260.0 00.000
1.280.0 00.000
1.285.0 00.000
Umu m
Pemelihar aan rutin/berk ala peralatan dan perlengka pan kantor
Pemeliharaan jenis peralatan dan perlengkapan kantor
buah
19
19
19
19
19
19
276.27 5.000
274.12 5.000
275.00 0.000
288.75 0.000
303.18 7.500
318.34 6.875
Umu m
Pengadaan peralatan dan
Jumlah macam/jenis peralatan dan perlengkapan kantor
buah
52
16
16
16
16
16
2.141.6 25.000
3.571.3 75.000
360.00 0.000
2.190.0 00.000
2.200.0 00.000
2.200.0 00.000
Umu m
[45]
0
2016
ANGGARAN
PROGRA M
sarana dan prasaran a aparatur
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IK PROGRA M
dan prasarana kantor dalam keadaan baik
20 16
20 17
TARGET 20 20 18 19
20 20
20 21
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
perlengka pan kantor
2016
2017
2018
2019
2020
2021
bagia n
3.000.0 00
3.000.0 00
3.500.0 00
3.500.0 00
4.000.0 00
Umu m
Pengadaan Barang Bercorak Kesenian
Jumlah foto /lukisan untuk BKDH/WKDH
paket
1
1
1
1
1
1
Pemelihar aan rutin Berkala rumah jabatan
Pemeliharaan rumah jabatan KDH/WKDH
bulan
12
12
12
12
12
12
220.00 0.000
220.00 0.000
220.00 0.000
230.00 0.000
230.00 0.000
Umu m
Pemelihar aan rutin berkala mobil jabatan
Biaya service suku cadang,bbm mobil jabatan KDH/WKDH
bulan
12
12
12
12
12
12
505.00 0.000
505.00 0.000
505.00 0.000
530.00 0.000
530.00 0.000
Umu m
Pemelihar aan rutin/berk ala perlengka pan rumah jabatan/di nas
Biaya Pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan KDH/WKDH
bulan
12
12
12
12
12
12
10.000. 000
10.000. 000
10.000. 000
12.500. 000
12.500. 000
Umu m
Pemelihar aan rutin/berk ala peralatan rumah jabatan/di nas
Biaya Pemeliharaan peralatan rumah jabatan KDH/WKDH
bulan
12
12
12
12
12
12
30.000. 000
30.000. 000
30.000. 000
33.000. 000
33.000. 000
Umu m
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pakaian KDH/WKDH
bulan
12
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
Pakaian petugas konsumsi Hari Jadi Bantul
paket
60
0
0
0
0
0
215.00 0.000
Umu m
Pengkajian dan pengemba
Tersedianya jaringan aplikasi informasi
aplikas i
6
0
0
0
0
0
95.000. 000
-
-
-
-
-
Umu m
[46]
-
ANGGARAN
PROGRA M
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IK PROGRA M
Persentas e penyelen ggaraan acara kedinasan yang sesuai dengan SOP
20 16
10 0
20 17
10 0
TARGET 20 20 18 19
10 0
10 0
20 20
10 0
20 21
10 0
Program peningka tan kualitas keprotok olan
Indeks Kepuasan Pelayana n Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten
78
80
82
85
87
90
KEGIATAN ngan sistem informasi
INDIKATOR KEGIATAN
Pemelihar aan peralatan jaringan informasi kearsipan
Pemeliharaan aplikasi dan jaringan Terpenuhinya peralatan jaringan
satuan
paket paket
TARGET
ANGGARAN
bagia n
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
1
0
0
0
0
0
77.875. 000
-
-
-
-
-
Umu m
1
0
0
0
0
0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Penerimaa n kunjungan kerja
Jumlah permohonan kunjungan kerja yang terlayani
kali
100
100
100
100
100
100
47.675. 000
52.442. 500
57.686. 750
63.455. 425
69.800. 968
76.781. 064
Proto kol
Peningkat an kemampua n keprotokol an
Jumlah peserta bintek keprotokolan
orang
25
25
25
25
25
25
25.338. 000
27.871. 800
30.658. 980
33.724. 878
37.097. 366
40.807. 102
Proto kol
Upacara Hari-hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten
Jumlah pelaksanaan upacara hari besar nasional dan hari jadi kab Bantul
kali
9
9
9
9
9
9
371.28 7.000
408.41 5.700
449.25 7.270
494.18 2.997
543.60 1.297
597.96 1.426
Proto kol
Jumlah pengadaan pakaian khusus
buah
28
28
28
28
28
28
25.340. 000
27.874. 000
30.661. 400
33.727. 540
37.100. 294
40.810. 323
Proto kol
Fasilitasi Ketugasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Persentase kegiatan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati yang difasilitasi Persentase kegiatan kedinasan Sekda dan Asisten yang difasilitasi
persen
100
100
100
100
100
100
58.370. 000
64.207. 000
70.627. 700
77.690. 470
85.459. 517
94.005. 469
Proto kol
persen
100
100
100
100
100
100
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
orang
[47]
PROGRA M
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IK PROGRA M
Skor Kelembag aan Masyarak at Desa (BPD, PKK, LPMD)
20 16
20 17
TARGET 20 20 18 19
50
70
80
10 0
20 20
20 21
10 0
10 0
Program penyelen ggaraan dan pembina an pemerint ahan desa
Skor perangkat desa yang mampu menjalan
50
70
80
90
10 0
10 0
KEGIATAN Pemberda yaan Lembaga Desa
INDIKATOR KEGIATAN
satuan
TARGET
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
skor
50
70
80
100
100
Jumlah peserta bimtek Lembaga Desa
121 5
122 5
122 5
122 5
130 0
2016
2017
ANGGARAN
2018
2019
2020
2021
bagia n
220.00 0.000
230.00 0.000
240.00 0.000
250.00 0.000
260.00 0.000
270.00 0.000
100
55.645. 000
61.210. 000
67.500. 000
74.250. 000
81.675. 000
89.842. 500
Pemd es
130 0
Pemd es
Penyeleng garaan Penilaian Kualitas RT
nilai skor rata-rata ketua RT yang kompeten
Pemberda yaan masyaraka t dalam rangka pengentas an kemiskina n
Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan
kelom pok
300
300
300
300
300
300
780.00 0.000
790.00 0.000
800.00 0.000
810.00 0.000
820.00 0.000
830.00 0.000
pemd es
Penyeleng garaan Penilaian Pengentas an Kemiskina n
Desa yang berhasil menurunkan kemiskinan
Desa
75
75
75
75
75
75
50.000. 000
60.000. 000
70.000. 000
80.000. 000
90.000. 000
100.00 0.000
pemd es
Update data Monografi Desa
jumlah desa yang mengUpdate data monografi Desa
Desa
75
75
75
75
75
75
100.00 0.000
110.00 0.000
120.00 0.000
130.00 0.000
140.00 0.000
150.00 0.000
pemd es
Pendampi ngan manajeme n pemerinta han desa
Jumlah Lurah dan Pamong yang di Bimtek
orang
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
131.97 5.000
145.17 3.000
159.69 0.000
175.65 9.000
193.30 0.000
212.63 0.000
Pemd es
dok
9
13
18
22
25
28
75
75
75
75
75
75
Pengisian Lowongan Lurah dan Pamong Desa
jumlah lowongan lurah dan pamong desa yang terisi
Jumlah Desa yang termonitor Jumlah Masalah yang tertangani tersajinya data Pamong Desa
Desa desa
jabata n
[48]
22
17 3
30
49
50
60
12.000. 000 76.000. 000 50.000. 000 50.000. 000
15.000. 000 78.000. 000 25.000. 000 75.000. 000
17.000. 000 80.000. 000 27.000. 000 40.000. 000
20.000. 000 85.000. 000 30.000. 000 45.000. 000
22.000. 000 90.000. 000 32.000. 000 50.000. 000
25.000. 000 95.000. 000 33.000. 000 60.000. 000
pemd es Pemd es pemd es
Pemd es
PROGRA M
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IK PROGRA M
kan TUPOKSI
20 16
20 17
TARGET 20 20 18 19
20 20
20 21
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
Penyusuna n regulasi tentang Pemerinta han Desa
nilai skor rata-rata pamong desa yang tertib aturan terselenggaranya sosialisasi
Pengelolaa n Kerjasama Antar Desa
Jumlah Lurah dan Pamong yang di Bimtek
Pengendali an Pengelolaa n Keuangan Desa Skor kinerja Pengelola an Keuangan Desa
50
70
80
90
10 0
10 0
Pengaloka sian Pendapata n Transfer Desa Pemanfaat an, Penataan dan Pengelolaa n Tanah Desa
Penguatan akuntabilit as kinerja Pemerinta h
terlaksananya BIMTEK Pengelolaan Keuangan Desa nilai skor rata-rata Penggunaan dan pelaporan ADD dan DD Jumlah desa yang termonitor nilai skor rata-rata Ketepatan Pencairan
Terlaksananya Sosialisasi Jumlah permohonan yang terselesaikan jumlah pembayaran sewa tanah desa jumlah tanah desa yang telah diinvetarisir Jumlah sertifikat Jumlah desa yang aktif memperbaharui database kekayaan desa
Draf Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten dan Sekretariat Daerah Pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
skor
50
70
80
90
10 0
10 0
6
6
6
6
6
6
75
75
75
75
75
75
kali
5
5
6
6
7
7
skor
50
70
80
90
100
100
skor
50
70
80
90
100
100
kali
8
8
10
10
12
12
dok
12
15
18
21
24
27
bidang
50
60
70
80
90
100
Desa
75
75
75
75
75
75
kali
Lurah dan Pamon g
Desa
dok
sertifik at
dok umen kali
[49]
75
80
75
83
75
85
75
87
75
90
75
95
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
ANGGARAN
2016
2017
2018
2019
2020
2021
34.395. 000
37.834. 500
41.700. 000
45.870. 000
50.457. 000
55.503. 000
25.000. 000
25.000. 000
25.000. 000
25.000. 000
25.000. 000
25.000. 000
375.00 0.000
380.00 0.000
385.00 0.000
390.00 0.000
395.00 0.000
400.00 0.000
12.500. 000
14.000. 000
16.000. 000
18.000. 000
18.000. 000
18.000. 000
40.000. 000
207.03 0.000
34.395. 000 12.000. 000
45.000. 000
227.73 3.000
37.834. 500 15.000. 000
47.500. 000
250.60 0.000
41.700. 000 18.000. 000
50.000. 000
275.66 0.000
45.870. 000 20.000. 000
52.500. 000
303.30 0.000
50.457. 000 22.000. 000
55.000. 000
333.63 0.000
55.503. 000 25.000. 000
bagia n
Pemd es Pemd es pemd es Pemd es Pemd es Pemd es Pemd es pemd es
35.000. 000 645.05 0.000 17.500. 000 55.000. 000 42.000. 000
37.000. 000 675.00 0.000 20.000. 000 60.000. 000 45.000. 000
40.000. 000 700.00 0.000 22.500. 000 65.000. 000 47.000. 000
45.000. 000 725.00 0.000 25.000. 000 70.000. 000 50.000. 000
48.000. 000 750.00 0.000 27.500. 000 75.000. 000 52.000. 000
50.000. 000 775.00 0.000 30.000. 000 80.000. 000 55.000. 000
pemd es pemd es pemd es pemd es
