RENCANA KERJA TAHUN 2015 SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG

RENCANA KERJA TAHUN 2015

SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI .............................................................................................................................. i DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................. ii BAB I

Pendahuluan I.1 Latar Belakang ................................................................................................ 1 I.2 Landasan Hukum ............................................................................................ 2 I.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................ 3 I.4 Sistematika Penulisan ....................................................................................

BAB II

BAB III

BAB VI

4

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD......

6

II.2 Analisa Kinerja pelayanan SKPD ....................................................................

10

II.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .............................

15

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ......................................................

16

II.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .................................

16

Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .......................................................

17

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ...................................................................

17

III.3 Program dan Kegiatan .................................................................................

18

Penutup ...............................................................................................................

21

I

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar II.2.1

Judul Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

ii

Halaman 10

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG

TAHUN 2014

Rencana kerja

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bontang 2015

BAB I PENDAHULUAN

I.1.

LATAR BELAKANG Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang tahun 2014 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Sekretariat DPRD Kota Bontang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bontang untuk tahun 2015. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan dan mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun 2011 – 2016 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 yaitu : “TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PROFESIONAL UNTUK MENDUKUNG SERTA MEMFASILITASI TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG DPRD”

1


Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Sekretariat DPRD, maka misi Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme kerja di Sekretariat DPRD sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan dinamika kegiatan DPRD; 2. Memfasilitasi berbagai kebutuhan yang diperlukan baik fisik maupun non fisik sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD; 3. Memberikan pelayanan dan dukungan yang memadai untuk menunjang kelancaran tugas dan kegiatan DPRD; Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun 2015 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan

Daerah,

yang

mengarah

pada

pencapaian

sasaran-sasaran

pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2.

LANDASAN HUKUM Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2015 adalah : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); b. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

3896)

sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

2


Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; j.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; o. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025 p. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011 – 2016. q. Peraturan Walikota Bontang Nomor Pemerintah Daerah Tahun 2013. .

3

Tahun 2012 tentang Rencana Kerja


I.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun 2015 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan SKPD yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015. Sedangkan tujuan : 1. Acuan Sekretariat DPRD dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota. 2. Merumuskan program dan kegiatan SKPD Sekretariat DPRD Kota Bontang selama tahun 2015.

I.4.

SISTEMATIKA BAB I

PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. . BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi 4


SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan. BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional

dan

sebagaimana

maksud,

yaitu

penelaahan

yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

5


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bontang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuantujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Bontang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bontang selama tahun 2013 dan perkiraan target tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masingmasing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

6


Evaluasi Program Tahun 2013 Anggaran

Tahun

2013

Sekretariat

DPRD

Kota

Bontang

sebesar

Rp. 56.920.290.500,- (termasuk perubahan) dengan 7 program dan 46 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 46.158.641.565,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 99,57% dan capaian kinerja keuangan sebesar 81,94%. Penyerapan anggaran terendah atau dibawah 50% yaitu pada kegiatan : 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan penyerapan

anggaran

sebesar

47,68%

dari

total

anggaran

sebesar

Rp. 219.000.000,00 disebabkan karena berkurangnya pengeluaran setiap bulannya. 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan penyerapan anggaran sebesar 37,69% dari total anggaran sebesar Rp.

112.400.000,00

disebabkan

karena

berkurangnya

kendaraan

Dinas/Operasional yang mengalami pemasangan plat nomor, KIR dan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan. 3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan penyerapan

anggaran

sebesar

33,49%

dari

total

anggaran

sebesar

Rp. 1.520.000.000,00 disebabkan karena berkurangnya jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan di mana kegiatan ini sepenuhnya ditentukan oleh DPRD. 4. Kegiatan Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah dengan penyerapan anggaran sebesar 46,15% dari total anggaran sebesar Rp. 1.415.796.000,00, disebabkan karena ada beberapa jadwal kegiatan DPRD yang lain sehingga tertundanya penyelesaian beberapa rancangan peraturan daerah. 5. Kegiatan Penyusunan Produk DPRD dengan penyerapan anggaran sebesar 26,96% dari total anggaran sebesar Rp. 835.742.000,00 disebabkan karena belanja modal pengadaan sofware/aplikasi tidak terealisasi.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 dengan usulan sebesar Rp. 49.264.311.000,00 terurai dalam 6 program dan 45 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2013, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kota Bontang, pada dasarnya kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bontang adalah Menjadi Lembaga Fasilitator yang Mendukung Secara Optimal Dalam Peningkatan Kinerja DPRD. 7


Setiap program kegiatan dan sistem yang akan memberikan pelayanan dan mendukung kelancaran kegiatan Ketua maupun Anggota DPRD. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD sebagai berikut: a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan kegiatan; b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan kegiatan; c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan kegiatan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan; d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan urusan perencanaan kegiatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun 2011 – 2016, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Sekretariat DPRD Kota Bontang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Strategi Sesuai kondisi yang obyektif dikaitkan dengan kondisi ideal yang diharapkan maka secara normatif terdapat suatu kesenjangan, untuk itu agar kondisi ideal yang diharapkan bisa diwujudkan, maka diperlukan cara untuk mengatasi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD langkah - langkah strategis yang dilakukan adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan Fasilitas Penunjang Kegiatan DPRD Agar kegiatan DPRD sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya bisa berjalan secara maksimal sangat diperlukan adanya berbagai fasilitas yang memadai baik fisik maupun non fisik, karena itu perlu ada penambahan dan pengembangan berbagai fasilitas yang dibutuhkan.

