REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA BELANJA LANGSUNG 1.01.01.01. 01. 1.01.01.01. 1.20. 1.01.01.01. 02. 1.01.01.01. 2.07. 1.01.01.01. 2.22. 1.01.01.01. 2.24. 1.01.01.01. 2.42. 1.01.01.01. 05. 1.01.01.01. 5.07. 1.01.01.01. 06. 1.01.01.01. 6.01. 1.01.01.01. 15. 1.01.01.01. 15.01. 1.01.01.01. 15.01. 1.01.01.01. 15.10. 1.01.01.01. 15.18. 1.01.01.01. 15.59. 1.01.01.01. 15.65. 1.01.01.01. 16. 1.01.01.01. 16.02. 1.01.01.01. 16.03. 1.01.01.01. 16.07.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit Pejabat fungsional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan gedung sekolah Pendataan potensi kepemudaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Program peningkatan peran serta kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Penambahan ruang kelas sekolah Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
35.659.857.000,00 1.402.400.000,00 1.402.400.000,00 990.000.000,00 250.000.000,00 65.000.000,00 75.000.000,00 600.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 2.815.000.000,00 280.000.000,00 300.000.000,00 15.000.000,00 210.000.000,00 1.935.000.000,00 75.000.000,00 17.133.370.000,00 75.000.000,00 200.000.000,00 20.000.000,00 Halaman 1 dari 95
1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01.
16.10. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 16.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 16.20. Pengadaan perlengkapan sekolah 16.44. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 16.58. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 16.63. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta 16.69. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis 16.70. Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 16.73. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 16.76. Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 16.80. Pelaksanaan Ujian Akhir SMP 16.90. Pelaksanaan Ujian Akhir SD 16.92. Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SD) 16.93. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/MI 16.97. Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan 16.98. Pengembangan Pendidikan Inklusif 16.99. Pekan seni pelajar 17. Program Pendidikan Menengah 17.63. Penyelenggaraan paket C setara SMU 18. Program Pendidikan Non Formal 18.01. Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 18.04. Pengembangan pendidikan keaksaraan 18.05. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 18.07. Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 18.11. Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal 18.15. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal 20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 20.01. Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 20.03. pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
375.000.000,00 250.000.000,00 500.000.000,00 600.000.000,00 300.000.000,00 57.370.000,00 125.000.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 8.711.000.000,00 4.395.000.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00 290.000.000,00 290.000.000,00 640.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 415.000.000,00 5.742.125.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 250.000.000,00
Halaman 2 dari 95
1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01. 1.01.01.01.
20.05. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 20.06. Penyelenggaraan kompetisi olahraga 20.08. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tena 20.09. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 20.10. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 20.11. Pengembangan olahraga rekreasi 20.14. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 20.17. Pelatihan bagi Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS 20.17. Pendampingan Pembinaan Cabang Olah raga Berprestasi (PPLPD Teniis Meja) 21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 21.02. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 21.04. Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Olah Raga 22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 22.01. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 22.05. Pembinaan Dewan Pendidikan 22.10. Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan 22.14. Pembinaan UKS SD/MI; SMP/MTs dan SMA/SMK/MA 22.15. Seleksi Calon Kepala Sekolah 24. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 24.01. Indeks Kepuasan Masyarakat
120.000.000,00 300.000.000,00 4.602.125.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00 180.000.000,00 40.000.000,00 4.950.000.000,00 4.800.000.000,00 150.000.000,00 1.496.962.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00 60.000.000,00 175.000.000,00 1.161.962.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Halaman 3 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS KESEHATAN BELANJA LANGSUNG 1.02.01.01. 01. 1.02.01.01. 1.20. 1.02.01.01. 02. 1.02.01.01. 2.07. 1.02.01.01. 2.22. 1.02.01.01. 2.24. 1.02.01.01. 2.26. 1.02.01.01. 05. 1.02.01.01. 5.03. 1.02.01.01. 06. 1.02.01.01. 6.15. 1.02.01.01. 15. 1.02.01.01. 15.01. 1.02.01.01. 15.02. 1.02.01.01. 15.08. 1.02.01.01. 16. 1.02.01.01. 16.02. 1.02.01.01. 16.12. 1.02.01.01. 16.15. 1.02.01.01. 16.16. 1.02.01.01. 16.21. 1.02.01.01. 16.22.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Survey Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Pengelolaan Obat E-Logistik Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Penyediaan jasa pelayanan kesehatan Penyediaan jasa sarana kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur Pelayanan Kesehatan Matra
101.541.292.000,00 1.147.900.000,00 1.147.900.000,00 427.300.000,00 66.700.000,00 82.500.000,00 219.600.000,00 58.500.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 6.277.837.000,00 4.101.000.000,00 2.100.000.000,00 76.837.000,00 18.264.700.000,00 230.000.000,00 230.300.000,00 1.441.343.825,00 1.708.656.175,00 2.944.680.000,00 33.500.000,00 Halaman 4 dari 95
1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01.
16.23. 16.24. 16.26. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16.31. 16.32. 17. 17.01. 17.02. 19. 19.01. 19.03. 20. 20.02. 21. 21.01. 21.02. 22. 22.05. 22.06. 22.08. 22.09. 22.12. 25. 25.07. 25.26. 25.28.
Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi Pelayanan kesehatan di Puskesmas Ngariboyo (BLUD) Pelayanan kesehatan di Puskesmas Panekan (BLUD) Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kawedanan (BLUD) Pelayanan kesehatan di Puskesmas Karangrejo (BLUD) Jaminan Persalinan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pelayanan Kesehatan Tradisional Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik Peningkatan imuniasasi Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah Peningkatan Surveilans Penyakit Tidak Menular Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ pusk Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas dan Jaringannya Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)
167.200.000,00 500.000.000,00 2.029.097.000,00 3.477.800.000,00 2.165.000.000,00 1.589.125.000,00 839.947.000,00 848.051.000,00 60.000.000,00 230.000.000,00 100.000.000,00 130.000.000,00 600.000.000,00 250.000.000,00 350.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 630.493.000,00 330.493.000,00 300.000.000,00 1.050.000.000,00 500.000.000,00 40.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 210.000.000,00 14.576.000.000,00 1.400.000.000,00 8.800.000.000,00 4.376.000.000,00
Halaman 5 dari 95
1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01.
28. 28.01. 28.11. 36. 36.01. 36.02. 36.03. 36.04. 36.05. 36.06. 37. 37.01. 37.02. 38. 38.01. 38.02. 38.03. 38.04. 38.05. 38.06. 38.07. 38.08. 38.09. 38.10. 38.11. 38.12. 38.13. 38.14. 38.15. 38.16.
