RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARO 2016
PEMERINTAH KABUPATEN KARO JLN. DJAMIN GINTING NO. 17 TELP. (0628) 323596 KABANJAHE 22113 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KARO NOMOR: TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KARO TAHUN 2017 KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KARO, Menimbang:
Mengingat :
a) Surat Bupati Karo tanggal 2 Pebruari 2015 Nomor 07 Tahun 2015 tentang penyampaiaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karo Tahun 2016 serta penyempurnaan Rancangan Renja SKPD Tahun 2016; b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Karo Tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2017. 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 ); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan...
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penbangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karo; 10.Peraturan Bupati Karo Nomor ........... Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
: Menetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2017;
KEDUA
: Berdasarkan Keputusan ini, Rencana Kerja Sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Kabupaten Karo dalam menyusun rencana Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017;
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Kabanjahe Pada tanggal :
2016
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KARO,
MULIANTA TARIGAN, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19670620 199002 1 001
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Kasih dan KaruniaNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun yang memuat rancangan Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan pembangunan
yang disusun mengacu pada kerangka
arahan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2017. Akhir kata, diharapkan dokumen ini dapat menjadi arah dan pedoman serta motivasi bagi peningkatan kinerja para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Karo, di dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Kabanjahe,
2016
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo,
MULIANTA TARIGAN, S.Sos Pembina Utama Muda NIP. 19670620 199002 1 001
i
DAFTAR ISI Halaman
KATA PENGANTAR .........................................................................................
i
DAFTAR ISI ......................................................................................................
ii
BAB I.
PENDAHULUAN .................................................................................
1
1.1. Latar Belakang .............................................................................. 1.2. Landasan Hukum............................................................................ 1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................ 1.4. Sistematika ..................................... ...............................................
1 1 3 3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ............... 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ............................................................ 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .............................................. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD........................ ..................................................... 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal ........................................... 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...........
4 4 30 27 29 37
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ............................ 38 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .................... 38 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD........................................ .......... 3.3. Program dan Kegiatan .................................................................. BAB IV. PENUTUP ............................................................................................ 34
ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh
dan
tanggap
terhadap
perubahan,
dengan
jenjang
perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap daerah harus menetapkan Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD),
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sesuai dengan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD disusun dengan mempedoman Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja SKPD merupakan Dokumen Rencana Pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Renja SKPD tersebut adalah untuk pelaksanaan RKPD, yang disertai dengan upaya mempertahankan capaian kinerja yang telah tercapai, dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing SKPD. Rencana
Kerja
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah (Renja
Bappeda) Kabupaten Karo tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Renstra Bappeda Kabupaten Karo Tahun 2016-2020, dan sekaligus sebagai upaya untuk pencapaian sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Karo Tahun 2017 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Karo Tahun 2017. 1.2.
Landasan Hukum Dasar
Hukum
penyusunan
Rencana
Kerja
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Karo tahun 2015 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
1
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286); 3. Undang–Undang
Republik
Indonesia
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4405); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu 2006 tentang Pedoman; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
2
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karo.
1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Karo
Tahun 2017 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah, dan juga target kinerja Bappeda Kabupaten Karo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2017. 1.4.
Sistematika Penulisan BAB I
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program Kegiatan BAB IV PENUTUP
3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Bappeda Kab. Karo tahun 2015 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2018, mengacu pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo Tahun 2015 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2016. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2015, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja
Bappeda Kab.
Karo dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2015 diuraikan di Tabel 2.1 dibawah ini.
4
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Realisasi Kinerja pada Triwulan
Kode
Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1
2
3
Target RPJMD pada Tahun 2011-2015
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2014
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015
4
5
6
K
Rp
K
Rp
K
BADAN PERENCA NAAN PEMBANG UNAN DAERAH KABUPATE N KARO Perencana an Pembangu nan
1
0 6
Program Pelayanan Administra si Perkantora n
Meningkat nya Pelayanan Administra si Perkantora n
0 1
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersediany a bendabenda pos
0 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
Tersediany a rekening listrik, air, dan
0 1
10 0
1, 16 5
60
%
bua h
bula n
135,72 0,000
55 6
48
K
II
III
IV
7
8
9
10
Rp
3,857, 826,60 5
117,5 90,30 6
100 %
742,27 6,640
79,05 4,546
2,999, 000
233
1,050, 000
52,855 ,593
12
18,000 ,000
3,085, 064,43 0
6,200, 000
Rp
I
1 0 2
3
K
Rp
Rp
K
Rp
11=7+8+9+ 10 K Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015
13=5+11 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 14=13/4x 100% K Rp
K E T
1 5
1,793, 878,33 2
166,6 21,45 7
3
2,772, 000
3
2 2 0
564,0 00
2,852 ,118
2,412, 640,65 9
646,07 5,426
83,35 8,041
1 1 8
486,0 00
2,846, 314
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) 12=11/6x1 00% K Rp
3
2,852, 770
1 2
1,050, 000
11,323 ,202
94 %
100 %
100 %
63 %
77 6
4,049, 000
60
64,178 ,795
67 %
65 %
100 %
47 %
5
0 3
0 6
0 7
0 8 1 0
1 1
daya air dan listrik
telekomunik asi
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkap an kantor Penyediaan jasa pemelihara an dan perizinan kendaraan dinas/opera sional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan pengganda an
Tersediany a jasa peralatan dan perlengkap an kantor Tersediany a jasa pemelihara an dan perizinan kendaraan dinas/opera sional Tersediany a jasa administrasi keuangan Tersediany a jasa kebersihan kantor Tersediany a alat tulis kantor Tersediany a barang cetakan dan pengganda an Tersediany a komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor Tersediany a peralatan dan perlengkap an kantor
1 2
Penyediaan komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor
1 3
Penyediaan peralatan dan perlengkap an kantor
40
15
12 0
60
24 0
30
8
16
unit
70,000 ,000
39
43,336 ,400
8
8,600, 000
unit
10,100 ,000
11
26,193 ,980
3
2,600, 000
762,64 5,000
91
302,72 5,000
24
125,30 0,000
bln
37,800 ,000
37
30,000 ,000
12
9,000, 000
jenis
213,97 3,430
122,38 9,180
48
32,350 ,060
jenis
75,000 ,000
29
42,483 ,960
6
15,402 ,380
2,000, 000
3
325,00 0
2
38,000 ,000
24
111,76 3,900
2
oran g
bua h
jenis
19 2
3,780, 000
59,200 ,000
8,300, 000
2
3
4 9
5
350,0 00
1,500, 000 5,892, 960
4,060, 000
2
4
20,68 0,000
3
1,500, 000
4 0
1
4,846, 210
660,0 00
2 1
3
4 7
5
44,55 0,000
1,500 ,000 9,795 ,920
4,405 ,000
2 1
3
4 7
5
43,97 0,000
4,500, 000 10,82 2,170
6,093, 600
0
8,300, 000
4
350,00 0
4 6
1 2 1 8 3
1 6
109,20 0,000
9,000, 000 31,357 ,260
15,218 ,600
3,780, 000
0
3,780, 000
55,68 8,000
0
55,688 ,000
0%
97 %
39
51,636 ,400
133 %
13 %
15
26,543 ,980
192 %
87 %
13 7
411,92 5,000
100 %
100 %
49
39,000 ,000
381 %
97 %
37 5
153,74 6,440
267 %
99 %
45
57,702 ,560
0%
100 %
3
4,105, 000
94 %
24
167,45 1,900
98 %
74 %
100 %
26 3 %
114 %
54 %
82 %
10 3 %
156 %
72 %
150 %
77 %
38 %
20 5 %
150 %
44 1 %
6
unit 1 4
1 5
1 8
1 9
1
0 6
0 2
1 0
2 4
Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pendukung administrasi /teknis perkantoran Program peningkata n sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/opera sional Pengadaan mebeleur Pemelihara an rutin/berkal a kendaraan dinas/opera sional
Tersediany a peralatan rumah tangga Tersediany a bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terselengg aranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersediany a jasa pendukung administrasi /teknis perkantoran Meningkat nya sarana dan prasarana aparatur
75
jenis
65
bua h
60
bula n
25
oran g
10 0
%
16
unit
1 4
46
3,982, 720
15
2,360, 200
67,000 ,000
48
30,763 ,000
13
8,460, 000
9
1,060, 000
9
48
827,54 7,500
12
406,37 4,000
3
54,04 5,072
3
20
169,20 0,000
5
49,800 ,000
5
8,300, 000
5
100 %
545,91 9,000
1
473,51 0,000
1,450, 026,00 0
208,60 0,000
596,50 0,000
unit
10
1 5
8,000, 000
1 Tersediany a mebeleur Terlaksana nya pemelihara an rutin/berkal a kendaraan dinas/opera sional
0
0
188,50 0,000
6
272,40 0,000 -
77,087 ,780
514,2 00
5,299, 400
1,900, 000
121,8 13,24 7
12,45 0,000
511,0 00
1 4
9
1,940 ,000
9
3
1,440 ,003
3
5
15,80 0,000
5
12,64 4,000
1,315, 000
2,560, 000
176,1 09,84 2
1,050, 000
3 6
1 2
2 0
8,006 ,800
2
417,8 47,60 0
2
0
72,409 ,000
4
5,299, 400
4
12,64 4,000
4
8,006 ,800
2,340, 200
7,460, 000
353,40 8,164
37,600 ,000
0% 287 %
99 %
89
6,322, 920
277 %
88 %
84
38,223 ,000
100 %
87 %
60
1,180, 955,66 4
400 %
76 %
40
206,80 0,000
472,41 7,200
5
3
4 3
-
4
28,61 9,400
1 6
417,84 7,600
79 %
129 %
57 %
100 %
81 %
160 %
99 %
220 %
70 %
131,65 7,380
200 %
-
54,569 ,600
119 %
533 %
75 %
3
690,24 7,600
-
-
22
131,65 7,380
7
1
0 6
0 3
0 2
1
1
0 1
0 1
0 5
0 5
0 2
Program peningkata n disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkap annya Program peningkata n kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan perundangundangan
Meningkat nya disiplin aparatur Tersediany a pakaian dinas beserta perlengkap annya Meningkat nya kapasitas sumber daya aparatur
10 0
29 4
10 0
%
197,80 0,000
stel
121,30 0,000
%
183,64 8,000
22 9
88,548 ,000
Terlaksana nya sosialisasi peraturan perundangundangan
100 %
17,200 ,000
93
17,200 ,000
14,763 ,000
3 7
14,76 3,000
3 7
14,763 ,000
103,31 1,000
40 %
86 %
26 6
103,31 1,000
90 %
85 %
60
Urusan Wajib Bidang Urusan Penataan Ruang
1
0 5
Program Perencana an Tata Ruang
1 5
0 3
Sosialisasi peraturan perundangundangan tentang rencana tata ruang
0 5
Penyusuna n rencana detail tata
Meningkat nya perencana an tata ruang Terselengg aranya sosialisasi peraturan perundangundangan tentang rencana tata ruang Tersusunny a rencana detail tata
10 0
%
4,050, 000,00 0
kali
0
dok ume
0
-
-
100 %
144,12 1,900
1 kali
49,381 ,000
1
138,50 5,650
0
0
-
-
311,48 2,550
0%
-
-
-
-
8
0 8
1
0 5
ruang kawasan
ruang kawasan
Penyusuna n rancangan peraturan daerah tentang RTRW