8


b. Meningkatkan Pelayanan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD yaitu memberikan pelayanan optimal kepada DPRD dalam melaksanakan tugas, maka diperlukan mekanisme kerja dengan kemampuan SDM yang memadai. c. Memberikan Dukungan Dalam hal memberikan dukungan terhadap lembaga DPRD adalah menyangkut masalah dukungan pembiayaan yang diperlukan termasuk didalamnya masalah

networking nya. 2. Kebijakan Sesuai dengan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan, maka ada beberapa langkah kebijakan yaitu : a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan kegiatan DPRD b.

Memberikan fasilitas, sarana untuk kelancaran dalam pelaksanaan

kegiatan

DPRD. c. Meningkatkan pelayanan administrasi dan membuka akses publikasi terhadap kegiatan DPRD.

9


II.2.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sampai saat ini, Sekretariat DPRD Kota Bontang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrative bertanggung jawab kepada Walikota (Kepala Daerah) melalui Sekretaris Daerah Kota Bontang. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari : a.

Sekretaris DPRD

b.

Kepala Bagian Umum

c.

d.

e.

e.

b.1.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

b.2.

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Kepala Bagian Risalah dan Persidangan c.1.

Kepala Sub Bagian Risalah dan Persidangan

c.2.

Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol

Kepala Bagian Fasilitasi Perundang-undangan d.1.

Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah

d.2.

Kepala Sub Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-undangan

Kepala Bagian Keuangan e.1.

Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran

e.2.

Kepala Sub Bagian Verifikasi Pembukuan dan Pelaporan

Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Gambar II.2.1 SEKRETARIS DPRD

JABATAN FUNGSIONAL

BAGIAN UMUM

BAGIAN RISALAH DAN PERSIDANGAN

BAGIAN FASILITASI PERUNDANGUNDANGAN

BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN RISALAH DAN PERSIDANGAN

SUB BAGIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

SUB BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

SUB BAGIAN PENGKAJIAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

SUB BAGIAN VERIFIKASI, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

10


Sebagaimana tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bontang dalam rangka memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bontang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD pada pasal 17 tentang Kedudukan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Tugas dan Fungsi Adapun tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bontang sebagai berikut : 1.

Sekretaris DPRD Tugas Pokok : Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan sesuai Peraturan Walikota Bontang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengorganisasikan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam pemberian pelayanan administratif kepada pimpinan dan anggota DPRD, untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut. Fungsi : a.

Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b.

Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c.

Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

d.

Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

e.

Pengkoordinasian

dalam

menyusun

rencana

dan

perumusan

kebijaksanaan Pimpinan Dewan; f.

Pengkoordinasian dalam penerimaan tamu – tamu Dewan atau delegasi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepada Dewan serta kegiatan Pimpinan DPRD;

11


g.

Pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan DPRD kepada Pimpinan DPRD;

h. Pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas adminitrasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; i.

Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Pimpinan Dewan, dan kegiatan alat-alat kelengkapan Dewan;

j.

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan pimpinan.

2.

Bagian Umum Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dewan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Fungsi : a.

Perencanaan dan penyusunan program kerja Bagian Umum;

b.

Penyiapan bahan petunjuk teknis administrasi umum, perencanaan program dan kepegawaian;

c.

Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan kepegawaian;

d.

Pelaksanaan koordinasi program kerja dan pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan internal kantor;

e.

Pelaksanaan

kegiatan

pelayanan

administrasi,

rumah

tangga,

perlengkapan dan kepegawaian; f.

Pelaksanaan koordinasi dalam penghimpunan data sebagai bahan informasi dan hubungan masyarakat;

g.

Pelaksanaan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi;

h.

Pengusulan program pendidikan dan pelatihan aparatur internal Sekretariat Dewan;

i.

Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi secara horizontal, vertikal dan diagonal sesuai dengan kewenangannya;

j.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

k.

Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan;

l.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

12


3.

Bagian Risalah dan Persidangan Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dewan lingkup Bagian Risalah dan Persidangan.

Fungsi : a.

Perencanaan kegiatan rapat-rapat dan peninjauan dewan serta pertemuan dengan masyarakat;

b.

Penyiapan bahan-bahan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan baik administrasi maupun tata tempatnya;

c.

Pelaksanaan pembuatan catatan/risalah rapat-rapat yang diadakan oleh Dewan;

d.

Penyiapan rancangan keputusan Dewan/Pimpinan Dewan atas produk perundang-undangan dewan lainnya;

e.

Pelaksanaan koordinasi dengan anggota dewan dan unit kerja terkait dalam rangka analisa dan pengkajian peraturan perundang-undangan;

f.

Pelaksanaan evaluasi, mengolah data dan informasi serta menyajikan laporan;

g.

Penyiapan bahan perpustakaan untuk keperluan Dewan dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4.

h.


i.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Fasilitasi Perundang-undangan Tugas Pokok : Membantu sebagian tugas Sekretaris DPRD lingkup Bagian Fasilitasi Perundang-undangan. Fungsi : a.

Perencanaan program kegiatan lingkup Bagian Fasilitasi Perundangundangan;

b.

Penyelenggaraan fasilitasi perancangan peraturan daerah inisiatif DPRD dan pengkajian peraturan perundang-undangan;

c.

Pengumpulan bahan, pengolahan data, pengkajian dan evaluasi hukum lingkup perundang-undangan;

d.

