RENCANA KERJA - SKPD TAHUN 2016 RANCANGAN
BAB I
AKHIR
PENDAHULUAN
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, serta mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Penyusunan rancangan Renja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten
Banyuwangi,
evaluasi
pelaksanaan
Renja
DKP
tahun-tahun
sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra DKP. Dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang agar dapat disusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
1.1
Latar Belakang
Sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, Renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
1
tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup: 1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD. 2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD. Renja DKP Tahun 2016 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Perlunya penyusunan rancangan Renja DKP adalah untuk
menjamin
adanya
konsistensi
dan
sinkronisais
dengan
dokumen
perencanaan yang lebih tinggi. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja DKP Tahun Anggaran 2016, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja DKP. Renja DKP Tahun Anggaran 2016 juga merupakan rancangan dokumen perencanaan transisi yang akan menjadi jembatan antara Renstra DKP Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 dan Renstra DKP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021. Untuk masa transisi pemerintahan daerah (2015-2016) yang menjadi landasan awal penyusunan rancangan Renja DKP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 20102015. Selanjutnya Renja DKP Tahun 2016 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016.
1.2
Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 adalah : 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
2
2.
Undang-Undang No. 17 / 2003 tentang Keuangan Negara
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya;
4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5.
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunanan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 2015;
6.
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi;
7.
Peraturan Bupati Banyuwangi nomor ... Tahun ........ tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
1.3
Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengetahui penjabaran perencanaan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2016 yang dituangkan dalam program dan kegiatan SKPD. Adapun penjabaran perencanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan dalam Renja DKP Tahun 2016 meliputi : 1. Program dan kegiatan DKP Tahun 2016. 2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan DKP Tahun 2016. 3. Indikator kinerja DKP Tahun 2016. 4. Kelompok sasaran DKP Tahun 2016. 5. Pagu indikatif program dan kegiatan DKP Tahun Anggaran 2016. Secara umum tujuan penyusunan Renja DKP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan melalui program kegiatan SKPD dengan sasaran yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
3
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015. Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Rencana Kerja DKP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 adalah : 1)
Merencanakan program dan kegiatan DKP Tahun 2016.
2)
Mengevaluasi pelaksanaan Renja DKP Tahun sebelumnya.
3)
Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelengaraan tugas dan fungsi DKP Tahun sebelumnya.
4)
Perumusan tujuan dan sasaran DKP Tahun 2016.
5)
Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.
1.4
Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Bab 1 : Pendahuluan Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penyusunan rencana kerja SKPD Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Bab 2 : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Bab ini mengurai tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isuisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Tahun 2016, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .
Bab 3 : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab ini berisi tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
4
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD ,Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD, Program dan Kegiatan SKPD Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi Bab 4 : Penutup Bab ini tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidahkaidah pelaksanaan maupun Rencana Tindak lanjut.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dengan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD (kalau sudah tersedia), dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan. Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya sejak
tahun pertama periode Renstra SKPD,
dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPD. Rencana Kerja SKPD tahun 2014 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat itu. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan tahun anggaran tahun 2014 dapat dilihat pada tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) di halaman lampiran. Analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapai SKPD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi SKPD saat Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
6
ini serta estimasi kondisi yang akan datang. Dengan gambaran akan mendukung proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2016
2.1
Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2014
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Banyuwangi memiliki program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran
2014. Program / kegiatan tersebut dibagi kedalam 2 pokok program yaitu: 1. Program / kegiatan wajib, yaitu untuk menunjang kapasitas birokrasi dan pelayanan publik, dan 2. Program / kegiatan Pilihan, yaitu progam / kegiatan pembangunan yang menjadi tugas pokok dari dinas kelautan dan Perikanan Adapun rincian pelaksanaan dari masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut : a. Program/ Kegiatan untuk Menunjang Administrasi dan Pelayanan Publik :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian atau sasaran dari program ini adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100%. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan capaian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
adalah sebagai berikut : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 4.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai 100% dan realisasi fisik kegiatan 100%. 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 101.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran ini adalah Rp. 82.900.689,atau tercapai 82% dan realisasi fisik kegiatan 100% 3) Penyediaan jasa kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
7
Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 36.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran adalah 100% dan realisasi fisik kegiatan 100%. 4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 15.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai 11.982.500 atau 100% dan realisasi fisik kegiatan 100%. 5) Penyediaan alat tulis kantor Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 50.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai 100% dan realisasi fisik kegiatan 100%. 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 54.620.150,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran ini adalah Rp. 54.619.950,atau tercapai 100% dan realisasi fisik kegiatan 100%.. 7) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 35.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai 100% dan realisasi fisik kegiatan 100%.