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Kapitasi BPJS) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Pengembangan Manajemen Perencanaan Bidang Kesehatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Bidang Kesehatan Akreditasi Puskesmas Pelayanan Kesehatan Rujukan Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di P Program Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sidokerto Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sumberagung Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lembeyan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang-Gareng Taji Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maospati Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji
19.510.800.000,00 18.000.000.000,00 1.510.800.000,00 2.490.919.000,00 120.000.000,00 40.000.000,00 300.000.000,00 550.000.000,00 1.380.919.000,00 100.000.000,00 118.000.000,00 100.000.000,00 18.000.000,00 1.107.300.000,00 51.900.000,00 59.500.000,00 75.700.000,00 54.500.000,00 56.200.000,00 56.400.000,00 55.900.000,00 59.100.000,00 63.640.000,00 64.400.000,00 63.400.000,00 87.200.000,00 69.560.000,00 54.400.000,00 54.500.000,00 58.100.000,00
Halaman 6 dari 95
1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01.
38.17. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukomoro 38.18. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo 39. Program Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalina 39.01. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngariboyo 39.02. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Candirejo 39.03. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Panekan 39.04. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Sidokerto 39.05. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Plaosan 39.06. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumberagung 39.07. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Poncol 39.08. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Parang 39.09. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Kawedanan 39.10. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Tladan 39.11. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Lembeyan 39.12. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Takeran 39.13. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Gorang-Gareng Taji 39.14. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Bendo 39.15. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Maospati 39.16. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngujung 39.17. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Tebon 39.18. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Kartoharjo 39.19. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangrejo 39.20. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Taji 39.21. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukomoro 39.22. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Rejomulyo 39.45. Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Jaminan Persalinan (Jamper 40. Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas 40.01. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Candirejo 40.02. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sidokerto 40.03. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Plaosan
71.100.000,00 51.800.000,00 8.800.000.000,00 420.000.000,00 450.000.000,00 545.000.000,00 375.000.000,00 360.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 475.000.000,00 345.000.000,00 300.000.000,00 445.000.000,00 420.000.000,00 325.000.000,00 520.000.000,00 320.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 370.000.000,00 390.000.000,00 360.000.000,00 420.000.000,00 300.000.000,00 360.000.000,00 24.305.043.000,00 1.567.705.000,00 893.308.000,00 1.655.600.000,00
Halaman 7 dari 95
1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01.
40.04. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sumberagung 40.05. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Poncol 40.06. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Parang 40.07. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tladan 40.08. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Lembeyan 40.09. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Takeran 40.10. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Gorang-Gareng Taji 40.11. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bendo 40.12. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Maospati 40.13. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Ngujung 40.14. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tebon 40.15. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Kartoharjo 40.16. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Taji 40.17. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sukomoro 40.18. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Rejomulyo 53. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 53.04. Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena pen
794.393.000,00 1.131.066.000,00 1.907.860.000,00 1.125.570.000,00 1.526.967.000,00 2.236.447.000,00 725.658.000,00 1.921.928.000,00 1.625.229.000,00 720.440.000,00 1.050.480.000,00 1.235.924.000,00 2.005.780.000,00 1.399.646.000,00 781.042.000,00 1.225.000.000,00 1.225.000.000,00
Halaman 8 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BELANJA LANGSUNG 1.02.02.01. 16. 1.02.02.01. 16.12. 1.02.02.01. 26. 1.02.02.01. 26.18. 1.02.02.01. 36. 1.02.02.01. 36.04. 1.02.02.01. 53. 1.02.02.01. 53.04.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ r Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Bidang Kesehatan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena pen
68.580.000.000,00 63.000.000.000,00 63.000.000.000,00 3.130.000.000,00 3.130.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
Halaman 9 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BELANJA LANGSUNG 1.03.01.01. 01. 1.03.01.01. 1.20. 1.03.01.01. 1.23. 1.03.01.01. 02. 1.03.01.01. 2.03. 1.03.01.01. 2.05. 1.03.01.01. 2.07. 1.03.01.01. 2.22. 1.03.01.01. 2.24. 1.03.01.01. 2.30. 1.03.01.01. 2.42. 1.03.01.01. 05. 1.03.01.01. 5.02. 1.03.01.01. 5.03. 1.03.01.01. 06. 1.03.01.01. 6.01. 1.03.01.01. 07. 1.03.01.01. 7.01. 1.03.01.01. 7.02. 1.03.01.01. 7.03. 1.03.01.01. 7.05. 1.03.01.01. 15.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Inventarisasi / Pendataan Aset Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Jalan & Jembatan Peningkatan Jalan Kabupaten Peningkatan Jalan (DAK) Pengadaan Bahan Bangunan Peningkatan jalan poros desa Program pembangunan jalan dan jembatan
156.512.500.000,00 2.574.600.000,00 2.534.600.000,00 40.000.000,00 9.124.286.000,00 6.721.786.000,00 80.000.000,00 92.500.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00 30.000.000,00 1.800.000.000,00 160.500.000,00 80.500.000,00 80.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 48.543.721.500,00 16.865.521.500,00 19.544.700.000,00 8.500.000.000,00 3.633.500.000,00 20.000.000.000,00 Halaman 10 dari 95
1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01.
15.10. 16. 16.03. 17. 17.03. 18. 18.03. 18.04. 18.10. 18.13. 18.17. 18.21. 18.22. 18.23. 18.24. 18.25. 18.26. 18.28. 20. 20.01. 22. 22.01. 23. 23.04. 23.06. 23.10. 23.15. 24. 24.01. 24.03.
Pembangunan Jalan Kabupaten Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan (Karya Bhakti TNI) Pemeliharaan Jalan Kelurahan dan Kabupaten Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah I Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah II Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah III Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah IV Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah V Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah VI Rehablitasi/pemeliharaan bangunan pelengkap jalan Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan Inspeksi kondisi jalan Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Pengadaan alat-alat berat Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Survey Indek Kepuasan Masyarakat
20.000.000.000,00 4.895.000.000,00 4.895.000.000,00 6.067.500.000,00 6.067.500.000,00 23.578.392.500,00 12.400.000.000,00 3.230.000.000,00 1.923.550.000,00 400.000.000,00 2.622.142.500,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 600.000.000,00 400.000.000,00 402.700.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 14.100.000.000,00 650.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 13.000.000.000,00 15.931.000.000,00 53.000.000,00 20.000.000,00
Halaman 11 dari 95
1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01.
24.13. 24.15. 24.16. 24.25. 24.28. 24.29. 24.34. 24.38. 24.42. 24.43. 24.44. 24.45. 24.46. 24.47. 24.58. 24.69. 25. 25.06. 25.07. 25.23. 25.31. 27. 27.01. 27.05. 27.07. 28. 28.12. 28.14. 35. 35.01.
