RENCANA KERJA KELURAHAN BONTANG KUALA TAHUN 2015

RENCANA KERJA KELURAHAN BONTANG KUALA TAHUN 2015

A BONTANG K OT

PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG UTARA

KELURAHAN BONTANG KUALA Jl. Kapten Pierre Tendean No 79 Telp./Fax. (0548)24807 Kode Pos 75331 BE SSAI BERINTA

Bontang

A BONTANG K OT

BE SSAI BERINTA

Rencana Kerja Kelurahan Bontang Kuala Tahun Anggaran 2015

KATA PENGANTAR Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan pembuatan Rencana Kerja (RENJA) Kelurahan Bontang Kuala tepat pada waktunya. Pada dasarnya Rencana Kerja ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek yang memuat program dan kegiatan serta prakiraan pagu indikatif Kelurahan Bontang Kuala tahun anggaran 2015 dengan berpedoman RPJMD 2011-2016, yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan acuan/panduan bagi seluruh perangkat kelurahan untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) 2015 ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Bontang, Lurah

April 2014

EKO MASHUDI, ST NIP. 19780506 200502 1 005

i

A BONTANG K OT

BE SSAI BERINTA


DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ........................................................................................................

i

DAFTAR ISI ..................................................................................................................

ii

BAB I.

PENDAHULUAN ........................................................................................

1

1.1. Latar Belakang ................................................................................

1

1.2. Landasan Hukum ............................................................................

2

1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................

3

1.4. Sistematika Penulisan .....................................................................

4

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .........................

5

BAB II.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ....................................................................................

5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...................................................

11

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ........

13

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .................................

16

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .........

18

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................

20

3.1. Tujuan dan sasaran Renja SKPD ..................................................

20

3.2 Program dan Kegiatan ..................................................................

21

PENUTUP ................................................................................................

28

DAFTAR TABEL .........................................................................................................

iii

BAB III.

BAB VII

ii

A BONTANG K OT

BE SSAI BERINTA


DAFTAR TABEL Halaman

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2014. ...............................................

6

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kelurahan Bontang Kuala Tahun 2012 .........................................................................................

11

Tabel 2.3. Prioritas Pembangunan Daerah ......................................................

16

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 ....................................................................

19

Tabel 3.1. Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2014. ...............................

22

iii

A BONTANG K OT

BE SSAI BERINTA

Rencana Kinerja Kelurahan Bontang Kuala Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit menyebutkan dan menetapkan bahwa, lembaga yang melaksanakan perencanaan pembangunan didaerah adalah Pemerintah Daerah. Kegiatan perencanaan adalah merupakan kegiatan awal yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi pada umumnya sebagai acuan untuk mengimplementasikan dalam bentuk kegiatan yang nyata, demikian pula yang dilakukan oleh Organisasi Pemerintah Kelurahan. Perencanaan ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin ada. Dengan berpedoman pada RPJMD Kota Bontang Tahun 20112016, Kelurahan Bontang Kuala telah menyusun dokumen Rencana Stategis

(Renstra)-nya.

Dokumen

tersebut

memuat

Visi

dan

Misi

Kelurahan Bontang Kuala yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakannya. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 20112016.

Untuk

memudahkan

teknis

pelaksanaannya,renstra

tersebut

dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Bontang Kuala. Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan program/ kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kelurahan Bontang

Bab I Pendahuluan

1

A BONTANG K OT

BE SSAI BERINTA

Rencana Kinerja Kelurahan Bontang Kuala Tahun 2015 Kuala Tahun berikutnya. Disamping itu penyusunan rencana kerja diharapkan sebagai : a.

Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kelurahan;

b.

Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kelurahan berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrembang kelurahan. Renja

Kelurahan

Bontang

Kuala

Tahun

2015

merupakan

penjabaran program/kegiatan dari Renstra Kelurahan Bontang Kuala Tahun 2011-2016, mengacu pada program/kegiatan RKPD Kota Bontang Tahun 2015. Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran.

1.2.

Landasan Hukum Landasan Hukum dalam penyusunan rencana Kerja Kelurahan Bontang Kuala adalah sebagai berikut : 1.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

5.

Instruksi Presiden No. 9 tahun 1995 Peningkatan Mutu Pelayanan

tentang

Aparatur

Perbaikan dan

Pemerintah kepada

Masyarakat; 6.

Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Bab I Pendahuluan

2

A BONTANG K OT

BE SSAI BERINTA

Rencana Kinerja Kelurahan Bontang Kuala Tahun 2015 7.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;

8.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9.

Surat edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 050/1369/II/Bangda tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

10. Perda Kota Bontang No. 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan; 11. Peraturan Walikota Bontang No. 48 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kelurahan; 12. Peraturan Daearah Kota Bontang No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2011-2016.

1.3.

Maksud dan Tujuan Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Bontang Kuala tahun 2015 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelurahan selaku penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan, Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum selama tahun 2015 Tujuannya adalah sebagai bahan acuan Kelurahan Bontang Kuala dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi kelurahan.

Bab I Pendahuluan

3

A BONTANG K OT

BE SSAI BERINTA

Rencana Kinerja Kelurahan Bontang Kuala Tahun 2015

1.4.

Sistematika Penulisan Substansi Renja Kelurahan Bontang Kuala disusun dalam sistematika penulisan Daftar Isi Renja SKPD sebagaimana berikut : BAB I.

BAB II.

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi

Pelaksanaan

Renja

SKPD

Tahun

Laludan

Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV.

PENUTUP

Bab I Pendahuluan

4

A BONTANG K OT

Rencana Kerja Kelurahan Bontang Kuala Tahun 2015

BE SSAI BERINTA

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KELURAHAN BONTANG KUALA TAHUN 2013 Evaluasi Pelaksanaan Renja KelurahanBontang Kuala Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kelurahan Bontang Kuala Tahun anggaran 2013, baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan mencapai 94,43 % (Sembilan puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Persen) atau Rp. 4.068724.213,00 dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebesar 4.308.619.696,00. Secara umum kinerja setiap indikator kegiatan, program dan kebijakan berhasil dicapai. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dapat juga dilihat berdasarkan pengukuran dan evaluasi kinerja per indikator kegiatan, program dan kebijakan yang diuraikan sebagai berikut: 1. Sasaran Pertama : Terselenggaranya administrasi kependudukan dan pertanahan yang baik Pada sasaran pertama ada 2 indikator yaitu Prosentase kualitas pelayanan kependudukan dan pertanahan meningkat dan fasilitasi administrasi penyelenggaraan pemerintah. Dari 2 indikator tersebut presentasi pencapaian 100 %. 2. Sasaran Kedua : Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai

kegiatan

pembangunan

yang

bersifat

sosial

kemasyarakatan Pada sasaran kedua hanya 1 indikator yaitu Fasilitasi kel. dalam pembinaan sosial kemasyarakatan melalui kelompok masyarakat meningkat, Cakupan pelayanan untuk balita meningkat, dan Meningkatkan

tingkat

kesejahteraan

masyarakat,

dengan

presentasi pencapaian 100 %.

5 Bab II Evaluasi pelaksanaan Renja Kelurahan Bontang Kuala Tahun 2013

A BONTANG K OT


BE SSAI BERINTA

3. Sasaran ketiga : Meningkatkan kualitas lingkungan terbuka Hijau Pada sasaran ketiga hanya 2 indikator yaitu Meningkatnya saran prasarana lingkungan dan RTH, dan Meningkatnya pertisipasi warga dalam pembangunan, dengan presentasi pencapaian 100 %. Namun demikain untuk indikator meningkatnya partisipasi warga dalam pembangunan yang dijabarkan dengan kegiatan 50 juta per RT.

2.1.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dalam rangka terwujudnya kelancaran penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi Kelurahan Bontang Kuala, didukung oleh sumber daya manusia/pegawai sebanyak 19 (sembilas belas) orang terdiri dari 13 (tiga belas) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil, 6 (orang) berstatus Tenaga non PNS. Dari jumlah tersebut Eselon IV sebanyak 5 orang terdiri Eselon IV/a sebanyak 01 orang dan Eselon IV/b sebanyak 04 orang, serta sebagai staf pelaksana sebanyak 14 orang. Kelurahan Bontang Kuala sebagai unit pelayanan masyarakat yang

menjalankan

tugas

dan

fungsi

pelayanan,

berkewajiban

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yaitu pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, kesederhanaan, kepastian, keadilan, keamanan dan kenyamanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan Kelurahan Bontang Kuala digunakan Standar Pelayanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Hal tersebut dilakukan mengingat SPM yang

mengatur Urusan Perencanaan dan IKK belum ada sampai saat ini. Adapun analisis kinerja pelayanan Kelurahan Bontang Kuala sesuai aturan tersebut di atas.


