RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015
OLEH :
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar belakang Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ,
menyatakan bahwa Renja SKPD disusun sebagai penjabaran Rensta SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Sekretariat daerah adalah menterjemahkan, mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam persfektif jangka panjang, paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu pemerintah Daerah yang bercirikan “Good Governance“ yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis dengan memiliki aparatur Negara yang Bersih, tanggung jawab dan propesional dalam masing- masing bidangnya, sehingga mempercepat proses tercapainya masyarakat yang lebih beradab (Civilized Society) sebagai bagian integral dan sistem dan proses pembangunan daerah. Sejalan dengan pernyataan tersebut, untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat diperlukan dukungan aparatur profesional, responsif, tanggap dan aspiratif. Selanjutnya untuk melaksanakan renja secara utuh diperlukan pembiayaan yang memadai, peralatan/sarana yang lengkap dengan organisasi dan manajemen yang kondusif di tingkat daerah 1.2
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja Sekretariat daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan alokasi anggaran Sekretariat daerah Kabupaten Pesisir Selatan guna melaksanakan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2015.
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat daerah, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 adalah untuk menjabarkan Rencana Makro, Visi, Misi dan program Kepala Daerah dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2015. 1.3 1.
Landasan Hukum Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
7. 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Minimal
1.4
Kedudukan dan Peran Rencana Kerja Rencana kerja Sekretariat daerah, Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 memuat tujuan,
sasaran, kebijakan, program prioritas dan kegiatan pembangunan berdasarkan pagu anggaran Dinas yang bersifat indikatif untuk tahun 2015, sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Rnstra Sekretariat daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KODE PRO G
Kode
KE G
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
2
1
1
2 0 2 0
0 3
1
2 0
0 3
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
3
Kebutuhan
Sumbe r
Dana/ Pagu
dana
6
7
Catatan Penting
8
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif
9
10
Urusan Wajib Pemerintahan Umum 0 1
I
01.
Program :
01
01.
Kegiatan :
02
02.
Kegiatan :
03
03.
Kegiatan :
04
07.
Kegiatan :
05
08.
Kegiatan :
06
09.
Kegiatan :
07
09.
Kegiatan :
08
10.
Kegiatan :
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pendistribusian surat dinas dan penyediaan materai yang baik Terpenuhinya Tagihan Telepon, Air dan listrik Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan Terlaksananya kebutuhan kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya pengadaan ATK
3,865,000,000
4,663,000,000
120,000,000
APBD
100%
138,000,000
430,000,000
APBD
100%
495,000,000
330,000,000
APBD
100%
380,000,000
300,000,000
APBD
100%
540,000,000
285,000,000
APBD
100%
330,000,000
90,000,000
APBD
100%
105,000,000
165,000,000
APBD
100%
190,000,000
125,000,000
APBD
100%
145,000,000
1
2 0
0 3
0 2
09
11.
Kegiatan :
10
12.
Kegiatan :
11
17.
Kegiatan :
12
18.
Kegiatan :
13
18.
Kegiatan :
II
02.
Program :
01
Kegiatan :
02
Kegiatan :
03
Kegiatan :
04
Kegiatan :
05
Kegiatan :
06
Kegiatan :
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya barang cetakan dan pengadaan Terlaksananya pengadaan komponen listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya penyediaan makan minum Pegawai, rapat dan Tamu Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Meubileur Tersedianya Kendaraan Roda 4 (empat) Tersedianya Kendaraan Roda 2 (dua) Tersedianya Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubileur Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Arsip dan
09
21.
Kegiatan :
10
22.
Kegiatan :
Pengadaan Meubileur Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Kegiatan :
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubileur
11
12
24.
Kegiatan :
13
24.
Kegiatan :
17
54.
