PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA SKPD )

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014

PAINAN 2013

Renja Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Peisir Selatan tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan juga instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan momentum yang paling tepat untuk masing-masing SKPD untuk membuat sebuah Rencana Kerja untuk mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tertera pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Kerja tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi organisasi. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2014 menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan meneruskan arah pembangunan di bidang administrasi pemerintahan serta penyusunan kebijakan lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2014. Disamping itu, Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategi pembangunan. B.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.

Maksud Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2014

disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai


perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan dan Penerapan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2014 ini dimaksudkan untuk : 1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang ke sekretariatan daerah; 2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 3. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan. 5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2.

Tujuan Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014

disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Menentukan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah; 2. Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistim pemerintahan daerah dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja. 3. Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 4. Adanya kontribusi Sekretariat Daerah bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan.


C. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I. PENDAHULUAN Yang menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan BAB II. ISU STRATEGIS Menerangkan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 dan capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD serta Program dan Kegiatan BAB IV. PENUTUP Berisikan uraian penutup. LAMPIRAN


BAB II ISU STRATEGIS

A. KONDISI ORGANISASI DAN APARATUR Sekretariat Daerah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong terlaksananya berbagai program pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penguatan terhadap struktur organisasi pada Sekretariat Daerah perlu mendapatkan perhatian lebih. Peningkatan kompetensi aparatur dan ketersediaan sarana dan sarana penunjang tugas merupakan salah satu prioritas dalam perencanaan program dan kegiatan di Sekretariat Darah. Setiap aparatur memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling menunjang dalam pelaksanaan tugas. Agar tercapainya kompetensi aparatur yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, maka perlu dilakukan peningkatan keahlian dan pengetahuan terhadap aparatur tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap bidang tugas menjadikan pekerjaan makin efektif dan efisien. Sejalan dengan itu peralatan pendukung juga harus memadai sehingga bisa maksimal dalam pemanfaatan teknologi. Perbaikan dan peningkatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) harus secara berkesinambungan dioptimalisasi guna mencapai kondisi ideal yang akan secara maksimal menunjang pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan program-program pembangunan yang tersebar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan koordinasi agar terlaksana sinergi tugas antar SKPD. Untuk itu perlu ditetapkan Standar pelayanan dan standar tata kelola administrasi, seperti tata naskah dinas, laporan pelaksanaan pembangunan. B. KONDISI SOSIAL DAN BUDAYA Tergradasinya nilai-nilai adat, budaya dan agama di kalangan generasi muda merupakan tantangan pembangunan dimasa depan. Nilai-nilai filosofis adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah semakin tergerus dalam pelaksanaannya. Kondisi yang demikian jika dibiarkan berlangsung tanpa adanya peran aktif pemerintah dalam mengatasinya dapat menimbulkan kerawanan sosial. Lunturnya nilai-nilai adat, budaya dan agama akan berdampak terhadap pembangunan baik pembangunan bidang sumberdaya manusia, pembangunan fisik, maupun terhadap lingkungan.


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TUJUAN Tujuan yang diinginkan dalam Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu secara umum adalah mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, peningkatan pelayanan pada masyarakat yang didasari dengan ketaatan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Secara umum tujuan tersebut meliputi : 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN, transparan, profesional dan akuntabel. B. SASARAN Sasaran dari Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan totalitas dari sasaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam rangka merevitalisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat, yaitu : 1. Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan ditunjang struktur organisasi dan tata kerja yang ideal. 2. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan diterapkannya standar pelayanan dan standar tata kelola administrasi yang baik. 3. Meningkatnya kehandalan data potensi aparatur sebagai dasar penetapan strategi dan kebijakan peningkatan kinerja SKPD. 4. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melahirkan laporan keuangan yang handal, akuntabel, yang berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya. 5. Meningkatnya kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, dan peningkatan keahlian khusus dalam pengelolaan keuangan daerah ; 6. Terselesaikannya Tindak lanjut Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.


7. Meningkatnya pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum lainnya untuk memfasilitasi pelaksanaan program-program pembangunan derah. 8. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang dalam pencapaian tugas aparatur pemerintahan daerah. 9. Meningkatnya produktifitas sarana dan prasarana kerja dengan melakukan pemeliharaan terhadap peralatan kerja, bangunan, dan sarana penunjang lainnya secara efektif dan efisien. 10. Meningkatnya kontribusi terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari pemakaian kekayaan daerah/aset yang dikelola oleh Sekretariat Daerah. 11. Meningkatnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah. 12. Meningkatnya kerjasama Pemerintah Daerah dengan Media massa dalam rangka publikasi dan promosi daerah. 13. Meningkatkannya pelayanan, pengawasan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik 14. Meningkatnya ketersediaan pedoman pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, program pembangunan daerah. 15. Terpilihnya logo/maskot Kabupaten Pesisir Selatan 16. Meningkatnya pengawasan, monitoring, dan evaluasi kebijakan perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan. 17. Terlaksananya keikutsertaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pameran Expo Pembangunan. 18. Berdirinya Perseroan Terbatas (PT) sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 19. Meningkatnya pembinaan keagamaan, adat dan budaya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melalui Pelatihan, sosialisasi, kunjungan kerja dan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang keagamaan, adat, dan budaya. 20. Terselenggaranya Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingakat Kabupaten Pesisir Selatan, dan diikutinya MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat. 21. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kegiatan kepemudaan, Usaha Kesehatan Sekolah, dan Olah raga. 22. Terlaksananya fasilitasi bidang hukum terhadap aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 23. Tersedianya aturan-aturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. 24. Terselenggaranya sosialisasi pelaksanaan aturan hukum kepada aparatur dan


