RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
BAB. I PENDAHULUAN A. UMUM 1. Latar Belakang Kebijakan otonomi daerah yang dianut oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam arti daerah memiliki kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, maka Kabupaten Lumajangpun juga menjalankan prinsip ini dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bahkan memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan
pelayanan,
peningkatan
peran
serta,
prakarsa
dan
memberdayakan masyarakat yang kesemuaannya itu bertujuan untuk menggapai sukses demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai cermin dari seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang ada , maka Kabupaten Lumajang selalu berpedoman pada Perda dimaksud dan masih percaya diri untuk lebih meningkatkan apa yang selama ini sudah pernah diraih, walaupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2018 itu sendiri akan memasuki tahun kedua. Pemerintahan Kelurahan yang merupakan penyelenggara pemerintahan yang paling bawah dan sebagai ujung tombak pembangunan, mempunyai peranan dan fungsi sebagai sumber data dan informasi, sebagai sumber peningkatan jiwa gotong royong dalam segala segi kehidupan, dan merupakan landasan bagi pelaksanaan pembinaan peran serta msayarakat. Tuntutan seorang aparat Pemerintah Kelurahan harus mempunyai profesionalitas dan dedikasi yang tinggi pada setiap tugas yang diemban serta loyalitas
kepada
peningkatan
Pimpinan
adalah
penyelenggaraan
modal
utama
pemerintahan,
dalam
mewujudkan
pembangunan
dan
pemberdayaan masyarakat sehingga dalam melaksanakan tugas dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi, baik tugas pemerintahan, pembangunan
dan
pemberdayaan
masyarakat
dalam
mewujudkan
pembangunan masyarakat secara menyeluruh dan merata di semua lapisan masyarakat.
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
Dalam mewujudkan pembangunan masyarakat secara merata ditingkat Kelurahan, khususnya Kelurahan Tompokersan telah dilakukan berbagai kegiatan pembangunan, hal ini telah diimplementasikan dalam program kerja tahun-tahun sebelumnya, sehingga dengan program kerja tersebut dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan yang telah diprogramkan baik dalam penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan
dan
pemberdayaan
masyarakat. 2. Maksud Dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja SKPD Kelurahan Tompokersan Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui potensi pembangunan yang perlu untuk digali dan dikembangkan serta diaplikasikan pada tahun-tahun berikutnya ; 2. Untuk mengetahui prioritas pembangunan yang sangat dibutuhkan baik dalam program Pemerintah Kabupaten dan kebutuhan masyarakat ; 3. Untuk
mengetahui
hambatan
dan
pemecahan
masalah
dalam
menyelenggarakan kegiatan pembangunan secara umum ; 4. Untuk mengetahui anggaran yang dibutuhkan dan yang akan dikeluarkan pada pelaksanaan pembangunan Tahun 2015 ; 5. Untuk lebih meningkatkan kinerja, etos kerja dan kemampuan aparat Pemerintah
Kelurahan
Tompokersan
dalam
memberikan
pelayanan
kepada masyarakat serta hasil pembangunannya. Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Kinerja SKPD Kelurahan Tompokersan Tahun 2015 adalah sebagai pedoman / acuan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama satu tahun. 3. Ruang Lingkup. Kelurahan Tompokersan yang merupakan salah satu dari 7 Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang mempunyai peranan dan potensi strategis dalam meningkatkan pembangunan. Jumlah penduduk yang banyak dan terletak di Ibu Kota Kecamatan Lumajang, mempunyai potensi kontribusi yang besar dalam mewujudkan peningkatan pembangunan masyarakat di Kabupaten Lumajang.
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
Rencana Kinerja Kel. Tompokersan tahun 2014 ini merupakan penjabaran dan rencana strategis tahun 2015 – 2019 dalam bentuk susunan Rencana Kinerja tahunan melalui Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dicapai oleh Kel. Tompokersan Kec. Lumajang selama tahun 2015, maka program yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut :
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program Pelayanan administrasi Perkantoran
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program
Peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Program
peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan desa
Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan
Adapun potensi wilayah Kelurahan Tompokersan dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Luas wilayah Kelurahan : 274,8 ha, terdiri dari : a.