A BONTANG K OT


BE SSAI BERINTA


A BONTANG K OT


BE SSAI BERINTA

2.2.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Pelaksanaan

pembangunan

pemerintahan

yang

lebih

berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui pengembangan merupakan

tantangan

dan

tuntutan

yang

membutuhkan

penanganan pelayanan prima untuk mendorong Kelurahan Bontang Kuala dalam upaya mempersiapkan diri agar lebih eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah yang lebih baik. Sehubungan dengan tugas dan fungsi kelurahan, Kelurahan Bontang Kuala sebagai unit pelayan masyarakat

ada beberapa

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan identifikasi permasalahan yang

dihadapi

aparatur

kelurahan

dalam

menjalankan

dan

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut : 1. Seksi Tata Pemerintahan; Permasalahan yang berasal dari Faktor internal : 1) Kurang optimalnya data kependudukan yang dimiliki sebagai akibat dari kurangnya pemahaman dan kesadaran pengurus RT dalam melaporkan data kependudukannya 2) Tidak adanya personel staf pengelola data kependudukan Permasalahan yang berasal dari Faktor eksternal: 1) Kurang optimalnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang masih mengandalkan asas stelsel pasif terhadap keberadaan penduduk yang dinamikanya sangat tinggi di wilayah Kelurahan Bontang Kuala 2) Keterbatasan keberadaan lahan yang lambat laun tidak akan mampu mengimbangi jumlah penduduk datang 2. Seksi Ekonomi dan Pembangunan Permasalahan yang berasal dari Faktor internal: 1) Kurang optimalnya upaya pengurus RT dalam meningkatkan kesadaran warga untuk mengembangkan sektor usaha mandiri


A BONTANG K OT


BE SSAI BERINTA

2) Tidak adanya personel staf pengelola data ekonomi Permasalahan yang berasal dari Faktor eksternal: 1) Bertambahnya

angka

pengangguran

akibat

banyaknya

penduduk datang dengan SDM rendah 2) Kurangnya

antusiasme

warga

masyarakat

akan

pengembangan sektor usaha mandiri 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Permasalahan yang berasal dari Faktor internal: 1) Kurang

optimalnya

upaya

pengurus

RT

dan

lembaga

kemasyarakatan dalam membina mental sosial masyarakat Permasalahan yang berasal dari Faktor eksternal: 1) Indikasi bertambahnya angka kemiskinan akibat banyaknya penduduk datang sebagai pengangguran 2) Mental kemandirian masyarakat masih cukup lemah 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Permasalahan yang berasal dari Faktor internal: 1) Kurang optimalnya upaya pengurus RT dalam meningkatkan kesadaran warga akan lingkungan sekitar 2) Kurang optimalnya upaya pengurus RT dalam meningkatkan kesadaran warga untuk mengelola sampah Permasalahan yang berasal dari Faktor eksternal: 1) Berkurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk yang membutuhkan lahan untuk pemukimannya 2) Meningkatnya gangguan kenyamanan umum sebagai akibat pembuangan sampah di median jalan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan


A BONTANG K OT


BE SSAI BERINTA

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Ada berbagai isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kelurahan Bontang Kuala sebagai berikut: 1. Kependudukan Pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM pendatang berimplikasi luas

dan

Lemahnya pelaporan data kependudukan dari pengurus RT berimplikasi pada tidak teridentifikasinya potensi penduduk secara umum 2. Pertanahan Keterbatasan luasan lahan yang tersedia berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang mobilitas dan dinamikanya sangat tinggi. Ditambah dengan prospek pengembangan wilayah sebagai wilayah pemukiman dengan kepadatan tinggi 3. Kesejahteraan Sosial Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi memiliki dampak yang sangat luas, apalagi bila tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM. Hal ini menjadi indikasi bagi meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di wilayah Kelurahan Bontang Kuala. Untuk itulah mental kemandirian masyarakat harus dibenahi secara kontinu dan berkelanjutan 4. Lingkungan hidup Pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dibarengi dengan peningkatan

kualitas

SDM

berimplikasi

pada

peningkatan


A BONTANG K OT


BE SSAI BERINTA

kemungkinan

pengrusakan

lingkungan

dan

Perkembangan

Bontang Kuala sebagai kawasan pemukiman dengan tingkat kepadatan tinggi membawa dampak terhadap pengelolaan sampah. Apabila sampah tidak tertangani secara baik akan membawa pengaruh pada ketertiban umum

2.3.

Review terhadapRancanganAwal RKPD Prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2015 merupakan tindak

lanjut

pembangunan

hasil

analisis

isu-isu

strategis

tahun lalu dalam rangka

serta

hasil

evaluasi

mendukung

program

pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2016. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015

Tabel 2.3. Prioritas Pembangunan Daerah No 1. 2. 3. 4.

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur

Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang membangun sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif yang didasari keimanan dan ketaqwaan kepadaTuhan Yang Maha Esa, guna terwujudnya sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan


A BONTANG K OT


BE SSAI BERINTA

profesional. Pembangunan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dalam arti berakhlak mulia dan profesional merupakan suatu yang mutlak dalam rangka meningkatkan daya saing daerah

yang

menuntut sumberdaya manusia untuk lebih berketerampilan, berdaya saing tinggi, menguasai bahasa/komunikasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Meningkatkan merupakan

upaya

kualitas

tata

pemerintah

dan

kepemerintahan masyarakat

yang

Kota

baik

Bontang

membangun tatanan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang merupakan prasyarat untuk mewujudkan dan meningkatkan daya saing Kota Bontang di segala bidang secara berkelanjutan, yang dapat menjamin pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga keadilan dan kepentingan masyarakat luas selalu diutamakan, meningkatkan martabat

dan

integritas

bangsa,

dan

pada

akhirnya

makin

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang untuk meningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup sebagai upaya untuk mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya tampung lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kota Bontang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, sehingga seiring dengan meningkatnya kualitas dan keletarian lingkungan hidup Kota Bontang keberlanjutan pembangunan di daerah ini dapat lebih terjamin. Memperkuat struktur ekonomi dan mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh,


A BONTANG K OT


BE SSAI BERINTA

dan mempercepat upaya pemenuhan kebutuhan listrik dan air bersih, pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dan mendorong investasi serta tumbuh kembangnya ekonomi berbasis kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat regional, nasional dan internasional.

2.4.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Badan

Perencanaan

Pembangunan

Kota

Bontang

akan

menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Sehingga Usulan-usulan program masyarakat akan langsung diteruskan ke masing-masing SKPD yang terkait dan akan di temukan di dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan yang akan melibatkan seluruh Stakeholder Pemerintahan dalam menentukan program-program priaritas pembangunan kedepannya. Berikut ini akan kami sampaikan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat di Lingkungan Kelurahan Bontang Kuala tertuang dalam Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015


A BONTANG K OT


BE SSAI BERINTA


A BONTANG K OT

BE SSAI BERINTA

Rencana Kerja Kelurahan Bontang Kuala Tahun 2015 BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka

prioritas

untuk

memfokuskan

arah

semua program dan kegiatan dalam

melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 ( lima) tahun. Dan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang terukur. Adapun Tujuan dari Misi diatas adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Tujuan dari Sasaran dari Misi Kelurahan Bontang Kuala No. 1.

2.

Misi

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan Kinerja

Terwujudnya kepuasan

Terselenggaranya

Aparatur

masyarakat terhadap

administrasi

pelayanan prima yang

kependudukan dan

diberikan.

pertanahan yang baik

Membina Hubungan

Meningkatkan

Meningkatnya partisipasi

Kerja dan Koordinasi

pembangunan untuk

aktif masyarakat dalam

yang Harmonis

kesejahteraan masyarakat

berbagai kegiatan

dengan melibatkan

pembangunan yang

partisipasi aktif warga.

bersifat social kemasyarakatan

3.

Mendorong

Meningkatkan kegiatan

Meningkatkan kualitas

Terciptanya

pembangunan saranan

lingkungan terbuka Hijau

Kesejahteraan

prasarana lingkungan.

Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 20

A BONTANG K OT

Rencana Kerja Kelurahan Bontang Kuala Tahun 2015 3.2 Program dan Kegiatan BE SSAI BERINTA

Kebijakan terjabar dan terinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja Kantor Kelurahan Bontang Kuala Kec.Bontang Utara tahun 2015 adalah sbb: 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin apatarur 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 8. Program fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan 9. Program fasilitasi pemberdayaan masyarakat 10. Program fasilitasi peningkatan sarana/prasarana lingkungan 11. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Untuk merealisasikan program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktivitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi. Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 3.2 Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2015


A BONTANG K OT

BE SSAI BERINTA


Tabel 3.2 Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Penda Tahun 2015 Kelurahan Bontang Kuala

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 20

1

20

14 02

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Rencana Tahun Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capai Kinerja

terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

Kel. B. Kuala

terpenuhiny perlengkapa gedung kant (27,86 %) 28%

Kelancaran pelayanan administrasi kantor

1 20

1

20

0 Pengadaan perlengkapan 14 02 7 gedung kantor

1 20

1

20

14 02

2 Pemeliharaan rutin/berkala 1 gedung kantor

terpeliharanya gedung kantor kelurahan selama 12 bln

Kel. B. Kuala

1 20

1

20

14 02

2 Pemeliharaan rutin/berkala 3 kendaraan dinas/operasional

Kendaraan : 6 roda 2, 1 roda 3 dan 1 roda 4

Kel. B. Kuala

Kendaraan : 6 2, 1 roda 3 da roda 4

1 20

1

20

14 02

2 Pemeliharaan rutin/ berkala 5 Perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya Perlengkapan Kantor

Kel. B. Kuala

Terpeliharan Perlengkapa Kantor (27 %

1 20

1

20

14 02

5 Pemeliharaan rutin/ berkala 2 Peralatan gedung kantor

Terpeliharanya Peralatan Kantor

Kel. B. Kuala

Terpeliharan Peralatan Kanto %)

1 20

1

20

14 01

Pelayanan administrasi perkantoran

Pembelian Materai 3000 = 300 lembar & Materai 6000 = 600 lembar

Kel. B. Kuala

Pembelian Mat 3000 = 300 lem & Materai 600 650 lembar

Kelancaran pelayanan administrasi kantor

1 20

1

20

0 Penyediaan Jasa Surat 14 01 1 Menyurat

1 20

1

20

14 01

0 Penyediaan Jasa Komunikasi, 2 sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,air,listrik,untuk operasional kelurahan

Kel. B. Kuala

1 20

1

20

14 01

Penyediaan jasa pemeliharaan 0 dan perizinan kendaraan dinas 6 /operasional

Biaya-biaya KIR dan STNK kendaraan dinas Kelurahan selama 1 thn

Kel. B. Kuala

Kendaraan : 6 2, 1 roda 3 da roda 4

Kel. B. Kuala

68 jenis barang

Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk operasional dan pelayanan kelurahan selama 1 th

12 Bl

1 20

1

20

1 14 01 Penyediaan alat tulis kantor 0

1 20

1

20

14 01

1 Penyediaan barang cetakan dan 1 penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan selama 1 th.

Kel. B. Kuala

14 jenis bara cetakan

1 20

1

20

14 01

Penyediaan komponen instalasi 1 listrik /penerangan bangunan 2 kantor

Terpenuhinya instalasi listrik/penerangan kantor selama 1 th

Kel. B. Kuala

3 jenis baran instalasi listr


A BONTANG K OT

BE SSAI BERINTA


1 20

1

20

1 Penyediaan bahan bacaan dan 14 01 5 peraturan perundang-undangan

1 20

1

20

14 01

1 Penyediaan bahan logistik kantor 6

1 20

1

20

1 Penyediaan makanan dan 14 01 7 minuman

1 20

1

20

14 01

Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 20

1

20

1 Penyediaan jasa tenaga 14 01 9 administrasi/teknis perkantoran

1 20

1

20

14 05

1 20

1

20

14 05

1 20

1

20

14

1 20

1

20

14 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 Pendidikan dan pelatihan Formal 1 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian 0 kinerja dan ikhtisar realisasi 1 kinerja SKPD

Bahan bacaan dan informasiinformasi (Surat kabar) Kaltim PosBlnt/Bontang Pos dan Tribun selama 12 Bln

Kel. B. Kuala

1440 eksemp surat kabar

Tersedianya alat kebersihan kantor kelurahan selama 1 th

Kel. B. Kuala

18 jenis barang kebersihan

Tersedianya 400 kotak makan & minum rapat selama 12 Bln

Kel. B. Kuala

Tersedianya 4 kotak makan minum rapat se 12 Bln

SPPD dlm daerah 37 kali & SPPD luar daerah 15 kali

Kel. B. Kuala

SPPD dlm dae 37 kali & SPPD daerah 15 ka

Gaji tenaga Honor kegiatanKelurahan terbayar selama 12 bln

Kel. B. Kuala

6 org Honore

Kel. B. Kuala

20 kali dikla

Tersedianya informasi ttg kinerja & Ikhtisar kel. B. Kuala TA 2013

Kel. B. Kuala

8 rangkap Doku Kinerja & ikhti SKPD TA 20

Tersedianya informasi Realisasi keuangan semester dan rencana penyerapan anggaran semester selanjutnya pada TA 2013

Kel. B. Kuala

8 rangkap Doku Lap Semestera Prognosis TA 2

Kelancaran pelayanan administrasi kantor 17 pegawai dapat mengikuti diklat dalam 1 th Kelancaran pelayanan administrasi kantor

1 20

1

20

0 Penyusunan Laporan Keuangan 14 06 2 Semesteran dan prognosis

1 20

1

20

14 06

0 Penyusunan Laporan Keuangan 4 Akhir Tahun

Tersedianya informasi Realisasi penyerapan anggaran Kel. B. Kuala selama TA 2013

Kel. B. Kuala

8 rangkap Doku Lap Akhir TA 2

1 20

1

20

14 06

1 Penyusunan Renja SKPD 0

Tersedianya informasi ttg Rencana Kerja Kel. B. Kuala Tahun 2013

Kel. B. Kuala

8 rangkap doku Renja 2013

1 20

1

20

14 06

1 Penyusunan Laporan 1 Akuntabilitas

Tesedianya informasi Akuntabelitas Kinerja Kel. Btg Kuala TA 2013

Kel. B. Kuala

8 rangkap Doku Lakip TA 201

1 20

1

20

14 03

Kel. B. Kuala

Terpenuhinya stel pakaian kh hari tertentu

Peningkatan disiplin aparatur

1 20

1

20

0 Pengadaan pakaian khusus hari14 03 5 hari tertentu

1 20

1

20

14 10

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Kelancaran pelayanan administrasi kantor Terpenuhinya 28 stel pakaian khusus hari tertentu

Terlaksananya Pameran Pembangunan Kota Bontang


A BONTANG K OT

BE SSAI BERINTA

1 20

Rencana Kerja Kelurahan Bontang Kuala Tahun 2015 1

20

0 Pelaksanaan Pameran 14 10 1 Pembangunan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1 20

1

20

14 27

1 20

1

20

0 14 27 0 Lomba Pemukiman Tingkat RT 1

Tersebarnya Informasi Capaian pembangunan yang ada di Lingkungan Kelurahan Bontang Kuala

Kel. B. Kuala

10%

Terciptanya kasawan yang bersih, hijau dan sehat disetiap Rukun Tetangga menuju Adipura Kencana Terlaksananya lomba pemukiman tingkat RT di lingkungan Kel. Bontang Kuala Persentase efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

Kel. B. Kuala

1 kali pelaksan lomba, denga peserta 16 R

1 20

1

20

14 39

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

1 20

1

20

14 39

Pelaksanaan musyawarah 0 perencanaan pembangunan 9 tingkat kelurahan

Terserapnya aspirasi warga dalam pelaksanaan pembangunan

Kel. B. Kuala

10%

1 20

1

20

14 39

1 Pembinaan keamanan dan 0 ketertiban masyarakat

Meningkatnya Suasana yang tertib dan aman dilingkungan kelurahan Bontang Kuala

Kel. B. Kuala

25%

1 20

1

20

14 39

1 Pelayanan administrasi 2 pertanahan

Meningkatnya penyelesaian administrasi pertanahan

Kel. B. Kuala

150 bidang

1 20

1

20

14 39

Penyusunan Laporan Informasi 1 kependudukan Tingkat 1 kelurahan

Tersedianya data kependududkan yang akurat pada tahun 2014

Kel. B. Kuala

8 Dokumen p semester

1 Penyusunan Profil dan 3 Monografi Kelurahan

Tersedianya Data Profil dan Monografi Kelurahan tiap 1 smeteran tahun 2014

Kel. B. Kuala

Tersedianya D Profil dan Mono Kelurahan tia smeteran tah 2014

Kel. B. Kuala

Terlaksanann sosialisasi Kelurahan Beb Narkoba

1 20

1

20

14 39

1 20

1

20

14 39

Sosialisasi Kelurahan Bebas Narkoba

1 20

1

20

14 40

Fasilitasi pemberdayaan masyarakat

Persentase efektivitas pemberdayaan Masyarakat kelurahan

1 20

1

20

14 40

Fasilitasi pembinaan dan 0 pemberdayaan masyarakat dlm 1 pelaksanaan pembangunan

Meningkatnya Kegiatan LPM

Kel. B. Kuala

10%

1 20

1

20

14 40

Fasilitasi pembinaan dan 1 pemberdayaan Lembaga 3 kemasyarakatan

Meningkatnya kegiatan PKK, LPM, Kr. Taruna, Dasa Wisma, Pokja Sehat

Kel. B. Kuala

10%

1 20

1

20

14 40

Pembinaan dan fasilitasi 0 kegiatan keagamaan Kelurahan 4 Bontang Kuala

Terlaksanaya Peran serta masyarakat dalam kegiatan MTQ, Pawai ta'aruf dan halal bihalal

Kel. B. Kuala

25%


A BONTANG K OT


BE SSAI BERINTA

1 20

1

20

14 40

0 Fasilitasi Forum Kota Sehat 4 (Forkohat) Kelurahan

1 20

1

20

Pemberdayaan Forum 0 Kewaspadaan dini masyarakat 14 40 3 (FKDM) Kelurahan Bontang Kuala

