RENCANA KERJA TAHUN 2017

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Raya Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemprov. Kalsel BANJARBARU

RENCANA KERJA TAHUN 2017

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RENCANA KERJA TAHUN 2017

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KATA PENGANTAR Segala Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 telah disusun. Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 disusun dalam rangka perencanaan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun 2017. Rencana Kerja ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Kami menerima masukan, saran dan kritik demi kesempurnaan Rencana Kerja di masa yang akan datang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Banjarbaru,

Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Drs. H. GUSTAFA YANDI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19661227 198602 1 004

RENJA TAHUN 2017 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ........................................................................ i DAFTAR ISI ....................................................................................... ii BAB I

PENDAHULUAN............................................................... 1.1. Latar Belakang ......................................................... 1.2. Dasar Hukum ........................................................... 1.3. Hubungan Antar Dokumen ...................................... 1.4. Sistematika Penyusunan........................................... 1.5. Maksud dan Tujuan..................................................

1 1 1 1 2 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2015 ...................................................................... 4 2.1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan...... 4 2.2. Gambaran Umum Organisasi................................... 5 2.3. Landasan Hukum ..................................................... 6 2.4. Tujuan Dan Sasaran ................................................. 6 2.5. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi....................... 7 2.6. Struktur Organisasi ..................................................14 2.7. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 ..............................................................17 2.8. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD...........................28 2.9. Isu - Isu Penting Gender ..........................................28 2.10. Review Rancangan Awal RKPD .............................28 2.11. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang Responsif Gender ........................32 BAB III PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SUMBER DANA 34 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 .................................................34 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1. 3.4.2.

Sumber-Sumber Pendapatan Daerah .......................35 Dana Indikatif ..........................................................35 Dana Indikatif Program Kesekretariatan .................35 Dana Indikatif Program Pajak Dan Retribusi ..........36 Dana Indikatif Program Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan ......................................36 RENJA TAHUN 2017 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ii

3.4.3. Dana Indikatif Program Pengembangan Pendapatan ...............................................................37 3.4.4. Dana Indikatif Program Pembinaan Dan Pengawasan..............................................................37 3.4.5. Sumber Dana............................................................38 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN.........42 4.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 ..............................................................42 4.2. Indikator Kinerja ......................................................49 4.2.1. Indikator Dampak ....................................................49 4.2.2. Indikator Benefit ......................................................50 4.2.3. Indikator Manfaat.....................................................50 4.2.4. Indikator Output (Tabel Indikator Output) ..............55 4.3. Kelompok Sasaran ...................................................62 4.4. Lokasi Kegiatan .......................................................63 4.5. Isu Strategis..............................................................63 BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 ......................................................................65 5.1. Program Kesekretariatan..........................................65 5.1.1. Sub Program Administrasi Perkantoran ..................65 5.1.2. Sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur....................................................................66 5.1.3. Sub Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ..............66 5.1.4. Sub Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur....................................................................66 5.1.5. Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ................................66 5.1.6. Sub Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur....................................................................66 5.2. Program Pajak Dan Retribusi...................................66 5.2.1. Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ................................66 RENJA TAHUN 2017 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

iii

5.3.

Program Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan ..............................................67 5.3.1. Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ................................67 5.4. Program Pengembangan Pendapatan.......................67 5.4.1. Sub Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ................................67 5.5. Program Pembinaan Dan Pengawasan ....................67 5.5.1 Sub Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ................................67 BAB VI PENUTUP ...........................................................................68


iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan Tahun 2017, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu perlu perencanaan yang menjabarkan RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan Renja Tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

1.3.

Hubungan Antar Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan rencana tahunan yang menjabarkan sasaran Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan tahun kedua pada Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.


1

1.4.

Sistematika Penyusunan Bab I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Pendahuluan Latar Belakang Dasar Hukum Hubungan Antar Dokumen Sistematika Penyusunan Maksud dan Tujuan

Bab II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan Gambaran Umum Organisasi Landasan Hukum Tujuan dan Sasaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Struktur Organisasi Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016

Bab III 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Dan Sumber Dana Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Dana Indikatif Dana Indikatif Program Kesekretariatan Dana Indikatif Program Pajak dan Retribusi Dana Indikatif Program Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Dana Indikatif Program Pengembangan Pendapatan Dana Indikatif Program Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Dana

3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.4 Bab IV 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 4.4 4.5

Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Indikator Kinerja Indikator Dampak Indikator Benefit Indikator Manfaat Indikator Output (Tabel Indikator Output) Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Isu Strategis

Bab V Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 5.1 Program Kesekretariatan 5.1.1 Sub Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RENJA TAHUN 2017 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2

5.1.2 Sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.1.3 Sub Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.1.4 Sub Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.1.5 Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5.1.6 Sub Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.2 Program Pajak dan Retribusi 5.2.1 Sub Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 5.2.2 Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5.3 Program Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan 5.3.1 Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5.4 Program Pengembangan Pendapatan 5.4.1 Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5.5 Program Pembinaan dan Pengawasan 5.5.1 Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Penutup 1.5.

