Rencana Kerja Tahun 2017

Rencana Kerja Tahun 2017

Sekretariat Daerah Kota Blitar

RENCANA KERJA TAHUN 2017

KATA PENGANTAR Puji

syukur

kehadirat

Allah

SWT

atas

terselesaikannya

penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 Sekretariat Daerah Kota Blitar. Rencana Kerja Tahun 2017 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis

(RENSTRA)

Sekretariat

Daerah

Tahun

2016-2021,

sebagai

pedoman utama pembangunan di Kota Blitar selama kurun waktu 1 tahun mendatang. Pencapaian tujuan RENSTRA tersebut kemudian dibagi menjadi tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu lebih pendek, yaitu satu tahunan. Dengan

demikian

diharapkan

kegiatan

pengkoordinasian,

pengambilan kebijakan pengendalian dan evaluasi pada bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar dapat dilakukan dengan lebih baik dan sesuai, dan dapat mendukung pembangunan kota blitar yang pro rakyat Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar disampaikan terima kasih. Blitar, 2016 Sekretaris Daerah

Drs.RUDY WIJONARKO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196012191987021003

RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017

i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ............................................................................................. iii BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................ 1 1.2 Landasan Hukum ............................................................................ 2 1.3 Maksud dan Tujuan......................................................................... 3 1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................... 3 BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2016

dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah 2016-2021 ............................... 5 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah ............................... 27 2.3 Isu –

Isu

Penting Penyelenggaraan

Tugas

Dan Fungsi

Sekretariat Daerah) .............................................................................. 28 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 .............................................................................. 30 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .......................................... 58 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah ................. 59 3.3 Program dan Kegiatan.................................................................... 73 BAB IV PENUTUP ..................................................................................... 111

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR |

ii


DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Rekapitilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar Sampai Dengan Tahun 2016 .......................... 6

Tabel 2.2

Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2016 .. 31

Tabel 3.1

Indikator Tujuan Dan Formula Perhitungan ............................. 59

Tabel 3.2

Sasaran, Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Skpd Tahun 2017

Tabel 3.3

..................................................................................... 61

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Blitar .......... 74


iii


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sesuai

dengan

pasal

7

UU

Nomor

25

tahun

2004

setiap

berkewajiban untuk SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sesuai amanat tersebut maka Sekretariat Daerah (Setda) Kota Blitar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Setda Kota Blitar Tahun 2016. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu

1 (satu)

tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada BagianBagian di Lingkungan Sekretariat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat: 1.

Renja

SKPD

merupakan

dokumen

yang

secara

substansial

penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2.

Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016.

3.

Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.


1


Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 antara lain : 1.

Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2.

Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3.

Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4.

Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Sekretariat Daerah Kota Blitar menyusun Rencana Kerja Tahun 2017. 1.2 Landasan Hukum Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2017 berdasarkan pada : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


2


5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Inspektorat, Sekretariat Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ; 6. Peraturan Daerah Kota Blitar

No 2 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2008 ; 8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2015, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2017. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah ·

Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017;

·

Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;

·

Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran 2017.

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika

pembahasan

Rencana

Kerja

Sekretariat

Daerah

sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan,

landasan

hukum,

hukuman

dengan

dokumen

perencanaan lainnya serta sistematika.


3


BAB II

Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, review terhadap rancangan awal Sekretariat Daerah dan penelaahan usulan program masyarakat.

BAB III

Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat

Daerah,

Program

dan

kegiatan

menguraikan

mengenai indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana dari Sekretariat Daerah. BAB IV

Penutup, menguraikan kaidah–kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah tahun 2017


4


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar Daerah Tahun 2016 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah 2016-2021 Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan

rencana

kerja

yang

ditetapkan

dalam

rangka

pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Gambaran lengkap evaluasi capaian RENSTRA SKPD & RENJA SKPD Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.1 lampiran renja ini


5


Tabel. 2.1.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar sampai dengan tahun 2016 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

No

1 1

2

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target RKPD 2016

Realisasi Tribulan 2

Kinerja

Rp

Kinerja

Rp

Kinerja

Rp

4 95%

5

6 14,32%

7

8 5,84%

9

2 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

3 Prosentase tanah aset bersertifikat

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

Terlaksananya sertifikasi dan pembayaran PBB tanah aset Pemerintah Kota Blitar

20 bidang

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

12 bulan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jaringan internet di Bagian Tata Pemerintahan

12 bulan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang disediakan

40 jenis

272.214.550,00

272.214.550,00

38.986.553,00

11 bidang pengukuran, 40 pembayaran SPPT PBB

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan yang disediakan

7 jenis

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan

4 jenis

38.986.553,00

41,51% 34.736.900,00

pembelian ATK 19 jenis

1.997.400,00

8.353.700,00

6 jenis barang cetakan

9.902.650,00

10.502.650,00

2.215.550,00

ART 3 jenis kode rekening

562.000,00

998.350,00

10 -

pemecahan 2 bidang tanah

15.904.970,00

18,94%

pembayaran internet 2 bulan

Kendala/Permasalahan

15.904.970,00

14.420.400,00

4.200.000,00

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR | 6

+


Proses pemberkasan sertifikasi tanah aset masih dalam proses -

6.578.100,00

pembayaran internet 3 bulan

843.000,00

pembelian ATK 15 jenis

2.314.100,00

1 jenis barang cetakan

600.000,00

ART 3 jenis kode rekening

946.000,00

Pembayaran sesuai tagihan

-

-

-


3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah surat kabar Nasional dan Regional yang disediakan

2 jenis x 12 bulan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Frekwensi penyediaan makanan dan minuman rapat

8 kali

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Tersedianya Peralatan Kantor

80%

Pengadaan Meubelair

Tersedianya Mebelair Kantor

3.840.000,00

pembelian koran 3 bulan

960.000,00

-

-

5.625.000,00

-

-

Penyediaan makan/minum 1 kegiatan

1.875.000,00

-

-

-

-

-

Menunggu proses epurchasing

-

-

masih dalam proses

-

-

Pemeliharaan dilakukan pada tribulan 3

37.371.300,00 5 jenis 27.181.300,00 2 jenis 7.190.000,00

4

No 1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan Kantor

3 jenis

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

100%

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun

Jenis dokumen yang tersusun

3 jenis

Jenis dokumen yang tersusun

3 jenis

Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah

Jumlah fasilitasi tugas pimpinan daerah

Program/Kegiatan 2

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) 3

3.000.000,00 10,82% 269.106.300,00

155.140.000,00

9.034.225,00

50.992.515,00

1 jenis

7.991.415,00

-

3 jenis

88.156.400,00 4 jenis kegiatan

43.001.100,00 4 jenis kegiatan

20.078.639,00

-

-

25.809.900,00

Target RKPD 2016



Kinerja

Rp

Kinerja

Rp

Kinerja

Rp

4

5

6

7

8

9


+

18,94% 29.112.864,00

Kendala/Permasalahan 10


5

6

7

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

Prosentase peningkatan jumlah kerjasama antar Pemerintah Daerah

80%

-

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Jumlah pelaksanaan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain

Fasilitasi Rakernas dan Muskomwil APEKSI

Jumlah Pelaksanaan Rakernas dan Muskomwil APEKSI

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

Prosentase lembaga yang memperoleh asistensi dalam rangka pemingkatan kapasitas kelembagaan

100%

Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah

Terlaksananya koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas otoda, fasilitasi HUT Provinsi Jawa Timur

4 kali, 1 kegiatan

163.425.600,00

Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah pelaksanaan pembinaan perangkat Kecamatan dan Kelurahan

Perangkat 3 Kecamatan dan 21 Kelurahan

125.022.000,00

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mitra Pemerintah

Jumlah pelaksanaan peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan

860 Orang

215.407.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

3 jenis

74.057.200,00

-

1 jenis

67.381.150,00

3 kegiatan

215.815.200,00

26.156.100,00

-

Kegiatan yang lain masih menunggu kesepakatan dengan Pemkot Bengkulu

2 kegiatan 47.901.100,00

-

40,13%

503.854.600,00

202.211.590,00

-

3 kali 49.353.540,00

-

Pelaksanaan Pembinaan Perangkat 3 Kecamatan dan 21 Kelurahan

52.101.050,00

100.757.000,00

80%

44.950.000,00


+

26,15%

283.196.350,00

59,73% 26.850.000,00

Sisa anggaran akan dialokasikan untuk study banding ke Pemkot Bandung menunggu PAK

Kegiatan dilaksanakan pada tribulan 3


Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Jumlah penyertaan pada penyelenggaraan event-event daerah

4 kali

Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

Terlaksananya publikasi kegiatan Bagian Tata Pemerintahan

1 kali

-

3 kali kegiatan

38.950.000,00

26.850.000,00

-

-

Publikasi dilakukan pada tribulan 3

6.000.000,00

BAGIAN HUKUM Realisasi Kinerja Pada Triwulan N o

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Target RPJMD 2016-2021

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output K

1 1

3 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

4

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Rp 5

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor Tersedianya service komputer dan printer

95

80

kali service

27

7

Tersedianya alat tulis kantor

32


Tersedianya Barang cetakan dan fotokopi

5


Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya surat kabar/majalah dan buku literatur

jenis atk

10

jenis cetakan dan fotocopy

3

0 1.294.800

12

bulan

4

10

10

17

55% BAGIAN HUKUM

21%

21%

100%

100 %

87%

87%

100%

100 %

18%

18%

1.294.800 2

885.000

16

8.187.000

1.294.800 2

-

1300%

5.390.700

2.800.000

0

5.040.000

32

1

Ket.

1.981.500

5.390.700

5.387.000

Perangka t daerah penangg ung jawab

55%

7

32

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%) K Rp

18.519.000

-

-

9.387.000

jenis

44

0

0

Rp 12

11.150.500

1.981.500

5.390.700

K

9

7.368.500

9.648.000


+

18 33.530.500

36

Rp

K

8

%

201.183.000

II Rp

K

7



Rp

K

I

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2016

885.000


25

buku literatur

0

4

4 -

Penyediaan Makanan dan Minuman 2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Tersedianya snack dan minuman Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

5

100 185.065.800

10 0

jenis snack dan minuman

0 2.770.000

%

1 -

59 30.844.300

1 780.000

39 18.130.000

28%

28%

98%

98%

98%

98%

97%

97%

60%

60%

81%

81%

1%

1%

95%

95%

95%

95%

60%

60%

780.000 98

11.970.000

30.100.000 -

3

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya komputer dan kelengkapannya

6

Pengadaan Meubelair

Tersedianya meja komputer

3

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan

Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undang Rancangan peraturan perundang-undangan yang tersusun

jenis 19.315.000

100 2.473.284.900

10 0

unit komputer meja

0

770.000 3

-

21 1.070.561.9 00

6 18.900.000 3 11.200.000

39 225.480.300

11.200.000

60 420.508.341

645.988.641 -

3

kegiatan

1 75.287.100

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundanga... Publikasi peraturan perundang-undangan

Tersedianya sosialisasi peraturan perundangundangan Tersedianya Dokumentasi dan publikasi peraturan perundang-undangan

9

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhada... Fasilitasi bantuan hukum kedinasan

Tersedianya kajian

4

kali

0 122.325.50 0

4

macam himpunan

9

0

2

0

1

4

4

209.298.700 4

48.400.000 4

70.368.900

876.500

81.000.000

2

60.997.141

876.500

128.298.700 0

381.749.00 0

2 37.292.841

-

219.213.70 0

kali kajian

kali bantuan hukum

1 23.704.300

51.130.300 Tersedianya bantuan hukum

0 18.130.000

11.529.300

%


+

6

48.400.000 5

160.396.800

230.765.700


Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan

4

Penyusunan Rencana Kerja Surat Keputusan Walikota Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daera... Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Walik... PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan har...

Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan

30

Tercapainya penyusunan SK Walikota

11 00

Tercapaianya peningkatan penyusunan raperda Jumlah Raperwali yang tersusun

6

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Tersedianya peran serta dalam even daerah

kali penyuluhan

0 143.902.20 0

SK

perwali

293.448.000

10 0

0

0

0 -

0%

6%

6%

0%

0%

64%

64%

64%

64%

-

64 -

0%

3.108.400

0

0 48.908.000

64%

-

-

-

%

0

0 3.108.400

64% 92.542.200

-

0

13.180.300 100

0 -

buah

19 92.542.200

0 13.562.900

50.210.900 75

19 -

64 31.450.000

31.450.000 -

3

kegiatan

0 48.908.000

8

2 -

seragam

2 31.450.000

0

5

31.450.000 5

BAGIAN PEREKONOMIAN

NO 1 1

PROGRAM / KEGIATAN 2 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 2. Fasilitasi Pengembangan BUMD

TARGET RKPD 2016

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/Kegiatan (output) 3 Prosentase ketersediaan Dokumen perencanaan bidang ekonomi Lapr Perencanaan pemb Bidang ekonomi Lapr pengembangan BUMD Kota Blitar

K 4 100% 4 Dokumen 2 Dokumen


+

Rp 5

REALISASI TRIBULAN 1 KINERJA 6

251.943.000

0,13 %

103.058.5000

0 dokumen

92.544.500

0 dokumen

Rp 7 32.206.000

7.706.000 -

REALISASI TRIBULAN 2 KINERJA 8

Rp 9

0,38 %

95.337.500

2 dokumen

47.027.500

1 dokumen

47.970.000

KENDALA / PERMASALAHAN 10


2

3. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif

website ekonomi kreatif kota blitar dan buku potensi ekonomi kreatif kota blitar

1 Website dan 4 Buku Potensi Ekonomi Kreatif


Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

12 Bulan

1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah pemeliharaan perawatan kerja

2. Penyediaan Alat Tulis Kanto

Tersedianya alat tulis kantor

3. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan pengadaan

4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan yang tersedia

6. Penyediaan Makanan dan Minuman

3

Penyediaan makanan dan minuman Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

5 Jenis 40 Jenis

56.340.000

-

24.500.000

-

38.124.400

3 bulan

12.860.700

6 bulan

5.476.500 13.715.650

1 jenis

970,100

1 jenis

10 jenis

5.425.900

2 jenis

340,00

6.604.600 977,500 -

3 Jenis

4.961.900

2 jenis

2.766.400

2.194.600

15 Jenis

3.194.250

5 jenis

993,300

-

3 Jenis 12 Bulan

3.480.000

1 jenis

580,000

1 jenis

12 Bulan

7.297.000

3 bulan

2.125.000

100%

9.615.100

-

-

0,48 %

4.539.000

9.615.100

-

-

2 dokumen

4.539.000

870,000 2.562.500

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

4

1. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

RKA, DPA, DPPA, SOP, Laporan Akhir Tahun CALK

5 Dokumen



20%

48.562.500

-

-

0,78 %

37.650.000

1. Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Jumlah kepesertaan pada even daerah dan hari besar nasional

5 even

48.562.500

-

-

4 even

37.650.000


+


5

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

6

7

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Pengadaan peralatan gedung kantor

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

Prosentase kenaikan realisasi PMDN

1. Penyelenggaraan Pameran Investasi

Publikasi dan promosi potensi investasi daerah

PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI

Prosentase pelanggaran cukai rokok

1. Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai

Penyampaian ketentuan dibidang cukai

80%

8.367.500

-

-

0,29 %

2.365.000

5 Jenis

8.367.500

-

-

2 jenis

2.365.000

2%

62.151.500

0,30 %

18.500.000

0,33

20.010.000

12 kali

62.151.500

3 kali

18.500.000

5 kali

20.010.000

maksimal 5%

196.475.000

-

3.848.615

-

83.086.121

300%

196.475.000

0,02 %

3.848.615

0,43 %

83.086.121

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Realisasi Kinerja Pada Triwulan

No

K o d e



Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output

K 1 1

3

4

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

Persentase ketersediaan data statistik daerah

Pendokumentasian Proses Pembangunan Daerah

Dokumentasi proses pembangunan di Kota Blitar


Rp 5

100

100

buku

71 -

0 27.760.000

Rp 12

71 19.750.000

65 -

K

9

0 27.760.000

20

Rp

K

8

%

421.782.150

II

Rp

K

7


+

Rp

K

I


1300% 71%

71%

100 %

71%

19.750.000

65 19.750.000


19.750.000

Perangkat daerah penanggu ng jawab

16 BAGIAN ADMINIS TRASI PEMBAN GUNAN


2

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase SKPD yang Kualitas Perencanaannya Baik

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Laporan Monitoring evaluasi pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penghargaan SKPD berprestasi

100

80

%

6.448.364.500

18 342.152.500

14 76.022.900

32 60.455.360

40%

40%

41%

41%

20%

20%

17%

17%

26%

26%

87%

87%

0%

0%

35%

35%

4%

4%

17%

17%

53%

53%

3%

3%

136.478.260 -

4

1 342.152.500

12 3

laporan


Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

95

80

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya peralatan kerja


Tersedianya paket alat tulis kantor 4 paket

4


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4


Penyediaan peralatan rumah tangga

1

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundangundangan

4


Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

4

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Re...