Tersusunny a rancangan peraturan daerah tentang RTRW Meningkat nya Pengendali an Pemanfaat an Ruang Terlaksana nya koordinasi dan fasilitasi perencanaa n, pemanfaata n, serta pengendali an ruang
Program Pengendali an Pemanfaat an Ruang
1 7
1 9
Koordinasi dan fasilitasi perencanaa n, pemanfaata n, serta pengendali an ruang
n
3
set dok
636,00 0,000
4
172,97 6,900
3,445, 000,00 0
bula n
36
101,44 9,680
1
94,740 ,900
100 %
45,095 ,500
12
45,095 ,500
21042 700
2,921, 800
36,27 7,100
78,26 4,050
0
1
1
0 6
1 5
0 6
1 5
Program Pengemba ngan data/infor masi
3
3,515, 100
3
7,181, 700
3
8,258 ,200
3
36,83 7,300
1 2
0 5
Penyusuna n profile daerah
0 6
Publikasi Kabupaten
0
Meningkat nya Pengemba ngan data/infor masi Tersediany a dokumen profile daerah Tersediany a dokumen
10 0
%
4,082, 500,00 0
100 %
0%
146 %
4
55,792 ,300
0 Bidang Urusan Perencana an Pembangu nan
138,50 5,650
55,792 ,300
311,48 2,550
49 %
157,24 1,980
100 %
124 %
48
157,24 1,980
-
-
-
-
-
-
179,26 2,500
133 %
28,145 ,480
0
100 exp 20 0
28,145
150
31,760 ,000
0
-
0%
0%
20
28,145
9
Karo Dalam Angka
Publikasi buku inflasi
Publikasi Analisa Indeks Pembangu nan Manusia (IPM)
0 9
Publikasi Kecamatan Dalam Angka
1 3
Penyusuna n dan Publikasi Buku PDRB
Kabupaten Karo Dalam Angka Tersediany a dokumen Perhitunga n Angka Inflasi Kabupaten Karo Tersediany a dokumen Analisis Indeks Pembangu nan Manusia (IPM) Kabupaten Karo Tersediany a dokumen Kecamatan Dalam Angka Kabupaten Karo Terlaksana nya penyusuna n buku PDRB Kabupaten Karo dan kecamatan
Publikasi buku PDRB 0 6
1 5
1 2
Penyusuna n analisis pengemban gan jenis dan paket wisata unggulan Publikasi buku
,480
50 0
buk u
75 0
exp
444,00 0,000
34 00
exp
135,00 0,000
5
set dok
buk u
380,00 0,000
480,00 0,000
25 0
15 2
27 37
2
10 0
152,85 1,200
100
6,180, 000
210,18 4,250
150
13,320 ,000
92,761 ,798
731
34,180 ,000
192,35 8,550
6,920, 000
Tersediany a analisis pengemban gan jenis dan paket wisata unggulan
300 buk u
200
0
0
16,010 ,000
0
-
0%
0%
-
-
0%
0%
0%
0%
0
,480
2, 73 7
92,761 ,798
2
192,35 8,550
10 0
6,920, 000
10
11,500
81 %
69 %
40 %
40 %
1 set dok
buk u
10 0
11,500
100
14,062
0
-
10
statistik kabupaten Publikasi buku statistik kecamatan Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Program Keserasian Kebijakan Peningkata n Kualitas Anak dan Perempua n Pelatihan perencanaa n dan pengangga ran yang responsif gender
1
0 6
Program Kerjasama Pembangu nan
1 6
0 6
Koordinasi kerjasama pembangun an antardaera h Kawasan Danau Toba
0 7
Pembinaan Administras i Program PNPM
,000
buk u
1
set dok
79 9
200,00 0,000
1
28,690 ,605
,500
850
63,750 ,000
58,620 ,300
0
0
-
0%
0%
-
0
,000
79 9
28,690 ,605
1
58,620 ,300
100 %
29 %
25 %
79 %
60 %
48 %
57,498 ,000
57,498 ,000
Meningkat nya Kerjasama Pembangu nan Terlaksana nya koordinasi kerjasama pembangun an antardaera h Kawasan Danau toba Tersediany a biaya administrasi pembinaan
10 0
%
60
bula n
60
bula n
4,925, 000,00 0
275,00 0,000
2,975, 000,00 0
15
36
216,14 2,950
1,425, 400,00 0
100 %
557,00 0,440
12
63,124 ,460
12
2,431, 802,80 4
81,766 ,600
0
0
-
-
0%
0%
0%
15
216,14 2,950
36
1,425, 400,00 0
11
PISEW
kegiatan PNPM PISEW
Pembinaan Administras i Kegiatan PNPM PISEW
0 9
Koordinasi Kerjasama Pembangu nan Agropolitan
1 0
Koordinasi Penanggul angan Kemiskinan Daerah
1 1
Operasiona lisasi Program Pembangu nan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Pembinaan Administras i program pembangun an lingkungan pemukiman berbasis komunitas (PLPBK)
12
Terlaksana nya koordinasi kegiatan agropolitan di Kabupaten Karo Terkoordina sinya kegiatan Penanggul angan Kemiskinan di Kabupaten Karo Tersediany a biaya operasional isasi Program Pembangu nan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
0
48
bula n
48
bula n
353,24 1,354
-
12
229,77 0,000
3
3
12 bula n
0
440,00 0,000
21
224,63 8,100
12
84,997 ,500
0
80,000 ,000
33
79,908 ,900
12
45,000 ,000
3
3
12
50,704 ,900
12
79,068 ,300
3
3
3,220, 900
-
3
5,856 ,000
3
32,09 0,900
3
20,62 2,400
3
19,97 6,400
1 2
1 2
-
25 %
0%
-
-
41,167 ,800
40,598 ,800
15
353,24 1,354
-
-
21
224,63 8,100
0%
0%
100 %
91 %
45
121,07 6,700
100 %
51 %
24
91,303 ,700
44 %
51 %
94 %
15 1 %
12
1 9
1
1
1
0 6
1 9
1 2
0 6
1 9
1 4
0 6
2 0
Koordinasi pembinaan dan pengemban gan produk unggulan daerah Program Perencana an Pengemba ngan kotakota menengah dan besar Analisis pengemban gan industri kecil menengah Penyusuna n model pengemban gan industri kecil dan menengah Program peningkata n kapasitas kelembaga an perencana an pembangu nan daerah
Peningkata n kemampua n teknis aparat perencana
550,00 0,000
Tersediany a analisis pengemban gan industri kecil Tersediany a model pengemban gan industri kecil dan menengah Meningkat nya peningkata n kapasitas kelembaga an perencana an pembangu nan daerah Tersediany a biaya untuk peningkata n kemampua n teknis aparat perencana
12
55,040 ,180
100 %
74,055 ,770
74,055 ,770
411,73 1,800
13 0
oran g
311,73 1,800
21
199,15 8,461
100 %
36,930 ,200
10
36,930 ,200
199,15 8,461
0
0
-
0%
0%
21
199,15 8,461
16 %
64 %
13
1
0 6
Program perencana an pembangu nan daerah
2 1
0 2
0 3 1
0 6
2 1
0 5
1
0 6
2 1
0 6
0 8
0 9
Penyusuna n rancangan RPJPD Penyelengg araan musrenban g RPJPD Penyusuna n rancangan RPJMD Penyelengg araan musrenban g RPJMD Penyusuna n rancangan RKPD Penyelengg araan musrenban g RKPD
1 2
Koordinasi penyusuna n Laporan Keterangan Pertanggun g Jawaban (LKPJ)
1 4
Penyelengg araan forum SKPD
1 5
Penyelengg araan konsultasi publik
Meningkat nya perencana an pembangu nan daerah Tersediany a dokumen rancangan RPJPD Terlaksana nya musrenban g RPJPD Tersediany a dokumen rancangan RPJMD Terlaksana nya musrenban g RPJMD Tersediany a dokumen rancangan RKPD Terlaksana nya Musrenban g RKPD Terlaksana nya penyusuna n Laporan Keterangan Pertanggun g Jawaban (LKPJ) Terlaksana nya Forum Musrenban g RKPD Terlaksana nya konsultasi publik RKPD
4,030, 732,32 0
100 %
1,218, 466,65 5
33,23 6,360
set dok
4
127,15 0,100
0
kali
1
92,877 ,205
0
20
set dok
5
kali
5
set dok
5
kali
303,20 7,710
5
kali
235,00 0,000
486,31 1,800
16
344,01 7,836
4
97,420 ,820
2
621,90 5,300
4
368,77 2,360
1
104,30 2,500
1
199,07 4,605
130
54,297 ,950
4
237,60 7,300
1
57,583 ,200
1
2
85,241 ,235
1
146,53 7,060
1
285,00 0,000
56 6
2
82,08 5,516
1 3 0
82,14 1,700
-
-
-
-
-
-
4
82,141 ,700
1
82,085 ,516
1 3 0
33,23 6,360
1,542, 451,26 0
274,42 5,256
-
43,72 5,320
1
43,725 ,320
33,23 6,360
1
66,472 ,720
100 %
84 %
20
426,15 9,536
100 %
79 %
5
450,85 7,876
100 %
