RENCANA KERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Jend A. Yani Km. 6 Telp. (0511) 3252327 – 3255651 Fax. (0511) 3255651 Kode Pos 70249 www.dipendaprovkalsel.web.id BANJARMASIN

RENCANA KERJA TAHUN 2016

BANJARMASIN 2015

RENCANA KERJA TAHUN 2016

BANJARMASIN 2015

KATA PENGANTAR Segala Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 dapat disusun dan selesai tepat waktu. Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 disusun dalam rangka perencanaan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun 2016. Rencana Kerja ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Kami menerima masukan, saran dan kritik demi kesempurnaan Rencana Kerja di masa yang akan datang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Banjarmasin,

Juni 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Drs. H. GUSTAFA YANDI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19661227 198602 1 004

RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ........................................................................ i DAFTAR ISI ....................................................................................... ii BAB I

PENDAHULUAN............................................................... 1.1. Latar Belakang ......................................................... 1.2. Dasar Hukum ........................................................... 1.3. Hubungan Antar Dokumen ...................................... 1.4. Sistematika Penyusunan........................................... 1.5. Maksud dan Tujuan..................................................

1 1 1 1 2 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2015 ...................................................................... 4 2.1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan...... 4 2.2. Gambaran Umum Organisasi................................... 5 2.3. Landasan Hukum ..................................................... 6 2.4. Tujuan Dan Sasaran ................................................. 6 2.5. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi....................... 7 2.6. Struktur Organisasi ..................................................14 2.7. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015 ..............................................................18 2.8. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD...........................29 2.9. Isu - Isu Penting Gender ..........................................29 2.10. Review Rancangan Awal RKPD .............................29 2.11. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang Responsif Gender ........................33 BAB III PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SUMBER DANA 34 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014..................................................34 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 .................................................34 3.3. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah .......................35 3.4. Dana Indikatif ..........................................................35 3.4.1. Dana Indikatif Program Kesekretariatan .................35 3.4.2. Dana Indikatif Program Pajak Dan Retribusi ..........36


ii

3.4.3. Dana Indikatif Program Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan ......................................37 3.4.4. Dana Indikatif Program Pengembangan Pendapatan ...............................................................37 3.4.5. Dana Indikatif Program Pembinaan Dan Pengawasan..............................................................37 3.5. Sumber Dana............................................................38 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN.........42 4.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 ..............................................................42 4.2. Indikator Kinerja ......................................................51 4.2.1. Indikator Dampak ....................................................51 4.2.2. Indikator Benefit ......................................................53 4.2.3. Indikator Manfaat.....................................................53 4.2.4. Indikator Output (Tabel Indikator Output) ..............58 4.3. Kelompok Sasaran ...................................................66 4.4. Lokasi Kegiatan .......................................................67 4.5. Isu Strategis..............................................................67 BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 ......................................................................69 5.1. Program Kesekretariatan..........................................69 5.1.1. Sub Program Administrasi Perkantoran ..................69 5.1.2. Sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur....................................................................70 5.1.3. Sub Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ..............70 5.1.4. Sub Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur....................................................................70 5.1.5. Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ................................70 5.1.6. Sub Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur....................................................................70 5.2. Program Pajak Dan Retribusi...................................71 5.2.1. Sub Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan .......................................................71

RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI iii KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016

5.2.2. Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ................................71 5.3. Program Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan ..............................................71 5.3.1. Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ................................71 5.4. Program Pengembangan Pendapatan.......................71 5.4.1. Sub Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ................................71 5.5. Program Pembinaan Dan Pengawasan ....................71 5.5.1 Sub Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ................................71 BAB VI PENUTUP ...........................................................................72

RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI iv KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Dalam rangka pencapaian sasar

an

dan

prioritas

bidang

pembangunan Tahun 2016, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016. Oleh karena itu perlu perencanaan yang menjabarkan RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 1.2.

Dasar Hukum Penyusunan

Renja

Dinas

Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2016 ini sesuai dengan amanat UndangUndang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 1.3.

Hubungan Antar Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan rencana tahunan yang menjabarkan sasaran Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 merupakan tahun pertama pada Rencana Strategis Tahun 2016-2020 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.


1

1.4.

Sistematika Penyusunan Bab I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Pendahuluan Latar Belakang Dasar Hukum Hubungan Antar Dokumen Sistematika Penyusunan Maksud dan Tujuan

Bab II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan Gambaran Umum Organisasi Landasan Hukum Tujuan dan Sasaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Struktur Organisasi Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015

Bab III 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Dan Sumber Dana Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (s/d Triwulan I) Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Dana Indikatif Dana Indikatif Program Kesekretariatan Dana Indikatif Program Pajak dan Retribusi Dana Indikatif Program Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Dana Indikatif Program Pengembangan Pendapatan Dana Indikatif Program Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Dana

3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.5 Bab IV 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 4.4 4.5

Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Indikator Kinerja Indikator Dampak Indikator Benefit Indikator Manfaat Indikator Output (Tabel Indikator Output) Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Isu Strategis


2

Bab V 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.4 5.4.1 5.5 5.5.1 Bab VI 1.5.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 Program Kesekretariatan Sub Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur Sub Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sub Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pajak dan Retribusi Sub Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengembangan Pendapatan Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Pengawasan Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penutup

Maksud dan Tujuan Renja Tahun 2016 disusun agar organisasi memiliki pedoman yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.


3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2015 2.1.

Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan Letak Astronomis Provinsi Kalimantan Selatan antara 114 19' 13'' - 116 33' 28'' BT dan 1 21' 49'' - 4 10' 14'' LS dengan Kota Banjarmasin sebagai ibukotanya. Provinsi Kalimantan Selatan berada di bagian selatan pulau Kalimantan dengan batas-batas : sebelah barat Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Laut Jawa dan sebelah Utara Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 37.530,52 km², memiliki 11 kabupaten dan 2 kota. Adapun jumlah penduduk Kalimantan Selatan ialah 3.922.790 orang. Terdiri dari Laki-laki sebanyak 1.987.127 orang dan Perempuan 1.935.663 orang. Jumlah Kendaraan Bermotor yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014 sebanyak 1.913.961 buah kendaraan. Terdiri dari kendaraan roda 4 sebanyak 197.005 buah, kendaraan roda 3 sebanyak 3.024 buah, dan roda 2 sebanyak 1.713.932 buah. Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai potensi alam yang banyak antara lain : 1. Pertambangan (batubara, bijih besi dll) 2. Kehutanan 3. Perkebunan (sawit, karet dll) 4. Pertanian (padi, jagung dll) 5. Peternakan (ayam, sapi dll)


4

2.2.

Gambaran Umum Organisasi Dinas

Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Selatan

mempunyai 14 (empat belas) UPPD dan 3 (tiga) KPPD yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 439 orang dengan perincian sebagai berikut: 1. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel sebanyak 96 orang. 2. UPPD Banjarmasin I sebanyak 59 orang. 3. UPPD Banjarmasin II sebanyak 21 orang. 4. UPPD Marabahan sebanyak 26 orang. 5. UPPD Banjarbaru sebanyak 35 orang. 6. UPPD Martapura sebanyak 38 orang. 7. UPPD Pelaihari sebanyak 17 orang. 8. UPPD Rantau sebanyak 21 orang. 9. UPPD Kandangan sebanyak 21 orang. 10. UPPD Barabai sebanyak 21 orang. 11. UPPD Amuntai sebanyak 22 orang. 12. UPPD Paringin sebanyak 11 orang. 13. UPPD Tanjung sebanyak 12 orang. 14. UPPD Batulicin sebanyak 15 orang. 15. UPPD Kotabaru sebanyak 24 orang.


5

2.3.

Landasan Hukum Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya didasari atas : 1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2000 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13). 2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6). 3) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Unit Kerja Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan. 4) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah.

2.4.

Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka dirumuskan Tujuan ialah : “TERSEDIANYA

FASILITAS

SARANA

DAN

PRASARANA

PELAYANAN DISERTAI DENGAN MENINGKATNYA SISTEM PENATAUSAHAAN DAN SUMBER DAYA INSANI YANG BERKOMPETENSI UNTUK MENUJU PELAYANAN YANG BERSTANDAR“.