masyarakat. 25. Meningkatnya penataan dan pembinaan hukum daerah ; 26. Terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan stabilitas daerah ; 27. Terselenggaranya Upacara-upacara peringatan dan hari kesadaran nasional di Kabupaten Pesisir Selatan. 28. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang politik, keormasan, dan lembaga Sosial Masyarakat. 29. Terlaksananya pembangunan infrastruktur daerah dengan ketersediaan tanah/lahan untuk pembangunan. 30. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dengan meningkatnya kompetensi penyelenggara pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai tingkat nagari. 31. Terlaksananya pemekaran Kecamatan dan Kabupaten Pesisir Selatan. 32. Terlaksananya penamaan rupa bumi dan unsur alami di Kabupaten Pesisir Selatan 33. Terselesaikannya permasalahan pertanahan di Kabupaten Pesisir Selatan.; dan 34. Meningkatnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan.


BAB IV PENUTUP Dengan tersusunnya Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi konsep pembangunan yang berkelanjutan maka dapat menjadi patokan dalam evaluasi rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2010 – 2015 yang disusun berdasarkan visi dan misi Bupati Pesisir Selatan. Di dalam Renja ini telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan kendala di Bagian – Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada. Rencana Kerja ( Renja ) yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stake holder dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan. Perencanaan Kerja Sekretariat Daerah tahun 2014 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan Pejabat Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Demikianlah Renja tahun anggaran 2014 ini dibuat sebagai evaluasi terhadap kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus untuk menjadi kajian untuk pelaksanaan pada tahun anggaran berikut.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Lokasi

1

2

3

4

Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja 5 6

Sumber dana

Catatan Penting

7

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10

Urusan Wajib Pemerintahan Umum

1 20 1 20 03 1 20 03 01

I

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya pendistribusian surat dinas dan penyediaan materai yang baik

Kab. Pessel

100%

120,000,000 APBD

02

Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik

Terpenuhinya Tagihan Telepon, Air dan listrik

Kab. Pessel

100%

2,573,119,400 APBD

03

Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kab. Pessel

100%

414,480,000 APBD

04

Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan

Kab. Pessel

100%

530,000,000 APBD

05

Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya kebutuhan kebersihan kantor

Kab. Pessel

100%

329,800,000 APBD

06

Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab. Pessel

100%

88,490,000 APBD

07

Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja

Kab. Pessel

100%

157,380,000 APBD

08

Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor

Terlaksananya pengadaan ATK

Kab. Pessel

100%

131,244,800 APBD

09

Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya barang cetakan dan pengadaan

Kab. Pessel

100%

175,378,000 APBD

10

Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Terlaksananya pengadaan komponen listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Kab. Pessel

100%

159,684,000 APBD

11

Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya penyediaan makan minum Pegawai, rapat dan Tamu

Kab. Pessel

100%

592,920,000 APBD

12

Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kab. Pessel

100%

941,340,000 APBD

13

Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kab. Pessel

100%

60,060,000 APBD

14

Kegiatan : Pengelolaan Arsip Kantor

Tetatanya Arsip di Gudang Bagian Umum

Kab. Pessel

100%

40,000,000 APBD

Program : Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana Kantor

01

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas

Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas

Kab. Pessel

100%

224,760,000 APBD

02

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Kab. Pessel

100%

1,310,580,000 APBD

03

Kegiatan : Pengadaan Meubileur

Tersedianya Meubileur

Kab. Pessel

100%

195,600,000 APBD

04

Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)

Tersedianya Kendaraan Roda 4 (empat)

Kab. Pessel

100%

1,200,000,000 APBD

05

Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)

Tersedianya Kendaraan Roda 2 (dua)

Kab. Pessel

100%

75,000,000 APBD

06

Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

Kab. Pessel

100%

360,000,000 APBD

Kegiatan : Pengadaan Mobil Kren untuk Perbaikan PJU

Tersedianya Mobil Kren

Kab. Pessel

100%

400,000,000 APBD

09

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas

Kab. Pessel

100%

244,590,000 APBD

10

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Kab. Pessel

100%

419,750,000 APBD

11

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubileur

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubileur

Kab. Pessel

100%

32,100,000 APBD

12

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraa Dinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Pessel

