RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 0

A.

PENDAHULUAN Rencana Kerja (RENJA ) BPKAD Provinsi Bali Tahun 2017 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan amanat Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RENJA disusun berdasarkan RENSTRA BPKAD Provinsi Bali sebagai terjemahan dari RPJMD Provinsi Bali yang dilaksanakan pada tahun 2017

meliputi

Program

Pelayanan

Adminitrasi

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

Perkantoran,

Program

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah dan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, serta memperhatikan evaluasi pelaksanaan RENJA pembangunan BPKAD Provinsi Bali Tahun 2016. RENJA memuat pendahuluan (evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2016, Tujuan dan Sasaran , Program dan Kegiatan, yang meliputi : a.

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

b.

Lokasi Kegiatan

c.

Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan dalam Tahun 2017 maupun perkiraan maju tahun berikutnya.

Dasar Hukum Penyusunan RENJA : 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2005-2025.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah.

B. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO KEUANGAN DAN BIRO ASET SETDA PROVINSI BALI TAHUN 2016 Hasil capaian kinerja fisik dan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut : Pelaksanaan Program dan Kegiatan Belanja Langsung Tahun 2016 yang sumber dananya dari APBD Provinsi Bali sebesar Rp. 10.429.224.993,00 realisasi fisik 99,75 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.112.722.795,00 atau 84,60%. Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan disajikan sesuai pada Tabel 1,2,3, 4, 5, 6 dan 7. Tabel 1 : Realisasi Program/Kegiatan tahun Anggaran 2016 Program/Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target/Total Dana (Rp)

652.554.200,00

Realisasi Persentase Persentase Fisik (%) Keuangan (%)

97,50

95,81

Keuangan (Rp)

625.221.675,00

2

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

356.084.250,00

100,00

62,59

222.889.295,00

831.937.560,00

100,00

90,42

752.235.980,00

100,00

93,08 4.445.119.636,00

100,00

93,50 1.755.968.340,00

99,50

88,99 7.559.443.562,00

4. Program Peningkatan 4.775.540.600,00 dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Program Pembinaan dan 1.878.135.700,00 Fasilitasi Pengelolan Keuangan Kab/Kota Jumlah Belanja Langsung

8.494.252.310,00

Tabel 2. Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 6 Kegiatan ) No.

Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi Fisik (% )

1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan alat tulis kantor

Keu (% )

Keu (Rp)

2.980.000,00

100,00

95,97

2.859.830,00

104.512.000,00

100.00

98,12

102.542.200,00

3

3

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

21.355.200,00

100.00

78,72

16.811.575,00

4

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah

242.175.000,00

100.00

99,64

241.293.070,00

5

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

251.282.000,00

100.00

92,19

231.665.000,00

6

Penataan Dokumen Keuangan Daerah

30.250.000,00

100.00

99,34

30.050.000,00

652.554.200,00

97.89

95,81

625.221.675,00

Jumlah

Tabel 3. Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (2 Kegiatan) No.

Kegiatan

Pagu Anggaran Fisik (% )

1.

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas

2.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

Jumlah

Realisasi Keu (% )

Keu (Rp)

277.166.250

100.00

57,98

160.694.795

78.918.000

100.00

78,81

62.194.500

356.084.250

100.00

62,59

222.889.295

4

Tabel

No.

4. Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (4 Kegiatan) Kegiatan

1.

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

2.

Pagu Anggaran


Keu (% )

Keu (Rp)

90.000.000

100.00

99,40

89.461.070

Penatausahaan Belanja Pegawai

284.165.000

100.00

85,08

241.758.450

3.

Penatausahaan Belanja Tidak Langsung Diluar Belanja Pegawai dan Pengeluaran Pembiayaan

262.573.760

100.00

91,21

239.497.560

4.

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD) dan Penyusunan Draft Perda dan Pergub TGKD

195.198.800

100.00

92,99

181.518.900

831.937.560

100.00

90,42

752.235.980

Jumlah

5

Tabel 5. Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Penglolaan Keuangan Daerah (13 Kegiatan) No.

Kegiatan

Pagu Anggaran


1.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

2.