Sawah teknis
= 29,00 ha
b.
Sawah non teknis
=
c.
Tanah Tegalan
= 1,467 ha
d.
Tanah Pemukiman
= 40,716 ha
- ha
2. Jumlah Penduduk terdiri dari : a.
Laki-laki
= 7.173 orang
b.
Perempuan
= 7.922 orang
c.
Jumlah
=15.095 orang
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
3. Batas wilayah : a.
Sebelah Utara
= Kelurahan Kepuharjo
b.
Sebelah Timur = Kelurahan Rogotrunan
c.
Sebelah Selatan = Kelurahan Citrodiwangsan
d.
Sebelah Barat
= Kelurahan Citrodiwangsan
4. Jumlah lingkungan, terdiri dari : a.
Lingkungan Magersari
b.
Lingkungan Tanjungsari
c.
Lingkungan Gentengsari
d.
Lingkungan Gadingsari
e.
Lingkungan Kebonsari
5. Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), terdiri dari : a.
Jumlah RW
= 29
b.
Jumlah RT
= 111
6. Jumlah PGM Siaga
= 23 PGM Siaga
7. Jumlah Penerima Raskin
= 528 RTS-PM
4. Landasan Hukum. Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja SKPD Kelurahan Tompokersan Kabupaten Lumajang tahun 2015 ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. 2. Undang-Undang
Nomor
08
Tahun
1974,
tentang
pokok
pokok
kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangan Nomor 43 Tahun 1999. 3. Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undangan Nomor 12 Tahun 2008. 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
pedoman
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 6. Peraturan Pemerintah
Nomor :
38 Tahun 2007 tentang pembagian
Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
7. Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang penetapan Kinerja. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007. 9. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Lumajang. 10. Peraturan Daerah No. 19
Tahun 2009
tentang Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. 11. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang. 12. Peraturan pengaturan
Bupati hari
Lumajang dan
jam
Nomor kerja
26 bagi
Tahun instansi
2005 di
tentang
lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumjang. 13. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peningkatan dan
pemanfaatan
sumberdaya
aparatur
dilingkungan
Pemerintah
Kabupaten Lumajang; 14. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan Sumberdaya Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. B. KEDUDUKAN Bahwa Kelurahan Tompokersan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah yang berada di bawah Kecamatan Lumajang. C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bahwa Kelurahan Tompokersan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
D. SUSUNAN ORGANISASI Struktur
Organisasi
SKPD
Kelurahan
Tompokersan
sesuai
dengan
Keputusan Bupati Lumajang Nomor 05 Tahun 2008, bahwa perangkat Kelurahan Tompokersan adalah sebagai berikut : 1. Lurah
: SAMSUL, S.Sos
2. Sekretaris Kelurahan
: ABD GHOFAR
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
: IWAN SETIAWAN,S.Sos
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masy. & Desa: URIFAH 5. Kepala Seksi Perekonomian & Pembangunan : AWARFAT EFFENDYS SH 6. Kepala Seksi Pelayanan Umum
: TOYIBA
7. Staf Penunjang sebanyak 2 orang
: ASNAN QODRI MENOT MARYONO
8. Tenaga Kontrak sebanyak 5 orang
: 1. RINDANG ASRI LAKSANAWATI 2. ZAEMAH 3. SUMANDI 4. ZULFI KAUSAR 5. SOFI ARIK
9. Tenaga Kebersihan
: M. SHOBIRI
Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa susunan organisasi pemerintahan Kelurahan Tompokersan telah terisi seluruhnya sesuai dengan ketentuan,
sehingga
seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan
dan
pemberdayaan masyarakat serta program-program dari Pemerintah Kabupaten dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI Dalam upaya pencapaian visi dan misi
SKPD Kelurahan Tompokersan
dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi : 1. Lingkungan Internal. a. Kekuatan -
Jumlah dan kualitas Personil;
-
Jumlah dan tingkat SDM penduduk;
-
Pemahaman / pengetahuan staf dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
Pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang
-
baik; Kondisi pengelolaan keuangan Kelurahan;
-
b. Kelemahan -
Belum terpenuhinya kualitas kebutuhan standart;
-
Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masingmasing bidang; Kurangnya
-
pemahaman
aparat
terhadap
tata
cara
pengelolaan
pemerintahan yang baik; Belum sepenuhnya masyarakat
-
sehingga
masih
tertumpu
memahami prosedur pembangunan
pada
Kelurahan
terutama
kegiatan
dilingkungan; Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagaian besar
-
masyarat. 2. Lingkungan Eksternal a. Peluang -
Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Camat kepada Lurah;
-
Sistem Pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Kelurahan;
-
Terdapat ruang bagi Kelurahan untuk menggalang swadaya masyarakat yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak.