Dokumen Lakip,LKPJ,LPPD, CALK

4

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Dokumen renja, RKA, PRKA, DPA, DPPA, Renstra, SOP

7

penghargaa n

76.022.900

3

2 63.460.350

2

139.483.250

5 -

bulan

401.852.400

1

15 66.975.400

1 12.655.000

16 562.500

13.217.500 -

4

4

paket

0 9.896.000

paket

1

25.074.450 paket

paket

paket

100

%

1

0

17

-

1.920.000

-

35.638.100

0

1

0

6.250.000

-

-

13.580.000

3

0

0

6.405.000

-

-

5.440.000

1

0

0

1.650.000

-

6.250.000

5.759.950

213.828.600

0

3

paket

1 1.650.000

6.405.000

7.225.000

100

1

1.920.000

0 562.500

0 5.979.500

562.500 17

-

5.979.500

2 10.031.000


+

dokumen dokumen

0 5.337.500

0 25.607.100

2 -

0 642.000

5.337.500 0

-

642.000


5



100

100

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1


Fasititasi Keperansertaan pada event Daerah dan hari besar nasional

5




Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran kedinasan 2 Paket

%

6

685.254.000

47

114.209.000

53

6.944.200

53.900.000

53%

53%

57%

57%

32%

32%

41%

41%

41%

41%

60.844.200 -

6

Perwali

0

0

98.779.000 event

6.944.200 0

100

% 33.145.000

55.944.200 2

-

41

198.870.000

49.000.000 2

15.430.000

100

1

4.900.000

0

4.900.000

41

13.455.000

-

13.455.000 -

2

paket

1 33.145.000

1 13.455.000

-

13.455.000

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Target RKPD 2016

K 6

7 32.891.500,00

8

9 44.407.973,00

10

28 Jenis

12.637.700,00

28 Jenis

10.439.000,00

-

0,00

-

4 12 bulan

5 277.802.000,00


Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor

28 Jenis

30.659.400,00


Jumlah penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4 Jenis


142.150.200,00

2 Jenis

5.520.000,00

K

-

(Rp.)

Kendala/Permasalaha n

(Rp.)

3 Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

(Rp.)

Realisasi Tribulan II

K

2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

+

Realisasi Tribulan I



Jumlah peralatan Rumah Tangga yang disediakan

6 Jenis

14.621.800,00

6 Jenis

14.153.800,00

6 Jenis

160.000,00

-


Jumlah Bahan Bacaan Penunjang Administrasi Perkantoran

3 Jenis

3.480.000,00

3 Jenis

580.000,00

3 Jenis

580.000,00

-


Tersedianya Makan dan Minum Rapat/Kegiatan

12 Kali

6.825.000,00

3 Kali

0,00

3 Kali

0,00

-

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi ke dalam dan Luar Daerah

7 Kali

80.065.600,00

1 kali

0,00

2 Kali

33.228.973,00

-


Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur


Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penunjang Administrasi Perkantoran


Jumlah (jenis) pemeliharaan peralatan gedung kantor bagi kelancaran kedinasan


Prosentase aparatur memperoleh peningkatan kapasitas


Jumlah event daerah & HBN yang diikuti


Jumlah informasi program/kegiatan


Prosentase Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran


Jenis Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

1:2

191.269.600,00

1:2

126.477.445,00

1:2

16.646.400,00

11 Jenis

180.399.600,00

6 Jenis

121.802.445,00

4 Jenis

12.871.400,00

-

4 Jenis

10.870.000,00

4 Jenis

4.675.000,00

4 Jenis

3.775.000,00

-

1:2

22.783.000,00

1:2

0,00

1:2

5 kegiatan

16.693.000,00

-

0,00

3 kegiatan

5.996.000,00

-

1 kali

6.090.000,00

-

0,00

1 kali

6.000.000,00

-

100%

11.440.000,00

100%

0,00

100%

0,00

6 Jenis

11.440.000,00

1 Jenis

0,00

-

0,00


+

11.996.000,00

-


PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa

Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa

Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis

1:1

392.490.200,00

1:1

0,00

1:1

191.519.000,00

75 Paket

276.277.200,00

27 Paket

0,00

68 Paket

187.364.000,00

-

250 Orang

116.213.000,00

-

0,00

250 Orang

4.155.000,00

-

Jumlah Forum Pengadaan yang dibentuk

1 Forum

-

Jumlah Peserta yang mengikuti peningkatan Kapasitas

35 Orang

-

1 Forum

BAGIAN UMUM Realisasi Kinerja Pada Triwulan

N o




K 1 1

3 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Li...

4 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran


Rp 5

95

Rp

K

85 24.580.211.3 70 85

bul an

16 4.096.701.895

%

772.601.903

12

1.739.314.277

2.511.916.180

1.590.000

6 2

2.277.500

231.343.626

5 5

445.920.037

29 214.576.411

Rp

5 2

43 687.500

26 810.000.000

K

9 36

19

%

Rp

K

8

3.125.000 10 0

II

Rp

K

7


+

I



Perang kat daerah penang gung jawab

1300%

16

61%

61% BAGIAN UMUM

73%

73%

55%

55%


2


Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

80



80

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


80



90

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangun... Penyediaan Makanan dan Minuman


85


90

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Lu...


85

Penyediaan Jasa Perkantoran


80

Pengelolaan Sistem Surat Menyurat dan Sandi


75

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


%

24 46.425.950

%

37 91.095.950

%

0

%

11

%

14

%

14

%

17

%

12

%

10 0

%


75

%



75

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas


80

187.432.193. 401

0

8

44.313.500

37.535.800

5 5

47.183.800

8.190.000

3 5

13.650.000

289.388.500

4 0

435.962.550

585.423.001

7 1

769.398.603

261.422.400

3 2

415.300.740

8 2.120.000

40 244.963.850

84%

84%

84%

84%

46%

46%

61%

61%

42%

42%

45%

45%

84%

84%

41%

41%

11%

11%

48%

48%

59%

59%

30%

30%

96%

96%

2.120.000

1.249.519.748

4 8

20.500.000

4 4

59.494.900

1.227.998

2 3

5.459.348

523.220.000

7 6

523.220.000

1.494.483.598 -

29 101.168.700

%

15 38.994.900

17 18.159.250

%

5 4.231.350

0 547.858.700


+

3 7

8 -

3.118.915.650

44.313.500

20 153.878.340

19.399.900

76.119.950

54 183.975.602

1.023.233.400

6 7

27 146.574.050

919.916.600

33.641.950

21 5.460.000

976.522.000

38.775.100

44 9.648.000

32.760.000

6 7

37 -

77.308.945

24.666.100 30

42.478.000

96.914.150

10 0

43 14.109.000

76 -


3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kan... Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4

5

6

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH


85


85


80


80

%

6 1.497.178.200

%

11 706.100.800

%

5

%

10 0

Persentase Regulasi Bidang Keuangan yang dievaluasi

10 0

10 0

%

90

%

17

2.372.755.04 0

0

%

0

80

%

0

291.038.750

29.182.000

2 0

38.666.000

4.500.000

3 4

8.900.000

30.480.000

8 2

30.480.000

30.480.000

7 4

30.480.000

0 -

0 -

34%

34%

41%

41%

25%

25%

42%

42%

82%

82%

82%

82%

0%

0%

0%

0%

74%

74%

74%

74%

46%

46%

46%

46%

-

Meningkatnya pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD Persentase Peningkatan Jumlah dan Kualitas Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Fasilitasi kunjungan kerja antar Pemerintah Daerah

Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

0 60.906.125

92

5

%

1.794.097.25 0

0 -

4 65.110.000

0 -

0 47.900.000

4

-

47.900.000 -

90

%

66 65.110.000

10 0

707.160.000

10 0

%

85

%

0 47.900.000

0 117.860.000

-

6 6

47.900.000

54.112.500

4 6

54.112.500

54.112.500

3 9

46 -

0 117.860.000


+

3 5

74 -

60.906.125

202.685.150

82

37.320.000

10 0

506.744.600

17 4.400.000

37.320.000

2 9

15 9.484.000

21.200.000

407.244.600 24

88.353.600

152.610.000

Prosentase Aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus Meningkatnya disiplin aparatur

23 99.500.000

39 -

54.112.500


7

8

9

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH


10 0

152.952.000

10 0

%

80

%

0

0

25.492.000

0

-

-

0%

0%

0%

0%

48%

48%

48%

48%

100%

100 %

100%

100 %

-

Terpenuhinya dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran Terciptanya peningkatan mutu pelayanan kedinasan KDH/WKDH dan tamu daerah

0

0

25.492.000 10 0

19.705.760.0 30

10 0

%

85

%

0

-

-

20

-

28

3.384.675.230

674.499.962

959.576.556

4 8

959.576.556

4 1

1.634.076.518 -


Meningkatnya pelayanan kedinasan KDH/WKDH

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

17

24

3.384.675.230 10 0

36.000.000

10 0

%

10 0

%

674.499.962 0

100

6.000.000

-

1 0 0 1 0 0

6.000.000

0

100

6.000.000

-

1.634.076.518

6.000.000

6.000.000

6.000.000

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Realisasi Kinerja Pada Triwulan N o



Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output K

1 1

3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

4 Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi untuk penyelenggaraan bimtek keprotokolan


Rp 5

10 0

Rp

K

100

0 130.000.000

2

kali

-

Rp 12

49 63.870.200

2 -

K

9 49

0 55.000.000

Rp

K

8

%

780.000.000

II Rp

K

7


+

I


1300% 49%

49%

97%

97%

63.870.200

2 53.145.200


53.145.200

Perangkat daerah penanggung jawab

Ke t.

16

17

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL


Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional 2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan


3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH Fasilitasi kunjungan kerja antar Pemerintah Daerah

4

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi

jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi dalam peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Blitar Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor jumlah tersedianya bahan dan AlatTulis kantor Jumlah tersedianya stopmap bagian, sambutan, lembar disposisi, amplop coklat dan fotocopi naskah dinas Jumlah terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga Jumlah tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Persentase Peningkatan Jumlah dan Kualitas Kerjasama Antar Pemerintah Daerah jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi dalam penerimaan tamu tamu daerah Persentase peningkatan penyebarluasan informasi melalui pendayagunaan media informasi jumlah rakor kehumasan yang diselenggarakan dalam satu tahun

16

kegiatan

95

80

%

434.304.000

2 -

21 72.384.000

2 10.725.000

21 18.754.500

14%

14%

52%

52%

55%

55%

55%

55%

72%

72%

39%

39%

30%

30%

30%

30%

79%

79%

79%

79%

10.725.000

42 19.204.600

37.959.100 -

12

bulan

4 20.000.000

12

bulan

26

3

jenis

85

%

1.794.097.25 0

19

3

17

15.165.000

1.656.200

2.965.000

124.300.000

7

7

2

11.019.100

8.665.000

2.692.800

18.984.000 92

4

12

bulan

7 4.422.400

6.500.000

6.000.000 12

3 6.596.700

27.400.000

4.349.000 5

4.461.000 9

24.825.000

7.426.000 26

13.040.000

37.865.000 -

48

kegiatan

10 124.300.000

10 0

25

%

4.506.796.70 0

5 24.825.000

7 70.110.000

15 13.040.000

13 19.706.400

37.865.000

20 35.649.200

55.355.600 -

10

kali


+

0 75.000.000

3 70.110.000

5 19.706.400

8 35.649.200

55.355.600


5

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

6

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

Persentase pemberitaan positif di media masa kegiatan pembangunan di Kota Blitar

88

73

13 889.293.000

33 162.070.50 0

46 400.273.00 0

63%

63%

63%

63%

22%

22%

0%

0%

32%

32%

33%

33%

25%

25%

25%

25%

13%

64%

562.343.50 0 -

jumlah jumpa pers dan publikasi yang dapat difasilitasi melalui media TV, Radio, Media Cetak, dan media On Line, Fasilitasi Kegiatan Menyambut Tahun Baru Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

%

5.883.900.95 0 150

kali

27 889.293.000

10 0

100

kali

760.950.000

68 162.070.50 0

4 126.825.000

95 400.273.00 0

18 4.965.000

562.343.50 0

22 23.205.563

28.170.563 -

Jumlah tersedianya perlengkapan gedung kantor jumlah tersedianya peralatan gedung kantor

10

Jumlah terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor Persentase ketersediaan data statistik daerah

12

jenis

0 40.325.000

12

jenis

0

71.500.000

10 0

100

kali servis

4

4

4

0

9

-

23.205.563

4.965.000

215.268.000

0 -

-

15.000.000

%

421.782.150

0

23.205.563 4

15

20.157.000

4.965.000 25

33.236.000

53.393.000 -

Pendokumentasian Proses Pembangunan Daerah

8


jumlah dokumentasi kegiatan yang dapat difasilitasi dalam bentuk foto dan vedio, spanduk, baliho, joglo, dan leaflet Terciptanya peningkatan mutu pelayanan kedinasan KDH/WKDH dan tamu daerah

150

kali

14 215.268.000

10 0

360

kegiatan

19.705.760.0 30

23 20.157.000

22 1.238.910.00 0

37 33.236.000

24 -

53.393.000

45 798.251.21 7

798.251.21 7 -


+


Penataan Acara Kedinasan Pemerintah Daerah

9

PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai

jumlah upacara yang dapat difasilitasi dalam satu tahun, fasilitasi HUT RI, Fasilitasi Hari Jadi Kota Blitar, Fasilitasi Kegiatan Menyambut Tahun Baru Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan DBHCHT jumlah publikasi yang dapat difasilitasi melalui media Tv, radio, media cetak, media on line, spanduk dan baliho

60

kegiatan

0 1.238.910.00 0

4

5

%

39 798.251.21 7

2

1.004.209.50 0

39

-

200.000.000

1

3

67.650.000

64%

64%

62%

62%

798.251.21 7

57.300.000

124.950.00 0 -

24

kali

8 200.000.000

7

15

67.650.000

57.300.000

BAGIAN ORTALA

N o

Kode



Target RPJMD 20162021

K 1 1

2

3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

4 Jumlah SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Rp 5

28

Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2015) K

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Rp 6 28

1.560.4 19.750

%

II

Rp

K

7


+

Rp

K

I

Rp

K

8 4

347.959.25 0


Rp 12

9 7

49.862.1 75

K

11 90.102.6 68

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara n RKPD Tahun 2016 (%) K R p 1300% 40%

139.964.84 3

40 %

Perangkat daerah penanggung jawab

K e t.

16

1 7

BAGIAN ORGANISAS I DAN TATA LAKSANA


2

Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan

Jumlah kajian kelembagaan dan ketatalaskanaan

Fasilitasi Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Jumlah SKPD yang telah dievaluasi kelembagaannya

48

Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan

Jumlah SKPD yang telah melaksanakan standar ketatalaksanaan

48

Fasilitasi Penyusunan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Prosentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumen road map reformasi birokrasi Kota Blitar

80


Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

2

ka jia n

98.080.000

SK P D

60.642.700

SK P D

0

48

80 105.003 .235.29 1

%

bu la n

48

6 143.380.15 0

100

18

10

25

28

26

44.671.918

54.019.4 00

5.830.40 0

38

17

0 %

208 %

74 %

51%

51 %

48%

48 %

54%

54 %

47%

47 %

67%

67 %

61%

61 %

73.368.125

16.094.4 00

10.349.6 50

0% -

19.988.8 68

19.348.7 25

31.406.800

0 -

24.683.0 50

45.856.400

95

0 -

21.924.800

44 6.766.20 0

17.115.850


Persentase alat tulis kantor yang tersedia

100


Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

5



5

27 11.994.295


+

%

je ni s

9.042.555

je ni s

2.379.950

21 3.194.20 0

3

47 2.482.30 0

0 5.248.15 0

1

3 800.000

2 631.800

5.676.500

6.048.150

3 808.400

1.440.200


3


Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia

3


pesentase penyediaan makan dan minuman rapat dan tamu

100

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR


100

%

100

99

87

je ni s

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

Jumlah SKPD yang telah disusun analisis jabatannya

48

5

Penyusunan Kompetensi Jabatan PNS

Jumlah SKPD yang telah disusun kompetensi jabatan manjerialnya

3

Penyusunan Analisa Beban Kerja PNS

Jumlah SKPD yang telah disusun analisa beban kerja

48

Penyusunan Evaluasi Jabatan PNS

Jumlah SKPD yang telah dievaluasi jabatan PNS

3

SK P D

11.891.000

SK P D

50.740.000

SK P D

14.943.500

SK P D

51.945.000

70

2

2

68

12

72

14

0

25

3

3

0

0

13

100 %

70 %

83%

83 %

53%

53 %

97%

97 %

27%

27 %

93%

93 %

4.015.000

3 48.500.0 00

70 %

49.000.000

-

3 -

70%

6.259.500

49.000.0 00

4.015.00 0

84 %

107.774.50 0

3.364.50 0

-

13

71.529.426

100.864. 500

2.895.00 0

84%

71.529.426

55.142.3 26

6.910.00 0

29 %

2.471.000

55.142.3 26

16.387.1 00

129.519.50 0

84

54

15% 1.480.000

1.935.50 0

16.387.1 00

0

%

28.003. 903.000

66

16

102.328.20 0

0 740.000

535.500

102.328.20 0

2

0 740.000

18

%

613.969 .200


+

0 5.040.000

2.950.000

Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan penetapan kinerja yang tersusun Persentase aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan

je ni s

48.500.000


5



100

100

%

828.015 .900

0 138.002.65 0

12 -

12 16.037.1 00

12%

12 %

38%

38 %

4%

4 %

100 %

10 0 %

25%

25 %

0%

0 %

60%

60 %

9%

9 %

9%

0 %

16.037.100

-

6

7


Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti

4

Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur

keikutsertaan diklat

2


Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan yang dilaksanakan



1

100

100

14.550.000

117.452.65 0

ka li

6.000.000

2 -

0

0

0

%

2 5.520.00 0

-

0

1

9

5.520.000

4.517.10 0

-

6.364.600

4.517.100

1 6.000.00 0

16 550.000

6.000.000

25 1.033.50 0

1.583.500

Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia

3


prosentase pemeliharaan peralatan kantor

100

Persentase SKPD melaksanakan IKM

je ni s

0 3.714.600

%

-

100

21

%

2.058.0 24.220

0 -

2.650.000

0 -

39 550.000

9 55.939.000

60

1.033.50 0

0 4.970.02 3

1.583.500

9 -

4.970.023

Jumlah SKPD yang telah disertifikasi ISO

1


+

0

di kl at

38.187. 600


PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH Fasilitasi pengurusan Sertifikasi ISO

ke gi at an

SK P D

0 55.939.000

0 4.970.02 3

0 -


2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan

dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut : Faktor Penghambat : 1. Kurangnya Jumlah Staf Dalam rangka optimalisasi Tupoksi 2. Kurangnya Sinkronisasi Produk Hukum Satu dengan Produk Hukum Lainnya 3. Kurangnya

Validasi

Data

Kemasyarakatan,

Sosial,

dan

Keagamaan 4. Kurang

tepatnya

fungsi

Setda

yang

masih

mengerjakan

sebagian fungsi lini 5. Kurangnya pemahaman terhadap paradigma kehumasan dan keprotokolan yang baru 6. Kurangnya Pembinaan terhadap admin e-monev 7. Kurangnya Sinkronisasi Kebijakan dan Format Ekonomi yang sesuai dengan potensi lokal Langkah-langkah yang

diperlukan

untuk

mengatasi

permasalahan tersebut diatas adalah: 1 . Peningkatan Kompetensi Staf melalui berbagai pelatihan, diklat, dan bimtek 2 . Peningkatan Sinkronisasi Produk Hukum utamanya sebelum melahirkan produk hukum daerah 3. Peningkatan

Validasi

Data

Kemasyarakatan,

Sosial,

dan

Keagamaan 4. Penataan Tugas Pokok dan Fungsi Setda melalui Perda Kelembagaan dan Peraturan Wali Kota tentang Tupoksi 5. Penyelenggaraan peningkatan kompetensi kehumasan dan keprotokolan 6. Peningkatan kompetensi admin e - monev Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2015 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR | 27

+


dijumpai

hambatan

dalam

pelaksanaannya.