Kegiatan :
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraa Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/Operasional Pembangunan Gudang peralatan dan Arsip
175,000,000
APBD
100%
205,000,000
175,000,000
APBD
100%
205,000,000
620,000,000
APBD
100%
715,000,000
975,000,000
APBD
100%
1,125,000,000
75,000,000
APBD
100%
90,000,000
4,859,700,000
5,670,000,000
115,000,000
APBD
100%
135,000,000
550,000,000
APBD
100%
640,000,000
190,000,000
APBD
100%
225,000,000
400,000,000
APBD
100%
475,000,000
67,200,000
APBD
100%
85,000,000
60,000,000
APBD
100%
75,000,000
375,000,000
APBD
100%
435,000,000
530,000,000
APBD
100%
615,000,000
17,000,000
APBD
100%
35,000,000
1,050,000,000
APBD
100%
1,225,000,000
250,000,000
APBD
100%
265,000,000
350,000,000
APBD
100%
410,000,000
18
Kegiatan :
19
1
2 0
0 3
6
56.
20
Kegiatan :
21
Kegiatan :
III
03.
01
1
2 0
0 3
1 6
2 0
0 3
1 7
Program : 06.
IV
03.
01
1
Kegiatan :
Program : 06.
V
17.
21 26
Kegiatan :
21.
Kegiatan :
Pembangunan tempat parkir roda dua Rehabilitasi Sedang/Berat Musholla dan Tempat Berwudhuk Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah dinas Sekretaris Daerah Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang kerja dan rapat Sekretaris Daerah
Perlatan dan Barang Inventaris Tersedianya tempat parkir kendaraan roda dua staf dan tamu Tersedianya tempat berwudhuk dan Ibadah bagi Staf dan tamu-tamu Tersedianya tempat tinggal yang layak bagi Pejabat Negara Tersedianya kendaraan operasional yang layak dan aman untuk digunakan
Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan Tahunan dan Statistik
Terlaksananya Pelaporan Tepat Waktu Terlaksananya Pelaporan keuangan yang tepat waktu
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Terlaksananya Pelaporan Tepat Waktu Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Program :
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan :
Penyusunan Prosedur Kegiatan
Kegiatan :
Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan
Meningkat Pemahaman tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dan Sisdur Perjalanan Dinas Terlaksananya penyusunan harga satuan pokok kegiatan
85,000,000
APBD
100%
100,000,000
150,000,000
APBD
100%
175,000,000
450,000,000
APBD
100%
520,000,000
220,500,000
APBD
100%
255,000,000
250,000,000 250,000,000
250,000,000 APBD
100%
375,000,000 375,000,000
250,000,000
435,000,000 APBD
100%
760,643,510
435,000,000
813,772,213
106,004,208
APBD
75,000,000
APBD
150 buku 100%
127,205,050 75,000,000
1
2 0
0 3
2 0
29
21.
Kegiatan :
35
21.
Kegiatan :
35
21.
Kegiatan :
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah Penyusunan Database Perekonomian Pesisir Selatan
29
21.
Kegiatan :
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Program :
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
VI
20.
Kebijakan KDH
1
2 0
0 3
2 2
10
10.
Kegiatan :
11
10.
Kegiatan :
1
0 3
2 6
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Terlaksananya Pengendalian Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Teroptimalisasinya Fungsi Staf Ahli Bupati Dengan Baik
04
05.
Kegiatan :
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
05
06.
Kegiatan :
Layanan Pengadaan Secara Ekelronik
Kegiatan :
Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Tertatanya Sistem, Prosedur dan Aturan tentang Kebijakan dan Terlaksananya Pembinaan terhadap Jasa Konstruksi Daerah dengan baik Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa di Kab. Pessel sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010
Program :
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
Tertatanya Peraturan Perundang-Undangan
VII
22.
06
2 0
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah Pemantapan dan Optimalisasi Fungsi Staf Ahli Bupati
Terlaksananya Optimalisasi Pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Tersusunnya Laporan Bulanan Perkembangan kegiatan seluruh SKPD Tersedianya data-data Perekonomian Pesisir Selatan Terlaksananya penataan aset/barang daerah pada Sekretariat Daerah
VIII
26.