1 20

1

20

14 40

Peningkatan Pembinaan Ketrampilan dan Peran Perempuan

1 20 40 011

1 20

1 20

1

1

0 Forum Pembauran Kebangsaan 9

20

Fasilitasi Peningkatan Pelayanan 0 14 39 dan pembinaan masyarakat 8 Kelurahan

20

0 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong 14 40 2 Royong

1 20 40 010

Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu

1 20 40 014

Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

1 20 40 016

Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di Kelurahan

1 20 40 019

Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan

peningkatan peran serta masyarakat kelurahan yang bersih dan sehat

Kel. B. Kuala

25%

Terdeteksi secara dini permasalahan yang terkait dengan keamanan dan ketertiban,serta bencana di tingkat kelurahan

Kel. B. Kuala

20%

Kel. B. Kuala

20%

Kel. B. Kuala

35%

Meningkatnya Kerukunan antar suku dan agama tingkat kelurahan terwujud Meningkatnya peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan Terlaksananya Lomba RT dan Pesta Laut tahun 2014 Terlaksananya Kegiatan bulan bakti Gotong Royong di Kel. Bontang Kuala Terlaksananya Kegiatan GSI

Kel. B. Kuala

Terlaksanany Lomba RT da Pesta Laut tah 2014

Kel. B. Kuala

1 kali kegiatan B Bakti

Kel. B. Kuala Terlaksananya Kegiatan PKK Kel. B. Kuala Terlaksananya Kegiatan Karang Taruna

Kel. B. Kuala

Jumlah RT

1

20 41

Kel. B. Kuala

Peningkatan Pembinaan Rukun Tetangga

Jumlah RT

Kel. B. Kuala

Pemberdayaan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)

Terlaksananya kemitraan polisi dan masyarakat

Kel;. B. Kuala

Fasilitasi Peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan

Persentase efektivitas peningkatan sarana / prasarana dan lingkungan kelurahan

1 20 1

20

1 20

1

20

14 41

1 20

1

20

14 41

Peningkatan peran serta 0 masyarakat dalam pengelolaan 3 persampahan

Terbentuknya Bank sampah tiap RT

Kel. B. Kuala

1 20

1

20

14 41

Peningkatan peran serta 0 masyarakat Gerakan 4 Penghijauan

Penghijauan lingkungan kelurahan 10 % dari Areal RTH

Kel. B. Kuala

10% areal RTH Kel. B. Kual

1

20

14 41

0 Monitoring dan Evaluasi 7 Pembangunan

Meningkatnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan

Kel. B. Kuala

4 kali monitorin Evaluasi

1

20

14 42

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Persentase efektivitas peran serta masyarakat di lingkungan kelurahan

1 20

16 RT


A BONTANG K OT

BE SSAI BERINTA


1 20

1

20

14 42

6 Pendampingan program fasilitasi 3 partisipasi masyarkat

1 20

1

20

14 42

Fasilitasi peranserta masyarakat kelurahan

1 20

1

20

14 11

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1 20

1

20

Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi

Tersedianya data rencana kegiatan tiap RT terkait program 50 jt/RT

Kel. B. Kuala

16 RT

Terlaksanannya program 50 jt/RT

Kel. B. Kuala

16 RT

Tersedianya system layanan informasi Terpadu

Kel. B. Kuala


A BONTANG K OT

BE SSAI BERINTA

Rencana Kerja Kelurahan Bontang Kuala Tahun 2015 Pada table 3.2 Rencana program kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Tahun 2015. Untuk rencana kegiatan

Tahun 2015 ada penambahan

program dan kegiatan yang bersifat baru dari Renja Tahun sebelumnya. Adapun program dan kegiatan yang bersifat baru yaitu Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi dengan kegiatan Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Terpadu serta program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan Pemberdayaan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Kemudian untuk pagu anggaran yang direncanakan pada tahun 2015 sebesar Rp. 2,598,889,000,00, hal ini mengalami penurunan sebesar Rp 184,557,000,00 dari Renja Tahun 2014 yaitu Rp. 2,783,446,000,00. Hal ini dikarenakan adanya Penurunan pagu anggaran yang disebabkan

karena

adanya

efisiensi

anggaran

program

dan

kegiatan.


A BONTANG K OT

BE SSAI BERINTA



A BONTANG K OT

BE SSAI BERINTA



A BONTANG K OT

BE SSAI BERINTA



A BONTANG K OT

BE SSAI BERINTA



A BONTANG K OT

BE SSAI BERINTA


BAB IV PENUTUP

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Renja 2015 berfungsi sebagai dokumen rencana

operasional

pembangunan yang

diarahkan pada pencapaian tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2015. Penetapan target prioritas tersebut harus mengacu pada isu-isu strategis dan pendekatan kewilayahan yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencapain Visi dan Misi Rentra Kelurahan Bontang Kuala Tahun 2011-2016. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait maka ditetapkanlah kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1.

Rencana Kerja (Renja) harus dapat menggambarkan sinergitas program kegiatan sesuai sumber anggaran agar tercipta keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan;

2.

Dalam membuat Rencana Kerja (Renja), SKPD perlu memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat dari proses Musrenbang;

3.

Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, wajib melakukan pengendalian/pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan dan melaporkan hasil pemantauan dalam bentuk laporan triwulan kepada Kepala Bappeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4.

Pada akhir tahun anggaran 2015, wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2015;

Bab IV Penutup 28

A BONTANG K OT

BE SSAI BERINTA

Rencana Kerja Kelurahan Bontang Kuala Tahun 2015 Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja (Renja)

Kelurahan Bontang Kuala Tahun 2015 dengan berdasarkan perencanaan berbasis kinerja sebagai acuan kegiatan tahun 2015 yang akan datang.

Bontang, April 2014 Lurah,

EKO MASHUDI, ST NIP. 19780506 200502 1 005

Bab IV Penutup 29

LAMPIRAN : 1. Program dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD Tahun 2014 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2013 3. Penilaian Kinerja Kegiatan Tahun 2013 4. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2012 5. Penilaian Kinerja Kegiatan Tahun 2012

Lampiran 1 : Program dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD Tahun 2014

Lampiran 2 : Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2013

Lampiran 3 : Penilaian Kinerja Kegiatan Tahun 2013

Lampiran 4 : Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2012

Lampiran 5 : Penilaian Kinerja Kegiatan Tahun 2012

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bontang Nama SKPD : Kelurahan Bontang Kuala Program dan Kegiatan

No (1) 1

(2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/ Volume

Catatan

(3)

(4)

(5)

(6)

1 Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT 2 Terlaksananya pendampingan program fasilitasi partisipasi masyarakat RT

- Pengecetan pagar jembatan di trotoar dan Gazebo - Pengadaan tong sampah, pot-pot bunga/tanaman -

Waterpam dan kelengkapannya utk bahaya kebakaran Jenset untuk nelayan Jenset besar utk keperluan Acara Seragam majes Ta'lim utk keagamaan Panggung Acara

- Pengadaan tarup utk acara - Pengadaan kursi utk acara - Pengadaan tabung kebakaran -

Pengadaan kursi plastik utk acara Pengadaan tarup utk acara Mesin pompa air selang air 1/2 inch Tiang lampu penerangan jalan Pos kamling baut jembatan

-

Pengadaan tarup utk acara Pengadaan mesin genset 1500 watt Pengadaan mesin ketingting 5 PK Pengadaan perkakas tukang Umbul-umbul dan tiang besi

-

Pengadaan pompa air Pengadaan papan siring Paku ulin Bantuan alat penangkapan ikan Pengadaan tandon air 1,2 kubik Pengadaan tempat sampah

RT 01

RT 02

1 unit 9 buah 1 buag 4 x 6 meter

RT 04

4 x 8 meter 40 kursi 4 tabung

RT 05

300 kursi 4 x 8 meter 1 buah 100 m 30 buah 1 buah 200 buah

RT 06

4 x 8 meter 1 buah 5 buah 1 paket 37 tiang besi

RT 07

1 buah 1 kubik 10 kg 1 paket 5 tandon 10 tong

- Pemindahan pos kambling - Sarana Olahraga

RT 09

-

Renovasi Gedung Bulutangkis Pembuatan pagar jembatan kanan dan kiri Pembuatan Apotik Hidup Bantuan mesin, perahu dan alat-alat nelayan

RT 10

-

Pengadaan warless utk acara RT Pengadaan kamera digital pengadaan tarup pengadaan tandon air 1,2 kubik pembuatan rambu-rambu lalu lintas pengadaan baju majelis ta'lim

-

Pengadaan pipa PDAM 2 inch Pengadaan mesin pemotong rumput Pengadaan Seragam guru ngaji pengadaan alat penyemprot rumput Pengadaan tiang lampu

-

Pengadaan Soundsystem dan Speaker Pengadaan mesin Genset Rehab jembatan Pengadaan mesin pompa air Pengadaan tarup Pengadaan kursi Pembuatan pos kamling

RT 12

235,50 meter 3 x 4 meter 1 paket 1 unit 1 unit 4 x 8 meter 5 tandon 4 unit

RT 15

400 meter 2 buah 6 stel 2 buah 15 tiang

RT 11

1 unit 1 buah 1 paket 1 buah 4 x 8 meter 60 kursi 1 buah

PENILAIAN KINERJA KEGIATAN INSTANSI KELURAHAN BONTANG KUALA LAKIP TAHUN 2011 Visi

:

Mewujudkan Pelayaan Optimal Kepada Masyarakat Secara Profesional dan Kualitas Kerja yang Unggul Program

Uraian (2)

(1) 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kegiatan Indikator Kinerja (3) Input : Jumlah Dana yang tersedia

Satuan (4)

Rp.