100%

1,055,787,000 APBD

13

Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Pessel

100%

275,000,000 APBD

Kegiatan : Rehabilitasi / Renovasi sedang berat Gor Zaini Zein

Terlaksananya Rehabilitasi / Renovasi sedang berat Gor zaini zein

Kab. Pessel

100%

300,000,000 APBD

Kegiatan : Rehabilitasi / Renovasi sedang berat Gor dan Mes Ilyas Yakub

Terlaksananya Rehabilitasi / Renovasi sedang berat Gor dan Mes Ilyas Yakup

Kab. Pessel

100%

350,000,000 APBD

Kegiatan : Pembangunan Gudang Kantor

Terlaksananya Pemabngunan Gudang Kantor

Kab. Pessel

100%

250,000,000 APBD

Kegiatan : Renovasi Ruang Kerja Pimpinan

Terlaksananya Renovasi Ruang Kerja Pimpinan KDH

Kab. Pessel

100%

500,000,000 APBD

1 20 03 02 II

6,313,896,200

540,000,000

100%

540,000,000

7,193,167,000

1

Kode

1 20 03

6 III

1 20 03 16 IV 01


Program : Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya Pelaporan Tepat Waktu

Kegiatan : Pengelolaan Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan SKPD Sekretariat

Terlaksananya Pelaporan Keuangan yang tepat waktu

Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Terlaksananya Pelaporan Tepat Waktu

Kegiatan : Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/

Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/ Departemen/

Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

1 20 03 17 V

Terlaksananya Kunjungan Kerja

Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkat Pemahaman tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja

Sumber dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif

250,000,000 Kab. Pessel

100%

250,000,000

250,000,000 APBD

100%

345,360,000

250,000,000

300,500,000

Kab. Pessel

100%

300,360,000 APBD

Kab. Pessel

100%

45,000,000 APBD

100%

300,500,000

437,705,640

485,246,768

21 Kegiatan : Penyusunan Prosedur Kegiatan

Tersedianya laporan keuangan yang akintable dan tepat waktu

Kab. Pessel

100%

125,000,000 APBD

100%

140,000,000

26 Kegiatan : Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan

Terlaksananya penyusunan harga satuan pokok kegiatan

Kab. Pessel

100%

62,705,640 APBD

100%

75,246,768

Terpeliharanya Sistem dan Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan di Setda

Kab. Pessel

100%

125,000,000 APBD

100%

130,000,000

Terlaksananya Sosialisasi Prosedur Pelaksanaan APBD Kab Pessel Tahun 2014

Kab. Pessel

100%

125,000,000 APBD

100%

140,000,000

35 Kegiatan : Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah

Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 20 03 22 VII

Lokasi

Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

Kegiatan : Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah

Kegiatan : Optimalisasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat Daerah

1 20 03 20 VI


Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

440,000,000

700,000,000

Pelaksanaan Kebijakan KDH

09 Kegiatan : Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

Terselesaikannya Ganti Kerugian Negara/ Daerah

Kab. Pessel

100%

90,000,000 APBD

100%

100,000,000

10 Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah

Terlaksananya Pengendalian Program / Kegiatan Pembangunan Daerah

Kab. Pessel

100%

APBD

100%

200,000,000

11 Kegiatan : Pemantapan dan Optimalisasi Fungsi Staf Ahli Bupati

Teroptimalisasinya Fungsi Staf Ahli Bupati Dengan Baik

Kab. Pessel

100%

350,000,000 APBD

100%

400,000,000

Program : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Tertatanya Sistem, Prosedur dan Aturan tentang Kebijakan dan

04

Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

Terlaksananya Pembinaan terhadap Jasa Konstruksi Daerah dengan baik

Kab. Pessel

100%

75,000,000 APBD

100%

90,000,000

05

Kegiatan : Layanan Pengadaan Secara Ekelronik

Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Kab. Pessel

100%

250,000,000 APBD

100%

300,000,000

06

Kegiatan : Unit Layanan Pengadaan

Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa di Kab. Pessel sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010

Kab. Pessel

100%

300,000,000 APBD

100%

350,000,000

Program : Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Tertatanya Peraturan Perundang-Undangan

07

Kegiatan : Penyusunan Peraturan Bupati

Terbentuknya Rancangan Perbup

Kab. Pessel

100%

120,000,000 APBD

100%

150,000,000

08

Kegiatan : Penyusunan Peraturan Daerah

Terbentuknya Rancangan Perda

Kab. Pessel

100%

400,000,000 APBD

100%

500,000,000

09

Kegiatan : Pembuatan Buku Lembaran Daerah dan SJDI Hukum

Tersedianya Informasi Produk Hukum

Kab. Pessel

100%

135,000,000 APBD

100%

165,000,000

10

Kegiatan : Validasi, Evaluasi dan Klarifikasi Keputusan Bupati dan Produk Hukum Pem. Nagari

