PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA SKPD )
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014
PAINAN 2013
Renja Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Peisir Selatan tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan juga instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan momentum yang paling tepat untuk masing-masing SKPD untuk membuat sebuah Rencana Kerja untuk mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tertera pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Kerja tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi organisasi. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2014 menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan meneruskan arah pembangunan di bidang administrasi pemerintahan serta penyusunan kebijakan lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2014. Disamping itu, Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategi pembangunan. B.
MAKSUD DAN TUJUAN
1.
Maksud Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2014
disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai
Renja Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan
perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan dan Penerapan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2014 ini dimaksudkan untuk : 1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang ke sekretariatan daerah; 2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 3. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan. 5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2.
Tujuan Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014
disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Menentukan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah; 2. Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistim pemerintahan daerah dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja. 3. Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 4. Adanya kontribusi Sekretariat Daerah bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan.
Renja Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan
C. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I. PENDAHULUAN Yang menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan BAB II. ISU STRATEGIS Menerangkan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 dan capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD serta Program dan Kegiatan BAB IV. PENUTUP Berisikan uraian penutup. LAMPIRAN
Renja Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan
BAB II ISU STRATEGIS
A. KONDISI ORGANISASI DAN APARATUR Sekretariat Daerah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong terlaksananya berbagai program pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penguatan terhadap struktur organisasi pada Sekretariat Daerah perlu mendapatkan perhatian lebih. Peningkatan kompetensi aparatur dan ketersediaan sarana dan sarana penunjang tugas merupakan salah satu prioritas dalam perencanaan program dan kegiatan di Sekretariat Darah. Setiap aparatur memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling menunjang dalam pelaksanaan tugas. Agar tercapainya kompetensi aparatur yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, maka perlu dilakukan peningkatan keahlian dan pengetahuan terhadap aparatur tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap bidang tugas menjadikan pekerjaan makin efektif dan efisien. Sejalan dengan itu peralatan pendukung juga harus memadai sehingga bisa maksimal dalam pemanfaatan teknologi. Perbaikan dan peningkatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) harus secara berkesinambungan dioptimalisasi guna mencapai kondisi ideal yang akan secara maksimal menunjang pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan program-program pembangunan yang tersebar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan koordinasi agar terlaksana sinergi tugas antar SKPD. Untuk itu perlu ditetapkan Standar pelayanan dan standar tata kelola administrasi, seperti tata naskah dinas, laporan pelaksanaan pembangunan. B. KONDISI SOSIAL DAN BUDAYA Tergradasinya nilai-nilai adat, budaya dan agama di kalangan generasi muda merupakan tantangan pembangunan dimasa depan. Nilai-nilai filosofis adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah semakin tergerus dalam pelaksanaannya. Kondisi yang demikian jika dibiarkan berlangsung tanpa adanya peran aktif pemerintah dalam mengatasinya dapat menimbulkan kerawanan sosial. Lunturnya nilai-nilai adat, budaya dan agama akan berdampak terhadap pembangunan baik pembangunan bidang sumberdaya manusia, pembangunan fisik, maupun terhadap lingkungan.
Renja Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. TUJUAN Tujuan yang diinginkan dalam Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu secara umum adalah mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, peningkatan pelayanan pada masyarakat yang didasari dengan ketaatan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Secara umum tujuan tersebut meliputi : 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN, transparan, profesional dan akuntabel. B. SASARAN Sasaran dari Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan totalitas dari sasaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam rangka merevitalisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat, yaitu : 1. Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan ditunjang struktur organisasi dan tata kerja yang ideal. 2. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan diterapkannya standar pelayanan dan standar tata kelola administrasi yang baik. 3. Meningkatnya kehandalan data potensi aparatur sebagai dasar penetapan strategi dan kebijakan peningkatan kinerja SKPD. 4. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melahirkan laporan keuangan yang handal, akuntabel, yang berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya. 5. Meningkatnya kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, dan peningkatan keahlian khusus dalam pengelolaan keuangan daerah ; 6. Terselesaikannya Tindak lanjut Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.