Maksud dan Tujuan Renja Tahun 2017 disusun agar organisasi memiliki pedoman yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.


3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016 2.1.

Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan Letak Astronomis Provinsi Kalimantan Selatan antara 114 19' 13'' - 116 33' 28'' BT dan 1 21' 49'' - 4 10' 14'' LS dengan Kota Banjarbaru sebagai ibukotanya. Provinsi Kalimantan Selatan berada di bagian selatan pulau Kalimantan dengan batas-batas : sebelah barat Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Laut Jawa dan sebelah Utara Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 37.530,52 km², memiliki 11 kabupaten dan 2 kota. Adapun jumlah penduduk Kalimantan Selatan ialah 3.922.790 orang. Terdiri dari Laki-laki sebanyak 1.987.127 orang dan Perempuan 1.935.663 orang. Jumlah Kendaraan Bermotor yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014 sebanyak 1.913.961 buah kendaraan. Terdiri dari kendaraan roda 4 sebanyak 197.005 buah, kendaraan roda 3 sebanyak 3.024 buah, dan roda 2 sebanyak 1.713.932 buah. Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai potensi alam yang banyak antara lain : 1. Pertambangan (batubara, bijih besi dll) 2. Kehutanan 3. Perkebunan (sawit, karet dll) 4. Pertanian (padi, jagung dll) 5. Peternakan (ayam, sapi dll)


4

2.2.

Gambaran Umum Organisasi Dinas

Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Selatan

mempunyai 14 (empat belas) UPPD dan 3 (tiga) KPPD yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 439 orang dengan perincian sebagai berikut: 1. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel sebanyak 96 orang. 2. UPPD Banjarbaru I sebanyak 59 orang. 3. UPPD Banjarbaru II sebanyak 21 orang. 4. UPPD Marabahan sebanyak 26 orang. 5. UPPD Banjarbaru sebanyak 35 orang. 6. UPPD Martapura sebanyak 38 orang. 7. UPPD Pelaihari sebanyak 17 orang. 8. UPPD Rantau sebanyak 21 orang. 9. UPPD Kandangan sebanyak 21 orang. 10. UPPD Barabai sebanyak 21 orang. 11. UPPD Amuntai sebanyak 22 orang. 12. UPPD Paringin sebanyak 11 orang. 13. UPPD Tanjung sebanyak 12 orang. 14. UPPD Batulicin sebanyak 15 orang. 15. UPPD Kotabaru sebanyak 24 orang.


5

2.3.

Landasan Hukum Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya didasari atas : 1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2000 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13). 2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6). 3) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Unit Kerja Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan. 4) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah.

2.4.

Tujuan dan Sasaran Untuk jangka menengah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ialah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Adapun Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah Meningkatnya pendanaan daerah.

2.5.

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.


6

Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut : a. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan Daerah sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah. c. Merumuskan

dan

menetapkan

kebijakan

operasional,

mengoordinasikan dan memfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah. d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan. f.

Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi pengembangan pendapatan daerah.

g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi pembinaan dan pegawasan internal. h. Membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis. i.

Membina dan mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan, dan

j.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. RENJA TAHUN 2017 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah. c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pelayanan pajak dan retribusi daerah. d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan. e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan pendapatan daerah. f.

Perumusan

kebijakan

operasional,

pengaturan

dan

fasilitasi

pembinaan dan pengawasan internal. g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis, dan h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. Sekretariat Sekretariat

mempunyai

tugas

melaksanakan

koordinasi

penyusunan program, rencana kerja dan laporan Dinas, pengelolaan urusan keuangan, urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi kepegawaian. Unsur-unsur organisasi Sekretariat adalah : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.


8

Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Pendapatan Daerah; Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, tatalaksana dan perpustakaan, serta administrasi kepegawaian. Bidang Pajak dan Retribusi Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pungutan pajak dan retribusi daerah serta intensifikasi pungutan pajak retribusi daerah. Unsur-unsur Organisasi Bidang Pajak dan Retribusi adalah : a. Seksi PKB/BBNKB; b. Seksi Pajak Daerah Lainnya; dan c. Seksi Retribusi. Seksi PKB/BBNKB mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Seksi Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan pajak lainnya meliputi Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Seksi Retribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Tertentu.