8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 61.539.700,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran ini adalah Rp. 54.039.700,atau tercapai 88% dan realisasi fisik kegiatan 85%. 9) Penyediaan peralatan rumah tangga Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 10.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai 100% dan realisasi fisik kegiatan 100%. 10) Penyediaan bahan logistik kantor Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 72.600.000,- dengan realisasi penyerapan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
8
anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran ini adalah Rp. 72.578.375,atau tercapai 100% dan realisasi fisik kegiatan 100%. 11) Penyediaan makanan dan minuman Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 25.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai 100% dan realisasi fisik kegiatan 100%. 12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 350.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 349.946.3000,atau tercapai 100% dan realisasi fisik kegiatan 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Capaian sarana
atau dan
sasaran prasarana
dari
program
ini
adalah terwujudnya peningkatan
paratur. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
untuk mewujudkan capaian
program
Peningkatan
Sarana
dan Prasarana
Aparatur adalah sebagai berikut : 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 40.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 39.999.300,(100%) dan realisasi fisik kegiatan 100%. 2) Pengadaan Meubeuleur; Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 22.720.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai 100% dan realisasi fisik kegiatan 100%. 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 140.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai 100% (Rp. 139.890.000,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%. 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; Plafon anggaran pemeliharaan kendaraan bermotor Rp. 50.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
9
Rp. 46.277.100,- (93%) dan realisasi fisik kegiatan 100%. 5) Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Pengawasan Kelautan dan Perikanan
Sumberdaya
Plafon anggaran pemeliharaan kapal patroli pengawasan Rp. 25.000.000,dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 24.996.000,- (100%) dan realisasi fisik kegiatan 100%. 6) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 150.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 149.890.000,(99%) dan realisasi fisik kegiatan 100%.
3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan & Capaian Kinerja Capaian atau sasaran dari program ini adalah terwujudnya pelayanan publik melalui peningkatan sistem pelaporan dan capaian kinerja. Adapun kegiatankegiatan yang dilaksanakan dalam program Peningkatan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja adalah sebagai berikut : 1) Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD dengan target kinerja tersedianya dokumen sebanyak 5 dokumen Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 20.016.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran ini adalah Rp. 19.996.000,atau tercapai 100% dan realisasi fisik kegiatan 100%. 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran; Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran dengan target kinerja tersedianya dokumen sebanyak 3 dokumen. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 17.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran ini adalah Rp. 16.999.700,atau tercapai 100% dan realisasi fisik kegiatan 100%.
4. Program Peningkatan Perikanan
Kualitas
dan
Akses
Jaringan Informasi
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
10
Capaian
atau
sasaran dari program ini adalah terwujudnya peningkatan
kualitas dan akses jaringan informasi dilaksanakan untuk
mewujudkan
perikanan. capaian
Adapun
program
kegiatan
Peningkatan
yang Kualitas
Pendataan Potensi Perikanan adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan Kualitas Pendataan Potensi Perikanan Keluaran dari kegiatan ini adalah penyediaan validasi data dan informasi perikanan Target kinerjanya adalah tersedianya dokumen validasi data dan informasi perikanan sejumlah 4 dokumen. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 48.000.000,- denganrealisasi anggaran
sampai
39.950.000,- (83%)
dengan
akhir tahun
anggaran
penyerapan
tercapai
Rp.
dan realisasi fisik kegiatan 100%.
2) Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan Keluaran dari kegiatan ini adalah pengadaan sarana statistik perikanan berupa sarana pengolahan data (komputer dan perlengkapanya). Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 109.512.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran
sampai dengan akhir tahun
anggaran
tercapai
96% (Rp.
105.262.000,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%.
b. Program/ Kegiatan Pilihan untuk Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan :
1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Capaian atau sasaran dari program ini adalah terwujudnya Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan dengan indikator kinerja
cakupan Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan. Target di tahun 2014 luas kawasan konservasi dimaksud seluas 308 ha. Adapun kegiatan yang dilaksanakan tahun 2014 dalam program ini adalah : 1) Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan kepada masyarakat di 11 lokasi desa dalam rangka pencadangan wilayah konservasi. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 85.000.000,- dengan realisasi
penyerapan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
11
anggaran
sampai
dengan
akhir tahun
anggaran
tercapai
94%
(80.092.300,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%. 2) Rehabilitasi Ekosistem Kegiatan ini terdiri atas 3 sub kegiatan, yaitu : i)
Gerakan Penanaman Vegetasi Pantai
Keluaran
dari
kegiatan
ini
adalah
gerakan penanaman vegetasi pantai
(cemara udang) sebanyak 1000 bibit di kawasan seluas 0,75 ha (pantai Cemara, Kelurahan Pakis). Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 186.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran
sampai
dengan
akhir
tahun
anggaran
tercapai
99%
(Rp.
185.757.300,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%. ii)
Rehabilitasi Terumbu Karang
Keluaran dari kegiatan ini adalah rehabilitasi terumbu karang seluas 0,15 ha dan kampanye peduli lingkungan hayati laut di Kec. Pesanggaran. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 202.206.600,- dengan realisasi penyerapan anggaran
sampai
dengan
akhir tahun
anggaran
tercapai
100%
(201.949.800,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%. iii) Penanaman Terumbu Karang Buatan Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya transplantasi terumbu karang seluas 0,15 ha di Kec. Wongsorejo. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 200.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai 100% (Rp. 199.629.100,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%.
2. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Capaian
atau
sasaran
dari
program
ini
adalah terwujudnya peningkatan
kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut dengan indikator kinerja meningkatnya jumlah SIPI yang diterbitkan. Target tahun 2014 adalah 264 SIPI diterbitkan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
12
adalah sebagai berikut : 1) Pengendalian dan Pengawasan Pendayagunaan Sumberdaya Laut. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya patroli pengawasan dan pengendalian sumberdaya laut sebanyak 30 kali dalam satu tahun anggaran. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 175.208.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 175.092.000,(100%) dan realisasi fisik kegiatan 100%.
3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Capaian atau sasaran dari program ini adalah terwujudnya produksi perikanan 66.404 ton, dengan target capaian produksi perikanan budidaya sebesar 16.040 ton.
Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan capaian
program Pengembangan Budidaya Perikanan adalah sebagai berikut : 1) Pengembangan Bibit Ikan Unggul. Kegiatan ini terdiri atas 2 sub kegiatan, yaitu : i)
Pengadaan Induk Unggul untuk UPR
Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan induk ikan nila unggul,
calon
induk
nila dan
pakan
ikan.
Target kinerjanya adalah
terlaksananya pemberian bantuan induk ikan unggul untuk 5 kelompok Usaha Pembenihan Rakyat (UPR). Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 85.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 84.899.270,(100%) dan realisasi fisik kegiatan 100%. ii) Pengadaan Peralatan Pembenihan untuk UPR Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan bantuan 12 jenis peralatan pembenihan untuk 10 kelompok UPR. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 105.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai 100% (Rp. 104.960.000,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%. 2) Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
13
i)
Rehab / pembangunan kolam percontohan budidaya nila bagi POKDAKAN
Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan kolam ikan nila seluas ±335 m2. Target kinerjanya adalah terlaksananya pemberian bantuan pembangunan kolam budidaya ikan nila kepada 1 kelompok pembudidaya. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 205.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 204.550.000,(100%) dan realisasi fisik kegiatan 100%. ii) Rehab / pembangunan kolam percontohan budidaya lele bagi POKDAKAN Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan kolam ikan lele sebanyak …..unit. Target kinerjanya adalah terlaksananya pemberian bantuan pembangunan kolam budidaya ikan lele kepada 1 kelompok pembudidaya. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 201.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 200.800.000,(100%) dan realisasi fisik kegiatan 100%. iii) Demplot Budidaya Rumput Laut Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan bantuan benih dan sarana budidaya rumput laut. Target kinerjanya adalah terlaksananya pemberian bantuan sarana demplot budidaya rumput laut pada 2 kelompok pembudidaya rumput laut. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 75.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai 100% (Rp. 74.975.000,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%. iv) KJA Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan 1 unit karamba jaring apung (KJA) budidaya ikan air tawar beserta bibit ikan dan pakan. Target kinerjanya adalah terlaksananya pemberian bantuan KJA budidaya air tawar kepada 1 kelompok pembudidaya.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
14
Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 96.160.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran
sampai
dengan
akhir
tahun
anggaran
tercapai
98%
(Rp. 93.857.200,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%. v) Pengadaan Bantuan Bibit Ikan Unggul untuk POKDAKAN Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan bibit ikan lele, nila, udang
vannamae dan
pakan.
Target kinerjanya adalah
terlaksananya
pemberian bantuan bibit ikan dan pakan kepada 13 kelompok pembudidaya ikan. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 235.225.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai 100% (Rp. 235.016.300,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%. vi) Demplot Budidaya Sidat Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan bibit ikan sidat dan pakan ikan. Target kinerjanya adalah terlaksananya pemberian demplot budidaya sidat bagi 2 kelompok pembudidaya. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 99.899.700,(100%) dan realisasi fisik kegiatan 100%.
vii) Operasional Pelaksanaan SEHAT Pembudidaya Ikan Keluaran dari kegiatan ini adalah belanja operasional pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah (SEHAT) pembudidaya ikan dengan target kinerja terlaksananya SEHAT untuk 300 orang pembudidaya ikan. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 71.600.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 70.997.500,(99%) dan realisasi fisik kegiatan 100%. viii) Rehab/pembangunan Saluran Tambak Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan pembangunan saluran tambak sepanjang 180 m. Target kinerjanya adalah terlaksananya sarana pembangunan saluran tambak 1 kelompok pembudidaya tambak udang. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
15
Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 200.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 198.700.000,(99%) dan realisasi fisik kegiatan 100%.
ix) Demplot Budidaya Ikan Air Deras Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan kolam budidaya ikan air deras seluas ±156 m2 berikut pengadaan bantuan bibit ikan air deras dan pakan ikan dengan target kinerja terlaksananya pemberian sarana demplot budidaya ikan air deras kepada 1 kelompok pembudidaya. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 200.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 199.727.000,(100%) dan realisasi fisik kegiatan 100%.
3) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu : i)
Pengembangan Budidaya Ikan dalam Karamba
Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan karamba bibit ikan dan pakan ikan. Target kinerjanya adalah terlaksananya pengadaan bantuan karamba 4 kelompok pembudidaya ikan air tawar. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 99.877.500,(100%) dan realisasi fisik kegiatan 100%. ii)
Pengembangan Budidaya Ikan dalam Kolam Terpal
Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan 256 unit kolam terpal dengan target kinerja terlaksananya pemberian bantuan sarana kolam terpal kepada 7 kelompok pembudidaya ikan. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 200.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 199.724.000,(100%) dan realisasi fisik kegiatan 100%.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
16
4) Peningkatan Mutu Balai Benih Ikan Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu : i)
Pengadaan sarana prasarana produksi pembenihan dan belnja operasional BBI
Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan sarana produksi budidaya BBI. Target kinerjanya adalah terlaksananya penyediaan sarana produksi budidaya untuk 2 BBI (Kabat dan Genteng). Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 190.343.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 190.131.525,(100%) dan realisasi fisik kegiatan 100%. ii)
Rehab sedang/berat sarana prasarana BBI Genteng
Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan pavingisasi, rehab bak reservoir dan rehab pagar di BBI Genteng. Target kinerjanya adalah terlaksananya pembangunan sarana di BBI Genteng. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 432.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 431.225.000,(100%) dan realisasi fisik kegiatan 100%. iii) Rehab sedang/berat sarana prasarana BBI Kabat Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan pavingisasi, pembangunan pagar pengaman dan rehab bak reservoir di BBI Kabat. Target kinerjanya adalah terlaksananya pembangunan sarana di BBI Kabat. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 344.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 343.615.000,(100%) dan realisasi fisik kegiatan 100%. iv) Penyediaan peralatan sarana operasional BBI Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan 7 macam sarana kelengkapan operasional BBI untuk 2 BBI Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 128.750.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 127.572.500,(99%) dan realisasi fisik kegiatan 100%. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
17
v) Perbaikan pintu dan saluran air Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan perbaikan pintu dan saluran air. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 30.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 29.955.000,(100%) dan realisasi fisik kegiatan 100%.3) Peningkatan
Mutu
Balai
Benih
Ikan 5) Pengadaan Peralatan Laboratorium Budidaya Perairan Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu : i)
Penyediaan instrument laboratorium budidaya perairan
Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan bantuan instrumen laboratorium spektrophotometer untuk UNAIR PDD Kampus Banyuwangi. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 200.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 191.000.000,(96%) dan realisasi fisik kegiatan 100%. ii)
Peralatan laboratorium perikanan UNAIR
Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan bantuan alat-alat laboratorium untuk UNAIR PDD Kampus Banyuwangi. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 200.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 185.335.000,(93%) dan realisasi fisik kegiatan 90%.
4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Capaian atau sasaran dari program ini adalah: - Tercapainya produksi perikanan 66.404 ton. - Cakupan bina kelompok nelayan sebanyak 44 kelompok; Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan PEMDA sebanyak 9 kelompok. - Tercapainya produksi perikanan kelompok nelayan sebesar 260,4 ton. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan
capaian
program Pengembangan Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
18
1) Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Kegiatan ini terdiri atas 7 sub kegiatan, yaitu : i)
Pengadaan Bantuan Mesin Perahu
Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan 33 unit bantuan mesin perahu. Target kinerjanya adalah terlaksananya pemberian bantuan mesin motor tempel untuk 6 kelompok nelayan. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 200.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 199.600.000,(100%) dan realisasi fisik kegiatan 100%. ii)
Pengadaan Bantuan Alat Tangkap
Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan 48 unit alat tangkap jaring senar, gill net, dan jaring millennium. Target kinerjanya adalah terlaksananya pemberian bantuan alat tangkap untuk 5 kelompok nelayan. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 200.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai 100% (Rp. 199.299.550,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%. iii) Pengadaan Rumpon Laut Dangkal Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan 30 unit rumpon laut dangkal. Target kinerjanya adalah terlaksananya pemberian bantuan rumpon laut dangkal untuk 4 kelompok nelayan. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 203.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai Rp. 202.349.900,(100%) dan realisasi fisik kegiatan 100%. iv) Pengadaan Rumpon Laut Dalam Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan 3 unit rumpon laut dalam. Target kinerjanya adalah terlaksananya pemberian bantuan rumpon laut dalam untuk 3 kelompok nelayan. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 163.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai 100% (Rp. 162.486.300,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
19
iv) Pengadaan Perahu Bermotor Penangkapan Ikan Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan 7 unit bantuan perahu jukung. Target kinerjanya adalah terlaksananya pemberian bantuan perahu bermotor untuk 3 kelompok nelayan. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 154.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai 100% (Rp. 153.474.000,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%. v)
Opersional Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT) Nelayan
Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya belanja pengadaan operasional kegiatan SEHAT nelayan. Target kinerjanya adalah terlaksananya sertifikasi tanah hak milik nelayan untuk 200 nelayan. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 51.764.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai 100% (Rp. 51.364.400,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%. iv) Pengadaan Sarana Penanganan Ikan diatas Kapal (Cold Box) Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan bantuan 60 unit cold box. Target kinerjanya adalah terlaksananya pemberian cold box untuk 3 kelompok nelayan. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 114.865.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran
sampai
dengan
akhir
tahun
anggaran
tercapai
99%
(Rp.