b. Ancaman -
Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum dapat maksimal sehingga sangat berpengaruh dalam proses pelayanan;
-
Kondisi Kelurahan Tompokersan yang berada diwilayah perkotaan dan sedang berkembang sangat berpengaruh pada pola piker dan tindakan masyarakat.
F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai merupakan pedoman dan arahan untuk mendorong tercapainya tujuan. Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan adalah sebagai berikut :
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
1. Sumber Daya Manusia yang mumpuni baik aparat, lembaga sosial dan masyarakat. 2. Pengelolaan Keuangan yang profesional dan bertanggungjawab. 3. Masih tumbuh dan berkembangnya semangat gotong royong masyarakat dalam mendukung program pembangunan.
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
BAB. II RENCANA STRATEGIS Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyakbanyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Kantor Kelurahan Tompokersan Kec. Lumajang yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2014 dengan Keputusan Lurah Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang Nomor 900/20/427.906.006/2014 tentang Rencana Strategis SKPD Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang Tahun 2015-2019. Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
A. VISI DAN MISI Visi merupakan cara pandang, wawasan yang dicita-citakan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, dan gambaran tentang keadaan masa depan. Visi Kelurahan Tompokersan adalah : ” TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAN KORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DALAM
PELAYANAN
KEPADA
MASYARAKAT
YANG
EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL DI KELURAHAN TOMPOKERSAN ” Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat berbuat banyak tidak saja sebagai obyek atau kelompok sasaran pembangunan akan tetapi menjadi pelaku atau subyek pembangunan yang dapat mewujudkan kesejahteraan, kebebasan menyampaikan pendapat, dan berakhlak mulia dalam naungan pemerintahan yang dapat dipercaya.
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
Guna menunjang Visi Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang, maka Misi Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan perencanaan yang partisipasif dan sesuai dengan skala prioritas; 2. Menyelenggarakan pemerintahan yang dinamis ditunjang dengan kemampuan aparat yang professional; 1. Melaksanakan pembinaan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berkesinambungan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat diharapkan Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang masyarakat
Kabupaten
Lumajang
dalam
mendukung
dapat
mengoptimalkan
pemerintahan,
pemberdayaan
pembangunan
dan
kemasyarakatan
B. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan : 1. Meningkatnya aspirasi, krativitas dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan; 2. Terciptanya pemerintahan yang dinamis didukung aparat yang profesional sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan; 3. Meningkatnya keberdayaan kelembagaan masyarakat terutama LKMD, RT , RW dan PKK dan lembaga lainnya MISI – TUJUAN NO
MISI
TUJUAN
1.
Mewujudkan perencanaan yang partisipasif dan sesuai dengan skala prioritas
Meningkatnya aspirasi, krativitas dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan
2.
Menyelenggarakan pemerintahan yang dinamis ditunjang dengan kemampuan aparat yang professional
Terciptanya pemerintahan yang dinamis didukung aparat yang profesional sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
3.
Melaksanakan pembinaan
Meningkatnya keberdayaan kelembagaan
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
masyarakat sebagai upaya pemberdayaan bersama antara Pemerintah dan masyarakat
masyarakat terutama LKMD, RT , RW dan PKK dan lembaga lainnya
Sasaran : 1. Meningkatnya partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam usulan perencanaan pembangunan; 2. Meningkatnya pemahaman dan ketrampilan perangkat Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; 3. Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan. TUJUAN – SASARAN NO
SASARAN
TUJUAN URAIAN
INDIKATOR
1.
Meningkatnya aspirasi, krativitas dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan
Meningkatnya partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam usulan perencanaan pembangunan
- Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) sesuai kondisi masyarakat - Meningkatnya peran dan fungsi lembaga masyarakat dalam segala bidang.