462.36 5.000
570.00 3.000
580.00 0.000
590.00 0.000
600.00 0.000
610.00 0.000
Tape m
pemd es
PROGRA M
Program peningka tan sistem akuntabil itas kinerja pemerint ah daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IK PROGRA M
Nilai pelaporan kinerja dalam hasil evaluasi akuntabili tas kinerja Pemerint ah Kabupate n
20 16
11, 5
20 17
12
TARGET 20 20 18 19
12 ,5
13
20 20
13, 5
20 21
KEGIATAN
14
Monitorin g penyeleng garaan pemerinta han umum dan daerah
Program Peningka tan Pengend alian Pelaksan aan Kebijaka n Kepala Daerah
Persentas e Pengadaa n Barang dan Jasa Secara Elektroni k
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
Pelaksana an Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pelaksana an pengadaan
INDIKATOR KEGIATAN
satuan
Draf Renstra Sekretariat Daerah Jumlah draf Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten dan Sekretariat Daerah Jumlah draf Perjanjian Kinerja Kabupaten dan Sekretariat Daerah Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangundangan bagi aparatur pemerintahan
dok umen dok umen
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2016
12.500. 000 6.700.0 00
ANGGARAN
2017
2018
2019
2020
2021
bagia n
129.00 0.000
140.00 0.000
150.00 0.000
160.00 0.000
170.00 0.000
Tape m
2
2
2
2
2
2
oran
70
70
70
70
70
70
pake
0
1
100
100
100
100
100
100
9.600.0 00
kali
12
12
12
12
12
12
101.75 0.000
kali
4
4
4
4
4
4
26.970. 000
Jumlah layanan pengadaan secara elektronik
paket
242
218
196
176
158
142
79.042. 500
37.900. 000
41.690. 000
45.859. 000
50.444. 900
55.489. 390
AP
Jumlah pengadaan barang dan jasa
paket
242
218
196
176
158
142
771.36 7.500
921.95 0.000
1.014.1 45.000
1.115.5 59.500
1.227.1 15.450
1.349.8 26.995
AP
Pengadaan whiteboard animation tentang Pemerintah Kabupaten Bantul Persentase koordinasi tindak lanjut hasil temuan pengawasan Jumlah rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam penanganan permasalahan pemerintahan umum dan daerah Jumlah koordinasi dan monitoring di tingkat Kecamatan
dok umen
TARGET
g
t
pers en
[50]
5.000.0 00
-
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
PROGRA M
IK PROGRA M
Program pemberd ayaan keluarga miskin
Prosentas e kajian bantuan sosial masyarak at yang ditindak lanjuti
Program Penyusu nan Kebijaka n Kerjasam a dan Pengemb angan Potensi Daerah
Persentas e BUMD yang WTP
20 16
66, 67
20 17
TARGET 20 20 18 19
20 20
20 21
10 0
10 0
10 0
10 0
66, 67
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
KEGIATAN barang dan Jasa
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
2016
ANGGARAN
2017
2018
2019
2020
2021
bagia n
Kajian bantuan sosial bagi warga miskin
Jumlah kajian
kajian
0
1
1
1
1
1
-
53.725. 000
53.725. 000
53.725. 000
53.725. 000
53.725. 000
AP
Peningkat an kualitas SDM guna peningkat an pelayanan Investasi
Jumlah karyawan BUMD dan BUKP yang mengikuti workshop, outbond, dan study komparasi
orang
63
63
63
63
63
63
200.09 1.500
175.00 0.000
175.00 0.000
18.500. 000
18.500. 000
18.500. 000
KPPD
Peningkat an peran serta masyaraka t dalam pemanfaat an ruang
jaring aspirasi dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
kali
1
1
1
1
1
1
36.610. 000
35.000. 000
40.000. 000
50.000. 000
60.000. 000
70.000. 000
KPPD
peningkat an kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah peserta yang mengikuti FGD kemitraan
orang
40
40
40
40
40
40
35.150. 000
40.000. 000
44.000. 000
48.400. 000
53.240. 000
58.564. 000
KPPD
Promosi produk kerajinan unggulan di show room lobby Pemda Bant
Jumlah pengrajin yang memajang produk di showroom lobby Pemda Bantul
orang
20
20
20
20
20
20
10.250. 000
11.000. 000
12.100. 000
13.310. 000
14.641. 000
16.105. 100
KPPD
Pemantau an pengelolaa
Jumlah kelompok KUPK yang dimonev, survey, dan ikut pelatihan
kel
47
47
47
47
47
47
71.830. 000
75.000. 000
82.500. 000
90.750. 000
99.825. 000
109.80 7.500
KPPD
[51]
PROGRA M
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IK PROGRA M
20 16
20 17
TARGET 20 20 18 19
20 20
20 21
KEGIATAN
TARGET
INDIKATOR KEGIATAN
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
Penyusuna n Database Potensi Sumber Daya Alam (SDA)
Tersedianya data potensi SDA
dok
1
1
1
1
1
Evaluasi Kebijakan Program Pengemba ngan Perikanan Budidaya
Jumlah workshop pemahaman dan keselarasan kebijakan pengembangan perikanan tangkap
kali
1
1
1
1
Kajian peraturan perundang -undangan daerah terhadap peraturan perundang -undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundangundangan daerah
Jumlah draf peraturan perundang-undangan yang dibuat
draft
5
5
5
Penyebarl uasan informasi pembangu nan daerah
Jumlah siaran dialog interaktif di televisi *) Jumlah media dialog interaktif di radio Jumlah media sosialisasi merokok pada tempatnya Jumlah media sosialisasi peraturan daerah (pariwara perda)
kali
50
66
media
8
8
n penggunaa n dana pemerinta h bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
media media
[52]
3 4
3 4
ANGGARAN
bagia n
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
73.720. 000
75.000. 000
82.500. 000
90.750. 000
99.825. 000
109.80 7.500
KPPD
1
1
14.480. 000
15.000. 000
16.500. 000
18.150. 000
19.965. 000
21.961. 500
KPPD
5
5
5
140.21 0.000
150.00 0.000
165.00 0.000
181.50 0.000
199.65 0.000
219.61 5.000
KPPD
66
66
66
66
1.702.9 96.000
175.00 0.000
192.50 0.000
211.75 0.000
232.92 5.000
256.21 7.500
Hum as
8
8
8
8
3 4
3 4
3 4
3 4
PROGRA M
Program kerjasam a informasi dengan mas media
Program peningka tan kapasitas aparatur jurnalisti k
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IK PROGRA M
Persentas e cakupan sosialisasi pembang unan Kabupate n melalui Media Massa
Persentas e update berita tepat waktu
20 16 25
10 0
20 17 25
10 0
TARGET 20 20 18 19 25 25
10 0
10 0
20 20 25
10 0
20 21 25
10 0
KEGIATAN
Workshop jurnalistik
Legislasi rancangan peraturan perundang -undangan Kajian peraturan perundang -undangan daerah terhadap peraturan perundang -undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundangundangan daerah
INDIKATOR KEGIATAN
satuan
Pameran bantul ekspo Jumlah pembayaran sosialisasi pembangunan melalui siaran pers
kali kali
Penerbitan majalah sejada Jumlah peliputan dinamika pembangunan desa Jumlah sosialisasi kegiatan pemerintah daerah melalui jumpa pers
TARGET
2016
2017
2018
2019
2020
2021
bagia n
20
40.000. 000
45.000. 000
49.500. 000
54.450. 000
59.895. 000
65.884. 500
Hum as
20
20
223.70 0.000
240.00 0.000
264.00 0.000
290.40 0.000
319.44 0.000
351.38 4.000
Huku m
4
4
45.680. 000
50.000. 000
55.000. 000
60.500. 000
66.550. 000
73.205. 000
Huku m
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
kali
4
4
4
4
4
4
kali
8
8
8
8
8
8
Jumlah aparatur jurnalistik yang mengikuti workshop
orang
20
20
20
20
20
Jumlah Peraturan Daerah Yang ditetapkan
perda
20
20
20
20
Jumlah Kajian Peraturan Perundang-Undangan Yang dilaksanakan
kajian
4
4
4
4
kali
[53]
1 12
8
1 12
8
1 12
8
1 12
8
ANGGARAN
1 12
8
1 12
8
PROGRA M
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IK PROGRA M
20 16
20 17
TARGET 20 20 18 19
20 20
20 21
KEGIATAN
Program Penataan Peratura n Perunda ngUndanga n
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
ANGGARAN
2016
2017
2018
2019
2020
2021
bagia n
Pengawas an produk hukum pemerinta h desa
Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa
desa
75
75
75
75
75
75
16.520. 000
18.000. 000
19.800. 000
21.780. 000
23.958. 000
26.353. 800
Huku m
orang
400
400
400
400
400
400
54.600. 000
60.000. 000
66.000. 000
72.600. 000
79.860. 000
87.846. 000
Huku m
Publikasi peraturan perundang -undangan
Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundangundangan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat Jumlah Publikasi Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan
kali
12
12
12
12
12
12
43.433. 000
45.000. 000
49.500. 000
54.450. 000
59.895. 000
65.884. 500
Huku m
Pembinaa n Pengelola Jaringan Dokument asi dan Informasi Hukum
Jumlah Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Yang Dilaksanakan
kali
4
4
4
4
4
4
18.575. 000
20.000. 000
22.000. 000
24.200. 000
26.620. 000
29.282. 000
Huku m
Sosialisasi peraturan perundang -undangan Persentas e peraturan daerah yang ditetapka n
INDIKATOR KEGIATAN
Kerjasama penangana n permasala han peraturan perundang -undangan
Jumlah Permasalahan Peraturan PerundangUndangan Yang Ditangani
perms alahan
20
20
20
20
20
20
31.240. 000
34.000. 000
37.400. 000
41.140. 000
45.254. 000
49.779. 400
Huku m
Pemberian bantuan hukum
Jumlah Perkara Perdata dan TUN yang Ditangan
perkar a
5
5
5
5
5
5
92.640. 000
95.000. 000
104.50 0.000
114.95 0.000
126.44 5.000
139.08 9.500
Huku m
Pemberda yaan kesadaran hukum
kelom pok
1
1
1
1
1
1
303.55 0.000
310.00 0.000
320.00 0.000
330.00 0.000
340.00 0.000
350.00 0.000
Huku m
Forum Koordinasi RANHAM
Jumlah Kelompok Pemberdayaan Kesadaran Hukum Yang mengikuti Lomba Tingkat Nasional Jumlah peserta Forum Koordinasi Rencana Aksi Nasional HAM
orang
50
50
50
50
50
50
16.980. 000
18.000. 000