Keu (% )

Keu (Rp)

2.252.100.700,00

100.00

93,60

2.108.001.106,00

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

145.079.200,00

100.00

95,10

137.964.000,00

3.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

378.154.400,00

100.00

80,03

302.645.534,00

4.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

138.910.000,00

100.00

99,61

138.362.000,00

5.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

125.200.000,00

100.00

99,62

124.728.408,00

6.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

63.700.000,00

100.00

99,28

63.241.400,00

7.

Sosialisai Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

43.902.800,00

100.00

82,80

36.353.200,00

8.

Penyediaan Dokumen SP2D dan Penerbitan SP2D Perbendaharaan

236.255.000,00

100.00

94,73

223.800.726,00

9.

Sinkronisasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di SKPD

74.500.000,00

100.00

96,26

71.712.600,00

10.

Penyediaan Dokumen SP2D dan Penerbitan SP2D

285.080.400,00

100.00

87,70

250.006.070,00

6

Perbendaharaan 2 11.

Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

883.082.000,00

100.00

99,07

874.898.642,00

12.

Fasilitasi Penerapan PPK BLUD

50.430.900,00

100.00

50,35

25.390.200,00

13

Penatausahaan Pajak-Pajak

99.145.200,00

100.00

88,77

88.015.750,00

4.775.540.600,00

100.00

93,08

4.445.119.636,00

Jumlah

Tabel 6. Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota (3 Kegiatan) No.

Kegiatan

Pagu Anggaran


1.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

2.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota

3.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota

Jumlah

Keu (% )

Keu (Rp)

1.703.634.000,00

100.00

95,85

1.632.999.750,00

42.774.000,00

100.00

85,15

36.423.200,00

131.727.700,00

100.00

65,70

86.545.390,00

1.878.135.700,00

100.00

93,50

1.755.968.340,00

7

Tabel 7. Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah (6 Kegiatan) No.

Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi Persentase Fisik (%)

Persentase Keuangan (%)

Keuangan (Rp)

217.185.000,00

100,00

100,00

217.185.000,00

1

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Barang Milik Daerah.

2

Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

99.983.000,00

100,00

80,01

79.997.450,00

3

Penataan Penggunaan dan Pinjam Pakai Asset Pemerintah Provinsi Bali

97.663.453,00

100,00

94,68

92.472.553,00

4

Pendataan dan Pemetaan Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali

438.249.600,00

100,00

99,07

434.174.600,00

5

Pengamanan dan Pensertifikatan Tanah Aset Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali

607.824.730

100,00

93,27

566.901.230

6

Penataan Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Bali

691.251.900,00

100,00

23,52

162.548.400,00

1.934.972.683,00

100,00

80,27

1.553.279.233,00

Jumlah Belanja Langsung

C. TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi perangkat daerah,yang dirumuskan bersifat spesifik,realistis,dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan memuat pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali menetapkan tujuan sebagai berikut :

8

Tabel 8 : Tujuan, Sasaran ,Indikator Sasaran No. 1.

2.

3.

Tujuan Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali.

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali.

1. Persentase publikasi dokumen keuangan daerah pada website Pemerintah Daerah tepat waktu. 2. Persentase laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 3. Persentase penyerapan anggaran Provinsi Bali. 4. Persentase dokumen penyelenggaraan keuangan daerah yang disusun tepat waktu. Optimalisasi Meningkatkan kualitas 1. Persentase laporan aset pengelolaan aset pengelolaan aset daerah daerah SKPD sesuai daerah Pemerintah Pemerintah Provinsi Bali peraturan perundangProvinsi Bali. undangan. 2. Persentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan. Optimalisasi Meningkatkan kualitas Jumlah Keputusan pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan Gubernur tentang Evaluasi Kabupaten/ Kota se-Bali Kabupaten/ Kota se-Bali Ranperda dan Ranperbup/ Ranperwali Kabupaten/ Kota se-Bali tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu. Untuk dapat meningkatkan capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Bali sebagai Indikator Kinerja, maka diusulkan program dan kegiatan melalui RENJA Tahun 2017. SASARAN Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai,rasional,untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun.Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka

9

PEMERINTAH PROVINSI BALI

Indikator Kinerja Program Kegiatan

3

Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani Input : Jumlah Dana Output : Jumlah jasa surat menyurat Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani Input : Jumlah Dana Output : Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang kelola Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani Input : Jumlah Dana Output : Jumlah jasa premi asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani Input : Jumlah Dana