6

Sasaran dijabarkan berdasarkan Tujuan yang ingin dicapai. Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 adalah : 1. Terbangunnya 3 kantor UPPD (Samsat) yang berstandar. 2. Terlengkapinya 1 kantor UPPD (Samsat) dengan fasilitas pelayanan yang seragam. 3. Terlaksananya sistem penatausahaan yang berstandar. 4. Terselenggaranya sistem pelayanan yang berstandar pada 1 UPPD (Samsat). 5. Tersedianya pegawai ahli Informasi Teknologi (IT) sistem kesamsatan. 6. Tersedianya pegawai pelayanan di Samsat yang berkualitas. 7. Tercapainya kenaikan Pendapatan Daerah 10 %. 8. Tercapainya kenaikan Pendapatan Asli Daerah 5 %. 2.5.

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut : a. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan Daerah sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah. c. Merumuskan

dan

menetapkan

kebijakan

operasional,

mengoordinasikan dan memfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah.


7

d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan. f.

Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi pengembangan pendapatan daerah.

g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi pembinaan dan pegawasan internal. h. Membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis. i.

Membina dan mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan, dan

j.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas

Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah. c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pelayanan pajak dan retribusi daerah.


8

d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan. e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan pendapatan daerah. f.

Perumusan

kebijakan

operasional,

pengaturan

dan

fasilitasi

pembinaan dan pengawasan internal. g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis, dan h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. Sekretariat Sekretariat

mempunyai

tugas

melaksanakan

koordinasi

penyusunan program, rencana kerja dan laporan Dinas, pengelolaan urusan keuangan, urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi kepegawaian. Unsur-unsur organisasi Sekretariat adalah : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Pendapatan Daerah; Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, tatalaksana dan perpustakaan, serta administrasi kepegawaian.


9

Bidang Pajak dan Retribusi Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pungutan pajak dan retribusi daerah serta intensifikasi pungutan pajak retribusi daerah. Unsur-unsur Organisasi Bidang Pajak dan Retribusi adalah : a. Seksi PKB/BBNKB; b. Seksi Pajak Daerah Lainnya; dan c. Seksi Retribusi. Seksi PKB/BBNKB mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Seksi Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan pajak lainnya meliputi Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Seksi Retribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Tertentu. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Bidang

Dana

Perimbangan

dan

Lain-lain

Pendapatan

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitas penerimaan dan pengelolaan dana perimbangan dan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI 10 KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016

Unsur-unsur Organisasi Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan adalah : a. Seksi Bagi Hasil Pajak; b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; dan c. Seksi Lain-lain Pendapatan. Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana penerimaan dan melaksanakan pembukuan, pelaporan evaluasi penerimaan yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan, pelaporan dan evaluasi penerimaan yang bersumber dari dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Seksi Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pemungutan, pemasukan, pembukuan dan pelaporan pendapatan yang bersumber dari penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah, pendapatan dari BUMD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Bidang Pengembangan Pendapatan Bidang

Pengembangan

Pendapatan

mempunyai

tugas

melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan pendapatan dan penerimaan daerah, pengelolaan data dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah, pengembangan Sistem Informasi Manajemen serta analisa dan pelaporan pendapatan dan Penerimaan Daerah. Unsur-unsur organisasi Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah adalah : a. Seksi Perencanaan Pendapatan; b. Seksi Sistem Informasi Manajemen; dan c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI 11 KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016

Seksi Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas merencanakan, menghimpun dan mengolah data informasi pendapatan dan penerimaan daerah, memprediksi target pendapatan dan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Seksi

Sistem

Informasi

Manajemen

mempunyai

tugas

melaksanakan dan menyelenggarakan pengelolaan data, pengembangan dan pengendalian Sistem Informasi Manajemen pendapatan dan Penerimaan Daerah. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas memantau dan menganalisa anggaran kas pendapatan sebagai perkiraan kemampuan pencapaian target pendapatan daerah, pengkajian data dan dokumentasi Pendapatan Daerah, serta evaluasi dan penyusunan laporan pendapatan dan penerimaan daerah. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Bidang melaksanakan

Pembinaan koordinasi

dan

Pengawasan

pembinaan

dan

mempunyai

pengawasan

tugas

kegiatan

pemungutan pendapatan dan penerimaan daerah, meliputi pelaksanaan hukum dan Perundang-Undangan di bidang Pendapatan Daerah, administrasi, keuangan dan material. Unsur-unsur organisasi Bidang Pembinaan dan Pengawasan adalah : a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Hukum dan Perundang-Undangan; b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keuangan dan Materiil; dan c. Seksi Evaluasi Hasil Pengawasan. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Hukum dan PerundangUndangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta menyusun laporan hasil pembinaan dan pengawasan


terhadap

pelaksanaan

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

pendapatan daerah. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keuangan dan Materiil mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta menyusun laporan hasil pembinaan dan hasil pengawasan di bidang keuangan dan material dalam kegiatan Pendapatan Daerah. Seksi Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengkaji, menganalisa dan mengevaluasi serta menyusun

laporan

hasil

pengawasan

kegiatan

pendapatan

dan

penerimaan daerah Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Unit

Pelayanan

Pendapatan

Daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi pendapatan daerah lainnya. Unsur-unsur organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah adalah : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi Pelayanan PKB/BBNKB; c. Seksi Pelayanan Pendapatan Lainnya; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.


Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan, mengelola penatausahaan keuangan, surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. Seksi Pelayanan PKB/BBNKB Seksi Pelayanan PKB/BBNKB mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perhitungan, penetapan, penagihan dan penerima pajak terhutang. Seksi Pendapatan Lainnya Seksi Pendapatan Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pendapatan lainnya, perhitungan, penetapan, penagihan dan penerimaan Pendapatan Daerah lain terhutang. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 2.6.

Struktur Organisasi Sebagaimana

diatur

dalam

Peraturan

Daerah

Provinsi

Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi


Kalimantan Selatan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat. c. Bidang Pajak dan Retribusi. d. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. e. Bidang Pengembangan Pendapatan. f.

Bidang Pembinaan dan Pengawasan.

g. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah. h. Kelompok Jabatan Fungsional. Kemudian pengaturan lebih lanjut tentang Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan dengan struktur organisasi sebagai berikut: a. Kepala UPPD. b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. c. Kepala Seksi Pelayanan PKB/PBNKB. d. Kepala Seksi Pendapatan Lainnya.


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2008

Kepala Dinas Sekretaris

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bag Program

Bidang Pajak & Retribusi

Seksi PKB / BBN-KB

Seksi Pajak Daerah Lainnya Seksi Retribusi

Bidang Dana Perimbangan dan LainLain Pendapatan

Seksi Bagi Hasil Pajak Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

Bidang Pengembangan Pendapatan

Bidang Pembinaan dan Pengawasan

Seksi Perencanaan Pendapatan

Seksi Binwas Hukum dan PerundangUndangan

Seksi Sistem Informasi Manajemen

Seksi LainLain Pendapatan

Sub Bag Keuangan

Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Binwas Keuangan dan Materiil Seksi Evaluasi Hasil pengawasan

14 UPPD SE KALSEL


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2008 Kepala UPPD

Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Pelayanan PKB / BBN-KB

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Pendapatan Lainnya


2.7.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015 Laporan Kegiatan Belanja Langsung APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

1

2

3

4

1. Terlaksananya kegiatan operasional internal dan eksternal

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 14 kegiatan 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 8. Penyediaan bahan logistik kantor 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 13. Penyediaan bahan kesehatan 14. Kearsipan dan perpustakaan

2. Terlaksananya pemeliharaan penunjang kegiatan administrasi kantor dan pelayanan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 10 Kegiatan 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas


NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

1

2

3

4

publik

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur 9. Pemeliharaan rutin/berkala komputer 10. Rehabilitas sedang/berat gedung kantor -

3. Terwujudnya komitmen terhadap tugas dan fungsi

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Terwujudnya upaya pengembangan dan pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Kegiatan  Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

16 kegiatan 1. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak 2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 3. Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan 4. Peningkatan kualitas pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel 5. Penyusun program kerja dan laporan akuntabilitas 6. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 7. Optimalisasi penerimaan LainLain Pendapatan 8. Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah 9. Peningkatan dan pemberdayaan Sumber Daya Insani 10.Optimalisasi Pendapatan Daerah


NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

1

2

3

4

11.Peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 12.Pembinaan, pengawasan pendapatan dan pengelolaan keuangan 13.Inventarisasi dan penilaian aset barang 14.Pelayanan Kesamsatan 15.Optimalisasi pemungutan Pajak dan Kendaraan Bermotor alat berat/besar dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 16.Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dari hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 adalah : 1. Sasaran I

: Terlaksananya kegiatan operasional internal dan eksternal.

Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran. 2. Sasaran II

: Terlaksananya pemeliharaan penunjang kegiatan administrasi kantor dan pelayanan publik.

Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran. 3. Sasaran III : Terwujudnya komitmen terhadap tugas dan fungsi. Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran.


4. Sasaran IV : Terwujudnya upaya pengembangan dan pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah. Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari : a. Adanya peningkatan sarana dan prasarana di kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan kantor UPPD/KPPD

(Samsat)

se

Kalimantan

Selatan

untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; b. Penerimaan Pendapatan Daerah mengalami peningkatan; c. Penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan; d. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga mengalami peningkatan; e. Penerimaan

Bagi

Hasil

Pajak/Bukan

Pajak

mengalami

peningkatan; f. Terlaksananya pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada; g. Tersedianya Program Kerja dan Laporan Akuntabilitas dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; h. Tersedianya

SAMSAT

Corner,

SAMSAT

Jemput

Antar,

SAMSAT Keliling, dan Mobil Layanan Bersama untuk menunjang pelayanan kepada wajib pajak. Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2015 adalah : a. Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran (Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan UPPD / Samsat) yang perlu dibenahi. b. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal. c. Masih perlunya pengembangan Informasi Teknologi (IT) dalam sistem kesamsatan. RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI 21 KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016

Adapun solusi dari permasalahan tersebut di atas adalah dengan cara : a. Terus meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. b. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi. c. Terus mengembangkan Informasi Teknologi (IT) agar bisa mandiri. Sehingga dapat maksimal pelayanan kepada masyarakat.


Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Daerah dan Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Program/Kegiatan

1

2

3

Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2014

4

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2014

5

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2013 (tahun lalu /n-2)

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8=(7/6)

Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun n-1)

9

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2014 Catatan (Tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian

Tingkat capaian (%)

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat Output : Tersedianya jasa surat menyurat menyurat Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber komunikasi, sumber daya air dan listrik daya air dan listrik Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa Output : Tersedianya jasa administrasi administrasi keuangan keuangan Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Alat Tulis Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Kantor Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan barang Output : Tersedianya barang cetakan dan cetakan dan penggandaan penggandaan Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan komponen Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/ instalasi listrik / penerangan bangunan kantor penerangan bangunan Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor perkantoran


23

12

Kode

1


2

3

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Output

Penyediaan bahan logistik kantor

Output

Penyediaan makanan dan minuman

Output


4


5


Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)


9


Tingkat capaian (%)

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

: Tersedianya surat kabar/majalah/buku perundang-undangan Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran : Tersedianya biaya untuk belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

: Penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Rapat-rapat koordinasi Output : Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan dan konsultasi ke luar konsultasi keluar daerah daerah Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Rapat-rapat koordinasi Output : Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan dan konsultasi dalam konsultasi dalam daerah daerah Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Dispenda Provinsi Kalsel Penyediaan Bahan Kesehatan

Kearsipan dan Perpustakaan

Output

: Tersedianya bahan dokumentasi dan publikasi Outcome : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Output : Tersedianya bahan kesehatan dan honor tenaga ahli kesehatan ( dokter, perawat, dll ) Outcome : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Output : Kearsipan dan perpustakaan Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran


24

12

Kode

1


2

3


4


5


Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)


9


Tingkat capaian (%)

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan Output : Tersedianya kendaraan dinas/ dinas/operasional operasional Outcome : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan Output : Pengadaan peralatan kantor gedung kantor Outcome : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin / Output : Pemeliharaan rutin/berkala rumah berkala rumah dinas dinas Outcome : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin / Output : Pemeliharaan rutin/berkala gedung berkala gedung kantor kantor Outcome : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

Output

: Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Outcome : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Output

: Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Outcome : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan Output : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rutin/berkala peralatan gedung kantor gedung kantor Outcome : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan Output : Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rutin/berkala mebeleur Outcome : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur


25

12

Kode

1


2

3


4


5


Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)


9


Tingkat capaian (%)

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

Pemeliharaan Output : Pemeliharaan rutin/berkala komputer rutin/berkala komputer Outcome : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Rehabilitasi Output : Rehabilitasi sedang/berat gedung sedang/berat gedung kantor kantor Outcome : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Output

: Tersedianya pakaian khusus petugas SAMSAT dan pakaian olahraga Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Optimalisasi Output : Laporan Rapat Koordinasi Penerimaan Penerimaan Bagi Hasil Bagi Hasil PBB dan PPh Pajak Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Pengembangan Sistem Output : Penerapan SIM Di Ktr. Dispenda Prov. Informasi Manajemen Kalsel & UPPD/KPPD (Samsat) se kalsel Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel

Output : Laporan pendapatan dan belanja SKPD Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Output

: Audit untuk mempertahankan Sertifikat ISO Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah


26

12

Kode

1


2 Penyusunan Program Kerja dan Laporan Akuntabilitas

3


4


5


Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)


9


Tingkat capaian (%)

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

Output

: LKPJ, LPPD, Program Kerja, LAKIP, LAKIP (Semester), Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan (Semester), Usulan Anggaran dan Usulan Anggaran (Perubahan) Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Optimalisasi Output : Laporan Rapat Rekonsiliasi/ Penerimaan Bagi Hasil Identifikasi Bagi Hasil Pertambangan Bukan Pajak Umum dan Rekonsiliasi Lifting Migas Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Optimalisasi Output : Laporan penerimaan Lain-lain Penerimaan Lain-lain Pendapatan Pendapatan Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Pelaksanaan Evaluasi Output : Laporan realisasi Pendapatan/ Penerimaan Daerah Penerimaan Daerah Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Peningkatan dan Output : Peningkatan dan pemberdayaan Pemberdayaan Sumber Sumber Daya Insani Daya Insani Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Optimalisasi Output : Buku Target Pendapatan/ Penerimaan Pendapatan Daerah Daerah Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah


27

12

Kode

1


2

3


4


5


Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)


9


Tingkat capaian (%)

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

Peningkatan Output Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

: Laporan Rapat Koordinasi/ Konsultasi Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Serta Konsultasi Penagihan Pajak AP (PBB-KB) Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Pembinaan, Output : Pembinaan, pengawasan, pendapatan Pengawasan dan pengelolaan keuangan Pendapatan dan Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan Pengelolaan Keuangan daerah Inventarisasi dan Output : Inventarisasi dan penilaian aset/barang Penilaian Aset Barang Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Pelayanan Kesamsatan Output : Pelayanan Kesamsatan Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Optimalisasi Output : Laporan Tim Satgas Pendataan dan Pemungutan Pajak dan Penagihan PKB Alat Berat/Besar Prov. Kendaraan Bermotor Kalsel Alat Berat/Besar dan Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan Pajak Bahan Bakar daerah Kendaraan Bermotor (PBBKB) Optimalisasi Output : Razia Kendaraan Bermotor dan Penerimaan Pajak Pendataan/Penagihan Kendaraan Kendaraan Bermotor Bermotor Alat Berat/Besar Outcome : Meningkatnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor


28

12

2.8.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Secara keseluruhan pelayanan di bawah naungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sudah berjalan dengan baik. Telah dibangun ruangan khusus merokok di SAMSAT Banjarmasin yang mana untuk para perokok yang kebanyakannya bergender laki-laki dapat bebas merokok tanpa mengganggu Wajib Pajak lainnya yang tidak merokok. Di lain pihak, para perempuan kebanyakan bukan merupakan perokok sehingga dengan

adanya

ruangan

khusus

merokok

akan

melindungi para perempuan dan ibu hamil secara umum. 2.9.