19.800. 000
21.780. 000
23.958. 000
26.353. 800
Huku m
[54]
PROGRA M
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IK PROGRA M
Persentas e aturan teknis amanat Perda yang ditindakla njuti
Program Peningka tan dan pengemb angan sistem pelapora n capaian kinerja dan keuanga n
Persentas e penerbita n Surat Perintah Membaya r (SPM) yang sesuai aturan
20 16
20 17
TARGET 20 20 18 19
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
20 20
20 21
10 0
10 0
10 0
10 0
TARGET
2017
2018
2019
2020
2021
bagia n
100
8.850.0 00
9.500.0 00
10.450. 000
11.495. 000
12.644. 500
13.908. 950
Huku m
50
50
28.440. 000
30.000. 000
33.000. 000
36.300. 000
39.930. 000
43.923. 000
Huku m
300
300
300
28.320. 000
30.000. 000
33.000. 000
36.300. 000
39.930. 000
43.923. 000
Huku m
0
0
0
0
1.760.0 00
-
-
-
-
-
umu m
0
0
0
0
0
3.210.0 00
-
-
-
-
-
umu m
1
0
0
0
0
0
100.00 0.000
-
-
-
-
-
umu m
8.850.0 00
9.500.0 00
10.450. 000
11.495. 000
12.644. 500
13.908. 950
Umu m
INDIKATOR KEGIATAN
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
Penyuluha n Hukum
Jumlah peserta Penyuluhan Hukum bagi masyarakat
orang
100
100
100
100
100
Jumlah Peraturan Bupati Tindaklanjut Peraturan Daerah Yang Ditetapkan
perbub
50
50
50
50
Penyusuna n Keputusan Bupati
Jumlah Surat Keputusan Bupati Yang Ditetapkan
SK
300
300
300
Pengendali an pelaksana an pengelolaa n keuangan daerah
Pengendalian dana hibah KORPRI
kali
1
0
Pengendali an PAD
Pengendalian retribusi Kantor Perwakilan di Jkt
kali
12
Pendidika n dan pelatihan teknis
Pelatihan teknis aparatur Bagian Umum
kali
bagian
Penyusuna n Peraturan Bupati
Penyusuna n laporan keuangan, barang, kepegawai an dan ketatausah aan
Verifikasi SPP & SPJ Bagian-bagian se-Setda Laporan keuangan/ spj fungsional Bagian Umum secara tepat waktu
Laporan akhir tahun
KDH dan WKDH kali
9
9
9
9
9
9
12
12
12
12
12
12
dok
2
2
2
2
2
2
[55]
ANGGARAN
2016
KEGIATAN
1
1
1
1
1
1
PROGRA M
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IK PROGRA M
20 16
20 17
TARGET 20 20 18 19
20 20
20 21
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
satuan
Pengendalian dana hibah KORPRI Pengendalian retribusi Kantor Perwakilan di Jkt Studi banding manajemen aset barang daerah
kali
Bimtek pelayanan administrasi umum
Peningkat an manajeme n aset/baran g daerah
Prosentas e pengenda lian pembang unan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%
90
90
90
90
90
90
2018
2019
2020
2021
bagia n
-
60.000. 000
65.000. 000
71.500. 000
78.650. 000
86.515. 000
umu m
0
14.000. 000
-
-
-
-
-
umu m
12
12
39.608. 000
38.500. 000
42.350. 000
46.585. 000
51.243. 500
56.367. 850
AP
115 0
120 0
125 0
97.755. 000
97.755. 000
112.45 0.000
123.69 5.000
136.06 4.500
149.67 0.950
AP
7
7
7
7
43.780. 000
48.034. 000
52.837. 400
58.121. 140
63.933. 254
70.326. 579
Orga nisasi
2
2
2
2
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
0
12
12
12
12
12
kali
0
1
1
1
1
1
Studi banding manajemen aset/ barang daerah
kali
1
0
0
0
0
Pengendali an Pelaksana an Kegiatan Pembangu nan APBD
Jumlah draft laporan pengendalian
dok
12
12
12
12
Monitorin g, evaluasi dan pelaporan bantuan masyaraka t
Jumlah proposal yang disurvey
propos al
100 0
105 0
110 0
SKPD
7
7
kali
2
2
Evaluasi Pencapaia n Standar Pleayanan Minimal (SPM)
Jumlah SKPD yang dimonitor
kali kali
[56]
0 0
1 1
ANGGARAN
2017
201 6
Peningkat an kemampua n SDM pelayanan administra si umum
Program Peningka tan Pengend alian Pelaksan aan Kebijaka n Kepala Daerah
TARGET 1 1
1 1
1 1
1
2016
1
PROGRA M
Program pelaksan aan tugas / kegiatan sesuai dengan prosedur e atau aturan yang berlaku
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IK PROGRA M
Persentas e SOP sesuai dengan tugas/keg iatan yang dilaksana kan
20 16
20
20 17
40
TARGET 20 20 18 19
60
80
20 20
10 0
20 21
10 0
KEGIATAN Pengukura n Kualitas Pelayanan Kepada Masyaraka t
INDIKATOR KEGIATAN
satuan
201 6
201 7
TARGET
201 8
201 9
202 0
202 1
Jumlah pengukuran nilai IKM
2016
2017
ANGGARAN
2018
2019
2020
2021
17.948. 600
21.889. 000
24.077. 900
26.485. 690
29.134. 259
32.047. 685
bagia n Orga nisasi
Penyusuna n dan Evaluasi Penyusuna n Standar Operating Prosedure (SOP)
Jumlah pelaksanaan monev SOP
kali
1
1
1
1
1
1
16.453. 400
26.018. 000
28.619. 800
31.481. 780
34.629. 958
38.092. 954
Orga nisasi
Pendampi ngan Penyusuna n Indeks Pengaduan Masyaraka t (IPM) Bagi Unit Pleayanan Publik
Jumlah UPP yang melaksanakan penyusunan IPM
UPP
6
6
6
6
6
6
42.880. 000
54.209. 000
59.629. 900
65.592. 890
72.152. 179
79.367. 397
Orga nisasi
Penerapan Sistem Manajeme n Mutu (SMM)
Jumlah pelaksanaan pendampingan SMM
kali
1
1
1
1
1
1
18.539. 200
29.633. 000
32.596. 300
35.855. 930
39.441. 523
43.385. 675
Orga nisasi
Pelaksana an dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
Jumlah laporan Progress Report Reformasi Birokrasi
dokum en
1
1
1
1
1
1
50.505. 700
87.002. 000
95.702. 200
105.27 2.420
115.79 9.662
127.37 9.628
Orga nisasi
kec
17
17
17
17
17
17
23.505. 700
40.940. 000
45.034. 000
49.537. 400
54.491. 140
59.940. 254
Orga nisasi
Pelaksana an dan evaluasi Pelayanan Administr asi
Evaluasi pelaksanaan PATEN di Kecamatan
[57]
PROGRA M
Program pengkaji an dan penelitia n bidang informasi dan komunik asi
Program Peningka tan Kapasitas dan Kualitas Kelemba gaan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IK PROGRA M
20 16
Persentas e cakupan layanan informasi yang bersifat terbuka dari masyarak at
10 0
Kelembag aan yang efektif dan efisien
10 0
20 17
10 0
10 0
TARGET 20 20 18 19
10 0
10 0
10 0
10 0
20 20
10 0
10 0
20 21
10 0
10 0
KEGIATAN Terpadu Kecamatan (PATEN)
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
ANGGARAN
2016
2017
2018
2019
2020
2021
bagia n
Pelaksana an dan Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Jumlah pelaksanan worksop PTSP
kali
1
1
1
1
1
1
47.375. 800
41.669. 000
45.835. 900
50.419. 490
55.461. 439
61.007. 583
Orga nisasi
Pendampi ngan Pelaksana an Penilaian Unit Pelayanan Publik
Jumlah UPP yang dinilai
UPP
1
1
1
1
1
1
19.281. 900
25.318. 000
27.849. 800
30.634. 780
33.698. 258
37.068. 084
Orga nisasi
Pemberda yaan KID dan PPID
kali
4
4
4
4
4
4
13.475. 000
15.000. 000
16.500. 000
18.150. 000
19.965. 000
21.961. 500
Hum as
Pengemba ngan dan Pemberda yaan Kelompok Informasi Masyaraka t
Jumlah pembinaan kelompok informasi masyarakat
Jumlah workshop bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
kali
4
4
4
4
4
4
21.818. 000
22.000. 000
24.200. 000
26.620. 000
29.282. 000
32.210. 200
Hum as
Penyusuna n struktur organisasi dan tata kerja
Dokumen kajian dan evaluasi kelembagaan
dokum en
1
1
1
1
1
1
76.670. 000
89.481. 000
98.429. 100
108.27 2.010
119.09 9.211
131.00 9.132
Orga nisasi
Jumlah pelaksanaan workshop/sosialisasi sistem pengukuran kinerja Update aplikasi sistem tunjangan kinerja pegawai
kali
1
1
1
1
1
1
72.516. 475
70.792. 000
77.871. 200
85.658. 320
94.224. 152
103.64 6.567
Orga nisasi
buah
1
1
1
1
1
1
Sistem pengukura n kinerja
[58]
PROGRA M
Program Peningka tan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerint ahan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IK PROGRA M
Capaian kinerja aparatur/ pegawai
20 16
10 0
20 17
10 0
TARGET 20 20 18 19
10 0
10 0
20 20
10 0
20 21
10 0
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
satuan
Penyusuna n rincian tugas
Jumlah dokumen rincian tugas yang dibuat
dok
TARGET
ANGGARAN
bagia n
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1 1
36.355. 675
30.000. 000
33.000. 000
36.300. 000
39.930. 000
43.923. 000
Orga nisasi
1
1
1
1
1
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Penyediaa n Kartu Identitas Pegawai
Jumlah ID Card yang di cetak
buah
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
9.820.0 00
13.200. 000
14.520. 000
15.972. 000
17.569. 200
19.326. 120
Orga nisasi
Pelaksana an Forkompa nda
Jumlah pelaksanaan kegiatan forkompanda
kali
2
2
2
2
2
2
77.743. 800
71.709. 000
78.879. 900
86.767. 890
95.444. 679
104.98 9.147
Orga nisasi
Penyusuna n dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Prosentase SKPD yang diukur beban kerjanya
persen
100
100
100
100
100
100
18.617. 000
82.650. 700
90.915. 770
100.00 7.347
110.00 8.082
121.00 8.890
Orga nisasi
Penyusuna n dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerinta h Kabupaten
Prosentase jabatan yang sudah tersedia informasi dan syarat jabatannya
persen
100
100
100
100
100
100
73.281. 500
70.477. 600
77.525. 360
85.277. 896
93.805. 686
103.18 6.254
Orga nisasi
Pengadaan mesin/kar tu absensi
Jumlah pengadaan mesin presensi
buah
105
100
-
-
-
-
337.50 0.000
-
-
-
-
Orga nisasi
[59]
Bab VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir
periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri
setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat
dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam penetapan indikator Sekretariat Daerah sebagai indikator capaian yang bersifat mandiri
setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat tercapai.