Akan

tetapi

dalam

pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik

2.3.

Isu-Isu

Penting

Penyelenggaraan

Tugas

Dan

Fungsi

Sekretariat Daerah Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain : 1. Besarnya rentang kendali di internal Sekretariat Daerah 6 Bagian menjadikan perlunya koordinasi ekstra utamanya di bidang kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum di internal Sekretariat Daerah. 2. Belum terwujudnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya air, listrik dan telepon, dikarenakan masih tergabung area Kantor Sekretariat dengan Badan, Dinas dan Kantor lain, sehingga

sulit

untuk

mengendalikan/mengontrol

penggunaannya. 3. Dinamisnya

produk

hukum

dan

perundang

undangan

memerlukan kajian dan analisa bagi pemerintah daerah dalam penerapan dan pelaksanaannya di daerah masing masing sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dan konflik di masyarakat. 4. Tuntutan transparansi menuntut adanya upaya bagi daerah untuk mempublikasikan produk hukum dan kebijakan daerah melalui media yang dapat di akses masyarakat. 5. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi Bagian sebagai

salah

satu

unit

kerja

Sekretariat

Daerah

yang

menjalankan fungsi manajemen sebagai unsur staffing bukan sebagai pelaksana teknis daerah. 6. Fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi pada bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah terkesan sama dengan monev yang dilaksanakan oleh Bappeda, sehingga pelaksanaannya kurang bermanfaat 7. Pengelolaan

anggaran

yang

belum

sepenuhnya

mengarah

kepada peningkatan kinerja; SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR | 28

+


8. Belum tersedianya data – data kemasyarakatan dan keagamaan yang

tersusun

menimbulkan

secara kendala

sistematis

dan

dalam

akurat

proses

sehingga

perencanaan

pembangunan kesejahteraan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan; 9. Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Dinas, Badan, dan Lembaga Teknis belum berjalan secara proporsional ; 10. Perubahan paradigma fungsi humas seiring dengan lahirnya Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik menyebabkan humas dan protokol harus segera menyesuaikan diri. 11. Lahirnya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan memerlukan adaptasi dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan. 12. Perlunya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih erat terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Kecamatan dan Kelurahan

No

Isu – Isu Strategis Dinamika Dinamika Nasional Regional / Lokal (3) (4)

Dinamika Internasional (2)

(1) 1

Trend

Pemerintahan

Lain-lain (5)

Berlakunya

Penyesuaian

Sekretariat

Dunia yang mengarah

Undang-Undang

Struktur

unsur

pada

Nomor 23 Tahun

Organisasi

2014

Tata

isu

desentralisasi perluasan

dan otonomi

daerah

dan

PP

dan Kerja

staf

kebijakan harus

Daerah dan

sebagai perumus

Kepala

mampu

Daerah

melahirkan

Nomor 18 Tahun

Pemerintah

kebijakan yang sesuai dengan

2016

Daerah

peraturan sekaligus

perundangan sesuai

dengan

karakteristik potensi lokal 2

Berlakunya

Pengarusutamaan

Berkembangnya

Sekretariat

Masyarakat Ekonomi

ekonomi

Kreatif

ekonomi

mencari

ASEAN

melalui

Badan

tanpa

ekonomi

meninggalkan

meninggalkan

ekonomi

kerakyatan yang tepat dan

kerakyatan

sesuai dengan sumber daya

(MEA)

mengharuskan adanya

kebijakan

daerah

tentang

ekonomi lokal

Ekonomi Kreatif

kreatif

Daerah format kreatif

local


+

perlu ekonomi tanpan ekonomi


3

Perkembangan

Adanya

Perkembangan

Diharapkan

teknologi informasi

kemudahan

pelaksanaan

terwujudnya

yang memberikan

dalam

kegiatan

sistem informasi manajemen

kecepatan

layanan

data

2.4. Review

akses

pada

dengan

pemerintah

pelaksanaan

daerah

satu

pengambilan data

menjadi

memudahkan

yang

informasi bagi

program berikutnya sekaligus

terintegrasi

SKPD lainnya

pelaporannya

terhadap

Rancangan

SKPD

Awal

Rencana

penyusunan

Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2017 Bagian di Lingkungan sekretariat daerah termasuk dalam salah satu pelaksana Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi yang mengfungsikan diri sebagai perumus kebijakan penataan dan

evaluasi

standarisasi

kelembagaan

ketatalaksanaan

serta

fasilitasi

khususnya

penyusunan

pelayanan

publik

berkewajiban mendukung terwujudnya pelayanan prima pada seluruh SKPD Pemerintah Kota Blitar. Sehubungan meningkatkan

dengan

kualitas

hal

dimaksud,

perencanaan

dalam

rangka

pembangunan

daerah,

program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kota Blitar Sebagaimana tabel 2.2 berikut ini :


+

akan

dan


TABEL 2.2 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 N O

Rancangan Awal RKPD


1

2

LOKASI

4

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

3


Bagian Tata Pemerintahan

Prosentase Pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran




Hasil Analisis Kebutuhan

Target Capaia n Kinerja 5

Pagu Indikatif

6

7 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

LOKASI

8

100.00

35,539,000.00


Tersedianya jaringan internet

12.00

4,200,000.00

Penyediaan Jasa Bagian Tata Komunikasi, Sumber Pemerintahan Daya Air dan Listrik


Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan

27.00

8,500,000.00




Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

7.00

10,500,000.00



Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

10.00



Jumlah Surat Kabar Regional dan Surat Kabar Nasional yang Disediakan



Frekuensi Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat


9 Prosentase Pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

Target Capaia n Kinerja 10

Pagu Indikatif

11

100.00

35,539,000.00


12.00

4,200,000.00



27.00

8,500,000.00




7.00

10,500,000.00

2,499,000.00




10.00

2,499,000.00

12.00

3,840,000.00




12.00

3,840,000.00

12.00

6,000,000.00




12.00

6,000,000.00


+



PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH


Prosentase tanah asset bersertifikat

92.00

283,284,950.00




92.00

283,284,950.00

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan


Jumlah Tanah Asset Pemerintah Kota yang telah bersertifikat

533.00

255,284,950.00



Prosentase penyelesaian masalah pertanahan

60.00

28,000,000.00

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan

533.00

255,284,950.00




60.00

28,000,000.00



Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana

80.00

53,575,000.00




80.00

53,575,000.00



Jumlah Penyediaan peralatan Gedung kantor

3.00

30,000,000.00




3.00

30,000,000.00

Pengadaan Meubelair


Jumlah Mebelair yang disediakan

2.00

20,075,000.00

Pengadaan Meubelair



2.00

20,075,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


Jumlah Jasa perbaikan peralatan kerja

3.00

3,500,000.00



3.00

3,500,000.00

Prosentase peningkatan Kapasitas Aparatur

80.00

56,600,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR




80.00

56,600,000.00

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD


Frekwensi Penyertaan pada even - even daerah dan HBN

4.00

49,600,000.00


Frekwensi Penyertaan pada even - even daerah dan HBN

4.00

49,600,000.00


Frekwensi Publikasi kegiatan Bagian Tata Pemerintahan pada media cetak

1.00

7,000,000.00

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD



1.00

7,000,000.00


+




Prosentase Fasilitasi Pelaporan kinerja Pemerintahan Daerah

100.00

254,998,000.00




100.00

254,998,000.00

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan


Jenis Dokumen Pelaporan yang Disusun

0.00

0.00




0.00

0.00



Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan Daerah

0.00

0.00




0.00

0.00

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


Jenis Dokumen Pelaporan yang disusun

3.00

164,821,000.00




3.00

164,821,000.00

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Akhir Masa Jabatan



0.00

0.00




0.00

0.00

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun


Jenis Dokumen Pelaporan Yang Disusun selama satu Tahun

3.00

90,177,000.00




3.00

90,177,000.00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS OTONOMI DAERAH


Prosentase Lembaga yang memperoleh fasilitasi dan asistensi dalam rangka peningkatan kapasitas Otonomi Daerah

70.00

511,036,000.00




70.00

511,036,000.00



Frekwensi pelaksanaan koordinasi peningkatan kualitas Otonomi Daerah

6.00

165,200,000.00




6.00

165,200,000.00



Frekwensi Pelaksanaan pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan

3.00

130,380,000.00




3.00

130,380,000.00


+




Frekwensi pelaksanaan peningkatan peran lembaga kemasyarakatan

3.00

215,456,000.00




3.00

215,456,000.00



Prosentase Peningkatan Jumlah dan Kualitas Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

87.00

290,198,000.00




87.00

290,198,000.00



Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/Instansi lain

5.00

75,219,000.00




5.00

75,219,000.00



Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rakernas dan Muskomwil APEKSI

2.00

214,979,000.00




2.00

214,979,000.00


Bagian Hukum

-

100.00

36,080,000.00


Bagian Hukum

-

100.00

36,080,000.00


Bagian Hukum

Tersedianya Kebutuhan ATK Selama 1 Tahun

100.00

6,000,000.00


Bagian Hukum


100.00

6,000,000.00


Bagian Hukum

Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga selama 1 Tahun

100.00

1,500,000.00


Bagian Hukum


100.00

1,500,000.00


Bagian Hukum

Adanya Bahan Bacaan Selama 1 tahun

100.00

5,500,000.00


Bagian Hukum


100.00

5,500,000.00


Bagian Hukum

Tersedianya Makan Minum Rapat Selama Satu Tahun

100.00

3,500,000.00


Bagian Hukum


100.00

3,500,000.00


+


Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

Bagian Hukum

jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan kantor

100.00

9,780,000.00


Bagian Hukum


100.00

9,780,000.00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Bagian Hukum

Prosentase Peralatan Kerja Yang diperbaiki

100.00

9,800,000.00

Bagian Hukum


100.00

9,800,000.00

Bagian Hukum

-

100.00

37,000,000.00

Bagian Hukum

-

100.00

37,000,000.00

Bagian Hukum

Jumlah Pengadaan Peralatan sesuai kebutuhan Kantor

100.00

37,000,000.00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Bagian Hukum


100.00

37,000,000.00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Hukum

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

100.00

27,230,000.00


Bagian Hukum


100.00

27,230,000.00

Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD

Bagian Hukum

Prosentase Aparatur Memperoleh Kesempatan Peningkatan Kapasitas

100.00

21,050,000.00

Bagian Hukum


100.00

21,050,000.00

Bagian Hukum

Jumlah informasi program/kegiatan SKPD sesuai kebutuhan kantor

100.00

6,180,000.00

Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD

Bagian Hukum


100.00

6,180,000.00

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

Bagian Hukum

Porsentase peraturan perundangan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

100.00

273,857,000.00


Bagian Hukum


100.00

273,857,000.00

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah

Bagian Hukum

Prosentase Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

100.00

51,375,000.00


Bagian Hukum


100.00

51,375,000.00


+


Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota

Bagian Hukum

Prosentase Peraturan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

100.00

12,050,000.00


Bagian Hukum


100.00

12,050,000.00

Penyusunan rancangan peraturan perundangundangan

Bagian Hukum

Prosentase Peraturan Perundang-Undangan selain Keputusan Walikota,Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

100.00

79,332,000.00


Bagian Hukum

Prosentase Peraturan Perundang-Undangan selain Keputusan Walikota,Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

100.00

79,332,000.00

Legislasi rancangan peraturan perundangundangan

Bagian Hukum

Prosentase Legislasi Peraturan PerundangUndangan

100.00

15,500,000.00

Legislasi rancangan peraturan perundangundangan

Bagian Hukum

Prosentase Legislasi Peraturan PerundangUndangan

100.00

15,500,000.00

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap ppu yg baru, lebih tinggi dari keserasian antar ppu daerah

Bagian Hukum

Jumlah Kajian peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap PPU yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar PPU Daerah

100.00

102,500,000.00

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap ppu yg baru, lebih tinggi dari keserasian antar ppu daerah

Bagian Hukum

Jumlah Kajian peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap PPU yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar PPU Daerah

100.00

102,500,000.00

Penyusunan Surat Keputusan Walikota

Bagian Hukum

Prosentase Keputusan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

100.00

13,100,000.00


Bagian Hukum


100.00

13,100,000.00

PROGRAM FASILITASI BANTUAN HUKUM

Bagian Hukum

Prosentase Fasilitasi Bantuan Hukum

100.00

517,750,000.00


Bagian Hukum


100.00

517,750,000.00

Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan

Bagian Hukum

Prosentase Bantuan Hukum Kedinasan Yang Terfasilitasi

100.00

517,750,000.00


Bagian Hukum


100.00

517,750,000.00


+


PROGRAM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

Bagian Hukum

Prosentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan

100.00

502,100,000.00

PROGRAM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

Bagian Hukum

Prosentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan

100.00

502,100,000.00

Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Hukum

Prosentase Publikasi Peraturan PerundangUndangan

100.00

219,350,000.00


Bagian Hukum

Prosentase Publikasi Peraturan PerundangUndangan

100.00

219,350,000.00

Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Hukum

Prosentase Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan

100.00

156,900,000.00


Bagian Hukum

Prosentase Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan

100.00

156,900,000.00

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Bagian Hukum

Prosentase Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

100.00

125,850,000.00

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Bagian Hukum


100.00

125,850,000.00


Bagian Kesejahteraan Rakyat

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

100.00

82,000,000.00




100.00

82,000,000.00



Tercukupinya jasa/sewa akses internet spedy setiap bulan

100.00

6,000,000.00




100.00

6,000,000.00



Tercukupinya paket alat tulis kantor

100.00

20,000,000.00




100.00

20,000,000.00



Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

100.00

20,000,000.00




100.00

20,000,000.00



Tercukupinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

100.00

2,000,000.00




100.00

2,000,000.00


+




Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

100.00

6,000,000.00



Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

100.00

6,000,000.00



Tersedianya kebutuhan paket makanan dan minuman rapat/kegiatan dan tamu

100.00

28,000,000.00




100.00

28,000,000.00

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat

45.00

172,500,000.00




45.00

172,500,000.00

Fasilitasi Pelaksanaan Dan Koordinasi Raskin/Rastra


Tersusunnya dokumen Perwali, Petunjuk Teknis, dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan

100.00

112,500,000.00




100.00

112,500,000.00

Penyusunan Profil Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan


Jumlah buku profil bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan di Kota Blitar (data PMKS, rumah tangga miskin, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dll)

100.00

60,000,000.00




100.00

60,000,000.00

PROGRAM PENINGKATAN NILAINILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN


Prosentase kerukunan dan harmoni antar umat beragama dan kesadaran beragama

25.00

1,300,000,000.0 0




25.00

1,300,000,000.0 0


+


Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan


Terlaksananya peringatan hari besar keagamaan, melalui kegiatan : Maulud Nabi SAW, Isro' Mi'roj, buka puasa Ulama, safari romadhon, gema takbir, idul adha, tahun baru islam (hijriyah)

100.00

950,000,000.00



Terlaksananya peringatan hari besar keagamaan, melalui kegiatan : Maulud Nabi SAW, Isro' Mi'roj, buka puasa Ulama, safari romadhon, gema takbir, idul adha, tahun baru islam (hijriyah)