Program :
150,000,000
APBD
100%
159,639,302
APBD
150 buku
191,567,163
120,000,000
APBD
150 buku
120,000,000
150,000,000
APBD
100%
524,186,522
150,000,000
150,000,000
609,023,826
174,186,522
APBD
100%
209,023,826
350,000,000
APBD
100%
400,000,000
993,108,654
1,191,730,385
69,872,160
APBD
100%
83,846,592
173,789,724
APBD
100%
208,547,669
749,446,770
APBD
100%
899,336,124
910,000,000
1,070,000,000
07
Kegiatan :
1
2 0
0 3
2 8
Kegiatan :
Penyusunan Peraturan Daerah Pembuatan Buku Lembaran Daerah dan SJDI Hukum Validasi, Evaluasi dan Klarifikasi Keputusan Bupati dan Produk Hukum Pem. Nagari
Kegiatan :
Bimbingan Teknis Legal Drafting
08
09.
Kegiatan :
09
12.
Kegiatan :
10
Penyusunan Peraturan Bupati
22
10.
Kegiatan :
23
10.
Kegiatan :
25
10.
Kegiatan :
25
10.
Kegiatan :
Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda Fasilitasi Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Perubahan SOTK dan Uraian Tugas SKPD Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Kelembagaan Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Perekonomian Pessel Sosialisasi UU, PP dan Perda tentang Kepegawaian
Kegiatan :
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
IX 01 19
28.
Program : 04. 10.
21
Kegiatan : Kegiatan : Kegiatan :
Kegiatan :
Evaluasi Kinerja SKPD
Terciptanya Produk Hukum daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel Terciptanya Produk Hukum daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel Tersedianya Informasi Produk Hukum Meningkatnya Pemahaman Wali Nagari dalam Melaksanakan Penyusunan Peraturan Nagari Mengertinya Aparatur Pemerintahan Nagari Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Nagari Tertatanya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemda Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Terbentuknya SOTK dan Uraian Tugas SKPD Tersedianya Laporan Hasil Survey Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Kelembagaan Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Perekonomian Tersosialisasikannya UU, PP dan Perda tentang Kepegawaian Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Terlaksananya Evaluasi SKPD
95,000,000
APBD
100%
120,000,000
350,000,000
APBD
100%
370,000,000
95,000,000
APBD
100%
130,000,000
170,000,000
APBD
100%
200,000,000
200,000,000
APBD
100%
250,000,000
1,635,000,000 65,000,000 115,000,000
1,860,000,000 APBD APBD
150,000,000
Terbentuknya SOTK baru Tersedianya Laporan IKM
100%
120,000,000
100%
135,000,000
100%
175,000,000
70,000,000
APBD
100%
80,000,000
250,000,000
APBD
100%
250,000,000
220,000,000
APBD
-
220,000,000
80,000,000
APBD
100%
50,000,000
50,000,000
APBD
100%
120,000,000
100%
115,000,000
110,000,000
APBD
Laporan Hasil Kinerja SKPD
Kegiatan :
Kegiatan : Kegiatan :
1
2 0
0 3
3 0
10.
Kegiatan :
Kegiatan :
Koordinasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Kegiatan :
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kompetensi Camat dan Penilaian Camat Berprestasi
09
Kegiatan :
Peningkatan Imtaq Aparatur
09
Kegiatan :
Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa
Program :
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
X
04.
07
1
2 0
0 3
3 1
Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah dan Kabupaten Monitoring dan Evaluasi Pelaporan K-PER Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah
Kegiatan :
25
Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Unit Kerja Pelayanan Publik
XI 24
02
Program : 10.
03. 06.