Rehabilitasi pintu air Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Pemberdayaan petani pemakai air Pemeliharaan Prasarana Jaringan Irigasi Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air l Pembangunan Jaringan Drainase dan Springkler Rehabilitasi Dam dan Prasarana Irigasi Rehabilitasi Saluran Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Jejeruk Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Bringin Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Gandong Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Gonggang Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Taji Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Purwodadi Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi II Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi I (DAK) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Peningkatan distribusi penyediaan air baku Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rehabilitasi/perbaikan saluran dan tembok pengaman Pembangunan/rehabilitasi sumur-sumur air tanah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum Program Pengendalian Banjir Mitigasi Bencana Alam Penanganan Kerusakan Akibat Daya Rusak Air Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pengadaan Tanah Lahan Pengairan
300.000.000,00 137.000.000,00 50.000.000,00 1.340.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 2.000.000.000,00 1.840.500.000,00 170.000.000,00 235.000.000,00 260.000.000,00 275.000.000,00 240.000.000,00 170.000.000,00 983.000.000,00 7.457.500.000,00 6.337.500.000,00 1.237.500.000,00 100.000.000,00 1.300.000.000,00 3.700.000.000,00 2.750.000.000,00 2.130.000.000,00 20.000.000,00 600.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 1.200.000.000,00 1.000.000.000,00
Halaman 12 dari 95
1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01. 1.03.01.01.
35.02. Penataan Penguasaan, Pemelikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Jalan, Jembatan 39. Program Perencanaan Tata Ruang 39.05. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 41. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 41.05. Pengawasan pemanfaatan ruang
200.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Halaman 13 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BELANJA LANGSUNG 1.04.01.01. 01. 1.04.01.01. 1.20. 1.04.01.01. 02. 1.04.01.01. 2.07. 1.04.01.01. 2.22. 1.04.01.01. 2.24. 1.04.01.01. 06. 1.04.01.01. 6.01. 1.04.01.01. 15. 1.04.01.01. 15.01. 1.04.01.01. 15.04. 1.04.01.01. 15.10. 1.04.01.01. 16. 1.04.01.01. 16.01. 1.04.01.01. 16.07. 1.04.01.01. 17. 1.04.01.01. 17.07. 1.04.01.01. 20. 1.04.01.01. 20.07. 1.04.01.01. 24. 1.04.01.01. 24.03.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan Perumahan Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan Penataan Jalan Lingkungan Pemukiman Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penyediaan Sarana Perumahan Terutama Bagi MBR Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Pendamping RTLH) Program pengelolaan areal pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indek Kepuasan Masyarakat
9.832.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 155.000.000,00 75.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.568.000.000,00 2.250.000.000,00 200.000.000,00 118.000.000,00 6.519.000.000,00 170.000.000,00 6.349.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Halaman 14 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN BELANJA LANGSUNG 1.05.01.01. 01. 1.05.01.01. 1.20. 1.05.01.01. 02. 1.05.01.01. 2.09. 1.05.01.01. 2.11. 1.05.01.01. 2.22. 1.05.01.01. 2.24. 1.05.01.01. 03. 1.05.01.01. 3.02. 1.05.01.01. 15. 1.05.01.01. 15.01. 1.05.01.01. 15.03. 1.05.01.01. 15.04. 1.05.01.01. 15.11. 1.05.01.01. 15.12. 1.05.01.01. 16. 1.05.01.01. 16.01. 1.05.01.01. 16.06. 1.05.01.01. 19. 1.05.01.01. 19.05. 1.05.01.01. 19.10. 1.05.01.01. 19.12.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat Peningkatan kemampuan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Penegakan Peraturan Daerah dan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Pengamanan Hari Besar dan Perayaan Kegiatan ORMAS Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
2.443.819.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00 155.000.000,00 70.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 50.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 698.819.000,00 150.000.000,00 148.819.000,00 200.000.000,00 75.000.000,00 125.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 500.000.000,00 520.000.000,00 75.000.000,00 345.000.000,00 100.000.000,00 Halaman 15 dari 95
1.05.01.01. 1.05.01.01.
23. Program Mengintensifkan Penanganan Masyarakat 23.01. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
20.000.000,00 20.000.000,00
Halaman 16 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BELANJA LANGSUNG 1.05.02.01. 01. 1.05.02.01. 1.20. 1.05.02.01. 02. 1.05.02.01. 2.07. 1.05.02.01. 2.22. 1.05.02.01. 2.24. 1.05.02.01. 2.28. 1.05.02.01. 05. 1.05.02.01. 5.01. 1.05.02.01. 22. 1.05.02.01. 22.01. 1.05.02.01. 22.03. 1.05.02.01. 22.05. 1.05.02.01. 22.07. 1.05.02.01. 22.08. 1.05.02.01. 22.09. 1.05.02.01. 22.10. 1.05.02.01. 23. 1.05.02.01. 23.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Anggota Tim SAR Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Posko siaga bencana Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana Pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana Program Mengintensifkan Penanganan Masyarakat Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
1.335.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 165.000.000,00 40.000.000,00 25.000.000,00 90.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 905.000.000,00 225.000.000,00 185.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 130.000.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Halaman 17 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BELANJA LANGSUNG 1.05.03.01. 01. 1.05.03.01. 1.20. 1.05.03.01. 02. 1.05.03.01. 2.11. 1.05.03.01. 2.22. 1.05.03.01. 2.24. 1.05.03.01. 2.28. 1.05.03.01. 17. 1.05.03.01. 17.01. 1.05.03.01. 17.02. 1.05.03.01. 17.03. 1.05.03.01. 17.04. 1.05.03.01. 17.05. 1.05.03.01. 18. 1.05.03.01. 18.02. 1.05.03.01. 19. 1.05.03.01. 19.01. 1.05.03.01. 19.03. 1.05.03.01. 21. 1.05.03.01. 21.01. 1.05.03.01. 21.03. 1.05.03.01. 21.05.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Fasilitasi Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Sosialisasi Keamanan Dalam Negeri Program pendidikan politik masyarakat Penyuluhan kepada masyarakat Koordinasi forum-forum diskusi politik Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.127.800.000,00 297.800.000,00 297.800.000,00 190.000.000,00 20.000.000,00 80.000.000,00 75.000.000,00 15.000.000,00 870.000.000,00 120.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 600.000.000,00 60.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 400.000.000,00 125.000.000,00 275.000.000,00 255.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 25.000.000,00 Halaman 18 dari 95
1.05.03.01. 1.05.03.01. 1.05.03.01. 1.05.03.01. 1.05.03.01. 1.05.03.01.
21.06. Penelitian berkas bantuan keuangan partai politik 21.07. Penyuluhan kepada partai politik 21.13. Pembinaan Organisasi Masyarakat 21.14. Rencana Aksi Nasional dan HAM 23. Program Mengintensifkan Penanganan Masyarakat 23.01. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
30.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Halaman 19 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS SOSIAL BELANJA LANGSUNG 1.06.01.01. 01. 1.06.01.01. 1.20. 1.06.01.01. 02. 1.06.01.01. 2.11. 1.06.01.01. 2.22. 1.06.01.01. 2.24. 1.06.01.01. 2.31. 1.06.01.01. 05. 1.06.01.01. 5.01. 1.06.01.01. 06. 1.06.01.01. 6.01. 1.06.01.01. 15. 1.06.01.01. 15.04. 1.06.01.01. 15.08. 1.06.01.01. 15.10. 1.06.01.01. 15.11. 1.06.01.01. 16. 1.06.01.01. 16.02. 1.06.01.01. 16.03. 1.06.01.01. 16.10. 1.06.01.01. 17. 1.06.01.01. 17.02.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan komputer/laptop Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Taman Makam Pahlawan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial Pemberdayaan Fakir Miskin Pemberdayaan Program Keluarga Harapan (PKH) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempua Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadi Program pembinaan anak terlantar Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
2.505.000.000,00 372.900.000,00 372.900.000,00 287.100.000,00 40.000.000,00 25.000.000,00 102.100.000,00 120.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 590.000.000,00 190.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 295.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 245.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Halaman 20 dari 95
1.06.01.01. 1.06.01.01. 1.06.01.01. 1.06.01.01. 1.06.01.01. 1.06.01.01. 1.06.01.01. 1.06.01.01. 1.06.01.01. 1.06.01.01. 1.06.01.01. 1.06.01.01. 1.06.01.01. 1.06.01.01. 1.06.01.01.