100.00

950,000,000.00

Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil qur'an


Terlaksananya pembinaan kafilah MTQ Kota Blitar

100.00

350,000,000.00




100.00

350,000,000.00

PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Fasilitasi koordinasi dan konsultasi serta perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan


Prosentase Pelayanan Melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat

20.00

105,000,000.00



20.00

105,000,000.00


Terlaksananya rapat rapat urusan sosial kemasyarakatan dan keagamaan

100.00

80,000,000.00

PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Fasilitasi koordinasi dan konsultasi serta perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan


Terlaksananya rapat - rapat urusan sosial kemasyarakatan dan keagamaan

100.00

80,000,000.00

Fasilitasi Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penatausahaan Bantuan Pelayanan Sosial PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


Jumlah penerima bantuan sosial keagamaan dan kemasyarakatan

100.00

25,000,000.00



100.00

25,000,000.00


Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100.00

91.000.000,00

Fasilitasi Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penatausahaan Bantuan Pelayanan Sosial PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



100.00

91.000.000,00


+




jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan

100.00

20.000.000,00



jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan

100.00

20.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional


Meningkatnya mutu dan kualitas peralatan gedung kantor

100.00

8.000.000,00



100.00

8.000.000,00


Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan sekaligus terbukanya akses serta pengetahuan masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial di Kota Blitar

100.00

50.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional



100.00

50.000.000,00



Terinformasikannya pelaksanaan program/kegiatan selama satu tahun anggaran melalui pemuatan berita setengah halaman di media cetak

100.00

13.000.000,00




100.00

13.000.000,00




100.00

12,000,000.00




100.00

12,000,000.00



Tersusunnya dokumen kerja rencana kegiatan dan anggaran, meliputi: SKP, SOP, PRKA/DPPA, RKA dan DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Blitar

100.00

12,000,000.00



Tersusunnya dokumen kerja rencana kegiatan dan anggaran, meliputi: SKP, SOP, PRKA/DPPA, RKA dan DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Blitar

100.00

12,000,000.00


+



Bagian Perekonomian


100.00

48,000,000.00


Bagian Perekonomian

100.00

48,000,000.00

Bagian Perekonomian

100.00

18,000,000.00


Bagian Perekonomian

100.00

18,000,000.00


Bagian Perekonomian

100.00

5,000,000.00


Bagian Perekonomian

100.00

5,000,000.00


Bagian Perekonomian

100.00

3,500,000.00


Bagian Perekonomian

100.00

3,500,000.00


Bagian Perekonomian

100.00

5,000,000.00


Bagian Perekonomian

100.00

5,000,000.00


Bagian Perekonomian

100.00

7,500,000.00


Bagian Perekonomian

100.00

7,500,000.00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Bagian Perekonomian

100

5,500,000.00

Bagian Perekonomian

100

5,500,000.00

100.00

8,000,000.00

100.00

8,000,000.00

100.00

8,000,000.00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

100.00

8,000,000.00


Bagian Perekonomian

100.00

9,500,000.00


Bagian Perekonomian

100.00

9,500,000.00


Bagian Perekonomian

100.00

9,500,000.00


Bagian Perekonomian

100.00

9,500,000.00

Bagian Perekonomian

-

-

Bagian Perekonomian Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun


+

Bagian Perekonomian

-

-

Bagian Perekonomian Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun



Bagian Perekonomian

Prosentase SKPD berpartisipasi pada event daerah dan hari besar nasional

100.00

55,000,000.00


Bagian Perekonomian


Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional

Bagian Perekonomian

Jumlah event yang diikuti oleh SKPD dalam hari besar nasional dan hari besar lainnya

4.00

55,000,000.00


Bagian Perekonomian


PROGRAM KOORDINASI, SINKRONISASI, FASILITASI DAN EVALUASI BIDANG PEREKONOMIAN

Bagian Perekonomian

Prosentase rekomendasi / rumusan kebijakan bidang ekonomi

90.00

358,500,000.00


Bagian Perekonomian


Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi, UMKM dan sarana perekonomian daerah

Bagian Perekonomian

Rapat koordinasi pembinaan LKM dan monev pengembangan LKM

1.00

45,000,000.00


Bagian Perekonomian


Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan

Bagian Perekonomian

90,000,000.00


Bagian Perekonomian

55,000,000.00

4.00

55,000,000.00

90.00

358,500,000.00

1.00

45,000,000.00

90,000,000.00

Jumlah rapat koordinasi dan monev pameran / promosi daerah

2.00

45,000,000.00


2.00

45,000,000.00

Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio dan televisi serta publikasi cetak

4.00

40,000,000.00

Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio dan televisi serta publikasi cetak

4.00

40,000,000.00

Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan

1.00

5,000,000.00


1.00

5,000,000.00


+

100.00


Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal dan BUMD

Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi

Bagian Perekonomian

145,000,000.00

Jumlah kegiatan pembinaan manajemen dan teknis BUMD

2.00

100,000,000.00

Dokumen kajian pengembangan BUMD

1.00

45,000,000.00

Bagian Perekonomian

78,500,000.00


Bagian Perekonomian

145,000,000.00


2.00

100,000,000.00


1.00

45,000,000.00

Bagian Perekonomian

78,500,000.00

Jumlah rapat koordinasi teknis dan rapat high level meeting TPID

5.00

55,000,000.00


5.00

55,000,000.00

Jumlah pelaksanaan monev harga kebutuhan pokok

2.00

18,000,000.00


2.00

18,000,000.00

10.00

5,500,000.00

10.00

5,500,000.00

Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas TPID



Bagian Perekonomian

Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan DBHCHT

4.00

307,000,000.00


Bagian Perekonomian


4.00

307,000,000.00

Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai

Bagian Perekonomian

Jumlah Sosialisasi ketentuan umum dibidang Cukai

1.00

157,000,000.00


Bagian Perekonomian


1.00

157,000,000.00


Bagian Perekonomian

Jumlah dokumen hasil sinkronisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang cukai

4.00

150,000,000.00


Bagian Perekonomian


4.00

150,000,000.00


+




Bagian Administrasi Pembangunan

-

100.00

56,560,000.00



-




100.00

56,560,000.00

Jumlah Paket Pengadaan Alat Tulis kantor yang tersedia

1.00

20,000,000.00




1.00

20,000,000.00


Jumlah paket peralatan rumah tangga yang dipenuhi dalam satu tahun

2.00

4,800,000.00




2.00

4,800,000.00



Jumlah paket bahan bacaan dalam satu tahun

12.00

5,760,000.00




12.00

5,760,000.00



Jumlah bulan yang terpenuhi kebutuhan makan dan minum

12.00

12,000,000.00




12.00

12,000,000.00



Jumlah Paket Cetakan dalam satu tahun

1.00

8,000,000.00




1.00

8,000,000.00



Prosentase Jumlah Peralatan kerja yang dalam kondisi baik

100.00

6,000,000.00




100.00

6,000,000.00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


-

90.00

4,200,000.00


-

90.00

4,200,000.00

2.00

4,200,000.00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor



2.00

4,200,000.00


+





100.00

18,500,000.00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD






100.00

18,500,000.00

Jumlah Dokumen yang tersusun

3.00

5,700,000.00




3.00

5,700,000.00


Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

4.00

12,800,000.00




4.00

12,800,000.00




100.00

45,690,000.00




100.00

45,690,000.00

Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


Jumlah Event daerah yang terfasilitasi

6.00

45,690,000.00

Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



6.00

45,690,000.00


Prosentase Rumusan Kebijakan yang Menjadi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

90.00

128,600,000.00



90.00

128,600,000.00

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pelaksanaan pembangunan daerah


Jumlah Pedoman yang tersusun

1.00

86,100,000.00




1.00

86,100,000.00

pembinaan tentang administrasi pelaksanaan pembangunan daerah


prosentase personil yang memperoleh informasi mekanisme administrasi pembangunan

20.00

16,500,000.00




20.00

16,500,000.00


+


fasilitasi dan koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan daerah


prosentase jumlah permasalahan pembangunan yang terselesaikan

100.00

26,000,000.00

PROGRAM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah


Prosentase jumlah SKPD kategori tertib Administrasi

50.00

358,725,000.00


jumlah SKPD yang mempunyai kesesuaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan target capaian SKPD sebesar 50%

20.00

295,725,000.00

pendokumentasian hasil pelaksanaan pembangunan daerah


prosentase jumlah pekerjaan fisik yang terdokumentasikan

60.00

63,000,000.00


Bagian Layanan Pengadaan

-



Jumlah penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan




285,500,000.00

28.00

30,000,000.00

Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.00

145,000,000.00



6.00

15,000,000.00


Jumlah bahan bacaan penunjang administrasi perkantoran

2.00

3,500,000.00


+




100.00

26,000,000.00

PROGRAM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah



50.00

358,725,000.00



20.00

295,725,000.00




60.00

63,000,000.00



-








285,500,000.00

28.00

30,000,000.00


4.00

145,000,000.00



6.00

15,000,000.00



2.00

3,500,000.00




Jumlah paket makan minum yang tersedia

16.00

7,000,000.00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah



7.00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


-


Jumlah (jenis) pemeliharaan peralatan gedung kantor penunjang administrasi perkantoran

6.00

12,500,000.00



Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor penunjang administrasi perkantoran

4.00






Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran



Prosentase Pembiritaan positif di media masa kegiatan pembangunan di Kota Blitar



Jumlah event Daerah yang dapat diikuti oleh SKPD

6.00

5.00




85,000,000.00




62,500,000.00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


-



6.00

12,500,000.00

50,000,000.00




4.00

50,000,000.00

12,000,000.00




12,000,000.00




52,000,000.00




45,000,000.00





+

16.00

7,000,000.00

7.00

85,000,000.00

62,500,000.00

12,000,000.00

6.00

12,000,000.00

52,000,000.00

5.00

45,000,000.00


PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA


Prosentase keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara EProcurenment

90.00

530,000,000.00




90.00

530,000,000.00

Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa


Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah berhasil dilaksanakan

90.00

270,000,000.00




90.00

270,000,000.00



Prosentase personil/organisasi Pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti peningkatan kapasitas

100.00

225,000,000.00




100.00

225,000,000.00

Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa


Jumlah dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

90.00

35,000,000.00




90.00

35,000,000.00


Bagian Umum

-

100.00

5,499,375,000.0 0


Bagian Umum

-

100.00

5,499,375,000.0 0

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Bagian Umum

Prosentase surat yg dpt diproses sesuai tujuan

100.00

3,375,000.00


Bagian Umum


100.00

3,375,000.00


Bagian Umum

Jumlah ATK yg terpenuhi

45.00

48,000,000.00


Bagian Umum


45.00

48,000,000.00


Bagian Umum

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tercukupi

49.00

95,000,000.00


Bagian Umum


49.00

95,000,000.00


Bagian Umum

Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik

40.00

100,000,000.00


Bagian Umum


40.00

100,000,000.00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Bagian Umum

Jumlah vandle, cinderamata dan PIN Bungkarno

600.00

68,000,000.00


Bagian Umum


600.00

68,000,000.00


+



Bagian Umum

Prosentase tersedianya peralatan rumah tangga

100.00

80,000,000.00


Bagian Umum



Bagian Umum

Jumlah bahan bacaan /referensi


Bagian Umum


100.00

80,000,000.00

2.00

35,000,000.00


Bagian Umum


2.00

35,000,000.00

Prosentase tersedianya makanan dan minuman

100.00

1,500,000,000.0 0


Bagian Umum


100.00

1,500,000,000.0 0

Bagian Umum

Prosentase terlaksanana perjalanan dinas

100.00

1,500,000,000.0 0


Bagian Umum


100.00

1,500,000,000.0 0


Bagian Umum

Jumlah tenaga pengemudi

45.00

1,100,000,000.0 0


Bagian Umum


45.00

1,100,000,000.0 0


Bagian Umum

Terbayarnya rekening listrik, telepon, air dan FO

4.00

950,000,000.00


Bagian Umum


4.00

950,000,000.00

Pengelolaan Sistem Surat Menyurat dan Sandi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Bagian Umum

Prosentase radiogram yg terdistribusi tepat waktu

100.00

20,000,000.00

Pengelolaan Sistem Surat Menyurat dan Sandi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Bagian Umum


100.00

20,000,000.00

Bagian Umum


100.00

3,621,000,000.0 0

Bagian Umum


100.00

3,621,000,000.0 0

Bagian Umum

Prosentase terpeliharanya rumah dinas

90.00

575,000,000.00

Bagian Umum


90.00

575,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Bagian Umum

Prosentase terpeliharanya gedung kantor

90.00

1,500,000,000.0 0


Bagian Umum


90.00

1,500,000,000.0 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Bagian Umum

Prosentase terpeliharanya kendaraan dinas

90.00

740,000,000.00

Bagian Umum


90.00

740,000,000.00

90.00

158,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Bagian Umum

Prosentase terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Bagian Umum


90.00

158,000,000.00


+


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Bagian Umum

Prosentase terpeliharanya peralatan gedung kantor

90.00

23,000,000.00

Bagian Umum

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Bagian Umum


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Bagian Umum


90.00

23,000,000.00

1.00

500,000,000.00

Bagian Umum


1.00

500,000,000.00

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

10.00

105,000,000.00


Bagian Umum


10.00

105,000,000.00

Bagian Umum

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

15.00

20,000,000.00


Bagian Umum


15.00

20,000,000.00

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Bagian Umum

Rasio Aparatur memperoleh fasilitas

100.00

40,000,000.00


Bagian Umum


100.00

40,000,000.00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Bagian Umum

Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

48.00

40,000,000.00


Bagian Umum


48.00

40,000,000.00


Bagian Umum


100.00

26,000,000.00


Bagian Umum


100.00

26,000,000.00

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Bagian Umum

Jumlah dokumen yang tersusun

12.00

26,000,000.00

Bagian Umum


12.00

26,000,000.00

Bagian Umum

peningkatan mutu pelayanan kedinasan KDH/WKDH dan Tamu Daerah

100.00

3,532,000,000.0 0

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Bagian Umum


100.00

3,532,000,000.0 0


Bagian Umum

Prosentase terpenuhinya fasilitasi penyelenggaraan tugas pimpinan daerah

100.00

3,532,000,000.0 0


Bagian Umum


100.00

3,532,000,000.0 0


+


Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD Program Peningkatan Kapasitas SKPD

Bagian Umum

Terwujudnya Kualitas Layanan Administrasi Keuangan

Bagian Umum

Jumlah dokumen pengelolaan keuangan yg tersusun

Bagian Umum

Prosentase meningkatnya kapasitas SKPD

Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

Bagian Umum

Persentase terpenuhinya fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional

Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Bagian Umum

Jumlah informasi program SKPD yang terpublikasi

Bagian Humas dan Protokol


100.00

63,000,000.00

20.00

63,000,000.00

129,500,000.00

Bagian Umum


Bagian Umum


Bagian Umum



Bagian Umum


Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Bagian Umum



90.00

123,000,000.00

1.00

6,500,000.00

-

100.00

79,500,000.00


Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

100.00

25,000,000.00




jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

100.00

28,000,000.00



jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

100.00

6,000,000.00



jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia

100.00

20,500,000.00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR


-

100.00

141,000,000.00


+

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD Program Peningkatan Kapasitas SKPD

100.00

63,000,000.00

20.00

63,000,000.00

129,500,000.00 90.00

123,000,000.00

1.00

6,500,000.00

-

100.00

79,500,000.00



100.00

25,000,000.00




100.00

28,000,000.00




100.00

6,000,000.00




100.00

20,500,000.00



-

100.00

141,000,000.00




jumlah terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor yang terfasilitasi

100.00

21,000,000.00




100.00

21,000,000.00



jumlah tersedianya perlengkapan gedung kantor

100.00

20,000,000.00




100.00

20,000,000.00



jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia

100.00

100,000,000.00




100.00

100,000,000.00




100.00

200,000,000.00




100.00

200,000,000.00

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme


prosentase aparatus memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

5.00

75,000,000.00



5.00

75,000,000.00


jumlah perwakilan lembaga yang mengikuti pelatihan keprotokolan

70.00

125,000,000.00

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme



70.00

125,000,000.00

program pengembangan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah


Prosentase Kegiatan Kepala daerah yang didokumentasikan

70.00

170,000,000.00




70.00

170,000,000.00

pendokumentasian kegiatan pimpinan dan pemerintah daerah


jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan dan pemerintah daerah

77.00

170,000,000.00




77.00

170,000,000.00

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa (humas)


Prosentase SKPD/Lembaga Instansi Vertikal Yang Atif di Bakohumas

75.00

75,000,000.00




75.00

75,000,000.00


+


pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi


jumlah perwakilan lembaga yang membidangi kehumasan yang mendapat pembinaan

70.00

75,000,000.00




70.00

75,000,000.00

program peningkatan pelayanan kehumasan dan keprotokolan kepala daerah/wakil kepala daerah


prosentse kegiatan kedinasan yang sesuai standart keprotokolan

65.00

1,400,000,000.0 0




65.00

1,400,000,000.0 0

penataan acara kedinasan pemerintah daerah


jumlah kegiatan kedinasan yang terfasilitasi

75.00

1,400,000,000.0 0




75.00

1,400,000,000.0 0

program fasilitasi penerimaan tamu daerah


prosentase tamu yang terlayani sesuai standart keprotokolan

72.00

128,000,000.00




72.00

128,000,000.00

fasilitasi bkunjungan kerja antara pemerintah daerah


prosentase penerimaan tamu daerah yang terfasilitasi

70.00

128,000,000.00




70.00

128,000,000.00

program sosialisasi ketentuan dibidang cukai (humas)


