RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA

DAFTAR ISI

Halaman Daftar Isi ............................................................................................................................ ii Daftar Tabel ....................................................................................................................... iii Daftar Bagan ..................................................................................................................... iv Daftar Singkatan ................................................................................................................ v BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum .......................................................................................... 3 1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................................... 4 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................... 5 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN ANGSANA .......................................... 6 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana dan Capaian Renstra Kecamatan Angsana ........................................................................ 6 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angsana .......................................... 9 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan 11 Angsana ........................................................................................................ 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .................................................... 13 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................... 17

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................................... 18 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ......................................................... 18 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Angsana ......................................... 18 3.3 Program dan Kegiatan .................................................................................. 19

BAB IV

PENUTUP ........................................................................................................................... 24

ii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Sampai

7

dengan Tahun 2016 ...................................................................................... Tabel

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angsana .......................................... 10

Tabel

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ................................................... 14

Tabel

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................... 17

Tabel

3.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 20 2018 .............................................................................................................

iii

DAFTAR BAGAN

Halaman Bagan 1.1 Kaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain ........................... 2

iv

DAFTAR SINGKATAN

Renja

:

Rencana kerja

Renstra

:

Rencana strategis

RPJPD

:

Rencana pembangunan jangka panjang daerah

RPJMD

:

Rencana pembangunan jangka menengah daerah

SKPD

:

Satuan kerja perangkat daerah

RKPD

:

Rencana kerja pembangunan daerah

DPA

:

Dokumen pelaksanaan anggaran

SDA

:

Sumber daya alam

KUD

:

Koperasi unit desa

RKA

:

Rencana kerja anggaran

v

BAB I PENDAHULUAN 1. 1. Latar Belakang Dengan diterbitkannya undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang

sistem

perencanaan

pembangunan

nasional,

hal

ini

mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat pusat dan daerah. dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan juga rencana pembangunan jangka menengah daerah

(RPJMD),

sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut SKPD) harus menyusun rencana strategis (selanjutnya disingkat Renstra) SKPD. RKPD tahun 2017 merupakan tahun kedua pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahap III dan merupakan transisi dari RPJMD Tahap II. Kecamatan Angsana sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga berkewajiban menyusun Renstra. Renstra Kecamatan Angsana merupakan bentuk penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, nyata dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Renstra ini disusun dengan memperhatikan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Renstra sedapat mungkin merupakan terjemahan dari visi, misi serta agenda berikut strategi, kebijakan dan capaian program dalam RPJMD. Dalam Renstra termuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Kecamatan Angsana. Sebagai tindak lanjut dari Renstra tersebut, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Angsana. Renja Kecamatan Angsana

* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017

1

merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Angsana. Renja Kecamatan Angsana tahun 2017 disusun melalui proses penyusunan rancangan Renja Kecamatan Angsana sebelum pelaksanaan musyawarah kecamatan.

perencanaan Setelah

pembangunan

mendapatkan

(Musrenbang)

masukan

baik

melalui

tingkat forum

Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, rancangan Renja disesuaikan dengan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2017. Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut : Bagan 1.1 Kaitan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lain RPJP NASIONAL

PEDOMAN

RPJM NASIONAL

DIJABARKAN

RKP

DIPERHATIKAN

RPJP DAERAH

PEDOMAN

RPJM DAERAH

DIJABARKAN

5 TAHUN 20 TAHUN

RKP DAERAH

Pedoman penyusunan RAPBD

1 TAHUN

PEDOMAN DIACU

RENSTRA SKPD 5 TAHUN

PEDOMAN

RENJA SKPD 1 TAHUN


2

1.2

Landasan hukum Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Angsana tahun 2017 ini adalah : 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara; 2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional; 3. Undang–undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah; 4. Undang–undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah; 5. Undang-undang

nomor

17

tahun

2007

tentang

rencana

pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025; 6. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang; 7. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah; 8. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah; 9. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan; 10. Peraturan presiden nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014; 11. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011; 12. Peraturan menteri dalam negeri nomor 4

tahun 2010 tentang

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,

tatacara

penyusunan,

pengendalian,

dan

evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah;


3

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu. 15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 tahun 2012 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.