Hasil penetapan indikator kinerja Sekretariat Daerah sebagai berikut :
[57]
Tabel VI.1 Cascading Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah terhadap Indikator Kinerja Utama Daerah INDIKATOR SASARAN DAERAH
SASARAN
Terwujudnya penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang berkualitas
IKU
Indeks Tata Kelola Pemerintaha n (Indonesia Governance Index/IGI)
TARGET 2016
57 (Cukup )
2017
65 (Baik )
2018
70 (Baik )
2019
75 (Baik )
SASARAN SKPD 2020
80 (Baik )
IKU SKPD
FORMULASI
2021
85 (Sanga t Baik)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraa n Pemerintah Daerah
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah (EKPPD)
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraa n pemerintah daerah
Nilai Evaluasi Kinerja SKPD
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraa n pemerintahan daerah
[58]
Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Belanja Pegawai
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah (EKPPD) hasil penilaian dari Kemendagri Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten dari KemenPANRB
Nilai terendah evaluasi kinerja SKPD
Nilai IKM Kabupaten Jumlah belanja pegawai dibagi belanja daerah kali seratus persen
TARGET
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3,3 (Sanga t Tinggi)
3,4 (Sanga t Tinggi)
3,5 (Sanga t Tinggi)
3,6 (Sanga t Tinggi)
3,7 (Sanga t Tinggi)
3,8 (Sanga t Tinggi)
80 (A)
82 (A)
83 (A)
85 (A)
87 (A)
89 (A)
65
70
72
75
75
75
79
80
81
82
83
84
53
51
49
48
45
45
SASARAN SKPD
Tabel VI.2 Cascading Indikator Kinerja Program Eselon III (Bagian) terhadap Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah (Setda) IKU SKPD
TARGET
FORMULASI
2016
2017
2018
2019
PROGRAM
2020
2021 Program peningkatan kapasitas penyelenggara an pemerintahan daerah Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama dan Pengembanga n Potensi Daerah
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggara an Pemerintah Daerah (EKPPD) hasil penilaian dari Kemendagri
3,3 (Sang at Tingg i)
3,4 (Sang at Tingg i)
3,5 (Sang at Tingg i)
3,6 (Sang at Tingg i)
3,7 (Sang at Tingg i)
3,8 (Sang at Tingg i)
[59]
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IK PROGRAM
FORMULASI
TARGET
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
Peningkatan kapasitas penyelengga raan pemerintaha n daerah
Ketepatan waktu penyusunan LPPD
Batas waktu penyusunan LPPD pada tahun n
30Mar
30Mar
30Mar
30Mar
30Mar
30Mar
Tertib administrasi pertanahan
Persentase pensertifikat an tanah aset pemkab (tanah yang memiliki legalitas)
Jumlah bidang tanah pemkab yang bersertifikat dibagi jumlah seluruh bidang tanah pemkab kali seratus persen
80, 84
82, 32
83, 8
85, 28
86, 76
88, 24
Meningkatny a kelancaran tindak lanjut kerjasama
Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanju ti
100
100
100
100
100
100
Meningkatny a pelaksanaan kerjasama dan pengembang an potensi daerah
Persentase kajian kerjasama dan pengembang an potensi daerah yang ditindaklanju ti
Jumlah seluruh perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh perikatan kerjasama kali seratus persen
0
33
66
66
100
100
Jumlah realisasi surat masuk dan keluar yang tertangani dengan tertib dibagi jumlah surat masuk dan keluar kali seratus persen
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Program pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatny a kelancaran pengelolaan persuratan
Program peningkatan
Meningkatny a sarana dan
Persentase tertib penatausaha an persuratan
Prosentase kondisi
Jumlah seluruh kajian kerjasama dan pengembangan potensi daerah yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh kajian kali seratus persen
Jumlah sarpras kantor dalam kondisi
SASARAN SKPD
IKU SKPD
TARGET
FORMULASI 2016
2017
2018
2019
PROGRAM 2020
2021 sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kualitas keprotokolan
Program penyelenggara an dan pembinaan pemerintahan desa
Program peningkatan sistem
[60]
SASARAN PROGRAM prasarana kantor dalam kondisi baik
INDIKATOR KINERJA PROGRAM IK PROGRAM
FORMULASI
TARGET
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
Jumlah penyelenggaraan acara kedinasan sesuai dengan SOP dibagi jumlah seluruh penyelenggaraan acara kedinasan kali seratus persen
100
100
100
100
100
100
sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik
baik dibagi jumlah sarpras kantor kali seratus persen
Meningkatny a pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten
Indeks Kepuasan Pelayanan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten
Angka Indeks Pelayanan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten
78
80
82
85
87
90
Perangkat Desa yang berkompete n
Meningkatny a penyelengga raan acara kedinasan sesuai SOP
Persentase penyelenggar aan acara kedinasan yang sesuai dengan SOP
Kelembagaa n Masyarakat Desa yang berfungsi optimal dalam mendukung pemerintaha n desa
Skor Kelembagaan Masyarakat Desa (BPD, PKK, LPMD)
Rata-Rata nilai Skor kelembagaan masyarakat desa (BPD, PKK, LPMD)
50
70
80
100
100
100
Rata-rata nilai skor perangkat desa yang mampu menjalankan TUPOKSI
50
70
80
90
100
100
Skor kinerja Pengelolaan Keuangan Desa
Skor perangkat desa yang mampu menjalankan TUPOKSI Skor kinerja Pengelolaan Keuangan Desa
Rata-rata nilai skor kinerja pengelolaan keuangan desa
50
70
80
90
100
100
Nilai pelaporan kinerja
Nilai kriteria pelaporan kinerja dari KemenPANRB
11, 5
12
12, 5
13
13, 5
14
Peningkatan dan penguatan
SASARAN SKPD
IKU SKPD
TARGET
FORMULASI 2016
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten dari KemenPANRB
80 (A)
2017
82 (A)
2018
83 (A)
2019
85 (A)
PROGRAM 2020
87 (A)
2021
89 (A)
[61]
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM IK PROGRAM
TARGET
FORMULASI
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan secara elekronik dan epurchasing dibagi seluruh jumlah paket pengadaan yang melalui lelang dan epurchasing kali seratus persen
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Persentase BUMD yang WTP
Jumlah BUMD yang mendapatkan opini WTP dari akuntan publik dibagi total BUMD kali seratus persen
66, 67
66, 67
100
100
100
100
Jumlah media massa yang berkerjasama untuk sosialisasi pembangunan Kabupaten dibagi jumlah media massa yang bisa diakses untuk dikerjasamakan di Kab Bantul x 100%
25
25
25
25
25
25
100
100
100
100
100
100
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
sistem akuntabilitas kinerja pemerintah
dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten
Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Peningkatan pengendalia n pelaksanaan kebijakan kepala daerah
Program pemberdayaa n keluarga miskin
Kajian bantuan sosial kepada masyarakat miskin
Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama dan Pengembanga n Potensi Daerah
BUMD memperoleh opini WTP
Program kerjasama informasi dengan mas media
Meningkatny a cakupan sosialisasi pembanguna n Kabupaten melalui Media Massa
Persentase cakupan sosialisasi pembanguna n Kabupaten melalui Media Massa
Program peningkatan kapasitas aparatur jurnalistik
Meningkatny a pengetahuan dank etrampilan aparatur jurnalistik
Persentase update berita tepat waktu
Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
Prosentase kajian bantuan sosial masyarakat yang ditindak lanjuti
Jumlah kajian yang dimanfaatkan dibagi jumlah kajian yang dihasilkan kali seratus persen
Waktu update berita kurang atau sama dengan 1 hari dibagi jumlah berita pembangunan yang ada kali seratus persen
SASARAN SKPD
IKU SKPD
TARGET
FORMULASI 2016
2017
2018
2019
PROGRAM 2020
2021
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Nilai Evaluasi Kinerja SKPD
Indeks Kepuasan Masyarakat
Nilai terendah evaluasi kinerja SKPD
Nilai IKM Kabupaten
79
70
80
72
81
75
82
75
83
75
84
[62]
TARGET
FORMULASI
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan dibagi jumlah peraturan daerah yang direncanakan sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah kali seratus persen
100
100
100
100
100
100
Jumlah aturan teknis yang diterapkan dibagi jumlah aturan teknis yang diamanatkan perda kali seratus persen
100
100
100
100
100
100
Jumlah penerbitan SPM yang sesuai aturan dibagi jumlah penerbitan SPM kali seratus persen
100
100
100
100
100
100
Persentase peraturan daerah yang ditetapkan
Aturan teknis amanat perda yang ditindaklanju ti
Persentase aturan teknis amanat Perda yang ditindaklanju ti
Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Peningkatan pengendalia n pembanguna n
Jumlah SKPD yang realisasi anggaran diatas 90% dibagi jumlah SKPD kali seratus persen
90
90
90
90
90
90
Program pelaksanaan tugas / kegiatan sesuai dengan prosedure atau aturan yang berlaku
Meningkatny a penyusunan SOP sesuai tugas/fungsi SOPD
Prosentase pengendalian pembanguna n SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90% Persentase SOP sesuai dengan tugas/kegiat an yang dilaksanakan
Jumlah SOP yang disusun SKPD dibagi jumlah SOP yang seharusnya disusun SKPD kali seratus persen
20
40
60
80
100
100
Program pengkajian dan penelitian bidang
Meningkatny a cakupan layanan informasi
Persentase cakupan layanan informasi
Jumlah permintaan informasi yang bersifat terbuka yang terlayani dibagi
100
100
100
100
100
100
Program Peningkatan dan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
65
INDIKATOR KINERJA PROGRAM IK PROGRAM
Produk hukum daerah yang ditetapkan Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah
SASARAN PROGRAM
Meningkatka n pelayanan administrasi keuangan
Persentase penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang sesuai aturan
SASARAN SKPD
IKU SKPD
TARGET
FORMULASI 2016
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Persentase Belanja Pegawai
Jumlah belanja pegawai dibagi belanja daerah kali seratus persen
53
2017
51
2018
49
2019
48
PROGRAM 2020
45
2021
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM IK PROGRAM
informasi dan komunikasi
kepada masyarakat
yang bersifat terbuka dari masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan
Terciptanya kelembagaan yang efektif dan efisien
Kelembagaan yang efektif dan efisien
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan
Meningkatny a kinerja aparatur
Capaian kinerja aparatur/peg awai
FORMULASI
TARGET
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
Right Sizing/kesesuian dengan indikator potensi / beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan
100
100
100
100
100
100