113.964.600,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%. 2) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan 1 unit TPI di desa Badean, Kabat. Plafon anggaran sebesar Rp. 164.000.000,-. dengan realisasi fisik dan keuangan tercapai 100%. 3) Rehabilitasi Sedang / Berat Tempat Pelelangan Ikan Keluaran dari
kegiatan ini adalah terlaksananya rehab TPI di Grajagan, kec.
Purwoharjo.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
20
Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 221.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran
sampai dengan akhir tahun
anggaran
tercapai 100%
(Rp.
220.204.700,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%. 4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan Kegiatan ini terdiri atas 3 sub kegiatan, yaitu : i)
Pembangunan Instalasi Air Bersih
Keluaran dari
kegiatan ini adalah pembangunan instalasi air bersih di TPI.
Target kinerjanya adalah terlaksananya pembangunan instalasi air bersih di area TPI Satelit. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 112.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai 100% (Rp. 111.980.000,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%. ii)
Rehab trap / tangga TPI Brak Kalimoro
Keluaran dari
kegiatan ini adalah rehab trap / tangga di lokasi Tempat
Pelelangan Ikan (TPI). Target kinerjanya adalah terlaksananya rehab trap/ tangga di area TPI Brak Kalimoro. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 221.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran
sampai
dengan
akhir
tahun
anggaran
tercapai
99%
(Rp.
219.780.200,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%. iii) Pengadaan Peralatan Penunjang TPI Keluaran dari
kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan 3 jenis peralatan
penunjang operasional TPI yaitu kursi, sound system dan timbangan untuk 6 TPI di Kab. Banyuwangi. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 50.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercapai 100% (Rp. 49.972.500,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%.
5. Program Optimalisasi Perikanan
Pengelolaan
dan
Pemasaran
Produksi
Capaian atau sasaran dari program ini adalah tercapainya konsumsi ikan 30,1 kg/ kap/ th. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan capaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
21
program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan Kosumsi Produk Perikanan Olahan Kegiatan ini terdiri atas 2 sub kegiatan, yaitu : i)
Kampanye Gemar Makan Ikan
Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi dan kampanye GEMARIKAN dengan target kinerja terlaksananya kegiatan sosialisasi dan kampanye GEMARIKAN berupa games untuk atit, lomba masak ikan, PMT di posyandu dan kantin. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 157.687.100,- dengan realisasi penyerapan anggaran
sampai
dengan
akhir tahun
anggaran
tercapai 95% (Rp.
150.313.500,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%. ii)
Pameran Produk Hasil Perikanan
Keluaran
dari kegiatan
ini adalah
keikut-sertaan dinas dalam pameran-
pameran di tingkat Kabupaten dan Propinsi. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 66.914.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran
sampai
dengan
akhir tahun
anggaran
tercapai 99% (Rp.
66.108.000,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%.
2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kegiatan ini terdiri atas 2 sub kegiatan, yaitu : i)
Rehab Pasar Ikan Kering/Asin Tradisional Brak Kalimoro Muncar
Keluaran dari kegiatan ini adalah rehabilitasi kios pasar ikan tradisional dengan target kinerja terlaksananya rehab 9 unit kios pasar ikan tradisonal TPI Brak Kalimoro, Muncar. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 222.034.850,- dengan realisasi penyerapan anggaran
sampai
dengan
akhir tahun
anggaran
tercapai 100% (Rp.
221.333.200,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%. ii)
Pengadaan Peralatan Pengelolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Keluaran
dari
kegiatan
ini
adalah
pembinaan dan pengadaan bantuan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
22
pemasar hasil perikanan berupa alat blong dan timbangan untuk 50 orang pemasar ikan segar keliling. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 73.529.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran
sampai
dengan
akhir tahun
anggaran
tercapai 99% (Rp.
73.109.900,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%. 3) Pendampingan Perikanan
Pada
Kelompok
Pengolahan
dan
Pemasaran
Produksi
Kegiatan ini terdiri atas 3 sub kegiatan, yaitu : i)
Pelatihan Pengelolahan Bagi Petani Ikan
Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan dan pengadaan alat pembuat produk olahan hasil perikanan abon dan ikan crispy untuk 50 orang petani ikan. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 82.562.350,- dengan realisasi penyerapan anggaran
sampai
dengan
akhir
tahun
anggaran
tercapai
99%
(Rp.