Isu - Isu Penting Gender Dalam pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak, untuk hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat kegiatan (APKM) tidak terdapat masalah dimana untuk laki-laki maupun perempuan memiliki APKM yang sama dan tidak ada diskriminasi.

2.10. Review Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD disusun sebanyak 4 program dengan 41 kegiatan dengan rincian sebagai berikut: NO. A

PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. 1Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan 8. Penyediaan bahan logistik kantor 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 13. Penyediaan bahan kesehatan 14. Kearsipan dan perpustakaan


29

NO. B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. C 1. D 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas / operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair Pemeliharaan rutin / berkala komputer Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak Optimalisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Penyusunan program kerja dan laporan akuntabilitas Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya insani Inventarisasi dan penilaian aset barang Optimalisasi Pendapatan Daerah Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah Pembinaan, pengawasan pendapatan dan pengelolaan keuangan Peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Peningkatan kualitas pelayanan Samsat Provinsi Kalsel Pelayanan Kesamsatan Optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Optimalisasi pemungutan Pajak dan Kendaraan Bermotor alat berat/besar dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Berdasarkan hasil asistensi dengan pihak Bappeda maka dirumuskan 7 Program dengan 42 kegiatan. Rincian dari program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: NO. A

PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. 2.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3. 4. 5.

KETERANGAN


30

NO. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. B 1. C

1.

2.

3. 4. D 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

PROGRAM/KEGIATAN

KETERANGAN

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel Penyediaan bahan kesehatan Kearsipan dan perpustakaan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pecahan dari Kegiatan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan program kerja dan laporan akuntabilitas Penyusunan Rencana Kerja Pecahan dari Kegiatan Penyusunan program kerja dan laporan akuntabilitas Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Renstra SKPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas / operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair Pemeliharaan rutin / berkala komputer Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor


31

NO. E 1.

F

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Optimalisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Pelayanan Kesamsatan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah

7. 8.

Inventarisasi dan penilaian aset barang Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah

9.

Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah Pembinaan, pengawasan pendapatan dan pengelolaan keuangan Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

10. 11.

12.

Peningkatan kualitas pelayanan Samsat Provinsi Kalsel

KETERANGAN

Sebelumnya adalah kegiatan peningkatan dan pemberdayaan sumber daya insani

Nama kegiatan sebelumnya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah Nama kegiatan sebelumnya Optimalisasi Pendapatan Daerah

Kegiatan Optimalisasi pemungutan Pajak dan Kendaraan Bermotor alat berat/besar dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) digabung menjadi satu Pindah program, sebelumnya berada di program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


32

2.11. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang Responsif Gender Adapun usulan kegiatan yang responsif gender antara lain: 1. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, terdapat penyekatan ruang menyusui dan penyekatan ruangan merokok untuk UPPD (Samsat). 2. Pendidikan dan pelatihan formal, terdapat data terpilah untuk pegawai yang diberikan pelatihan.


33

BAB III PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SUMBER DANA 3.1.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup berarti. Sektorsektor dominan masih berperan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan. Sektor yang menjadi sumber terbesar pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2014 adalah :  Sektor Pertambangan  Sektor Perdagangan  Sektor Perhotelan dan Restoran  Sektor Pertanian serta  Sektor Jasa-jasa

3.2.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Situasi perekonomian global yang masih belum terlalu menggembirakan menjadikan perekonomian domestik turut tertekan terutama dari ekspor. Kondisi tersebut juga berpengaruh pada perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (s/d triwulan I) mengalami penurunan. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan tersebut adalah melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika dan juga penurunan pada sektor-sektor lainnya seperti pertambangan, perdagangan, perhotelan dan restoran, pertanian serta jasa-jasa.


34

3.3.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan sebagai sumber dana pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah didominasi oleh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

3.4.

Dana Indikatif Pendanaan Indikatif

No

Program / Sub Program

1. 2. 3.

Kesekretariatan Pajak dan Retribusi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Pengembangan Pendapatan Pembinaan dan Pengawasan JUMLAH

4. 5.

2012 (Rp) 15.173.494.000,00 2.189.756.000,00 855.935.000,00

2013 (Rp) 31.196.619.000,00 5.797.806.000,00 1.569.280.000,00

2014 (Rp) 32.556.087.500,00 5.247.140.000,00 97.454.5000,00

2015 (Rp) 31.737.255.000,00 6.124.330.000,00 1.207.954.000,00

2016 (Rp) 33.829.443.000,00 8.557.813.000,00 770.320.000,00

1.200.900.000,00

1.711.045.000,00

2.110.310.000,00

1.557.365.000,00

1.790.694.000,00

579.915.000,00

630.250.000,00

642.580.000,00

516.336.000,00

701.730.000,00

20.000.000.000,00

40.905.000.000,00

41.530.662.500,00

41.143.240.000,00

45.650.000.000,00

3.4.1. Dana Indikatif Program Kesekretariatan Sub Program

Kegiatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. 2.

Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (Rp) 323.960.000,00 5.351.234.000,00

3.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan

4.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

5.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6.

8.

Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.309.150.000,00

9.


1.309.275.000,00

7.

10. Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.041.600.000,00 444.300.000,00 2.877.050.000,00 144.000.000,00 268.200.000,00

1.088.000.000,00


35

Sub Program

Kegiatan

Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

11. Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 13. Penyediaan bahan kesehatan 14. Kearsipan dan perpustakaan  Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Program Kerja 3. Evaluasi Renstra SKPD 4. Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan 1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur 9. Pemeliharaan rutin / berkala komputer 10. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor  Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang



Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (Rp) 1.776.750.000,00 1.436.754.500,00 62.000.000,00 159.600.000,00 13.500.000,00 133.200.000,00 239.570.000,00 15.000.000,00 199.950.000,00 1.090.600.000,00 3.211.020.000,00 50.000.000,00 6.553.200.000,00 465.800.000,00 387.000.000,00 43.500.000,00 37.000.000,00 25.000.000,00 2.969.850.000,00 469.980.000,00

333.400.000,00

3.4.2. Dana Indikatif Program Pajak dan Retribusi Sub Program

Kegiatan

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

 1. 2. 3.

Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah Pelayanan Kesamsatan Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (Rp) 1.599.835.000,00 482.550.000,00 3.248.322.000,00 3.227.106.000,00


36

3.4.3. Dana Indikatif Program Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Sub.Program

Kegiatan

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak 2. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 3. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan

Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (Rp) 205.530.000,00 408.540.000,00 156.250.000,00

3.4.4. Dana Indikatif Program Pengembangan Pendapatan Sub.Program

Kegiatan


1. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah 2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 3. Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah

Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (Rp) 161.335.000,00 1.482.409.000,00 146.950.000,00

3.4.5. Dana Indikatif Program Pembinaan dan Pengawasan Sub.Program

Kegiatan




Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (Rp) 701.730.000,00


37

3.5.

Sumber Dana Sumber dana yang digunakan adalah APBD Provinsi Kalimantan Selatan.