Jumlah poin pekerjaan pegawai dibagi Standar Jumlah Poin Pekerjaan Pegawai
100
100
100
100
100
100
jumlah total permintaan informasi yang bersifat terbuka kali seratus persen
45
[63]
Tabel VI.3 Cascading Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Sub Bagian) terhadap Indikator Kinerja Program (Bagian) PROGRAM
SASARAN PROGRAM
IK PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9
202 0
202 1
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN Draft LPPD
Tepatnya penyusunan laporan dan kebenaran data LPPD
Program peningkatan kapasitas penyelengg araan pemerintah an daerah
Peningkatan kapasitas penyelengg araan pemerintah an daerah
Ketepatan waktu penyusunan LPPD
Batas waktu penyusunan LPPD pada tahun n
30Mar
30Mar
30Ma r
30Mar
30Mar
30Mar
Proses penyelenggar aan pemerintahan umum
Meningkatnya pemahaman peserta bintek terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku Meningkatnya koordinasi penyelengaaraan pemerintahan daerah Mantabnya penyelengaaraan otonomi daerah Terciptanya data monografi kecamatan yang up to date Mantabnya batas antar daerah
Pemberdayaa n PPAT kecamatan
[64]
Meningkatnya pemberdayaan PPAT di masyarakat
INDIKATOR KEGIATAN
satuan
TARGET
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
1
1
1
1
1
1
Jumlah draft laporan LPPD Jumlah pendampingan ketepatan pelaporan dan kebenaran data LPPD dari SKPD Jumlah Bimbingan Teknis tentang Peraturan PerundangUndangan
buah
kali
7
7
7
7
Jumlah peserta koordinasi
orang
100
100
100
kali
4
4
Jumlah rekapitulasi data
buku
2
Jumlah pilar terpasang di kecamatan
pilar
Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan PPAT
orang
Jumlah pelaksanaan evaluasi otda
kali
1
1
1
1
1
bagian
1
Tapem
7
7
Tapem
100
100
100
Tapem
4
4
4
4
Tapem
2
2
2
2
2
Tapem
20
20
20
20
20
20
Tapem
25
25
25
25
25
25
Tapem
PROGRAM
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaata n tanah
Program Penyusunan Kebijakan
SASARAN PROGRAM
Tertib administras i pertanahan
Meningkatn ya kelancaran
IK PROGRAM
Persentase pensertifikat an tanah aset pemkab (tanah yang memiliki legalitas)
Persentase perikatan kerjasama
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9
Jumlah bidang tanah pemkab yang bersertifikat dibagi jumlah seluruh bidang tanah pemkab kali seratus persen
Jumlah seluruh perikatan
80, 84
82, 32
83, 8
85, 28
202 0
86, 76
202 1
88, 24
INDIKATOR KEGIATAN
Pengadaan tanah dari tanah kas desa
Tersedianya tanah yang digunakan untuk pembangunan
Luas pengadaan tanah untuk pembangunan
m²
Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY
Pendaftaran tanah warga yang terkena program pembangunan serta tanah pemda yang belum bersertifikat
Jumlah pendaftaran tanah warga yang terkena program pembangunan serta tanah pemda yang belum bersertifikat Jumlah bidang tanah Pemda DIY yang disewa untuk lokasi pasar
dokum en
38
38
38
38
38
38
bidang
1
1
1
1
1
1
Jumlah dokumen pendaftaran tanah milik warga masyarakat
dokumen
300
300
300
300
300
300
Tapem
Pembayaran sewa tanah yang digunakan untuk fasilitas umum
100
100
10 0
100
100
100
TARGET
SASARAN KEGIATAN
KEGIATAN
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
bagian Tapem
1.56 9
Tapem
Persetifikatan tanah warga (PRODA)
Pendaftaran tanah milik warga masyarakat ke BPN
Pemanfaatan Tanah SG
Permohonan kekancingan pemanfaatan tanah SG
Jumlah permohonan kekancingan pemanfaatan tanah SG
dokumen
10
10
10
10
10
10
Tapem
Penanganan permasalahan pertanahan
Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan
Jumlah penanganan permasalahan pertanahan
kali
30
30
30
30
30
30
Tapem
Pengembanga n Investasi dan
Tersusunnya rekomendasi kebijakan
Perikatan kerjasama yang dihasilkan;
dokumen
0
25
25
25
25
25
KPPD
[65]
PROGRAM
Kerjasama dan Pengemban gan Potensi Daerah
SASARAN PROGRAM
tindak lanjut kerjasama
IK PROGRAM yang ditindaklanj uti
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9 kerjasama yang ditindaklanj uti dibagi jumlah seluruh perikatan kerjasama kali seratus persen
202 0
202 1
KEGIATAN
Persentase kajian kerjasama dan pengembang an potensi daerah yang ditindaklanj uti
Jumlah seluruh kajian kerjasama dan pengemban gan potensi daerah yang ditindaklanj uti dibagi jumlah seluruh kajian kali seratus persen
0
33
66
66
100
100
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
bagian
kerjasama dengan dunia usaha/lembag a
investasi dan kerjasama
Dokumen monev investasi dan kerjasama
Kajian pengembanga n investasi dan kerjasama
Tersusunnya rekomendasi kebijakan investasi dan kerjasama
Dokumen Kajian / Studi investasi dan kerjasama
dokumen
0
1
1
1
1
1
KPPD
dokumen
0
1
1
1
1
1
KPPD
Pendampinga n Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)
Tersusunnya rekomendasi pembinaan BUKP
Dokumen Kajian / Studi Pengembangan Potensi Perdagangan, Industri dan Jasa Dokumen pembinaan 17 BUKP
dokumen
0
1
1
1
1
1
KPPD
Kajiaan pengembanga n potensi sumber daya alam
Tersusunnya rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam
Dokumen Kajian / Studi Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam
dokumen
0
1
1
1
1
1
KPPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembanga n perdagangan,
Tersusunnya rekomendasi kebijakan Perdagangan, Industri dan Jasa
Dokumen monev perdagangan, industri dan jas; Dokumen Monev KUR; Dokumen
dokumen
0
3
3
3
3
3
KPPD
Kajian pengembanga n potensi perdagangan, industri dan jasa
Meningkatn ya pelaksanaan kerjasama dan pengemban gan potensi daerah
SASARAN KEGIATAN
[66]
Tersusunnya rekomendasi kebijakan Perdagangan, Industri dan Jasa
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
IK PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9
202 0
202 1
KEGIATAN
industri dan jasa
SASARAN KEGIATAN
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembanga n potensi sumber daya alam
Tersusunnya rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam
Pendampinga n Kredit Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK) Penyediaan makanan dan minuman
Tersusunnya rekomendasi pembinaan KUPK Tersedianya makanan dan minuman
INDIKATOR KEGIATAN
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
bagian
Dokumen monev pemanfaatan ruaang; Dokumen monev ketahanan pangan; Dokumen monev budidaya perikanan
dokumen
0
3
3
3
3
3
KPPD
dokumen
0
1
1
1
1
1
KPPD
Makan minum dan snack rapat Makan minum dan snack tamu pemda Makan minum harian Jamuan pelayanan tamu kantor perwakilan Honor juru masak
bulan
12
12
12
12
12
12
Umum
bulan
12
12
12
12
12
12
orang
1
3
3
3
3
3
bulan
12
12
12
12
12
12
Umum
188
188
188
188
188
188
Umum
orang
4
4
4
4
4
4
Umum
orang
6
6
6
6
6
6
Laporan Display Lobby UKM
Dokumen pembinaan 40 KUPK
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya perjalanan ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dalam daerah
Perjalanan dinas ke dalam daerah
Penyediaan jasa keamanan
Terciptanya keamanan
Honor PHL penjaga monumen Honor PHL penjaga portal
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
[67]
TARGET
satuan
bulan
bulan
Perjalanan dinas ke luar daerah
oj
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
IK PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9
202 0
202 1
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Penyediaan jasa tenaga teknis pendukung/te naga perkantoran
Kelancaran tugas Kepda, dan pemerintahan
Penyediaan jasa tenaga ahli
Terbayarnya honor tenaga ahli bupati
Pendampinga n ketugasan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah
INDIKATOR KEGIATAN
Honor keamanan rumah bupati Honor Pelaksana kegiatan sterilisasi Iuran keamanan kantor Perwakilan di Jkt Honor narasumber Bantul radio Honor narasumber keg. Santel Honorarium Tenaga Adm kantor Sekr Apkasi Honor tenaga ahli bupati
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
keg
0
2
2
2
2
2
12
12
12
12
12
12
bulan
0
12
12
12
12
12
keg
0
2
2
2
2
2
orangbul an
0
24
24
24
24
24
bulan
0
12
12
12
12
12
Umum Umum
orang
bulan
0
2
2
2
2
2
bagian
Umum
Terbayarnya honor PTT tenaga khusus bupati Terbayarnya honor narasumber Bantul Radio
Hhonor PTT tenaga khusus bupati Honor narasumber Bantul Radio
bulan
12
0
0
0
0
0
kali
12
0
0
0
0
0
kegiatan
2
0
0
0
0
0
Pendataan dan penataan dokumen/arsi p
dokumen/arsip terjaga
Dukungan pelayanan Kepda/wakepda volume arsip terjaga
meter lari
20
0
0
0
0
0
Umum
Terlaksananya forkom sandi
Forkom sandi
kali
1
0
0
0
0
0
Umum
Penyusunan rancangan Renja
Tersusunnya dokumen renja
dokumen renja
dokumen
1
0
0
0
0
0
Umum
Sosialisasi kesandian dan telekomunika si
[68]
Kelancaran tugas kepda/wakepda
PROGRAM
Program pelayanan administras i perkantoran
SASARAN PROGRAM
Meningkatn ya kelancaran pengelolaan persuratan
IK PROGRAM Persentase tertib penatausaha an persuratan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9 Jumlah 100 100 10 100 realisasi 0 surat masuk dan keluar yang tertangani dengan tertib dibagi jumlah surat masuk dan keluar kali seratus persen
202 0 100
202 1 100
KEGIATAN
Penyediaan jasa surat menyurat
SASARAN KEGIATAN
Terpenuhinya benda pos dan administrasi persuratan
Penyediaan jasa komunikasi,s umber daya air & listrik
Terbayarnya biaya telepon,air, listrik dan sarana komunikasi
INDIKATOR KEGIATAN
jumlah surat resmi masuk dan keluar
dokumen/arsip terjaga Biaya telepon, air, listrik; Pajak radio santel
satuan buah
201 6
201 7
TARGET
201 8
201 9
202 0
202 1
bagian
Umum
19.0 00
19.0 00
19.0 00
19.0 00
19.0 00
19.0 00
meterlari
0
20
20
20
20
20
bulan
12
12
12
12
12
12
Umum
12
12
12
12
12
12
Umum
66
66
66
66
66
66
Umum
objek
3
3
3
3
3
Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor
Sewa peralatan dan perlengkapan acara
Jasa sewa kursi,meja,tenda ,sound sistem dll
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasi onal
Perpanjangan STNK kendaraan dan perijinan kendaraan dinas/operasioanl
perpanjangan STNK dan perijinannya
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Honor pengelola keu, barang,dan kepegawaian
orang
18
18
18
18
18
18
Umum
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tertib penatausahaan keuangan, barang dan kepegawaian
Kebersihan kantor dan lingkungannya
Honor PHL Cleaning service Peralatan & bahan kebersihan jasa pengelolaan sampah kantor perwakilan
orang
13
22
22
22
22
22
Umum
bulan
12
12
12
12
12
12
bulan
12
12
12
12
12
12
Penyediaan alat tulis kantor
[69]
Tersedianya atk bupati, wabup,sekda, staf
Atk
bulan
3
unit
bulan
12
12
12
12
12
12
Umum
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
IK PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9