82.123.100,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%. ii)
Penyediaan Alat Pengolahan Sistem Rantai Dingin
Seharusnya keluaran
dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan
sarana pengolahan sistem rantai dingin sederhana untuk 18 kelompok pedagang ikan segar keliling. Namun sampai dengan akhir tahun anggaran penyedia tidak mampu melaksanakan pekerjaan (gagal kontrak), sehingga dari plafon anggaran sebesar Rp. 788.957.350,- realisasi penyerapan anggaran hanya tercapai 0,4% (Rp. 2.967.000,-) dan realisasi fisik kegiatan 0% (NIHIL). iii) Pelatihan Pengelolahan Bagi Nelayan Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan dan pengadaan bantuan alat pembuat olahan hasil perikanan. Target kinerjanya adalah terlaksananya pemberian bantuan alat pembuat abon untuk 500 orang wanita nelayan. Plafon anggaran kegiatan ini Rp. 250.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran
sampai
dengan
akhir
tahun
anggaran
tercapai
89%
(Rp.
222.353.100,-) dan realisasi fisik kegiatan 100%.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
23
6. Program Perencanaan Dan Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan Capaian atau sasaran dari program ini adalah terwujudnya perencanaan dan pengembangan kawasan kelautan dan perikanan yang tepat dan sistematis. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1) Penyusunan Detail Engeenering Design (DED) Pertambakan di kec. Tegaldlimo Penyusunan dokumen Detail Engeneering Design (DED) Pertambakan di Kawasan Tegaldlimo merupakan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah Banyuwangi terhadap program revitalisasi tambak yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Plafon anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah Rp. 50.000.000,-. Realisasi fisik dan keungannya tercapai 100%.
Dari seluruh uraian program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa 90% dari program kegiatan tahun anggaran 2014 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
2.2
Realisasi RPJMD
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Banywangi
Tahun
2011-2016,
maka
target
indikator
kinerja
pembangunan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :
NO.
1 2
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
Produksi Perikanan Jumlah prod. Ikan (ton/ tahun) Konsumsi Ikan
Target Capaian Tahun RPJMD 2011
2012
2013
2014
2015
59.039
60.810
66.404
66.404
70.388
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
24
3
Jumlah konsumsi ikan (Kg)/kapita/tahun Cakupan Bina Kelompok Nelayan
29,3
29,6
29,9
30,1
30,5
32
37
44
51
57
Jumlah kel. nel. yg mdptkan bantuan pemda tahun n Produksi perikanan kelompok nelayan
-
7
9
11
13
Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kel. nel.
134,4
137,1
260,4
267,2
388,8
Jumlah kel. nel. yg aktif
4
Berikut adalah hasil capaian dan realisasi capaian kinerja tahun 2014 : NO.
1 2
3
4
TARGET RPJMD 2014
REALISASI CAPAIAN KINERJA 2014
66.404
84.683
30,1
30,1
Jumlah kel. nel. yg aktif
51
85
Jumlah kel. nel. yg mdptkan bantuan pemda tahun n
11
24
267,2
679,2
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
Produksi Perikanan Jumlah prod. Ikan (ton/ tahun) Konsumsi Ikan Jumlah konsumsi ikan (Kg)/kapita/tahun Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Produksi perikanan kelompok nelayan Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kel. nel.
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja sesuai
target
RPJMD dapat tercapai di semua indikator, bahkan dapat melampaui target. Terutama untuk tingkat produksi perikanan.
Hal ini terjadi karena kondisi
perikanan tangkap yang lebih baik dari tahun sebelumnya, kondisi iklim yang cukup baik, dan peningkatan jumlah nelayan yang menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan (rumpon).
2.3
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
25
2.4
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD
Adapun isu- isu penting /strategis yang terkait langsung dengan kinerja Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi adalah : 1.
Pengembangan ekonomi berbasis kelompok
2.
Penanggulangan kemiskinan dan perbaikan iklim ketenagakerjaan
3.
Pengembangan kelautan dan perikanan.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : a.
Bidang Penangkapan -
Penangkapan di selat Bali Over Fishing
-
Sarana dan Prasarana Pendaratan Ikan / Pelabuhan tidak memadai
-
Biaya operasional penangkapan ikan semakin tinggi karena kenaian harga BBM
b.
Pelelangan Ikan belum berjalan secara optimal Bidang Budidaya
-
masih banyak tambak ikan yang tidak beroperasi
-
Tingginya biaya operasional tambak
-
Perbedaan kepentingan penggunaan air ( adanya misskomunikasi antara Dinas perngairan dengan Pembudidaya Ikan )
-
Penyakit Ikan dan Udang
-
Pakan Ikan / Udang Sangat mahal
c.
Bidang Pengolahan dan Pemasaran -
d. -
Kesulitan bahan baku Bidang Pengawasan Masih adanya oknum Nelayan yang menangkap Ikan dengan bahan / alat tangkap terlarang
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
26
-
Adanya tumpang tindihnya regulasi antara Kementerian Kehutanan ( masalah Trumbu Karang ).
e.