Pengoordinasian penyajian rancangan peraturan daerah dan produk Peraturan DPRD;

e.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja bawahan; 13


5.

f.

Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

g.


h.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keuangan Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan

rencana

pembayaran

untuk

administrasi anggaran, membuat

keuangan, menerima

menyiapkan

dan

menyimpan

pertanggungjawaban,

mengurus

bahan bukti gaji,

melaksanakan verifikasi atas laporan kegiatan dan tunjangan lainnya serta membuat laporan keuangan. Fungsi : a.

Perencanaan dan penyusunan program kerja anggaran, verifikasi serta pembukuan dan pelaporan;

b.

Penyusunan petunjuk teknis lingkup administrasi anggaran, verifikasi serta pembukuan dan pelaporan;

c.

Pelaksanaan administrasi keuangan Dewan dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d.

Penyusunan laporan keuangan Dewan dan Sekretariat Dewan;

e.

Pelaksanaan evaluasi dan melaporkan tugas kepada atasan;

f.


g.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

14


Permasalahan Analisis permasalahan merupakan salah satu bagian penting dokumen Rencana kerja dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kegiatan Sekretariat DPRD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis, karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis adalah untuk menjelaskan butir-butir penting permasalahan yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Permasalahan umum di Sekretariat DPRD antara lain : 1. Belum mantapnya pola karir, penghargaan, sangsi dan evaluasi di lingkungan aparatur; 2. Belum adanya indikator unjuk kerja sebagai panduan kinerja aparatur pemerintahan; 3. Kuantitas, kualitas dan proporsi personil aparatur yang kurang memadai; 4. Kompetensi personil masih perlu ditingkatkan; 5. Perlu peningkatan pengelolaan file data yang otentik dan aktual terutama untuk pengambilan keputusan; 6. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan SDM; 7. Belum tingginya disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bontang.

II.3.

ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi 1. Mendorong tercapainya peningkatan fungsi – fungsi DPRD sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi untuk fasilitas kegiatan – kegiatan DPRD dan fasilitas yang diberikan kepada DPRD diarahkan untuk mendorong DPRD dalam melaksanakan fungsi – fungsi secara optimal. 2. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi. 3. Monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kedisiplinan.

Sumber Daya Manusia Aparatur 1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan. 2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

15


Sarana dan Prasarana 1. Mengembangkan teknologi informasi dan perangkat keras serta kelengkapannya dalam pemberian pelayanan administratif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. 2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas. 3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan. 4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja. II.4.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bontang.

II.5.

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN Sekretariat DPRD Kota Bontang akan menambah usulan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, berdasarkan kebutuhan SKPD dan hasil pengumpulan informasi SKPD.

16


BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan tugas pokok adalah memimpin, membina dan mengorganisasikan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam pemberian pelayanan administratif kepada pimpinan dan anggota DPRD. Untuk itu, disusun visi dan misi Sekretariat DPRD yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2011 – 2016. VISI Sekretariat DPRD Kota Bontang adalah : “TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PROFESIONAL UNTUK MENDUKUNG SERTA MEMFASILITASI TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG DPRD” Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Sekretariat DPRD. Tahun 2011 – 2016 misi Sekretariat DPRD Kota Bontang adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas dan profesionalisme kerja di Sekretariat DPRD sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan dinamika kegiatan DPRD.

2.

Memfasilitasi berbagai kebutuhan yang diperlukan baik fisik maupun non fisik sesuai dengan tugas, fungsi dan Wewenang DPRD.

3.

Memberikan pelayanan dan dukungan yang memadai untuk menunjang kelancaran tugas dan kegiatan DPRD.

17


Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2015, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 untuk program dan kegiatan di tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang terukur. Tujuan yang ingin dicapai adalah terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD di dalam memberikan pelayanan yang profesional kepada DPRD sehingga Sekretariat DPRD sebagai bagian dari Pemerintahan Kota Bontang dapat mendukung tercapainya tujuan dari Pemerintah Kota Bontang. Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang di dalam Pemerintahan Kota Bontang sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat bersinergi mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Bontang.

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Sejalan dengan Visi Kota Bontang tahun 2011 – 2016 yaitu “ Terwujudnya

Masyarakat Kota Bontang yang berbudi luhur, maju, adil dan sejahtera “ dan sesuai dengan Visi Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 yaitu

“TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PROFESIONAL UNTUK MENDUKUNG SERTA MEMFASILITASI TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG DPRD”, maka program dan kegiatan yang dirancang Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun 2015 terdiri dari : Program Penunjang 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kepemerintahan daerah secara efektif, transparan dan akuntabel, dengan kegiatan antara lain: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 18


4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

9.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 13. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih fisien dan efektif serta terpadu, dengan kegiatan antara lain: 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. 1. Pangadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD. 1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

19


3.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

4.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas

6. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Program ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi SKPD. 1. Pelaksanaan Pameran Pembangunan

7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. 1. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Program Wajib

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD adapun kegiatannya adalah : 1.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

2.

Rapat Dengar Pendapat dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama

3.

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

4.

Rapat-Rapat Paripurna

5.

Kegiatan Reses

6.

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

7.

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

8.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

9.

Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah

10. Pengkajian dan penelaahan peraturan daerah 11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan 12. Penyediaan Pakaian Dinas Anggota DPRD 13. Pelantikan Anggota DPRD 14. Rapat – rapat Fraksi 15. Penyusunan Produk DPRD 16. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Anggota DPRD 17. Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan 18. Dokumentasi Produk – Produk Hukum dan Peraturan Perundang – Undangan /Pembahasan Raperda 19. Pembahasan P2APBD 20. Pembahasan APBD

20


2. Program Penyebarluasan Informasi Pembagunan Program ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi dan menyebarluaskan informasi pembangunan yang telah dicapai. 1.

Pelaksanaan Pameran Pembangunan

21


BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan terhadap Ketua dan Anggota DPRD sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) Output Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bontang adalah Program Tahunan Sekretariat DPRD Kota Bontang yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran Program Sekretariat DPRD Kota Bontang. Renja Sekretariat DPRD Kota Bontang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat DPRD. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kota Bontang. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Sekretariat DPRD Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Sekretaris DPRD Kota Bontang,

Drs. Fahmi Rizal NIP. 19630202 199603 1 001

22

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG

No. (1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(2)

(3)

Lokasi (4)

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (5) (6)

I

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Meningkatnya efektifitas koordinasi, sumber daya pengelolaan administrasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bontang

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kota Bontang 6120 lembar

2

'Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terkirimnya Surat Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bontang Kepada yang berhak menerimanya. Terbayarnya Tagihan Belanja Kantor (Air, Telepon, Listrik dan Internet)

3

Terbayarnya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor

Kota Bontang 42 unit

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5


Tersediianya Alat Tulis Kantor

Kota Bontang 1 Paket

6


Kota Bontang 1 Tahun

7


8


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai dengan Kebutuhan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Dana (7)

Catatan Penting (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja (9)

15.386.000.000



Kota Bontang 5 Paket Kota Bontang 1 Tahun

Tersedianya Bahan Bacaan dan Kota Bontang 3 Paket Peraturan Perundang - undangan Tersedianya Kebutuhan Bahan Logistik Kota Bontang 1 Paket Kantor

26.000.000 APBD Kota Bontang


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (10) 16.924.600.000

6120 lembar

28.600.000

1 Tahun

165.000.000

135.000.000 APBD Kota Bontang 1.010.000.000 APBD Kota Bontang 205.000.000 APBD Kota Bontang 1.500.000.000 APBD Kota Bontang

42 unit

148.500.000

500.000.000 APBD Kota Bontang 60.000.000 APBD Kota Bontang 2.900.000.000 APBD Kota Bontang 500.000.000 APBD Kota Bontang

1 Tahun

1.111.000.000

1 Paket

225.500.000

1 Tahun

1.650.000.000

7 Paket

550.000.000

1 Tahun

66.000.000

3 Paket

3.190.000.000

1 Paket

550.000.000

No.


(1) (2) 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

13 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif (3) (4) (5) (6) (7) Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Kota Bontang 1 Tahun 550.000.000 APBD Kota Minuman Kegiatan Bontang Terwujudnya koordinasi dan konsultasi Kota Bontang 118 Orang 5.000.000.000 APBD Kota serta meningkatkan wawasan dan Bontang pengetahuan SDM di Lingkunngan Sekretariat DPRD Kota Bontang Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Catatan Penting (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja (9) 1 Tahun

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (10) 605.000.000

118 Orang

5.500.000.000

75 Orang

3.135.000.000

Terbayarnya Jasa Tenaga Kota Bontang 75 Orang Administrasi/Teknis Perkantoran Presentase Sarana Penunjang Yang Dimiliki Dengan Sarana Penunjang Yang Dibutuhkan Tersedianya Kendaraan Dinas/ Kota Bontang 1 Unit Operasional sesuai kebutuhan Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Kota Bontang 3 Unit Jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD

2.850.000.000 APBD Kota Bontang 7.710.000.000

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Jasa service dan Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional

Kota Bontang 42 Unit

2.500.000.000 APBD Kota Bontang

42 Unit

2.750.000.000

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Layak Pakai Terpeliharanya Gedung Kantor


1 Tahun

4.070.000.000

2 Paket

935.000.000

III

Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai

3.700.000.000 APBD Kota Bontang 850.000.000 APBD Kota Bontang 200.000.000 200.000.000 APBD Kota Bontang

3 Paket

14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

19 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu.


Tersedianya Kebutuhan Pakaian Kota Bontang 3 Paket Khusus hari - hari tertentu untuk mendukung kegiatan IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai DAYA APARATUR 20 Pendidikan dan Pelatihan Formal Prosentase jumlah Pegawai di Kota Bontang 42 Orang Lingkungan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD yang mengikuti diklat, sosialisasi, kursus dan bimbingan teknis

320.000.000 APBD Kota Bontang 340.000.000 APBD Kota Bontang

8.481.000.000

352.000.000 3 Unit

220.000.000

1.260.000.000 700.000.000 APBD Kota Bontang

374.000.000

220.000.000

1.386.000.000 42 Orang

770.000.000

No.