202 0
202 1
KEGIATAN
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SASARAN KEGIATAN
ahli, tenaga ahli dan bagian umum
INDIKATOR KEGIATAN
satuan
201 6
bagian
8
Umum
Suku cadang listrik dan penerangan gedung kantor
bulan
Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan
Tersedianya sumber informasi aktual
surat kabar
Penyediaan logistik kantor
Tersedianya cinderamata
cinderamata
bulan
12
12
12
12
12
12
Umum
Terpenuhinya pakaian dinas dan batik tradisional KDH/WKDH Terpenuhinya pakaian batik tradisional petugas seksi konsumsi Hari Jadi Bantul Terpenuhinya pakaian kerja lapangan PHL
Pakaian KDH/WKDH
bulan
0
12
12
12
12
12
Umum
Pakaian petugas konsumsi Hari Jadi Bantul
buah
0
60
60
60
60
60
Pakaian kerja PHL
paket
0
1
1
1
1
1
aplikasi
0
3
3
3
3
3
Umum
Terpenuhinya pakaian kerja lapangan PHL
Meningkatnya kondisi peralatan jaringan informasi
Pakaian kerja petugas penataan arsip
buah
12
0
0
0
0
0
Umum
Pengadaan pakaian seragam beserta perlengkapan nya
Pemeliharaan peralatan jaringan informasi Pengadaan pakaian kerja lapangan
[70]
Meningkatnya kondisi peralatan jaringan aplikasi
8
202 1
Terpenuhinya penerangan bangunan kantor
buku perundangundangan buku umum
8
202 0
macam
Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor
8
201 9
Barang cetakan
lembar
8
TARGET
201 8
Tersedianya barang cetakan & biaya penggandaan
Penggandaan
10
201 7
466 67
466 67
533 00
530 00
530 00
530 00 12
Umum
macam
8
8
8
8
8
8
Umum
buku
1
1
1
1
1
1
buku
12
1
12
1
12
1
12
1
12
1
1
PROGRAM
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
SASARAN PROGRAM
Meningkatn ya sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
IK PROGRAM
Prosentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9
Jumlah sarpras kantor dalam kondisi baik dibagi jumlah sarpras kantor kali seratus persen
100
100
10 0
100
202 0
100
202 1
100
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Meningkatnya kondisi perlengkapan gedung kantor
Peningkatan Daya Listrik
Meningkatnya daya listrik
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Meningkatnya kondisi gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal
Meningkatnya kondisi kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Meningkatnya kondisi peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Meningkatnya kondisi peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan Barang Bercorak Kesenian
Terpenuhinya barang bercorak kesenian KDH/WKDH
Pemeliharaan rutin Berkala rumah jabatan
[71]
Meningkatnya kondisi rumah jabatan KDH/WKDH
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1 1
Umum
Jumlah pekerjaan penambahan daya listrik
buah
3
0
0
1
1
1
Umum
Jumlah jenis pemeliharaan bangunan & gedung
buah
8
7
7
7
7
7
Umum
biaya pemeliharaan, pembelian suku cadang dan BBM dll kendaraan dinas/operasion al
kali
6
6
6
6
6
6
Umum
Pemeliharaan jenis peralatan dan perlengkapan kantor
buah
19
19
19
19
19
19
Umum
Jumlah macam/jenis peralatan dan perlengkapan kantor
buah
52
16
16
16
16
16
Umum
Jumlah foto /lukisan untuk BKDH/WKDH
paket
1
1
1
1
1
1
Umum
Pemeliharaan rumah jabatan KDH/WKDH
bulan
12
12
12
12
12
12
Umum
Jumlah penyediaan paket sarpras perlengkapan gedung kantor
paket
1
1
1
1
1
bagian
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
IK PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9
202 0
202 1
KEGIATAN
Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan
Meningkatnya kondisi mobil jabatan KDH/WKDH
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
Meningkatnya kondisi perlengkapan rumah jabatan KDH/WKDH
Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu
Terpenuhinya pakaian dinas dan batik tradisional KDH/WKDH Terpenuhinya pakaian batik tradisional petugas seksi konsumsi Hari Jadi Bantul
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
Pengkajian dan pengembanga n sistem informasi Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
Program peningkatan kualitas keprotokola n
Meningkatn ya penyelengg araan acara kedinasan sesuai SOP
Persentase penyelengga raan acara kedinasan yang sesuai dengan SOP
Jumlah penyelengg araan acara kedinasan sesuai dengan SOP
100
100
10 0
100
100
100
SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya kondisi peralatan rumah jabatan KDH/WKDH
Meningkatnya sistem informasi layanan administrasi perkantoran
Meningkatnya kondisi peralatan jaringan aplikasi persuratan
Penerimaan kunjungan kerja
Penerimaan tamu KDH/WKDH
Peningkatan kemampuan keprotokolan
Meningkatnya kemampuan teknis keprotokolan
[72]
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1 12
Umum
Biaya Pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan KDH/WKDH
bulan
12
12
12
12
12
12
Umum
Biaya Pemeliharaan peralatan rumah jabatan KDH/WKDH
bulan
12
12
12
12
12
12
Umum
Pakaian KDH/WKDH
bulan
12
0
0
0
0
0
Umum
Pakaian petugas konsumsi Hari Jadi Bantul
paket
60
0
0
0
0
0
Tersedianya jaringan aplikasi informasi
aplikasi
6
0
0
0
0
0
Umum
Pemeliharaan aplikasi dan jaringan Terpenuhinya peralatan jaringan
paket
1
0
0
0
0
0
Umum
paket
1
0
0
0
0
0
Biaya service suku cadang,bbm mobil jabatan KDH/WKDH
bulan
12
12
12
12
12
bagian
Jumlah permohonan kunjungan kerja yang terlayani
kali
100
100
100
100
100
100
Protok ol
Jumlah peserta bintek keprotokolan
orang
25
25
25
25
25
25
Protok ol
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
Meningkatn ya pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten
IK PROGRAM
Indeks Kepuasan Pelayanan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9 dibagi jumlah seluruh penyelengg araan acara kedinasan kali seratus persen
Angka Indeks Pelayanan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten
78
80
82
85
202 0
87
202 1
90
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
Upacara Harihari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten
Lancarnya penyelenggaraan upacara hari-hari besar dan hari jadi kabupaten
Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu
Pengadaan pakaian khusus bagi petugas protokol
Jumlah pelaksanaan upacara hari besar nasional dan hari jadi kab Bantul
Fasilitasi Ketugasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Pemberdayaa n Lembaga Desa
Program penyelengg araan dan pembinaan pemerintah an desa
Kelembagaa n Masyarakat Desa yang berfungsi optimal dalam mendukung pemerintah an desa
Skor Kelembagaa n Masyarakat Desa (BPD, PKK, LPMD)
Rata-Rata nilai Skor kelembagaa n masyarakat desa (BPD, PKK, LPMD)
50
70
80
100
100
100
Penyelenggar aan Penilaian Kualitas RT
Pemberdayaa n masyarakat dalam rangka
[73]
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
bagian
kali
9
9
9
9
9
9
Protok ol
Jumlah pengadaan pakaian khusus
buah
28
28
28
28
28
28
Protok ol
Persentase kegiatan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati yang difasilitasi Persentase kegiatan kedinasan Sekda dan Asisten yang difasilitasi
persen
100
100
100
100
100
100
Protok ol
persen
100
100
100
100
100
100
Jumlah peserta bimtek Lembaga Desa
orang
121 5
122 5
122 5
122 5
130 0
130 0
Pemde s
Lomba RT
nilai skor ratarata ketua RT yang kompeten
skor
50
70
80
100
100
100
Pemde s
meningkatnya peran aktif masyarakat dalam
Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan
kelompo k
300
300
300
300
300
300
pemde s
Lancarnya kegiatan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati Lancarnya kegiatan kedinasan Sekda dan Asisten Lembaga Desa yang kompeten dalam mendukung pemerintahan Desa
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
IK PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9
202 0
202 1
KEGIATAN
pengentasan kemiskinan
program pemberdayaan
Update data Monografi Desa
data Monografi desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
Penyelenggar aan Penilaian Pengentasan Kemiskinan
Pendampinga n manajemen pemerintahan desa
Perangkat Desa yang berkompete n
Skor perangkat desa yang mampu menjalankan TUPOKSI
Rata-rata nilai skor perangkat desa yang mampu menjalanka n TUPOKSI
50
70
80
90
100
100
SASARAN KEGIATAN
Pengisian Lowongan Lurah dan Pamong Desa
Penyusunan regulasi tentang Pemerintahan Desa
Pengelolaan Kerjasama Antar Desa
[74]
INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatnya desa yang dapat menurunkan angka kemiskinan
Desa yang berhasil menurunkan kemiskinan
Bimbingan teknis bagi lurah dan Pamong Desa
Jumlah Lurah dan Pamong yang di Bimtek
Monitoring Administrasi Pemerintahan Desa Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa Update SIM Pamong Desa
berjalannya tupoksi masingmasing jabatan pamong desa dengan optimal
jumlah desa yang mengUpdate data monografi Desa
Jumlah Desa yang termonitor Jumlah Masalah yang tertangani tersajinya data Pamong Desa
jumlah lowongan lurah dan pamong desa yang terisi
adanya pedoman bagi Lurah dan Pamong Desa dalam menjalankan kepemerintahan Sosialisasi Peraturan/undang -undang tentang Desa
nilai skor ratarata pamong desa yang tertib aturan
Bimtek Pengembangan Kawasan Perdesaan
Jumlah Lurah dan Pamong yang di Bimtek
terselenggarany a sosialisasi
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
bagian
Desa
75
75
75
75
75
75
pemde s
Desa
75
75
75
75
75
75
pemde s
orang
75
75
75
75
75
75
Desa
75
75
75
75
75
75
pemde s
dok
9
13
18
22
25
28
desa
75
Pemde s
75
75
75
75
75
Pemde s
pemde s
Pemde s
jabatan
22
173
30
49
50
60
skor
50
70
80
90
100
100
Pemde s
kali
6
6
6
6
6
6
Pemde s
Lurah dan Pamong
75
75
75
75
75
75
pemde s
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
Skor kinerja Pengelolaan Keuangan Desa
IK PROGRAM
Skor kinerja Pengelolaan Keuangan Desa
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9
Rata-rata nilai skor kinerja pengelolaan keuangan desa
50
70
80
90
202 0
100
202 1
100
KEGIATAN Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa
Pemanfaatan, Penataan dan Pengelolaan Tanah Desa
SASARAN KEGIATAN Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Penggunaan dan Pelaporan Pendapatan Transfer Desa (ADD dan DD) sesuai dengan aturan Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pencairan Pendapatan Transfer Desa tepat Waktu Sosialisasi Regulasi
Penyelesaian Permasalahan dan Permohonan Tanah Desa Pembayaran Sewa Tanah Desa untuk Kepentingan Pemerintah Daerah Inventarisasi Tanah Desa Pensertifikatan Tanah Desa Update Database Kekayaan Desa
Penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah
[75]
Penyusunan draft LKj Kabupaten dan Sekretariat Daerah