Renja Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan
7. Meningkatnya pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum lainnya untuk memfasilitasi pelaksanaan program-program pembangunan derah. 8. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang dalam pencapaian tugas aparatur pemerintahan daerah. 9. Meningkatnya produktifitas sarana dan prasarana kerja dengan melakukan pemeliharaan terhadap peralatan kerja, bangunan, dan sarana penunjang lainnya secara efektif dan efisien. 10. Meningkatnya kontribusi terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari pemakaian kekayaan daerah/aset yang dikelola oleh Sekretariat Daerah. 11. Meningkatnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah. 12. Meningkatnya kerjasama Pemerintah Daerah dengan Media massa dalam rangka publikasi dan promosi daerah. 13. Meningkatkannya pelayanan, pengawasan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik 14. Meningkatnya ketersediaan pedoman pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, program pembangunan daerah. 15. Terpilihnya logo/maskot Kabupaten Pesisir Selatan 16. Meningkatnya pengawasan, monitoring, dan evaluasi kebijakan perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan. 17. Terlaksananya keikutsertaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pameran Expo Pembangunan. 18. Berdirinya Perseroan Terbatas (PT) sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 19. Meningkatnya pembinaan keagamaan, adat dan budaya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melalui Pelatihan, sosialisasi, kunjungan kerja dan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang keagamaan, adat, dan budaya. 20. Terselenggaranya Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingakat Kabupaten Pesisir Selatan, dan diikutinya MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat. 21. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kegiatan kepemudaan, Usaha Kesehatan Sekolah, dan Olah raga. 22. Terlaksananya fasilitasi bidang hukum terhadap aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 23. Tersedianya aturan-aturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. 24. Terselenggaranya sosialisasi pelaksanaan aturan hukum kepada aparatur dan
Renja Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan
masyarakat. 25. Meningkatnya penataan dan pembinaan hukum daerah ; 26. Terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan stabilitas daerah ; 27. Terselenggaranya Upacara-upacara peringatan dan hari kesadaran nasional di Kabupaten Pesisir Selatan. 28. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang politik, keormasan, dan lembaga Sosial Masyarakat. 29. Terlaksananya pembangunan infrastruktur daerah dengan ketersediaan tanah/lahan untuk pembangunan. 30. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dengan meningkatnya kompetensi penyelenggara pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai tingkat nagari. 31. Terlaksananya pemekaran Kecamatan dan Kabupaten Pesisir Selatan. 32. Terlaksananya penamaan rupa bumi dan unsur alami di Kabupaten Pesisir Selatan 33. Terselesaikannya permasalahan pertanahan di Kabupaten Pesisir Selatan.; dan 34. Meningkatnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan.
Renja Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan
BAB IV PENUTUP Dengan tersusunnya Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi konsep pembangunan yang berkelanjutan maka dapat menjadi patokan dalam evaluasi rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2010 – 2015 yang disusun berdasarkan visi dan misi Bupati Pesisir Selatan. Di dalam Renja ini telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan kendala di Bagian – Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada. Rencana Kerja ( Renja ) yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stake holder dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan. Perencanaan Kerja Sekretariat Daerah tahun 2014 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan Pejabat Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Demikianlah Renja tahun anggaran 2014 ini dibuat sebagai evaluasi terhadap kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus untuk menjadi kajian untuk pelaksanaan pada tahun anggaran berikut.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Lokasi
1
2
3
4
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja 5 6
Sumber dana
Catatan Penting
7
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10
Urusan Wajib Pemerintahan Umum
1 20 1 20 03 1 20 03 01
I
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran
01
Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya pendistribusian surat dinas dan penyediaan materai yang baik
Kab. Pessel
100%
120,000,000 APBD
02
Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
Terpenuhinya Tagihan Telepon, Air dan listrik
Kab. Pessel
100%
2,573,119,400 APBD
03
Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Pessel
100%
414,480,000 APBD
04
Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan
Kab. Pessel
100%
530,000,000 APBD
05
Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya kebutuhan kebersihan kantor
Kab. Pessel
100%
329,800,000 APBD
06
Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kab. Pessel
100%
88,490,000 APBD
07
Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja
Kab. Pessel
100%
157,380,000 APBD
08
Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya pengadaan ATK
Kab. Pessel
100%
131,244,800 APBD
09
Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya barang cetakan dan pengadaan
Kab. Pessel
100%
175,378,000 APBD
10
Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Terlaksananya pengadaan komponen listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Kab. Pessel
100%
159,684,000 APBD
11
Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya penyediaan makan minum Pegawai, rapat dan Tamu
Kab. Pessel
100%
592,920,000 APBD
12
Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kab. Pessel
100%
941,340,000 APBD
13
Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kab. Pessel
100%
60,060,000 APBD
14
Kegiatan : Pengelolaan Arsip Kantor
Tetatanya Arsip di Gudang Bagian Umum
Kab. Pessel
100%
40,000,000 APBD
Program : Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana Kantor
01
Kegiatan : Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas
Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas
Kab. Pessel
100%
224,760,000 APBD
02
Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Kab. Pessel
100%
1,310,580,000 APBD
03
Kegiatan : Pengadaan Meubileur
Tersedianya Meubileur
Kab. Pessel
100%
195,600,000 APBD
04
Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)
Tersedianya Kendaraan Roda 4 (empat)
Kab. Pessel
100%
1,200,000,000 APBD
05
Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)
Tersedianya Kendaraan Roda 2 (dua)
Kab. Pessel
100%
75,000,000 APBD
06
Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
Kab. Pessel
100%
360,000,000 APBD
Kegiatan : Pengadaan Mobil Kren untuk Perbaikan PJU
Tersedianya Mobil Kren
Kab. Pessel
100%
400,000,000 APBD
09
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas
Kab. Pessel
100%
244,590,000 APBD
10
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Kab. Pessel
100%
419,750,000 APBD
11
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubileur
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubileur
Kab. Pessel
100%
32,100,000 APBD
12
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraa Dinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Pessel
100%
1,055,787,000 APBD
13
Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Pessel
100%
275,000,000 APBD
Kegiatan : Rehabilitasi / Renovasi sedang berat Gor Zaini Zein
Terlaksananya Rehabilitasi / Renovasi sedang berat Gor zaini zein
Kab. Pessel
100%
300,000,000 APBD
Kegiatan : Rehabilitasi / Renovasi sedang berat Gor dan Mes Ilyas Yakub
Terlaksananya Rehabilitasi / Renovasi sedang berat Gor dan Mes Ilyas Yakup
Kab. Pessel
100%
350,000,000 APBD
Kegiatan : Pembangunan Gudang Kantor
Terlaksananya Pemabngunan Gudang Kantor
Kab. Pessel
100%
250,000,000 APBD
Kegiatan : Renovasi Ruang Kerja Pimpinan
Terlaksananya Renovasi Ruang Kerja Pimpinan KDH
Kab. Pessel
100%
500,000,000 APBD
1 20 03 02 II
6,313,896,200
540,000,000
100%
540,000,000
7,193,167,000
1
Kode
1 20 03
6 III
1 20 03 16 IV 01
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Program : Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya Pelaporan Tepat Waktu
Kegiatan : Pengelolaan Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan SKPD Sekretariat
Terlaksananya Pelaporan Keuangan yang tepat waktu
Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Terlaksananya Pelaporan Tepat Waktu
Kegiatan : Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/
Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/ Departemen/
Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
1 20 03 17 V
Terlaksananya Kunjungan Kerja
Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkat Pemahaman tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja
Sumber dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif
250,000,000 Kab. Pessel
100%
250,000,000
250,000,000 APBD
100%
345,360,000
250,000,000
300,500,000
Kab. Pessel
100%
300,360,000 APBD
Kab. Pessel
100%
45,000,000 APBD
100%
300,500,000
437,705,640
485,246,768
21 Kegiatan : Penyusunan Prosedur Kegiatan
Tersedianya laporan keuangan yang akintable dan tepat waktu
Kab. Pessel
100%
125,000,000 APBD
100%
140,000,000
26 Kegiatan : Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan
Terlaksananya penyusunan harga satuan pokok kegiatan
Kab. Pessel
100%
62,705,640 APBD
100%
75,246,768
Terpeliharanya Sistem dan Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan di Setda
Kab. Pessel
100%
125,000,000 APBD
100%
130,000,000
Terlaksananya Sosialisasi Prosedur Pelaksanaan APBD Kab Pessel Tahun 2014
Kab. Pessel
100%
125,000,000 APBD
100%
140,000,000
35 Kegiatan : Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah
Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 20 03 22 VII
Lokasi
Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Kegiatan : Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