18. 18.03. 19. 19.08. 20. 20.04. 21. 21.02. 21.03. 21.04. 24. 24.03. 24.04. 50. 50.03.
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Pendampingan operasional bantuan langsung tunai untuk lanjut sosial Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan sunatan masal Program Pembinaan Mental Spiritual Peningkatan kualitas pelayanan Hibah kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat Peribadat
140.000.000,00 140.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 160.000.000,00 20.000.000,00 140.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
Halaman 21 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS TENAGA KERJA BELANJA LANGSUNG 2.01.01.01. 01. 2.01.01.01. 1.20. 2.01.01.01. 02. 2.01.01.01. 2.11. 2.01.01.01. 2.22. 2.01.01.01. 2.24. 2.01.01.01. 06. 2.01.01.01. 6.01. 2.01.01.01. 15. 2.01.01.01. 15.02. 2.01.01.01. 15.03. 2.01.01.01. 15.05. 2.01.01.01. 15.06. 2.01.01.01. 16. 2.01.01.01. 16.02. 2.01.01.01. 16.06. 2.01.01.01. 17. 2.01.01.01. 17.01. 2.01.01.01. 17.04. 2.01.01.01. 17.05. 2.01.01.01. 24. 2.01.01.01. 24.03.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan komputer/laptop Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program pengembangan wilayah transmigrasi Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengemb Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi keb Sosialisasi Daerah Penempatan Transmigrasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indek Kepuasan Masyarakat
1.812.682.000,00 325.000.000,00 325.000.000,00 130.000.000,00 57.000.000,00 33.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 460.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 325.000.000,00 35.000.000,00 225.000.000,00 25.000.000,00 200.000.000,00 80.000.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Halaman 22 dari 95
2.01.01.01. 2.01.01.01.
53. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 53.01. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat
542.682.000,00 542.682.000,00
Halaman 23 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS LINGKUNGAN HIDUP BELANJA LANGSUNG 2.05.01.01. 01. 2.05.01.01. 1.20. 2.05.01.01. 02. 2.05.01.01. 2.05. 2.05.01.01. 2.09. 2.05.01.01. 2.22. 2.05.01.01. 2.24. 2.05.01.01. 05. 2.05.01.01. 5.01. 2.05.01.01. 5.02. 2.05.01.01. 06. 2.05.01.01. 6.01. 2.05.01.01. 6.04. 2.05.01.01. 15. 2.05.01.01. 15.02. 2.05.01.01. 15.04. 2.05.01.01. 15.11. 2.05.01.01. 15.13. 2.05.01.01. 15.15. 2.05.01.01. 15.17. 2.05.01.01. 15.18. 2.05.01.01. 16.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Pemeliharaan TPS dan Transfer Depo Sampah Pembangunan Infrastruktur TPA Pengadaan sarana pengangkutan sampah Rehabilitasi TPA Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
12.316.924.000,00 325.000.000,00 325.000.000,00 660.000.000,00 350.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 60.000.000,00 65.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 6.148.424.000,00 443.224.000,00 2.865.200.000,00 80.000.000,00 310.000.000,00 1.600.000.000,00 750.000.000,00 100.000.000,00 785.000.000,00 Halaman 24 dari 95
2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01. 2.05.01.01.
16.01. 16.03. 16.04. 16.07. 16.12. 16.14. 16.22. 17. 17.01. 17.05. 17.07. 17.09. 17.10. 17.14. 19. 19.01. 19.02. 19.07. 20. 20.04. 20.05. 24. 24.05. 24.06. 24.07. 24.11. 24.12. 27. 27.01. 53.
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Pengkajian dampak lingkungan Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air Koordinasi pengelolaan konservasi SDA Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Pengembangan data dan informasi lingkungan Koordinasi Penilaian Adiwiyata Program peningkatan pengendalian polusi Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH Pemeliharaan RTH Pengembangan taman rekreasi Perawatan Taman dan Pohon Ayoman Rehabilitasi taman Program mengintensifikasi penanganan pengaduan masyarakat Suevey Indeks Kepuasan Masyarakat Program Pembinaan Lingkungan Sosial
230.000.000,00 120.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 110.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 748.500.000,00 248.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 45.500.000,00 125.000.000,00 30.000.000,00 285.000.000,00 25.000.000,00 60.000.000,00 200.000.000,00 290.000.000,00 260.000.000,00 30.000.000,00 2.810.000.000,00 1.040.000.000,00 420.000.000,00 1.000.000.000,00 50.000.000,00 300.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 150.000.000,00
Halaman 25 dari 95
2.05.01.01.
53.01.
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat
150.000.000,00
Halaman 26 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BELANJA LANGSUNG 2.06.01.01. 01. 2.06.01.01. 1.20. 2.06.01.01. 02. 2.06.01.01. 2.03. 2.06.01.01. 2.09. 2.06.01.01. 2.22. 2.06.01.01. 2.24. 2.06.01.01. 2.30. 2.06.01.01. 05. 2.06.01.01. 5.01. 2.06.01.01. 06. 2.06.01.01. 6.01. 2.06.01.01. 15. 2.06.01.01. 15.09. 2.06.01.01. 15.10. 2.06.01.01. 15.12. 2.06.01.01. 15.17. 2.06.01.01. 15.20. 2.06.01.01. 15.21. 2.06.01.01. 15.22. 2.06.01.01. 15.23. 2.06.01.01. 16.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengembangan data base kependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan Sosialisasi Kebijakan kependudukan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pengelolaan data arsip elektronik Akta Catatan Sipil Pengelolaan Data Arsip Elektronik KK dan KTP Standarisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (ISO) Sosialisasi Kependudukan (DAK) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
4.441.063.000,00 532.800.000,00 532.800.000,00 1.474.583.000,00 1.070.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 139.583.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.388.680.000,00 135.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 1.522.205.000,00 156.475.000,00 195.000.000,00 200.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 Halaman 27 dari 95
2.06.01.01.
16.01.