INDIKATOR KEGIATAN terlaksananya BIMTEK Pengelolaan Keuangan Desa nilai skor ratarata Penggunaan dan pelaporan ADD dan DD Jumlah desa yang termonitor nilai skor ratarata Ketepatan Pencairan Terlaksananya Sosialisasi
Jumlah permohonan yang terselesaikan jumlah pembayaran sewa tanah desa jumlah tanah desa yang telah diinvetarisir Jumlah sertifikat Jumlah desa yang aktif memperbaharui database kekayaan desa Draf Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten dan Sekretariat Daerah
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
bagian
kali
5
5
6
6
7
7
Pemde s
skor
50
70
80
90
100
100
Pemde s
Desa
75
75
75
75
75
75
Pemde s
skor
50
70
80
90
100
100
kali
8
8
10
10
12
12
Pemde s
dok
12
15
18
21
24
27
pemde s pemde s pemde s
dok bidang
50
60
70
80
90
100
pemde s
Desa
75
75
75
75
75
75
pemde s
dokum en
2
2
2
2
2
2
Tapem
sertifikat
80
83
85
87
90
95
pemde s
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
IK PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9
202 0
202 1
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten
Penyusunan draft Renstra dan Renja Sekretariat Daerah Penyusunan rencana kinerja tahunan Program peningkatan sistem akuntabilita s kinerja pemerintah daerah
Peningkatan dan penguatan sistem akuntabilita s kinerja pemerintah
Nilai pelaporan kinerja dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten
Nilai kriteria pelaporan kinerja dari KemenPAN RB
11, 5
12
12, 5
13
13, 5
14
Penyusunan Perjanjain Kinerja
Sosialisasi peraturan perundangundangan Peningkatan akuntabilitas daerah
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Monitoring penyelenggar aan pemerintahan umum dan daerah
[76]
Rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam penanganan permasalahan pemerintahan umum dan daerah
INDIKATOR KEGIATAN
Pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Draf Renstra Sekretariat Daerah
Jumlah draf Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten dan Sekretariat Daerah Jumlah draf Perjanjian Kinerja Kabupaten dan Sekretariat Daerah Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangundangan bagi aparatur pemerintahan Pengadaan whiteboard animation tentang Pemerintah Kabupaten Bantul Persentase koordinasi tindak lanjut hasil temuan pengawasan Jumlah rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam penanganan permasalahan pemerintahan umum dan daerah
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
dokum en
2
2
2
2
2
2
dokum en
2
2
2
2
2
2
dokum en
2
2
2
2
2
2
orang
70
70
70
70
70
70
paket
0
1
persen
100
100
100
100
100
100
kali
12
12
12
12
12
12
kali
1
1
1
1
1
1
bagian
Tapem
PROGRAM
Program Peningkatan Pengendalia n Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Program pemberdaya an keluarga miskin
SASARAN PROGRAM
Peningkatan pengendalia n pelaksanaan kebijakan kepala daerah
Kajian bantuan sosial kepada masyarakat miskin
IK PROGRAM
Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
Prosentase kajian bantuan sosial masyarakat yang ditindak lanjuti
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9
Jumlah paket pengadaan yang dilaksanaka n secara elekronik dan epurchasing dibagi seluruh jumlah paket pengadaan yang melalui lelang dan epurchasing kali seratus persen
Jumlah kajian yang dimanfaatka n dibagi jumlah kajian yang dihasilkan kali seratus persen
100
100
100
10 0
10 0
100
100
202 0
202 1
100
100
100
100
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Monitoring di tingkat kecamatan
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
bagian
Jumlah layanan pengadaan secara elektronik
paket
242
218
196
176
158
142
AP
Jumlah koordinasi dan monitoring di tingkat Kecamatan
kali
4
4
4
4
4
4
Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Lancarnya pengadaan barang dan jasa secara elektronik
Pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa
Lancarnya pengadaan barang dan jasa
Jumlah pengadaan barang dan jasa
paket
242
218
196
176
158
142
AP
Kajian bantuan sosial bagi warga miskin
Kajian bantuan sosial yang dimanfaatkan
Jumlah kajian
kajian
0
1
1
1
1
1
AP
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan layanan investasi
orang
63
63
63
63
63
63
KPPD
Peningkatan peran serta
Peningkatan peran serta masyarakat
Jumlah karyawan BUMD dan BUKP yang mengikuti workshop, outbond, dan study komparasi
kali
1
1
1
1
1
1
KPPD
[77]
jaring aspirasi dan peran serta
PROGRAM
Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama dan Pengemban gan Potensi Daerah
SASARAN PROGRAM
BUMD memperole h opini WTP
IK PROGRAM
Persentase BUMD yang WTP
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9
Jumlah BUMD yang mendapatka n opini WTP dari akuntan publik dibagi total BUMD kali seratus persen
66, 67
66, 67
10 0
100
202 0
100
202 1
100
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
masyarakat dalam pemanfaatan ruang
dalam pemanfaatan ruang
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
bagian
Jumlah peserta yang mengikuti FGD kemitraan
orang
40
40
40
40
40
40
KPPD
masyarakat dalam pemanfaatan ruang
peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM
Promosi produk kerajinan unggulan di show room lobby Pemda Bant
Promosi produk kerajinan di lobi Pemda Bantul
Jumlah pengrajin yang memajang produk di showroom lobby Pemda Bantul
orang
20
20
20
20
20
20
KPPD
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Peningkatan ekonomi keluarga bagi kelompok usaha peningkatan kesejahteraan
Jumlah kelompok KUPK yang dimonev, survey, dan ikut pelatihan
kel
47
47
47
47
47
47
KPPD
Penyusunan Database Potensi Sumber Daya Alam (SDA)
Teridentifikasinya SDA di Kabupaten Bantul
Tersedianya data potensi SDA
dok
1
1
1
1
1
1
KPPD
Evaluasi Kebijakan Program Pengembanga n Perikanan Budidaya
Peningkatan pemahaman dan keselarasan kebijakan pengembangan perikanan tangkap
kali
1
1
1
1
1
1
KPPD
Kajian peraturan perundangundangan daerah terhadap peraturan
Peraturan perundangundangan daerah terhadap perundangundangan yang baru, lebih tinggi
Jumlah workshop pemahaman dan keselarasan kebijakan pengembangan perikanan tangkap
draft
5
5
5
5
5
5
KPPD
[78]
Jumlah draf peraturan perundangundangan yang dibuat
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
IK PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9
202 0
202 1
KEGIATAN
perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundangundangan daerah
Penyebarluas an informasi pembangunan daerah
Program kerjasama informasi dengan mas media
Meningkatn ya cakupan sosialisasi pembangun an Kabupaten melalui Media Massa
Persentase cakupan sosialisasi pembanguna n Kabupaten melalui Media Massa
Jumlah media massa yang berkerjasa ma untuk sosialisasi pembangun an Kabupaten dibagi jumlah media massa yang bisa diakses untuk dikerjasama kan di Kab Bantul x 100%
25
25
25
25
25
25
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
Terlaksananya penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan daerah melalui media elektronik, media cetak dan pameran
Jumlah siaran dialog interaktif di televisi *) Jumlah media dialog interaktif di radio Jumlah media sosialisasi merokok pada tempatnya Jumlah media sosialisasi peraturan daerah (pariwara perda) Pameran bantul ekspo
dan keserasian antar peraturan perundangundangan daerah
Jumlah pembayaran sosialisasi pembangunan melalui siaran pers
[79]
Penerbitan majalah sejada Jumlah peliputan dinamika pembangunan desa
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
bagian
kali
50
66
66
66
66
66
Humas
media
3
3
3
3
3
3
media
8
8
8
8
8
8
media
4
4
4
4
4
4
kali
1
1
1
1
1
1
kali
12
12
12
12
12
12
kali
4
4
4
4
4
4
kali
8
8
8
8
8
8
PROGRAM
Program peningkatan kapasitas aparatur jurnalistik
SASARAN PROGRAM
Meningkatn ya pengetahua n dank etrampilan aparatur jurnalistik
IK PROGRAM
Persentase update berita tepat waktu
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9
Waktu update berita kurang atau sama dengan 1 hari dibagi jumlah berita pembangun an yang ada kali seratus persen
100
100
10 0
100
202 0
202 1
100
100
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
bagian
Jumlah aparatur jurnalistik yang mengikuti workshop
orang
20
20
20
20
20
20
Humas
Jumlah sosialisasi kegiatan pemerintah daerah melalui jumpa pers
kali
8
8
8
8
8
8
Workshop jurnalistik
Peningkatan kapasitas aparatur jurnalistik
Legislasi rancangan peraturan perundangundangan
Tersusunnya Produk Hukum Daerah sesuai aspirasi dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi
Jumlah Peraturan Daerah Yang ditetapkan
perda
20
20
20
20
20
20
Hukum
Tersusunnya Produk Hukum Daerah sesuai aspirasi dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi
Jumlah Kajian Peraturan PerundangUndangan Yang dilaksanakan
kajian
4
4
4
4
4
4
Hukum
Tersusunnya Produk Hukum Daerah sesuai aspirasi dan peraturan
Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa
desa
75
75
75
75
75
75
Hukum
Kajian peraturan perundangundangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundangundangan daerah Pengawasan produk hukum pemerintah desa
[80]
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
IK PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9
202 0
202 1
KEGIATAN
Sosialisasi peraturan perundangundangan
Produk hukum daerah yang ditetapkan
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
Persentase peraturan daerah yang ditetapkan
Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan dibagi jumlah peraturan daerah yang direncanaka n sesuai Program Pembentuk an Peraturan Daerah kali seratus persen
100
100
10 0
100
100
100
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
Terselenggaranya penyebarluasan produk hukum daerah
Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundangundangan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat
perundangundangan yang lebih tinggi
Publikasi peraturan perundangundangan
Terselenggaranya penyebarluasan produk hukum daerah
Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Terselenggaranya penyebarluasan produk hukum daerah
Kerjasama penanganan permasalahan peraturan perundangundangan
Terselesaikannya pengaduan permasalahan hukum
Pemberdayaa n kesadaran hukum
Terlaksananya upaya pembinaan kesadaran hukum masyarakat
Pemberian bantuan hukum
[81]
Terselesaikannya pengaduan permasalahan hukum
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
bagian
orang
400
400
400
400
400
400
Hukum
Jumlah Publikasi Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan
kali
12
12
12
12
12
12
Hukum