Meningkatnya Pemahaman Wali Nagari dalam Melaksanakan Penyusunan Peraturan Nagari

Kab. Pessel

100%

140,000,000 APBD

100%

175,000,000

Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda

Mengertinya Aparatur SKPD Tentang Tata Cara Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda

Kab. Pessel

100%

50,000,000 APBD

100%

70,000,000

Kegiatan : Bintek Pembentukan Hukum Nagari

Mengertinya Aparatur Pemerintahan Nagari Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Nagari

Kab. Pessel

100%

200,000,000 APBD

100%

250,000,000

Kegiatan : Vasilitasi, Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan

Tersedianya Informasi tentang Peraturan Perundang - Undangan

Kab. Pessel

100%

150,000,000 APBD

100%

170,000,000

Program : Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda

Tertatanya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemda

02

Kegiatan : Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Tersedianya Lapangan Pekerjaan

Kab. Pessel

100%

143,463,840 APBD

19

Kegiatan : Revisi PP No. 41 Tahun 2007 dan Pembentukan SOTK Baru

Terbentuknya SOTK SKPD

Kab. Pessel

100%

115,000,000 APBD

Terbentuknya SOTK baru

21

Kegiatan : Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Tersedianya Laporan Hasil Survey

150,000,000

Tersedianya Laporan IKM

23

Kegiatan : Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Kelembagaan

Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Kelembagaan

200,000,000 APBD

Laporan Hasil Evaluasi Kinerja SKPD

1 20 03 26 VIII

1 20 03 28 IX

625,000,000

740,000,000

1,195,000,000

1,480,000,000

1,163,993,976

Kab. Pessel

100%

1,411,792,771 100%

172,156,608

-

135,000,000 175,000,000

100%

250,000,000

2

Kode

25

1 20 03 30 X 07



1 20 03 31 XI


Sumber dana

Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Perekonomian Pessel

Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Perekonomian

Kab. Pessel

100%

243,204,000 APBD

Kegiatan : Vasilitasi Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan

Terlaksananya Vasilitasi Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan

Kab. Pessel

100%

95,000,000 APBD

Kegiatan : Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Kab. Pessel

100%

Kegiatan : Evaluasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Evaluasi SKPD

Kab. Pessel

Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pelaporan K-PER

Terlaksananya Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro yang ada di Kab. Pessel

Kab. Pessel

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksanaya Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Camat

Meningkatnya Kompetensi Camat se-Kabupaten Pesisir Selatan

Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Pelayanan

-

120,000,000

95,000,000 APBD

Perbup tentang Pedoman Standar Kompetensi Jabatan

-

120,000,000

100%

95,000,000 APBD

Laporan Hasil Kinerja SKPD

-

115,000,000

100%

27,326,136 APBD

-

32,791,363

561,650,000 275,000,000 APBD

Kab. Pessel

100%

75,000,000 APBD

Kab. Pessel

100%

81,650,000 APBD

Kegiatan : Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Bidang Keprotokolan

Kab. Pessel

100%

60,000,000 APBD

Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kab. Pessel

100%

70,000,000 APBD

Terlaksananya Pelaksananaan Imtaq Bagi Aparatur

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 291,844,800

100%

Kegiatan : Peningkatan Imtaq bagi Aparatur dilingkup Pemda Kab. Pessel dan Penye. Hari besar lainnya

Catatan Penting

-

Kab. Pessel

Kegiatan : Penilaian Camat Berprestasi 09

Lokasi

368,897,500 100%

275,000,000

100%

93,897,500

Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya Administrasi Kepegawaian dengan Baik

Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

01

Kegiatan : Monitoring Evaluasi dan Kebijakan Pemberasan (Raskin)

Terlayani dan Tercapainya kesejahteraan Sosial pada Kepala Keluarga yg kurang mampu

Kab. Pessel

100%

63,368,310 APBD

07

Kegiatan : Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida

Terpenuhinya Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida

Kab. Pessel

100%

168,057,420 APBD

Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Miskin akan BBM Bersubsidi

Kab. Pessel

100%

58,044,540 APBD

Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

02

Kegiatan : Safari Jum'at dan Safari Ramadhan

Terakomodasinya wahana komunikasi antar pemerintah dan masyarakat

Kab. Pessel

100%

345,000,000 APBD

05

Kegiatan : Penyelenggaraan MTQ Tk. Kabupaten di Kecamatan Batang Kapas

Terlaksananya Kegiatan MTQ Tk. Kabupaten di Kecamatan Batang Kapas

Kab. Pessel

100%

411,700,000 APBD

06

Kegiatan : Fasilitasi Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan dan Muko-Muko