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
20.000.000,00
Halaman 28 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BELANJA LANGSUNG 2.07.01.01. 01. 2.07.01.01. 1.20. 2.07.01.01. 02. 2.07.01.01. 2.22. 2.07.01.01. 2.24. 2.07.01.01. 06. 2.07.01.01. 6.03. 2.07.01.01. 15. 2.07.01.01. 15.01. 2.07.01.01. 15.19. 2.07.01.01. 15.25. 2.07.01.01. 15.26. 2.07.01.01. 15.27. 2.07.01.01. 15.28. 2.07.01.01. 16. 2.07.01.01. 16.05. 2.07.01.01. 16.16. 2.07.01.01. 16.17. 2.07.01.01. 16.19. 2.07.01.01. 16.23. 2.07.01.01. 16.35. 2.07.01.01. 17.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Pokjanal Posyandu) Peningkatan 10 Program Pokok PKK Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) Penyuluhan Kesehatan Anak Balita (PMT-AS) Penguatan Kelembagaan dan Pelestarian Aset PNPM Mandiri Perdesaan Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan Pelatihan Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG Dana Pendampingan Desa Mandiri Energi/DME Pelatihan Pengelola Pasar Desa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan UPKU Pilot Project Fasilitasi Pembentukan BUMDes Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
3.150.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 70.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.520.000.000,00 50.000.000,00 1.000.000.000,00 275.000.000,00 85.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 305.000.000,00 35.000.000,00 175.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 780.000.000,00 Halaman 29 dari 95
2.07.01.01. 2.07.01.01. 2.07.01.01. 2.07.01.01. 2.07.01.01. 2.07.01.01. 2.07.01.01. 2.07.01.01. 2.07.01.01. 2.07.01.01. 2.07.01.01. 2.07.01.01. 2.07.01.01.
17.01. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 17.02. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (BBGR) 17.05. Pengembangan Sistim Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) 17.07. Pengendalian Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kabupaten 17.08. Pelaksanaan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat 17.13. Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren 17.18. Akselerasi Pembangunan Pedesaan 17.19. Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa 17.20. Jalin Matra 18. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 18.07. Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 18.09. Pembinaan Administrasi Desa 18.11. Pembekalan Kepala Desa
85.000.000,00 120.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 300.000.000,00 10.000.000,00 130.000.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00 65.000.000,00
Halaman 30 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BELANJA LANGSUNG 2.08.01.01. 01. 2.08.01.01. 1.20. 2.08.01.01. 02. 2.08.01.01. 2.03. 2.08.01.01. 2.07. 2.08.01.01. 2.24. 2.08.01.01. 2.26. 2.08.01.01. 05. 2.08.01.01. 5.04. 2.08.01.01. 15. 2.08.01.01. 15.03. 2.08.01.01. 15.03. 2.08.01.01. 15.06. 2.08.01.01. 15.07. 2.08.01.01. 15.08. 2.08.01.01. 16. 2.08.01.01. 16.01. 2.08.01.01. 16.07. 2.08.01.01. 16.10. 2.08.01.01. 17. 2.08.01.01. 17.02.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengembangan SDM Tenaga Lini Lapangan Program Keluarga Berencana Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan Percepatan Revitalisasi Program KB Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana (PMKK) Sosialisasi Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Evaluasi pelaksanaan PUG Operasional P2T-P2A Tingkat Kabupaten Program pelayanan kontrasepsi Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
4.274.920.000,00 457.700.000,00 457.700.000,00 1.049.894.000,00 637.594.000,00 102.600.000,00 144.700.000,00 165.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 270.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 70.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 95.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 95.000.000,00 80.000.000,00 Halaman 31 dari 95
2.08.01.01. 2.08.01.01. 2.08.01.01. 2.08.01.01. 2.08.01.01. 2.08.01.01. 2.08.01.01. 2.08.01.01. 2.08.01.01. 2.08.01.01. 2.08.01.01. 2.08.01.01. 2.08.01.01. 2.08.01.01. 2.08.01.01. 2.08.01.01. 2.08.01.01. 2.08.01.01. 2.08.01.01.
17.10. 18. 18.01. 18.02. 18.03. 18.04. 18.05. 18.06. 18.06. 20. 20.01. 24. 24.01. 25. 25.02. 25.03. 25.04. 26. 26.01.
Penyusunan Database Korban Tindak Kekerasan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Pembinaan dan peningkatan pengelolaan administrasi kelompok UPPKS Pengembangan potensi PPKBD Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri Pendataan Keluarga Sejahtera Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB Pengadaan sarana pengolahan dan pelaporan data/informasi bidang keluarga berencana Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja, pengge Pengadaan Sarana Kerja PKB / PLKB dan Koordinator Lapangan KB Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
15.000.000,00 1.111.400.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 696.400.000,00 25.000.000,00 230.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 965.926.000,00 63.208.000,00 722.520.000,00 180.198.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Halaman 32 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS PERHUBUNGAN BELANJA LANGSUNG 2.09.01.01. 01. 2.09.01.01. 1.20. 2.09.01.01. 02. 2.09.01.01. 2.03. 2.09.01.01. 2.07. 2.09.01.01. 2.22. 2.09.01.01. 2.24. 2.09.01.01. 03. 2.09.01.01. 3.02. 2.09.01.01. 05. 2.09.01.01. 5.01. 2.09.01.01. 06. 2.09.01.01. 6.01. 2.09.01.01. 15. 2.09.01.01. 15.07. 2.09.01.01. 16. 2.09.01.01. 16.01. 2.09.01.01. 16.02. 2.09.01.01. 16.04. 2.09.01.01. 16.05. 2.09.01.01. 17. 2.09.01.01. 17.02.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana perlengkapan jalan Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
5.725.350.000,00 756.400.000,00 756.400.000,00 245.000.000,00 150.000.000,00 20.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 880.000.000,00 50.000.000,00 300.000.000,00 380.000.000,00 150.000.000,00 730.700.400,00 85.000.000,00 Halaman 33 dari 95
2.09.01.01. 2.09.01.01. 2.09.01.01. 2.09.01.01. 2.09.01.01. 2.09.01.01. 2.09.01.01. 2.09.01.01. 2.09.01.01. 2.09.01.01. 2.09.01.01. 2.09.01.01. 2.09.01.01. 2.09.01.01. 2.09.01.01. 2.09.01.01. 2.09.01.01. 2.09.01.01. 2.09.01.01. 2.09.01.01. 2.09.01.01.
17.06. 17.10. 17.11. 17.14. 17.15. 18. 18.02. 19. 19.01. 19.03. 19.06. 19.07. 19.08. 19.09. 19.11. 19.12. 19.13. 20. 20.02. 24. 24.03.
Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan pagar pengaman jalan Pengadaan dan pemasangan traffic light Pengadaan dan pemasangan warning lamp Pengadaan dan pemasangan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan Pengendalian dan pengamanan lalu lintas di jalan Pemeliharaan Marka Jalan Pengumpulan dan Analisis Database Lalulintas Pengadaan Zona Selamat Sekolah Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indek Kepuasan Masyarakat
503.700.400,00 35.000.000,00 50.000.000,00 27.000.000,00 30.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 1.731.950.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 85.000.000,00 325.000.000,00 325.000.000,00 360.950.000,00 61.000.000,00 125.000.000,00 696.299.600,00 696.299.600,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Halaman 34 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BELANJA LANGSUNG 2.10.01.01. 01. 2.10.01.01. 1.20. 2.10.01.01. 02. 2.10.01.01. 2.07. 2.10.01.01. 2.22. 2.10.01.01. 2.24. 2.10.01.01. 06. 2.10.01.01. 6.01. 2.10.01.01. 15. 2.10.01.01. 15.01. 2.10.01.01. 15.02. 2.10.01.01. 15.02. 2.10.01.01. 15.03. 2.10.01.01. 15.03. 2.10.01.01. 17. 2.10.01.01. 17.01. 2.10.01.01. 18. 2.10.01.01. 18.01. 2.10.01.01. 18.03. 2.10.01.01. 20. 2.10.01.01. 20.01. 2.10.01.01. 20.02.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan Persandian Penyelenggaraan Persandian Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Program Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Jaringan TIK Pemerintah Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah
2.750.000.000,00 553.775.000,00 553.775.000,00 85.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 496.225.000,00 28.000.000,00 175.000.000,00 95.000.000,00 75.000.000,00 123.225.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 235.000.000,00 100.000.000,00 135.000.000,00 1.165.000.000,00 165.000.000,00 985.000.000,00 Halaman 35 dari 95
2.10.01.01. 2.10.01.01. 2.10.01.01. 2.10.01.01. 2.10.01.01.
20.03. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 23. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 23.03. LPPL Radio Magetan Indah 24. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 24.03. Survey Indek Kepuasan Masyarakat
15.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Halaman 36 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO BELANJA LANGSUNG 2.11.01.01. 01. 2.11.01.01. 1.20. 2.11.01.01. 02. 2.11.01.01. 2.03. 2.11.01.01. 2.07. 2.11.01.01. 2.09. 2.11.01.01. 2.10. 2.11.01.01. 2.24. 2.11.01.01. 06. 2.11.01.01. 6.01. 2.11.01.01. 15. 2.11.01.01. 15.02. 2.11.01.01. 15.08. 2.11.01.01. 15.09. 2.11.01.01. 15.14. 2.11.01.01. 16. 2.11.01.01. 16.01. 2.11.01.01. 16.03. 2.11.01.01. 16.05. 2.11.01.01. 16.06. 2.11.01.01. 16.07. 2.11.01.01. 16.08.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah Pendataan / Pemetaan Koperasi dan UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menen Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah
3.686.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 380.000.000,00 200.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 460.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 85.000.000,00 300.000.000,00 536.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 16.000.000,00 60.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 Halaman 37 dari 95
2.11.01.01. 2.11.01.01. 2.11.01.01. 2.11.01.01. 2.11.01.01. 2.11.01.01. 2.11.01.01. 2.11.01.01. 2.11.01.01. 2.11.01.01. 2.11.01.01. 2.11.01.01. 2.11.01.01. 2.11.01.01. 2.11.01.01. 2.11.01.01. 2.11.01.01. 2.11.01.01. 2.11.01.01. 2.11.01.01. 2.11.01.01. 2.11.01.01. 2.11.01.01.
16.10. 17. 17.01. 17.05. 17.07. 17.08. 17.09. 17.10. 17.16. 18. 18.03. 18.04. 18.05. 18.06. 18.07. 18.09. 18.23. 19. 19.01. 51. 51.05. 53. 53.01.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal Fasilitasi Pengembangan UKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkopersian Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian KSP/USP Koperasi Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan / atau pengesahan badan hukum kelompok peta Program Pembinaan Lingkungan Sosial Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat
10.000.000,00 1.285.000.000,00 122.000.000,00 18.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 400.000.000,00 50.000.000,00 575.000.000,00 465.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 90.000.000,00 45.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00
Halaman 38 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BELANJA LANGSUNG 2.12.01.01. 01. 2.12.01.01. 1.20. 2.12.01.01. 02. 2.12.01.01. 2.05. 2.12.01.01. 2.07. 2.12.01.01. 2.09. 2.12.01.01. 2.10. 2.12.01.01. 2.11. 2.12.01.01. 2.22. 2.12.01.01. 2.24. 2.12.01.01. 2.26. 2.12.01.01. 2.28. 2.12.01.01. 2.42. 2.12.01.01. 06. 2.12.01.01. 6.01. 2.12.01.01. 6.15. 2.12.01.01. 15. 2.12.01.01. 15.05. 2.12.01.01. 15.06. 2.12.01.01. 15.09. 2.12.01.01. 15.10. 2.12.01.01. 16.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Survey Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemeri Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2.405.000.000,00 530.000.000,00 530.000.000,00 805.000.000,00 340.000.000,00 45.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 655.000.000,00 75.000.000,00 150.000.000,00 30.000.000,00 400.000.000,00 265.000.000,00 Halaman 39 dari 95
2.12.01.01. 2.12.01.01. 2.12.01.01. 2.12.01.01. 2.12.01.01. 2.12.01.01. 2.12.01.01.
16.04. Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 16.14. Rakor dan Sosialisasi Penanaman Modal, Investasi dan Kerjasama antar Daerah 16.16. Sosialisasi Kebijakan Investasi 18. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi 18.03. Koordinasi pengembangan energi alternatif 34. Program Standarisasi Pelayanan Publik 34.01. Penguatan Mutu Pelayanan Publik
115.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
Halaman 40 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN BELANJA LANGSUNG 2.17.01.01. 01. 2.17.01.01. 1.20. 2.17.01.01. 02. 2.17.01.01. 2.24. 2.17.01.01. 15. 2.17.01.01. 15.01. 2.17.01.01. 16. 2.17.01.01. 16.02. 2.17.01.01. 17. 2.17.01.01. 17.03. 2.17.01.01. 18. 2.17.01.01. 18.03. 2.17.01.01. 21. 2.17.01.01. 21.01. 2.17.01.01. 21.02. 2.17.01.01. 21.03. 2.17.01.01. 21.05. 2.17.01.01. 21.09. 2.17.01.01. 21.11. 2.17.01.01. 21.12. 2.17.01.01. 24. 2.17.01.01. 24.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Pembangunan data base informasi kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat Pengembangan minat dan budaya baca Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpu Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Penataan dan Pengolahan Buku Perpustakaan Pemeliharaan Bahan Pustaka Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat
1.075.000.000,00 405.000.000,00 405.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 395.000.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 55.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Halaman 41 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN BELANJA LANGSUNG 3.02.01.01. 01. 3.02.01.01. 1.20. 3.02.01.01. 02. 3.02.01.01. 2.24. 3.02.01.01. 2.26. 3.02.01.01. 2.28. 3.02.01.01. 05. 3.02.01.01. 5.01. 3.02.01.01. 06. 3.02.01.01. 6.01. 3.02.01.01. 6.05. 3.02.01.01. 15. 3.02.01.01. 15.01. 3.02.01.01. 15.05. 3.02.01.01. 16. 3.02.01.01. 16.01. 3.02.01.01. 16.02. 3.02.01.01. 16.05. 3.02.01.01. 16.06. 3.02.01.01. 16.06. 3.02.01.01. 16.08. 3.02.01.01. 17.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Indeks Pelayanan SKPD kepada Masyarakat Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Program pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan p Pengembangan daerah tujuan wisata Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (Lanjutan) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
10.602.900.000,00 839.600.000,00 839.600.000,00 135.000.000,00 100.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 960.000.000,00 700.000.000,00 260.000.000,00 7.478.300.000,00 450.000.000,00 4.850.000.000,00 278.300.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 1.500.000.000,00 1.070.000.000,00 Halaman 42 dari 95
3.02.01.01. 3.02.01.01. 3.02.01.01. 3.02.01.01. 3.02.01.01.