0%
69 6
199,07 4,605
100 %
76 %
5
281,33 2,620
100 %
45 %
3
151,71 3,955
100 %
88 %
100 %
72 %
139 20 %
70 %
100 %
93 %
60 %
65 %
14
1 7
1 8
1 9
2 0
Penyusuna n rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Penyusuna n rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Penyusuna n rancangan perubahan RKPD Pengendali an dan evaluasi perencanaa n pembangun an daerah Peningkata n koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Pengelolaa n sistem informasi pembangun an daerah (SIPD)
Tersediany a dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tersediany a dokumen rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tersediany a dokumen rancangan perubahan RKPD Terlaksana nya pengendali an dan evaluasi perencanaa n pembangun an daerah
bula n
2 set dok ume n
0
2 set dok ume n
0
4
13,329 ,078
4
63,684 ,820
0
12
19,983 ,590
12
75,027 ,030
0
120,00 0,000
149,00 1,750
12 bula n
101,50 7,300
-
-
-
-
-
-
4
13,329 ,078
12
19,983 ,590
-
-
0%
0%
0%
0%
75,94 6,580
9
18,15 2,500
15
Koordinasi penyusuna n Laporan Keterangan Pertanggun g Jawaban (LKPJ 5 tahunan) Standarisas i program, kegiatan dan indikator kinerja pembangun an daerah kabupaten karo Penyusuna n Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD
1
1
1
0 6
2 2
0 6
2 2
0 6
2 3
Program perencana an pembangu nan ekonomi 1 0
Kajian dampak erupsi Gunung Sinabung terhadap perekonomi an masyarakat Program perencana an sosial budaya
130 exp
54,705 ,850
73,372 ,820
50,000 ,000
Meningkat nya perencana an pembangu nan ekonomi Terlaksana nya kajian dampak erupsi Gunung Sinabung terhadap perekonomi an masyarakat Meningkat nya perencana an sosial
10 0
10 0
%
%
1,857, 365,00 0
650,00 0,000
100 %
0
0
1 set dok ume n
0
100 %
0
0
-
-
-
-
-
-
16
1
0 6
2 3
0 5
Penyusuna n masterplan kependudu kan
budaya Tersediany a rencana induk bidang kependudu kan
1 set dok ume n
Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1
1 5
Program Pengemba ngan Sistem Pendukun g Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1 7
0 1
1
1 6
1 5
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Pekan inovasi sumatera utara Bidang Urusan Penanama n Modal Daerah Program Peningkata n Promosi dan Kerjasama
0
Meningkat nya Pengemba ngan Sistem Pendukun g Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Tersediany a informasi penyediaan permodalan bagi masyarakat dan dunia usaha
Meningkat nya promosi dan kerjasama
10 0
%
kali
249,07 0,000
-
1
59,032 ,700
100 %
120,00 0,000
1
60,000 ,000
1
60,000 ,000
-
-
110,13 2,900
0
6,058, 400
46,45 6,500
57,61 8,000
0
-
-
0
0%
0%
1
59,032 ,700
110,13 2,900
120,00 0,000
17
1
2
2
1 6
0 1
0 1
1 5
0 6
1 9
1 9
0 9
Investasi
investasi
Peningkata n koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Urusan Pilihan Bidang Urusan Pertanian Program peningkata n produksi pertanian/ perkebuna n Fasilitasi dan kerjasama peningkata n kesejahtera an masyarakat
Terlaksana nya koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Meningkat nya produksi pertanian/ perkebuna n Terlaksana nya fasilitasi dan kerjasama peningkata n kesejahtera an masyarakat
3
10 0
pak et
%
210,00 0,000
2
150,43 0,800
1
120,00 0,000
510,0 00
2,122 ,400
56,04 3,000
0
58,675 ,400
500,00 0,000
Rata-rata capaian kinerja (%)
71. 44 %
37. 42 %
Predikat kinerja
Jumlah anggaran dan realisasi dari seluruh proram
3,680, 328,60 5
117,5 90,30 6
179,2 65,45 7
91,36 4,841
0
1,793, 878,33 2
18
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggara dari seluruh program
#R EF!
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program Faktor pendorong keberhasilan kinerja Faktor penghambat pencapaian kinerja tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya
19
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Karo. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan 2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari : a. Subag Umum dan Kepegawaian b. Subag Keuangan c. Subag Data dan Pelaporan 3. Unsur Pelaksana yaitu : a. Bidang Sosial Budaya yang terdiri dari Sub Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesra dan Sub Bidang Pemerintahan Umum. b. Bidang Ekonomi yang terdiri dari Sub Bidang Jasa, Tenaga Kerja dan Penempatan SDA dan Sub Bidang Ekonomi dan Pertanian. c. Bidang Fisik dan Prasarana yang terdiri dari Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dan Sub Bidang Sarana dan Prasarana. d. Bidang Program, Litbang dan Statistik yang terdiri dari Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Sub Bidang Bina Program dan Statistik. e. Bidang Penanaman Modal yang terdiri dari Sub Bidang Promosi, Kerjasama dan Pengawasan Investasi dan Sub Bidang Peningkatan Potensi Investasi. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo yang akan dipakai sebagai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di
masa mendatang adalah sebagai
berikut : -
Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan
-
Pengordinasian Penyusunan Perencanaan Pembangunan
-
Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Perencanaan Pembangunan daerah.
-
Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
20
Struktur organisasi
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG FISIK DAN PRASARANA
BIDANG EKONOMI
BIDANG SOSIAL BUDAYA
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
BIDANG PENANAMAN MODAL
SUB BAGIAN DATA & PELAPORAN
BIDANG BINA PROGRAM, LITBANG DAN STATISTIK
SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA
SUB BIDANG EKONOMI DAN PERTANIAN
SUB BIDANG KESEHATAN PENDIDIKAN DAN KESRA
SUB BIDANG PROMOSI KERJA SAMA DAN PENG. INVESTASI
SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
SUB BIDANG TATA RUANG
SUB BIDANG JASA, TENAGA KERJA DAN PEMANFAATAN SDA
SUB BIDANG PEMERINTAH UMUM
SUB BIDANG PENINGKATAN POTENSI INVESTASI
SUB BIDANG BINA PROGRAM DAN STATISTIK
21
Bappeda Kabupaten Karo memiliki tugas utama sebagai pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada tahun 2015, ada 4 (empat) sasaran strategis yang hendak dicapai yakni
terwujudnya
peningkatan kualitas dokumen perencanaan makro dan mikro yang strategis, terwujudnya peningkatan
SDM perencanaan pembangunan melalui pendidikan
formal dan non-formal serta pendukung pelaksanaan tugas, menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal dan meningkatkan kualitas penelitian dan kajian serta meningkatkan ketersediaan data dan informasi tentang perencanaan pembangunan.