1.3 Maksud dan tujuan a) Maksud Maksud penyusunan Renja Kecamatan Angsana adalah untuk : a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. b. Mempermudah

koordinasi

pelaksanaan

kegiatan

dengan

instansi terkait dan pengendalian kegiatan yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi baik secara internal maupun eksternal. b) Tujuan Tujuan penyusunan Renja ini adalah: 1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. 2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik. 3. Memanfaatkan

perangkat

manajerial

dalam

pengelolaan

pemerintahan dan pembangunan. 4. Mengembangkan

pemikiran,

sikap

dan

tindakan

yang

berorientasi pada masa depan. 5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan. * (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017

4

6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. 7. Meningkatkan

komunikasi

antar

pemangku

kepentingan

(stakeholders).

1.4 Sistematika penulisan Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Angsana berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah : BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang 1.2 Landasan hukum 1.3 Maksud dan tujuan 1.4 Sistematika penulisan

BAB II

EVALUASI

PELAKSANAAN

RENJA

KECAMATAN

ANGSANA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana dan capaian Renstra Kecamatan Angsana 2.2 Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Angsana 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Angsana 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 2.5 Penelaahan usulan dan program kegiatan masyarakat BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Angsana 3.3 Program dan kegiatan

BAB IV

PENUTUP


5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana dan capaian Renstra Kecamatan Angsana Renja Kecamatan Angsana tahun 2017 merupakan Renja yang berpedoman pada Renstra Kecamatan Angsana Tahun 2016-2020. Program dan kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2016 belum seluruhnya dapat dilaksanakan mengingat terbatasnya anggaran. Program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Sedangkan program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kecamatan Angsana Tahun 2016 sejumlah 6 program yang terbagi dalam 17 kegiatan. Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2016 dapat tercapai meskipun belum optimal, mengingat keterbasan yang ada, terutama dalam hal pendanaan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya target kinerja antara lain karena keterbatasan anggaran. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Angsana adalah adanya optimisme pencapaian target kinerja pada akhir tahun rencana strategis. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana tahun 2016 dan capaian Renstra secara jelas dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut :


6

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Kecamatan Angsana s.d Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Program dan Realisasi Kegiatan Ringkasan Capaian Program Tingkat Capaian (Renja Realisasi dan Kegiatan s.d Realisasi Target SKPD tahun (%) tahun berjalan Renstra (%) n-1) (tahun n-1)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10 = (5+7+9)

11=(10/4)

60 bln

48 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

12 bln

20%

60 bln

24 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

12 bln

20%

Target Realisasi Renja Renja SKPD SKPD tahun (n-2) tahun (n-2)

SEMUA URUSAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 6 Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan internet Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jasa administasi keuangan

60 bln

48 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

12 bln

20%

Penyediaan jasa kebersihan 8 kantor

Peralatan kebersihan kantor

60 bln

48 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

12 bln

20%

2

10

Penyediaan alat tulis kantor

Alat Tulis Kantor

60 bln

48 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

12 bln

20%

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Barang cetak dan penggandaan

60 bln

48 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

12 bln

20%

12

Penyediaan Komponen listrik / penerangan bangunan kantor

Peralatan komponen listrik / penerangan

60 bln

36 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

12 bln

20%

Peralatan dan perlengkapan kantor

60 bln

48 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

12 bln

20%

Penyediaan peralatan dan 13 perlengkapan kantor

2

18

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke luar daerah

60 bln

48 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

12 bln

20%

19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

Jasa Non PNS

60 bln

48 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

12 bln

20%

22

Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

Jumlah Rapat rapat koordinasi dalam daerah / Kabupaten

60 bln

48 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

12 bln

20%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin / 21 Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin / 22 Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / 31 Perlengkapan Kantor

Tersedianya pengadaan kendaraan dinas / operasional Terpelihara & terawatnya Rumah Dinas Terpelihara & terawatnya gedung kantor Terawatnya perlengkapan kantor

5 Buah

1 Buah

4 thn

4 thn

5 thn

4 thn

60 bln

36 bln


1 thn

12 bln

1 thn

12 bln

0%

0%

100%

0%

100%

1 thn

1 thn

20%

12 bln

60 bln

100%

7

Kode

1

3

Target Kinerja Realisasi Capaian Target Kinerja Program Hasil Program (Renstra dan Keluaran SKPD) Tahun Kegiatan s.d 2020 tahun (n-3)

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Program dan Realisasi Kegiatan Ringkasan Capaian Program Tingkat Capaian (Renja Realisasi dan Kegiatan s.d Realisasi Target SKPD tahun (%) tahun berjalan Renstra (%) n-1) (tahun n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10 = (5+7+9)

11=(10/4)

Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu

150 Stel

60 Stel

30 Stel

30 Stel

100%

30 Stel

30 Stel

20%

Target Realisasi Renja Renja SKPD SKPD tahun (n-2) tahun (n-2)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur

48 bln

Tercapainya pemberdayaan lembaga dan organisasi perdesaan

60 bln

36 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

12 bln

20%

Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan

5 thn

2 thn

1 thn

1 thn

100%

1 thn

1 thn

20%

60 bln

48 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

12 bln

20%

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

15 1

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

17 2

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang)

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan

31

1

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Terlaksananya pembinaan Kelembagaan organisasi kelembagaan

Angsana, 18 Januari 2016 Camat Angsana,

ERYANTO RAIS, SH, MM Pembina Tk. I NIP. 19671209 199003 1 012


8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angsana Indikator capaian kinerja pelayanan Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu belum memiliki standar pelayanan minimal/ , sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan digunakan indikator kinerja lainnya yang ada dalam Renstra Kecamatan Angsana tahun 20162020 yang dibuat untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja dari awal perencanaan dengan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dengan dibuat persentasenya, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :


9

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Makro Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Target No

(1)

Indikator

(2)

1

Terlaksananya Pembinaan & Pengembangan Organisasi Kelembagaan

2

Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga & Organisasi Perdesaan

3

Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan

SPM / Standar Nasional

IKK

(3)

(4)

MDGs

(5)

Target Renstra SKPD Indikator Kinerja Lainnya

IKK

(6)

(7)

60 bln

60 bln

60 bln

Realisasi Capaian

Proyeksi

2015

2016

2017

2018

Tahun 2015

(Thn n-2)

(Thn n-1)

(Thn n)

(Thn n+1)

(Thn n-2)

(Thn n-1)

(Thn n)

(Thn n+1)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

36 bln

Peningkatan pencapaian target dipengaruhi sarana & prasarana yang ada

36 bln

Peningkatan pencapaian perlu dengan sosialisasi dalam program tersebut

36 bln

Perlunya sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat

60 bln

48 bln

36 bln

12 bln

12 bln

12 bln


24 bln

24 bln

24 bln

36 bln

36 bln

36 bln

60 bln

48 bln

36 bln

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

12 bln

12 bln

12 bln

24 bln

24 bln

24 bln

Catatan Analisis

10

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Angsana. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Kecamatan,

Camat

menyelenggarakan

tugas

umum

pemerintahan yang meliputi : a.

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b.

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

c.

Mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-undangan; d.

Mengkoordinasikan

pemeliharaan

prasarana

dan

fasilitas

pelayanan umum; e.

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

f.

Membina

penyelenggaraan

pemerintahan

desa

dan/atau

kelurahan; dan g.

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2011, Perubahan Atas Peraturan Nomor 18 Tahun

Daerah

2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas

Pokok Dan Susunan Organisasi

Kecamatan dan Kelurahan Dalam

Kabupaten Tanah Bumbu, dan juga Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu. Memperhatikan

aturan

yang

ada

betapa

besar

kompleksnya tugas dan fungsi Kecamatan yang harus dijalankan,


11

disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi. Disamping itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka diharapkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar publik harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan. Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factors) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan

Angsana.

Hal

ini

disebabkan

faktor-faktor

kunci

keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif. Strategi

untuk

mengoptimalkan

kekuatan

dalam

meningkatkan pelayanan Kecamatan Angsana yaitu : 1. Memanfaatkan

sarana

dan

prasarana

yang

ada

untuk

memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Bupati dan Wakil Bupati. 2. Memanfaatkan / menerapkan kemajuan teknologi. 3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi. 4. Menggunakan pedoman dan juknis dalam pelaksanaan kegiatan. 5. Memanfaatkan uraian tugas / kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dan otonomi daerah. 6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada. 7. Mengembangkan

kemampuan

pegawai

untuk

memanfaatkan

teknologi yang canggih.


12

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD tahun 2017 yang terdiri dari rancangan awal

Rencana Kerja SKPD termasuk Kecamatan Angsana disusun sebelum pelaksanaan

musyawarah

kecamatan.

Dalam

mengalami

beberapa

perencanaan

perkembangannya perubahan

pembangunan

rancangan

disesuaikan

awal

dengan

tingkat tersebut

kebutuhan.

Perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel berikut :


13

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : Kecamatan Angsana Rancangan Awal RKPD

No (1)

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. )

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp. )

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Catatan Penting

(12)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan internet

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kec.Angsana Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional

12 bulan

7

Penyediaan jasa administrasi Kec.Angsana keuangan


12 Bulan

8

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kec.Angsana


10


Kec.Angsana

Kec.Angsana

12 bulan

12 bulan

Alat Tulis Kantor

12 bulan

Penyediaan jasa 21.000.000 komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa Kec.Angsana komunikasi, listrik dan internet

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pemeliharaan dan 48.000.000 Kec.Angsana kendaraan dinas / Perizinan Kendaraan Dinas operasional / Operasional

124.880.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa 3.060.000 kebersihan kantor

24.988.000



Kec.Angsana


Peralatan Kec.Angsana kebersihan kantor

Kec.Angsana

Tersedianya alat tulis kantor

12 bulan

21.000.000

12 bulan

48.000.000

12 Bulan

124.880.000

12 bulan

12 bulan

3.060.000

24.988.000

14

Rancangan Awal RKPD


No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. 000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

12 bulan

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

11


Kec.Angsana


12

Penyediaan Komponen listrik / Kec.Angsana penerangan bangunan kantor

Peralatan komponen listrik / penerangan

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kec.Angsana


12 Bulan

30.000.000


18


Kec.Angsana

Jumlah Rapat rapat koordinasi luar daerah

12 Bulan

90.000.000

19


Kec.Angsana

Jasa Non PNS

12 Bulan

176.800.000

22


12 Bulan

Rapat Rapat Koordinasi 120.000.000 Dalam Daerah *)


12 bulan

16.350.000

Penyediaan Komponen 8.730.000 listrik / penerangan bangunan kantor

Peralatan Kec.Angsana komponen listrik / penerangan Peralatan dan Kec.Angsana perlengkapan kantor

12 bulan

12 bulan

16.350.000

8.730.000

12 Bulan

30.000.000

Jumlah Rapat Rapat rapat koordinasi dan Kec.Angsana rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah luar daerah

12 Bulan

90.000.000


12 Bulan

176.800.000

12 Bulan

120.000.000

Kec.Angsana Jasa Non PNS


(12)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


2

Penyediaan barang cetakan Barang cetak dan Kec.Angsana dan penggandaan penggandaan

Catatan Penting

5

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Kec.Angsana

Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional

2 Buah

40.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Kec.Angsana

Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional

2 Buah

40.000.000

21

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Kec.Angsana

Pemeliharaam Rumah Dinas

1 Paket

10.000.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Kec.Angsana

Pemeliharaam Rumah Dinas

1 Paket

10.000.000


15

Rancangan Awal RKPD

No (1)

Program/Kegiatan

Lokasi

(2)

(3)

22


31

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor


Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. )

(4)

(5)

(6)

Kec.Angsana

Pemeliharaan kantor

Kec.Angsana

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kec.Angsana

Jumlah pakaian hari tertentu aparatur

30 Stel

Jumlah Pemberdayaan organisasi kelembagaan

5 Kali

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1 Paket

Pemeliharaan Rutin / 10.000.000 Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Kec.Angsana kantor

1 Paket

10.000.000

12 Bulan

Pemeliharaan Rutin 9.250.000 /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan peralatan dan Kec.Angsana perlengkapan kantor

12 Bulan

9.250.000

Catatan Penting

(12)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3

5

15

1

17

2

28

1

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

12.000.000

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian Kec.Angsana hari tertentu aparatur

30 Stel

12.000.000

5 Kali

219.578.000

1 Kali

35.000.000

24 Kali

81.750.000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kec.Angsana Perdesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kec.Angsana

Musyawarah rencana pembangunan desa Tingkat Kecamatan

1 Kali

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan

Jumlah Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan 219.578.000 dan Organisasi Masyarakat Kec.Angsana organisasi Perdesaan kelembagaan

Pelaksanaan Musyawarah 35.000.000 Pembangunan Desa (Musrenbang)

Musyawarah rencana Kec.Angsana pembangunan desa Tingkat Kecamatan

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan

Kec.Angsana

Jumlah Pembinaan & Pengembangan Organisasi Kelembagaan

24 Kali

Jumlah Pembinaan dan Pembinaan & 81.750.000 Pengembangan Organisasi Kec.Angsana Pengembangan Kelembagaan Organisasi Kelembagaan


16

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Angsana disusun sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Dalam perjalanannya usulan tersebut mengalami sedikit perubahan, terutama terkait dengan program dan kegiatan yang belum masuk dalam rencana yang telah disusun. Berikut ini adalah usulan program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan tersebut : Tabel 2.4 Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2017 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu No

Program/ Kegiatan

Lokasi

(1) (2) (3) Pogram Penciptaan 1 Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Fasilitasi Kec. Pengembangan Angsana Usaha Kecil Menengah / Home Industri

2

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Peningkatan Kelembagaan KUD (Pembinaan, pelatihan, dan permodalan)

Target Capaian Setiap Tahun (4)

Besaran/ Volume (5)

Terlaksananya 9 Desa Pelatihan dalam 1 Kewirausahaan Kecamatan / home industri

Kec. Terlaksananya 9 Desa Angsana Pelatihan / pembinaan KUD

Catatan (6)

Usulan dari Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat.