Lokasi

5

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Catatan Penting

7


Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Target Capaian Kinerja 8

9 14.258.500.000,00

2 jenis

4 jenis

2 jenis

700.000.000,00

2.000.000.000,00

400.000.000,00

3.500.000,00

4.433.500.000,00

6 12.808.099.161,00

1.915.518.300,00

637.932.682,00

100%

4.433.500.000,00

4.110.895.961,00

4.110.895.961,00 100%

2.980.000,00 100%

Denpasa r 4 jenis 100%

100%

Denpasa r 2 jenis

Denpasa r

350.000.000,00

Denpasa r 2 jenis

4

Rencana Tahun 2017

RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Organisasi/SUB SKPD : 4.03.01.01 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE

1 2 4.03. KEUANGAN SUB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 4.03.4.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .01.

4.03.4.03.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 01.01.

4.03.4.03.01.01. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 01.02. listrik

4.03.4.03.01.01. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 01.03.

4.03.4.03.01.01. Penyediaan jasa kebersihan kantor 01.08.

11

4.03.4.03.01.01. Penyediaan jasa kebersihan 1 2 kantor 01.08.

4.03.4.03.01.01. Penyediaan alat tulis kantor 01.10.

4.03.4.03.01.01. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 01.11.

4.03.4.03.01.01. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

3 Output : Jumlah jasa kebersihan yang dikelola Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani Input : Jumlah Dana Output : Jumlah alat tulis kantor yang dibeli Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani Input : Jumlah Dana Output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani Input : Jumlah Dana

Output : Jumlah sesajen yang disediakan

Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani Input : Jumlah Dana

4

14 jenis 100%




100%

Denpasa r 6 jenis

Denpasa

Denpasa r

100%

5

r Output : Jumlah makanan dan minuman yang 3.600 kotak disediakan Outcome : Persentase layanan administrasi 100% perkantoran yang tertangani Input : Jumlah Dana Denpasa Output : Jumlah dokumen SPPD dan Surat Tugas yang r 134 dokumen diterbitkan sesuai ketentuan Outcome : Persentase layanan administrasi 100% perkantoran yang tertangani Input : Jumlah Dana Denpasa r 2 kegiatan

Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani Input : Jumlah Dana

01.12. bangunan kantor Output : Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani 4.03.4.03.01.01. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Input : Jumlah Dana 01.15. undangan Output : Jumlah surat kabar yang disediakan

4.03.4.03.01.01. Penyediaan makanan dan minuman 01.17.

4.03.4.03.01.01. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan 01.18. dalam daerah

4.03.4.03.01.01. Upacara Keagamaan 01.19.

4.03.4.03.01.01. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01.38.

6

108.850.000,00

21.355.200,00

25.000.000,00

30.000.000,00

60.000.000,00

362.588.019,00

75.000.000,00

170.277.600,00

7

8 14 jenis

37 jenis

14 jenis

10 jenis

6 jenis

3.600 kotak

134 dokumen

2 kegiatan

9

120.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

65.000.000,00

400.000.000,00

75.000.000,00

200.000.000,00

12

4.03.4.03.01.01. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 2 01.38.

4.03.4.03.01.01. Penataan Dokumen Keuangan Daerah 01.56.

4.03.4.03.01.01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana .02. Aparatur

3 Output : Jumlah barang modal yang disediakan Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani Input : Jumlah Dana Output : Jumlah jasa penataan dokumen keuangan daerah Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani

Output : Jumlah pemeliharaan gedung kantor

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi Baik` Input : Jumlah Dana

4.03.4.03.01.01. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 02.22.

Output : Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas

4

19 unit 100%


97%

Denpasa r 11 jenis Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur 97% dalam kondisi Baik Input : Jumlah Dana Denpasa r

4.03.4.03.01.01. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 02.24.

5

5 unit kendaraan dinas roda 2 dan 9 unit kendaraan dinas roda 4

Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur 97% dalam kondisi Baik 4.03.4.03.01.01. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Input : Jumlah Dana Denpasa 02.26. kantor r Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 5 jenis dipelihara Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur 97% dalam kondisi Baik 4.03.4.03.01.01. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Input : Jumlah Dana Denpasa 02.28. r Output : Jumlah peralatan gedung kantor yang 7 jenis dipelihara Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur 97% dalam kondisi Baik Input : Jumlah Dana Denpasa r 4.03.4.03.01.01. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 02.29.