2.
Terciptanya pemerintahan yang dinamis didukung aparat yang profesional sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
Meningkatnya pemahaman dan ketrampilan perangkat Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai - Tertib administrasi pelayanan - Laporan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
3.
Meningkatnya keberdayaan kelembagaan masyarakat terutama LKMD, RT , RW dan PKK dan lembaga lainnya
Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
- Meningkatnya aktivitas dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan. - Meningkatnya swadaya masyarakat.
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah ( RPJMD ) Kab. Lumajang Tahun 2013 – 2018, Rencana Kinerja SKPD Kelurahan Tompokersan Tahun 2015 diwujudkan dalam berbagai program sebagaimana tersebut dalam matrik Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2015.
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
BAB. III RENCANA KINERJA TAHUN 2015 A. PROGRAM UTAMA Penyusunan Rencana Kinerja SKPD Kelurahan Tompokersan Tahun 2015 dituangkan pada beberapa program utama, sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui
kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai
dibawah ini : PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NO
PROGRAM UTAMA
1
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2
3 4
KEGIATAN Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa dan Kelurahan Koordinasi dan Fasilitasi Program Raskin
Pengendalian Keamanan Lingkungan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman
5
PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR
DAN Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
6 7 8
9 10
PENINGKATAN KAPASITAS Pengiriman Aparatur dalam Rangka SUMBER DAYA APARATUR Diklat/Sosialisasi/Bintek/ dan sejenisnya PENINGKATAN DAN Penyusunan Rencana Kerja dan PENGEMBANGAN PENGELOLAAN Anggaran (RKA) SKPD KEUANGAN DAERAH PENINGKATAN KEBERDAYAAN Peningkatan Kapasitas dan MASYARAKAT PEDESAAN Pemberdayaaan Lembaga RT/RW Monitoring dan Pembinaan Posyandu GerbangMas PENINGKATAN PARTISIPASI Bulan Bhakti Gotong Royong MASYARAKAT DALAM Masyarakat (BBGRM) PEMBANGUNAN DESA PENINGKATAN PERAN Pembinaan Pemberdayaan dan PEREMPUAN DI PEDESAAN Kesejahteraan Keluarga (PKK)
B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA Sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh SKPD Kelurahan Tompokersan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 sebagai berikut: SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 No PROGRAM 1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.
4.
5.
SASARAN INDIKATOR Ketua RT, Ketua Output : Tersedianya dana RW, dan Tokoh Masyarakat Outcomes : Program/Usulan Rencana Pembangunan PEMBERDAYAAN FAKIR Warga Gakin : Tersedianya dana Output MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG Outcomes : Terwujudnya MASALAH koordinasi dan KESEJAHTERAAN fasilitasi program SOSIAL (PMKS) Raskin LAINNYA PENINGKATAN Anggota Linmas, Output : Tersedianya dana KEAMANAN DAN Aparat, dan KENYAMANAN Masyarakat LINGKUNGAN Kelurahan Tompokersan Outcomes : Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan PELAYANAN 1. Administrasi Output : Tersedianya dana ADMINISTRASI Surat PERKANTORAN Menyurat 2. Pembayaran Rekening Telepon, Air, Listrik, dan Internet 3. Aparatur Kelurahan Tompokersan
TARGET KINERJA Terselenggaranya Musrenbang 111 Ketua RT, 29 Ketua RW, dan Tokoh Masyarakat Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi program Raskin Sewa 1 kendaraan darat sebagai sarana distribusi raskin dari 1 titik distribusi ke 27 titik bagi di Kel. Tompokersan Terselenggaranya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 10 orang anggota Linmas kelurahan Tompokersan a. Terselenggaranya Pengiriman Surat Menyurat b. Terselenggaranya Biaya Telepon, Air, Listrik, dan Internet c. Tertib Administrasi Keuangan dan Barang Daerah d. Terselenggaranya Operasional
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