Tertatanya keberangkatan & penjemputan jemaah haji dengan tertib dan rapi

Kab. Pessel

100%

75,000,000 APBD

07

Kegiatan : Fasilitasi Adm Bantuan Hibah dan Bantuan sosial

Tertatanya Adm Sosial Hibah yang baik

Kab. Pessel

100%

15,000,000 APBD

08

Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagamaan

Terlaksananya Koordinasi Kemasayarakatan dan Keagamaan

Kab. Pessel

100%

160,000,000 APBD

Kegiatan : Lembaga Didikan Subuh

Terbinanya Jasmani dan Rohani Anak-anak

Kab. Pessel

100%

34,500,000 APBD

Kegiatan : Pengelolaan BAZ Kabupaten

Tersalurnya Zakat PNS kepada Muzaki

Kab. Pessel

100%

Kegiatan : Lomba Mesjid Terbersih Tk. Kabupaten

Tertatanya kepengurusan mesjid dengan baik

Kab. Pessel

100%

Kegiatan : Pelatihan Da'i

Terpenuhinya dai - dai terbaik untuk tingkat Kabupaten

Kab. Pessel

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran KDH

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

12

Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Rumah dinas KDH

Terlaksananya penyediaan komponen listrik rumah dinas KDH & Wakil KDH

Kab. Pessel

100%

48,216,000 APBD

100%

50,000,000

14

Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga(KDH)

Tersedianya peralatan rumah tangga KDH

Kab. Pessel

100%

310,041,060 APBD

100%

315,000,000

17

Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman (KDH)

Terlaksananya makan dan minum KDH

Kab. Pessel

100%

1,075,440,000 APBD

100%

1,150,000,000

18

Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (KDH)

Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah KDH

Kab. Pessel

100%

1,560,240,000 APBD

100%

1,600,000,000

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KDH

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (KDH)

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (KDH)

24

1 20 03 32 XII

1 20 03 33 XIII

1 20 03 37 XIV

1 20 03 38 XV 08

70,000,000 Kab. Pessel

100%

70,000,000 APBD

85,000,000 Tersusunnya Administrasi Kepegawaian

100%

289,470,270

347,364,324 Jml distribusi titik distribusi 90 bh titik

100%

76,041,972

Pendistribusian BBM bersubsidi tepat harga

100%

201,668,904

Mengoptimalkan fungsi kios pengecer

100%

69,653,448

1,253,950,000

1,418,042,500 Terkunjunginya Jemaah Mesjid

100%

396,750,000

100%

473,455,000

Terciptanya rasa nyaman dalam melaksanakan haji

100%

86,250,000

Terbantunya masyarakat miskin

100%

17,250,000

100%

160,000,000

Lahirnya generasi yang Agamais

100%

39,675,000

86,250,000 APBD

Terlaksananya penyaluran zakat PNS

100%

99,187,500

57,500,000 APBD

Terlaksananya kebersihan mesjid

100%

66,125,000

69,000,000 APBD

Meningkatnya jumlah da'I yang siap pakai

100%

79,350,000

2,993,937,060

3,115,000,000

1,535,721,000 Kab. Pessel

100%

85,000,000

439,710,000 APBD

1,585,000,000 100%

450,000,000

3

Kode

Lokasi


Sumber dana

Catatan Penting


Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas (KDH)

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ dinas (KDH)

Kab. Pessel

100%

155,811,000 APBD

100%

160,000,000

24

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (KDH)

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (KDH)

Kab. Pessel

100%

474,240,000 APBD

100%

500,000,000

25

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Dinas (KDH)

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ dinas (KDH)

Kab. Pessel

100%

269,160,000 APBD

100%

275,000,000

27

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas (KDH)

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas (KDH)

Kab. Pessel

100%

196,800,000 APBD

100%

200,000,000

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur KDH

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan (KDH)

Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan KDH

Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan KDH

Terpeliharanya Kesehatan Kepala Daerah

Kegiatan : Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah (KDH)

Terpeliharaan Kesehatan Kepala Daerah (KDH)