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No

Program Kegiatan

1 A

KESEKRETARIATAN Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen dan instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Lokasi

Indikator Kinerja

Se Kalsel Banjarmasin

Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggadaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya surat kabar/majalah/buku perundangundangan Tersedianya biaya untuk belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Penyediaannya makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersediamya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Se Kalsel Se Kalsel Se Kalsel Se Kalsel Se Kalsel Se Kalsel Se Kalsel Banjarmasin Se Kalsel

Target Capaian

1 Tahun 1 Tahun

Kebutuhan Dana (Rp)

323.960.000,00 5.351.234.000,00

Sumber Dana

Catatan

APBD 2016 APBD 2016

33 Orang 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1.041.600.000,00 444.300.000,00 2.877.050.000,00 144.000.000,00

APBD 2016 APBD 2016 APBD 2016 APBD 2016

1 Tahun

268.200.000,00

APBD 2016

1 Tahun

1.309.150.000,00

APBD 2016

1 Tahun

1.057.535.000,00

APBD 2016

1 Tahun

1.088.000.000,00

APBD 2016

1 Tahun

1.776.750.000,00

APBD 2016


38

No

B

C

D

Target Capaian 1 Tahun

Kebutuhan Dana (Rp) 1.436.754.000,00

Tersedianya bahan kesehatan dan honor tenaga ahli kesehatan ( dokter, perawat dll ) Kearsipan dan perpustakaan

1 Tahun

62.000.000,00

APBD 2016

1 Tahun

159.600.000,00

APBD 2016

Banjarmasin

Tersedianya Pakaian Khusus Petugas Samsat dan Pakaian Olahraga

6 Set

14.750.000,00

APBD 2016

Banjarmasin

LKPJ,LPPD, LAKIP,LAKIP (Semester), Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan,Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan (Semester) Program Kerja,Usulan Anggaran dan Usulan Anggaran (Perubahan) Laporan pendapatan dan belanja SKPD

3 Buah

133.200.000,00

APBD 2016

6 Buah

243.995.440,00

APBD 2016

2 Buah

199.950.000,00

APBD 2016

Banjarmasin

Evaluasi Renstra 2016-2020 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

1 Dokumen

15.000.000,00

APBD 2016

Banjarmasin Banjarmasin Banjarmasin Se Kalsel Banjarmasin , Kotabaru

Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional Pengadaan Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

8 Unit 414 buah 1 Tahun 1 Tahun 110 unit kendaraan bermotor

1.090.600.000,00 3.211.020.000,00 50.000.000,00 6.266.200.000,00 529.000.000,00

APBD 2016 APBD 2016 APBD 2016 APBD 2016 APBD 2016

Program Kegiatan

Lokasi

Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel Penyediaan bahan kesehatan

Banjarmasin

Tersedianya bahan dokumentasi dan publikasi

Banjarmasin

Kearsipan dan perpustakaan

Banjarmasin ,Banjarbaru, Martapura

Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Kerja

Banjarmasin

Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Renstra SKPD

Banjarmasin

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas / operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Indikator Kinerja

Sumber Dana

Catatan

APBD 2016


39

No

E

F

2 A

B

Target Capaian 1 Tahun

Kebutuhan Dana (Rp) 457.000.000,00

1 Tahun

47.000.000,00

APBD 2016

Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair Pemeliharaan rutin/berkala komputer Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 Tahun 1 Tahun 16 Buah

40.000.000,00 16.000.000,00 2.825.700.000,00

APBD 2016 APBD 2016 APBD 2016

Banjarmasin

Sumber Daya Aparatur yang Terdidik dan Terlatih

75 Orang

337.800.000,00

APBD 2016

Banjarmasin

Inventarisasi dan penilaian aset/barang

1 laporan

476.980.000,00

APBD 2016

4 Kantor SAMSAT dapat mempertahan kan ISO

449.835.000,00

APBD 2016

2 Buah Laporan

482.550.000,00

APBD 2016

3.248.322.000,00 3.227.106.000,00

APBD 2016 APBD 2016

Program Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair Pemeliharaan rutin / berkala komputer Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Inventarisasi dan penilaian aset barang BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Peningkatan kualitas pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel


Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedumg kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Se Kalsel Banjarmasin Banjarmasin

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah Pelayanan Kesamsatan Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Se Kalsel

Banjarmasin


Audit untuk mempertahankan sertifikasi ISO

Laporan rapat koordinasi/konsultasi penagihan pajak dan retribusi daerah serta konsultasi penagihan pajak AP (PBB-KB) Pelayanan Kesamsatan Razia kendaraan bermotor dan pendataan/penagihan kendaraan bermotor alat berat/besar

100 % 24 Kali Razia & 6 Buah Laporan

Sumber Dana

Catatan

APBD 2016


40

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

No

Program Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

3

BIDANG DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak

Banjarmasin

Laporan Rapat Koordinasi Penerimaan Bagi Hasil PBB dan PPh Laporan rapat rekonsiliasi/identifikasi bagi hasil pertambangan umum dan rekonsiliasi lifting migas Laporan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan

2 buah laporan 10 buah laporan 2 buah laporan

205.530.000,00

APBD 2016

408.540.000,00

APBD 2016

156.250.000,00

APBD 2016

Buku target pendapatan/penerimaan daerah Penerapan SIM di Ktr.Dispenda Prov.Kalsel & UPPD/KPPD (Samsat) se Kalsel Laporan realisasi pendapatan/penerimaan daerah

2 buku 7 Kantor

161.335.000,00 1.482.409.000,00

APBD 2016 APBD 2016

12 laporan

146.950.000,00

APBD 2016

12 kali pemeriksaan

701.730.560,00

APBD 2016

45.650.000.000,00

APBD 2016

A

4 A

5 A

Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak Optimalisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Banjarmasin

Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pembinaan, pengawasan pendapatan dan pengelolaan keuangan JUMLAH

Banjarmasin

Banjarmasin

Banjarmasin Banjarmasin

Banjarmasin

Pembinaan, Pengawasan, Pengelolaan Keuangan

Pendapatan

dan

Sumber Dana


Catatan

41

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 4.1.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Analisis mengenai pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Rancangan Awal RKPD No 1 1. A.

Program / Kegiatan

Lokasi

2 3 KESEKRETARIATAN Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Banjarmasin menyurat Penyediaan jasa Banjarmasin komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan

Banjarmasin

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Banjarmasin

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikator (Rp)

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

4

5

6

7

8

9

10

Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor

1 Tahun

324.400.000,00

Banjarmasin

1 Tahun

3.265.000.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

75 Orang

520.200.000,00

Banjarmasin

1 Tahun

703.324.500,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kebutuhan Dana (Rp) 11

Banjarmasin

Banjarmasin


42

Catatan Penting 12

Rancangan Awal RKPD No 1

Program / Kegiatan

Lokasi

2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3 Banjarmasin

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Banjarmasin

Penyediaan logistik kantor

Banjarmasin

bahan

Banjarmasin


Banjarmasin

Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Banjarmasin

Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Banjarmasin


Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikator (Rp)

Program / Kegiatan

4 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya surat kabar/majalah/buk u perundangundangan

5 1 Tahun

6

2.586.800.000,00

8 Banjarmasin

1 Tahun

124.000.000,00

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100%

270.000.000,00

Banjarmasin

Tersedianya biaya untuk belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 Tahun

1.153.760.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan bahan logistik kantor

1 Tahun

1.067.400.000,00


Banjarmasin

1 Tahun

1.250.000.000,00

Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Banjarmasin

1 Tahun

1.323.200.000,00

Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Banjarmasin

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

9

10


Banjarmasin

Banjarmasin


43

Catatan Penting 12


B.

Program / Kegiatan

Lokasi

2 Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel

3 Banjarmasin

Penyediaan bahan kesehatan

Banjarmasin


Banjarmasin


Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikator (Rp)

Program / Kegiatan

4 Tersedianya bahan dokumentasi dan publikasi Dispenda Prov. Kalsel Tersedianya bahan kesehatan dan honor tenaga ahli kesehatan /dokter Kearsipan dan perpustakaan

5 1 Tahun

6

1.511.753.500,00

7 Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel

8 Banjarmasin

Penyediaan bahan kesehatan

Banjarmasin


Banjarmasin

Tersedianya kendaraan dinas/ operasional Pengadaan peralatan kantor

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor

Banjarmasin

100%

62.000.000,00

1 Tahun

118.800.000,00

11 unit

1.334.750.000,00

689 buah

3.211.020.000,00

1 Tahun

60.000.000,00

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

9

10


Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Banjarmasin

Pengadaan peralatan gedung kantor

Banjarmasin

Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

Banjarmasin

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Banjarmasin

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Banjarmasin

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

1 Tahun

110 unit Kendara an Bermotor

4.361.600.000,00 529.000.000,00

Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Banjarmasin

Banjarmasin



44

Catatan Penting 12


C.

E.