Untuk mendukung
sasaran strategis tersebut,
dilaksanakan 12 (dua belas) program dan 52 (lima puluh dua) kegiatan. Secara umum, Bappeda Kab. Karo telah melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahun 2015. Rincian tingkat pencapaian program kegiatan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini.
22
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo
NO
Indikator
SPM/standar nasional
IKK
(1)
(2)
(3)
(4) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya benda-benda pos Tersedianya rekening listrik, air, dan telekomunikasi Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Target Renstra SKPD Tahun 2015 (5)
Realisasi Capaian
Proyeksi
Tahun 2015 (6)
Tahun 2017 (7) %
Catatan Analisis (8)
100
%
%
1165
buah
776
buah
776
buah
60
bulan
60
bulan
60
bulan
40
unit
39
unit
39
unit
15
unit
15
unit
15
unit
120 60 240
orang bln jenis
137 49 375
orang bln jenis
137 49 375
orang bln jenis
30
jenis
45
jenis
45
jenis
8
buah
3
buah
3
buah
16
jenis
24
jenis
24
jenis
75
unit jenis
89
unit jenis
89
unit jenis
65
buah
84
buah
84
buah
60
bulan
60
bulan
60
bulan
23
Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
25
orang
100
%
40
orang %
3 Tersedianya mebeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Meningkatnya disiplin aparatur Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya perencanaan tata ruang Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang RTRW Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian ruang
unit
-
%
unit
100
%
294
stel
100
%
%
%
100
%
%
%
100
22
unit
unit
3
unit
-
10
kali
22
orang
3
% 266
-
stel
kali
unit %
266
-
stel
kali
dokumen
-
dokumen
-
dokumen
set dok
4
set dok
4
set dok
bulan
48
bulan
48
bulan
Meningkatnya Pengembangan data/informasi Tersedianya dokumen profile daerah Tersedianya dokumen Kabupaten Karo Dalam Angka
40
%
%
200
%
200
24
Tersedianya dokumen Perhitungan Angka Inflasi Kabupaten Karo Tersedianya dokumen Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karo Tersedianya dokumen Kecamatan Dalam Angka Kabupaten Karo Terlaksananya penyusunan buku PDRB Kabupaten Karo dan kecamatan
500
buku
buku
buku
750
exp
exp
exp
3400
exp
2737
exp
2737
exp
5
set dok
2
set dok
2
set dok
buku
100
buku
100
buku
1
buku buku set dok
100 799 1
buku buku set dok
100 799 1
buku buku set dok
100
%
60
bulan
15
bulan
15
bulan
60
bulan
36
bulan
36
bulan
Tersedianya analisis pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
Meningkatnya Kerjasama Pembangunan Terlaksananya koordinasi kerjasama pembangunan antardaerah Kawasan Danau toba Tersedianya biaya administrasi pembinaan kegiatan PNPM PISEW
%
15 Terkoordinasinya kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Karo Tersedianya biaya operasionalisasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tersedianya biaya untuk peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah Tersedianya dokumen rancangan RPJPD
%
15
48
bulan
21
bulan
21
bulan
48
bulan
45
bulan
45
bulan
130
orang
21
orang
21
orang
set dok
-
set dok
-
set dok
25
Terlaksananya musrenbang RPJPD Tersedianya dokumen rancangan RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD Terlaksananya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Terlaksananya Forum Musrenbang RKPD Terlaksananya konsultasi publik RKPD Tersedianya dokumen rancangan perubahan RKPD Terlaksananya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
kali
kali
kali
20 5
set dok kali
20 5
set dok kali
20 5
set dok kali
5
set dok
696
set dok
696
set dok
5 5
kali kali
5 3
kali kali
5 3
kali kali
4 bulan
Meningkatnya perencanaan pembangunan ekonomi
100
%
Meningkatnya perencanaan sosial budaya
100
%
12
4 bulan
12
% -
%
bulan
% -
%
Tersedianya rencana induk bidang kependudukan Meningkatnya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Tersedianya informasi penyediaan permodalan bagi masyarakat dan dunia usaha Terlaksananya koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan
100
%
kali
%
1
kali
%
1
kali
3
paket
paket
paket
100
%
%
%
26
2.3.
Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plan. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat
melalui
musyawarah
perencanaan pembangunan
(Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Karo yang membantu Kabupaten Karo dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karo
mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang
menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kabupaten Karo. 2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif. 3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sector swasta. 4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
27
Namun pembangunan
peningkatan tersebut
kualitas
belum
diikuti
penyelenggaraan oleh
peningkatan
perencanaan kualitas
produk
perencanaan. Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Karo dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas; 2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; 3. Belum
tersedianya
prosedur
standar
operasional
perencanaan
untuk
mendukung pelaksanaan tupoksi; 4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan
sehingga
berdampak
pada
kualitas
produk
rencana
pembangunan Tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan; 5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; 6. Koordinasi antar instansi masih lemah sehingga menyebabkan kesulitan pada pengumpulan data maupun pembarauan data serta analisisnya. 7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan; 8. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran. Untuk lebih meningkatkan kualitas produk perencanaan maka Bappeda Kabupaten Karo harus lebih dapat meningkatkan kinerjanya untuk tahun-tahun berikutnya, adapun hal-hal strategis yang menjadi isu penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kab. Karo adalah sebagai berikut : Tugas Pokok dan Fungsi 1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat. 2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan kabupaten Karo dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan. 3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi. 5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kabupaten secara lebih terstruktur. 28
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi. Sumber Daya Manusia Aparatur 1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan. 2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur. 3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme. Sarana dan Prasarana 1. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas. 2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan. 4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.