Program : Advokasi Pemerintah Daerah

Terlaksananya Advokasi Pemerintah Daerah

01

1 20 03 40 XVII 01

1 20


20

1 20 03 39 XVI

1 20


3 46 XVIII

3 47 XIX

191,970,000 Kab. Pessel

100%

191,970,000 APBD

Kab. Pessel

100%

149,760,000 APBD

80%

200,000,000 APBD

100%

225,000,000

2 Kegiatan : Koordinasi, Konsultasi dan Klarifikasi Pertimbangan Hukum

Adanya Pertimbangan Hukum atas Masalah Hukum Pemerintah Daerah

Kab. Pessel

65%

120,000,000 APBD

100%

150,000,000

3 Kegiatan : Penyuluhan Hukum

Meningkatnya Kesadaran Hukum Aparatur dan Masyarakat

Kab. Pessel

80%

200,000,000 APBD

Kab. Pessel

100%

200,000,000 APBD

02

Kegiatan : Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten

Mantapnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Kab. Pessel

100%

200,000,000 APBD

04

Kegiatan : Penyusunan LPPD Tahun 2013

Tersusunnya LPPD Pemda Kab. Pessel Tahun 2011

Kab. Pessel

100%

100,000,000 APBD

05

Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kab. Pessel

100%

150,000,000 APBD

06

Kegiatan : Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan

terselenggaranya Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan

Kab. Pessel

100%

350,000,000 APBD

07

Kegiatan : Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami

Terselenggaranya Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami

Kab. Pessel

100%

150,000,000 APBD

08

Kegiatan : Penilaian Kantor Camat Terbaik

Terlaksananya Penilaian Kantor Camat Terbaik

Kab. Pessel

100%

75,000,000 APBD

Kab. Pessel

100%

300,000,000 APBD

Kegiatan : Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pesisir Selatan

11

1 20 03 16 XXIII

605,000,000

Kab. Pessel

Mekarnya Kabupaten Pesisir Selatan

1 20 03 22 XXII

150,000,000

Adanya Putusan Pengadilan atas Sengketa Hukum Pemerintah Daerah

Kegiatan : Pemantapan Pemekaran Kabupaten

12

100%

1 Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Hukum

01

1 20 03 22 XXI

195,000,000

150,000,000

520,000,000

Semakin Mantapnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah

17

100%

149,760,000

Program : Pemantapan Otonomi Daerah

1 20 03 20 XX

195,000,000

Program : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan

Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Guru Pengajar TPA/TPSA

Terlaksananya Sertifikasi Guru TPA/TPSA

Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)

Terlaksana dan Terbinanya Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

1,525,000,000

-

1,600,000,000 Kab. Pessel

100%

1,600,000,000 APBD

1,600,000,000 100%


100%

Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi

85,962,500 APBD

Kab. Pessel

100%

Terbebasnya Tanah, Bangunan dan Tanaman untuk Pembangunan Daerah serta Adanya

200,000,000 APBD

7,700,000,000

1,600,000,000

85,962,500 100%

200,000,000

Kegiatan : Pameran Exspo Apkasi

Program : Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

230,000,000

85,962,500

240,000,000 100%

240,000,000

-

Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Milik Pemda dan Hak Milik Masyarakat 03

Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Ganti Rugi Bangunan dan Ganti Tanaman Untuk Pembangunan

Tersedianya Lahan untuk Pembangunan

Kab. Pessel

100%

6,000,000,000 APBD

04

Kegiatan : Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah

Tersedianya Kepastian Dokumen Kepemilikan/Sertifikat

Kab. Pessel

100%

400,000,000 APBD

Kegiatan : Perencanaan Pengadaan Tanah

Terlaksananya perencanaan pengadaan tanah

Kab. Pessel

100%

500,000,000 APBD

4

Kode

1 20 03 17 XXIV 01

1 20 03 16 XXV



Lokasi


Sumber dana

Kegiatan : Persiapan Pengadaan Tanah

Terlaksananya persiapan Pengadaan Tanah

Kab. Pessel

100%

500,000,000 APBD

Kegiatan : Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Terlaksananya Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Kab. Pessel

100%

300,000,000 APBD

Program : Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Terselesaikannya Konflik Pertanahan

Kegiatan : Penyelesaian Masalah Pertanahan

Terselesaikan Masalah Pertanahan

Catatan Penting


750,000,000 Kab. Pessel

100%

Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

750,000,000

750,000,000 APBD

100%

604,510,500

750,000,000

577,250,000

10

Kegiatan : Pemilihan Pemuda Pelopor TK. Kabupaten Pessel untuk Mewakili

Tercipta Generasi Muda yang Memiliki Jiwa Wira Usaha

Kab. Pessel

100%

15,000,000 APBD

100%

17,250,000

14

Kegiatan : Pelatihan Anggota Paskibraka

Terlaksananya Pelaksanaan HUT-RI Tahun 2014 dengan Baik

Kab. Pessel

100%

589,510,500 APBD

100%

560,000,000

Program : Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Terpenuhinya Pemasyarakatan Olahraga di Kalangan PNS

Kegiatan : Pemasyarakatan Olahraga Aparatur

Terpenuhinya Peningkatan Kesehatan Jasmani Aparatur

Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Penanganan Masalah Strategi Daerah

Terjalinnya Koordinasi dan Komunikasi dalam Penanganan Masalah Strategi Daerah

Kab. Pessel

75%

250,000,000 APBD

Perlunya koordinasi dan komunikasi dalam

90%

300,000,000

Kegiatan : Pengawasan Orang Asing

Meningkatnya Koordinasi Dalam Pengawasan Orang Asing yang Melakukan Kegiatan

Kab. Pessel

75%

150,000,000 APBD

Antisipasi kecurigaan dan konflik masyarakat

90%

150,000,000

Kegiatan : Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri / Daerah

Terdeteksi secara dini potensi konflik yang akan terjadi dalam wilayah kabupaten Pessel