Kegiatan :
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Kegiatan :
Peningkatan Etos kerja Keprotokolan
Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Unit Kerja Pelayanan Publik Terlaksananya Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Terlaksananya Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah dan Kabupaten Terlaksananya Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro yang ada di Kab. Pessel Terjaganya stabilitas harga barang dan inflasi daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi program pembangunan Kab. Pesisir Selatan
Terlaksanaya Peningkatan Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kompetensi Camat se-Kabupaten Pesisir Selatan Terlaksananya Pelaksananaan Imtaq Bagi Aparatur Terlaksananya pelatihan pengadaan barang dan jasa untuk 50 orang dan ujian sertifikasi Pengadaan barang/jasa untuk 100 orang Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terlaksananya Administrasi Kepegawaian dengan Baik Terciptanya layanan yang baik dan lancar terhadap Kepala Daerah dan tamutamu Pemda
55,000,000
APBD
100%
65,000,000
50,000,000
APBD
100%
60,000,000
110,000,000
APBD
100%
120,000,000
30,000,000
APBD
-
30,000,000
80,000,000
APBD
-
80,000,000
200,000,000
APBD
-
240,000,000
396,556,000
628,867,200
80,000,000
APBD
100%
180,000,000
APBD
1
190,000,000
136,556,000
APBD
1
163,867,200
400,000,000
275,000,000
420,000,000
100,000,000
APBD
300,000,000
APBD
Tersusunnya Administrasi Kepegawaian
100%
100,000,000
100%
320,000,000
1
2 0
0 3
3 2
XII
01
07
1
1
2 0
2 0
0 3
0 3
3 3
3 7
XIII
33.
Program :
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan :
Monitoring Evaluasi dan Kebijakan Pemberasan (Raskin)
Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terlayani dan Tercapainya kesejahteraan Sosial pada Kepala Keluarga yg kurang mampu
Kegiatan :
Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
Terpenuhinya Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
Kegiatan :
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi
Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Miskin akan BBM Bersubsidi
Program :
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
02
01.
Kegiatan :
05
01.
Kegiatan :
06
Kegiatan :
07
Kegiatan :
08
Kegiatan :
XIV
03.
Safari Jum'at dan Safari Ramadhan Penyelenggaraan MTQ Tk. Propinsi
Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Terakomodasinya wahana komunikasi antar pemerintah dan masyarakat Terlaksananya Kegiatan MTQ Tk. Propinsi
Fasilitasi Jemaah Haji (TPHD) Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan sosial Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagamaan
Tertatanya keberangkatan & penjemputan jemaah haji dengan tertib dan rapi Tertatanya Adm Sosial Hibah yang baik Terlaksananya Koordinasi Kemasayarakatan dan Keagamaan
345,000,000
120,000,000
150,000,000
75,000,000
345,000,000
APBD
Jml distribusi titik distribusi 90 bh titik
100%
120,000,000
APBD
Pendistribusian BBM bersubsidi tepat harga
100%
150,000,000
APBD
Mengoptimalka n fungsi kios pengecer
100%
75,000,000
1,900,000,000
1,011,000,000
500,000,000
APBD
1,000,000,000
APBD
100,000,000
APBD
20,000,000
APBD
210,000,000
APBD
Kegiatan :
Lomba Lembaga Didikan Subuh tergiat
Terbinanya Jasmani dan Rohani Anak-anak
35,000,000
APBD
Kegiatan :
Lomba Mesjid Terbersih Tk. Kabupaten
Tertatanya kepengurusan mesjid dengan baik
35,000,000
APBD
Program :
Pelayanan Administrasi Perkantoran KDH
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,898,216,000
Terkunjunginya Jemaah Mesjid Terciptanya rasa nyaman dalam melaksanakan haji
Lahirnya generasi yang Agamais Terlaksananya kebersihan mesjid
100%
550,000,000
100%
-
100%
110,000,000
100%
25,000,000
100%
250,000,000
100%
37,000,000
100%
39,000,000
1,846,100,000
1
2 0
0 3
3 8
12
22.
Kegiatan :
14
23.
Kegiatan :
17
24.
Kegiatan :
18
25.
Kegiatan :
08
Kegiatan :
20
Kegiatan :
Kegiatan :
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (KDH)
Kegiatan :
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Dinas (KDH)
Kegiatan :
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas (KDH)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (KDH) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ dinas (KDH) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (KDH) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/ dinas (KDH) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas (KDH)
Peningkatan Disiplin Aparatur KDH Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan (KDH)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan KDH
Peningkatan Pelayanan Kesehatan KDH Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah (KDH)
Terpeliharanya Kesehatan Kepala Daerah Terpeliharaan Kesehatan Kepala Daerah (KDH)
03.
