RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA

DAFTAR ISI

Halaman Daftar Isi ............................................................................................................................ ii Daftar Tabel ....................................................................................................................... iii Daftar Bagan ..................................................................................................................... iv Daftar Singkatan ................................................................................................................ v BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum .......................................................................................... 3 1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................................... 4 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................... 5 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN ANGSANA .......................................... 6 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana dan Capaian Renstra Kecamatan Angsana ........................................................................ 6 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angsana .......................................... 9 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan 11 Angsana ........................................................................................................ 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .................................................... 13 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................... 17

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................................... 18 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ......................................................... 18 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Angsana ......................................... 18 3.3 Program dan Kegiatan .................................................................................. 19

BAB IV

PENUTUP ........................................................................................................................... 24

ii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Sampai

7

dengan Tahun 2015 ...................................................................................... Tabel

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angsana .......................................... 10

Tabel

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ................................................... 14

Tabel

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................... 17

Tabel

3.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 20 2017 .............................................................................................................

iii

DAFTAR BAGAN

Halaman Bagan 1.1 Kaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain ........................... 2

iv

DAFTAR SINGKATAN

Renja

:

Rencana kerja

Renstra

:

Rencana strategis

RPJPD

:

Rencana pembangunan jangka panjang daerah

RPJMD

:

Rencana pembangunan jangka menengah daerah

SKPD

:

Satuan kerja perangkat daerah

RKPD

:

Rencana kerja pembangunan daerah

DPA

:

Dokumen pelaksanaan anggaran

SDA

:

Sumber daya alam

KUD

:

Koperasi unit desa

RKA

:

Rencana kerja anggaran

v

BAB I PENDAHULUAN 1. 1. Latar Belakang Dengan diterbitkannya undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang

sistem

perencanaan

pembangunan

nasional,

hal

ini

mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat pusat dan daerah. dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan juga rencana pembangunan jangka menengah daerah

(RPJMD),

sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut SKPD) harus menyusun rencana strategis (selanjutnya disingkat Renstra) SKPD. RKPD tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahap III dan merupakan transisi dari RPJMD Tahap II. Kecamatan Angsana sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga berkewajiban menyusun Renstra. Renstra Kecamatan Angsana merupakan bentuk penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, nyata dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Renstra ini disusun dengan memperhatikan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Renstra sedapat mungkin merupakan terjemahan dari visi, misi serta agenda berikut strategi, kebijakan dan capaian program dalam RPJMD. Dalam Renstra termuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Kecamatan Angsana. Sebagai tindak lanjut dari Renstra tersebut, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Angsana. Renja Kecamatan Angsana

* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2016

1

merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Angsana. Renja Kecamatan Angsana tahun 2016 disusun melalui proses penyusunan rancangan Renja Kecamatan Angsana sebelum pelaksanaan musyawarah kecamatan.

perencanaan Setelah

pembangunan

mendapatkan

(Musrenbang)

masukan

baik

melalui

tingkat forum

Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, rancangan Renja disesuaikan dengan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2016. Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut : Bagan 1.1 Kaitan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lain RPJP NASIONAL

PEDOMAN

RPJM NASIONAL

DIJABARKAN

RKP

DIPERHATIKAN

RPJP DAERAH

PEDOMAN

RPJM DAERAH

DIJABARKAN

5 TAHUN 20 TAHUN

RKP DAERAH

Pedoman penyusunan RAPBD

1 TAHUN

PEDOMAN DIACU

RENSTRA SKPD 5 TAHUN

PEDOMAN

RENJA SKPD 1 TAHUN


2

1.2

Landasan hukum Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Angsana tahun 2016 ini adalah : 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara; 2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional; 3. Undang–undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah; 4. Undang–undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah; 5. Undang-undang

nomor

17

tahun

2007

tentang

rencana

pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025; 6. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang; 7. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah; 8. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah; 9. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan; 10. Peraturan presiden nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014; 11. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011; 12. Peraturan menteri dalam negeri nomor 4

tahun 2010 tentang

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,

tatacara

penyusunan,

pengendalian,

dan

evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah;


3

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu. 15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 tahun 2012 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.