6

351.394.160,00

1.604.194.500,00

1.604.194.500,00

1.119.950.000,00

276.669.500,00

64.000.000,00

118.575.000,00

25.000.000,00

7

8 19 unit

3 jenis

97%

11 jenis

5 unit kendaraan dinas roda 2 dan 9 unit kendaraan dinas roda 4

5 jenis

7 jenis

9

375.000.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

1.300.000.000,00

400.000.000,00

70.000.000,00

200.000.000,00

30.000.000,00

13

4.03.4.03.01.01. Pemeliharaan rutin/berkala2 mebeleur 1 02.29.

4.03.4.03.01.01 Program Peningkatan dan Pengembangan .15. Pengelolaan Keuangan Daerah

4.03.4.03.01.01. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 15.06. APBD

4.03.4.03.01.01. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang 15.07. Penjabaran APBD

4.03.4.03.01.01. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 15.08. Perubahan APBD

4.03.4.03.01.01. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang

3 Output : Jumlah meubelair yang dikelola dan dipelihara: Persentase sarana dan prasarana aparatur Outcome dalam kondisi Baik

Rata-rata persentase peningkatan penyerapan anggaran, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Outcome : Persentase publikasi dokumen penganggaran pada website Pemerintah Daerah Input : Jumlah Dana

4

4 jenis 97%

96,67%

100%

Denpasa r 1 Raperda

Denpasa

5

1 Rapergub 100%

1 Raperda 100%

Denpasa r 10.000 SP2D

100%

Denpasa r 492 laporan

100%

Denpasa r 1 Rapergub

r Output : Jumlah Rancangan Pergub Tentang Penjabaran APBD Outcome : Persentase publikasi dokumen penganggaran pada website Pemerintah Daerah Input : Jumlah Dana Denpasa Output : Jumlah Rancangan Perda tentang Perubahan r APBD Outcome : Persentase publikasi dokumen penganggaran pada website Pemerintah Daerah Input : Jumlah Dana

Output : Jumlah laporan keuangan SKPD dan SKPKD yang diverifikasi dalam aplikasi SIPKD Outcome : Persentase laporan keuangan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Input : Jumlah Dana

15.09. Penjabaran Perubahan APBD Output : Jumlah Rancangan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Outcome : Persentase publikasi dokumen penganggaran pada website Pemerintah Daerah 4.03.4.03.01.01. Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Input : Jumlah Dana 15.56. Daerah

4.03.4.03.01.01. Pengelolaan Belanja Pegawai dan Penerbitan SP2D 15.65.

Output : Jumlah SP2D Belanja Pegawai (Gaji) yang diterbitkan

6

5.438.008.700,00

5.438.008.700,00

2.159.499.000,00

153.347.000,00

348.679.500,00

145.400.000,00

889.699.000,00

356.373.000,00

7

4 jenis

97%

8

1 Raperda

1 Rapergub

1 Raperda

1 Rapergub

492 laporan

10.000 SP2D

9

5.875.000.000,00

5.875.000.000,00

2.200.000.000,00

175.000.000,00

375.000.000,00

175.000.000,00

950.000.000,00

400.000.000,00

14

Persentase pemanfaatan aset daerah

100%

Denpasa r 32.000 SP2D

100%

100%

Denpasa r 2 usulan

Denpasa

1 laporan 100%

19 laporan 100%

60%

Denpasa r 5 laporan

r Output : Jumlah laporan evaluasi dan pembinaan penatausahaan keuangan daerah Outcome : Persentase penyusunan peraturan serta laporan keuangan daerah tepat waktu Input : Jumlah Dana Denpasa Output : Jumlah laporan bulanan, triwulan, semester, r dan tahunan yang disusun Outcome : Persentase laporan keuangan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Output : Jumlah usulan penerapan PPK BLUD pada UPT/SKPD yang dinilai Outcome : Persentase penyusunan peraturan serta laporan keuangan daerah tepat waktu Input : Jumlah Dana

Output : Jumlah laporan keuangan SKPD dan SKPKD yang dievaluasi Outcome : Persentase penyusunan peraturan serta laporan keuangan daerah tepat waktu Input : Jumlah Dana