Prosentase Pemberitaan dan Publikasi Luar Ruang Tentang Kegiatan Yang bersumber DBHCHT

65.00

200,000,000.00




65.00

200,000,000.00

penyampaian ketentuan di bidang cukai (humas)


prosentase pemberitaan tentang kegiatan dan ketentuan bidang cukai

60.00

200,000,000.00




60.00

200,000,000.00

program kerjasama informasi dengan mas media (humas)



75.00

978,000,000.00




75.00

978,000,000.00

penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah


prosentase pemberitaan positif di media masa kegiatan pembangunan di kota blitar

80.00

978,000,000.00




80.00

978,000,000.00


+



Bagian Organisasi dan Tata Laksana

-

12.00

34,056,150.00



-

Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor



12.00

34,056,150.00

jumlah pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan sesuai kebutuhan kantor

100.00

2,650,000.00




100.00

2,650,000.00


Jumlah ATK sesuai kebutuhan kantor

100.00

11,994,000.00




100.00

11,994,000.00




100.00

9,042,200.00




100.00

9,042,200.00



jumlah Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan kantor

100.00

2,379,950.00




100.00

2,379,950.00



jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan sesuai kebutuhan kantor

100.00

5,040,000.00




100.00

5,040,000.00



Jumlah Penyediaan makanan dan minuman sesuai kebutuhan kantor

100.00

2,950,000.00



Jumlah Penyediaan makanan dan minuman sesuai kebutuhan kantor

100.00

2,950,000.00



-

92.00

12,000,000.00



-

92.00

12,000,000.00


+




jumlah Pengadaan Peralatan sesuai kebutuhan kantor

100.00

12,000,000.00




PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI APARATUR


penyusunan evaluasi jabatan

100.00

12,000,000.00

Prosentase jabatan yang telah memiliki Standar kompetensi yang dihitung pada tahun ke N

45.00

161,850,000.00




45.00

161,850,000.00


Prosentase jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N

40.00

53,745,000.00




40.00

53,745,000.00

Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial


Prosentase jabatan manajerial yang telah memiliki SKM yang dihitung pada tahun ke-N

77.00

53,745,000.00




77.00

53,745,000.00

Penyusunan Analisa Beban Kerja


Prosentase jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahu ke-N

77.00

15,500,000.00



Prosentase jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahu keN

77.00

15,500,000.00

Penyusunan Analisa Jabatan


Prosentase jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N

80.00

38,860,000.00




80.00

38,860,000.00

PROGRAM PENATAAN KETATALAKSAAN DAN PELAYANAN PUBLIK


Jumlah SKPD yang berada pada zona kuning dan hijau (ombudsman)

15.00

157,330,000.00




15.00

157,330,000.00



75.00

100,815,000.00



75.00

100,815,000.00


+


Jumlah SKPD yang menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan

75.00

12,815,000.00


75.00

12,815,000.00

Jumlah SKPD yang menyusun SOP sesuai dengan peraturan

75.00

33,000,000.00


75.00

33,000,000.00

Hasil survey IKM SKPD yang berpredikat baik

85.00

55,000,000.00


85.00

55,000,000.00

8.00

56,515,000.00

8.00

56,515,000.00

Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi ISO


Jumlah SKPD yang berISO



Jumlah SKPD yang ber-ISO

PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (LAKIP KOTA)


Nilai SAKIP Pemerintah Daerah hasi evaluasi Kemenpan RB

30.00

166,830,350.00




30.00

166,830,350.00

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Jumlah SKPD yang menyusun LAKIP Tepat waktu

35.00

53,886,000.00




35.00

53,886,000.00



Jumlah SKPD yang memiliki KBK

30.00

112,944,350.00




30.00

112,944,350.00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SKPD


Prosentase kegiatan yang terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan

70.00

20,550,000.00




70.00

20,550,000.00

Fasilitasi Keperansertaan Pada even Daerah dan Harihari besar nasional


Jumlah even daerah dan even hari besar nasional yang diikuti

100.00

14,550,000.00

Fasilitasi Keperansertaan Pada even Daerah dan Harihari besar nasional



100.00

14,550,000.00


+




Persentase informasi program/kegiatan SKPD yang dipublikasikan

100.00

6,000,000.00




PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN (PEMERINTAH DAERAH)


Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan reformasi Birokrasi

100.00

6,000,000.00

Jumlah SKPD/Unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran

28.00

168,036,700.00




28.00

168,036,700.00


Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaa n dokumen RB Kota Blitar hasil reviu yang disusun

1.00

44,532,000.00



Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaa n dokumen RB Kota Blitar hasil reviu yang disusun

1.00

44,532,000.00



Jumlah rekomendasi yang menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi

2.00

50,540,000.00




2.00

50,540,000.00



Jumlah Rencana kebijakan yang ditetapkan menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi

0.00

72,964,700.00




0.00

72,964,700.00

Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah


Jumlah Kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja

2.00

16,500,000.00




2.00

16,500,000.00


+


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Sebagaimana

Rencana

Kerja

Pemerintah

tahun

2017,

telah

disebutkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan diprioritaskan pada mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas

proses

perencanaan

tersebut,

maka

diharapkan

rencana

pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah. Sehubungan

dengan

hal

dimaksud,

arah

kebijakan

yang

dilaksanakan sebagai berikut : 1.

Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan

system

perencanaan,

pemantauan,

pengendalian

dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional, serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan ; 2.

Penerapan

perencanaan

pembangunan

nasional

melalui

dan

penganggaran yang berbasis kinerja ; 3.

Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan / kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan;

4.

Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan ;

5.

Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai.


58


3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Setda melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana deskripsi pada tabel 3.1. sebagai berikut : Tabel 3.1 Indikator tujuan dan formula perhitungan INDIKATOR

FORMULA PERHITUNGAN

Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan Penilaian dari Tim EKPPD Kementerian pemerintah kota Blitar (Nilai LPPD) Dalam Negeri Prosentase Peraturan Perundangundangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang undangan diatasnya, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Jumlah Peraturan Perundangundangan Daerah yang di tetapkan dibagi Jumlah Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan di atasnya x 100 %

Prosentase tempat ibadah yang aktif

Jumlah tempat ibadah aktif / jumlah tempat ibadah seluruhnya x 100% Kriteria tempat ibadah aktif : 1. Digunakan untuk ibadah wajib secara rutin. 2. Digunakan untuk tempat pengajaran ilmu agama secara rutin 3. Mempunyai kepengurusan yang terstruktur dan aktif.

Rasio pengajar ilmu agama dengan Jumlah pengajar agama : Jumlah jumlah penduduk penduduk Kriteria pengajar agama adalah guru agama formal dan non formal RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017

59


Prosentase meningkatnya Peran dan Jumlah rekomendasi yang Fungsi TPID ditindaklanjuti/ jumlah rekomendasi TPID kepada Walikota x 100% Prosentase terbinanya BUMD Jumlah Usaha Daerah dan BUMD yang Sehat dan Profitable / Jumlah Usaha Daerah dan BUMD x 100% Prosentase rumusan kebijakan yang Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang administrasi menjadi kebijakan bidang administrasi pembangunan pembangunan/ jumlah seluruh rumusan x 100 % Nilai SAKIP SETDA Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Blitar Prosentase pelaksanaan Pengadaan Jumlah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement Barang/Jasa melalui e-procurement dibagi Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan melalui SIRUP x 100 % Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil survey kepuasan masyarakat, surat menyurat, arsip dan sandi SKPD dan instansi terkait terhadap pelayanan surat menyurat, arsip dan sandi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil survey kepuasan masyarakat penatausahaan keuangan (bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan administrasi keuangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil survey kepuasan masyarakat administrasi kerumah tanggaan (KDH/WKDH dan Tamu Daerah) terhadap layanan kerumah tanggaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil survey kepuasan masyarakat layanan sarana dan prasarana (bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan sarana dan prasarana aparatur Rasio Jumlah berita positif di media Jumlah berita positif tentang Kota Blitar massa yang dimuat di media massa : jumlah berita Pemerintah Daerah di media massa x 100 % Jumlah acara Kedinasan yang sesuai Jumlah acara kedinasan yang sesuai standar keprotokolan dengan standard keprotokolan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai hasil evaluasi implementasi Sistem Kota (Nilai SAKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kota Blitar Tingkat Ketepatan struktur dan ukuran Jumlah SKPD/Unit Kerja yang tepat organisasi fungsi dan tepat ukuran Rata -rata IKM

Rata-rata hasil masyarakat

survey

kepuasan


60


TABEL 3.2 Sasaran, program dan kegiatan rencana kerja SKPD tahun 2017 No

Sasaran

Indicator kinerja

Target

Program

1

Meningkatnya

Nilai Evaluasi kinerja

Sangat

Peningkatan

kinerja

penyelenggaraan

tinggi

Pemerintah Daerah

instansi

pemerintahan

Kerjasama

Antar

Rp.

Fasilitas atau pembentukan kerjasama antar

94.554.200

daerah dalam penyediaan pelayanan publik

pemerintah kota Blitar (Nilai LPPD) Peningkatan

Kegiatan

Pelayanan

Kedinasan

KDH/ Wakil KDH

Fasilitas rakernas dan muskomuwil APEKSI

214.476.700

Penyusunan

198.601.400

laporan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah Penyusunan laporan keterangan pertanggung

92.546.500

jawaban akhir tahun Penataan

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan

295.871.350

dan pemanfaatan tanah Fasilitas penyelesaian konflik pertanahan

25.599.550

Program peningkatan kapasitas satuan

Fasilitasi keperan sertaan pada even daerah

43.720.200

kerja perangkat daerah

dan hari besar nasional Penyebar

luasan

informasi

program

atau

7.000.00

kegiatan SKPD Program peningkatan kapasitas otonomi

Koordinasi

daerah

daerah


61

peningkatan

kualitas

otonomi

177.243.200


Peningkatan

kapasitas

kecamatan

dan

131.042.700

lembaga

346.463.700

kelurahan Fasilitas

peningkatan

kapasitas

kemasyarakatan kelurahan mitra pemerintah 2

Prosentase

Terwujudnya harmonisasi

dan

Perundang-undangan Daerah

Sinkronisasi

Peraturan

yang

100 %

Penataan

Peraturan

Perundang-

undangan

Penyusunan

perancangan

peraturan

79.085.400

perundang

25.151.000

perundang-undangan

sesuai

Legislasi

rancangan

peraturan

dengan

Peraturan

Hukum yang sesuai

Perundang

undangan

dengan

diatasnya,

kebutuhan

Kajian peraturan perundang undangan daerah

dan

terhadap ppu yang baru, lebih tinggi dari

Rancangan

Produk Peraturan

Perundangundangan

masyarakat

,kebutuhan

penyelenggaraan

masyarakat

dan

undangan 100.150.000

keserasian antar ppu daerah

pemerintahan daerah

penyelenggaraan pemerintahan daerah

Penyusunan surat keputusan walikota

20.524.800

Penyusunan

63.927.700

rencana

kerja

rancangan

peraturan daerah Penyusunan rancangan peraturan wali kota

21.337.300

Program fasilitasi bantuan hukum

Fasilitasi bantuan hukum kedinasan

509.734.000

Program peningkatan kapasitan satuan

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan

44.149.000


hari bersar nasional Penyebarluasan


62

informasi

program

atau

22.721.400


kegiatan SKPD Program publikasi dan penyebarluasan

Publikasi peraturan perundang undangan

138.747.500

Penyuluhan peraturan perundang undangan

157.973.100

Fasilitasi

109.355.900

peraturan perundang undangan

sosialisasi

peraturan

perundang

undangan 3

Meningkatnya

Prosentase

tempat

kemakmuran tempat

ibadah yang aktif

50%

Program peningkatan nilai-nilai agama

Fasilitasi

dan kebudayaan

keagamaan

Program peningkatan nilai-nilai agama

Fasilitasi

dan kebudayaan

quran

peringataan

hari-hari

besar

588.800.000

ibadah Rasio

pengajar

ilmu

agama dengan jumlah

1:100

kegiatan

pengembangan

tilawatil

468.456.00

penduduk Program

perencanaan

dan

Fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi raskin

pengembanggan kesejahteraan rakyat

atau rasta




hari besar nasional

Program

dukungan

kesejahteraan rakyat

pelayanan

Fasilitasi koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penatausahaan sosial


63

bantuan pelayanan

131.598.000

24.622.600

64.478.000


Program

dukungan

pelayanan

kesejahteraan rakyat

Fasilitas

koordinasi

perumusan

dan

kebijakan

konsultasi

dan

pelaksanaan kegiatan social

singkroni

serta

105.444.000

sasi

kemasyarakatan

dan keagamaan Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan capaiankinerja dan

Penyusunan

perencanaan

kegiaatan

dan

17.846.000

social

69.260.000

aggaaran

keuangan Program

4

100%

perencanaan

dan

Penyusunan

profil

bidang

pengembangan kesejahteraan rakyat

kemasyarakatan dan keagamaan

Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai

Penyampaian informasi ketentuan peraturan

Mewujudkan

Prosentase

kemandirian

meningkatnya Peran

perundang undangan dibidang cukai kepada

ekonomi melalui

dan Fungsi TPID

masyarakat dan pemangku kepenting

sinergi antar

Perumusan pemantauan dan evaluasi atas

lembaga

110.014.300

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang

(Pemerintah, Swasta,

undangan di bidang cukai

Akademisi dan Komunitas) dan

Prosentase terbinanya

keterpaduan unsur-

BUMD

unsur (subsektor)

133.000.000

50%

Peningkatan pelaporan

pengembangan

sistem

capaian

kinerja

dan

kapasitas

sumber daya

Penyusunan

perencanaan

kegiatan

dan

10.497.100

anggaran

keuangan

ekonomi kreatif Peningkatan aparatur


64

48.562.500


Program peningkatan kapasitan satuan



dan hari besar nasional

Program sinkronisasi,fasilitasi

koordinasi,

Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring

efaluasi

dan evaluasi dibidang pengembangan koperasi,

dan

48.912.500

80.225.150

UMKM dan sarana perekonomian daerah

bidang perekonomian

Perumusan

kebijakan,koordinasi,

dan evaluasi

di bidang

monitoring

perindustrian

80.907.000

dan

perdagangan Perumusan

kebijakan,koordinasi,monitoring

109.638.500

dan evaluasi dibidang penanaman modal dan BUMD Perumusan

kebijakan,koordinasi,monitoring

137.057.200

dan evaluasi dalam pengendalian inflasi 5

Meningkatkan tertib

Prosentase

administrasi

kebijakan

pembangunan

menjadi bidang

rumusan

100%

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

yang

Penyusunan

laporan

capaian

kinerja

dan

6.038.700

dan

12.790.200

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

kebijakan administrasi

Penyusunan

pembangunan

Nilai SAKIP SETDA

perencanaan

kegiatan

anggaran B

Program

peningkatan

system


65

pengembangan

18.828.900





dan hari nasional

Program

fasilitasi,

pembinaan

koordinasi

layanan

dan

adsministrasi

Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis adsministrasi

pelaksanaan

46.940.200

91.453.800

pembangunan

daerah

pembangunan

Pembinaan

tentang

adsministrasi

tentang

29.239.200

percepatan

52.353.700

pelaksanaan pembangunan daerah Fasilitasi

dan

koordinasi

pelaksanaan pembangunan daerah Program koordinasi pengendalian dan

Penyelengaraan

pengendalian

evaluasi pelaksanaan pembangunaan

pembangunaan daaerah Pendokumentasian

hasil

dan

evaluasi

pelaksanaan

344.522.300

66.894.800

pembangunan daerah 6

90%

dan

10.557.700


Fasilitas keperansertaan pada even daerah dan

18.736.200


hari besarnasional

Peningkatan

Terwujudnya

Prosentase

Pelaksanaan

pelaksanaan

pelaporan

Pengadaan

Pengadaan

keuangan

Barang/Jasa sesuai peraturan perundangundangan

yang dengan

pengembangan capaian

kinerja

sistem dan

Penyusunan

perencanaan

kegiatan

anggaran

Barang/Jasa melalui eprocurement


66


Penyebaran informasi program atau kegiatan

7.090.000

SKPD Program

dukungan

layanaan

pengadaan barang atu jasa

Fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang atu

613.266.700

jasa Penguatan personil atau organisasi pendukung

259.591.000

pengadaan barang atu jasa Fasilitas

pendokumen

tasian

pelaksanaan

52.449.500

penggadaan barang atu jasa 7

Indeks

Terwujudnya kualitas

layanan

tertib

administrasi

surat

menyurat,

arsip

dan

sandi,

administrasi keuangan, kerumah tanggaan sarana prasarana

serta dan

Kepuasan

Baik

Masyarakat (IKM) surat menyurat,

arsip

Peningkatan

pelayanan

kedinasan

Fasilitasi

penyelengaraan

tugas

pimpinan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

daerah

Program

Peningkatan pengelolahan dan peñata usahaan

4.410.604.850

dan

sandi Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Baik

(IKM)

pembinaan

dan

fasilitasi

pengelolaan keuangan Kabupaten/ Kota

keuangan SKPD

Peningkatan

Penyusunan

62.995.900

penatausahaan keuangan Indeks Masyarakat administrasi

Kepuasan (IKM)