1.3 Maksud dan tujuan a) Maksud Maksud penyusunan Renja Kecamatan Angsana adalah untuk : a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. b. Mempermudah

koordinasi

pelaksanaan

kegiatan

dengan

instansi terkait dan pengendalian kegiatan yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi baik secara internal maupun eksternal. b) Tujuan Tujuan penyusunan Renja ini adalah: 1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. 2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik. 3. Memanfaatkan

perangkat

manajerial

dalam

pengelolaan

pemerintahan dan pembangunan. 4. Mengembangkan

pemikiran,

sikap

dan

tindakan

yang

berorientasi pada masa depan. 5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan. * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2016

4

6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. 7. Meningkatkan

komunikasi

antar

pemangku

kepentingan

(stakeholders).

1.4 Sistematika penulisan Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Angsana berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah : BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang 1.2 Landasan hukum 1.3 Maksud dan tujuan 1.4 Sistematika penulisan

BAB II

EVALUASI

PELAKSANAAN

RENJA

KECAMATAN

ANGSANA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana dan capaian Renstra Kecamatan Angsana 2.2 Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Angsana 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Angsana 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 2.5 Penelaahan usulan dan program kegiatan masyarakat BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Angsana 3.3 Program dan kegiatan

BAB IV

PENUTUP


5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana dan capaian Renstra Kecamatan Angsana Renja Kecamatan Angsana tahun 2016 merupakan Renja yang berpedoman pada Renstra Kecamatan Angsana Tahun 2016-2020. Program dan kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2015 belum seluruhnya dapat dilaksanakan mengingat terbatasnya anggaran. Program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Sedangkan program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kecamatan Angsana Tahun 2015 sejumlah 6 program yang terbagi dalam 18 kegiatan. Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2015 dapat tercapai meskipun belum optimal, mengingat keterbasan yang ada, terutama dalam hal pendanaan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya target kinerja antara lain karena keterbatasan anggaran. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Angsana adalah adanya optimisme pencapaian target kinerja pada akhir tahun rencana strategis. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana tahun 2015 dan capaian Renstra secara jelas dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut :


6

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Kecamatan Angsana s.d Tahun 2015 Kabupaten Tanah Bumbu

Kode

Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Program dan Realisasi Kegiatan Ringkasan Capaian Program Tingkat Capaian (Renja Realisasi dan Kegiatan s.d Realisasi Target SKPD tahun (%) tahun berjalan Renstra (%) n-1) (tahun n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10 = (5+7+9)

11=(10/4)

60 bln

36 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

60 bln

100%

36 bln

12 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

36 bln

100%

60 bln

36 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

60 bln

100%

60 bln

36 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

60 bln

100%

1

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015

Target Realisasi Renja Renja SKPD SKPD tahun (n-2) tahun (n-2)

SEMUA URUSAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya penyediaan jasa listrik, telepon, dan surat kabar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Tersedianya Jasa Pemeliharaan 6 Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional dan perizinan Kendaraan Dinas

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya pemenuhan jasa administasi keuangan (Honor pengelola keuangan), Honor Cleaning service, penjaga malam, driver Terlaksananya penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor

8

Penyediaan jasa kebersihan kantor

10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

60 bln

36 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

60 bln

100%

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan Penggandaan

60 bln

36 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

60 bln

100%

12

Penyediaan Komponen listrik / penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik / penerangan kantor

48 bln

24 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

48 bln

100%

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya peralatan & Perlengkapan Kantor

60 bln

36 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

60 bln

100%

18

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke luar daerah

60 bln

36 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

60 bln

100%

19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

Tersedianya jasa tenaga Non PNS

60 bln

36 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

60 bln

100%

22

Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

Terbiayainya perjalanan dinas rapat/koordinasi

60 bln

36 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

60 bln

100%

3 thn

1 thn

1 thn

1 thn

100%

1 thn

3 thn

100%

5 thn

3 thn

1 thn

1 thn

100%

1 thn

5 thn

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin / 22 Berkala Gedung Kantor 21

Terpelihara & terawatnya Rumah Dinas Terpelihara & terawatnya gedung kantor


7

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

2

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / 31 Perlengkapan Kantor

3

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)

3

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Realisasi Renja Renja SKPD SKPD tahun (n-2) tahun (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Program dan Realisasi Kegiatan Ringkasan Capaian Program Tingkat Capaian (Renja Realisasi dan Kegiatan s.d Realisasi Target SKPD tahun (%) tahun berjalan Renstra (%) n-1) (tahun n-1)

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10 = (5+7+9)

11=(10/4)