2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal Telahaan
terhadap
rancangan
awal
RKPD
dimaksudkan
untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Bappeda Kab. Karo dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bappeda Kab. Karo, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediaan untuk setiap SKPD berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan. lebih rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.3 dibawah ini:
29
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Karo Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo
:
Rancangan Awal RKPD No
Program / Kegiatan
(1)
Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi
Indikator Kinerja
(2)
(3)
Rencana Tahun 2017 Pagu Target Indikatif Capaian (Rp) (5) (6)
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
233 buah
1,540,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12 bulan
34,320,000
8 unit
16,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Kabupate n Karo
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Kabupate n Karo
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupate n Karo
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3 unit
Penyediaan Keuangan
Jasa
Administrasi
Kabupate n Karo
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Kantor
Jasa
Kebersihan
Kabupate n Karo
Tersedianya Kebersihan Kantor
Jasa
Kabupate n Karo
Tersedianya Kantor
Tulis
Alat
lokasi
(7)
954,090,000
Kabupate n Karo
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Program/ Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Rencana Tahun 2017
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
3,300,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
24 orang bulan
220,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12 orang bulan
8,580,000
48 jenis
57,200,000
Penyediaan Kebersihan Kantor
Jasa
Penyediaan Kantor
Tulis
Alat
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
(8)
(10)
(11)
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kabupa ten Karo Kabupa ten Karo Kabupa ten Karo Kabupa ten Karo Kabupa ten Karo Kabupa ten Karo Kabupa ten
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
(12)
954,090,000
233 buah
1,540,000
12 bulan
34,320,000
8 unit
16,500,000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3 unit
3,300,000
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
24 orang bulan
220,000,000
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
12 orang bulan
8,580,000
Tersedianya Alat Tulis Kantor
48 jenis
57,200,000
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Catatan Penting
30
Karo
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Kabupate n Karo
Tersedianya Cetakan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kabupate n Karo
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2 buah
Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
Dan
Kabupate n Karo
Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Rumah
Kabupate n Karo
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
Kabupate n Karo
Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah
Dan
Kabupate n Karo
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Kabupate n Karo
Penyediaan Tangga
2
Peralatan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dinas/Operasional
Barang Dan
Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
6 jenis
19,800,000
Penyediaan Cetakan Penggandaan
Barang Dan
Kabupa ten Karo
Tersedianya Cetakan Penggandaan
Kabupa ten Karo
550,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9 unit
83,000,000
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
15 unit
2,200,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13 buah
17,600,000
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
Kabupa ten Karo Kabupa ten Karo Kabupa ten Karo
12 orang hari kali
440,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kabupa ten Karo
49,500,000
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Kabupa ten Karo
525,635,000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
5 orang bulan
Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur
Kendaraan
Kabupate n Karo
Adanya Kenderaan Dinas/Operasional
1 unit
481,635,000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupate n Karo
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
3 unit
44,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Barang Dan
6 jenis
19,800,000
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2 buah
550,000
Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
9 unit
83,000,000
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
15 unit
2,200,000
13 buah
17,600,000
12 orang hari kali
440,000,000
5 orang bulan
49,500,000
Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur
Kabupa ten Karo Kabupa ten Karo
525,635,000
Adanya Kenderaan Dinas/Operasional
1 unit
481,635,000
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
3 unit
44,000,000
31
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4
Program Kapasitas Aparatur
Kabupate n Karo
Peningkatan Sumber Daya Kabupate n Karo
Pelatihan E-Planning
Kabupate n Karo
Penerapan
E-
40,920,000 93 stel
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
Sosialisasi Planning
Meningkatnya Disiplin Aparatur Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kabupate n Karo
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Pelatihan E-Planning Untuk Staf Dari Setiap SKPD Terlaksananya Sosialisasi Penerapan EPlanning
40,920,000
300,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
150 orang
100,000,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
150 orang
100,000,000
Pelatihan E-Planning
150 orang
100,000,000
Sosialisasi Penerapan EPlanning
Urusan Wajib Urusan Penataan Ruang
5
Program Ruang
Perencanaan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kabupa ten Karo
Meningkatnya Disiplin Aparatur Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
40,920,000 93 stel
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kabupa ten Karo
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Kabupa ten Karo Kabupa ten Karo
Terlaksananya Pelatihan E-Planning Untuk Staf Dari Setiap SKPD Terlaksananya Sosialisasi Penerapan EPlanning
Kabupa ten Karo
40,920,000
300,000,000
150 orang
100,000,000
150 orang
100,000,000
150 orang
100,000,000
1 orang kali
82,500,000
1 dokumen
880,000,000
1 dokumen
100,000,000
Urusan Wajib Urusan Penataan Ruang Tata
Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Tentang Rencana Tata Ruang
Kabupate n Karo
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Kabupate n Karo
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW
Kabupate n Karo
Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW
1 orang kali
82,500,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang
1 dokumen
880,000,000
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Kabupa ten Karo
Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1 dokumen
100,000,000
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW
Kabupa ten Karo
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW
Program Perencanaan Tata Ruang
32
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar wilayah Pembuatan spasial
sistem
Urusan Pembangunan
6
informasi
Kabupate n Karo
Terlaksananya Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar wilayah
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar wilayah
Kabupa ten Karo
Terlaksananya Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar wilayah
Kabupate n Karo
Adanya Pembuatan sistem informasi spasial
Pembuatan informasi spasial
Kabupa ten Karo
Adanya Pembuatan sistem informasi spasial
Perencanaan
sistem
Urusan Perencanaan Pembangunan Meningkatnya Pengembangan Data/Informasi
Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Profile Daerah
Kabupate n Karo
Tersusunnya Daerah
Publikasi Kabupaten Karo Dalam Angka
Kabupate n Karo
Publikasi Buku Inflasi
Program Pengembangan Data/Informasi 1 dokumen
198,000,000
Terlaksananya Publikasi Kabupaten Karo Dalam Angka
1 dokumen
27,500,000
Publikasi Kabupaten Karo Dalam Angka
Kabupate n Karo
Terlaksanya Buku Inflasi
1 dokumen
16,500,000
Publikasi Buku Inflasi
Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupate n Karo
Tersusunnya Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1 dokumen
16,500,000
Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Publikasi Angka
Dalam
Kabupate n Karo
Terlaksananya Publikasi Kecamatan Dalam Angka
17 dokumen
33,000,000
Publikasi Kecamatan Dalam Angka
Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra)
Kabupate n Karo
Tersusunnya Kesejahteraan (Inkesra)
1 dokumen
16,500,000
Penyusunan Kesejahteraan (Inkesra)
Publikasi Buku PDRB
Kabupate n Karo
Terlaksananya Publikasi Buku PDRB
1 dokumen
18,700,000
Publikasi Buku PDRB
Kabupate n Karo
Terlaksananya Publikasi Buku Statistik Kecamatan
17 dokumen
44,000,000
Publikasi Buku Statistik Kecamatan
Publikasi Kecamatan
Kecamatan
Buku
Statistik
Profile
Publikasi
Indikator Rakyat
Penyusunan Daerah
Meningkatnya Pengembangan Data/Informasi Profile
Indikator Rakyat
Kabupa ten Karo Kabupa ten Karo Kabupa ten Karo Kabupa ten Karo Kabupa ten Karo Kabupa ten Karo Kabupa ten Karo Kabupa ten Karo
Tersusunnya Daerah
Profile
1 dokumen
198,000,000
Terlaksananya Publikasi Kabupaten Karo Dalam Angka
1 dokumen
27,500,000
Terlaksanya Buku Inflasi
1 dokumen
16,500,000
1 dokumen
16,500,000
17 dokumen
33,000,000
1 dokumen
16,500,000
Terlaksananya Publikasi Buku PDRB
1 dokumen
18,700,000
Terlaksananya Publikasi Buku Statistik Kecamatan
17 dokumen
44,000,000
Publikasi
Tersusunnya Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terlaksananya Publikasi Kecamatan Dalam Angka Tersusunnya Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra)
33
Publikasi Buku Statistik Kabupaten
Kabupa ten Karo
Terlaksananya Publikasi Buku Statistik Kabupaten
Kabupate n Karo
Adanya Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
Kabupa ten Karo
Adanya Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
Penyusunan dan pengumpulan data dan informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Kabupate n Karo
Adanya Penyusunan dan pengumpulan data dan informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Penyusunan dan pengumpulan data dan informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Kabupa ten Karo
Adanya Penyusunan dan pengumpulan data dan informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan KRB
Kabupate n Karo
Adanya Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan KRB
Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan KRB
Kabupa ten Karo
Adanya Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan KRB
Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi
Kabupate n Karo
Adanya Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi
Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi
Kabupa ten Karo
Adanya Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi
Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi (eplanning)
Kabupate n Karo
Diterapkannya dan diupdatenya Sistem Informasi Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi (e-planning)
1 sistem
900,000,000
Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi (e-planning)
Kabupa ten Karo
Indeks Kepuasan Masyarakat
Kabupate n Karo
Adanya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
1 dokumen
100,000,000
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Kabupa ten Karo
Publikasi Kabupaten
Buku
Statistik
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
7
Program Pembangunan
Layanan
Kabupate n Karo
Terlaksananya Publikasi Buku Statistik Kabupaten
Kerjasama
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kawasan Danau Toba
Kabupate n Karo
Meningkatnya Kerjasama Pembangunan Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kawasan Danau Toba
1 dokumen
16,500,000
Program Kerjasama Pembangunan
12 bulan
82,500,000
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kawasan Danau Toba
Kabupa ten Karo
1 dokumen
16,500,000
Diterapkannya dan diupdatenya Sistem Informasi Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi (e-planning)
1 sistem
900,000,000
Adanya Kepuasan Masyarakat
1 dokumen
100,000,000
12 bulan
82,500,000
Indeks Layanan
Meningkatnya Kerjasama Pembangunan Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kawasan Danau Toba
34
8
9
Koordinasi kerjasama perbatasan
wilayah
Kabupate n Karo
Terlaksananya Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
Kabupa ten Karo
Terlaksananya Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
Fasilitasi kerjasama dunia usaha/lembaga
dengan
Kabupate n Karo
Terlaksananya Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
Kabupa ten Karo
Terlaksananya Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
Kabupate n Karo
Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupate n Karo
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Jumlah Aparatur Perencana Yang Ikut Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Jumlah Aparatur Perencana Yang Ikut Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Kapasitas Perencanaan Daerah
Peningkatan Kelembagaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
120,000,000
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
Kabupa ten Karo
150 orang
150,000,000
Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupa ten Karo
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renja
Kabupate n Karo
Tersusunnya SKPD
Penyusunan Rancangan RKPD
Kabupate n Karo
Tersusunnya Rancangan RKPD
Penyelenggaraan RKPD
Kabupate n Karo
Terselenggarannya Musrenbang RKPD
Kabupate n Karo
Terlaksananya Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
10 orang
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Renja
Musrenbang
270,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Renja
4 dokumen
150,000,000
Penyusunan Rancangan RKPD
250 orang
120,000,000
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1 dokumen
66,000,000
Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
270,000,000
10 orang
120,000,000
150 orang
150,000,000
Tersusunnya Rancangan RKPD
4 dokumen
150,000,000
Terselenggarannya Musrenbang RKPD
250 orang
120,000,000
Terlaksananya Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
1 dokumen
66,000,000
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupa ten Karo Kabupa ten Karo Kabupa ten Karo Kabupa ten Karo
Tersusunnya SKPD
Renja
35
Kabupate n Karo
Adanya Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1 dokumen
165,000,000
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Penyelenggaraan Forum SKPD
Kabupate n Karo
Terselenggaranya Forum SKPD
150 orang
64,795,500
Penyelenggaraan Forum SKPD
Penyelenggaraan Publik
Konsultasi
Kabupate n Karo
Terselenggaranya Konsultasi Publik
200 orang
75,000,000
Penyelenggaraan Konsultasi Publik
Penyusunan Perubahan RKPD
Rancangan
Kabupate n Karo
Tersusunnya Rancangan Perubahan RKPD
2 dokumen
88,000,000
Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD
Kabupate n Karo
Tersusunnya Dokumen Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1 dokumen
88,000,000
Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupate n Karo
Terkelolanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
12 bulan
100,000,000
Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Monitoring, Pelaporan
Pengendalian Perencanaan Daerah
Evaluasi
Dan
Dan Evaluasi Pembangunan
Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Adanya Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1 dokumen
165,000,000
Terselenggaranya Forum SKPD
150 orang
64,795,500
Terselenggaranya Konsultasi Publik
200 orang
75,000,000
Tersusunnya Rancangan Perubahan RKPD
2 dokumen
88,000,000
Kabupa ten Karo
Tersusunnya Dokumen Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1 dokumen
88,000,000
Kabupa ten Karo
Terkelolanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
12 bulan
100,000,000
Kabupa ten Karo Kabupa ten Karo Kabupa ten Karo Kabupa ten Karo
36
2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda yaitu mamanfaatkan
peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan Kabupaten secara lebih terstruktur begitu juga inovasiinovasi
di
bidang
perencanaan
pembangunan
dengan
melibatkan
masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan serta tuntunan masyarakat, maka dalam menentukan Program/Kegiatan Bappeda Karo tetap mengutamakan usulan masyarakat yang diambil dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangungan (Musrenbang) agar pembangunan di Kabupaten Karo bersifat menyeluruh dan tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
37
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2
Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3
Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Bappeda Kabupaten Karo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Kabupaten Karo dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Uraian Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Karo Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini.