Limbah -
Pembuangan limbahyang tidak teratur ( khusus wilayah Muncar belum tertatanya limbah yang dihasilkan dan industri Perikanan dan Pasar Ikan
f.
Administrasi dan Pelayanan Publik -
Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur pemerintah yang
dimiliki
oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. -
Masih banyak kebijakan-kebijakan bidang kelautan dan perikanan yang belum diajukan / ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) sehingga penerapan kebijakan tidak memiliki kekuatan hukum.
Adapun yang menjadi tantangan dalam meningkatkan pelayanan SKPD Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut : - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan potensi Kelautan dan
Perikanan
yang
berwawasan
lingkungan,
sehingga
menyebabkan
menurunnya sumberdaya ikan. - Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan - Belum maksimalnya dukungan dana/ anggaran yang diberikan sesuai harapan masyarakat di perbankan - Masih rendahnya kelembagaan yang ada pada masyarakat dan kurangnya koordinasi serta sinergitas antara lembaga terkait. - Terbatasnya Petugas lapangan baik dari jumlah dan pengetahuan teknis Kelautan dan Perikanan.
Sedangkan peluang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut : -
Masih tersedianya potensi sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat
-
Masih tersedianya kesempatan lapangan pekerjaan dan usaha bidang kelautan dan perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
27
-
Masih dapat dikembangkannya usaha kelautan dan perikanan menjadi usaha / produk unggulan daerah yang akan menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai lumbung ikan nasional
-
Terdapat lokasi penghasil ikan dan aktifitas kehidupan masyarakat bersumber dari ikan, sehingga kedepan dapat dijadikan sebagai kota minapolitan.
Formulasi isu- isu penting ditindaklanjuti
terkait
berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk
dengan
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Kabupaten
Banyuwangi adalah : “ Belum Optimalnya Pengembangan Kelautan dan Perikanan “.
Sedangkan prioritas program pada analisis isu- isu strategis RPJMD 2011-2015 yang terkait dengan Kelautan dan Perikanan kabupaten Banyuwangi yaitu antara lain : 1.
Penanggulangan kemiskinan dan perbaikan iklim ketenaga kerjaan
2.
Pengembangan kegiatan bidang kelautan dan perikanan.
3.
Pengembangan bidang Kelautan dan Perikanan
Adapun standar capaian yang sering kita sebut dengan indikator kinerja dari setiap sasaran adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya
2.
Meningkatnya ketrsediaan hasil kelautan dan perikanan
3.
Meningkatanya
kesadaran
nelayan
terhadap
pemanfaatan
SDI
secara
bertanggungjawab 4.
Meningkatkan cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan.
Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional dalam pengelolaan bidang Kelautan dan Perikanan , maka Dinas Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab
melaksanakan beberapa agenda
antara lain adalah : 1.
Program pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
28
2.
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hokum dan pendayagunaan sumberdaya kelautan
3.
Program pengembangan budidaya perikanan
4.
Program pengembangan perikanan tangkap
5.
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
6.
Program peningkatan kualitas dan akses informasi perikanan perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
29
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banyuwangi bidang Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk : 1.
Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan & perikanan yang memiliki komoditas unggulan
2.
Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan
3.
Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berbasis kelestarian dan berkelanjutan.
Rencana program / kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan agar sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu : a. Peningkatan Investasi b. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran c. Pemberdayaan kelompok masyarakat d. Pengendalian lingkungan, rehabilitasi lahan, dan hutan e. Peningkatan kapabilitas birokrasi dan kualitas layanan publik f. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif Berdasarkan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Banyuwangi dan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi maka disusunlah perencanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di tahun anggaran 2016. Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2016
adalah sebagai
berikut :
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
30
No
Program / Kegiatan
Pagu Indikatif
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Kantor
105.000.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
15.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
55.000.000
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
55.100.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
79.200.000
Penyediaan Makanan Dan Minuman
25.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
36.000.000
15.000.000 90.700.000 12.000.000
350.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
70.900.000
Pengadaan Mebeleur
20.000.000
Pengadaan Perlengkapan Kantor
46.700.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
30.000.000 50.000.000 5.000.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
31
Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Sistem Pelaporan & Capaian Kinerja
5.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
40.000.000 20.000.000
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Penyediaan Sarana Prasarana Kawasan Konversi Rehabilitasi Ekosistem
100.000.000
Penanaman Vegetasi Pantai Penyediaan Papan Pengumuman Penanaman terumbu karang
227.586.500
100.000.000
dan
200.000.000
TransplantasiTerumbu karang
200.000.000
Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Pengendalian & Pengawasan Pendayagunaan Sumber Daya Laut
250.000.000
Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul: - Pengadaan Induk Ungul untuk UPR
100.000.000
- Pengadaan bantuan sarana pembenihan untuk UPR