Target (5)

Realisasi (6)

Pencapaian

Ket.

(7)

(8)

35.600.000

35.285.000

99,12

5

5

100,00

Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor kel.

barang

Outcome : Terpenuhinya perlengkapan gedung/kantor kel.

%

100

100

100,00

Rp.

5.000.000

5.000.000

100,00

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

20.069.000

20.069.000

100,00

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

5.000.000

4.975.000

99,50

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

3.099.000

3.030.000

97,77

Output : Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun

buah

400

389

97,25

Outcome : Tercapainya prosentase rataratasurat yang disampaikan

%

100

98

98,25

Rp.

10.140.000

8.780.522

86,59

1

1

100,00

100

100

100,00

2 Pemeliharaan rutin/berkala Input : gedung kantor Jumlah Dana yang tersedia Output : Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor

tahun

Outcome : Terpeliharanya gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala Input : kendaraan Jumlah Dana yang tersedia dinas/operasional Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Outcome : Meningkatnya kelancaran operasional dan mobilitas bagi pelaksanaan pekerjaan 4

Input : Pemeliharaan rutin/ berkala Jumlah Dana yang tersedia peralatan gedung kantor Output : Terpenuhinya pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan gedung kantor kelurahan Outcome : Terciptanya kondisi tempat kerja yang layak

2 Pelayanan administrasi perkantoran

5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

6 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Input : Jumlah Dana yang tersedia

Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Pembayaran tagihan Telepon, Air dan Listrik Outcome : Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,air,listrik,untuk operasional kelurahan

tahun

tahun

Tahun

%

Program (1)

Uraian (2)

Kegiatan Indikator Kinerja Terpenuhinya kebutuhan (3) komunikasi,air,listrik,untuk operasional kelurahan

7 Penyediaan jasa Input : pemeliharaan dan perizinan Jumlah Dana yang tersedia kendaraan dinas Output : Pembayaran surat-surat kendaraan dinas/operasional

Outcome : Terpenuhinya biaya-biaya KIR dan STNK kendaraan Kelurahan 8 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Satuan (4)

Rp.

Pencapaian

Ket.

(7)

(8)

1.000.000

1.000.000

100,00

Dokumen 1 kendaraan roda 4 &

1 kendaraan roda 4 & 5 kendaraan roda 2

100,00

5 kendaraan roda 2

100

100

100,00

Rp.

29.438.350

27.826.150

94,52

Output : Terpenuhinya kebutuhan ATK Tahun untuk operasional dan

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

29.735.000

28.735.000

96,64

Tahun

1

1

100,00

100

100

100,00

1.146.000

1.146.000

100,00

1

1

100,00

100

100

100,00

2.640.000

2.640.000

100,00

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

2.525.250

2.525.250

100,00

Tahun

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

9.000.000

9.000.000

100,00


9 Penyediaan Barang Input : Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dana yang tersedia Output : Tersedianya barabg cetakan dan penjilidan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan Kelurahan

%

10 Penyediaan komponen Input : instalasi listrik /penerangan Jumlah Dana yang tersedia Rp. bangunan kantor Output : Terpenuhinya kebutuhan alat- Tahun alat listrik Kelurahan Outcome : Tersedianya Penerangan yang cukup

%

11 Penyediaan bahan bacaan Input : dan peraturan perundang- Jumlah Dana yang tersedia Rp. undangan Output : Surat kabar/Majalah dan Buku- Tahun buku Outcome : Tersedianya bahan bacaan dan informasi-informasi yang di butuhkan kelurahan Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Tersedianya alat kebersihan kantor kelurahan Outcome : Tersedianya alat kebersihan kantor kelurahan 13 Penyediaan makanan dan minuman

Realisasi (6)

%

Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kelurahan

12 Penyediaan bahan logistik kantor

Target (5)


Program (1)

Uraian (2)

Kegiatan Indikator Kinerja (3) Output : Terpenuhinya makan dan minum rapat kelurahan Outcome : Terpenuhinya konsumsi harian pegawai, rapat dan tamu

14 Rapat-Rapat koordinasi dan Input : konsultasi keluar daerah Jumlah Dana yang tersedia

Satuan (4)

15 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Outcome : Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi dan teknis

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

16 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Terlaksananya Diklat untuk SDM Outcome : Meningkatnya kapasitas dan wawasan aparatur

4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

17 Penyusunan laporan Input : capaian kinerja dan ikhtisar Jumlah Dana yang tersedia realisasi kinerja SKPD Output : Tersedianya data capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Outcome : Tersedianya informasi kinerja SKPD tahun 2011 18 Penyusunan Laporan Input : Keuangan Semesteran dan Jumlah Dana yang tersedia prognosis Output : Tersedianya data/informasi keuangan semesteran & pronosis SKPD

Outcome : Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan semesteran dan prognosis 19 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Input : Jumlah Dana yang tersedia Output :

Realisasi (6)

Pencapaian

Ket.

(7)

(8)

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

210.850.000

210.650.000

99,91

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

99.290.000

98.567.105

99,27

Tahun

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

5.000.000

4.500.000

90,00

Tahun

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

4.325.000

4.325.000

100,00

1

1

Tahun

Output : Terpenuhinya pelaksanaan Tahun rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawai Outcome : Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi

Target (5)

Dokume n

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

7.925.000

7.925.000

100,00

2

2

Dokume n

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

4.325.000

4.325.000

100,00

Program (1)

Uraian (2)

Kegiatan Satuan Indikator Kinerja (3) (4) Tersedianya data/informasi Dokume keuangan akhir tahun n

Outcome : Meningkatnya kualitas pelaporan akhir tahun 5 Peningkatan disiplin aparatur

20 Pengadaan pakaian khusus Input : hari-hari tertentu Jumlah Dana yang tersedia

Target (5)

Realisasi (6) 1

Pencapaian

Ket.

(7)

(8)

1 100,00

%

100

100

100,00

Rp.

16.200.000

15.496.800

95,66

24

24

Output : Tersedianya pakaian olahraga Pasang

100,00 Outcome : Terpenuhinya kebutuhan pakaian hari-hari tertentu 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

21 Pelayanan administrasi pertanahan

%

100

100

100,00


Rp.

35.762.500

34.950.000

97,73

Output : Terfasilitasinya pengurusan pertanahan masyarakat

bidang tanah

120

120

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

14.987.500

14.987.500

100,00

1

1

100,00

Outcome : Meningkatnya pelayanan bidang pertanahan 22 Fasilitasi pelaksanaan Input : Musrenbang Tk Kelurahan Jumlah Dana yang tersedia

7 Fasilitasi pemberdayaan masyarakat

Output : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

Dokumen

Outcome : Terlaksananya sinkronisasi prioritas SKPD dengan

%

100

100

100,00

Rp.

215.869.000

192.802.300

89,31

Tahun

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

6.800.000

6.800.000

100,00

Output : Fasilitasi Kegiatan masyarakat Tahun menuju kota sehat

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

78.000.000

78.000.000

100,00

Tahun

1

1

100,00

23 Fasilitas peningkatan Input : pelayanan dan pembinaan Jumlah Dana yang tersedia masyarakat Kel. Bontang Kuala Output : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Kel. B. Kuala Outcome : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Kel. B. Kuala 24 Fasilitasi Forum Kota Sehat Input : Kelurahan Jumlah Dana yang tersedia

Outcome : Fasilitasi Kegiatan masyarakat menuju kota sehat

25 Peningkatan pembinaan Rukun Tetangga

Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Terbayarkannya insentif bagi Ketua RT Outcome :

Program (1)

8 Fasilitasi Peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan

Uraian (2)

26 Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan Kel. Bontang Kuala

Kegiatan Satuan Indikator Kinerja (3) (4) % Meningkatnya kinerja ketua RT dalam kegiatan pembangunan

Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Meningkatnya sarana prasarana umum lingkungan Kelurahan yang memadai Outcome : Meningkatnya sarana prasarana umum lingkungan Kelurahan yang memadai

27 Peningkatan Gerakan Penghijauan


Target (5) 100

100

(7) 100,00

Rp.

239.072.506

235.831.525

98,64

Tahun

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

25.000.000

23.514.600

94,06

Output : Terlaksananya penghijauan Luasan 10 % area RTH lingkungan Kel. Bontang Kuala Outcome : Terlaksananya penghijauan lingkungan Kel. Bontang Kuala 28 Penyusunan Bintek Pembangunan Kelurahan

Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Tersedianya data/informasi spesifikasi pelaksanaan pembangunan di kelurahan

Outcome : Tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan Kelurahan

Pencapaian

Realisasi (6)

100,00

10 % area RTH

%

100

100

100,00

Rp.