17.01. 17.03. 17.05. 17.07. 17.08.
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga la Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
600.000.000,00 100.000.000,00 160.000.000,00 60.000.000,00 150.000.000,00
Halaman 43 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN BELANJA LANGSUNG 3.03.01.01. 01. 3.03.01.01. 1.20. 3.03.01.01. 02. 3.03.01.01. 2.03. 3.03.01.01. 2.05. 3.03.01.01. 2.09. 3.03.01.01. 2.22. 3.03.01.01. 2.24. 3.03.01.01. 2.28. 3.03.01.01. 2.29. 3.03.01.01. 05. 3.03.01.01. 5.01. 3.03.01.01. 15. 3.03.01.01. 15.03. 3.03.01.01. 15.06. 3.03.01.01. 15.08. 3.03.01.01. 15.11. 3.03.01.01. 15.12. 3.03.01.01. 16. 3.03.01.01. 16.02. 3.03.01.01. 16.09. 3.03.01.01. 16.12.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan kemampuan lembaga petani Pengembangan Agrobisnis Tanaman Hias dan Bio Farmaka Pengembangan Agribisnis Buah-Buahan Agrobisnis Sayur - Sayuran Pengembangan dan pengadaan bibit buah buahan Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Penyusunan data base potensi produksi pangan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
28.082.630.000,00 1.068.441.500,00 1.068.441.500,00 3.688.475.000,00 2.098.300.000,00 110.000.000,00 553.000.000,00 548.175.000,00 344.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.093.235.000,00 129.850.000,00 99.700.000,00 507.000.000,00 149.185.000,00 207.500.000,00 2.651.327.500,00 192.500.000,00 99.372.500,00 382.000.000,00 Halaman 44 dari 95
3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01.
16.22. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 16.26. Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi 16.29. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian 16.33. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Pasca Panen 16.36. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi 16.37. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Jagung 16.38. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Aneka Kacang 16.39. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ubi Jalar 16.40. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Kedelai 16.41. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan 17. Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 17.01. Penguatan Cadangan Pangan 17.02. Penanganan Daerah Rawan Pangan 17.03. Peningkatan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita 17.07. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 17.11. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat 17.14. Penyediaan Sarana dan Prasarana Agrowisata 17.16. Promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan daerah 18. Program Distribusi dan Akses Pangan 18.01. Peningkatan Ketersediaan Informasi, Pasokan Harga dan Akses Pangan 18.02. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan 18.02. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 18.03. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat gun 18.08. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (lanjuta 18.10. Pengadaan Prasarana Jalan Produksi 18.11. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi budidaya pertanian 18.12. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian 18.13. Pendampingan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian 18.14. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air dan Lahan (DAK) 18.22. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi budidaya perkebunan
307.280.000,00 30.000.000,00 450.000.000,00 20.000.000,00 698.000.000,00 199.000.000,00 99.300.000,00 74.550.000,00 49.325.000,00 50.000.000,00 1.621.000.000,00 375.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 198.000.000,00 50.000.000,00 498.000.000,00 100.000.000,00 13.081.501.000,00 75.000.000,00 125.000.000,00 124.200.000,00 1.779.036.000,00 150.000.000,00 2.016.500.000,00 79.190.000,00 2.378.075.000,00 349.000.000,00 5.555.500.000,00 450.000.000,00
Halaman 45 dari 95
3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01. 3.03.01.01.
19. 19.01. 19.02. 19.02. 19.03. 19.06. 19.08. 19.12. 19.13. 19.14. 19.17. 19.19. 20. 20.03. 27. 27.01. 51. 51.01. 51.04.
Program Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pengembangan Kawasan Jeruk Keprok Pengembangan Kawasan Pamelo Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Buah Unggulan Daerah Penyediaan sarana produksi perkebunan Pengembangan bibit unggul perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Standardisasi kualitas bahan baku Penanganan panen dan pasca panen bahan baku
3.064.520.000,00 400.000.000,00 195.370.000,00 300.000.000,00 536.650.000,00 150.000.000,00 199.000.000,00 507.000.000,00 207.500.000,00 249.000.000,00 250.000.000,00 70.000.000,00 660.500.000,00 660.500.000,00 19.300.000,00 19.300.000,00 1.084.330.000,00 761.330.000,00 323.000.000,00
Halaman 46 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN BELANJA LANGSUNG 3.03.02.01. 01. 3.03.02.01. 1.20. 3.03.02.01. 02. 3.03.02.01. 2.07. 3.03.02.01. 2.09. 3.03.02.01. 2.10. 3.03.02.01. 2.11. 3.03.02.01. 2.22. 3.03.02.01. 2.24. 3.03.02.01. 2.28. 3.03.02.01. 20. 3.03.02.01. 20.03. 3.03.02.01. 20.06. 3.03.02.01. 20.07. 3.03.02.01. 20.09. 3.03.02.01. 20.10. 3.03.02.01. 20.11. 3.03.02.01. 21. 3.03.02.01. 21.01. 3.03.02.01. 21.02. 3.03.02.01. 22. 3.03.02.01. 22.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program pengembangan budidaya perikanan Pembinaan dan pengembangan perikanan Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi dan Produktivitas usaha Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan Ikan Peningkatan Sarana dan Prasarana Operasional BBI Pengembangan bibit ikan unggul dan sarana prasarana pembenihan ikan Pengembangan Kemitraan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya Program pengembangan perikanan tangkap Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
8.657.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 225.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 65.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 2.249.500.000,00 100.000.000,00 857.000.000,00 825.000.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00 342.500.000,00 270.000.000,00 20.000.000,00 250.000.000,00 3.510.000.000,00 1.500.000.000,00 Halaman 47 dari 95
3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01. 3.03.02.01.
22.02. 22.05. 22.08. 22.11. 22.13. 22.21. 22.22. 22.23. 23. 23.02. 23.03. 23.03. 23.05. 23.06. 23.08. 23.14. 23.15. 23.22. 23.26. 23.28. 23.29. 24. 24.04. 27. 27.01. 53. 53.01.