4. Kebersihan Perkantoran Kantor e. Penyediaan ATK Rutin 5. Kebutuhan f. Penyediaan Barang Alat Tulis Cetakan dan Kantor Penggandaan 6. Barang g. Penyediaan Alat Cetakan dan Listrik dan Elektronika Penggandaan h. Langganan Media 7. Alat-alat Cetak Listrik dan i. Penyediaan Alat dan Elektronika Bahan Pembersih 8. Langganan j. Penyediaan Makanan Koran dan Minuman Rapat 9. Alat Kebersihan Outcomes : 1. Terpenuhinya 1. Upah bulanan 5 dan Bahan kebutuhan orang tenaga kerja Pembersih administrasi surat 2. Terpenuhinya 10. Makan Minum menyurat dan honorarium petugas Rapat dan terlaksananya SIKD,kebutuhan Tamu upah tenaga kerja listrik, air, telepon, 11. Aparatur bulanan 3 orang dan internet (12 Kelurahan dan 1 orang bulan) Tompokersan operator komputer 3. 200 lembar mataerai, 12. Aparatur 2. Terlaksanya 6 orang pejabat Kelurahan Pembayaran penatausahaan Tompokersan Telepon, Air, keuangan daerah dan Listrik, dan 1 orang pejabat Internet penatausahaan 3. Terpenuhinya barang daerah, 1 administrasi orang Pejabat keuangan dan Pembuat Komitmen barang daerah (PPK) dan 1 orang 4. Terpenuhinya Pejabat Pengadaan Operasional barang Perkantoran 4. 1 orang petugas 5. Terlaksananya kebersihan Pengadaan ATK 5. 1 set Alat Tulis Kantor 6. Terlaksananya 6. Barang Cetakan, Foto Barang Cetakan Copy, dan 24 buku dan Penggandaan 7. 1 jenis alat listrik 7. Terlaksananya 8. 1 surat kabar Belanja Alat Listrik 9. 1 set peralatan dan Elektronik kebersihan dan bahan 8. Tersedianya Media pembersih Cetak Koran Jawa 10. Mamin Rapat (12 Pos kegiatan) 9. Tersedianya Alat 11. 2 orang eselon IV dan Bahan 12. 6 orang aparatur Pembersih 10. Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu 11. Terpenuhinya Rapat Koordinasi ke Luar Daerah 12. Terpenuhinya Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah 6.. PENINGKATAN SARANA 1. Pengadaan Output : Tersedianya dana a. Terlaksananya DAN PRASARANA Perlengkapan Pengadaan APARATUR dan Peralatan Perlengkapan dan Kantor Perlatan Kantor 2. Gedung b. Pemeliharaan Kantor Lingkungan Gedung
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
Kelurahan Tompokersan 3. Perawatan Kendaraan Dinas dan Perpanjangan STNK 4. Perlengkapan dan Peralatan Kantor Outcomes : 1. Ketersediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2. Terpeliharanya Lingkungan Gedung Kantor Kelurahan Tompokersan 3. Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 4. Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor Aparatur Output : Tersedianya dana Kelurahan Tompokersan
7.
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
8.
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tim Penyusun RKA – SKPD
9.
PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
1. 111 Ketua RT Output dan 29 Ketua RW 2. Posyandu GerbangMas
10. PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
Warga dan Lingkingan di Kel. Tompokersan
11. PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
Tim Penggerak PKK Kel. Tompokersan
c. d.
1. 2. 3. 4.
Kantor Kelurahan Tompokersan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan dan Perlatan Kantor Brankas dan Faksimil Gedung dan Halaman Kantor Kelurahan Tompokersan 2 (dua) unit Motor Dinas 2 Sound System Rapat, 1 Mesin Tik, 4 PC, 1 Laptop, dan 5 Printer dan 1 printer dot metric
Terselenggaranya pengiriman aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek dan Sejenisnya. Outcomes : Tercapainya Pengiriman Pegawai 8 Pengiriman Aparatur orang dalam Rangka Diklat /Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya Output : Tersedianya dana Terlaksananya Penyusunan RKA – SKPD Outcomes : RKA SKPD Kel. 4 bendel Dokumen RKA Tompokersan Th 2014 : Jumlah Dana yang dibutuhkan
Outcomes : 1. Meningkatnya kinerja Ketua RT/RW 2. Terbinanya Posyandu GerbangMas di Kelurahan Tompokersan Output : Jumlah Dana yang dibutuhkan
a. Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Ketua RT/RW di Kelurahan Tompokersan b. Terlaksananya Monitoring dan pembinaan Posyandu GerbangMas 1. 111 Ketua RT dan 29 Ketua RW 2. 23 Posyandu GerbangMas
Terciptanya kegiatan Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Outcomes : Terciptanya kegiatan 29 RW Gotong Royong di Lingkungan Output : Jumlah Dana yang Terlaksananya Program dibutuhkan PKK Kel. Tompokersan Outcomes : Terciptanya 4 POKJA TP PKK Kel.