9

Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Bidang

Dana

Perimbangan

dan

Lain-lain

Pendapatan

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitas penerimaan dan pengelolaan dana perimbangan dan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Unsur-unsur Organisasi Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan adalah : a. Seksi Bagi Hasil Pajak; b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; dan c. Seksi Lain-lain Pendapatan. Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana penerimaan dan melaksanakan pembukuan, pelaporan evaluasi penerimaan yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan, pelaporan dan evaluasi penerimaan yang bersumber dari dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Seksi Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pemungutan, pemasukan, pembukuan dan pelaporan pendapatan yang bersumber dari penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah, pendapatan dari BUMD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Bidang Pengembangan Pendapatan Bidang

Pengembangan

Pendapatan

mempunyai

tugas

melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan pendapatan dan penerimaan daerah, pengelolaan data dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah, pengembangan Sistem Informasi


10

Manajemen serta analisa dan pelaporan pendapatan dan Penerimaan Daerah. Unsur-unsur organisasi Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah adalah : a. Seksi Perencanaan Pendapatan; b. Seksi Sistem Informasi Manajemen; dan c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Seksi Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas merencanakan, menghimpun dan mengolah data informasi pendapatan dan penerimaan daerah, memprediksi target pendapatan dan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Seksi

Sistem

Informasi

Manajemen

mempunyai

tugas

melaksanakan dan menyelenggarakan pengelolaan data, pengembangan dan pengendalian Sistem Informasi Manajemen pendapatan dan Penerimaan Daerah. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas memantau dan menganalisa anggaran kas pendapatan sebagai perkiraan kemampuan pencapaian target pendapatan daerah, pengkajian data dan dokumentasi Pendapatan Daerah, serta evaluasi dan penyusunan laporan pendapatan dan penerimaan daerah. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Bidang melaksanakan

Pembinaan koordinasi

dan

Pengawasan

pembinaan

dan

mempunyai

pengawasan

tugas

kegiatan

pemungutan pendapatan dan penerimaan daerah, meliputi pelaksanaan hukum dan Perundang-Undangan di bidang Pendapatan Daerah, administrasi, keuangan dan material.


11

Unsur-unsur organisasi Bidang Pembinaan dan Pengawasan adalah : a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Hukum dan Perundang-Undangan; b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keuangan dan Materiil; dan c. Seksi Evaluasi Hasil Pengawasan. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Hukum dan PerundangUndangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta menyusun laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

pendapatan daerah. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keuangan dan Materiil mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta menyusun laporan hasil pembinaan dan hasil pengawasan di bidang keuangan dan material dalam kegiatan Pendapatan Daerah. Seksi Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengkaji, menganalisa dan mengevaluasi serta menyusun

laporan

hasil

pengawasan

kegiatan

pendapatan

dan

penerimaan daerah Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Unit

Pelayanan

Pendapatan

Daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi pendapatan daerah lainnya.


12

Unsur-unsur organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah adalah : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi Pelayanan PKB/BBNKB; c. Seksi Pelayanan Pendapatan Lainnya; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan, mengelola penatausahaan keuangan, surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. Seksi Pelayanan PKB/BBNKB Seksi Pelayanan PKB/BBNKB mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perhitungan, penetapan, penagihan dan penerima pajak terhutang. Seksi Pendapatan Lainnya Seksi Pendapatan Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pendapatan lainnya, perhitungan, penetapan, penagihan dan penerimaan Pendapatan Daerah lain terhutang. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.


13

2.6.

Struktur Organisasi Sebagaimana

diatur

dalam

Peraturan

Daerah

Provinsi

Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat. c. Bidang Pajak dan Retribusi. d. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. e. Bidang Pengembangan Pendapatan. f.

Bidang Pembinaan dan Pengawasan.

g. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah. h. Kelompok Jabatan Fungsional. Kemudian pengaturan lebih lanjut tentang Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan dengan struktur organisasi sebagai berikut: a. Kepala UPPD. b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. c. Kepala Seksi Pelayanan PKB/PBNKB. d. Kepala Seksi Pendapatan Lainnya.