9.662.500

9.662.500

100,00

1

1

Dokume n

%

100,00

100

100

100,00

Ket. (8)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 SKPD Sumber Dana

No.

: KELURAHAN BONTANG KUALA : APBD Kota Bontang TA 2011

Program/Kegiatan

Alokasi Anggaran

Fisik

(Rp.)

(%)

Relisasi Keuangan (Rp.)

Capaian Hasil

Permasalahan

Pemecahan Permasalahan

Tersedianya perlengkapan gedung kantor kel.

-

-

-

-

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

-

-

Terpenuhinya pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan gedung kantor kelurahan

-

-

-

-

(%)

I Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

35.600.000

99,12

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5.000.000

100,00

5.000.000 100,00

20.069.000

100,00

20.069.000 100,00

5.000.000

99,50

4.975.000 99,50

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

35.285.000 99,12

Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor

II Pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.099.000

98,25

3.030.000 97,77

Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun

10.140.000

100,00

8.780.522 86,59

Pembayaran tagihan Telepon, Air dan Listrik

-

-

1.000.000 100,00

Pembayaran surat-surat kendaraan dinas/operasional

-

-

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.000.000

100,00

29.438.350

100,00

27.826.150 94,52

Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk operasional dan pelayanan kelurahan

-

-

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

29.735.000

100,00

28.735.000 96,64

Tersedianya barabg cetakan dan penjilidan

-

-

6. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

1.146.000

100,00

1.146.000 100,00

Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik Kelurahan

-

-

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.640.000

100,00

2.640.000 100,00

Surat kabar/Majalah dan Buku-buku

-

-

8. Penyediaan bahan logistik kantor

2.525.250

100,00

2.525.250 100,00

Tersedianya alat kebersihan kantor kelurahan

-

-

Ket.

No.

Program/Kegiatan 9. Penyediaan makanan dan minuman Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10. Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

11. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

Alokasi Anggaran

Fisik

(Rp.)

(%)

9.000.000

100,00

210.850.000

99,91


Permasalahan


-

-

Terpenuhinya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawai

-

-

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

-

-

-

-

Capaian Hasil (%)

9.000.000 100,00 210.650.000 99,91

Terpenuhinya makan dan minum rapat kelurahan

99.290.000

99,27

98.567.105 99,27

5.000.000

90,00

4.500.000 90,00

Terlaksananya Diklat untuk SDM

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.325.000

100,00

4.325.000 100,00

Tersedianya data capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

-

-

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis

7.925.000

100,00

7.925.000 100,00

Tersedianya data/informasi keuangan semesteran & pronosis SKPD

-

-

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

4.325.000

100,00

4.325.000 100,00

Tersedianya data/informasi keuangan akhir tahun

-

-

16.200.000

100,00

15.496.800 95,66

Terpenuhinya kebutuhan pakaian hari-hari tertentu

-

-

1. Pelayanan administrasi pertanahan

35.762.500

100,00

34.950.000 97,73

Terfasilitasinya pengurusan pertanahan masyarakat

-

-

2. Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Tk Kelurahan

14.987.500

100,00

14.987.500 100,00

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan kelurahan

-

-

215.869.000

100,00

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Kel. B. Kuala

-

-

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja IV dan Keuangan

V Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu VI Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

VII Fasilitasi pemberdayaan masyarakat 1. Fasilitas peningkatan pelayanan dan pembinaan masyarakat Kel. Bontang Kuala

192.802.300 89,31

Ket.

No.

Program/Kegiatan

Alokasi Anggaran

Fisik

(Rp.)

(%)


Permasalahan


-

-

-

-

Meningkatnya sarana prasarana umum lingkungan Kelurahan yang memadai

-

-

Terlaksananya penghijauan lingkungan Kel. Bontang Kuala

-

-

Tersedianya data/informasi spesifikasi pelaksanaan pembangunan di kelurahan

-

-

Capaian Hasil (%)

2. Fasilitasi Forum Kota Sehat Kelurahan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6.800.000

100,00

6.800.000 100,00

Fasilitasi Kegiatan masyarakat menuju kota sehat

3. Peningkatan pembinaan Rukun Tetangga

78.000.000

100,00

78.000.000 100,00

Terbayarkannya insentif bagi Ketua RT

239.072.506

100,00

Ket.

VIII Fasilitasi Peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan 1. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan Kel. Bontang Kuala 2. Peningkatan Gerakan Penghijauan 3. Penyusunan Bintek Pembangunan Kelurahan

25.000.000

100,00

9.662.500

100,00

235.831.525 98,64

23.514.600 94,06 9.662.500 100,00

Bontang, 05 Januari 2012 Mengetahui, Lurah Bontang Kuala

Sekretaris Lurah

Ahmad Effa Yuliansyah, ST. NIP.19740328 200212 1 001

Arif Pambudi NIP. 197302072003121006

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD Sumber Dana

No.

I

: KELURAHAN BONTANG KUALA : APBD Kota Bontang TA 2012

Program/Kegiatan

Fisik

(Rp.)

(%)


Capaian Hasil

Permasalahan


Tersedianya perlengkapan gedung kantor kel. (24 Jenis Barang)

-

-

-

-

-

-

(%)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

57.562.000

114,29

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.850.000

100,00

2.850.000 100,00

33.179.000

100,00

33.179.000 100,00

7.029.200

85,00

5.700.000 81,09

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

5 Pengadaan Komputer

II

Alokasi Anggaran

54.983.500 95,52

22.292.000 98,81

Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan gedung kantor kelurahan

22.561.000

100,00

Tersediannya notebook untuk setiap kepala seksi

3.105.000

100,00

3.105.000 100,00

Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun

12.360.000

100,00

8.953.865 72,44

Pembayaran tagihan Telepon, Air dan Listrik

1.500.000 100,00

Realisasi Keuangan tidak maksimal, hal ini dikarenakan pada pelaksanaannya ada beberapa peralatan gedung kantor yang kondisinya masih baik.

-

-

-

-

-

-

-

Pembayaran surat-surat kendaraan dinas/operasional

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.500.000

100,00

24.827.900

100,00

24.720.600 99,57

Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk operasional dan pelayanan kelurahan

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

29.296.250

100,00

28.548.250 97,45

Tersedianya barabg cetakan dan penjilidan

6. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

1.296.000

100,00

1.296.000 100,00

Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik Kelurahan

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5.280.000

100,00

5.280.000 100,00

Surat kabar/Majalah dan Buku-buku

8. Penyediaan bahan logistik kantor

2.525.250

100,00

2.525.250 100,00

Tersedianya alat kebersihan kantor kelurahan

9. Penyediaan makanan dan minuman

3.603.800

100,00

3.603.800 100,00

Terpenuhinya makan dan minum rapat kelurahan

Ket.

No.

Program/Kegiatan

Alokasi Anggaran

Fisik

(Rp.)

(%)


Capaian Hasil

Permasalahan


(%)

10. Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

360.175.000

100,00

358.888.100 99,64

Terpenuhinya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawai

-

-

11. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

112.700.000

100,00

112.177.467 99,54

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

-

-

85.000.000

100,00

79.264.100 93,25

-

-

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.950.000

100,00

6.950.000 100,00

Tersedianya data capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

-

-

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis

6.950.000

100,00

6.950.000 100,00

Tersedianya data/informasi keuangan semesteran & pronosis SKPD

-

-

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

6.950.000

100,00

6.950.000 100,00

Tersedianya data/informasi keuangan akhir tahun

-

-

4. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5.190.000

100,00

5.190.000 100,00

Tersedianya data/informasi Rencana Kerja SKPD Tahun depannya

-

-

5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD

6.825.000

100,00

6.825.000 100,00

Tersedianya data/informasi akuntabilas kinerja SKPD tahun 2012

-

-

40.290.000

100,00

39.940.000 99,13

Terlaksananya pameran pembangunan Kota Bontang

-

-

16.640.000

100,00

16.536.800 99,38

Terpenuhinya kebutuhan pakaian hari-hari tertentu (24 pasang baju)

-

-

21.210.000

100,00

21.135.000 99,65

Terlaksananya lomba pemukiman tingkat RT di lingkungan Kel. Bontang Kuala

-

-

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal IV

V

Terlaksananya Diklat untuk SDM

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Penyebarluasan Informasi Pembanguan Daerah 1. Pelaksanaan Pameran Pembanguan

VI Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu VII Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1. Lomba Pemukiman Tingkat RT

VIII Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan 1. Pelayanan administrasi pertanahan

47.350.000

139,33

47.350.000 100,00

Terfasilitasinya pengurusan pertanahan masyarakat

-

-

2. Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Tk Kelurahan

15.500.000

100,00

15.500.000 100,00

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan kelurahan

-

-

Ket.

No.

Program/Kegiatan 3. Fasilitasi peningkatan pelayanan dan pembinaan masyarakat Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur kelurahan 4. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat tingkat kelurahan 5. Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kelurahan

6. Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan

Alokasi Anggaran

Fisik

(Rp.)