Outcome : Persentase penyerapan anggaran Provinsi 90% Bali Input : Jumlah Dana Denpasa r 492 laporan

Output : Jumlah SP2D yang diterbitkan

Outcome : Persentase penyusunan peraturan serta laporan keuangan daerah tepat waktu Input : Jumlah Dana

Output : Jumlah temuan TGKD yang ditindaklanjuti

4.03.4.03.01.01. Pengelolaan Belanja Pegawai dan Penerbitan SP2D 15.65. 1 2 3 4 5 Outcome : Persentase penyerapan anggaran Provinsi 90% Bali 4.03.4.03.01.01. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD) Input : Jumlah Dana Denpasa 15.67. r 5 temuan

4.03.4.03.01.01. Pengelolaan Belanja Daerah dan Penerbitan SP2D 15.68. Perbendarahaan

4.03.4.03.01.01. Peningkatan Sistem Pelaporan Keuangan Daerah 15.69.

4.03.4.03.01.01. Penilaiaan Penerapan PPK BLUD 15.71.

4.03.4.03.01.01. Evaluasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan 15.72. Daerah

4.03.4.03.01.01. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 15.73. Bali

4.03.4.03.01.01 Program Peningkatan dan Pengembangan .18. Pengelolaan Aset Daerah 4.03.4.03.01.01. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Input : Jumlah Dana 18.01. (RKBMD) Output : Jumlah laporan kebutuhan barang milik daerah yang disusun

6

217.536.100,00

600.689.700,00

75.000.000,00

83.785.400,00

136.000.000,00

272.000.000,00

1.655.000.000,00

1.655.000.000,00

30.000.000,00

7

8

5 temuan

32.000 SP2D

492 laporan

2 usulan

1 laporan

19 laporan

63%

5 laporan

9

250.000.000,00

700.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

300.000.000,00

1.950.000.000,00

1.950.000.000,00

50.000.000,00

15

2

4.03.4.03.01.01. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 18.01. (RKBMD) 1

4.03.4.03.01.01. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 18.02. Penatausahaan Barang Milik Daerah

4.03.4.03.01.01. Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik 18.03. Daerah

4.03.4.03.01.01. Penataan Penggunaan dan Pinjam Pakai Asset 18.04. Pemerintah Provinsi Bali

4.03.4.03.01.01. Pendataan dan Pemetaan Tanah Penguasaan 18.05. Pemerintah Provinsi Bali

3 Outcome : Persentase laporan aset daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Input : Jumlah Dana Output : Jumlah laporan BMD yang disusun Outcome : Persentase laporan aset daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Input : Jumlah Dana Output : Jumlah SK penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang diterbitkan Outcome : Persentase laporan aset daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Input : Jumlah Dana Output : Jumlah dokumen penggunaan dan pinjam pakai aset yang disusun Outcome : Persentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan Input : Jumlah Dana Output : Jumlah bidang tanah yang dipetakan Outcome : Persentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan TOTAL

4 100%

Denpasa r 2 laporan 100% Denpasa r 20 SK

100%

60%

5

Denpasa r 70 dokumen

Denpasa r

296 bidang tanah 60%

6

500.000.000,00

350.000.000,00

175.000.000,00

600.000.000,00

12.808.099.161,00

7

8

2 laporan

20 SK

70 dokumen

296 bidang tanah

9

600.000.000,00

400.000.000,00

200.000.000,00

700.000.000,00

14.258.500.000,00

16

1

KODE


Indikator Kinerja Program Kegiatan 3

Rata-rata persentase peningkatan penyerapan anggaran, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Input : Jumlah Dana Output : Jumlah SPM Belanja Tidak Langsung Di Luar Belanja Pegawai dan Pengeluaran Pembiayaan Outcome : Persentase penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Bali

Jumlah regulasi pengelolaan keuangan kab/kota Input : Jumlah Dana

Lokasi

5


Rencana Tahun 2017

4

96,67%

9 rancangan Keputusan Gubernur

27 Keputusan Gubernur



90%

Denpasa r 5.000 SPM

Denpasa r Output : Jumlah rancangan Keputusan Gubernur mengenai evaluasi Raperda dan Ranperbup/Raperwali tentang APBD Kab/Kota se-Bali Outcome : Jumlah Keputusan Gubernur tentang evaluasi Raperda dan Raperbup/Raperwali Kabupaten/Kota se-Bali tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu Input : Jumlah Dana Denpasa r Output : Jumlah rancangan Keputusan Gubernur mengenai evaluasi Raperda dan Ranperbup/Raperwali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se-Bali