Program :
25
27
2 0
0 3
3 9
XVI 01
1
2 0
0 3
4 0
Terlaksananya penyediaan komponen listrik rumah dinas KDH & Wakil KDH Tersedianya peralatan rumah tangga KDH Terlaksananya makan dan minum KDH Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah KDH
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KDH Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (KDH) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas (KDH)
XV
24
1
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Rumah dinas KDH Penyediaan peralatan rumah tangga(KDH) Penyediaan makanan dan minuman (KDH) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (KDH)
03.
Program : 06.
Kegiatan :
XVII
Program :
01
Kegiatan :
48,216,000
APBD
100%
50,000,000
400,000,000
APBD
100%
275,000,000
950,000,000
APBD
100%
1,100,000
1,500,000,000
APBD
100%
1,520,000,000
1,935,000,000
2,215,000,000
800,000,000
APBD
100%
920,000,000
325,000,000
APBD
100%
375,000,000
450,000,000
APBD
100%
500,000,000
150,000,000
APBD
100%
175,000,000
210,000,000
APBD
100%
245,000,000
170,000,000 170,000,000
195,000,000 APBD
100%
285,000,000 285,000,000
195,000,000
330,000,000 APBD
100%
330,000,000
1
2 0
3
4 6
XVIII
46.
Program :
1
1
1
2 0
2 0
3
0 3
4 7
2 0
Kegiatan :
2 0
0 3
2 2
2 0
0 3
2 2
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan Peningkatan Kemampuan Guru Pengajar TPA/TPSA
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlaksananya Sertifikasi Guru TPA/TPSA
Kegiatan :
Manajemen Pelayanan Pendidikan Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan Terlaksana dan Terbinanya Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Program :
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
01.
Kegiatan :
02
01.
Kegiatan :
04
02.
Kegiatan :
05
03.
Kegiatan :
06
03.
Kegiatan :
Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan
07
03.
Kegiatan :
07
03.
Kegiatan :
XX
34.
XXI
XXII
Program :
03.
Program : 06.
03.
12
1
Penamaan Jalan Pada Ibu Kota Kabupaten Penerapan Program PATEN di Beberapa Kecamatan
01
XIX
22.
Kegiatan :
Program : 06.
Terlaksananya Advokasi Pemerintah Daerah Terwujudnya Kepastian Hukum Semakin Mantapnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah Mekarnya Kabupaten Pesisir Selatan Mantapnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah Tersusunnya LPPD Pemda Kab. Pessel Tahun 2011 Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terselenggaranya Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan Terlaksananya Penamaan Jalan Pada Ibu Kota Kabupaten Terlaksananya Program PATEN di Beberapa Kecamatan
Pemantapan Otonomi Daerah Pemantapan Pemekaran Kabupaten Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Penyusunan LPPD Tahun 2013 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
17
1
Advokasi Pemerintah Daerah Penyelesaian Sengketa Hukum
350,000,000 350,000,000
370,000,000 APBD
100%
1,200,000,000
370,000,000
1,300,000,000
100,000,000
APBD
100%
200,000,000
200,000,000
APBD
100%
200,000,000
150,000,000
APBD
100%
100,000,000
200,000,000
APBD
100%
150,000,000
250,000,000
APBD
100%
350,000,000
100,000,000
APBD
100%
150,000,000
200,000,000
APBD
100%
150,000,000
2,055,000,000 2,055,000,000
2,065,000,000 APBD
100%
37,500,000 37,500,000
420,000,000
2,065,000,000
40,000,000 APBD
100%
40,000,000
444,000,000
11
11.
12.
1
2 0
0 3
1 6
XXIII
35.
04
02.