Program / Kegiatan

Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikator (Rp)

Program / Kegiatan

6

7 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

8 Banjarmasin

Lokasi

2 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

3 Banjarmasin

4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

5 1 Tahun

438.000.000,00

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Banjarmasin

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala komputer Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 Tahun

65.000.000,00

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Banjarmasin

1 Tahun

40.000.000,00

Banjarmasin

1 Tahun

26.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur Pemeliharaan rutin / berkala komputer

11 buah

5.712.325.000,00

Rehabilitas sedang / berat gedung kantor

Banjarmasin

Pemeliharaan rutin berkala mebeulair

/

Banjarmasin

Pemeliharaan rutin berkala komputer

/

Banjarmasin

Rehabilitas sedang berat gedung kantor

/

Banjarmasin

Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Banjarmasin

Tersedianya pakaian khusus petugas SAMSAT dan pakaian olahraga

1.050 stell

158.750.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Banjarmasin

Banjarmasin

Laporan pendapatan dan belanja SKPD

2 buah

175.502.000,00

Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan

Banjarmasin

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan

Indikator Kinerja

Target Capaian

9

10


Banjarmasin


45

Catatan Penting 12


Program / Kegiatan

Lokasi

2 Penyusunan program kerja dan laporan akuntabilitas

3 Banjarmasin

Peningkatan dan pemberdayaan Sumber Daya Insani

Banjarmasin

Inventarisasi dan penilaian aset barang

Banjarmasin


Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikator (Rp)

4 LKPJ, LPPD, Program Kerja, LAKIP, LAKIP (Semester), Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan (Semester), Usulan Anggaran dan Usulan Anggaran (Perubahan) Peningkatan dan pemberdayaan Sumber Daya Insani Inventarisasi dan penilaian aset/barang

5 9 buah

364.650.000,00

75 orang

1 laporan

6

Program / Kegiatan

Lokasi

7 Penyusunan program kerja dan laporan akuntabilitas

8 Banjarmasin

317.800.000,00

Peningkatan dan pemberdayaan Sumber Daya Insani

Banjarmasin

463.490.000,00

Inventarisasi penilaian barang

Banjarmasin

dan aset

Indikator Kinerja

Target Capaian

9

10



46

Catatan Penting 12

Rancangan Awal RKPD No 1 2. A.


Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikator (Rp)

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

2 BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

3

4

5

6

7

8

9

10

Banjarmasin

Laporan Rapat Koordinasi/ Konsultasi Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Serta Konsultasi Penagihan Pajak AP (PBB-KB) Audit untuk mempertahankan Sertifikasi ISO

2 buah laporan

481.796.000,00

Peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Banjarmasin

4 Kantor SAMSAT dapat memperta hankan Sertifikasi ISO 100%

291.185.000,00


2.017.122.000,00

1 Buku

1.214.227.000,00


Banjarmasin

Pelayanan Kesamsatan

Banjarmasin

Optimalisasi pemungutan Pajak dan Kendaraan Bermotor alat berat/besar dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Banjarmasin

Pelayanan Kesamsatan Laporan Tim Satgas Pendataan dan Penagihan PKB Alat Berat/Besar Prov. Kalsel

Pelayanan Kesamsatan Optimalisasi pemungutan Pajak dan Kendaraan Bermotor alat berat/besar dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)


Banjarmasin



47

Catatan Penting 12


3.

A.

Program / Kegiatan

Lokasi

2 Optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

3

BIDANG DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak

Banjarmasin

Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak

Banjarmasin

Optimalisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan

Banjarmasin


Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikator (Rp)

Program / Kegiatan

4 Razia Kendaraan Bermotor dan Pendataan/Penagi han Kendaraan Bermotor alat berat/besar

5 24 Kali Razia dan 6 Buah Laporan

6

7 Optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

8 Banjarmasin

Laporan Rapat Koordinasai Penerimaan Bagi Hasil PBB dan PPh Laporan Rapat Rekonsiliasi/ Identifikasi Bagi Hasil Pertambangan Umum dan Rekonsiliasi Lifting Migas Laporan Penerimaan Lainlain Pendapatan

2 buah laporan

180.518.000,00

Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak

Banjarmasin

optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak

10 buah laporan

709.862.000,00

Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak

Banjarmasin

Bahan tindak lanjut optimalisasi penerimaan bagi hasil bukan pajak

2 buah laporan

317.574.000,00

Optimalisasi penerimaan LainLain Pendapatan

Banjarmasin

Bahan tindak lanjut optimalisasi penerimaan lainlain pendapatan

2.120.000.000,00

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

9

10



48

Catatan Penting 12

Rancangan Awal RKPD No 1 4.

A.

Program / Kegiatan 2 BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Optimalisasi Pendapatan Daerah


Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikator (Rp)

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

3

4

5

6

7

8

9

10

Optimalisasi Pendapatan Daerah

Banjarmasin

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Banjarmasin

Bahan tindak lanjut optimalisasi penerimaan pendapatan daerah Terlaksananya sistem informasi manajemen yang baik

Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah

Banjarmasin

Banjarmasin

Buku Target Pendapatan/ Penerimaan Daerah

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Banjarmasin

Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah

Banjarmasin

Penerapan SIM Di Ktr.DispendaProv .Kalsel &UPPD/KPPD (Samsat) se Kalsel Laporan Realisasi Pendapatan/ Penerimaan Daerah

2 buku

7 Kantor

12 laporan

156.681.000,00

1.256.464.000,00

144.220.000,00


Bahan tindak lanjut untuk evaluasi pelaporan pendapatan daerah


49

Catatan Penting 12

Rancangan Awal RKPD No 1 5.

A.


Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikator (Rp)

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

2 BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pembinaan, pengawasan pendapatan dan pengelolaan keuangan

3

4

5

6

7

8

9

10

Banjarmasin

Pembinaan, pengawasan, pendapatan dan pengelolaan keuangan

4 kali pemeriksa an

516.336.000,00

Pembinaan, pengawasan pendapatan dan pengelolaan keuangan

Banjarmasin

Pembinaan, Pengawasan Pendapatan Pengelolaan Keuangan


dan


50

Catatan Penting 12

4.2.

Indikator Kinerja Indikator kinerja merupakan ukuran kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh semua pemangku kepentingan mulai dari pelaksana kegiatan, pelaksana program, kepala SKPD dan bahkan penanggungjawab dari seluruh aktivitas yang paling tinggi. Indikator tersebut adalah sebagai berikut :

4.2.1. Indikator Dampak Indikator dampak ini memberikan gambaran bahwa seluruh kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan akan memberikan sumbangan dampak kepada tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini merupakan tanggung jawab pemangku kepentingan yang paling tinggi dalam suatu organisasi. Berkaitan dengan itu, maka indikator dampak ini baru dapat terwujud mana kala indikator-indikator lainnya dicapai dengan baik. Secara rinci dampak yang diinginkan terhadap pencapaian sasaran pembangunan 1 tahun ke depan adalah sebagai berikut : No

Program

1. Kesekretariatan 2. Pajak dan Retribusi 3. Dana Perimbangan 4. Pengembangan Pendapatan

5. Pembinaan dan Pengawasan

Indikator Dampak Indikator Sasaran Semakin mantapnya 100% pelayanan perkantoran Tercapainya target Pajak 100% dan Retribusi Tercapainya target Dana 100% Perimbangan Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah dan semakin mantapnya 100% Sistem Informasi Manajemen Semakin mantapnya 100% pengawasan internal


51

4.2.2. Indikator Benefit Keuntungan

yang

diharapkan

pada

program

pembangunan perencanaan bidang adalah meningkatnya capaian sasaran dengan waktu lebih cepat dan dengan biaya yang lebih kecil. No

Indikator Benefit

Program

1. Kesekretariatan

Indikator Meningkatnya

Sasaran

pelayanan

100%

perkantoran yang efektif dan efisien 2. Pajak dan Retribusi

Meningkatnya penerimaan

100%

Pajak dan Retribusi 3. Dana Perimbangan

Meningkatnya penerimaan

100%

Dana Perimbangan 4. Pengembangan Pendapatan

Meningkatnya Penerimaan

100%

Pendapatan Asli Daerah dan terlaksananya Sistem Informasi Manajemen yang baik 5. Pembinaan dan Pengawasan Meningkatnya dan

efektifitas

efisiensi kegiatan

100%

yang dilaksanakan

4.2.3. Indikator Manfaat Bentuk manfaat ini adalah bahwa setiap perencanaan program / kegiatan yang disusun selalu mengacu pada rencana yang sudah ditetapkan.