(%)


Capaian Hasil

Permasalahan


(%)

45.100.000

100,00

45.100.000 100,00

Terlaksananya kegiatan pembinaan Masyarakat

-

-

20.900.000

100,00

18.800.000 89,95

Terlaksananya kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat

-

-

6.650.000

100,00

6.325.000 95,11

Tersediannya data/informasi kependudukan di kel. B. Kuala Tahun 2012

-

-

Tersediannya data/informasi profil dan monografi kel. B. Kuala Tahun 2012

-

-

10.669.000

100,00

10.519.000 98,59

154.105.000

100,00

151.534.400 98,33

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Kel. B. Kuala

-

-

2. Fasilitasi Forum Kota Sehat Kelurahan

16.800.000

100,00

16.750.000 99,70

Fasilitasi Kegiatan masyarakat menuju kota sehat

-

-

3. Fasilitas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

13.600.000

100,00

13.600.000 100,00

Meningkatnya kegiatan LPM di Kel. B. Kuala

-

-

4. Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong

9.800.000

100,00

9.500.000 96,94

Terlaksananya Kegiatan bulan bakti Gotong Royong di Kel. Bontang Kuala

-

-

5. Pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)

6.800.000

100,00

6.650.000 97,79

Terbentuknya lembaga/forum kewaspadaan dini masyarakat Kel. B. Kuala

-

-

Terlaksanaya Peran serta masyarakat dalam kegiatan MTQ, Pawai ta'aruf dan halal bihalal

-

-

-

-

IX Fasilitasi pemberdayaan masyarakat 1. Fasilitas peningkatan pelayanan dan pembinaan masyarakat Kel. Bontang Kuala

6. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan

X

68.340.000

100,00

67.645.000 98,98

Fasilitasi Peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

12.550.000

100,00

12.550.000 100,00

Terbentuknya Bank sampah di Kel. B. Kuala

2. Peningkatan Gerakan Penghijauan

31.000.000

100,00

30.895.900 99,66

Terlaksananya penghijauan lingkungan Kel. Bontang Kuala

-

-

8.387.500

100,00

Tersedianya data/informasi spesifikasi pelaksanaan pembangunan di kelurahan

-

-

3. Penyusunan Bintek Pembangunan Kelurahan XI Program fasilitasi partisipasi masyarakat

8.387.500 100,00

Ket.

No.

Program/Kegiatan 1. Pendampingan program fasilitasi partisipasi masyarakat RT Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Peningkatan peran serta masyarakat kelurahan RT

Alokasi Anggaran

Fisik

(Rp.)

(%)


Capaian Hasil

Permasalahan


(%)

37.970.000

100,00

33.478.500 88,17

Tersedianya data rencana kegiatan tiap RT terkait program 50 jt/RT

572.000.000

102,08

567.237.085 99,17

Meningkatnya sarana dan lingkungan di 13 RT dan adanya Swadaya dari masyarakat sebesar sekitar RP.13,5 Juta

Realisasi Keuangan tidak maksimal, hal ini dikarenakan pada RKA adanya anggaran untuk pejabat pengadaan, namun pada pelaksanaannya tidak menggugunakan pejabat pengadaannya.

-

Pengembalian anggaran dan pada saat pengajuan Rencana Anggaran perlu adannya koordinasi.

-

Bontang, 08 Januari 2013 Lurah,

Eko Mashudi, ST. NIP.19780506 200502 1 005

Ket.

PENILAIAN KINERJA KEGIATAN INSTANSI KELURAHAN BONTANG KUALA LAKIP TAHUN 2012 Visi

:

Mewujudkan Pelayaan Optimal Kepada Masyarakat Secara Profesional dan Kualitas Kerja yang Unggul Program

Uraian (2)

(1) 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kegiatan Indikator Kinerja (3) Input : Jumlah Dana yang tersedia

Satuan (4)

Rp.

Target (5)

Realisasi (6)

Pencapaian

Ket.

(7)

(8)

57.562.000

54.983.500

95,52

Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor kel.

barang

21

24

114,29

Outcome : Terpenuhinya perlengkapan gedung/kantor kel.

%

100

100

100,00

Rp.

2.850.000

2.850.000

100,00

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

33.179.000

33.179.000

100,00

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

7.029.200

5.700.000

81,09

1

0,85

85,00

%

100

100

100,00

Rp.

22.561.000

22.292.000

98,81

unit

4

4

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

3.105.000

3.105.000

100,00

668

668

100,00

2 Pemeliharaan rutin/berkala Input : gedung kantor Jumlah Dana yang tersedia Output : Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor

tahun

Outcome : Terpeliharanya gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala Input : kendaraan Jumlah Dana yang tersedia dinas/operasional Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Outcome : Meningkatnya kelancaran operasional dan mobilitas bagi pelaksanaan pekerjaan 4

Input : Pemeliharaan rutin/ berkala Jumlah Dana yang tersedia peralatan gedung kantor Output : Terpenuhinya pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan gedung kantor kelurahan Outcome : Terciptanya kondisi tempat kerja yang layak

5 Pengadaan komputer

Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Tersediannya notebook untuk setiap kepala seksi Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kelurahan

2 Pelayanan administrasi perkantoran

6 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun Outcome :

tahun

tahun

lembar

Program (1)

Uraian (2)

7 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan Indikator Kinerja (3) Tercapainya prosentase rataratasurat yang disampaikan Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Pembayaran tagihan Telepon, Air dan Listrik Outcome : Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,air,listrik,untuk operasional kelurahan

8 Penyediaan jasa Input : pemeliharaan dan perizinan Jumlah Dana yang tersedia kendaraan dinas /operasional Output : Pembayaran surat-surat kendaraan dinas/operasional

Outcome : Terpenuhinya biaya-biaya KIR dan STNK kendaraan Kelurahan 9 Penyediaan Alat Tulis Kantor


Satuan (4)

10 Penyediaan Barang Input : Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dana yang tersedia Output : Tersedianya barang cetakan dan penjilidan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan Kelurahan

%

100

98

Rp.

12.360.000

8.953.865

72,44

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

1.500.000

1.500.000

100,00

Dokumen 1 kendaraan roda 4 & 1 kendaraan roda 4 5 kendaraan roda 2 & 5 kendaraan roda 2

100,00

Tahun

%

100

100

100,00

Rp.

24.827.900

24.720.600

99,57

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

29.296.250

28.548.250

97,45

Tahun

1

1

100,00

%

100

100

100,00

1.296.000

1.296.000

100,00

1

1

100,00

100

100

100,00

5.280.000

5.280.000

100,00

1

1

100,00

100

100

100,00

11 Penyediaan komponen Input : instalasi listrik /penerangan Jumlah Dana yang tersedia Rp. bangunan kantor Output : Terpenuhinya kebutuhan alat- Tahun alat listrik Kelurahan Outcome : Tersedianya Penerangan yang cukup

%

12 Penyediaan bahan bacaan Input : dan peraturan perundang- Jumlah Dana yang tersedia Rp. undangan Output : Surat kabar/Majalah dan Buku- Tahun buku Outcome : Tersedianya bahan bacaan dan informasi-informasi yang di butuhkan kelurahan

Pencapaian

Realisasi (6)

(7) 98,25

Output : Terpenuhinya kebutuhan ATK Tahun untuk operasional dan pelayanan kelurahan Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kelurahan

Target (5)

%

Ket. (8)

Program (1)

Uraian (2)

13 Penyediaan bahan logistik kantor

14 Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan Satuan Indikator Kinerja Tersedianya bahan (3) bacaan dan (4) informasi-informasi yang di butuhkan kelurahan Input : Jumlah Dana yang tersedia

(8)

100,00

Output : Tersedianya alat kebersihan kantor kelurahan

Tahun

1

1

100,00

Outcome : Tersedianya alat kebersihan kantor kelurahan

%

100

100

100,00

Rp.

9.800.000

9.790.000

99,90

Tahun

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

360.175.000

358.888.100

99,64

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

112.700.000

112.177.467

99,54

Tahun

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

85.000.000

79.264.100

93,25

Tahun

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

6.950.000

6.950.000

100,00

1

1


Output : Tahun Terpenuhinya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawai Outcome : Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Outcome : Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi dan teknis

Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Terlaksananya Diklat untuk SDM Outcome : Meningkatnya kapasitas dan wawasan aparatur

4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Ket.

(7)

3.603.800

15 Rapat-Rapat koordinasi dan Input : konsultasi keluar daerah Jumlah Dana yang tersedia

17 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pencapaian

3.603.800

Outcome : Terpenuhinya konsumsi harian pegawai, rapat dan tamu

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Realisasi (6)

Rp.