Terawatnya perlengkapan kantor

60 bln

36 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

60 bln

100%

Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu

94 Stel

30 Stel

32 Stel

32 Stel

100%

32 Stel

94 Stel

100%

Tercapainya pemberdayaan lembaga dan organisasi perdesaan

48 bln

24 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

48 bln

100%

Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan

3 thn

1 thn

1 thn

1 thn

100%

1 thn

3 thn

100%

60 bln

36 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

60 bln

100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

15 1

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

17 2

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang)

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan

31

1

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Terlaksananya pembinaan Kelembagaan organisasi kelembagaan

Angsana, 15 Januari 2015 Camat Angsana,

ERYANTO RAIS, SH, MM Pembina Tk. I NIP. 19671209 199003 1 012


8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angsana Indikator capaian kinerja pelayanan Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu belum memiliki standar pelayanan minimal/ indikator kinerja lainnya, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan digunakan

indikator kinerja

lainnya

yang ada

dalam

Renstra

Kecamatan Angsana tahun 2016-2020 yang dibuat untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja dari awal perencanaan dengan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dengan dibuat persentasenya, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :


9

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Makro Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Target No

(1)

Indikator

(2)

1

Terlaksananya Pembinaan & Pengembangan Organisasi Kelembagaan

2

Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga & Organisasi Perdesaan

3

Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan

SPM / Standar Nasional

IKK

(3)

(4)

MDGs

(5)

Target Renstra SKPD Indikator Kinerja Lainnya

IKK

(6)

(7)

60 bln

48 bln

36 bln

Realisasi Capaian

Proyeksi

2014

2015

2016

2017

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

(Thn n-2)

(Thn n-1)

(Thn n)

(Thn n+1)

(Thn n-2)

(Thn n-1)

(Thn n)

(Thn n+1)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

24 bln

Peningkatan pencapaian target dipengaruhi sarana & prasarana yang ada

24 bln

Peningkatan pencapaian perlu dengan sosialisasi dalam program tersebut

24 bln

Perlunya sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat

48 bln

36 bln

24 bln

60 bln

48 bln

36 bln


12 bln

12 bln

12 bln

24 bln

24 bln

24 bln

48 bln

36 bln

24 bln

60 bln

48 bln

36 bln

12 bln

12 bln

12 bln

Catatan Analisis

10

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Angsana. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Kecamatan,

Camat

menyelenggarakan

tugas

umum

pemerintahan yang meliputi : a.

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b.

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

c.

Mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-undangan; d.

Mengkoordinasikan

pemeliharaan

prasarana

dan

fasilitas

pelayanan umum; e.

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

f.

Membina

penyelenggaraan

pemerintahan

desa

dan/atau

kelurahan; dan g.

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2011, Perubahan Atas Peraturan Nomor 18 Tahun

Daerah

2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas

Pokok Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu, dan juga Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu. Memperhatikan

aturan

yang

ada

betapa

besar

kompleksnya tugas dan fungsi Kecamatan yang harus dijalankan,


11

disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi. Disamping itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka diharapkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar publik harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan. Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factors) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan

Angsana.

Hal

ini

disebabkan

faktor-faktor

kunci

keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif. Strategi

untuk

mengoptimalkan

kekuatan

dalam

meningkatkan pelayanan Kecamatan Angsana yaitu : 1. Memanfaatkan

sarana

dan

prasarana

yang

ada

untuk

memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Bupati dan Wakil Bupati. 2. Memanfaatkan / menerapkan kemajuan teknologi. 3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi. 4. Menggunakan pedoman dan juknis dalam pelaksanaan kegiatan. 5. Memanfaatkan uraian tugas / kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dan otonomi daerah. 6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada. 7. Mengembangkan kemampuan

pegawai

untuk memanfaatkan

teknologi yang canggih.


12

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD tahun 2015 yang terdiri dari rancangan awal

Rencana Kerja SKPD termasuk Kecamatan Angsana disusun sebelum pelaksanaan

musyawarah

kecamatan.

Dalam

mengalami

beberapa

perencanaan

perkembangannya perubahan

pembangunan

rancangan

disesuaikan

awal

dengan

tingkat tersebut

kebutuhan.

Perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel berikut :


13

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : Kecamatan Angsana Rancangan Awal RKPD

No (1)

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. )

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp. )

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Catatan Penting

(12)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya penyediaan jasa listrik, telepon, dan surat kabar

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kec.Angsana Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaan 12 bulan dan perizinan Kendaraan Dinas

7

Penyediaan jasa administrasi Kec.Angsana keuangan

Terlaksananya pemenuhan jasa 12 Bulan administasi keuangan

8


Kec.Angsana

Terlaksananya penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor

10


Kec.Angsana


Kec.Angsana

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Penyediaan jasa 20.280.000 komunikasi, sumber daya air dan listrik

35.600.000

Terlaksananya penyediaan jasa listrik, telepon, dan surat kabar

12 bulan

Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pemeliharaan Kec.Angsana 12 bulan Perizinan Kendaraan Dinas dan perizinan / Operasional Kendaraan Dinas

Penyediaan jasa 118.320.000 administrasi keuangan

Penyediaan jasa 3.505.000 kebersihan kantor

26.696.000

Kec.Angsana



Terlaksananya pemenuhan jasa Kec.Angsana administasi keuangan

20.280.000

35.600.000

12 Bulan

118.320.000

Kec.Angsana

Terlaksananya penyediaan alat dan bahan 12 bulan kebersihan kantor

3.505.000

Kec.Angsana


12 bulan

26.696.000

14

Rancangan Awal RKPD

No

Program/Kegiatan

Lokasi

(1)

(2)

(3)


Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. 000)

(4)

(5)

(6)

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan Penggandaan

11


12

Penyediaan Komponen listrik / Kec.Angsana penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik / penerangan 12 bulan kantor

13


Kec.Angsana

Terpenuhinya peralatan & Perlengkapan Kantor

Kec.Angsana

12 bulan

12 Bulan

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terlaksananya penyediaan Penyediaan barang cetakan 17.250.000 Kec.Angsana barang cetakan dan penggandaan dan Penggandaan Penyediaan Komponen 5.000.000 listrik / penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan 65.000.000 perlengkapan kantor

Tersedianya komponen listrik / Kec.Angsana penerangan 12 bulan kantor Terpenuhinya peralatan & Kec.Angsana Perlengkapan Kantor

(12)

17.250.000

5.000.000

12 Bulan

65.000.000

Tersedianya biaya rapat-rapat Rapat rapat koordinasi dan 169.000.000 Kec.Angsana koordinasi & 12 Bulan konsultasi ke luar daerah Konsultasi ke luar daerah

169.000.000

18


Kec.Angsana

Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi & 12 Bulan Konsultasi ke luar daerah

19


Kec.Angsana

Tersedianya jasa 12 Bulan tenaga Non PNS

175.000.000

22



Rapat Rapat Koordinasi 140.000.000 Dalam Daerah *)

12 Bulan

12 bulan

Catatan Penting



Kec.Angsana

Tersedianya jasa 12 Bulan tenaga Non PNS

175.000.000


140.000.000

12 Bulan

15

Rancangan Awal RKPD


No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. )

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

5

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Kec.Angsana

21

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Kec.Angsana

22

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Kec.Angsana

31

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor

Kec.Angsana

Tersedianya pengadaan kendaraan dinas / operasional Terpelihara & terawatnya Rumah Dinas Terpelihara & terawatnya gedung kantor Terawatnya perlengkapan kantor

2 Buah

40.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Kec.Angsana

1 Paket

10.000.000


Kec.Angsana

1 Paket

20.000.000


Kec.Angsana

12 Bulan

Pemeliharaan Rutin 7.500.000 /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor

Kec.Angsana

Tersedianya pengadaan 2 Buah kendaraan dinas / operasional Terpelihara & terawatnya 1 Paket Rumah Dinas Terpelihara & terawatnya 1 Paket gedung kantor Terawatnya perlengkapan 12 Bulan kantor

40.000.000

10.000.000

20.000.000

7.500.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3

5

15

1

17

2

28

1


Kec.Angsana

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

35 Stel

Kec.Angsana

Tercapainya pemberdayaan lembaga dan organisasi

12 Bulan

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

35 Stel

Tercapainya pemberdayaan lembaga dan organisasi

12 Bulan

Kec.Angsana

Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan tingkat

1 Kali

35.000.000

Pembinaan dan 85.000.000 Pengembangan Organisasi Kec.Angsana Kelembagaan

Terlaksananya pembinaan organisasi kelembagaan

12 Bulan

85.000.000

10.500.000


Kec.Angsana

10.500.000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang)