Kegiatan :
Pameran Apkasi International Trade and Investment Summit 2015
Kegiatan :
Koordinasi Program Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman (PPSP)
Program :
Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah Perencanaan Pengadaan Tanah Persiapan Pengadaan Tanah Pelaksanaan Pengadaan Tanah Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Terbebasnya Tanah, Bangunan dan Tanaman untuk Pembangunan Daerah serta Adanya Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Milik Pemda dan Hak Milik Masyarakat Tersedianya Kepastian Dokumen Kepemilikan/Sertifikat Terlaksananya perencanaan pengadaan tanah Terlaksananya persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya Pengadaan Tanah Terlaksananya Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Penyelesaian Konflikkonflik Pertanahan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Terselesaikannya Konflik Pertanahan Terselesaikan Masalah Pertanahan
Kegiatan :
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Hasil Karya Pemuda Pelopor
Tercipta Generasi Muda yang Memiliki Jiwa kreatif
Program :
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Kegiatan :
Pemasyarakatan Olahraga Aparatur
Kegiatan : Kegiatan : Kegiatan : Kegiatan : Kegiatan :
1
2 0
0 3
1 7
XXIV
35.
01
1
2 0
0 3
1 6
XXV
35.
10
1
2 0
0 3
2 0
XXVI 18
Program : 02.
61.
Kegiatan :
Program : 02.
Keikutsertaan Pesisir Selatan dalam Pameran AITIS 2015 Terlaksananya Koordinasi Program Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman (PPSP)
300,000,000
APBD
100%
300,000,000
120,000,000
APBD
100%
144,000,000
3,470,000,000
3,470,000,000
150,000,000
APBD
100%
150,000,000
100,000,000
APBD
100%
100,000,000
150,000,000
APBD
100%
150,000,000
3,000,000,000
APBD
100%
3,000,000,000
70,000,000
APBD
100%
70,000,000
200,000,000 200,000,000
200,000,000 APBD
100%
37,500,000
Terpenuhinya Pemasyarakatan Olahraga di Kalangan PNS Terpenuhinya Peningkatan Kesehatan Jasmani Aparatur
37,500,000
40,000,000 APBD
100%
30,000,000 30,000,000
200,000,000
40,000,000
35,000,000 APBD
100%
35,000,000
1
2 0
0 3
1 5
XXVII
07
1
1
2 0
2 0
0 3
0 3
1 6
1 7
XXVIII
Kegiatan :
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Koordinasi dan Konsultasi Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kegiatan :
Pengawasan Orang Asing
Program :
Kegiatan :
Penanganan Konflik sosial
Kegiatan :
Penanganan Konflik Perbatasan
Terjalinnya Koordinasi dan Komunikasi dalam Penanganan Masalah Strategi Daerah Meningkatnya Koordinasi Dalam Pengawasan Orang Asing yang Melakukan Kegiatan Terdeteksi secara dini potensi konflik yang akan terjadi dalam wilayah kabupaten Pessel Terdeteksi secara dini potensi konflik yang akan terjadi di daerah perbatasan kabupaten Pessel
Program :
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Terpeliharanya Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
06
Kegiatan :
XXIX
Program :
Komunitas Intelligen Daerah
Kegiatan :
Pengembangan Wawasan Kebangsaan Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama
Kegiatan :
Sosialisasi RANHAM
Kegiatan :
Peningkatan Wawasan Bela Negara
Kegiatan :
03
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terciptanya stabilitas daerah
Berkembangnya Wawasan Kebangsaan Meningkatnya kualitas koordinasi dalam penaganan organisasi aliran kepercayaan Meningkatnya Kerukunan antar umat beragama yg dilandasi toleransi saling menghormati Tersosialisasikannya RANHAM kepada Aparatur dan Masyarakat Meningkatnya pengetahuan wawasan masyarakat tentang bela negara
790,000,000
915,000,000
250,000,000
APBD
150,000,000
APBD
Perlunya koordinasi dan komunikasi dalam Antisipasi kecurigaan dan konflik masyarakat
175,000,000
APBD
Antisipasi kecurigaan dan konflik
215,000,000
APBD
90%
300,000,000
90%
150,000,000
90%
215,000,000
90%
250,000,000
300,000,000