Baik

Pengembangan

Sistem


kerumah

tanggaan


67

anggaran

perencanaan

kegiatan

dan

25.492.000


Indeks

Kepuasan

Masyarakat layanan

sarana

Baik

Peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan

pakaian

dinas

beserta

39.816.000

perlengkapanya

(IKM) dan

prasarana Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

111.816.400


17.384.400

Pemeliharaan rutin atau berkala rumah dinas

599.746.300

Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kator

1.436.519.400

Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan

709.930.000

Apartur

dinas atau oprasional Pemeliharaan rutin atau berkala perelengkapan

159.950.000

gedung kantor Pemeliharaan

rutin atau

berkala peralatan

23.021.400

gdung kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

3.125.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air

948.000.000

dan listrik Penyediaan alat tulis kantor RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017

68

49.572.100


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

95.628.200

Penyediaan

99.986.900

kompenen

istalasi

listrik

atau

penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

69.280.000


78.738.500

Penyediaan bahan bacaan dan perturan per

34.560.000

undang - undangan Penyediaan makanan dan miniman

979.229.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

1.571.948.000

dan luar daaerah Penyediaan jasa perkantoran

176.469.500

Program peningkatan kapasitas sartuan

Fasilitasim keperan sertaan pada even daerah

149.256.000



luasan

informasi

program

atau

6.500.000

kegiatan SKPD Program

8

Meningkatnya

Rasio

Jumlah

berita

848:10

pengelolahan

keamanan

Pengelolahan dan perlindungan informasi ber

informasi milik pemerintah atau negara

klasifikasi

Program

Penyampaiaan ketentuan di bidang cukai

Sosialisasi


69

Ketentuan

Di

51.242.100

200.000.000


positif di media massa

46

Bidang Cukai

Meningkatnya

Jumlah

70

Peningkatan

kualitas tertib acara

Kedinasan yang sesuai

keprotokolan

standar keprotokolan

Informasi Pemerintah

Positif Kota

Blitar acara

Kerjasama

antar

Fasilitasi kunjungan kerja antar pemerintah

Pemerintah Daerah

daerah

Kerjasama Informasi dengan mas media

Penyebarluasan

informasi

penyelengaraan

200.000.00

700.000.000

informasi pemerintah daerah Peningkatan

pelayanan

kedinasan

Penataan acara kedinasan pemerintah daerah

1.300.000

Pengembangan komunikasi, informasi

Pembinaan dan pengembangan sumberdaya

100.000.000

dan media massa

komuni kasi dan informasi

Pengembangan data/informasi

Pendokumen

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

tasian

proses

pembangunan

85.000.000

daerah Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

75.000.000


75.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala

18.000.000

Penyediaan alat tulis kantor

13.000.000

Apartur

Pelayanan Administrasi Perkantoran


70


Penyediaan barang cetakan dan pengandaan

35.000.000


30.000.00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per

20.000.000

undang-undangan Program

peningkatatan

kapasitas

Peningkatan keterampilan dan profesionalisme

75.000.000


90.000.000

sumberdaya aparatur

hari besar nasional 9

Meningkatnya

Nilai

Akuntabilitas

akuntabilitas kinerja

Kinerja

pemerintah daerah

Kota (Nilai SAKIP)

cc

Peningkatan kapasitas kelembagaan

Penyusunan

naskah

akademis

bidang

ke

50.040.000

Fasilitasi monitoring dan evaluasi kelembagaan

55.435.000

lembagaan dan ke tata laksanaan

Pemerintah

perangkat daerah Fasilitasi

penyusunan

dan

pelaksanaan

46.493.000

revormasi birokrasi Tingkat

Meningkatnya SKPD/ yang

Unit tepat

Kerja fungsi

Ketepatan

struktur dan ukuran

28

Pembinaan

dan

Pengembangan

aparatur

organisasi

dan tepat ukuran


71

Penyusunan instrument analisis jabatan PNS

38.632.500


Rata -rata IKM

Meningkatnya kualitas

pelayanan

baik

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Penyusunan

laporan

capaian

kinerja

dan

176.049.800


ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program

Peningkatan etos kerja dan profesionalisme

131.485.050

publik peningkatan

kompetensi

sumber daya aparatur

aparatur

program peningkatan kapasitas satuan

Fasilitasi keperan sertaan pada ikon daerah



luasan

informasi

program

atau

14.550.000

11.740.000

kegiatan SKPD Program

penataan

ketata laksanaan

Penyusunan standarisasi ketata laksanaan

283.016.100

Fasilitasi pengurusan sertifikat ISO

57.987.500

Penyusunan evaluasi jabatan

55.002.900

Penyusunan standar kompetensi manejerial

55.652.700

Penyusunan analisa beban kerja

15.098.600

dan pelayanan publik

Program

penyusunnan

standar

kompetensi aparatur


72


3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Adapun program dan kegiatan– kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Blitar diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.3 berikut ini:


73


Tabel. 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Blitar 1.

Bagian Tata Pemerintahan Kode


1


Rumus Indikator

2

3

4


Prosentase Pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

Pemenuhan Administrasi perkantoran dibandingkan dengan kebutuhan administrasi perkantoran x 100%

1

0

4.7 .01

2 7

1

0

4.7 .01

2 7

0 2


1

0

4.7 .01

2 7

1 0

1

0

4.7 .01

2 7

1

0

4.7 .01

1

0

1

0

Rencana Tahun 2017

Lok asi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

5

6

7

Cat ata n Pen ting

8

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Targe t Capai an Kiner ja


9

10

SKPD

11

100.00

35,539,000.00

100.0 0

37,700,000.00



12.00

4,200,000.00

12.00

4,200,000.00




27.00

8,500,000.00

27.00

8,500,000.00


1 1



7.00

10,500,000.00

7.00

11,000,000.00


2 7

1 4



10.00

2,499,000.00

10.00

3,000,000.00


4.7 .01

2 7

1 5



12.00

3,840,000.00

12.00

4,000,000.00


4.7 .01

2 7

1 7



12.00

6,000,000.00

12.00

7,000,000.00



74


Kode


1

2

2

4

4.7 .01

3 3

2

4

4.7 .01

3 3

2

4

4.7 .01

3 3

4

7

4.7 .01

2 8

4

7

4.7 .01

2 8

4

7

4.7 .01

4

7

4

7


3



1

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

6

Rumus Indikator

4

Jumlah bidang tanah Aset Pemerintah Kota Blitar yang bersertifikat pada tahun-n dibandingkan dengan jumlah tanah Aset Pemerintah Kota Blitar yang seharusnya bersertifikat pada tahun-n X 100%

Rencana Tahun 2017

Lok asi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11

92.00

283,284,950.00

94.00

305,000,000.00



533.00

255,284,950.00

543.0 0

275,000,000.00


Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan


60.00

28,000,000.00

65.00

30,000,000.00




80.00

53,575,000.00

83.00

63,500,000.00


0 9



3.00

30,000,000.00

3.00

35,000,000.00


2 8

1 0

Pengadaan Meubelair


2.00

20,075,000.00

2.00

25,000,000.00


4.7 .01

2 8

2 8



3.00

3,500,000.00

3.00

3,500,000.00


4.7 .01

2 9



80.00

56,600,000.00

82.00

57,000,000.00


Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur dibandingkan dengan kebutuhan sarana prasarana aparatur x 100%

Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas dibandingkan jumlah aparatur


75


Kode


1

2


3

Rumus Indikator

4

Rencana Tahun 2017

Lok asi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11

keseluruhan x 100% 4

7

4.7 .01

2 9

1 1


Frekwensi Penyertaan pada even even daerah dan HBN

4.00

49,600,000.00

4.00

50,000,000.00


4

7

4.7 .01

2 9

1 2



1.00

7,000,000.00

1.00

7,000,000.00


4

7

4.7 .01

3 0



100.00

254,998,000.00

100.0 0

275,000,000.00


4

7

4.7 .01

3 0

1 0



0.00

0.00

0.00

0.00


4

7

4.7 .01

3 0

1 1



0.00

0.00

0.00

0.00


4

7

4.7 .01

3 0

7



3.00

164,821,000.00

3.00

175,000,000.00


4

7

4.7 .01

3 0

8



0.00

0.00

0.00

0.00


Jumlah pelaporan kinerja pemerintah daerah yang disusun dibandingkan dengan jumlah pelaporan yang seharusnya disusun x 100%


76


Kode


1

2


3





3 5


3 1

3 6

4.7 .01

3 1

3 7

7

4.7 .01

3 2

7

4.7 .01

3 2

4

7

4.7 .01

3 0

4

7

4.7 .01

3 1

4

7

4.7 .01

3 1

4

7

4.7 .01

4

7

4

4

9

1

Rumus Indikator

4

Rencana Tahun 2017

Lok asi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11

3.00

90,177,000.00

3.00

100,000,000.00


70.00

511,036,000.00

70.00

527,000,000.00



6.00

165,200,000.00

6.00

170,000,000.00




3.00

130,380,000.00

3.00

137,000,000.00




3.00

215,456,000.00

3.00

220,000,000.00




87.00

290,198,000.00

88.00

300,000,000.00




5.00

75,219,000.00

6.00

80,000,000.00


Jumlah lembaga yang memperoleh asistensi dibandingkan dengan lembaga yang seharusnya memperoleh asistensi x 100%

Jumlah Pelaksanaan Kerjasama dibandingkan dengan Rencana Kerjasama yang akan dilaksanakan X 100%


77


Kode


1

4

7

2

4.7 .01

3 2

5

Rumus Indikator


3


4


Rencana Tahun 2017

Lok asi



5

6

7

2.00

Total

2.

Cat ata n Pen ting

8

214,979,000.00

SKPD




9

10

2.00

1,485,230,950.00

11

220,000,000.00


1,565,200,000.00

Bagian Hukum Kode


1

2

1

0

4.7. 02

01

1

0

4.7. 02

01

10

Rumus Indikator


3


-



4

-


78

Rencana Tahun 2017

Lokasi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11

100.00

36,080,000.00

100.00

27,850,000.00

Bagian Hukum

100.00

6,000,000.00

100.00

6,500,000.00

Bagian Hukum


Kode


1

Rumus Indikator


2

3

4

Rencana Tahun 2017

Lokasi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11

1

0

4.7. 02

01

14



100.00

1,500,000.00

100.00

1,800,000.00

Bagian Hukum

1

0

4.7. 02

01

15



100.00

5,500,000.00

100.00

6,200,000.00

Bagian Hukum

1

0

4.7. 02

01

17



100.00

3,500,000.00

100.00

3,200,000.00

Bagian Hukum

1

0

4.7. 02

01

4



Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan pada tahun ke N dibagi jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan dikali 100%

100.00

9,780,000.00

100.00

0.00

Bagian Hukum

1

0

4.7. 02

01

9



Peralatan Kerja Yang Rusak/Peralatan Kerja Yang diperbaikix100%

100.00

9,800,000.00

100.00

10,150,000.00

Bagian Hukum

1

0

4.7. 02

02


-

-

100.00

37,000,000.00

100.00

27,000,000.00

Bagian Hukum

1

0

4.7. 02

02



Jumlah Pengadaan Peralatan pada Tahun N dibagi Jumlah Pengadaan Peralatan yang dibutuhkan dikali 100%

100.00

37,000,000.00

100.00

27,000,000.00

Bagian Hukum

1

0

4.7. 02

7. 1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA


( Jumlah SDM aparatur yang ikut dalam event daerah : Jumlah SDM

100.00

27,230,000.00

100.00

56,000,000.00

Bagian Hukum

7


79


Kode


1

2


Rumus Indikator

3

PERANGKAT DAERAH

4

Rencana Tahun 2017

Lokasi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11

aparatur yang ada ) x 100%

1

0

4.7. 02

7. 1

11



Jumlah Even Daerah dan Hari Besar Nasional pada tahun N dibagi jumlah Even daerah dan Hari besar Nasional yang dibutuhkan dikali 100%

100.00

21,050,000.00

100.00

49,000,000.00

Bagian Hukum

1

0

4.7. 02

7. 1

12

Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD


Jumlah informasi program/kegiatan SKPD pada tahun N dibagi Jumlah informasi program/kegiatan SKPD yang dibutuhkan dikali 100%

100.00

6,180,000.00

100.00

7,000,000.00

Bagian Hukum

4

7

4.7. 02

00 4



Jumlah peraturan perundangan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan/Jumlah peraturan yang diterbitkan x 100%

100.00

273,857,000.00

100.00

287,650,500.00

Bagian Hukum

4

7

4.7. 02

00 4

10



Jumlah Peraturan Daerah Yang Dievaluasi Pemerintah tahun Ken/Jumlah Peraturan Daerah Yang Ditetapkan tahun Ke-n x100%

100.00

51,375,000.00

100.00

55,345,500.00

Bagian Hukum

4

7

4.7. 02

00 4

11



Jumlah Peraturan Walikota yang diajukan tahun Ke-n/Jumlah Peraturan Walikota yang diterbitkan tahun Ke-n x100%

100.00

12,050,000.00

100.00

22,830,000.00

Bagian Hukum

4

7

4.7. 02

00 4

2


Prosentase Peraturan PerundangUndangan selain Keputusan Walikota,Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah yang sesuai

Jumlah Peraturan PerundangUndangan selain Keputusan Walikota,Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah yang diajukan

100.00

79,332,000.00

100.00

75,000,000.00

Bagian Hukum


80


Kode


1

2


3

4

dengan Peraturan diatasnya

Tahun Ke-n/Jumlah Peraturan Perundang-Undangan selain Keputusan Walikota,Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah yang diterbitkan Tahun Ke-n x 100% Jumlah Legislasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun Ke-n / Jumlah Peraturan PerundangUndangan Yang di terbitkan Tahun Ke-n x 100%

Rencana Tahun 2017

Lokasi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11

100.00

15,500,000.00

100.00

16,275,000.00

Bagian Hukum

100.00

102,500,000.00

100.00

103,500,000.00

Bagian Hukum

Jumlah Keputusan Walikota yang diajukan tahun Ke-n/Jumlah Keputusan Walikota yang diterbitkan tahun Ke-n x 100%

100.00

13,100,000.00

100.00

14,700,000.00

Bagian Hukum


Jumlah Masalah Hukum Tahun Ken/Jumlah Bantuan Hukum Yang diberikan Tahun Ke-n x 100%

100.00

517,750,000.00

100.00

420,000,000.00

Bagian Hukum



Jumlah Bantuan Hukum Kedinasan Yang Terfasilitasi/Jumlah Permasalahan Hukum Kedinasan x 100%

100.00

517,750,000.00

100.00

420,000,000.00

Bagian Hukum

PROGRAM PUBLIKASI DAN

Prosentase Publikasi dan

Jumlah Peraturan Perundang-

100.00

502,100,000.00

100.00

535,000,000.00

Bagian

4

7

4.7. 02

00 4

3

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Prosentase Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

4

7

4.7. 02

00 4

6

Kajian peraturan perundangundangan daerah terhadap ppu yg baru, lebih tinggi dari keserasian antar ppu daerah

Jumlah Kajian peraturan PerundangUndangan Daerah Terhadap PPU yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar PPU Daerah

4

7

4.7. 02

00 4

9



4

7

4.7. 02

00 5


4

7

4.7. 02

00 5

4

7

4.7.

00

22

Rumus Indikator


81


Kode


1

2

02

6


Rumus Indikator

3

4

PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan

Undangan Tahun ke-n/Jumlah Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Ke-n x 100%

Rencana Tahun 2017

Lokasi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11

Hukum

4

7

4.7. 02

00 6

1


Prosentase Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan/Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan x 100%

100.00

219,350,000.00

100.00

242,500,000.00

Bagian Hukum

4

7

4.7. 02

00 6

2


Prosentase Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Penyuluhan Peraturan Perundang-Undang/Peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan x 100 %

100.00

156,900,000.00

100.00

157,500,000.00

Bagian Hukum

4

7

4.7. 02

00 6

3

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan


Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan/Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan

100.00

125,850,000.00

100.00

135,000,000.00

Bagian Hukum

Total

1,394,017,000.00


82

1,353,500,500.00


3.