Kegiatan : Optimalisasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat Daerah
1 20 03 20 VI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
440,000,000
700,000,000
Pelaksanaan Kebijakan KDH
09 Kegiatan : Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah
Terselesaikannya Ganti Kerugian Negara/ Daerah
Kab. Pessel
100%
90,000,000 APBD
100%
100,000,000
10 Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah
Terlaksananya Pengendalian Program / Kegiatan Pembangunan Daerah
Kab. Pessel
100%
APBD
100%
200,000,000
11 Kegiatan : Pemantapan dan Optimalisasi Fungsi Staf Ahli Bupati
Teroptimalisasinya Fungsi Staf Ahli Bupati Dengan Baik
Kab. Pessel
100%
350,000,000 APBD
100%
400,000,000
Program : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Tertatanya Sistem, Prosedur dan Aturan tentang Kebijakan dan
04
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
Terlaksananya Pembinaan terhadap Jasa Konstruksi Daerah dengan baik
Kab. Pessel
100%
75,000,000 APBD
100%
90,000,000
05
Kegiatan : Layanan Pengadaan Secara Ekelronik
Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
Kab. Pessel
100%
250,000,000 APBD
100%
300,000,000
06
Kegiatan : Unit Layanan Pengadaan
Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa di Kab. Pessel sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010
Kab. Pessel
100%
300,000,000 APBD
100%
350,000,000
Program : Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Tertatanya Peraturan Perundang-Undangan
07
Kegiatan : Penyusunan Peraturan Bupati
Terbentuknya Rancangan Perbup
Kab. Pessel
100%
120,000,000 APBD
100%
150,000,000
08
Kegiatan : Penyusunan Peraturan Daerah
Terbentuknya Rancangan Perda
Kab. Pessel
100%
400,000,000 APBD
100%
500,000,000
09
Kegiatan : Pembuatan Buku Lembaran Daerah dan SJDI Hukum
Tersedianya Informasi Produk Hukum
Kab. Pessel
100%
135,000,000 APBD
100%
165,000,000
10
Kegiatan : Validasi, Evaluasi dan Klarifikasi Keputusan Bupati dan Produk Hukum Pem. Nagari
Meningkatnya Pemahaman Wali Nagari dalam Melaksanakan Penyusunan Peraturan Nagari
Kab. Pessel
100%
140,000,000 APBD
100%
175,000,000
Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda
Mengertinya Aparatur SKPD Tentang Tata Cara Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda
Kab. Pessel
100%
50,000,000 APBD
100%
70,000,000
Kegiatan : Bintek Pembentukan Hukum Nagari
Mengertinya Aparatur Pemerintahan Nagari Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Nagari
Kab. Pessel
100%
200,000,000 APBD
100%
250,000,000
Kegiatan : Vasilitasi, Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan
Tersedianya Informasi tentang Peraturan Perundang - Undangan
Kab. Pessel
100%
150,000,000 APBD
100%
170,000,000
Program : Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda
Tertatanya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemda
02
Kegiatan : Pendirian Perseroan Terbatas (PT)
Tersedianya Lapangan Pekerjaan
Kab. Pessel
100%
143,463,840 APBD
19
Kegiatan : Revisi PP No. 41 Tahun 2007 dan Pembentukan SOTK Baru
Terbentuknya SOTK SKPD
Kab. Pessel
100%
115,000,000 APBD
Terbentuknya SOTK baru
21
Kegiatan : Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Tersedianya Laporan Hasil Survey
150,000,000
Tersedianya Laporan IKM
23
Kegiatan : Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Kelembagaan
Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Kelembagaan
200,000,000 APBD
Laporan Hasil Evaluasi Kinerja SKPD
1 20 03 26 VIII
1 20 03 28 IX
625,000,000
740,000,000
1,195,000,000
1,480,000,000
1,163,993,976
Kab. Pessel
100%
1,411,792,771 100%
172,156,608
-
135,000,000 175,000,000
100%
250,000,000
2
Kode
25
1 20 03 30 X 07
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
1 20 03 31 XI
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja
Sumber dana
Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Perekonomian Pessel
Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Perekonomian
Kab. Pessel
100%
243,204,000 APBD
Kegiatan : Vasilitasi Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan
Terlaksananya Vasilitasi Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan
Kab. Pessel
100%
95,000,000 APBD
Kegiatan : Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Kab. Pessel
100%
Kegiatan : Evaluasi Kinerja SKPD
Terlaksananya Evaluasi SKPD
Kab. Pessel
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pelaporan K-PER
Terlaksananya Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro yang ada di Kab. Pessel
Kab. Pessel
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksanaya Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Camat
Meningkatnya Kompetensi Camat se-Kabupaten Pesisir Selatan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Pelayanan
-
120,000,000
95,000,000 APBD
Perbup tentang Pedoman Standar Kompetensi Jabatan
-
120,000,000
100%
95,000,000 APBD
Laporan Hasil Kinerja SKPD
-
115,000,000
100%
27,326,136 APBD
-
32,791,363
561,650,000 275,000,000 APBD
Kab. Pessel
100%
75,000,000 APBD
Kab. Pessel
100%
81,650,000 APBD
Kegiatan : Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Bidang Keprotokolan
Kab. Pessel
100%
60,000,000 APBD
Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kab. Pessel