46.774.000,00

1.703.634.000,00

1.964.042.800,00

1.964.042.800,00

233.259.344,00

233.259.344,00

233.259.344,00

6 2.197.302.144,00



Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kab./Kota se-Bali

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Pengelolaan Belanja Tidak Langsung Di Luar Belanja Pegawai dan Pengeluaran Pembiayaan

2 KEUANGAN SUB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Organisasi/SUB SKPD : 4.03.01.02 - UPT Fasilitasi, Evaluasi, Transfer dan Pembiayaan Daerah

4.03. 4.03.4.03.01.02.15.

4.03.4.03.01.02.15.66.

4.03.4.03.01.02.16.

4.03.4.03.01.02.16.10.

4.03.4.03.01.02.16.11.

Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota seBali

Catatan Penting

8


75.000.000,00

1.800.000.000,00

2.150.000.000,00

2.150.000.000,00

260.000.000,00

260.000.000,00

260.000.000,00

9 2.410.000.000,00



7


5.000 SPM




17

4.03.4.03.01.02.16.11.

1

4.03.4.03.01.02.16.12.

4.03.4.03.01.02.16.15.

Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota se2 3 4 Bali Outcome : Jumlah Keputusan Gubernur tentang evaluasi Raperda dan Raperbup/Raperwali Kabupaten/Kota se-Bali tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Input : Jumlah Dana Denpasa Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan r Output : Jumlah rancangan Keputusan Gubernur Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD mengenai evaluasi Raperda dan Ranperbup/Raperwali Kab./Kota se-Bali tentang Perubahan APBD Kab/Kota se-Bali Outcome : Jumlah Keputusan Gubernur tentang evaluasi Raperda dan Raperbup/Raperwali Kabupaten/Kota se-Bali tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu Kordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Input : Jumlah Dana Denpasa Kota r Output : Jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi dalam rapat koordinasi Outcome : Jumlah Keputusan Gubernur tentang evaluasi Raperda dan Raperbup/Raperwali Kabupaten/Kota se-Bali tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu TOTAL

5 27 Keputusan Gubernur



9 Pemerintah Kabupaten/Kota


6

155.970.000,00

57.664.800,00

2.197.302.144,00

7

8


9 Pemerintah Kabupaten/Kota

9

200.000.000,00

75.000.000,00

2.410.000.000,00

18


Indikator Kinerja Program Kegiatan 3

Persentase pemanfaatan aset daerah Input : Jumlah Dana

Lokasi

5


Rencana Tahun 2017

4

60%

9 Kabupaten/Kota 200 patok dan 40 bidang tanah 60% 9 Kabupaten/Kota 40 buku

60%

1.330.000.000,00

850.000.000,00

480.000.000,00

1.330.000.000,00

1.330.000.000,00

6 1.330.000.000,00




Organisasi/SUB SKPD : 4.03.01.03 - UPT Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

KODE 1 2 4.03. KEUANGAN SUB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 4.03.4.03.01.03.18. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah 4.03.4.03.01.03.18.0 Pengamanan dan Pensertifikatan Tanah Aset

6. Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali Output : - Jumlah patok batas yang dipasang Jumlah bidang tanah yang disertifikasi Outcome : Prosentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan 4.03.4.03.01.03.18.0 Penataan Pemanfaatan Aset Pemeritah Provinsi Bali Input : Jumlah Dana 7.

Output : Tersedianya data Pemanfaatan Aset Pemprov Bali, tersusunnya data sewa menyewa, terpenuhinya data pungutan retribusi tanah dana bukti dan tersedianya Keputusan Gubernur Bali tentang pemanfaatan Barang Milik Daerah Outcome : Persentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan TOTAL

Catatan Penting

7




9 ##############

900.000.000,00

500.000.000,00

##############

##############

8

63%

200 patok dan 40 bidang tanah

40 buku

##############

19

566.901.230

528.703.500

20

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017

Recommend Documents