Kab. Pessel

75%

300,000,000 APBD

Antisipasi kecurigaan dan konflik

90%

350,000,000

Program : Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Terpeliharanya Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kegiatan : Komunitas Intelligen Daerah

Terciptanya stabilitas daerah

Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Berkembangnya Wawasan Kebangsaan

Kegiatan : Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat

Meningkatnya kualitas koordinasi dalam penaganan organisasi aliran kepercayaan

Kab. Pessel

75%

100,000,000 APBD

Kegiatan : Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama

Meningkatnya Kerukunan antar umat beragama yg dilandasi toleransi saling menghormati

Kab. Pessel

90%

Kegiatan : Sosialisasi RANHAM

Tersosialisasikannya RANHAM kepada Aparatur dan Masyarakat

Kab. Pessel

Kegiatan : Peningkatan Wawasan Bela Negara

Meningkatnya pengetahuan wawasan masyarakat tentang bela negara

Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa

1 20 03 20 XXVI 18

1 20 03 15 XXVII 07

1 20 03 16 XXVIII 06

1 20 03 17 XXIX


100%

40,000,000 APBD

46,000,000 Dengan jumlah 39 SKPD

100%

700,000,000

800,000,000

300,000,000 Kab. Pessel

75%

300,000,000 APBD

46,000,000

350,000,000 Pentingnya stabilitas daerah

90%

1,110,000,000

350,000,000

1,280,000,000 90%

100,000,000

150,000,000 APBD

90%

150,000,000

80%

80,000,000 APBD

90%

100,000,000

Kab. Pessel

80%

150,000,000 APBD

90%

200,000,000

Terwujudnya Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa

Kab. Pessel

80%

230,000,000 APBD

90%

230,000,000

Kegiatan : Forum Pembauran Kebangsaan

Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

Kab. Pessel

90%

150,000,000 APBD

90%

200,000,000

Kegiatan : Pusat Pendidikan Kebangsaan

Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

Kab. Pessel

90%

250,000,000 APBD

90%

300,000,000

Program : Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

Kegiatan : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Terwujudnya Kewaspadaan Dini Masyarakat

Kab. Pessel

75%

250,000,000 APBD

Kegiatan : Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Terputusnya peredaran gelap narkoba

Kab. Pessel

90%

575,000,000 APBD

Program : Pendidikan dan Politik Masyarakat

Terciptanya Pendidikan dan Politik Masyarakat

01

Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Ormas / LSM

Tersedianya bahan pengambil kebijkan pemerintah

Kab. Pessel

75%

150,000,000 APBD

02

Kegiatan : Bintek Pengajuan dan Pertanggungjawaban keuangan Parpol

Tertibnya Administrasi Keuangan Partai Politik

Kec. IV Jurai

90%

03

Kegiatan : Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol (Tim Peneliti) dan Pemeriksaan, adm, pengajuan bantuan Keu. Parpol

Terealisasi bantuan keuangan kepada partai politik

Kab. Pessel

04

Kegiatan : Fasilitasi Pemilu 2014 dan 2015

Pemilu berjalan aman, lancar dan sukses

Kab. Pessel

03

1 20 03 19 XXX 02

1 20 03 21 XXXI

Banyaknya aliran kepercayaan masyarakat

825,000,000

925,000,000 Kurangnya rasa kebersamaan

90%

300,000,000

90%

625,000,000

1,475,000,000

2,125,000,000 Perlunya bahan pengambil kebijkan

90%

250,000,000

100,000,000 APBD

90%

100,000,000

90%

75,000,000 APBD

90%

75,000,000

90%

1,000,000,000 APBD

90%

1,500,000,000

5

Kode

05



Lokasi

Tersedianya bahan pengambil kebijkan pemerintah

Program : Pengembangan Teknologi Informasi

Terlaksananya Pengembangan Kominikasi ,Informasi dan Media Masa

Kegiatan : Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Operasional Komunikasi (SANTEL)

Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Operasional Komunikasi (SANTEL)

Program : Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Terlaksananya Kerjasama Informasi dengan Mass Media

01

Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Tersebarnya Informasi Pembangunan Daerah kepada Masyarakat

Kab. Pessel

100%

1,427,085,000 APBD

04

Kegiatan : Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah (PEMDA)

Terlaksananya Dokumentasi Kegiatan Pemda pada Stakeholder

Kab. Pessel

100%

105,270,000 APBD

11

1 20 03 18 XXXIII

1 20 03 17 XXXIV Program : Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 08