14

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2008

Kepala Dinas Sekretaris

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bag Program

Bidang Pajak & Retribusi

Seksi PKB / BBN-KB

Seksi Pajak Daerah Lainnya Seksi Retribusi

Bidang Dana Perimbangan dan LainLain Pendapatan

Seksi Bagi Hasil Pajak Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

Sub Bag Keuangan

Bidang Pengembangan Pendapatan

Bidang Pembinaan dan Pengawasan

Seksi Perencanaan Pendapatan

Seksi Binwas Hukum dan PerundangUndangan

Seksi Sistem Informasi Manajemen

Seksi LainLain Pendapatan

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Binwas Keuangan dan Materiil Seksi Evaluasi Hasil pengawasan

14 UPPD SE KALSEL


15

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2008 Kepala UPPD

Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Pelayanan PKB / BBN-KB

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Pendapatan Lainnya


16

2.7.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Laporan Kegiatan Belanja Langsung APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

1

2

3

4

1. Terlaksananya kegiatan operasional internal dan eksternal

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 14 kegiatan 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 8. Penyediaan bahan logistik kantor 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 13. Penyediaan bahan kesehatan 14. Kearsipan dan perpustakaan

2. Terlaksananya pemeliharaan penunjang kegiatan administrasi kantor dan pelayanan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 10 Kegiatan 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas


17

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

1

2

3

4

publik

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur 9. Pemeliharaan rutin/berkala komputer 10. Rehabilitas sedang/berat gedung kantor

3. Meningkatnya Program - 1 Kegiatan Kualitas SDM Peningkatan  Pendidikan Kapasitas Formal Sumber Daya Aparatur

dan

Pelatihan

4. Meningkatnya Program Kinerja Peningkatan Pemprov Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan Program Kerja 3. Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan

5. Meningkatnya Program Pendanaan Peningkatan Daerah dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

11 kegiatan 1. Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak 2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 3. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel 5. Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak


18

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

1

2

3

4

6. Peningkatan Penerimaan Lainlain Pendapatan 7. Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah 8. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah 9. Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 10.Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang 11.Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dari hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 adalah : 1. Sasaran I

: Terlaksananya kegiatan operasional internal dan eksternal.

Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran. 2. Sasaran II

: Terlaksananya pemeliharaan penunjang kegiatan administrasi kantor dan pelayanan publik.

Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran. 3. Sasaran III : Terwujudnya komitmen terhadap tugas dan fungsi. Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran.


19

4. Sasaran IV : Terwujudnya upaya pengembangan dan pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah. Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari : a. Adanya peningkatan sarana dan prasarana di kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan kantor UPPD/KPPD

(Samsat)

se

Kalimantan

Selatan

untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; b. Terlaksananya pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada; c. Tersedianya Program Kerja dan Laporan Akuntabilitas dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; d. Tersedianya

SAMSAT

Corner,

SAMSAT

Jemput

Antar,

SAMSAT Keliling, SAMSAT Payment Point dan Mobil Layanan Bersama untuk menunjang pelayanan kepada wajib pajak. Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2016 adalah : a. Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran (Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan UPPD / Samsat) yang perlu dibenahi. b. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal. c. Masih perlunya pengembangan Informasi Teknologi (IT) dalam sistem kesamsatan. Adapun solusi dari permasalahan tersebut di atas adalah dengan cara : a. Terus meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.


20

b. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi. c. Terus mengembangkan Informasi Teknologi (IT) agar bisa mandiri. Sehingga dapat maksimal pelayanan kepada masyaraka


21

2.8.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Secara keseluruhan pelayanan di bawah naungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sudah berjalan dengan

baik.

Telah

dibangun

ruangan

khusus

merokok

di SAMSAT Banjarbaru yang mana untuk para perokok yang kebanyakannya bergender laki-laki dapat bebas merokok tanpa mengganggu Wajib Pajak lainnya yang tidak merokok. Di lain pihak, para perempuan kebanyakan bukan merupakan perokok sehingga dengan

adanya

ruangan

khusus

merokok

akan

melindungi para perempuan dan ibu hamil secara umum. 2.9.

Isu - Isu Penting Gender Dalam pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak, untuk hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat kegiatan (APKM) tidak terdapat masalah dimana untuk laki-laki maupun perempuan memiliki APKM yang sama dan tidak ada diskriminasi.