245.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kec.Angsana

Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan tingkat

1 Kali

Pelaksanaan Musyawarah 35.000.000 Pembangunan Desa (Musrenbang)

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan

Pemberdayaan Lembaga 245.000.000 dan Organisasi Masyarakat Kec.Angsana Perdesaan

Kec.Angsana

Terlaksananya pembinaan organisasi kelembagaan

12 Bulan


Catatan Penting

(12)



2

Program/Kegiatan


16

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Angsana disusun sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Dalam perjalanannya usulan tersebut mengalami sedikit perubahan, terutama terkait dengan program dan kegiatan yang belum masuk dalam rencana yang telah disusun. Berikut ini adalah usulan program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan tersebut : Tabel 2.4 Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2016 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu No

Program/ Kegiatan

Lokasi

(1) (2) (3) Pogram Penciptaan 1 Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Fasilitasi Kec. Pengembangan Angsana Usaha Kecil Menengah / Home Industri

2

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Peningkatan Kelembagaan KUD (Pembinaan, pelatihan, dan permodalan)

Target Capaian Setiap Tahun (4)

Besaran/ Volume (5)

Terlaksananya 9 Desa Pelatihan dalam 1 Kewirausahaan Kecamatan / home industri

Kec. Terlaksananya 9 Desa Angsana Pelatihan / pembinaan KUD

Catatan (6)

Usulan dari Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat.

Usulan dari Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat.


17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Kebijakan nasional tentang kecamatan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan, sedangkan

kebijakan

pemerintah

daerah

tentang

kecamatan

dituangkan dalam peraturan daerah nomor 19 tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu dan juga peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 31 tahun 2012 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Angsana

Kebijakan penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dengan

berpedoman

kepada

Rencana

Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020, Rencana Strategis Kecamatan Angsana Tahun 2016-2020 menetapkan visi “terwujudnya pelayanan publik

yang berkualitas secara profesional, komitmen, responsif dan akuntabel”.


18

Adapun misi Kecamatan Angsana adalah : 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang telah ditetapkan dengan tetap mengedepankan azas pemberdayaan serta kemandirian. 2. Melaksanakan

upaya

penyelenggaraan

ketentraman

dan

ketertiban umum. 3. Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan, membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di wilayah desa se-Kecamatan Angsana serta kelengkapan fasilitas lainnya. 5. Meningkatkan kinerja aparat pemerintah di kecamatan. 6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa secara nyata dan berkesinambungan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Angsana yang direncanakan melalui Renja Kecamatan Angsana tahun 2016 dapat dilihat dari tabel 3.5 berikut :


19

Tabel 3.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : Kecamatan Angsana Rencana Tahun 2016

Kode

(1)

Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan

Indikator Kineja Program/Kegiatan

(2)

(3)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(3)

(4)

(5)

SEMUA URUSAN Gaji dan Tunjangan PNS

Tersedianya gaji & tunjangan PNS

Kec.Angsana

12 bulan

1.233.030.524

Tambahan Penghasilan PNS

Tersedianya Tambahan Penghasilan PNS

Kec.Angsana

12 bulan

806.400.000

(6)

(7)

(8)



(9)

(10) 2.078.870.348

APBD Tanah Bumbu APBD Tanah Bumbu

100%

12 bulan

1.328.270.348

100%

12 bulan

750.600.000

604.408.000

2

Penyediaan jasa komunikasi, Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik komunikasi dan listrik

Kec.Angsana

6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas / Kendaraan Dinas / operasional Operasional

Kec.Angsana

7

Penyediaan jasa administrasi Jasa administasi keuangan keuangan

Kec.Angsana

8


Peralatan kebersihan kantor

Kec.Angsana


Alat Tulis Kantor

Kec.Angsana

10

Kondisi Catatan Kinerja pada akhir Penting Sumber Dana periode Renstra SKPD

2.039.430.524

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

694.604.000

21.000.000

APBD Tanah Bumbu

100%

12 bulan

48.000.000

APBD Tanah Bumbu

100%

12 bulan

48.000.000

12 Bulan

124.880.000

APBD Tanah Bumbu

100%

12 Bulan

124.880.000

3.060.000

APBD Tanah Bumbu

100%

24.988.000

APBD Tanah Bumbu

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan


12 bulan

12 bulan

12 bulan

21.000.000

3.505.000

26.696.000

20

Rencana Tahun 2016

Kode

(1)

11



Lokasi



(2)

(3)

(3)