350,000,000 APBD
Pentingnya stabilitas daerah
100,000,000
APBD
Banyaknya aliran kepercayaan masyarakat
150,000,000
300,000,000
1,310,000,000
90%
350,000,000
1,480,000,000
90%
100,000,000
APBD
90%
150,000,000
80,000,000
APBD
100%
100,000,000
150,000,000
APBD
90%
200,000,000
Kegiatan :
Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa
Kegiatan :
Pusat Pendidikan Kebangsaan Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya
Terwujudnya Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa Terlaksananya kegiatan upacara kesadaran nasional dan hari besar lainnya
Kegiatan :
Forum Pembauran Kebangsaan
Program :
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat
Kegiatan :
1
1
2 0
2 0
0 3
0 3
1 9
2 1
XXX 02
Kegiatan :
XXXI
Program :
02
Kegiatan :
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Terwujudnya Kewaspadaan Dini Masyarakat
Terciptanya Pendidikan dan Politik Masyarakat
Tersedianya bahan pengambil kebijkan pemerintah Tersedianya bahan pengambil kebijkan pemerintah
03
Kegiatan :
04
Kegiatan :
Pendidikan dan Politik Masyarakat Bintek Pengajuan dan Pertanggungjawaban keuangan Parpol Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol (Tim Peneliti) dan Pemeriksaan, adm, pengajuan bantuan Keu. Parpol Fasilitasi Pemilukada 2015
05
Kegiatan :
Sosialisasi UndangUndang dan Peraturan Bidang Politik
05
Kegiatan :
Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Ormas/LSM
Tertibnya Administrasi Keuangan Partai Politik
Terealisasi bantuan keuangan kepada partai politik Pemilu berjalan aman, lancar dan sukses
230,000,000
APBD
90%
230,000,000
150,000,000
APBD
90%
200,000,000
250,000,000
APBD
90%
300,000,000
200,000,000
APBD
90%
200,000,000
250,000,000 250,000,000
300,000,000 APBD
Kurangnya rasa kebersamaan
90%
1,425,000,000
300,000,000
2,025,000,000
100,000,000
APBD
90%
100,000,000
75,000,000
APBD
90%
75,000,000
1,000,000,000
APBD
150,000,000
APBD
100,000,000
APBD
Perlunya terinventarisir keberadaan partai politik
1,500,000,000
90%
200,000,000
90%
150,000,000
1
1
2 0
2 0
0 3
0 3
2 1
2 1
XXXII
XXXIII
Program :
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Terlaksananya Pemberantasan Penyakit Masyarakat
575,000,000
Kegiatan :
Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
Terputusnya peredaran gelap narkotika
575,000,000
Program :
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Kegiatan : Kegiatan :
1
2 0
0 3
1 5
XXXI V
11
53.
Program :
01.
Kegiatan :
Kegiatan :
Peningkatan Nilai-nilai Historis Daerah Pengelolaan dan Penataan Dokumen Arsip Setda
Pengembangan Teknologi Informasi Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Operasional Komunikasi (SANTEL) Oprimalisasi Sistem Informasi Ketatausahaan dan Arsip Sekretariat Daerah
Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian Arsip/dokumen daerah Terlaksananya peringatan Hari Jadi Kabupaten Pesisir Selatan Terawat dan tertatanya arsip setda Terlaksananya Pengembangan Kominikasi ,Informasi dan Media Masa Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Operasional Komunikasi (SANTEL) Terlaksananya Penatausaaan Administrasi Umum dan Arsip berbasis IT
APBD
Maraknya penyalah gunaan narkotika
625,000,000
90%
625,000,000
370,000,000
390,000,000
250,000,000
250,000,000
120,000,000
140,000,000
295,000,000
315,000,000
45,000,000
250,000,000
APBD
100%
65,000,000
250,000,000
1
2 0
0 3
1 8
XXXV
40.
Program :
01
Kegiatan :
04
Kegiatan :
Kerjasama Informasi dengan Mas Media Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah (PEMDA)
JUMLAH
Terlaksananya Kerjasama Informasi dengan Mass Media Tersebarnya Informasi Pembangunan Daerah kepada Masyarakat Terlaksananya Dokumentasi Kegiatan Pemda pada Stakeholder
1,370,000,000
1,575,000,000
1,275,000,000
APBD
100%
1,450,000,000
95,000,000
APBD
100%
125,000,000
36,987,410,686
39,102,493,62 4