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
Pelaksanaan Program Tompokersan PKK di Kelurahan Tompokersan
C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Kelurahan Tompokersan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan, sebesar Rp. 978.600.091,00 yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 479.940.000,00 dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 480.660.091,00 adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Kinerja Tahun 2015.
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN) TAHUN : 2015 – 2019 INSTANSI : KELURAHAN TOMPOKERSAN VISI : TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN KELURAHAN TOMPOKERSAN YANG BERORIENTASI PADA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISI : 1. MENINGKATKAN PERAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN MASYARAKAT SASARAN TUJUAN
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya aspirasi , kreatifitas dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan
Terhimpunya usulan perencanaan Pembangunan dari masyarakat
URAIAN Meningkatnya partisipasi dan krativitas masyarakat dalam usulan perencanaan pembangunan
STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN
INDIKATOR KINERJA 1. 2.
Keberadaan data pendukung dokumen perencanaan Keberadaan dokumen usulan Perencanaan Pembangunan
KEBIJAKAN Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan di wilayah Kel. Tompokersan melalui pengumpulan / inventarisir usulan program / kegiatan pembangunan dari RW-RW
PROGRAM
Perencanaan Pembangunan Daerah
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
MISI
: 2. MEWUJUDKAN SISTEM KOORDINASI PEMBANGUNAN SECARA TERPADU SASARAN TUJUAN
Terciptanya pemerintah yang dinamis yang didukung aparat yang professional sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standart pelayanan public dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
INDIKATOR KINERJA 1.
2.
Efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan Tingkat kelancaran penyelenggaraan pemerintahan
URAIAN Meningkatnya pemahaman dan ketrampilan perangkat Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN
INDIKATOR KINERJA 1. 2. 3. 4.
Tingkat kepuasan masyarakat; Tingkat kecepatan pelayanan kepada masyarakat; Tingkat akurasi data penunjang pelayanan; Perbandingan jumlah pengajuan permohonan layanan dengan layanan yang ditangani
KEBIJAKAN Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang-bidang yang menjadi kewenangan Lurah
PROGRAM
Pelayanan administrasi Perkantoran Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya Peningkatan sarana dan prasarana Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan disiplin aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
MISI
: 3. MENINGKATKAN KWALITAS PELAYANAN PUBLIK SASARAN TUJUAN
Meningkatnya keberadaan kelembagaan masyarakat terutama LKMD, RT/RW dan PKK serta Lembaga lainnya
INDIKATOR KINERJA 1. 2. 3. 4. 5.
Tingkat keberdayaan kelompok perempuan Tingkat keberdayaan Ketua RT/RW Tingkat keberdayaan Lembaga Posyandu Gerbangmas Siaga Tingkat keberdayaan dan partisipasi LKMD Tingkat kesiapan dan kewaspadaan masyarakat dalam mencega dan menaggulangi gangguan ketentraman dan ketertiban
URAIAN Meningkatnya peran serta lembaga masyarakat dalam pembangunan
STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN
INDIKATOR KINERJA 1. 2. 3. 4. 5.