Output : Terpenuhinya makan dan minum rapat kelurahan

16 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

Target (5)

18 Penyusunan laporan Input : capaian kinerja dan ikhtisar Jumlah Dana yang tersedia realisasi kinerja SKPD Output : Tersedianya data capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Outcome : Tersedianya informasi kinerja SKPD tahun 2011

Dokumen

100,00

%

100

100

100,00

Program (1)

Uraian (2)

Kegiatan Indikator Kinerja (3)

19 Penyusunan Laporan Input : Keuangan Semesteran dan Jumlah Dana yang tersedia prognosis Output : Tersedianya data/informasi keuangan semesteran & pronosis SKPD

Outcome : Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan semesteran dan prognosis 20 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Tersedianya data/informasi keuangan pada akhir tahun

Outcome : Meningkatnya kualitas pelaporan akhir tahun 21 Penyusunan Renja SKPD

Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Tersedianya data/informasi Rencana Kerja SKPD Tahun depannya Outcome : Meningkatnya kualitas pelaporan Renja SKPD tahun 2013

22 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Tersedianya data/informasi akuntabilas kinerja SKPD tahun 2012 Outcome : Meningkatnya kualitas pelaporan akuntabitas kinerja SKPD tahun 2012

5 Program Penyebarluasan Informasi Pembanguan Daerah

23 Pelaksanaan Pameran Pembangunan

Rp.

Dokumen

Target (5)

Realisasi (6)

6.950.000

6.950.000

2

2

Pencapaian

Ket.

(7)

(8)

100,00

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

6.950.000

6.950.000

100,00

1

1

Dokumen

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

5.190.000

5.190.000

100,00

1

1

Dokumen

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

6.825.000

6.825.000

100,00

1

1

Dokumen

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

40.290.000

39.940.000

99,13

tahun

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

16.640.000

16.536.800

99,38

Output : Tersedianya pakaian olahraga Pasang

24

24

Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Terlaksananya pameran pembangunan Kota Bontang Outcome : Tersebarnya Informasi Capaian pembangunan yang ada di Lingkungan Kelurahan Bontang Kuala

6 Peningkatan disiplin aparatur

Satuan (4)

24 Pengadaan pakaian khusus Input : hari-hari tertentu Jumlah Dana yang tersedia

100,00

Program

Uraian (2)

(1)

7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

25 Lomba pemukiman tingkat RT

Kegiatan Indikator Kinerja (3) Outcome : Terpenuhinya kebutuhan pakaian hari-hari tertentu

Satuan (4)

Rp.

21.210.000

21.135.000

99,65

1

1

100,00

%

100

100

100,00


Rp.

47.350.000

47.350.000

100,00

Output : Terfasilitasinya pengurusan pertanahan masyarakat

bidang tanah

150

209

139,33

%

100

100

100,00

Rp.

15.500.000

15.500.000

100,00

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

45.100.000

45.100.000

100,00

tahun

1

1

100,00

%

80

80

100,00

Rp.

20.900.000

18.800.000

89,95

tahun

1

1

100,00

%

80

80

100,00

Rp.

6.650.000

6.325.000

95,11



Outcome : Terlaksananya sinkronisasi prioritas program dan kegiatan SKPD dengan prioritas masyarakat Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Terlaksananya kegiatan pembinaan Masyarakat Outcome : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembanguanan di lingkungan Kel. B. Kuala 29

Input : Pembinaan keamanan dan Jumlah Dana yang tersedia ketertiban masyarakat tingkat kelurahan Output : Terlaksananya kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat

Outcome : Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan Kel. B. Kuala

30 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kelurahan

(8)

100,00

Output : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

28 Fasilitasi peningkatan pelayanan dan pembinaan masyarakat kelurahan

Ket.

(7) 100

Outcome : Meningkatnya pelayanan bidang pertanahan 27 Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Tk Kelurahan

Pencapaian

100

Outcome : Terciptanya kasawan yang bersih, hijau dan sehat disetiap Rukun Tetangga menuju Adipura Kencana 26 Pelayanan administrasi pertanahan

Realisasi (6)

%

Output : tahun Terlaksananya lomba pemukiman tingkat RT di lingkungan Kel. Bontang Kuala

8 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Target (5)


Dokumen

Program (1)

Uraian Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan (2) Tingkat Kelurahan

Kegiatan Indikator Kinerja (3) Output : Tersediannya data/informasi kependudukan di kel. B. Kuala Tahun 2012

Ket.

(7)

(8)

100,00

%

80

80

100,00

Rp.

10.669.000

10.519.000

98,59

tahun

1

1

100,00

%

80

80

100,00

Rp.

154.105.000

151.534.400

98,33

Tahun

1

1

100,00

%

80

80

100,00

Rp.

16.800.000

16.750.000

99,70

Tahun

1

1

100,00

%

80

80

100,00

13.600.000

13.600.000

100,00

1

1

100,00

%

80

80

100,00

Rp.

9.800.000

9.500.000

96,94

Output : Terlaksananya Kegiatan bulan Tahun bakti Gotong Royong di Kel.

1

1

100,00


Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kel. B. Kuala Outcome : Meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kel. B. Kuala

33 Fasilitasi Forum Kota Sehat Input : Kelurahan Jumlah Dana yang tersedia Output : Terlaksannya Kegiatan Forkohat di Kel. B. Kuala Outcome : Meningkatnya peran serta masyarakat menuju kota sehat

34 Fasilitas pembinaan dan Input : pemberdayaan masyarakat Jumlah Dana yang tersedia Rp. dalam pelaksanaan pembangunan Output : Meningkatnya kegiatan LPM di Tahun Kel. B. Kuala Outcome : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 35 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong

Pencapaian

1

Outcome : Meningkatnya kualitas pelaporan profil dan monografi Kel. B. Kuala tahun 2012

32 Fasilitas pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

Realisasi (6)

1

Output : Tersediannya data/informasi profil dan monografi kel. B. Kuala Tahun 2012

9 Fasilitasi pemberdayaan masyarakat

Target (5)

tahun

Outcome : Meningkatnya kualitas pelaporan kependudukan dilingkungan Kel. B. Kuala tahun 2012 31 Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan

Satuan (4)


Outcome :

Program (1)

Uraian (2)

36 Pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)

Kegiatan Indikator Kinerja (3) Meningkatnya kebersihan lingkungan di wilayah Kel. B. Kuala

Satuan (4)

Target (5)

%

80

80

(7) 100,00

Rp.

6.800.000

6.650.000

97,79

1

1

100,00

%

80

80

100,00

Rp.

68.340.000

67.645.000

98,98

Tahun

1

1

100,00

%

80

80

100,00

Rp.

7.300.000

7.300.000

100,00

1

1

100,00

%

80

80

100,00

Rp.

12.550.000

12.550.000

100,00

Output : Terbentuknya Bank sampah di Tahun Kel. B. Kuala

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

31.000.000

30.895.900

99,66


Output : Terbentuknya lembaga/forum Tahun kewaspadaan dini masyarakat Kel. B. Kuala

Outcome : Terdeteksi secara dini permasalahan yang terkait dengan keamanan dan ketertiban di tingkat kelurahan

37 Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan

Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Terlaksanaya Peran serta masyarakat dalam kegiatan MTQ, Pawai ta'aruf dan halal bihalal Outcome : Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan serta kerukunan umat beragama

38 Forum pembaruan kebangsaan


Output : Terbentuknya lembaga/forum Tahun pembaruan kebangsaan kel. B. Kuala Outcome : Terwujudnya kerukunan antar suku dan agama di kel. B. Kuala 10 Fasilitasi peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan

39 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan


Outcome : Meningkatnya peran serta dalam pengelolaan sampah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 40 Peningkatan Gerakan Penghijauan


Output : Luasan Terlaksananya penghijauan lingkungan Kel. Bontang Kuala Outcome : Terlaksananya penghijauan lingkungan Kel. Bontang Kuala 41 Penyusunan Bintek Pembangunan Kelurahan

Pencapaian

Realisasi (6)

Input :

%

10 % area RTH

10 % area RTH

100

100

100,00

100,00

Ket. (8)

Program (1)

Uraian Penyusunan (2)Bintek Pembangunan Kelurahan

Kegiatan Indikator Kinerja (3) Jumlah Dana yang tersedia Output : Tersedianya data/informasi spesifikasi pelaksanaan pembangunan di kelurahan

Outcome : Tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan Kelurahan 11 Program fasilitasi partisipasi masyarakat

42 Pendampingan program fasilitasi partisipasi masyarakat RT

Rp.

Dokumen

Target (5) 8.387.500

Realisasi (6) 8.387.500

1

1

Pencapaian (7) 100,00

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

37.970.000

33.478.500

88,17

RT

13

13

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

572.000.000

567.237.085

99,17

Output : Meningkatnya sarana dan lingkungan RT

RT

13

13

100,00

Outcome : Terpeliharanya sarana dan lingkungan RT

%

100

100

100,00

Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Tersedianya data rencana kegiatan tiap RT terkait program 50 jt/RT Outcome : Tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan Kelurahan

43 Peningkatan peran serta masyarakat kelurahan RT

Satuan (4)


Bontang, 03 Januari 2013 Pengguna Anggaran

Eko Mashudi, ST. NIP. 19780506 200502 1 005

Ket. (8)

RENCANA KERJA KELURAHAN BONTANG KUALA TAHUN 2015

Recommend Documents