Usulan dari Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat.


17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Kebijakan nasional tentang kecamatan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan, sedangkan

kebijakan

pemerintah

daerah

tentang

kecamatan

dituangkan dalam peraturan daerah nomor 19 tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu dan juga peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 33 tahun 2012 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Angsana

Kebijakan penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dengan

berpedoman

kepada

Rencana

Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020, Rencana Strategis Kecamatan Angsana Tahun 2016-2020 menetapkan visi “terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

secara

profesional,

komitmen,

responsif

dan


18

akuntabel”.

Adapun misi Kecamatan Angsana adalah : 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang telah ditetapkan dengan tetap mengedepankan azas pemberdayaan serta kemandirian. 2. Melaksanakan

upaya

penyelenggaraan

ketentraman

dan

ketertiban umum. 3. Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan, membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di wilayah desa se-Kecamatan Angsana serta kelengkapan fasilitas lainnya. 5. Meningkatkan kinerja aparat pemerintah di kecamatan. 6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa secara nyata dan berkesinambungan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Angsana yang direncanakan melalui Renja Kecamatan Angsana tahun 2017 dapat dilihat dari tabel 3.5 berikut :


19

Tabel 3.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : Kecamatan Angsana Rencana Tahun 2017

Kode

(1)

Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan

Indikator Kineja Program/Kegiatan

(2)

(3)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(3)

(4)

(5)

SEMUA URUSAN

2

Gaji dan Tunjangan PNS

Tersedianya gaji & tunjangan PNS

Kec.Angsana

12 bulan

1.233.030.524

Tambahan Penghasilan PNS

Tersedianya Tambahan Penghasilan PNS

Kec.Angsana

12 bulan

806.400.000

(6)

(7)

(8)



(9)

(10) 2.039.430.524

APBD Tanah Bumbu APBD Tanah Bumbu

100%

12 bulan

1.233.030.524

100%

12 bulan

806.400.000

663.808.000

Penyediaan jasa komunikasi, Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik komunikasi dan listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pemeliharaan dan Perizinan 6 kendaraan dinas / Kendaraan Dinas / operasional Operasional

Kec.Angsana

12 bulan

674.086.000

21.000.000

APBD Tanah Bumbu

100%

12 bulan

21.000.000

Kec.Angsana

12 bulan

48.000.000

APBD Tanah Bumbu

100%

12 bulan

48.000.000

12 Bulan

124.880.000

APBD Tanah Bumbu

100%

12 Bulan

124.880.000

3.060.000

APBD Tanah Bumbu

100%

24.988.000

APBD Tanah Bumbu

100%

7

Penyediaan jasa administrasi Jasa administasi keuangan keuangan

Kec.Angsana

8

Penyediaan jasa kebersihan kantor


Kec.Angsana


Alat Tulis Kantor

Kec.Angsana

10

Kondisi Catatan Kinerja pada akhir Penting Sumber Dana periode Renstra SKPD

2.039.430.524

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

12 bulan

12 bulan


12 bulan

12 bulan

3.060.000

26.696.000

20

Rencana Tahun 2017

Kode

(1)

11



Lokasi



(2)

(3)

(3)

(4)

(5)



Penyediaan Komponen listrik Peralatan komponen 12 / penerangan bangunan instalasi listrik / kantor penerangan

Kec.Angsana

Kec.Angsana

12 bulan

12 bulan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Kondisi Kinerja Catatan pada akhir Penting Sumber Dana periode Renstra SKPD (6)

(7)

16.350.000

APBD Tanah Bumbu

100%

8.730.000

APBD Tanah Bumbu

100%

(8)



(9)

(10)