Prosentase kader PKK aktif Tingkat pelaksanaan kinerja ketua RT/RW Tingkat kesiapan masyarakat dalam pelayanan kesehatan Tingkat partisipasi warga dalam mengisi pembangunan Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban
KEBIJAKAN Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan, ketua RT/RW, kader PGM Siaga dan LKMD dalam menunjang pembangunan di wilayahnya
PROGRAM
Peningkatan peran perempuan di pedesaan Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Instansi
: SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN SASARAN
URAIAN
1 Ketua RT, Ketua RW, dan Tokoh Masyarakat
INDIKATOR
2 Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 3 100%
PROGRAM URAIAN
4 Perencanaan Pembangunan Daerah
5 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Keluirahan
Masukan : Keluaran : Hasil :
Warga Gakin
Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi program raskin
100%
Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya
Penyelenggaraan sewa 1 kendaraan darat sebagai sarana distribusi raskin dari 1 titik distribusi ke 26 titik bagi
Masukan :
Keluaran : Hasil :
Anggota Linmas di Kelurahan Tompokersan
Terselenggaranya keamanan dan kenyamanan lingkungan
100%
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pengendalian Lingkungan
6 Tersedianya dana
7 Rp
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) (Rp.) 8 4.200.000
Program/Usulan Rencana Pembangunan di Wilayah Kelurahan Tompokersan Tercapainya Program/Usulan Pembangunan di Wilayah Kelurahan Tompokersan Tersedianya dana
Rp
6.540.000
Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi program raskin Tercapainya pelaksanaan pendistribusian raskin dari titik distribusi ke titik bagi di Kel. Tompokersan Tersedianya dana
Rp
7.560.000
INDIKATOR KINERJA
Keamanan
Masukan : Keluaran : Hasil :
Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kelurahan Tompokersan
SATUAN
KET
9
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
Administrasi Menyurat
Surat
Pembayaran Rekening Telepon, Air, Listrik, dan Internet
Terselenggaranya Pengiriman Surat Menyurat
Terselenggaranya Biaya Telepon, Air, Listrik, dan Internet
100%
100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Menyurat
Jasa
Surat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Masukan : Keluaran :
Tersedianya dana
Hasil :
Tercapainya Pelayanan Administrasi Surat Menyurat Tersedianya dana Terlaksananya Pembayaran honorarium operator SIKD, Biaya Telepon, Air, Listrik, dan Internet Terpenuhinya Kebutuhan akan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tersedianya dana Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Barang Daerah Tercapainya Tertib Administrasi Keuangan dan Barang Daerah Tersedianya dana Terpenuhinya Operasional Perkantoran Tercapainya Operasional Perkantoran Tersedianya dana Terlaksananya Pengadaan ATK Tersedianya ATK
Masukan : Keluaran :
Hasil : Aparatur Kelurahan Tompokersan
Tertib Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
Masukan : Keluaran : Hasil :
Kebersihan Kantor
Terselenggaranya Operasional Perkantoran
100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Kantor
Jasa
Kebersihan
Masukan : Keluaran : Hasil :
Kebutuhan Tulis Kantor
Alat
Penyediaan Rutin
ATK
100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Masukan : Keluaran : Hasil :
Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Masukan : Keluaran : Hasil :
Rp
43.488.000
Rp
9.210.000
Rp
45.462.000
Rp
9.600.000
Rp
7.131.900
Rp
6.660.250
Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat menyurat dan terlaksananya upah tenaga kerja bulanan 3 orang dan 1 orang operator komputer
Tersedianya dana Terlaksananya Barang Cetakan, Foto Copy, dan Penjilidan Tersedianya Barang Cetakan
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
Alat-alat Listrik dan Elektronik
Penyediaan Listrik Elektronik
Alat dan
100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Masukan : Keluaran : Hasil :
Langganan Koran
Langganan Media Cetak
100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Masukan : Keluaran : Hasil :
Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
Penyediaan Alat dan Bahan Pembersih Kantor
100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Logistik Kantor
Masukan : Keluaran : Hasil :
Makan Minum Rapat dan Tamu
Penyediaan Makan Minum Rapat dan Tamu
100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Minuman
Makanan
dan
Masukan : Keluaran : Hasil :
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
100%
Perawatan Kendaraan Dinas dan Perpanjangan STNK
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
100%
Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
100%
Terselenggaranya
100%