100%
70,000,000 APBD
Terlaksananya Pelaksananaan Imtaq Bagi Aparatur
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 291,844,800
100%
Kegiatan : Peningkatan Imtaq bagi Aparatur dilingkup Pemda Kab. Pessel dan Penye. Hari besar lainnya
Catatan Penting
-
Kab. Pessel
Kegiatan : Penilaian Camat Berprestasi 09
Lokasi
368,897,500 100%
275,000,000
100%
93,897,500
Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian dengan Baik
Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
01
Kegiatan : Monitoring Evaluasi dan Kebijakan Pemberasan (Raskin)
Terlayani dan Tercapainya kesejahteraan Sosial pada Kepala Keluarga yg kurang mampu
Kab. Pessel
100%
63,368,310 APBD
07
Kegiatan : Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
Terpenuhinya Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
Kab. Pessel
100%
168,057,420 APBD
Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi
Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Miskin akan BBM Bersubsidi
Kab. Pessel
100%
58,044,540 APBD
Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
02
Kegiatan : Safari Jum'at dan Safari Ramadhan
Terakomodasinya wahana komunikasi antar pemerintah dan masyarakat
Kab. Pessel
100%
345,000,000 APBD
05
Kegiatan : Penyelenggaraan MTQ Tk. Kabupaten di Kecamatan Batang Kapas
Terlaksananya Kegiatan MTQ Tk. Kabupaten di Kecamatan Batang Kapas
Kab. Pessel
100%
411,700,000 APBD
06
Kegiatan : Fasilitasi Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan dan Muko-Muko
Tertatanya keberangkatan & penjemputan jemaah haji dengan tertib dan rapi
Kab. Pessel
100%
75,000,000 APBD
07
Kegiatan : Fasilitasi Adm Bantuan Hibah dan Bantuan sosial
Tertatanya Adm Sosial Hibah yang baik
Kab. Pessel
100%
15,000,000 APBD
08
Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagamaan
Terlaksananya Koordinasi Kemasayarakatan dan Keagamaan
Kab. Pessel
100%
160,000,000 APBD
Kegiatan : Lembaga Didikan Subuh
Terbinanya Jasmani dan Rohani Anak-anak
Kab. Pessel
100%
34,500,000 APBD
Kegiatan : Pengelolaan BAZ Kabupaten
Tersalurnya Zakat PNS kepada Muzaki
Kab. Pessel
100%
Kegiatan : Lomba Mesjid Terbersih Tk. Kabupaten
Tertatanya kepengurusan mesjid dengan baik
Kab. Pessel
100%
Kegiatan : Pelatihan Da'i
Terpenuhinya dai - dai terbaik untuk tingkat Kabupaten
Kab. Pessel
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran KDH
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12
Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Rumah dinas KDH
Terlaksananya penyediaan komponen listrik rumah dinas KDH & Wakil KDH
Kab. Pessel
100%
48,216,000 APBD
100%
50,000,000
14
Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga(KDH)
Tersedianya peralatan rumah tangga KDH
Kab. Pessel
100%
310,041,060 APBD
100%
315,000,000
17
Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman (KDH)
Terlaksananya makan dan minum KDH
Kab. Pessel
100%
1,075,440,000 APBD
100%
1,150,000,000
18
Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (KDH)
Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah KDH
Kab. Pessel
100%
1,560,240,000 APBD
100%
1,600,000,000
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KDH
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (KDH)
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (KDH)
24
1 20 03 32 XII
1 20 03 33 XIII
1 20 03 37 XIV
1 20 03 38 XV 08
70,000,000 Kab. Pessel
100%
70,000,000 APBD
85,000,000 Tersusunnya Administrasi Kepegawaian
100%
289,470,270
347,364,324 Jml distribusi titik distribusi 90 bh titik
100%
76,041,972
Pendistribusian BBM bersubsidi tepat harga
100%
201,668,904
Mengoptimalkan fungsi kios pengecer
100%
69,653,448
1,253,950,000
1,418,042,500 Terkunjunginya Jemaah Mesjid
100%
396,750,000
100%
473,455,000
Terciptanya rasa nyaman dalam melaksanakan haji
100%
86,250,000
Terbantunya masyarakat miskin
100%
17,250,000
100%
160,000,000
Lahirnya generasi yang Agamais
100%
39,675,000
86,250,000 APBD
Terlaksananya penyaluran zakat PNS
100%
99,187,500
57,500,000 APBD
Terlaksananya kebersihan mesjid
100%
66,125,000
69,000,000 APBD
Meningkatnya jumlah da'I yang siap pakai
100%
79,350,000
2,993,937,060
3,115,000,000
1,535,721,000 Kab. Pessel
100%
85,000,000
439,710,000 APBD
1,585,000,000 100%
450,000,000
3
Kode
Lokasi
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja
Sumber dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas (KDH)
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ dinas (KDH)
Kab. Pessel
100%
155,811,000 APBD
100%
160,000,000
24
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (KDH)
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (KDH)
Kab. Pessel
100%
474,240,000 APBD
100%
500,000,000
25
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Dinas (KDH)
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ dinas (KDH)
Kab. Pessel
100%
269,160,000 APBD
100%
275,000,000
27
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas (KDH)
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas (KDH)
Kab. Pessel
100%
196,800,000 APBD
100%
200,000,000
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur KDH
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan (KDH)
Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan KDH
Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan KDH
Terpeliharanya Kesehatan Kepala Daerah
Kegiatan : Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah (KDH)
Terpeliharaan Kesehatan Kepala Daerah (KDH)
Program : Advokasi Pemerintah Daerah
Terlaksananya Advokasi Pemerintah Daerah
01
1 20 03 40 XVII 01
1 20
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
20
1 20 03 39 XVI
1 20
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
3 46 XVIII
3 47 XIX
191,970,000 Kab. Pessel
100%
191,970,000 APBD
Kab. Pessel
100%
149,760,000 APBD
80%
200,000,000 APBD
100%
225,000,000
2 Kegiatan : Koordinasi, Konsultasi dan Klarifikasi Pertimbangan Hukum
Adanya Pertimbangan Hukum atas Masalah Hukum Pemerintah Daerah
Kab. Pessel
65%
120,000,000 APBD
100%
150,000,000
3 Kegiatan : Penyuluhan Hukum
Meningkatnya Kesadaran Hukum Aparatur dan Masyarakat
Kab. Pessel
80%
200,000,000 APBD
Kab. Pessel
100%
200,000,000 APBD
02
Kegiatan : Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten
Mantapnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Kab. Pessel
100%
200,000,000 APBD
04
Kegiatan : Penyusunan LPPD Tahun 2013
Tersusunnya LPPD Pemda Kab. Pessel Tahun 2011
Kab. Pessel
100%
100,000,000 APBD
05
Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kab. Pessel
100%
150,000,000 APBD
06
Kegiatan : Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan
terselenggaranya Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan
Kab. Pessel
100%
350,000,000 APBD
07
Kegiatan : Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami
Terselenggaranya Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami
Kab. Pessel
100%
150,000,000 APBD
08
Kegiatan : Penilaian Kantor Camat Terbaik
Terlaksananya Penilaian Kantor Camat Terbaik
Kab. Pessel
100%
75,000,000 APBD
Kab. Pessel
100%
300,000,000 APBD
Kegiatan : Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pesisir Selatan
11
1 20 03 16 XXIII
605,000,000
Kab. Pessel
Mekarnya Kabupaten Pesisir Selatan
1 20 03 22 XXII
150,000,000
Adanya Putusan Pengadilan atas Sengketa Hukum Pemerintah Daerah
Kegiatan : Pemantapan Pemekaran Kabupaten
12
100%
1 Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Hukum
01
1 20 03 22 XXI
195,000,000
150,000,000
520,000,000
Semakin Mantapnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah
17
100%
149,760,000
Program : Pemantapan Otonomi Daerah
1 20 03 20 XX
195,000,000
Program : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Guru Pengajar TPA/TPSA
Terlaksananya Sertifikasi Guru TPA/TPSA
Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
Terlaksana dan Terbinanya Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
1,525,000,000
-
1,600,000,000 Kab. Pessel
100%
1,600,000,000 APBD
1,600,000,000 100%
85,962,500 Kab. Pessel
100%
Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi
85,962,500 APBD
Kab. Pessel
100%
Terbebasnya Tanah, Bangunan dan Tanaman untuk Pembangunan Daerah serta Adanya
200,000,000 APBD
7,700,000,000
1,600,000,000
85,962,500 100%
200,000,000
Kegiatan : Pameran Exspo Apkasi
Program : Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
230,000,000
85,962,500
240,000,000 100%
240,000,000
-
Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Milik Pemda dan Hak Milik Masyarakat 03
Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Ganti Rugi Bangunan dan Ganti Tanaman Untuk Pembangunan
Tersedianya Lahan untuk Pembangunan
Kab. Pessel
100%
6,000,000,000 APBD
04
Kegiatan : Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah
Tersedianya Kepastian Dokumen Kepemilikan/Sertifikat
Kab. Pessel
100%
400,000,000 APBD
Kegiatan : Perencanaan Pengadaan Tanah
Terlaksananya perencanaan pengadaan tanah
Kab. Pessel
100%
500,000,000 APBD
4
Kode
1 20 03 17 XXIV 01
1 20 03 16 XXV
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Lokasi
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja
Sumber dana
Kegiatan : Persiapan Pengadaan Tanah
Terlaksananya persiapan Pengadaan Tanah
Kab. Pessel
100%
500,000,000 APBD
Kegiatan : Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Terlaksananya Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Kab. Pessel
100%
300,000,000 APBD
Program : Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Terselesaikannya Konflik Pertanahan
Kegiatan : Penyelesaian Masalah Pertanahan
Terselesaikan Masalah Pertanahan
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif
750,000,000 Kab. Pessel
100%
Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
750,000,000
750,000,000 APBD
100%
604,510,500
750,000,000
577,250,000
10
Kegiatan : Pemilihan Pemuda Pelopor TK. Kabupaten Pessel untuk Mewakili
Tercipta Generasi Muda yang Memiliki Jiwa Wira Usaha
Kab. Pessel
100%
15,000,000 APBD
100%
17,250,000
14
Kegiatan : Pelatihan Anggota Paskibraka
Terlaksananya Pelaksanaan HUT-RI Tahun 2014 dengan Baik
Kab. Pessel
100%
589,510,500 APBD
100%
560,000,000
Program : Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Terpenuhinya Pemasyarakatan Olahraga di Kalangan PNS
Kegiatan : Pemasyarakatan Olahraga Aparatur
Terpenuhinya Peningkatan Kesehatan Jasmani Aparatur
Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Penanganan Masalah Strategi Daerah
Terjalinnya Koordinasi dan Komunikasi dalam Penanganan Masalah Strategi Daerah
Kab. Pessel
75%
250,000,000 APBD
Perlunya koordinasi dan komunikasi dalam
90%
300,000,000
Kegiatan : Pengawasan Orang Asing
Meningkatnya Koordinasi Dalam Pengawasan Orang Asing yang Melakukan Kegiatan
Kab. Pessel
75%
150,000,000 APBD
Antisipasi kecurigaan dan konflik masyarakat
90%
150,000,000
Kegiatan : Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri / Daerah
Terdeteksi secara dini potensi konflik yang akan terjadi dalam wilayah kabupaten Pessel
Kab. Pessel
75%
300,000,000 APBD
Antisipasi kecurigaan dan konflik
90%
350,000,000
Program : Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Terpeliharanya Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kegiatan : Komunitas Intelligen Daerah
Terciptanya stabilitas daerah
Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Berkembangnya Wawasan Kebangsaan
Kegiatan : Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat
Meningkatnya kualitas koordinasi dalam penaganan organisasi aliran kepercayaan
Kab. Pessel
75%
100,000,000 APBD
Kegiatan : Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama
Meningkatnya Kerukunan antar umat beragama yg dilandasi toleransi saling menghormati
Kab. Pessel
90%
Kegiatan : Sosialisasi RANHAM
Tersosialisasikannya RANHAM kepada Aparatur dan Masyarakat
Kab. Pessel
Kegiatan : Peningkatan Wawasan Bela Negara
Meningkatnya pengetahuan wawasan masyarakat tentang bela negara
Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa
1 20 03 20 XXVI 18
1 20 03 15 XXVII 07
1 20 03 16 XXVIII 06
1 20 03 17 XXIX
40,000,000 Kab. Pessel
100%
40,000,000 APBD
46,000,000 Dengan jumlah 39 SKPD
100%
700,000,000
800,000,000
300,000,000 Kab. Pessel
75%
300,000,000 APBD
46,000,000
350,000,000 Pentingnya stabilitas daerah
90%
1,110,000,000
350,000,000
1,280,000,000 90%
100,000,000
150,000,000 APBD
90%
150,000,000
80%
80,000,000 APBD
90%
100,000,000
Kab. Pessel
80%
150,000,000 APBD
90%
200,000,000
Terwujudnya Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa
Kab. Pessel
80%
230,000,000 APBD
90%
230,000,000
Kegiatan : Forum Pembauran Kebangsaan
Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
Kab. Pessel
90%
150,000,000 APBD
90%
200,000,000
Kegiatan : Pusat Pendidikan Kebangsaan
Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
Kab. Pessel
90%
250,000,000 APBD
90%
300,000,000
Program : Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat
Kegiatan : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Terwujudnya Kewaspadaan Dini Masyarakat
Kab. Pessel
75%
250,000,000 APBD
Kegiatan : Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
Terputusnya peredaran gelap narkoba
Kab. Pessel
90%
575,000,000 APBD
Program : Pendidikan dan Politik Masyarakat
Terciptanya Pendidikan dan Politik Masyarakat
01
Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Ormas / LSM
Tersedianya bahan pengambil kebijkan pemerintah
Kab. Pessel
75%
150,000,000 APBD
02
Kegiatan : Bintek Pengajuan dan Pertanggungjawaban keuangan Parpol
Tertibnya Administrasi Keuangan Partai Politik
Kec. IV Jurai
90%
03
Kegiatan : Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol (Tim Peneliti) dan Pemeriksaan, adm, pengajuan bantuan Keu. Parpol
Terealisasi bantuan keuangan kepada partai politik
Kab. Pessel
04
Kegiatan : Fasilitasi Pemilu 2014 dan 2015
Pemilu berjalan aman, lancar dan sukses
Kab. Pessel
03
1 20 03 19 XXX 02
1 20 03 21 XXXI
Banyaknya aliran kepercayaan masyarakat
825,000,000
925,000,000 Kurangnya rasa kebersamaan
90%
300,000,000
90%
625,000,000
1,475,000,000
2,125,000,000 Perlunya bahan pengambil kebijkan
90%
250,000,000
100,000,000 APBD
90%
100,000,000
90%
75,000,000 APBD
90%
75,000,000
90%
1,000,000,000 APBD
90%
1,500,000,000
5
Kode
05
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Lokasi
Tersedianya bahan pengambil kebijkan pemerintah
Program : Pengembangan Teknologi Informasi
Terlaksananya Pengembangan Kominikasi ,Informasi dan Media Masa
Kegiatan : Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Operasional Komunikasi (SANTEL)
Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Operasional Komunikasi (SANTEL)
Program : Kerjasama Informasi dengan Mas Media
Terlaksananya Kerjasama Informasi dengan Mass Media
01
Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Tersebarnya Informasi Pembangunan Daerah kepada Masyarakat
Kab. Pessel
100%
1,427,085,000 APBD
04
Kegiatan : Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah (PEMDA)
Terlaksananya Dokumentasi Kegiatan Pemda pada Stakeholder
Kab. Pessel
100%
105,270,000 APBD
11
1 20 03 18 XXXIII
1 20 03 17 XXXIV Program : Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 08
XXXV
75%
Sumber dana
Kegiatan : Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik
1 20 03 15 XXXII
Kab. Pessel
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja
150,000,000 APBD
Perlunya terinventarisir keberadaan partai politik
90%
138,066,000 Kab. Pessel
100%
-
1,532,355,000
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
200,000,000
138,066,000 APBD
-
529,560,000