Bagian Kesejateraan Rakyat Kode


1

2


Rumus Indikator

Rencana Tahun 2017

Lok asi



Ca ta ta n Pe nti ng

5

6

7

8




9

10

SKPD

3

4

11



jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang direalisasikan : jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang direncanakan x 100%

100.00

82,000,000.00

100.00

82,000,000.00


1

0

4. 7. 06

0 4

1

0

4. 7. 06

0 4

0 1



jumlah kebutuhan jasa/sewa akses internet spedy yang direalisasikan / jumlah kebutuhan jasa/sewa akses internet spedy yang direncanakan x 100%

100.00

6,000,000.00

100.00

6,000,000.00


1

0

4. 7. 06

0 4

0 2



jumlah kebutuhan alat tulis kantor yang direalisasikan / jumlah kebutuhan alat tulis kantor yang direncanakan x 100%

100.00

20,000,000.00

100.00

20,000,000.00


1

0

4. 7. 06

0 4

0 3



jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang direalisasikan / jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang direncanakan x 100%

100.00

20,000,000.00

100.00

20,000,000.00

1

0

4. 7. 06

0 4

0 4



jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang direalisasikan / jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang direncanakan x 100%

100.00

2,000,000.00

100.00

2,000,000.00


1

0

4. 7. 06

0 4

0 5


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

jumlah kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang direalisasikan / jumlah kebutuhan bahan

100.00

6,000,000.00

100.00

6,000,000.00



83


Kode


1

2


3

Rumus Indikator

4

Rencana Tahun 2017

Lok asi




5

6

7

8




9

10

SKPD

11

bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan x 100% 1

0

4. 7. 06

0 4

4

7

4. 7. 06

0 1

4

7

4. 7. 06

0 1

4

7

4. 7. 06

0 1

4

7

4. 7. 06

0 2

4

7

4. 7. 06

0 2



jumlah kebutuhan paket makanan dan minuman rapat/kegiatan dan tamu yang direalisasikan / jumlah kebutuhan paket makanan dan minuman rapat/kegiatan dan tamu yang direncanakan x 100%

100.00

28,000,000.00

100.00

28,000,000.00



jumlah dokumen yang disediakan / jumlah dokumen yang direncanakan x 100%

45.00

172,500,000.00

50.00

172,500,000.00

0 1



jumlah dokumen yang tersusun / jumlah dokumen yang direncanakan x 100%

100.00

112,500,000.00

100.00

112,500,000.00

0 2



jumlah buku yang tercetak / jumlah cetak buku yang direncanakan x 100%

100.00

60,000,000.00

100.00

60,000,000.00




Jumlah kerusuhan/ konflik antar umat beragama

25.00

1,300,000,000.00

40.00

1,280,000,000.00



Terlaksananya peringatan hari besar keagamaan, melalui kegiatan : Maulud Nabi SAW, Isro' Mi'roj, buka

jumlah kegiatan yang terealisasi / jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%

100.00

950,000,000.00

100.00

980,000,000.00


0 6

0 1


84



Kode


1

2


3

Rumus Indikator

4

Rencana Tahun 2017

Lok asi




5

6

7

8




9

10

SKPD

11

puasa Ulama, safari romadhon, gema takbir, idul adha, tahun baru islam (hijriyah) 4

7

4. 7. 06

0 2

4

7

4. 7. 06

0 3

4

7

4. 7. 06

0 3

4

7

4. 7. 06

0 3

4

7

4. 7. 06

0 5

4

7

4.

0



jumlah jenis lomba MTQ yang dibina / jumlah jenis lomba MTQ keseluruhan x 100%

100.00

350,000,000.00

100.00

300,000,000.00

PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


jumlah dokumen yang ditindaklanjuti : jumlah dokumen yang masuk/tersusun x 100%

20.00

105,000,000.00

25.00

105,000,000.00


0 1

Fasilitasi koordinasi dan konsultasi serta perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan

Terlaksananya rapat - rapat urusan sosial kemasyarakatan dan keagamaan

jumlah masalah sosial yang terselesaikan / jumlah masalah sosial tahun berkenaan x 100%

100.00

80,000,000.00

100.00

80,000,000.00


0 2

Fasilitasi Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penatausahaan Bantuan Pelayanan Sosial


jumlah proposal yang ditindaklanjuti / jumlah proposal yang masuk x 100%

100.00

25,000,000.00

100.00

25,000,000.00




jumlah kebutuhan sarana prasarana aparatur yang direalisasikan : jumlah kebutuhan sarana prasarana aparatur yang direncanakan x 100%

100.00

28,000,000.00

100.00

23,000,000.00


Pengadaan Peralatan

jumlah pengadaan peralatan kantor

jumlah kebutuhan peralatan kantor yang

100.00

20,000,000.00

100.00

15,000,000.00

Bagian

0 2

0


85


Kode


1

4

7

2


3

Rumus Indikator

4

Rencana Tahun 2017

Lok asi




5

6

7

8




9

10

SKPD

11

7. 06

5

1

Gedung Kantor

bagi kelancaran urusan kedinasan

direalisasikan / jumlah kebutuhan peralatan kantor yang direncanakan x 100%

Kesejahteraan Rakyat

4. 7. 06

0 5

0 2



jumlah kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana yang direalisasikan / jumlah kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana yang direncanakan x 100%

100.00

8,000,000.00

100.00

8,000,000.00



jumlah aparatur yang terlibat kegiatan / jumlah aparatur Bagian Kesra x 100%

100.00

63,000,000.00

100.00

63,000,000.00


4

7

4. 7. 06

0 6

0 1



jumlah aparatur yang terlibat kegiatan / jumlah aparatur Bagian Kesra x 100%

100.00

50,000,000.00

100.00

50,000,000.00


4

7

4. 7. 06

0 6

0 2



jumlah program kegiatan yang terpublikasi / jumlah program kegiatan yang ada x 100%

100.00

13,000,000.00

100.00

13,000,000.00


4

7

4. 7. 06

0 7



jumlah dokumen kegiatan yang tersusun / jumlah dokumen yang direncanakan x 100%

100.00

12,000,000.00

100.00

12,000,000.00


4

7

4. 7. 06

0 7


Tersusunnya dokumen kerja rencana kegiatan dan anggaran, meliputi: SKP, SOP, PRKA/DPPA,

jumlah dokumen kegiatan yang tersusun: jumlah dokumen yang direncanakan x 100%

100.00

12,000,000.00

100.00

12,000,000.00


0 1


86


Kode


1

Rumus Indikator


2

3

4

Rencana Tahun 2017

Lok asi




5

6

7

8




9

10

SKPD

11

RKA dan DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Blitar Total

4.

1,762,500,000.00

1,737,500,000.00

Bagian Perekonomian Kode


1

2

1

0

4. 7. 04

01

1

0

4. 7. 04

01

10

1

0

4. 7. 04

01

11

Rumus Indikator


3

-

Lokasi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11

100.00

48,000,000.00

100.00

51,500,000.00

Bagian Perekono mian


100.00

18,000,000.00

100.00

18,500,000.00



100.00

5,000,000.00

100.00

5,500,000.00



-

4

Rencana Tahun 2017


87


Kode


1

Rumus Indikator


2

3

4

Rencana Tahun 2017

Lokasi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11

1

0

4. 7. 04

01

14


100.00

3,500,000.00

100.00

4,000,000.00


1

0

4. 7. 04

01

15


100.00

5,000,000.00

100.00

5,500,000.00


1

0

4. 7. 04

01

17


100.00

7,500,000.00

100.00

8,000,000.00


1

0

4. 7. 04

01

9


1.00

5,500,000.00

1.00

6,000,000.00


1

0

4. 7. 04

02

100.00

8,000,000.00

100.00

8,500,000.00


1

0

4. 7. 04

02

100.00

8,000,000.00

100.00

8,500,000.00


1

0

4. 7.

06

100.00

9,500,000.00

100.00

10,000,000.00



9

-

-


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan

(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang tersusun : Jumlah dokumen


88


Kode


1

2

04

DAN KEUANGAN

1

0

4. 7. 04

06

1

0

4. 7. 04

7.1

1

0

4. 7. 04

7.1

4

7

4. 7. 04

01

4

7

4. 7. 04

01

4

7

4. 7. 04

01

5


3

SKPD yang tersusun

Rumus Indikator

4

Rencana Tahun 2017

Lokasi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11

perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang wajib tersusun ) x 100%


100.00

9,500,000.00

100.00

10,000,000.00




Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti : Jumlah event daerah dan hari besar nasional

100.00

55,000,000.00

100.00

55,000,000.00




HUT Kemerdekaan RI, HUT Kota Blitar, Bulan Bung Karno, Hari besar keagamaan

4.00

55,000,000.00

4.00

55,000,000.00




Prosentase rekomendasi / rumusan kebijakan bidang ekonomi dibagi total rumusan x 100 %

90.00

358,500,000.00

100.00

396,000,000.00


01 .0 1



1.00

45,000,000.00

1.00

50,000,000.00


01 .0 2



2.00

45,000,000.00

3.00

35,000,000.00


Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio

4.00

40,000,000.00

4.00

50,000,000.00

11


89


Kode


1

2


3

Rumus Indikator

4

Rencana Tahun 2017

Lokasi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11

dan televisi serta publikasi cetak

4

4

7

7

4. 7. 04

4. 7. 04

01

01

4

7

4. 7. 04

31

4

7

4. 7. 04

31

4

7

4. 7. 04

31

01 .0 3

01 .0 4




1.00

5,000,000.00

1.00

10,000,000.00


2.00

100,000,000.00

2.00

115,000,000.00


1.00

45,000,000.00

1.00

45,000,000.00


5.00

55,000,000.00

5.00

80,000,000.00


2.00

18,000,000.00

2.00

10,000,000.00


10.00

5,500,000.00

10.00

1,000,000.00

4.00

307,000,000.00

4.00

300,000,000.00


Jumlah laporan hasil sinkronisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang cukai





1



1.00

157,000,000.00

1.00

150,000,000.00


2



4.00

150,000,000.00

4.00

150,000,000.00


Total

786,000,000.00


90

821,000,000.00


5.


Kode


1

2

1

0

4. 7. 05

0 1

1

0

4. 7. 05

0 1

1

0

4. 7. 05

1

0

1

1

Rumus Indikator


3


-

1 0


0 1

1 4

4. 7. 05

0 1

0

4. 7. 05

0

4. 7. 05

4

-

Rencana Tahun 2017

Lokasi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11

100.00

56,560,000.00

100.00

74,000,000.00



1.00

20,000,000.00

1.00

27,000,000.00




2.00

4,800,000.00

2.00

6,000,000.00


1 5



12.00

5,760,000.00

12.00

7,000,000.00


0 1

1 7



12.00

12,000,000.00

12.00

14,000,000.00


0 1

4



1.00

8,000,000.00

1.00

9,000,000.00



91


Kode


1

2

1

0

4. 7. 05

0 1

1

0

4. 7. 05

0 2

1

0

4. 7. 05

0 2

1

0

4. 7. 05

0 6

1

0

4. 7. 05

0 6

1

0

4. 7. 05

0 6

1

0

4. 7. 05

7 . 1

1

0

4. 7. 05

7 . 1

9

Rumus Indikator


3

4

Rencana Tahun 2017

Lokasi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11



Jumlah Peralatan kerja dalam kondisi baik/jumlah peralatan kerja x 100%

100.00

6,000,000.00

100.00

11,000,000.00



-

-

90.00

4,200,000.00

90.00

34,000,000.00




2.00

4,200,000.00

2.00

34,000,000.00




100.00

18,500,000.00

100.00

39,000,000.00


1



3.00

5,700,000.00

3.00

11,000,000.00


5



4.00

12,800,000.00

4.00

28,000,000.00




100.00

45,690,000.00

100.00

21,000,000.00




6.00

45,690,000.00

6.00

15,000,000.00


9

1 1

(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang tersusun : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang wajib tersusun ) x 100%

( Jumlah SDM aparatur yang ikut dalam event daerah : Jumlah SDM aparatur yang ada ) x 100%


92


Kode


1

2

4

7

4. 7. 05

0 1

4

7

4. 7. 05

0 1

4

7

4. 7. 05

4

7

4


3

PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


0 1



0 1

0 2



4. 7. 05

0 1

0 5


7

4. 7. 05

0 2

4

7

4. 7. 05

0 2

4

7

4. 7. 05

0 2

Rumus Indikator

4

Jumlah Rumusan Kebijakan yang menjadi pedoman/Jumlah rumusan kebijakan x 100%

Rencana Tahun 2017

Lokasi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11

90.00

128,600,000.00

90.00

148,000,000.00


1.00

86,100,000.00

1.00

110,000,000.00


personil yang memperoleh informasi mekanisme administrasi pembangunan/semua personil yang seharusnya mendapat informasi x 100 %

20.00

16,500,000.00

40.00

13,000,000.00



jumlah permasalahan pembangunan yang terselesaikan/ jumlah masalah pada tahun berjalan x100 %

100.00

26,000,000.00

100.00

25,000,000.00


PROGRAM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN


Jumlah SKPD Kategori Tertip Administrasi/Jumlah SKPD x 100%

50.00

358,725,000.00

60.00

388,500,000.00


0 3

penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah


20.00

295,725,000.00

25.00

360,000,000.00


0 4



60.00

63,000,000.00

70.00

28,500,000.00


jumlah pekerjaan fisik yang terdokumentasikan/ totalpekerjaan fisik di LPSE x 100 %

Total

612,275,000.00


93

704,500,000.00


6.


Kode


1

2

1

0

4. 7. 08

0 1

1

0

4. 7. 08

0 1

1

0

4. 7. 08

1

0

1

0

Rumus Indikator


3

4

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Target Capaia n Kinerj a


5

6

7


-

-

10



28.00

30,000,000.00

0 1

11



4.00

4. 7. 08

0 1

14



4. 7. 08

0 1

15




Cat ata n Pen ting

8


Target Capaia n Kinerja


9

10

285,500,000.00

94

SKPD

11

295,600,000.00


28.00

31,000,000.00


145,000,000.00

4.00

147,500,000.00


4.00

145,000,000.00

4.00

147,500,000.00


2.00

3,500,000.00

2.00

3,600,000.00



Kode


1

Rumus Indikator


2

3

4

Rencana Tahun 2017

Lokasi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11

1

0

4. 7. 08

0 1

17



16.00

7,000,000.00

16.00

7,500,000.00


1

0

4. 7. 08

0 1

18



7.00

85,000,000.00

8.00

90,000,000.00


1

0

4. 7. 08

0 2


-

75,000,000.00


1

0

4. 7. 08

0 2

28



6.00

12,500,000.00

6.00

15,000,000.00


1

0

4. 7. 08

0 2

9



4.00

50,000,000.00

4.00

60,000,000.00


1

0

4. 7. 08

0 6



12,500,000.00


-

62,500,000.00

(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang tersusun : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang wajib tersusun ) x


95

12,000,000.00


Kode


1

2

Rumus Indikator


3

4

Rencana Tahun 2017

Lokasi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11

100% 1

0

4. 7. 08

0 6

1

0

4. 7. 08

7 . 1

1

0

4. 7. 08

7 . 1

4

7

4. 7. 08

0 1

4

7

4. 7. 08

0 1

4

7

4. 7. 08

4

7

4. 7. 08

5









01 .0 1



0 1

01 .0 2



0 1

01 .0 3



11

6.00

jumlah berita positif /jumlah berita di media masa x 100%

Jumlah Paket yang berhasil Lelang:Jumlah seluruh Paket Lelang dalam SIRUP

Jumlah Personil yang mengikuti peningkatan kapasitas/jumlah personil pengadaan barang/jasa

Total

12,000,000.00

52,000,000.00

96

12,500,000.00


55,000,000.00


5.00

45,000,000.00

5.00

47,500,000.00


90.00

530,000,000.00

91.00

566,000,000.00


90.00

270,000,000.00

92.00

280,000,000.00


100.00

225,000,000.00

100.00

250,000,000.00


90.00

35,000,000.00

92.00

36,000,000.00


942,000,000.00


6.00

1,004,100,000.00


7.