100.000.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
32
Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan - Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar Bagi Pembudidaya Ikan - Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT) Pembudidaya Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan
150.000.000 100.000.000
- Normalisasi Saluran Tambak
600.000.000
- Rehabilitasi Jalan Produksi Tambak
200.000.000
- Pengembangan budidaya ikan dalam karamba - Demplot Budidaya Mina Padi
100.000.000
- Demplot Budidaya Udang Vanamei
200.000.000
- Demplot Budidaya Ikan Nila
200.000.000
- KJA Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar - Demplot Budidaya Rumput Laut
100.000.000
- Pengembangan Budidaya Ikan Dalam Kolam Terpal - Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau - Demplot Budidaya Lele
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000 200.000.000
Peningkatan Mutu Balai Benih Ikan -
Penggadaan sarpras produksi pembenihan
150.000.000
Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pendampingan Pada Kelompok Nelayan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
33
Perikanan Tangkap - Operasional Pelaksanaan SEHAT Nelayan - Pengadaan Perahu Bermotor Penangkapan Ikan - Pengembangan Alat Penangkapan Ikan - Pengembangan Pemanfaatan Rumpon Laut Dalam - Pengembangan Pemanfaatan Rumpon Laut Dangkal - Motorisasi Armada Penangkapan Ikan
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
-
Pengembangan Sarana Penanganan Ikan Diatas Kapal Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan
100.000.000 600.000.000
Restocking diperairan umum
50.000.000
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
150.000.000
Pameran produk Hasil Perikanan
100.000.000
Penyediaan Sarana Pemasaran Pedagang Ikan Keliling Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan dan Pengembangan Produk Non Konsumsi (PPN) Pembinaan SKP Bagi Pengolah Hasil Perikanan Pengembangan Pemanfaatan Sistem Rantai Dingin Sederhana
200.000.000 200.000.000
200.000.000 200.000.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
34
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Usaha Pengasapan Ikan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pengemasan Hasil Perikanan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Usaha Olahan Kerupuk Ikan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Usaha Pemindangan Peningkatan Kualitas Sarana Pemasaran Ikan Hidup Penyediaan Kios Mini Pemasaran Hasil Perikanan /BOOTH
200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Jaringan Perikanan Peningkatan Kualitas Pendataan Potensi Perikanan Program Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan Penyusunan Perencanaan Detail Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan (Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Tangguh Indah Mandiri di Pantai Cemara Kelurahan Pakis)
100.000.000
50.000.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
35
Indikator
pengukuran
kinerja
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :
1. Produksi Perikanan mencapai 74.833,5 ton/th. Indikator ini diharapkan dapat tercapai melalui program/kegiatan : Pengembangan Budidaya Perikanan dan Pengembangan Perikanan Tangkap 2. Konsumsi Ikan mencapai 30,8 kg/kap/th. Indikator ini diharapkan dapat tercapai melalui program/kegiatan : Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 3. Persentase peningkatan kesadaran nelayan terhadap pemanfaatan SDI secara bertanggung-jawab …..%. (Jumlah SIPI yang diterbitkan 550) Indikator ini diharapkan dapat tercapai melalui program/kegiatan : Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut. 4. Persentase peningkatan jumlah kawasan konservasi yang dikelola ……. % (315 ha) Indikator ini diharapkan dapat tercapai melalui program/kegiatan : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi adalah “ Mewujudkan Usaha Kelautan dan Perikanan yang maju dan lestari untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat ”. Untuk mewujudkan visi, maka misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dirumuskan dengan mengacu nilai-nilai, dan tupoksi yang diemban, yaitu sebagai berikut :
1.
Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2.
Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan & Perikanan
3.
Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
36
Kelompok
sasaran
pembangunan
bidang
kelautan
dan
perikanan
adalah
masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan dan juga aparatur pemerintah yang terlibat dalam kegiatan pembangunan bidang tersebut.
Tujuan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi yang diprioritaskan pada hal-hal sebagai berikut :
1.
Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan dan perikanan.
2.
Berkembangnya diversifikasi dan pasar produk hasil kelautan dan perikanan
3.
Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berbasis kelestarian dan berkelanjutan
Diharapkan dengan rencana program /k egiatan yang telah disusun, dapat menjadi alat untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan di tahun anggaran 2016.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi | Rancangan Renja Tahun 2016
37
BAB IV
PENUTUP
Demikian penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 yang nantinya akan menjadi konsep pedoman pelaksanaan program kegiatan pembangunan dibidang kelautan dan perikanan secara umum untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat . Rancangan awal ini masih jauh dari sempurna dan perlu masukan dan saran dari berbagai pihak terkait. Penyempurnaan dokumen akan berjalan seiring dengan pelaksanaan MUSRENBANGKAB Tahun 2016, sinkronisasi kegiatan dengan pemerintahan daerah Tk. I dan Kementrian Kelautan dan Perikanan. Demikian dokumen ini disusun untuk dapat dimanfaatkan dalam proses penyusunan
perencanaan
pembangunan
kelautan
dan
perikanan
Kabupaten Banyuwangi
Banyuwangi 16 Januari 2015
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI
Ir. PUDJO HARTANTO, M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19631213 199202 1 002
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi
| Rencana Kerja Tahun 2016 38
di