2.10. Review Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD disusun sebanyak 4 program dengan 38 kegiatan dengan rincian sebagai berikut : NO. A

PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. 1Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan 8. Penyediaan bahan logistik kantor 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 13. Kearsipan dan perpustakaan

RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016

22

NO. B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. C 1. 2. 3. D 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas / operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair Pemeliharaan rutin / berkala komputer Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Program Kerja Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan penerimaan Bagi Hasil Pajak Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak Peningkatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pendidikan dan Pelatihan Formal Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil asistensi dengan pihak Bappeda maka dirumuskan 5 Program dengan 38 kegiatan, terdapat beberapa revisi pada penamaan kegiatan dan penempatan kegiatan pada program. Rincian dari program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :


23

NO. A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. C 1. D 1. 2. 3. E 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel Kearsipan dan perpustakaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas / operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair Pemeliharaan rutin / berkala komputer Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Program Kerja Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan penerimaan Bagi Hasil Pajak Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak Peningkatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor


24

2.11. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang Responsif Gender Adapun usulan kegiatan yang responsif gender antara lain: 1. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, terdapat penyekatan ruang menyusui dan penyekatan ruangan merokok untuk UPPD (Samsat). 2. Pendidikan dan pelatihan formal, terdapat data terpilah untuk pegawai yang diberikan pelatihan. Dalam rangka mendukung upaya Pengarusutamaan Gender (PUG), maka dibuat data terpilah antara laki-laki dan perempuan

yang

diakomodir dalam kegiatan

Peningkatan

Penerimaan Lain-lain Pendapatan pada Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan terkait dengan adanya penerimaan Lumpsum Payment berupa pemungutan sumbangan pihak ketiga sebagai salah satu pendapatan daerah dari jenis penerimaan lainlain pendapatan dimana pemungutan tersebut dilakukan oleh petugas pemungut pada masing-masing UPPD se Kalsel dengan perbandingan jumlah petugas pemungut sebanyak 8 (delapan) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan. Hal ini menandakan bahwa komposisi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ini hampir sebanding.


25

BAB III PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SUMBER DANA 3.1.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Situasi perekonomian global yang masih belum terlalu menggembirakan menjadikan perekonomian domestik turut tertekan terutama dari ekspor. Kondisi tersebut juga berpengaruh pada perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 tetap dalam kondisi penurunan yang tidak jauh berbeda dengan Tahun 2015 yang lalu. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan tersebut adalah melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika dan juga penurunan pada sektorsektor lainnya seperti pertambangan, perdagangan, perhotelan dan restoran, pertanian serta jasa-jasa.

3.3.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan sebagai sumber dana pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah didominasi oleh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).


26

3.4.

Dana Indikatif Pendanaan Indikatif

No 1.

2.

3.

4.

5.

Program Program Pelayanan Administra si Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengemban gan Pengelolaan Keuangan Daerah JUMLAH

2016 (Rp) 13.375.864.000,00

2017 (Rp) 13.831.922.250,00

10.900.390.000,00

10.891.040.000,00

458.000.000,00

480.900.000,00

278.832.000,00

320.752.000,00

2018 (Rp) 20.747.883.375,00

2019 (Rp) 31.121.825.062,50

16.336.560.000,00

721.350.000,00

481.128.000,00

2020 (Rp)

2021 (Rp)

24.504.840.000,00

1.082.025.000,00

721.692.000,00

0

5.548.415.000,00

5.922.336.000,00

8.883.504.000,0

13.325.256.000,00

30.561.501.000,00

31.446.950.250,00

47.170.425.375,00

70.755.638.062,50

3.4.1. Dana Indikatif Program Kesekretariatan


27

3.5.

Sumber Dana Sumber dana yang digunakan adalah APBD Provinsi Kalimantan Selatan.

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No

Program Kegiatan

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen dan instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi

Lokasi

Indikator Kinerja

Se Kalsel Banjarbaru

Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggadaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya surat kabar/majalah/buku perundangundangan Tersedianya biaya untuk belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Penyediaannya makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersediamya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya bahan dokumentasi dan publikasi

Se Kalsel Se Kalsel Se Kalsel Se Kalsel Se Kalsel Se Kalsel Se Kalsel Banjarbaru Se Kalsel Banjarbaru

Target Capaian 1 Tahun 1 Tahun

Kebutuhan Dana (Rp) 302.420.000,00 7.319.634.000,00

Sumber Dana

Catatan

APBD 2017 APBD 2017

33 Orang 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

925.800.000,00 744.800.000,00 2.701.370.000,00 144.000.000,00

APBD 2017 APBD 2017 APBD 2017 APBD 2017

1 Tahun

386.720.000,00

APBD 2017

1 Tahun

1.314.770.000,00

APBD 2017

1 Tahun

1.344.275.000,00

APBD 2017

1 Tahun

765.645.000,00

APBD 2017

1 Tahun

1.156.200.000,00

APBD 2017

1 Tahun

817.925.000,00

APBD 2017


28

No

Program Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas / operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Banjarbaru Banjarbaru Banjarbaru Se Kalsel Banjarbaru, Kotabaru

Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional Pengadaan Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Se Kalsel Banjarbaru

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedumg kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Se Kalsel Banjarbaru Banjarbaru

Banjarbaru

C

D

E

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala mebeuleur Pemeliharaan rutin / berkala komputer Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Target Capaian

8 Unit 414 buah 1 Tahun 1 Tahun 110 unit kendaraan bermotor 1 Tahun

Kebutuhan Dana (Rp)

Sumber Dana

813.650.000,00 3.707.470.000,00 40.000.000,00 6.772.260.000,00 768.400.000,00

APBD 2017 APBD 2017 APBD 2017 APBD 2017 APBD 2017

228.000.000,00

APBD 2017

1 Tahun

39.500.000,00

APBD 2017

Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur Pemeliharaan rutin/berkala komputer Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 Tahun 1 Tahun 16 Buah

37.000.000,00 25.000.000,00 4.215.850.000,00

APBD 2017 APBD 2017 APBD 2017

3 Buah

27.450.000,00

APBD 2017

6 Buah

34.600.000,00

APBD 2017

2 Buah

216.782.000,00

APBD 2017

Penyusunan Rencana Kerja

Banjarbaru

Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Inventarisasi dan penilaian aset barang

Banjarbaru

LKPJ,LPPD, LAKIP,LAKIP (Semester), Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan,Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan (Semester) Program Kerja,Usulan Anggaran dan Usulan Anggaran (Perubahan) Laporan pendapatan dan belanja SKPD

Banjarbaru

Sumber Daya Aparatur yang Terdidik dan Terlatih

75 Orang

458.000.000,00

APBD 2017

Banjarbaru

Inventarisasi dan penilaian aset/barang

1 laporan

201.230.000,00

APBD 2017


Catatan

29

No

Program Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Kualitas pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel

Se Kalsel

Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah

Banjarbaru

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Banjarbaru

Penerimaan Bagi Hasil Pajak

Banjarbaru

Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak

Banjarbaru

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan

Banjarbaru

Laporan Rapat Koordinasi Penerimaan Bagi Hasil PBB dan PPh Laporan rapat rekonsiliasi/identifikasi bagi hasil pertambangan umum dan rekonsiliasi lifting migas Laporan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan

Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah

Banjarbaru

Buku target pendapatan/penerimaan daerah

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Banjarbaru

Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah

Banjarbaru

Penerapan SIM di Ktr.Dispenda Prov.Kalsel & UPPD/KPPD (Samsat) se Kalsel Laporan realisasi pendapatan/penerimaan daerah

Pembinaan, pengawasan pendapatan dan pengelolaan keuangan JUMLAH

Banjarbaru

Audit untuk mempertahankan sertifikasi ISO

Laporan rapat koordinasi/konsultasi penagihan pajak dan retribusi daerah serta konsultasi penagihan pajak AP (PBB-KB) Razia kendaraan bermotor dan pendataan/penagihan kendaraan bermotor alat berat/besar

Pembinaan, Pengawasan, Pengelolaan Keuangan

Pendapatan

dan

Target Capaian 4 Kantor SAMSAT dapat mempertahan kan ISO 2 Buah Laporan

Kebutuhan Dana (Rp) 5.258.857.000,00

Sumber Dana

Catatan

325.770.000,00

24 Kali Razia & 6 Buah Laporan 2 buah laporan 10 buah laporan 2 buah laporan 2 buku

2.937.245.000,00

7 Kantor

1.147.485.000,00

232.000.000,00 560.213.000,00 174.250.000,00 161.335.000,00

12 laporan

144.900.000,00

12 kali pemeriksaan

590.330.000,00 47.041.136.000,00


30

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 4.1.

Indikator Kinerja Indikator kinerja merupakan ukuran kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh semua pemangku kepentingan mulai dari pelaksana kegiatan, pelaksana program, kepala SKPD dan bahkan penanggungjawab dari seluruh aktivitas yang paling tinggi. Indikator tersebut adalah sebagai berikut : No

Program

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Semakin mantapnya pelayanan perkantoran Semakin mantapnya pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya Kinerja Pemerintah Provinsi

Meningkatnya Kualitas SDM

Meningkatnya Pendanaan Daerah


31

4.2.4. Indikator Output (Tabel Indikator Output) Tabel Indikator Output Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Satuan Indikator Output No 1.