38
Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Karo Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kaupaten Karo Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
01
01
1
01
01
01
1
01
01
02
1
01
01
03
1
01
01
06
1
01
01
07
1 1
01 01
01 01
08 10
1
01
01
11
1
01
01
12
1
01
01
13
1
01
01
14
1
01
01
15
Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
Badan Perencanaan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp)
954,090,000 Kabupaten Karo
233 buah
1,540,000
Kabupaten Karo
12 bulan
34,320,000
Kabupaten Karo
8 unit
16,500,000
Kabupaten Karo
3 unit
3,300,000
Kabupaten Karo
24 orang bulan
220,000,000
Kabupaten Karo Kabupaten Karo
12 orang bulan 48 jenis
8,580,000 57,200,000
Kabupaten Karo
6 jenis
19,800,000
Kabupaten Karo
2 buah
550,000
Kabupaten Karo
9 unit
83,000,000
Kabupaten Karo
15 unit
2,200,000
Kabupaten Karo
13 buah
17,600,000
39
1
01
01
18
Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah
1
01
01
19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1
01
02
1
01
02
05
1
01
02
24
1
01
03
1
01
03
1
01
05
1
01
05
02
Sosialisasi Undangan
1
01
05
xx
1
01
05
xx
02
Dan
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Dalam dan luar daerah
12 orang hari kali
440,000,000
Kabupaten Karo
5 orang bulan
49,500,000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur Adanya Kenderaan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Kapasitas
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Perundang-
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Kabupaten Karo
150 orang
100,000,000
Pelatihan E-Planning
Terlaksananya Pelatihan E-Planning Untuk Staf Dari Setiap SKPD
Kabupaten Karo
150 orang
100,000,000
Sosialisasi Penerapan E-Planning
Terlaksananya Sosialisasi Penerapan E-Planning
Kabupaten Karo
150 orang
100,000,000
Kabupaten Karo
1 orang kali
82,500,000
Peraturan
525,635,000 Kabupaten Karo
1 unit
481,635,000
Kabupaten Karo
3 unit
44,000,000
Meningkatnya Disiplin Aparatur Adanya Pakaian Perlengkapannya
Dinas
Beserta
40,920,000 Kabupaten Karo
93 stel
40,920,000 300,000,000
Urusan Wajib Urusan Penataan Ruang 1
05
15
1
05
15
03
Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Tentang Rencana Tata Ruang
Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang
1
05
15
05
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
2 kawasan
1 dokumen
880,000,000
1
05
15
08
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW
Kabupaten Karo
1 dokumen
100,000,000
Program Perencanaan Tata Ruang
40
1
05
15
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar wilayah
Terlaksananya Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar wilayah
Kabupaten Karo
1
05
15
Pembuatan sistem informasi spasial
Adanya Pembuatan sistem informasi spasial
2 kawasan
Urusan Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Profile Daerah Publikasi Kabupaten Karo Dalam Angka Publikasi Buku Inflasi Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1
06
15
1
06
15
05
1
06
15
06
1
06
15
07
1
06
15
08
1
06
15
09
1
06
15
10
1
06
15
11
Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Publikasi Buku PDRB
1
06
15
13
Publikasi Buku Statistik Kecamatan
1
06
15
14
Publikasi Buku Statistik Kabupaten
1
06
15
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
1
06
15
Penyusunan dan pengumpulan data dan informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1
06
15
Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan KRB
Publikasi Kecamatan Dalam Angka
Meningkatnya Pengembangan Data/Informasi Tersusunnya Profile Daerah Terlaksananya Publikasi Kabupaten Karo Dalam Angka Terlaksanya Publikasi Buku Inflasi Tersusunnya Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terlaksananya Publikasi Kecamatan Dalam Angka Tersusunnya Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Terlaksananya Publikasi Buku PDRB Terlaksananya Publikasi Buku Statistik Kecamatan Terlaksananya Publikasi Statistik Kabupaten
Buku
Adanya Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Adanya Penyusunan dan pengumpulan data dan informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Adanya Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan KRB
Kabupaten Karo
1 dokumen
198,000,000
Kabupaten Karo
1 dokumen
27,500,000
Kabupaten Karo
1 dokumen
16,500,000
Kabupaten Karo
1 dokumen
16,500,000
Kabupaten Karo
17 dokumen
33,000,000
Kabupaten Karo
1 dokumen
16,500,000
Kabupaten Karo
1 dokumen
18,700,000
Kabupaten Karo
17 dokumen
44,000,000
Kabupaten Karo
1 dokumen
16,500,000
Kabupaten Karo
Kabupaten Karo
Kabupaten Karo
41
Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi (eplanning) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Adanya Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi Diterapkannya dan diupdatenya Sistem Informasi Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi (eplanning) Adanya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Meningkatnya Kerjasama Pembangunan Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kawasan Danau Toba
1
06
15
1
06
15
1
06
15
1
06
16
1
06
16
1
06
16
Koordinasi perbatasan
wilayah
Terlaksananya Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
Kabupaten Karo
1
06
16
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
Terlaksananya Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
Kabupaten Karo
1
06
20
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1
06
20
01
Peningkatan Kemampuan Aparat Perencana
1
06
20
03
Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Jumlah Aparatur Perencana Yang Ikut Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
1
06
21
1 1
06 06
21 21
08
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renja Penyusunan Rancangan RKPD
1
06
21
09
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1
06
21
12
Kordinasi Penyusunan Keterangan Pertanggung (LKPJ)
26
Program Kerjasama Pembangunan 06
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kawasan Danau Toba kerjasama
Teknis
Laporan Jawaban
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Renja SKPD Tersusunnya Rancangan RKPD Terselenggarannya Musrenbang RKPD Terlaksananya Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Kabupaten Karo
Kabupaten Karo
1 sistem
900,000,000
Kabupaten Karo
1 dokumen
100,000,000
Kabupaten Karo
12 bulan
82,500,000
270,000,000
Dalam dan luar daerah
10 orang
120,000,000
Kabupaten Karo
150 orang
150,000,000
Kabupaten Karo Kabupaten Karo
4 dokumen
150,000,000
Kabupaten Karo
250 orang
120,000,000
Kabupaten Karo
1 dokumen
66,000,000
42
1
06
21
13
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Adanya Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1 1
06 06
21 21
14 15
1
06
21
19
Penyelenggaraan Forum SKPD Penyelenggaraan Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD
Terselenggaranya Forum SKPD Terselenggaranya Konsultasi Publik Tersusunnya Rancangan Perubahan RKPD
1
06
21
20
Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1
06
21
23
Pengelolaan Sistem Pembangunan Daerah
Informasi
Kabupaten Karo
1 dokumen
165,000,000
Kabupaten Karo Kabupaten Karo
150 orang 200 orang
64,795,500 75,000,000
Kabupaten Karo
2 dokumen
88,000,000
Tersusunnya Dokumen Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Karo
1 dokumen
88,000,000
Terkelolanya Sistem Pembangunan Daerah
Kabupaten Karo
12 bulan
100,000,000
Informasi
43
BAB IV PENUTUP
Rencana
Kerja
(Renja)
menjadi
sangat
penting
artinya
dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo adalah Program Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo. Renja Bappeda Kabupaten Karo selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Karo. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Karo sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
44