12 bulan

12 bulan

17.250.000

5.000.000

13



Kec.Angsana

12 Bulan

30.000.000

APBD Tanah Bumbu

100%

12 Bulan

65.000.000

18


Jumlah Rapat rapat Kec.Angsana koordinasi luar daerah

12 Bulan

90.000.000

APBD Tanah Bumbu

100%

12 Bulan

66.400.000

19


Jasa Non PNS

Kec.Angsana

12 Bulan

176.800.000

APBD Tanah Bumbu

100%

12 Bulan

176.800.000

22



Kec.Angsana

12 Bulan

120.000.000

APBD Tanah Bumbu

100%

12 Bulan

120.000.000


2

5

69.250.000

Jumlah pengadaan Pengadaan Kendaraan Dinas kendaraan dinas / / Operasional operasional

Kec.Angsana

2 Buah


40.000.000

69.250.000

APBD Tanah Bumbu

100%

2 Buah

40.000.000

21

Rencana Tahun 2017

Kode

(1)

3


(2)

(3)



(3)

(4)

(5)

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan rumah dinas

Kec.Angsana

1 Paket

10.000.000

22


Pemeliharaan kantor

Kec.Angsana

1 Paket

10.000.000

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kec.Angsana

12 Bulan

9.250.000

Pemeliharaan Rutin /Berkala 31 Peralatan / Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian Olah raga aparatur

Kec.Angsana

30 Stel

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

(6) APBD Tanah Bumbu APBD Tanah Bumbu APBD Tanah Bumbu

(7)

(8)



(9)

(10)

100%

1 Paket

10.000.000

100%

1 Paket

10.000.000

100%

12 Bulan

9.250.000

12.000.000

12.000.000 APBD Tanah Bumbu

100%

30 Stel

219.578.000

Kec.Angsana

12 Bulan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah 2 Pembangunan Desa (Musrenbang)

Kondisi Catatan Kinerja pada akhir Penting Sumber Dana periode Renstra SKPD

12.000.000

Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Pemberdayaan 1 Organisasi Masyarakat organisasi Perdesaan kelembagaan

17

Lokasi

21

5

15


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

219.578.000

219.578.000

APBD Tanah Bumbu

100%

12 Bulan

16.525.000

Musyawarah rencana pembangunan desa Tingkat Kecamatan

Kec.Angsana

1 Kali


16.525.000

12.000.000

219.578.000

16.525.000

APBD Tanah Bumbu

100%

1 Kali

16.525.000

22

Rencana Tahun 2017

Kode

(1)

31



(2)

(3)

Lokasi



(3)

(4)

(5)

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan Pembinaan dan 1 Pengembangan Organisasi Kelembagaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Kondisi Kinerja Catatan pada akhir Penting Sumber Dana periode Renstra SKPD (6)

(7)

(8)



(9)

(10)

81.750.000

Jumlah Pembinaan & Pengembangan Organisasi Kelembagaan

Kec.Angsana

12 Bulan

Jumlah

81.750.000

3.102.341.524


81.750.000

APBD Tanah Bumbu

100%

12 Bulan

81.750.000

3.112.619.524

23

Tabel 3.6 Target Indikator Makro SKPD Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : Kecamatan Angsana

Target Indikator Makro Tahun 2017

Indikator (Sesuai dengan Tupoksi SKPD ) 1

Keterangan

SPM

IKK

MDGs

Lainnya

2

3

4

5





6

12 bln

Peningkatan pencapaian target dipengaruhi sarana & prasarana yang ada

12 bln

Peningkatan pencapaian perlu dengan sosialisasi dalam program tersebut

12 bln

Perlunya sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat

7

24

Tabel 3.6 Target Indikator Makro SKPD Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : Kecamatan Angsana

Target Indikator Makro Tahun 2017

Indikator (Sesuai dengan Tupoksi SKPD ) 1

Keterangan

SPM

IKK

MDGs

Lainnya

2

3

4

5


12 bln


12 bln


12 bln


6

7

Peningkatan pencapaian target dipengaruhi sarana & prasarana yang ada Peningkatan pencapaian perlu dengan sosialisasi dalam program tersebut Perlunya sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat

25

BAB IV PENUTUP

Renja

menjadi

sangat

penting

artinya

dalam

rangka

mengimplementasikan Renstra Kecamatan Angsana terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dalam upaya menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Renja Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu adalah program tahunan Kecamatan Angsana yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta sasaran program Kecamatan Angsana. Renja Kecamatan Angsana selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Angsana. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2017, Renja ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Angsana. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Angsana sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang. Setelah Renja ini selesai disusun, maka akan ditindak lanjuti dengan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Camat Angsana,

ERYANTO RAIS, SH, MM Pembina Tk. I NIP. 19671209 199003 1 012


26

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

Recommend Documents