Jumlah Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Yang Dilaksanakan
kali
4
4
4
4
4
4
Hukum
Jumlah Permasalahan Peraturan PerundangUndangan Yang Ditangani
permsala han
20
20
20
20
20
20
Hukum
perkara
5
5
5
5
5
5
Hukum
Jumlah Kelompok Pemberdayaan Kesadaran
kelompo k
1
1
1
1
1
1
Hukum
Jumlah Perkara Perdata dan TUN yang Ditangan
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
Aturan teknis amanat perda yang ditindaklanj uti
IK PROGRAM
Persentase aturan teknis amanat Perda yang ditindaklanj uti
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9
Jumlah aturan teknis yang diterapkan dibagi jumlah aturan teknis yang diamanatka n perda kali seratus persen
100
100
10 0
100
202 0
100
202 1
100
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Forum Koordinasi RANHAM
Terlaksananya upaya pembinaan kesadaran hukum masyarakat
Penyuluhan Hukum
Terlaksananya upaya pembinaan kesadaran hukum masyarakat
Penyusunan Peraturan Bupati
Tersusunnya Produk Hukum Daerah sesuai aspirasi dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
bagian
orang
50
50
50
50
50
50
Hukum
orang
100
100
100
100
100
100
Hukum
Jumlah Peraturan Bupati Tindaklanjut Peraturan Daerah Yang Ditetapkan
perbub
50
50
50
50
50
50
Hukum
Hukum Yang mengikuti Lomba Tingkat Nasional
Jumlah peserta Forum Koordinasi Rencana Aksi Nasional HAM Jumlah peserta Penyuluhan Hukum bagi masyarakat
Penyusunan Keputusan Bupati
Tersusunnya Produk Hukum Daerah sesuai aspirasi dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi
Jumlah Surat Keputusan Bupati Yang Ditetapkan
SK
300
300
300
300
300
300
Hukum
Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
Monitoring/penge ndalian dana hibah KORPRI
Pengendalian dana hibah KORPRI
kali
1
0
0
0
0
0
umum
Pengendalian PAD
PAD retribusi Kantor Perwakilan di Jakarta
Pengendalian retribusi Kantor Perwakilan di Jkt
kali
12
0
0
0
0
0
umum
[82]
PROGRAM
Program Peningkatan dan pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pengendalia n Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
SASARAN PROGRAM
Meningkatk an pelayanan administras i keuangan
Peningkatan pengendalia n pembangun an
IK PROGRAM
Persentase penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang sesuai aturan
Prosentase pengendalia n pembanguna n SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9
Jumlah penerbitan SPM yang sesuai aturan dibagi jumlah penerbitan SPM kali seratus persen
Jumlah SKPD yang realisasi anggaran diatas 90% dibagi jumlah SKPD kali seratus persen
100
90
100
90
10 0
90
100
90
202 0
100
90
202 1
100
90
KEGIATAN
Pendidikan dan pelatihan teknis Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaa n
SASARAN KEGIATAN
Terlaksananya pelatihan teknis aparatur Bagian umum
Penyusunan Laporan keuangan tepat waktu
Meningkatnya kemampuan SDM pelayanan administrasi umum
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD
Pengendalian pelaksanaan kegiatan APBD
[83]
Meningkatnya pengendalian aset /barang daerah
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
bagian
bagian
9
9
9
9
9
9
Umum
kali
12
12
12
12
12
12
Laporan akhir tahun Pengendalian dana hibah KORPRI Pengendalian retribusi Kantor Perwakilan di Jkt Studi banding manajemen aset barang daerah
dok
2
2
2
2
2
2
kali
0
12
12
12
12
12
kali
0
1
1
1
1
1
Bimtek pelayanan administrasi umum
kali
0
1
1
1
1
1
umum
Studi banding manajemen aset/ barang daerah
kali
1
0
0
0
0
0
umum
dok
12
12
12
12
12
12
AP
Pelatihan teknis aparatur Bagian Umum Verifikasi SPP & SPJ Bagianbagian se-Setda Laporan keuangan/ spj fungsional Bagian Umum secara tepat waktu
Peningkatan kemampuan SDM pelayanan administrasi umum Peningkatan manajemen aset/barang daerah
INDIKATOR KEGIATAN
Jumlah draft laporan pengendalian
kali
KDH dan WKDH
kali
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
umum
1
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
IK PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9
202 0
202 1
KEGIATAN
Monitoring, evaluasi dan pelaporan bantuan masyarakat
Meningkatn ya penyusunan SOP sesuai tugas/fungs i SOPD
Persentase SOP sesuai dengan tugas/kegiat an yang dilaksanakan
Jumlah SOP yang disusun SKPD dibagi jumlah SOP yang seharusnya disusun SKPD kali seratus persen
20
40
60
80
100
100
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
bagian
Meningkatnya monitoring, evaluasi dan pelaporan bantuan masyarakat
Jumlah proposal yang disurvey
proposal
Monitoring dan evaluasi pencapaian SPM
Jumlah SKPD yang dimonitor
SKPD
7
7
7
7
7
7
Organi sasi
Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
IKM Kabupaten Bantul
Jumlah pengukuran nilai IKM
kali
2
2
2
2
2
2
Organi sasi
Penyusunan dan Evaluasi Penyusunan Standar Operating Prosedure (SOP)
Terlaksananya monitoring dan evaluasi SOP
Jumlah pelaksanaan monev SOP
kali
1
1
1
1
1
1
Organi sasi
Pendampinga n Penyusunan Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM) Bagi Unit Pleayanan Publik
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
Jumlah UPP yang melaksanakan penyusunan IPM
UPP
6
6
6
6
6
6
Organi sasi
Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)
Pendampingan bagi SKPD yang menyusun SMM
Jumlah pelaksanaan pendampingan SMM
kali
1
1
1
1
1
1
Organi sasi
Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
Laporan Progress Report Reformasi Birokrasi
Jumlah laporan Progress Report Reformasi Birokrasi
dokumen
1
1
1
1
1
1
Organi sasi
Evaluasi Pencapaian Standar Pleayanan Minimal (SPM)
Program pelaksanaan tugas / kegiatan sesuai dengan prosedure atau aturan yang berlaku
SASARAN KEGIATAN
[84]
100 0
105 0
110 0
115 0
120 0
125 0
AP
PROGRAM
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas
SASARAN PROGRAM
Meningkatn ya cakupan layanan informasi kepada masyarakat
Terciptanya kelembagaa n yang
IK PROGRAM
Persentase cakupan layanan informasi yang bersifat terbuka dari masyarakat
Kelembagaa n yang efektif dan efisien
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9
Jumlah permintaan informasi yang bersifat terbuka yang terlayani dibagi jumlah total permintaan informasi yang bersifat terbuka kali seratus persen
100
Right Sizing/kese suian dengan
100
100
100
10 0
10 0
100
100
202 0
100
100
202 1
100
100
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
bagian
Pelaksanaan dan evaluasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Evaluasi Pelaksanaan PATEN di seluruh Kecamatan
Evaluasi pelaksanaan PATEN di Kecamatan
kec
17
17
17
17
17
17
Organi sasi
Pelaksanaan dan Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Workshop pengembangan PTSP
Jumlah pelaksanan worksop PTSP
kali
1
1
1
1
1
1
Organi sasi
Pendampinga n Pelaksanaan Penilaian Unit Pelayanan Publik
Meningkatnya inovasi pelayanan publik
Jumlah UPP yang dinilai
UPP
1
1
1
1
1
1
Organi sasi
Pemberdayaa n KID dan PPID
4
4
4
4
4
4
Humas
Peningkatan kemampuan masyarakat dalam penyebarluasan informasi
Jumlah pembinaan kelompok informasi masyarakat
kali
Pengembanga n dan Pemberdayaa n Kelompok Informasi Masyarakat
Peningkatan kemampuan sumber daya komunikasi dan informasi
kali
4
4
4
4
4
4
Humas
Dokumen kajian pembentukan / evaluasi SOTK SOPD
Dokumen kajian dan evaluasi kelembagaan
dokumen
1
1
1
1
1
1
Organi sasi
Jumlah pelaksanaan workshop/sosial isasi sistem
kali
1
1
1
1
1
1
Organi sasi
Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Sistem pengukuran kinerja
[85]
Terwujudnya sistem pengukuran
Jumlah workshop bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
PROGRAM
Kelembagaa n
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah an
SASARAN PROGRAM
efektif dan efisien
Meningkatn ya kinerja aparatur
IK PROGRAM
Capaian kinerja aparatur/pe gawai
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET FORMULASI 201 201 20 201 6 7 18 9 indikator potensi / beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaa n
Jumlah poin pekerjaan pegawai dibagi Standar Jumlah Poin Pekerjaan Pegawai
100
100
10 0
100
202 0
100
202 1
100
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
kinerja organisasi dan pegawai
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
satuan
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
Update aplikasi sistem tunjangan kinerja pegawai
buah
1
1
1
1
1
1
Jumlah dokumen rincian tugas yang dibuat
dok
1
1
1
1
1
1
Organi sasi
pengukuran kinerja
bagian
Penyusunan rincian tugas
Dokumen rincian tugas organisasi perangkat daerah
Penyediaan Kartu Identitas Pegawai
Cetak ID Card Pegawai
Jumlah ID Card yang di cetak
buah
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
Organi sasi
Pelaksanaan Forkompanda
Terlaksananya kegiatan forkompanda
kali
2
2
2
2
2
2
Organi sasi
Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Tersusunnya dokumen pengukuran beban kerja
Jumlah pelaksanaan kegiatan forkompanda Prosentase SKPD yang diukur beban kerjanya
persen
100
100
100
100
100
100
Organi sasi
Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten
Tersusunnya dokumen analisis jabatan
Prosentase jabatan yang sudah tersedia informasi dan syarat jabatannya
persen
100
100
100
100
100
100
Organi sasi
buah
105
100
-
-
-
-
Organi sasi
Pengadaan mesin/kartu absensi
[86]
Tersedianya mesin presensi bagi pegawai
Jumlah pengadaan mesin presensi
Bab VII PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan arah
pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, Pembangunan Jangka Menengah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan
masyarakat apabila pembangunan tersebut konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
(RPJM).
Oleh
karenanya
seluruh
program
pembangunan jangka menengah dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran,
keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan dengan tetap
memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada pemerintah Kabupaten Bantul, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum
koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip
efisien, efektivitas, transparasi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan
kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Bantul 2016-2021.
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabupaten Bantul disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Dalam Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).
Jika dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami akui sematamata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari
kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari. [87]