XXXV

75%

Sumber dana

Kegiatan : Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik

1 20 03 15 XXXII

Kab. Pessel


150,000,000 APBD

Perlunya terinventarisir keberadaan partai politik

90%

138,066,000 Kab. Pessel

100%

-

1,532,355,000

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan

200,000,000

138,066,000 APBD

-

529,560,000

Kegiatan : Pemiliharaan Lampu Jalan

Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Jalan Umum

Kab. Pessel

100%

394,560,000 APBD

Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Penerangan Jalan Umum

Terlaksananya Monev PJU

Kab. Pessel

100%

45,000,000 APBD

Kegiatan : Pemasangan PJU untuk Wilayah Carocok dan Pasar Koto Berapak Bayang

Terlaksananya Pemasangan PJU untuk Wilayah Carocok dan Koto Berapak Bayang

Kab. Pessel

100%

90,000,000 APBD

Program : Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik

Terlaksananya Peningkatan Etos kerja Protokoler

Kegiatan : Peningkatan Etos Kerja Pelayanan Keprotokolan

Terlaksananya Peningkatan Etos kerja Protokoler

JUMLAH


Catatan Penting

-

200,000,000 Kab. Pessel

100%

200,000,000 APBD 44,846,035,146

22,556,056,363 Painan,23 April 29 April 2013 Painan, 2013

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Asisten Administrasi Umum

RUSDIYANTO,SH,M.HUM NIP. 19641112 199203 1 008

6

Rekapitulasi Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan Program dan Kegiatan

1. Total Rencana Anggaran Yang Terpakai Untuk Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Pessel Tahun Anggaran 2014 :

28,014,096,574

2. Jumlah Program Dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab.Pessel Tahun Anggaran 2014

:

36 Program

3. Jumlah Kegiatan Dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab.Pessel Tahun Anggaran 2014

:

108 Kegiatan

4. Perincian Pemakaian Dana Dalam Setiap Program dan Jumlah Kegiatan dalam program tersebut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Kegiatan

:

6,598,443,180

:

2,799,205,700

:

179,846,730

:

264,800,000

:

484,475,442

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Kegiatan : 3 Kegiatan

:

434,193,340

7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Jumlah Kegiatan

:

461,890,545

: 3 Kegiatan

8. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Kegiatan

:

638,691,502

: 5 Kegiatan :

592,705,492

:

269,445,579

:

273,757,677

:

229,758,525

:

1,389,726,280

:

2,548,155,050

:

1,558,525,000

:

159,975,000

:

269,800,000

:

326,020,430

:

727,818,052

:

137,677,800

:

1,392,274,500

:

36,078,300

:

219,437,500

:

1,903,640,400

:

178,798,600

: 13 Kegiatan

2. Program Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Jumlah Kegiatan

: 10 Kegiatan

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Kegiatan

: 1 Kegiatan

4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Jumlah Kegiatan

: 1 Kegiatan

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Kegiatan

: 5 Kegiatan

9. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda Jumlah Kegiatan

: 5 Kegiatan

10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Kegiatan

: 3 Kegiatan

11. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Kegiatan

: 2 Kegiatan

12. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Jumlah Kegiatan

: 2 Kegiatan

13. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Jumlah Kegiatan

: 7 Kegiatan

14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KDH Jumlah Kegiatan

: 4 Kegiatan

15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KDH Jumlah Kegiatan

: 5 Kegiatan

16. Program Peningkatan Disiplin Aparatur KDH Jumlah Kegiatan

: 1 Kegiatan

17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan KDH Jumlah Kegiatan

: 1 Kegiatan

18. Program Advokasi Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan

: 2 Kegiatan

19. Program Pemantapan Otonomi Daerah Jumlah Kegiatan

: 6 Kegiatan

20. Program Program Pembangunan Wilayah Kecamatan Jumlah Kegiatan

: 1 Kegiatan

21. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan Jumlah Kegiatan

: 1 Kegiatan

22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Jumlah Kegiatan

: 1 Kegiatan

23. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jumlah Kegiatan

: 5 Kegiatan

24. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Jumlah Kegiatan

: 1 Kegiatan

25. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Jumlah Kegiatan

: 1 Kegiatan

26. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Jumlah Kegiatan 27. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Jumlah Kegiatan

: 1 Kegiatan

28. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Jumlah Kegiatan

: 1 Kegiatan

29. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Jumlah Kegiatan

: 2 Kegiatan

30. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah Kegiatan

: 2 Kegiatan

31. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Jumlah Kegiatan

: 1 Kegiatan

32. Program Pendidikan dan Politik Masyarakat Jumlah Kegiatan

: 3 Kegiatan

33. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah. Jumlah Kegiatan

: 2 Kegiatan

34. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa Jumlah Kegiatan 35. Program Kerjasama Informasi dan Media masa Jumlah Kegiatan 36 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Jumlah Kegiatan Jumlah RAPBD Terpakai Jumlah Kegiatan

:

606,455,750

:

25,023,600

:

28,038,000

:

412,175,300

:

204,243,200

:

219,913,600

:

163,546,900

:

273,192,100

:

41,855,000

:

1,275,062,500

:

689,450,000

: :

28,014,096,574 118 Kegiatan

: 2 Kegiatan

: 1 Kegiatan : 2 Kegiatan : 3 Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA SKPD )

Recommend Documents