Aparatur Kelurahan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Masukan : Keluaran : Hasil :
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasioanal
Masukan : Keluaran : Hasil :
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
Rutin/Berkala dan Peralatan
Masukan : Keluaran : Hasil :
Peningkatan Kapasitas
Pengiriman Aparatur dalam
Masukan :
dan Penggandaan Tersedianya dana Terlaksananya Belanja Alat Listrik dan Elektronik Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik Tersedianya dana Tersedianya Media Cetak Koran Jawa Pos Mengetahui Informasi Terbaru Tersedianya dana Tersedianya Alat dan Bahan Pembersih Kantor Kebersihan Kantor Terjamin Tersedianya dana Tersedianya makan minum rapat dan tamu Tersedianya makan minum rapat dan tamu Tersedianya dana Ketersediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan akan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tersedianya dana Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya Perawatan Kendaraan Dinas Operasional di Kelurahan Tompokersan Tersedianya dana Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terpenuhinya Perawatan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tersedianya dana
Rp
700.000
Rp
1.800.000
Rp
1.633.600
Rp
17.550.000
Rp
45.471.000
Rp
3.494.000
Rp
1.330.000
Rp
4.256.000
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
Tompokersan
Pengiriman Aparatur dalam Rangka Diklat/ Sosialisasi/Bintek/ dan sejenisnya
Tim Penyusun RKA – SKPD
111 Ketua RT dan 29 Ketua RW
Posyandu GerbangMas
Warga Lingkungan Kelurahan Tompokersan
dan di
Terlaksananya Penyusunan RKA – SKPD
Sumber Daya Aparatur
Rangka Sosialisasi/Bintek/ sejenisnya
Diklat/ dan
Keluaran :
Hasil :
100%
Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Ketua RT dan RW di Kelurahan Tompokersan Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Posyandu GerbangMas
100%
Terlaksananya Kegiatan Gotong Royong Masyarakat
100%
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga RT/RW
Masukan : Keluaran : Hasil : Masukan : Keluaran : Hasil :
100%
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Monitoring dan Pembinaan Posyandu GerbangMas
Masukan : Keluaran : Hasil :
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Masukan : Keluaran :
Hasil :
Tim Penggerak PKK Kelurahan Tompokersan
Terlaksananya Program PKK Kelurahan Tompokersan
di
100%
Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
Pemberdayaan Keluarga
Kesejahteraan
Masukan : Keluaran : Hasil :
Terselenggaranya Pengiriman Aparatur dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/ Bintek/ dan sejenisnya Terpenuhinya Pengiriman Aparatur dalam Rangka Diklat/ Sosialisasi/Bintek/ dan sejenisnya Tersedianya dana RKA SKPD Kelurahan Tompokersan Tersusunnya RKA SKPD Kelurahan Tompokersan Tersedianya dana Meningkatnya Kinerja Ketua RT/RW Tercapainya Program Kerja RT/RW Tersedianya dana Terbinanya Posyandu GerbangMas di Kelurahan Tompokersan Meningkatnya Kemampuan Posyandu gerbangMas Tersedianya dana Terciptanya Kegiatan Gotong Royong Masyarakat di Wilayah Kelurahan Tompokersan Meningkatnya Budaya Gotong Royong di Lingkungan Wilayah Kelurahan Tompokersan Tersedianya dana Terciptanya Pelaksanaan Program PKK di Kelurahan Tompokersan Meningkatnya Pelaksanaan Program PKK di Kelurahan Tompokersan
Rp
1.855.750
Rp
255.900.000
Rp
4.500.000
Rp
4.510.000
Rp
10.087.500
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
Pakaian
khusus
hari-hari tertentu
Terlaksananya peningkatan
100 %
Peningkatan aparatur
disiplin
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Masukan : Keluaran :
disiplin aparatur Hasil
:
Tersedianya dana Terpenuhinya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tercapainya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu
Rp.
5.000.000
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN TOMPOKERSAN TAHUN 2015
BAB. IV PENUTUP Rencana Kinerja Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang merupakan suatu
produk
perencanaan
yang
di
berikan
arah
dan
pedoman
bagi
penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. Keberhasilan
pelaksanan
Rencana
Kinerja
Kelurahan
Tompokersan
Kecamatan Lumajang dapat di capai jika disertai dengan kesungguhan semua pihak, baik pelaku-pelaku pembangunan, penyelenggara pemerintahan maupun partisipasi seluruh masyarakat di Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang. Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kinerja Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Tahun 2015 di harapkan menjadi acuan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan menuju masyarakat yang berdaya guna.
Lumajang, 12 Januari 2015 LURAH TOMPOKERSAN ttd SAMSUL,S.Sos NIP. 19580212 198103 1 025