Sasaran Pokok Pembangunan Terselenggaranya Administrasi Perkantoran


Kegiatan

Indikator Kinerja Output

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1. Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

75 Orang

75 Orang

75 Orang

75 Orang

75 Orang

75 Orang

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor


32

Satuan Indikator Output No

Sasaran Pokok Pembangunan

Program

Kegiatan


2016

2017

2018

2019

2020

2021

Tersedianya surat kabar / majalah / buku perundangundangan Tersedianya biaya untuk belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

11. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

7. Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan 8. Penyediaan bahan logistik kantor

9. Penyediaan makanan dan minuman


33



Program

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan


2016

2017

2018

2019

2020

2021

12. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional

Tersedianya bahan dokumentasi dan publikasi

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Tersedianya kendaraan dinas / operasional

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 6. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan

Pengadaan peralatan kantor

310 Buah

310 Buah

310 Buah

310 Buah

310 Buah

310 Buah

Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

104 unit

104 unit

104 unit

104 unit

104 unit

104 unit

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun


34


2.


Meningkatnya Kinerja Pemerintah Provinsi

Program

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan


gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair 9. Pemeliharaan rutin / berkala komputer 10. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair Pemeliharaan rutin / berkala komputer Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor LKPJ,LPPD, Laporan Kinerja, Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan

2. Penyusunan Rencana Kerja

Program Kerja, Penyusunan Usulan Anggaran dan Penyusunan Anggaran Perubahan

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

20 Buah

20 Buah

20 Buah

20 Buah

20 Buah

20 Buah

4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen


35



3.

Meningkatnya Pelayanan

4.

Meningkatnya Pendanaan Daerah

Program

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan

3. Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah  Pendidikan dan Pelatihan dan Formal 1. Peningkatan kualitas pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel

2. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah


Laporan pendapatan dan belanja SKPD Sumber Daya Aparatur yang Terdidik dan Terlatih Tersedianya tenaga pelayanan

Laporan rapat koordinasi/konsul tasi penagihan pajak dan retribusi daerah serta konsultasi penagihan pajak AP (PBB-KB)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

75 Orang

75 Orang

75 Orang

75 Orang

75 Orang

75 Orang

14 Kantor SAM SAT

14 Kantor SAM SAT

14 Kantor SAM SAT

14 Kantor SAM SAT

14 Kantor SAM SAT

14 Kantor SAM SAT

2 Buah Laporan

2 Buah Laporan

2 Buah Laporan

2 Buah Laporan

2 Buah Laporan

2 Buah Laporan


36



Program

Kegiatan 3. Optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

4. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak

5. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak

6. Optimalisasi penerimaan LainLain Pendapatan

Indikator Kinerja Output Razia Kendaraan bermotor dan pendataan/pena gihan kendaraan bermotor alat berat/besar Laporan Rapat Koordinasi Penerimaan Bagi Hasil PBB dan PPh Laporan Rapat Rekonsiliasi / Identifikasi Bagi Hasil Pertambangan Umum dan Rekonsiliasi Lifting Migas Laporan Penerimaan LainLain Pendapatan

2016

2017

2018

2019

2020

2021

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

6 Buah laporan

6 Buah laporan

6 Buah laporan

6 Buah laporan

6 Buah laporan

6 Buah laporan

24 Buah Laporan

24 Buah Laporan

24 Buah Laporan

24 Buah Laporan

24 Buah Laporan

24 Buah Laporan

4 Buah Laporan

4 Buah Laporan

4 Buah Laporan

4 Buah Laporan

4 Buah Laporan

4 Buah Laporan


37



Program

Kegiatan 7. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah 8. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

9. Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah 10. Pembinaan, pengawasan, pendapatan dan pengelolaan keuangan 11. Inventarisasi dan penilaian aset / barang

Indikator Kinerja Output Buku target pendapatan /penerimaan daerah Penerapan SIM di Ktr.Dispenda Prov. Kalsel & UPPD/KPPD (Samsat) se Kalsel Laporan realisasi pendapatan / penerimaan daerah Pembinaan, pengawasan, pendapatan dan pengelolaan keuangan Inventarisasi dan penilaian aset / barang

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4 Buku

4 Buku

4 Buku

4 Buku

4 Buku

4 Buku

14 Kantor Samsat

14 Kantor Samsat

14 Kantor Samsat

14 Kantor Samsat

14 Kantor Samsat

14 Kantor Samsat

24 Buah Laporan

24 Buah Laporan

24 Buah Laporan

24 Buah Laporan

24 Buah Laporan

24 Buah Laporan

4 Kali Pemerik saan

4 Kali Pemerik saan

4 Kali Pemerik saan

4 Kali Pemerik saan

4 Kali Pemerik saan

4 Kali Pemerik saan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan


38

4.3.