Bagian Umum

Kode


1

2

1

0

4.7.07

01

1

0

4.7.07

01

1

0

4.7.07

1

0

1

Rumus Indikator


3

4

Rencana Tahun 2017

Lokasi



5

6

7

C at at a n P e nt in g

8




9

10

SKPD

11


-

-

100.00

5,499,375,000.00

100.00

5,082,300,000.00

Bagian Umum

1



jumlah surat yg dpt diproses sesuai tujuan / jumlah surat yg masuk x 10%

100.00

3,375,000.00

100.00

3,300,000.00

Bagian Umum

01

10



Jumlah ATK (jenis)

45.00

48,000,000.00

45.00

50,000,000.00

Bagian Umum

4.7.07

01

11



Jumlah barang cetakan dan penggandaan (jenis)

49.00

95,000,000.00

49.00

100,000,000.00

Bagian Umum

0

4.7.07

01

12



Jumlah komponen listrik (jenis)

40.00

100,000,000.00

40.00

105,000,000.00

Bagian Umum

1

0

4.7.07

01

13



Jumlah vandle, cinderamata dan PIN Bungkarno (Buah)

600.00

68,000,000.00

600.00

70,000,000.00

Bagian Umum

1

0

4.7.07

01

14



Jumlah peralatan rumah tangga yg tersedia / jumlah peralatan rumah tangga yg dibutuhkan x 100%

100.00

80,000,000.00

100.00

12,000,000.00

Bagian Umum


97


Kode


1

2


Rumus Indikator

3

4

Rencana Tahun 2017

Lokasi



5

6

7


8




9

10

SKPD

11

1

0

4.7.07

01

15



Jumlah koran nasional dan daerah (Jenis)

2.00

35,000,000.00

2.00

36,000,000.00

Bagian Umum

1

0

4.7.07

01

17



Jumlah fasilitasi makanan dan minuman yg tersedia / jumlah kebutuhan makanan dan minuman x 100%

100.00

1,500,000,000.00

100.00

1,050,000,000.00

Bagian Umum

1

0

4.7.07

01

18



Jumlah perjalanan dinas yg terlaksana / jumlah undangan dan tugas perjalanan dinas keseluruhan x 100%

100.00

1,500,000,000.00

100.00

1,510,000,000.00

Bagian Umum

1

0

4.7.07

01

19



Jumlah tenaga pengemudi (orang)

45.00

1,100,000,000.00

45.00

1,150,000,000.00

Bagian Umum

1

0

4.7.07

01

2



Jumlah rekening yg terbayar (jenis)

4.00

950,000,000.00

4.00

975,000,000.00

Bagian Umum

1

0

4.7.07

01

20

Pengelolaan Sistem Surat Menyurat dan Sandi


Jumlah radiogram yg terditribusi tepat wakyu / jumlah keseluruhan radiogram x 100%

100.00

20,000,000.00

100.00

21,000,000.00

Bagian Umum

1

0

4.7.07

02



Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik : Jumlah sarana dan prasarana x 100 %

100.00

3,621,000,000.00

100.00

3,765,000,000.00

Bagian Umum

1

0

4.7.07

02

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas


Jumlah rumah dinas yg terpelihara / jumlah rumah dinas x 100%

90.00

575,000,000.00

100.00

600,000,000.00

Bagian Umum

21


98


Kode


1

2


Rumus Indikator

3

4

Rencana Tahun 2017

Lokasi



5

6

7


8




9

10

SKPD

11

1

0

4.7.07

02

22



Jumlah gedung kantor yg terpelihara / Jumlah gedung kantor x 100 %

90.00

1,500,000,000.00

100.00

1,575,000,000.00

Bagian Umum

1

0

4.7.07

02

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional


Jumlah kendaraan dinas yg terpelihara / jumlah kendaraan dinas keseluruhan x 100%

90.00

740,000,000.00

100.00

770,000,000.00

Bagian Umum

1

0

4.7.07

02

26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


Jumlah perlengkapan gedung kantor yg terpelihara / jumlah perlengkapan gedung kantor keseluruhan x 100%

90.00

158,000,000.00

100.00

165,000,000.00

Bagian Umum

1

0

4.7.07

02

28



Jumlah peralatan gedung kantor yg terpelihara x jumlah peralatan gedung kantor keseluruhan x 100%

90.00

23,000,000.00

100.00

24,000,000.00

Bagian Umum

1

0

4.7.07

02

5

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


Jumlah pengadaan kendaraan dinas (unit)

1.00

500,000,000.00

1.00

500,000,000.00

Bagian Umum

1

0

4.7.07

02

7



Jumlah pengadaan perlengkapan (unit)

10.00

105,000,000.00

10.00

110,000,000.00

Bagian Umum

1

0

4.7.07

02

9



Jumlah pengadaan peralatan (unit)

15.00

20,000,000.00

15.00

21,000,000.00

Bagian Umum

1

0

4.7.07

03



Jml Aparatur yang memperoleh fasilitas dibagi Jml Aparatur x 100

100.00

40,000,000.00

100.00

42,000,000.00

Bagian Umum

1

0

4.7.07

03



Jumlah PSH,PSL,PDU,PSR,Pakaian

48.00

40,000,000.00

50.00

42,000,000.00

Bagian Umum

2


99


Kode


1

2

Rumus Indikator


3

4

Rencana Tahun 2017

Lokasi



5

6

7


8




9

10

SKPD

11

Batik (Stel) 1

0

4.7.07

06

1

0

4.7.07

06

4

7

4.7.07

01

4

7

4.7.07

01

4

7

4.7.07

01

4

7

4.7.07

01

4

7

4.7.07

01



(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang tersusun : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang wajib tersusun ) x 100%

100.00

26,000,000.00

100.00

27,000,000.00

Bagian Umum



Jumlah SOP,LAKIP,SKP (Buku)

12.00

26,000,000.00

12.00

27,000,000.00

Bagian Umum

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota


IKM

100.00

63,000,000.00

100.00

66,000,000.00

Bagian Umum

Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD


Jumlah DPA dan RKA (Buku)

20.00

63,000,000.00

20.00

66,000,000.00

Bagian Umum

Program Peningkatan Kapasitas SKPD


Jumlah kapasitas SKPD yang meningkat/ jumlah kapasitas SKPD x 100%

136,000,000.00

Bagian Umum

01



Jumlah fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional yg terpenuhi / jumlah keseluruhan fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional x 100%

90.00

123,000,000.00

100.00

129,000,000.00

Bagian Umum

02

Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD


Jumlah informasi yang terpublikasi

1.00

6,500,000.00

1.00

7,000,000.00

Bagian Umum

5

01


100

129,500,000.00


Kode


1

2

Rumus Indikator


3

4

Rencana Tahun 2017

Lokasi



5

6

7


8




9

10

SKPD

11

(jenis) 4

7

4.7.07

01

4

7

4.7.07

01

01

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


IKM

100.00

3,532,000,000.00

100.00

3,600,000,000.00

Bagian Umum



Jumlah fasilitasi tugas pimpinan daerah yg terpenuhi/jumlah keseluruhan fasilitasi tugas pimpinan daerah x 100%

100.00

3,532,000,000.00

100.00

3,600,000,000.00

Bagian Umum

Total

12,910,875,000.00


101

12,718,300,000.00


8.

Bagian Organsasi dan Tata Laksana Kode


1

2

1

0

4. 7. 03

0 1

1

0

4. 7. 03

0 1

1

0

4. 7. 03

1

0

1

Rumus Indikator


3


-

0 5



0 1

1 0


4. 7. 03

0 1

1 1

0

4. 7. 03

0 1

1

0

4. 7. 03

1

0

4. 7.

Rencana Tahun 2017

4

-

Lokasi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11

12.00

34,056,150.00

12.00

35,759,200.00


Jumlah pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan pada tahun ke N dibagi jumlah pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan yang dibutuhkan dikali 100%

100.00

2,650,000.00

100.00

2,782,500.00



Jumlah ATK pada tahun ke-N dibagi jumlah ATK yang dibutuhkan dikali 100%

100.00

11,994,000.00

100.00

12,593,700.00




Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan pada tahun ke N dibagi jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan dikali 100%

100.00

9,042,200.00

100.00

9,494,600.00


1 4



Jumlah Peralatan Rumah Tangga pada tahun ke N dibagi jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibutuhkan dikali 100%

100.00

2,379,950.00

100.00

2,498,900.00


0 1

1 5



Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan pada tahun ke N dibagi jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang dibutuhkan dikali 100%

100.00

5,040,000.00

100.00

5,292,000.00


0 1

1 7


Jumlah Penyediaan makanan dan minuman sesuai kebutuhan

Jumlah Penyediaan makanan dan minumanpada tahun ke N dibagi jumlah

100.00

2,950,000.00

100.00

3,097,500.00

Bagian Organisasi dan


102


Kode


1

Rumus Indikator


2

3

03

Rencana Tahun 2017

4

Lokasi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11

kantor

Penyediaan makanan dan minuman yang dibutuhkan dikali 100%

Tata Laksana


-

-

92.00

12,000,000.00

93.00

5,000,000.00




Jumlah jumlah Pengadaan Peralatan pada tahun ke N dibagi jumlah jumlah Pengadaan Peralatanyang dibutuhkan dikali 100%

100.00

12,000,000.00

100.00

5,000,000.00




Jumlah jabatan yang telah memiliki Standar kompetensi yang dihitung pada tahun ke N dibagi jumlah Jabatan dikali 100%

45.00

161,850,000.00

50.00

167,078,000.00


1

0

4. 7. 03

0 2

1

0

4. 7. 03

0 2

4

7

4. 7. 03

0 1

4

7

4. 7. 03

0 1

2 4



Jumlah jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N dibagi jumlah jabatan dikali 100%

40.00

53,745,000.00

50.00

55,000,000.00


4

7

4. 7. 03

0 1

2 5



Jumlah jabatan manajerial yang telah memiliki SKM yang dihitung pada tahun ke-N dibagi jumlah jabatan dikali 100%

77.00

53,745,000.00

79.00

55,000,000.00


4

7

4. 7. 03

0 1

2 6


Prosentase jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahu ke-N

Jumlah jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahun ke-N dibagi jumlah jabatan dikali 100%

77.00

15,500,000.00

79.00

16,275,000.00


4

7

4. 7. 03

0 1

2 7



Jumlah jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahu ke-N dibagi jumlah jabatan dikali 100%

80.00

38,860,000.00

90.00

40,803,000.00


9


103


Kode


1

2

4

7

4. 7. 03

0 1

4

7

4. 7. 03

0 1

4

7

4. 7. 03

0 1

4

7

4. 7. 03

0 1

0 1

0 2


3

Rumus Indikator

Rencana Tahun 2017

4

Lokasi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11




15.00

157,330,000.00

20.00

165,196,500.00




Jumlah SKPD pelayanan publik yang memiliki SP sesuai ketentuan perundangan dibagi jumlah SKPD yang memiliki Pelayanan publik dikali 100%

75.00

12,815,000.00

80.00

13,455,750.00



Jumlah SKPD yang memiliki SOP sesuai ketentuan perundangan dibagi jumlah SKPD yang memiliki SOP dikali 100%

75.00

33,000,000.00

80.00

34,650,000.00


Jumlah hasil survey IKM SKPD yang berpredikat baik dibagi jumlah survey IKM SKPD dikali 100%

85.00

55,000,000.00

90.00

57,750,000.00




8.00

56,515,000.00

9.00

59,340,750.00




Nilai SAKIP Pemerintah Daerah hasil Evaluasi Kemenpan RB

30.00

166,830,350.00

35.00

198,271,800.00


1.=C, 2.=CC, 3.=B, 4.=BB, 5.=A

4

7

4. 7. 03

0 1

1



Jumlah SKPD yang menyusun LAKIP Tepat waktu (batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku)

35.00

53,886,000.00

40.00

79,680,300.00


4

7

4. 7. 03

0 1

2




30.00

112,944,350.00

35.00

118,591,500.00



104


Kode


1

2

4

7

4. 7. 03

0 1

4

7

4. 7. 03

0 1

4

7

4. 7. 03

0 1

4

7

4. 7. 03

3 0

4

7

4. 7. 03

3 0


3

Rumus Indikator

Rencana Tahun 2017

4

Lokasi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11



Jumlah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan dibagi jumlah kegiatan didokumen perencanaan dikali 100%

70.00

20,550,000.00

75.00

21,577,500.00


0 1

Fasilitasi Keperansertaan Pada even Daerah dan Hari-hari besar nasional


Jumlah even daerah dan hari besar nasional pada tahun ke-N dibagi jumlah even daerah dikali 100%

100.00

14,550,000.00

100.00

15,277,500.00


0 2



Jumlah informasi program/kegiatan SKPD yang dipublikasikan dibagi jumlah informasi program/kegiatan SKPD yang direncanakan untuk dipublikasikan dikali 100%

100.00

6,000,000.00

100.00

6,300,000.00




Jumlah SKPD/Unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran pada tahun ke N

100.00

16,500,000.00

100.00

17,325,000.00





2.00

16,500,000.00

2.00

17,325,000.00



Jumlah SKPD/unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran pada tahun ke N d

28.00

168,036,700.00

28.00

97,298,600.00


4

4

7

4. 7. 03

3 0

2 5


Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota Blitar hasil reviu yang disusun

Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota Blitar hasil reviu yang disusun

1.00

44,532,000.00

1.00

46,758,600.00


4

7

4. 7.

3 0

4

Penyusunan Naskah Akademis bidang

Jumlah rekomendasi yang menjadi kebijakan mendukung


2.00

50,540,000.00

2.00

50,540,000.00

Bagian Organisasi dan


105


Kode


1

2

03 4

7

4. 7. 03

3 0

5


Rumus Indikator

3

Rencana Tahun 2017

4

kelembagaan dan ketatalaksanaan

terciptanya OPD yang tepat fungsi

pada tahun ke N



Jumlah kebijakan yang ditetapkan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi pada tahun ke N

Lokasi



5

6

7

8




9

10

SKPD

11

Tata Laksana

Total

0.00

72,964,700.00

737,153,200.00


Cat ata n Pen ting

106

0.00

0.00

707,506,600.00



9.

Bagian Humas dan Protokol Kode


1

2

1

0

4. 7. 09

0 1

1

0

4. 7. 09

0 1

1

0

4. 7. 09

1

0

1

Rumus Indikator


3

4

Rencana Tahun 2017

Lokasi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11


-

-

100.00

79,500,000.00

100.00

73,000,000.00


10



jumlah ATK pada tahun N / jumlah ATK yang dibutuhkan x 100%

100.00

25,000,000.00

100.00

20,000,000.00


0 1

11



jumlah barang cetakan dan penggandaan tahun N : jumlah kebutuhan barang Tahun N x 100%

100.00

28,000,000.00

100.00

28,000,000.00


4. 7. 09

0 1

14



jumlah peralatan rumah tangga tahun N : julah peralatan rumah tangga x 100%

100.00

6,000,000.00

100.00

6,000,000.00


0

4. 7. 09

0 1

15



jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan tahun N : jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan x 100%

100.00

20,500,000.00

100.00

19,000,000.00


1

0

4. 7. 09

0 2


-

-

100.00

141,000,000.00

100.00

159,500,000.00


1

0

4. 7. 09

0 2



jumlah terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor yang terfasilitasi tahun N : jumlah

100.00

21,000,000.00

100.00

17,500,000.00


28


107


Kode


1

2


3

Rumus Indikator

4

Rencana Tahun 2017

Lokasi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11

terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor x 100% 1

0

4. 7. 09

0 2

7



jumlah tersedianya perlengkapan gedung kantor tahun N : jumlah tersedianya perlengkapan gedung kantor x 100%

100.00

20,000,000.00

100.00

42,000,000.00


1

0

4. 7. 09

0 2

9



jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia tahun N : jumlah peralatan gedung kantor x 100 %

100.00

100,000,000.00

100.00

100,000,000.00


1

0

4. 7. 09

0 5



(Jumlah aparatur yang memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas : Jumlah aparatur ) x 100%

100.00

200,000,000.00

100.00

132,800,000.00


1

0

4. 7. 09

0 5

01 .0 5. 11



terfasilitasinya kegiatan peringatan hari besar

5.00

75,000,000.00

5.00

75,000,000.00


1

0

4. 7. 09

0 5

6

Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme


perwakilan yang mengikutiu pelatihan : jumlah lembaga x 100%

70.00

125,000,000.00

72.00

57,800,000.00


4

7

4. 7. 09

2 2



jumlah dokumentasi yang didokumentasikan/ jumlah dokumentasi pemerintah daerah x 100%

70.00

170,000,000.00

73.00

2,153,000,000.00


4

7

4. 7. 09

2 2



jumlah dokumentasi kegiatan : jumlah kegiatan x 100 %

77.00

170,000,000.00

80.00

2,153,000,000.00


01


108


Kode


1

2

4

7

4. 7. 09

2 3

4

7

4. 7. 09

2 3

4

7

4. 7. 09

2 4

4

7

4. 7. 09

2 4

4

7

4. 7. 09

2 5

4

7

4. 7. 09

2 5

4

7

4. 7. 09

2 6

4

7

4. 7. 09

2 6

01

01

01

01


3

Rumus Indikator

4

Rencana Tahun 2017

Lokasi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11



jumlah pesertabyang mengikuti pelatihan / jumlah SKPD, lembaga vertikal x 100%

75.00

75,000,000.00

78.00

80,000,000.00




perwakilan lembaga yang mengikuti pelatihan : jumlah lembaga x 100%

70.00

75,000,000.00

72.00

80,000,000.00




jumlah kegiatan sesuai standarti / jumlah kegiatan x 100%

65.00

1,400,000,000.00

70.00

1,400,000,000.00




jumlah rangkaian kegiatan upara, Hari Jadi Kota Blitar, HUT RI, dan acara menyambut Tahun baru yang difasilitasi : jumlah kegiatan x 100%

75.00

1,400,000,000.00

77.00

1,400,000,000.00




jumlah tamu yang terlayani sesua standart/ jumlah tamu x 100%

72.00

128,000,000.00

75.00

128,000,000.00




jumlah tamu daerah yang terfasilitasi : jumlah tamu daerah x 100%

70.00

128,000,000.00

72.00

128,000,000.00




jumlah Pemberitaan dan Publikasi Luar Ruang Tentang Kegiatan Yang bersumber DBHCHT / jumlah kegiatan program DBHCHT x 100%

65.00

200,000,000.00

70.00

200,000,000.00




pemberitaan tentang kegiatan danketentuan bidang cukai : jumlah

60.00

200,000,000.00

65.00

200,000,000.00



109


Kode


1

2


Rumus Indikator

3

4

Rencana Tahun 2017

Lokasi



5

6

7

Cat ata n Pen ting

8




9

10

SKPD

11

kegiatan x 100% 4

7

4. 7. 09

2 9

4

7

4. 7. 09

2 9

01



jumlah berita positif /jumlah berita di media masa x 100%

75.00

978,000,000.00

80.00

978,000,000.00




jumlah berita yang dipesan : jumlah berita yang terpantau x 100 %

80.00

978,000,000.00

83.50

978,000,000.00


Total

3,371,500,000.00


110

5,304,300,000.00


BAB IV PENUTUP Lebih dari sekadar memenuhi amanah dari Undang Undang Nomor 25 tahun 2004, dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Sekretariat Daerah Kota Blitar memiliki dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah. Meskipun perlu kami sampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif. Artinya,

dalam

pelaksanaannya

pembiayaan/anggaran

ataupun

harus

kemampuan

disesuaikan anggaran

dengan

daerah

yang

tersedia. Tiada gading yang tak retak, tiada dokumen pemerintah yang benarbenar sempurna. Penyusunan Rencana Kerja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja di masa mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun 2017. Blitar, 22 Juni 2016 Plt. Sekretaris Daerah


111

Rencana Kerja Tahun 2017

Recommend Documents