(1) (2) 21 Pembinaan Mental Aparatur

(3) Prosentase jumlah pegawai yang mendapat pelatihan dan pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

V

Prosentase terlaksananya/Akuntabilitas program dan kegiatan yang direncanakan

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

22 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersedianya laporan capaian kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif (4) (5) (6) (7) Kota Bontang 118 Orang 560.000.000 APBD Kota Bontang

Catatan Penting (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja (9) 118 Orang

64.000.000


70.400.000

Kota Bontang 1 Dokumen


1 Dokumen

22.000.000

23 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tersedianya laporan semesteran SKPD Kota Bontang 2 Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran dan Prognosis SKPD


2 Dokumen

6.050.000

18.500.000 APBD Kota Bontang 20.000.000 APBD Kota Bontang 310.000.000

1 Dokumen

20.350.000

1 Dokumen

22.000.000

310.000.000 APBD Kota Bontang 150.000.000

1 Dokumen


12 Bulan

24 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya laporan Akhir Tahun SKPD Kota Bontang 1 Dokumen

25 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kota Bontang 1 Dokumen (LAKIP) SKPD Prosentase terlaksananya penyebarluasan informasi SKPD Terlaksananya pameran pembangunan Kota Bontang 1 Kali

VI

PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 26 Pelaksanaan Pameran Pembangunan VII PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 27 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi

Prosentase terlaksananya teknologi informasi Tersedianya biaya pengembangan dan Kota Bontang 12 Bulan pemeliharaan sistem dan website Sekretariat DPRD VIII PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA Prosentase PERWAKILAN RAKYAT terlaksananya/Akuntabilitas program dan kegiatan yang direncanakan 28 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Terlaksananya kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Kota Bontang 13 Raperda

341.000.000

165.000.000

19.825.000.000


341.000.000

165.000.000

23.307.500.000

13 Raperda

951.500.000

No.



Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif (4) (5) (6) (7) Kota Bontang 124 Kali 450.000.000 APBD Kota Bontang

(1) (2) 29 Rapat Dengar Pendapat dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

(3) Terlaksananya kegiatan Dengar Pendapat dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

30 Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan 31 Rapat - rapat Paripurna

Terlaksananya Rapat - rapat Alat Kota Bontang 216 Dokumen Kelengkapan Dewan Terlaksananya Rapat - rapat Paripurna Kota Bontang 36 Dokumen

32 Kegiatan Reses

Terlaksananya Kegiatan Reses

33 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Anggota DPRD Terlaksananya Peraturan Perundang undangan Terlaksananya kegiatan Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tersedianya Peraturan Daerah

34 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 35 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan 36 Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah 37 Pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah 38 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan 39 Penyediaan Pakaian Dinas Anggota DPRD

Kota Bontang 3 Daerah Pemilihan Kota Bontang 24 Laporan Kunjungan Kota Bontang 25 Orang Kota Bontang 3 Media Kota Bontang 7 Raperda Kota Bontang 3 Dokumen Kota Bontang 25 Anggota

41 Rapat - rapat Fraksi

Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD Tersedianya Pakaian Dinas Anggota DPRD Terlaksananya Pelantikan Anggota DPRD Terlaksananya Rapat - rapat Fraksi

42 Penyusunan Produk DPRD

Tersedianyan Produk Hukum


40 Pelantikan Anggota DPRD

43 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota

Kota Bontang 3 Paket Kota Bontang 1 Orang Kota Bontang 240 Dokumen

Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Kota Bontang 900 Laporan dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota Kunjungan DPRD 44 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya Monitoring dan Kota Bontang 12 Laporan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Catatan Penting (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja (9) 124 Kali



216 Dokumen

495.000.000

36 Dokumen

880.000.000

3 Daerah Pemilihan 24 Laporan Kunjungan

3.641.000.000

1.645.000.000 APBD Kota Bontang 450.000.000 APBD Kota Bontang 910.000.000 APBD Kota Bontang 26.000.000 APBD Kota Bontang 910.000.000 APBD Kota Bontang 220.000.000 APBD Kota Bontang 150.000.000 APBD Kota Bontang 470.000.000 APBD Kota Bontang 205.000.000 APBD Kota Bontang 8.500.000.000 APBD Kota Bontang

3 Media

1.809.500.000

3 Media

495.000.000


7 Raperda

71.500.000

1.001.000.000

3 Dokumen

28.600.000

25 Anggota

1.001.000.000

3 Paket

242.000.000

1 Orang

165.000.000

240 Dokumen

517.000.000

1 Tahun

225.500.000

900 Laporan Kunjungan 12 Laporan

9.350.000.000

220.000.000

No.


(1) (2) 45 Dokumentasi Produk - produk Hukum dan Peraturan Perundang - undangan/Pembahasan Raperda


Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif (4) (5) (6) (7) Kota Bontang 100 Buku 19.000.000 APBD Kota Bontang

47 Pembahasan P2APBD

(3) Tersedianya Dokumentasi Produk produk Hukum dan Peraturan Perundang - undangan /Pembahasan Raperda Terlaksananya Pelantikan Walikota dan Kota Bontang Wakil Walikota Terlaksananya Pembahasan P2APBD Kota Bontang 2 Kali

48 Pembahasan APBD

Terlaksananya Pembahasan APBD

46 Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota

Kota Bontang 4 Kali

Catatan Penting (8)

-

APBD Kota Bontang 60.000.000 APBD Kota Bontang 120.000.000 APBD Kota Bontang

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja (9) 100 Buku


1 Kali

1.500.000.000

2 Kali

66.000.000

4 Kali

132.000.000

44.905.000.000

50.895.500.000 Bontang,

Maret 2014

Drs. Fahmi Rizal Pembina Tingkat I NIP. 19630202 199603 1 001

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG

No. (1)



(2)

(3)

Lokasi (4)

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (5) (6)

I



1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kota Bontang 6120 lembar

2

'Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terkirimnya Surat Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bontang Kepada yang berhak menerimanya. Terbayarnya Tagihan Belanja Kantor (Air, Telepon, Listrik dan Internet)