Kelompok Sasaran Kelompok sasaran kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan kelompok sasaran yang terdiri dari kelompok subyek dan obyek. Secara umum dapat dilihat sebagai berikut : No 1.


2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kelompok Sasaran a. Subyek Sasaran 1. Karyawan / Karyawati 2. Masyarakat b. Obyek Sasaran 1. Gedung Kantor 2. Kendaraan Dinas 3. Meubeleur 4. Perlengkapan Kantor 5. Peralatan Kantor a. Subyek Sasaran 1. Karyawan / Karyawati 2. Masyarakat b. Obyek Sasaran 1. Gedung Kantor 2. Kendaraan Dinas 3. Meubeleur 4. Perlengkapan Kantor 5. Peralatan Kantor a. Subyek Sasaran 1. Pemerintah Provinsi 2. Masyarakat b. Obyek Sasaran 1. Laporan Kinerja 2. LKPJ 3. LPPD 4. Laporan Keuangan a. Subyek Sasaran 1.Karyawan / Karyawati 2.Masyarakat b. Obyek Sasaran 1. Pelayanan Perkantoran 2. Pelayanan kepada masyarakat a. Subyek Sasaran 1.Pemerintah Provinsi 2.Masyarakat b. Obyek Sasaran 1. Sarana masyarakat 2. Sarana Pemerintah


39

4.4.

Lokasi Kegiatan Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Dinas

Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Selatan

mempunyai : 1. Satu kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Jalan Raya Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru. 2. Empat belas kantor UPPD yang ada di seluruh Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Selatan. 3. Enam belas kantor SAMSAT yang ada di seluruh Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Selatan. 4. Dua buah SAMSAT Corner yang ada di Banjarmasin dan Banjarbaru. 4.5.

Isu Strategis Isu-isu strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dituangkan dalam komitmen Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Gubernur Kalimantan selatan yaitu berupa Perjanjian Kinerja (PK). Adapun isu-isu strategis yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :


40

No 1.

Sasaran Meningkatnya Pendanaan Daerah

Indikator Kinerja Meningkatkan Pendanaan Provinsi Kalimantan Selatan meliputi : a. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kemandirian Pendapatan Daerah) b. Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah c. Prosentase Kenaikan Pendapatan Daerah d. Rasio Pendapatan Daerah Terhadap Target RPJMD Daerah

2.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Meningkatkan Kualitas Pelayanan meliputi : a. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tentang pelayanan UPPD (Samsat) se Kalsel


41

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 Sebagaimana hasil evaluasi dan pengelompokan prioritas dan sasaran pembangunan serta dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 1 tahun ke depan, maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut : 5.1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan jasa surat menyurat. 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan. 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor. 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 6) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan. 8) Penyediaan bahan logistik kantor. 9) Penyediaan makanan dan minuman. 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. 12) Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel.


42

5.2.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2) Penyusunan Rencana Kerja 3) Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.3.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan kendaraan dinas / operasional. 2) Pengadaan peralatan gedung kantor. 3) Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas. 4) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor. 5) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional. 6) Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor. 7) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor. 8) Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair. 9) Pemeliharaan rutin / berkala komputer. 10) Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor.

5.4.

Sub Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

5.5.

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah 1) Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah. 2) Kualitas pelayanan Samsat Provinsi Kalsel. 3) Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. 4) Penerimaan Bagi Hasil Pajak. 5) Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak. 6) Penerimaan Lain-lain Pendapatan. 7) Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah. RENJA TAHUN 2017 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

43

8) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen. 9) Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah. 10) Pembinaan,

pengawasan

pendapatan

dan

pengelolaan

keuangan. 11) Inventarisasi dan penilaian aset barang.


44

BAB VI PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, adalah pengatur arah perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan di masa mendatang dengan partisipasi dan respon dari semua stakeholder-nya. Hal ini merupakan manifestasi dari respon Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap kondisi lingkungannya, baik internal maupun eksternal yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pangamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif. Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang

akan

mengancam

kesinambungan

operasionalisasi

organisasi. Untuk itu semua diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders dan terutama seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan dapat tercapai bila didukung oleh seluruh pegawai yang ada dan pihak-pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung serta diiringi oleh sikap tawakal terhadap Allah SWT, sebagai penentu terhadap segala keberhasilan.


45

RENCANA KERJA TAHUN 2017

Recommend Documents