Kegiatan : Pemiliharaan Lampu Jalan
Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Jalan Umum
Kab. Pessel
100%
394,560,000 APBD
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Penerangan Jalan Umum
Terlaksananya Monev PJU
Kab. Pessel
100%
45,000,000 APBD
Kegiatan : Pemasangan PJU untuk Wilayah Carocok dan Pasar Koto Berapak Bayang
Terlaksananya Pemasangan PJU untuk Wilayah Carocok dan Koto Berapak Bayang
Kab. Pessel
100%
90,000,000 APBD
Program : Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik
Terlaksananya Peningkatan Etos kerja Protokoler
Kegiatan : Peningkatan Etos Kerja Pelayanan Keprotokolan
Terlaksananya Peningkatan Etos kerja Protokoler
JUMLAH
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif
Catatan Penting
-
200,000,000 Kab. Pessel
100%
200,000,000 APBD 44,846,035,146
22,556,056,363 Painan,23 April 29 April 2013 Painan, 2013
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Asisten Administrasi Umum
RUSDIYANTO,SH,M.HUM NIP. 19641112 199203 1 008
6
Rekapitulasi Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan Program dan Kegiatan
1. Total Rencana Anggaran Yang Terpakai Untuk Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Pessel Tahun Anggaran 2014 :
28,014,096,574
2. Jumlah Program Dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab.Pessel Tahun Anggaran 2014
:
36 Program
3. Jumlah Kegiatan Dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab.Pessel Tahun Anggaran 2014
:
108 Kegiatan
4. Perincian Pemakaian Dana Dalam Setiap Program dan Jumlah Kegiatan dalam program tersebut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Kegiatan
:
6,598,443,180
:
2,799,205,700
:
179,846,730
:
264,800,000
:
484,475,442
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Kegiatan : 3 Kegiatan
:
434,193,340
7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Jumlah Kegiatan
:
461,890,545
: 3 Kegiatan
8. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Kegiatan
:
638,691,502
: 5 Kegiatan :
592,705,492
:
269,445,579
:
273,757,677
:
229,758,525
:
1,389,726,280
:
2,548,155,050
:
1,558,525,000
:
159,975,000
:
269,800,000
:
326,020,430
:
727,818,052
:
137,677,800
:
1,392,274,500
:
36,078,300
:
219,437,500
:
1,903,640,400
:
178,798,600
: 13 Kegiatan
2. Program Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Jumlah Kegiatan
: 10 Kegiatan
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Kegiatan
: 1 Kegiatan
4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Jumlah Kegiatan
: 1 Kegiatan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Kegiatan
: 5 Kegiatan
9. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda Jumlah Kegiatan
: 5 Kegiatan
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Kegiatan
: 3 Kegiatan
11. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Kegiatan
: 2 Kegiatan
12. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Jumlah Kegiatan
: 2 Kegiatan
13. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Jumlah Kegiatan
: 7 Kegiatan
14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KDH Jumlah Kegiatan
: 4 Kegiatan
15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KDH Jumlah Kegiatan
: 5 Kegiatan
16. Program Peningkatan Disiplin Aparatur KDH Jumlah Kegiatan
: 1 Kegiatan
17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan KDH Jumlah Kegiatan
: 1 Kegiatan
18. Program Advokasi Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan
: 2 Kegiatan
19. Program Pemantapan Otonomi Daerah Jumlah Kegiatan
: 6 Kegiatan
20. Program Program Pembangunan Wilayah Kecamatan Jumlah Kegiatan
: 1 Kegiatan
21. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan Jumlah Kegiatan
: 1 Kegiatan
22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Jumlah Kegiatan
: 1 Kegiatan
23. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jumlah Kegiatan
: 5 Kegiatan
24. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Jumlah Kegiatan
: 1 Kegiatan
25. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Jumlah Kegiatan
: 1 Kegiatan
26. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Jumlah Kegiatan 27. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Jumlah Kegiatan
: 1 Kegiatan
28. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Jumlah Kegiatan
: 1 Kegiatan
29. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Jumlah Kegiatan
: 2 Kegiatan
30. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah Kegiatan
: 2 Kegiatan
31. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Jumlah Kegiatan
: 1 Kegiatan
32. Program Pendidikan dan Politik Masyarakat Jumlah Kegiatan
: 3 Kegiatan
33. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah. Jumlah Kegiatan
: 2 Kegiatan
34. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa Jumlah Kegiatan 35. Program Kerjasama Informasi dan Media masa Jumlah Kegiatan 36 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Jumlah Kegiatan Jumlah RAPBD Terpakai Jumlah Kegiatan
:
606,455,750
:
25,023,600
:
28,038,000
:
412,175,300
:
204,243,200
:
219,913,600
:
163,546,900
:
273,192,100
:
41,855,000
:
1,275,062,500
:
689,450,000
: :
28,014,096,574 118 Kegiatan
: 2 Kegiatan
: 1 Kegiatan : 2 Kegiatan : 3 Kegiatan