(4)

(5)


Barang cetak dan penggandaan

Penyediaan Komponen listrik Peralatan komponen 12 / penerangan bangunan instalasi listrik / kantor penerangan

Kec.Angsana

Kec.Angsana

12 bulan

12 bulan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kondisi Kinerja Catatan pada akhir Penting Sumber Dana periode Renstra SKPD (6)

(7)

16.350.000

APBD Tanah Bumbu

100%

8.730.000

APBD Tanah Bumbu

100%



(9)

(10)

(8)

12 bulan

12 bulan

17.250.000

5.000.000

13


Peralatan dan perlengkapan kantor

Kec.Angsana

12 Bulan

18.500.000

APBD Tanah Bumbu

100%

12 Bulan

65.000.000

18


Jumlah Rapat rapat Kec.Angsana koordinasi luar daerah

12 Bulan

66.400.000

APBD Tanah Bumbu

100%

12 Bulan

68.273.000

19


Jasa Non PNS

Kec.Angsana

12 Bulan

176.800.000

APBD Tanah Bumbu

100%

12 Bulan

175.000.000

22


Jumlah Rapat rapat koordinasi dalam daerah / Kabupaten

Kec.Angsana

12 Bulan

95.700.000

APBD Tanah Bumbu

100%

12 Bulan

140.000.000


2

5

26.750.000

Jumlah pengadaan Pengadaan Kendaraan Dinas kendaraan dinas / / Operasional operasional

Kec.Angsana

2 Buah


-

79.250.000

APBD Tanah Bumbu

100%

2 Buah

40.000.000

21

Rencana Tahun 2016

Kode

(1)

3


(2)

(3)



(3)

(4)

(5)

(6)

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan rumah dinas

Kec.Angsana

1 Paket

-

22


Pemeliharaan kantor

Kec.Angsana

1 Paket

17.500.000

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kec.Angsana

12 Bulan

Pemeliharaan Rutin /Berkala 31 Peralatan / Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian Olah raga aparatur

Kec.Angsana

30 Stel

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

APBD Tanah Bumbu APBD Tanah Bumbu


(9)

(10)

(8)

100%

1 Paket

10.000.000

100%

1 Paket

20.000.000

100%

12 Bulan

12.000.000

Kec.Angsana

12 Bulan

219.578.000

APBD Tanah Bumbu

100%

30 Stel

Kec.Angsana

1 Kali


16.525.000

12.000.000

245.000.000

APBD Tanah Bumbu

100%

12 Bulan

16.525.000

Musyawarah rencana pembangunan desa Tingkat Kecamatan

9.250.000

12.000.000

219.578.000

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah 2 Pembangunan Desa (Musrenbang)

9.250.000

APBD Tanah Bumbu

(7)


12.000.000

Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Pemberdayaan 1 Organisasi Masyarakat organisasi Perdesaan kelembagaan

17

Lokasi

Kondisi Catatan Kinerja pada akhir Penting Sumber Dana periode Renstra SKPD

21

5

15


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

245.000.000

35.000.000

APBD Tanah Bumbu

100%

1 Kali

35.000.000

22

Rencana Tahun 2016

Kode

(1)

31



(2)

(3)

Lokasi



(3)

(4)

(5)

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan Pembinaan dan 1 Pengembangan Organisasi Kelembagaan

Jumlah

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kondisi Kinerja Catatan pada akhir Penting Sumber Dana periode Renstra SKPD (6)

(7)

(8)



(9)

(10)

81.750.000

Jumlah Pembinaan & Pengembangan Organisasi Kelembagaan

Kec.Angsana

12 Bulan

81.750.000

3.000.441.524


81.750.000

APBD Tanah Bumbu

100%

12 Bulan

81.750.000

3.226.474.348

23

BAB IV PENUTUP

Renja

menjadi

sangat

penting

artinya

dalam

rangka

mengimplementasikan Renstra Kecamatan Angsana terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dalam upaya menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Renja Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu adalah program tahunan Kecamatan Angsana yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta sasaran program Kecamatan Angsana. Renja Kecamatan Angsana selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Angsana. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016, Renja ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Angsana. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Angsana sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang. Setelah Renja ini selesai disusun, maka akan ditindak lanjuti dengan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Camat Angsana,

ERYANTO RAIS, SH, MM Pembina Tk. I NIP. 19671209 199003 1 012


24

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016

Recommend Documents