3


Kota Bontang 42 unit

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5


Tersediianya Alat Tulis Kantor


6



7


8


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai dengan Kebutuhan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Dana (7)

Catatan Penting (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja (9)

15.386.000.000



Kota Bontang 5 Paket Kota Bontang 1 Tahun

Tersedianya Bahan Bacaan dan Kota Bontang 3 Paket Peraturan Perundang - undangan Tersedianya Kebutuhan Bahan Logistik Kota Bontang 1 Paket Kantor



Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (10) 16.924.600.000

6120 lembar

28.600.000

1 Tahun

165.000.000

135.000.000 APBD Kota Bontang 1.010.000.000 APBD Kota Bontang 205.000.000 APBD Kota Bontang 1.500.000.000 APBD Kota Bontang

42 unit

148.500.000


1 Tahun

1.111.000.000

1 Paket

225.500.000

1 Tahun

1.650.000.000

7 Paket

550.000.000

1 Tahun

66.000.000

3 Paket

3.190.000.000

1 Paket

550.000.000

No.


(1) (2) 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

13 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif (3) (4) (5) (6) (7) Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Kota Bontang 1 Tahun 550.000.000 APBD Kota Minuman Kegiatan Bontang Terwujudnya koordinasi dan konsultasi Kota Bontang 118 Orang 5.000.000.000 APBD Kota serta meningkatkan wawasan dan Bontang pengetahuan SDM di Lingkunngan Sekretariat DPRD Kota Bontang Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Catatan Penting (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja (9) 1 Tahun


118 Orang

5.500.000.000

75 Orang

3.135.000.000

Terbayarnya Jasa Tenaga Kota Bontang 75 Orang Administrasi/Teknis Perkantoran Presentase Sarana Penunjang Yang Dimiliki Dengan Sarana Penunjang Yang Dibutuhkan Tersedianya Kendaraan Dinas/ Kota Bontang 1 Unit Operasional sesuai kebutuhan Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Kota Bontang 3 Unit Jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD

2.850.000.000 APBD Kota Bontang 7.710.000.000

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Jasa service dan Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional

Kota Bontang 42 Unit

2.500.000.000 APBD Kota Bontang

42 Unit

2.750.000.000

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Layak Pakai Terpeliharanya Gedung Kantor


1 Tahun

4.070.000.000

2 Paket

935.000.000

III

Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai

3.700.000.000 APBD Kota Bontang 850.000.000 APBD Kota Bontang 200.000.000 200.000.000 APBD Kota Bontang

3 Paket

14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan


19 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu.


Tersedianya Kebutuhan Pakaian Kota Bontang 3 Paket Khusus hari - hari tertentu untuk mendukung kegiatan IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai DAYA APARATUR 20 Pendidikan dan Pelatihan Formal Prosentase jumlah Pegawai di Kota Bontang 42 Orang Lingkungan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD yang mengikuti diklat, sosialisasi, kursus dan bimbingan teknis

320.000.000 APBD Kota Bontang 340.000.000 APBD Kota Bontang

8.481.000.000

352.000.000 3 Unit

220.000.000

1.260.000.000 700.000.000 APBD Kota Bontang

374.000.000

220.000.000

1.386.000.000 42 Orang

770.000.000

No.



(1) (2) 21 Pembinaan Mental Aparatur

(3) Prosentase jumlah pegawai yang mendapat pelatihan dan pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

V


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

22 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersedianya laporan capaian kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif (4) (5) (6) (7) Kota Bontang 118 Orang 560.000.000 APBD Kota Bontang

Catatan Penting (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja (9) 118 Orang

64.000.000


70.400.000



1 Dokumen

22.000.000

23 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tersedianya laporan semesteran SKPD Kota Bontang 2 Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran dan Prognosis SKPD


2 Dokumen

6.050.000

18.500.000 APBD Kota Bontang 20.000.000 APBD Kota Bontang 310.000.000

1 Dokumen

20.350.000

1 Dokumen

22.000.000

310.000.000 APBD Kota Bontang 150.000.000

1 Dokumen


12 Bulan

24 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya laporan Akhir Tahun SKPD Kota Bontang 1 Dokumen

25 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kota Bontang 1 Dokumen (LAKIP) SKPD Prosentase terlaksananya penyebarluasan informasi SKPD Terlaksananya pameran pembangunan Kota Bontang 1 Kali

VI

PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 26 Pelaksanaan Pameran Pembangunan VII PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 27 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi

Prosentase terlaksananya teknologi informasi Tersedianya biaya pengembangan dan Kota Bontang 12 Bulan pemeliharaan sistem dan website Sekretariat DPRD VIII PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA Prosentase PERWAKILAN RAKYAT terlaksananya/Akuntabilitas program dan kegiatan yang direncanakan 28 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah


Kota Bontang 13 Raperda

341.000.000

165.000.000

19.705.000.000


341.000.000

165.000.000

23.175.500.000

13 Raperda

951.500.000

No.



Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif (4) (5) (6) (7) Kota Bontang 124 Kali 450.000.000 APBD Kota Bontang

(1) (2) 29 Rapat Dengar Pendapat dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

(3) Terlaksananya kegiatan Dengar Pendapat dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

30 Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan 31 Rapat - rapat Paripurna

Terlaksananya Rapat - rapat Alat Kota Bontang 216 Dokumen Kelengkapan Dewan Terlaksananya Rapat - rapat Paripurna Kota Bontang 36 Dokumen

32 Kegiatan Reses

Terlaksananya Kegiatan Reses

33 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Anggota DPRD Terlaksananya Peraturan Perundang undangan Terlaksananya kegiatan Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tersedianya Peraturan Daerah

34 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 35 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan 36 Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah 37 Pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah 38 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan 39 Penyediaan Pakaian Dinas Anggota DPRD

Kota Bontang 3 Daerah Pemilihan Kota Bontang 24 Laporan Kunjungan Kota Bontang 25 Orang Kota Bontang 3 Media Kota Bontang 7 Raperda Kota Bontang 3 Dokumen Kota Bontang 25 Anggota

41 Rapat - rapat Fraksi

Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD Tersedianya Pakaian Dinas Anggota DPRD Terlaksananya Pelantikan Anggota DPRD Terlaksananya Rapat - rapat Fraksi

42 Penyusunan Produk DPRD

Tersedianyan Produk Hukum


40 Pelantikan Anggota DPRD

43 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota

Kota Bontang 3 Paket Kota Bontang 1 Orang Kota Bontang 240 Dokumen

Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Kota Bontang 900 Laporan dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota Kunjungan DPRD 44 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya Monitoring dan Kota Bontang 12 Laporan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Catatan Penting (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja (9) 124 Kali



216 Dokumen

495.000.000

36 Dokumen

880.000.000

3 Daerah Pemilihan 24 Laporan Kunjungan

3.641.000.000

1.645.000.000 APBD Kota Bontang 450.000.000 APBD Kota Bontang 910.000.000 APBD Kota Bontang 26.000.000 APBD Kota Bontang 910.000.000 APBD Kota Bontang 220.000.000 APBD Kota Bontang 150.000.000 APBD Kota Bontang 470.000.000 APBD Kota Bontang 205.000.000 APBD Kota Bontang 8.500.000.000 APBD Kota Bontang

3 Media

1.809.500.000

3 Media

495.000.000


7 Raperda

71.500.000

1.001.000.000

3 Dokumen

28.600.000

25 Anggota

1.001.000.000

3 Paket

242.000.000

1 Orang

165.000.000

240 Dokumen

517.000.000

1 Tahun

225.500.000

900 Laporan Kunjungan 12 Laporan

9.350.000.000

220.000.000

No.


(1) (2) 45 Dokumentasi Produk - produk Hukum dan Peraturan Perundang - undangan/Pembahasan Raperda 46 Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota 47 Pembahasan APBD 48 Pembahasan APBD Perubahan


Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif (4) (5) (6) (7) Kota Bontang 100 Buku 19.000.000 APBD Kota Bontang

(3) Tersedianya Dokumentasi Produk produk Hukum dan Peraturan Perundang - undangan /Pembahasan Raperda Terlaksananya Pelantikan Walikota dan Kota Bontang Wakil Walikota Terlaksananya Pembahasan APBD Kota Bontang 1 Dokumen Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan


Catatan Penting (8)

-

APBD Kota Bontang 30.000.000 APBD Kota Bontang 30.000.000 APBD Kota Bontang

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja (9) 100 Buku

1 Kali


1.500.000.000

1 Dokumen

33.000.000

1 Dokumen

33.000.000

44.785.000.000

50.763.500.000 Bontang,

Maret 2014


REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2014 KOTA BONTANG Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode

1 1.20 1.20.03 01

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2011

Target Renja SKPD Tahun 2013

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013

Tingkat Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2014


Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

Roda 4 = 24 Unit, Roda 2 = 20 Unit 1 Tahun

100%


Target Program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Realisasi Target Kegiatan s/d Tahun Renstra (%) 2014


1.20 1.20.03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terkirimnya Surat Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bontang Kepada yang berhak menerimanya. 1.20 1.20.03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya Tagihan Belanja Kantor (Air, Telepon, Listrik dan Internet) 1.20 1.20.03 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 1.20.03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor






100% 100%


1.20 1.20.03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 1.20.03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai dengan Kebutuhan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

100% 100%

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

100% 100%

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1.20 1.20.03 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 1.20.03 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.20 1.20.03 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 1.20 1.20.03 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor 1.20 1.20.03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Kegiatan

100%

Kode



1 2 1.20 1.20.03 01 18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

3 Terwujudnya koordinasi dan konsultasi serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan SDM di Lingkunngan Sekretariat DPRD Kota Bontang

1.20 1.20.03 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Terbayarnya Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran





4 1 Tahun

5 1 Tahun

100%

100%


Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Target Program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)




6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

Roda 4 = 1 Unit

Roda 4 = 0 Unit

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%


100%

1 Tahun


1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100% 100% 100%

1 Tahun

1 Tahun

100% 100% 100%

140 Pasang

103 Pasang

103 Pasang

103 Pasang

100%

140 Pasang

140 Pasang

100%

1.20 1.20.03 02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Presentase Sarana Penunjang Yang APARATUR Dimiliki Dengan Sarana Penunjang Yang Dibutuhkan 1.20 1.20.03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya mobilitas 1.20 1.20.03 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20 1.20.03 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

1.20 1.20.03 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD Tersedianya Jasa service dan Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional

1.20 1.20.03 02 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Layak Pakai 1.20 1.20.03 02 34 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1.20 1.20.03 03


1.20 1.20.03 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu.

Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Tersedianya Kebutuhan Pakaian Khusus hari - hari tertentu untuk mendukung kegiatan

100%

Kode

1




2

3

4

1.20 1.20.03 05







5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

PNS = 46 Orang, Anggota DPRD = 25 Orang



100%



100%



PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20 1.20.03 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Pegawai Prosentase jumlah Pegawai di PNS = 47 Orang, Lingkungan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD = 25 Anggota DPRD yang mengikuti diklat, Orang sosialisasi, kursus dan bimbingan teknis

1.20 1.20.03 05 06 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Prosentase jumlah pegawai yang mendapat pelatihan dan pembinaan Mental dan Fisik Aaparatur

11 Orang

11 Orang

11 Orang

11 Orang

100%

11 Orang

11 Orang

100%

1.20 1.20.03 05 07 Pengembangan Manajemen Sistem Informasi

Tersedianya biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem dan website Sekretariat DPRD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1.20 1.20.03 06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM Prosentase PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN terlaksananya/Akuntabilitas program dan kegiatan yang direncanakan

1.20 1.20.03 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1.20 1.20.03 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 1.20 1.20.03 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya laporan semesteran SKPD dan Prognosis SKPD Tersedianya laporan Akhir Tahun SKPD

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1.20 1.20.03 06 11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Tersedianya Laporan Akuntabilitas (LAKIP) SKPD Tersedianya review Renstra SKPD

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

-

-

-

-

-

-

5 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

1 Kali

100%

1.20 1.20.03 06 1.20 1.20.03 10

Penyusunan review Renstra SKPD

PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.20 1.20.03 10 01 Pelaksanaan Pameran Pembangunan

Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pameran DPRD terlaksana sebagaimana mestinya

Kode







2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

15 Raperda

12 Raperda

15 Raperda

15 Raperda

100%

15 Raperda

15 Raperda

100%

1 1.20 1.20.03 15




PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT




1.20 1.20.03 15 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah


1.20 1.20.03 15 02 Rapat Dengar Pendapat dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Terlaksananya kegiatan Dengar Pendapat dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

70 Kali

53 Kali

70 Kali

87 Kali

100%

87 Kali

87 Kali

100%

1.20 1.20.03 15 03 Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan

Terlaksananya Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan Terlaksananya Rapat - rapat Paripurna

36 Kali

256 Kali

36 Kali

168 Kali

100%

168 Kali

168 Kali

100%

36 Kali

44 Kali

36 Kali

28 Kali

100%

28 Kali

28 Kali

100%

Terlaksananya Kegiatan Reses Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Terlaksananya Peraturan Perundang undangan Terlaksananya kegiatan Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya pengkajian dan penelaahan perda Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD Tersedianya Pakaian Dinas Anggota DPRD

3 Kali 1 Tahun

3 Kali 1 Tahun

3 Kali 1 Tahun

3 Kali 1 Tahun

100% 25%

3 Kali 1 Tahun

3 Kali 1 Tahun

100% 100%

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

70%

1 Tahun

1 Tahun

100%

6 Raperda

8 Raperda

6 Raperda

5 Raperda

100%

5 Raperda

5 Raperda

100%

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

100 Orang

100 Orang

100 Orang

100 Orang

100%

100 Orang

100 Orang

100%

25 Pasang

25 Pasang

25 Pasang

25 Pasang

100%

25 Pasang

25 Pasang

100%

1.20 1.20.03 15 04 Rapat - rapat Paripurna 1.20 1.20.03 15 05 Kegiatan Reses 1.20 1.20.03 15 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 1.20 1.20.03 15 08 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan 1.20 1.20.03 15 13 Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah 1.20 1.20.03 15 14 Pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah 1.20 1.20.03 15 15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan 1.20 1.20.03 15 16 Penyediaan Pakaian Dinas Anggota DPRD

Kode


1

2

1.20 1.20.03 15 18 Pelantikan Anggota DPRD 1.20 1.20.03 15 19 Rapat - rapat Fraksi 1.20 1.20.03 15 20 Penyusunan Produk DPRD 1.20 1.20.03 15 22 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD 1.20 1.20.03 15 23 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan 1.20 1.20.03 15 24 Dokumentasi Produk - produk Hukum dan Peraturan Perundang - undangan/Pembahasan Raperda

1.20 1.20.03 11

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

1.20 1.20.03 11 41 Penyediaan Audio Visual Profil DPRD Kota Bontang


3 Terlaksananya Pelantikan Anggota DPRD Terlaksananya Rapat - rapat Fraksi Tersedianya Produk DPRD Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tersedianya Dokumentasi Produk produk Hukum dan Peraturan Perundang - undangan/Pembahasan Raperda





4 1 Tahun

5 1 Tahun

40 Kali 50 Buku 1 Tahun


12 Dokumen

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Target Program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)




6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1 Tahun

1 Tahun

20%

1 Tahun

1 Tahun

100%



100% 100% 100%



100% 100% 100%

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

100%

12 Dokumen

12 Dokumen

100%

100 Buku

0

100 Buku

100 Buku

0%

480 Buku

480 Buku

100%

1 Paket

0

1 Paket

1 Paket

0%

0

0

100%

Prosentase peningkatan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Tersedianya Audio Visual Profil DPRD Kota Bontang

JUMLAH

-

Bontang, Maret 2013 Sekretaris DPRD,


RENCANA KERJA TAHUN 2015 SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG

Recommend Documents