52

Indikator manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut : A. Program Kesekretariatan a) Sub Program Pelayanan Administrasi Perkantoran No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat 1. Penyediaan jasa surat menyurat  Memperlancar distribusi surat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik a. Memperlancar komunikasi dan informasi b. Memperlancar proses kebersihan c. Memperlancar penggunaan peralatan kantor dan penerangan 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan a. Memperlancar proses pelaporan keuangan b. Memperlancar pelaksanaan kegiatan teknis 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor a. Memperlancar kegiatan administrasi b. Mempermudah proses ketatausahaan 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan a. Mempermudah proses administrasi b. Memenuhi kebutuhan dokumen 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor a. Mendukung penyediaan penerangan b. Mendukung rasa aman dalam bekerja 7. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan a. Mempermudah memperoleh bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bagi pegawai b. Mempermudah memperoleh data dan informasi bagi pegawai 8. Penyediaan bahan logistik kantor  Pemenuhan tabung pemadam kebakaran 9. Penyediaan makanan dan minuman  Memperlancar proses kerja 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah a. Memperlancar kegiatan keluar daerah b. Mempermudah memperoleh informasi 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah a. Memperlancar kegiatan koordinasi dalam daerah b. Mempercepat memperoleh data terbaru 12. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel  Penyediaan bahan dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel

Sasaran 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100%


53

No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat 13. Penyediaan bahan kesehatan  Penyediaan bahan kesehatan 14. Kearsipan dan perpustakaan  Tersusunnya arsip dan berkas

Sasaran 100% 100%

b) Sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur No

Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya  Tersedianya khusus untuk petugas SAMSAT

Sasaran 100%

c) Sub Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan No


1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  Tersedianya Laporan Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan  Tersedianya LKPJ dan LPPD 2. Penyusunan Rencana Kerja  Tersedianya Usulan Anggaran  Tersedianya Program Kerja 3. Evaluasi Renstra SKPD  Tersedianya bahan evaluasi Renstra 4. Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah  Tersedianya laporan keuangan  Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran

Sasaran 100%

100%

100% 100%

d) Sub Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional  Tersedianya dana untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pengadaan peralatan gedung kantor  Tersedianya dana untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas  Tersedianya dana untuk pemeliharaan rumah dinas

Sasaran 100%

100%

100%


54

No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat 4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor  Tersedianya dana untuk pemeliharaan gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional  Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 6. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor  Tersedianya dana untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor  Tersedianya dana untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin / berkala meubeleur  Tersedianya dana untuk pemeliharaan meubeleur 9. Pemeliharaan rutin / berkala komputer  Tersedianya dana untuk pemeliharaan komputer 10. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor  Tersedianya dana untuk rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

f) Sub Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

dan

Sasaran 100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

Pengembangan

No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat 1. Inventarisasi dan penilaian aset/barang  Terlaksananya inventarisasi dan penilaian aset / barang

Sasaran 100%

e) Sub Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur No


1. Pendidikan dan Pelatihan Formal  Tersedianya Aparatur yang Terlatih

Sasaran 100%

Terdidik

dan


55

B. Program Pajak dan Retribusi a) Sub Program Ketatalaksanaan

Penataan

Kelembagaan

No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat 1. Peningkatan kualitas pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel  4 (empat) Kantor SAMSAT dapat mempertahankan

dan Sasaran 100%

Sertifikasi ISO

b) Sub Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

dan

Pengembangan

No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat 1. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah  Tercapainya peningkatan penerimaan Pajak dan

Sasaran 100%

Retribusi Daerah

2. Pelayanan Kesamsatan  Meningkatnya Pelayanan

100% Pajak

Kendaraan

Bermotor

3. Optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  Meningkatnya penerimaan Pajak kendaraan 100% Bermotor

C. Program Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan a) Sub Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

dan

Pengembangan

No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat 1. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak  Tercapainya Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak 2. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak  Tercapainya Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 3. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan  Tercapainya penerimaan Lain-Lain Pendapatan sesuai target

Sasaran 100%

100%

100%


D. Program Pengembangan Pendapatan a) Sub Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

dan

Pengembangan

No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat 1. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah  Tercapainya pendapatan daerah sesuai target 2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen  Tercapainya Sistem Informasi Manajemen yang baik 3. Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah  Tercapainya pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah yang baik

Sasaran 100% 100%

100%

E. Program Pembinaan Pengawasan a) Sub Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

dan

Pengembangan

No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat 1. Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan  Tercapainya pembinaan, pengawasan pendapatan dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku

Sasaran 100%


57

4.2.4. Indikator Output (Tabel Indikator Output) Tabel Indikator Output Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No 1.

Sasaran Pokok Pembangunan Terselenggaranya Administrasi Perkantoran

Program Kesekretariatan

Sub Program Sub Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Output

Kegiatan

Satuan Indikator Output 2012

2013

2014

2015

2016

1. Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

12 Bulan

12 Bulan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 Bulan

12 Bulan

1 Tahun

100 %

100 %

73 Orang

74 Orang

75 Orang

75 Orang

75 Orang

12 Bulan

12 Bulan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

12 Bulan

12 Bulan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

12 Bulan

12 Bulan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor


58

No

Sasaran Pokok Pembangunan

Program

Sub Program


Kegiatan


2013

2014

2015

2016

Tersedianya surat kabar / majalah / buku perundangundangan Tersedianya biaya untuk belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu

12 Bulan

12 Bulan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

12 Bulan

12 Bulan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

12 Bulan

12 Bulan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12 Bulan

12 Bulan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

11. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 Bulan

12 Bulan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

7. Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan 8. Penyediaan bahan logistik kantor

9. Penyediaan makanan dan minuman


59

No


Program

Sub Program


Kegiatan


2013

2014

2015

2016

12. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 13. Penyediaan bahan kesehatan 14. Kearsipan dan perpustakaan

Tersedianya bahan dokumentasi dan publikasi

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

1 Tahun

Bahan kesehatan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

1 Tahun

-

-

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur

 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian khusus petugas SAMSAT dan pakaian olahraga

200 Stel

600 Stel

1.050 Stel

1.050 Stel

6 Set

Sub Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

LKPJ,LPPD, LAKIP,LAKIP (Semester), Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan,Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan (Semester)

-

-

-

-

6 Buah



60

No


Program

Sub Program


Kegiatan 2. Penyusunan Rencana Kerja

3. Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Evaluasi Renstra SKPD

Sub Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional

2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas


2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

3 Buah

-

-

-

-

2 Buah

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

11 unit

11 unit

2 unit

2 unit

5 unit

Pengadaan peralatan kantor

310 Buah

310 Buah

689 Buah

689 Buah

419 Buah

Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

12 Bulan

12 Bulan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Laporan pendapatan dan belanja SKPD Evaluasi Renstra 2016-2020 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tersedianya kendaraan dinas / operasional


61

No


Program

Sub Program

Kegiatan



2013

2014

2015

2016

4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 6. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair

12 Bulan

12 Bulan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

104 unit

104 unit

114 unit

114 unit

110 unit

12 Bulan

12 Bulan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

12 Bulan

12 Bulan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

12 Bulan

12 Bulan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

9. Pemeliharaan rutin / berkala komputer 10. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

Pemeliharaan rutin / berkala komputer Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

12 Bulan

12 Bulan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

20 Buah

49 Buah

27 Buah

27 Buah

16 Buah


62

No

2.


Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Program

Pajak dan Retribusi

Sub Program


Kegiatan


2013

2014

2015

2016

Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sub Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1. Inventarisasi dan penilaian aset / barang

Inventarisasi dan penilaian aset / barang

2 Laporan

2 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1. Pendidikan dan Pelatihan dan Formal

Sumber Daya Aparatur yang Terdidik dan Terlatih Audit untuk mempertahankan Sertifikasi ISO

-

-

-

-

75 Orang

3 Kantor SAM SAT

4 Kantor SAM SAT

Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah

2 Buah Laporan

2 Buah Laporan

4 Kantor SAM SAT Dapat Memper tahankan sertifika si ISO 2 Buah Laporan





Peningkatan kualitas pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel

Laporan rapat koordinasi/konsul tasi penagihan pajak dan retribusi daerah serta konsultasi penagihan pajak AP (PBB-KB)


63

No


Program

Sub Program


Kegiatan 2. Pelayanan Kesamsatan 3. Optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

3.


Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan


1. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak

2. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak

3. Optimalisasi penerimaan LainLain Pendapatan


2013

2014

2015

2016

Pelayanan kesamsatan

-

-

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Razia Kendaraan bermotor dan pendataan/penagi han kendaraan bermotor alat berat/besar

-

-

24 kali razia & 6 buah laporan



Laporan Rapat Koordinasi Penerimaan Bagi Hasil PBB dan PPh Laporan Rapat Rekonsiliasi / Identifikasi Bagi Hasil Pertambangan Umum dan Rekonsiliasi Lifting Migas Laporan Penerimaan LainLain Pendapatan

6 Buah laporan

6 Buah laporan

2 Buah laporan

2 Buah laporan

2 Buah laporan

24 Buah Laporan

10 Buah Laporan

10 Buah Laporan

10 Buah Laporan

10 Buah Laporan

4 Buah Laporan

4 Buah Laporan

2 Buah Laporan

2 Buah Laporan

2 Buah Laporan


64

No 4.

5.

Sasaran Pokok Pembangunan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah


Program Pengembangan Pendapatan

Pembinaan dan Pengawasan

Sub Program Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Kegiatan


1. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah

Buku target pendapatan /penerimaan daerah

2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Penerapan SIM di Ktr.Dispenda Prov. Kalsel & UPPD/KPPD (Samsat) se Kalsel Laporan realisasi pendapatan / penerimaan daerah Pembinaan, pengawasan, pendapatan dan pengelolaan keuangan

3. Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah 1. Pembinaan, pengawasan, pendapatan dan pengelolaan keuangan


2013

2014

2015

2016

4 Buku

4 Buku

2 Buku

2 Buku

2 Buku

90 %

9 Kantor

7 Kantor

7 Kantor

7 Kantor

24 Buah Laporan

24 Buah Laporan

12 Buah Laporan

12 Buah Laporan

12 Buah Laporan

4 Kali Pemerik saan

4 Kali Pemerik saan

4 Kali Pemerik saan

4 Kali Pemerik saan

4 Kali Pemerik saan


65

4.3.

Kelompok Sasaran Kelompok sasaran kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan kelompok sasaran yang terdiri dari kelompok subyek dan obyek. Secara umum dapat dilihat sebagai berikut : No 1.

Program / Sub Program Kesekretariatan

2.

Pajak dan Retribusi

3.

Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan

4.

Pengembangan Pendapatan

Kelompok Sasaran a. Subyek Sasaran 1. Karyawan / Karyawati 2. Masyarakat b. Obyek Sasaran 1. Gedung Kantor 2. Kendaraan Dinas 3. Meubeleur 4. Perlengkapan Kantor 5. Peralatan Kantor a. Subyek Sasaran 1. Karyawan / Karyawati 2. Masyarakat b. Obyek Sasaran 1. Gedung Kantor 2. Kendaraan Dinas 3. Meubeleur 4. Perlengkapan Kantor 5. Peralatan Kantor a. Subyek Sasaran 1. Karyawan / Karyawati 2. Masyarakat b. Obyek Sasaran 1. Gedung Kantor 2. Kendaraan Dinas 3. Meubeleur 4. Perlengkapan Kantor 5. Peralatan Kantor a. Subyek Sasaran 1.Karyawan / Karyawati 2.Masyarakat b. Obyek Sasaran 1. Gedung Kantor 2. Kendaraan Dinas 3. Meubeleur 4. Perlengkapan Kantor 5. Peralatan kantor


66

No 5.

4.4.

Program / Sub Program Pembinaan dan Pengawasan

Kelompok Sasaran a. Subyek Sasaran 1.Karyawan / Karyawati 2.Masyarakat b. Obyek Sasaran 1. Gedung Kantor 2. Kendaraan Dinas 3. Meubeleur 4. Perlengkapan Kantor 5. Peralatan kantor

Lokasi Kegiatan Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Dinas

Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Selatan

mempunyai : 1. Satu kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Jalan Akhmad Yani Km. 6 Banjarmasin 2. Empat belas kantor UPPD yang ada di seluruh Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Selatan 3. Enam belas kantor SAMSAT yang ada di seluruh Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Selatan 4. Dua buah SAMSAT Corner yang ada di Banjarmasin dan Banjarbaru 4.5.

Isu Strategis Isu-isu strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dituangkan dalam komitmen Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Gubernur Kalimantan selatan yaitu berupa Perjanjian Kinerja (PK). Adapun isu-isu strategis yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.


67

Sasaran Strategis Meningkat kan Pelayanan

Meningkat kan Pendapat an Daerah

Indikator Kinerja

Target

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat meliputi : a. Jumlah Kantor UPPD yang dapat melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tentang pelayanan

14 Kantor UPPD

b. Tingkat responsibilitas terhadap surat keberatan Pajak Kendaraan Bermotor

100%

Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi : a. Prosentase kenaikan Pendapatan Daerah

?????

b. Rasio Pendapatan Daerah terhadap target tahunan

100%

c. Rasio Pendapatan Daerah terhadap target RPJMD Pendapatan Daerah

100%

d. Prosentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah

?????

e. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (Tingkat Kemandirian)

>50%


68

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 Sebagaimana hasil evaluasi dan pengelompokan prioritas dan sasaran pembangunan serta dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 1 tahun ke depan, maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut : 5.1.

Program Kesekretariatan

5.1.1. Sub Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan jasa surat menyurat. 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan. 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor. 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 6) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan. 8) Penyediaan bahan logistik kantor. 9) Penyediaan makanan dan minuman. 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. 12) Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel. 13) Penyediaan bahan kesehatan. 14) Kearsipan dan perpustakaan.


69

5.1.2. Sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 5.1.3. Sub Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2) Penyusunan Rencana Kerja 3) Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 4) Evaluasi Renstra SKPD 5.1.4. Sub Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan kendaraan dinas / operasional. 2) Pengadaan peralatan gedung kantor. 3) Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas. 4) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor. 5) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional. 6) Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor. 7) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor. 8) Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair. 9) Pemeliharaan rutin / berkala komputer. 10) Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor. 5.1.5. Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Inventarisasi dan penilaian aset barang. 5.1.6. Sub Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal


70

5.2.

Program Pajak dan Retribusi

5.2.1. Sub Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1) Peningkatan kualitas pelayanan Samsat Provinsi Kalsel.

5.2.2. Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah. 2) Pelayanan Kesamsatan. 3) Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. 5.3.

Program Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

5.3.1. Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak. 2) Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak. 3) Optimalisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan. 5.4.

Program Pengembangan Pendapatan

5.4.1. Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah. 2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen. 3) Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah. 5.5.

Program Pembinaan dan Pengawasan

5.5.1. Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Pembinaan,

pengawasan

pendapatan

dan

pengelolaan

keuangan.


71

BAB VI PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, adalah pengatur arah perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan di masa mendatang dengan partisipasi dan respon dari semua stakeholder-nya. Hal ini merupakan manifestasi dari respon Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap kondisi lingkungannya, baik internal maupun eksternal yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pangamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif. Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang

akan

mengancam

kesinambungan

operasionalisasi

organisasi. Untuk itu semua diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders dan terutama seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan dapat tercapai bila didukung oleh seluruh pegawai yang ada dan pihak-pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung serta diiringi oleh sikap tawakal terhadap Allah SWT, sebagai penentu terhadap segala keberhasilan.


72

RENCANA KERJA TAHUN 2016

Recommend Documents