Pembibitan dan perawatan ternak Penilitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak Pengembangan agribisnis peternakan Bimbingan dan Rekomendasi Tehnis Usaha Peternakan Bantuan ternak kambing bibit kepada kelompok ternak Bantuan Peralatan Peternakan Penyebaran dan Pengembangan Sapi Betina Penyebaran dan Pengembangan Aneka Ternak Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Gerakan Peningkatan Konsumsi Ikan (Gemarikan) Peningkatan Nilai Tambah Produksi Hasil Perikanan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Penyuluhan pemasaran produksi peternakan Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat Penyebaran dan Pengembangan Sapi Kereman Inventarisasi dan Pendataan Pelaku Usaha Peternakan Bantuan ternak untuk pemberdayaan masyarakat peternak Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Rehab Rumah Potong Hewan (RPH) SNI di Kabupaten Magetan Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Peternakan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat
110.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 62.500.000,00 400.000.000,00 27.500.000,00 50.000.000,00 1.000.000.000,00 1.582.500.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 400.000.000,00 95.000.000,00 70.000.000,00 12.500.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00 550.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
Halaman 48 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BELANJA LANGSUNG 3.07.01.01. 01. 3.07.01.01. 1.20. 3.07.01.01. 02. 3.07.01.01. 2.09. 3.07.01.01. 2.22. 3.07.01.01. 2.24. 3.07.01.01. 2.28. 3.07.01.01. 05. 3.07.01.01. 5.01. 3.07.01.01. 06. 3.07.01.01. 6.01. 3.07.01.01. 6.06. 3.07.01.01. 15. 3.07.01.01. 15.04. 3.07.01.01. 15.04. 3.07.01.01. 15.06. 3.07.01.01. 15.06. 3.07.01.01. 16. 3.07.01.01. 16.01. 3.07.01.01. 17. 3.07.01.01. 17.02. 3.07.01.01. 17.03.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas Pengawasan peredaran Pupuk bersubsidi Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi Program pengembangan industri kecil dan menengah Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya Program peningkatan kemampuan teknologi industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Perluasan penerapan SNI untuk mendorong saya saing industri manufaktur
13.125.500.000,00 1.264.000.000,00 1.264.000.000,00 320.000.000,00 115.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 270.000.000,00 70.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 172.500.000,00 172.500.000,00 350.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 Halaman 49 dari 95
3.07.01.01. 3.07.01.01. 3.07.01.01. 3.07.01.01. 3.07.01.01. 3.07.01.01. 3.07.01.01. 3.07.01.01. 3.07.01.01. 3.07.01.01. 3.07.01.01. 3.07.01.01. 3.07.01.01. 3.07.01.01. 3.07.01.01. 3.07.01.01. 3.07.01.01. 3.07.01.01. 3.07.01.01. 3.07.01.01. 3.07.01.01. 3.07.01.01. 3.07.01.01. 3.07.01.01.
18. 18.02. 18.03. 18.04. 18.05. 18.06. 18.09. 18.13. 18.14. 18.16. 18.18. 18.19. 18.20. 19. 19.01. 19.02. 19.05. 19.07. 26. 26.01. 53. 53.01. 55. 55.02.
Program penataan struktur industri Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan Pengembangan pasar lelang daerah Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Pemeliharaan Gedung Pasar Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pasar Tradisional Pembangunan Pasar Rehabilitasi Pasar Pembangunan Pasar Hewan Pembangunan Promosi Perdagangan Dalam Negeri Pemeliharaan Pasar Hewan Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan Pendataan Pedagang Kaki Lima Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Survey IKM Program Pembinaan Lingkungan Sosial Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat Program Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau temp
10.179.000.000,00 2.000.000.000,00 125.000.000,00 30.000.000,00 70.000.000,00 15.000.000,00 3.350.000.000,00 40.000.000,00 949.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 130.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
Halaman 50 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Halaman 51 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Halaman 52 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 SEKRETARIAT DAERAH
Halaman 53 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM BELANJA LANGSUNG 4.01.03.02. 01. 4.01.03.02. 1.20. 4.01.03.02. 02. 4.01.03.02. 2.07. 4.01.03.02. 2.10. 4.01.03.02. 2.11. 4.01.03.02. 06. 4.01.03.02. 6.05. 4.01.03.02. 16. 4.01.03.02. 16.02. 4.01.03.02. 16.06. 4.01.03.02. 25. 4.01.03.02. 25.01. 4.01.03.02. 26. 4.01.03.02. 26.09. 4.01.03.02. 26.10. 4.01.03.02. 27. 4.01.03.02. 27.03. 4.01.03.02. 28. 4.01.03.02. 28.09. 4.01.03.02. 28.17. 4.01.03.02. 28.25.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan LPPD dan Penyelenggaraan EKPPD Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departem Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara (Bagian Pemerintahan) Pembekalan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.410.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 90.000.000,00 55.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00 335.000.000,00 335.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 385.000.000,00 250.000.000,00 55.000.000,00 50.000.000,00 Halaman 54 dari 95
4.01.03.02.
28.26.
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
30.000.000,00
Halaman 55 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT BELANJA LANGSUNG 4.01.03.03. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01.03.03. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01.03.03. 28. Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa 4.01.03.03. 28.23. Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara (Bantuan Propinsi) 4.01.03.03. 50. Program Pembinaan Mental Spiritual 4.01.03.03. 50.01. Peningkatan dan Pembinaan Kesadaran Umat Beragama 4.01.03.03. 50.04. Peringatan Hari-Hari Besar
2.070.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.900.000.000,00 1.000.000.000,00 900.000.000,00
Halaman 56 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 BAGIAN HUKUM BELANJA LANGSUNG 4.01.03.04. 01. 4.01.03.04. 1.20. 4.01.03.04. 02. 4.01.03.04. 2.36. 4.01.03.04. 05. 4.01.03.04. 5.03. 4.01.03.04. 26. 4.01.03.04. 26.01. 4.01.03.04. 26.02. 4.01.03.04. 26.03. 4.01.03.04. 26.04. 4.01.03.04. 26.05. 4.01.03.04. 26.06. 4.01.03.04. 28. 4.01.03.04. 28.10.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Koordinasi kerjasama permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Publikasi peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yan Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum
960.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 555.000.000,00 55.000.000,00 140.000.000,00 85.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
Halaman 57 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BELANJA LANGSUNG 4.01.03.05. 01. 4.01.03.05. 1.20. 4.01.03.05. 02. 4.01.03.05. 2.36. 4.01.03.05. 05. 4.01.03.05. 5.05. 4.01.03.05. 06. 4.01.03.05. 6.09. 4.01.03.05. 6.10. 4.01.03.05. 6.12. 4.01.03.05. 20. 4.01.03.05. 20.13. 4.01.03.05. 20.16. 4.01.03.05. 20.17.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis peningkatan pengelolaan manajemen kegiatan pembangunan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Standart satuan harga Penyusunan Dokumen Persiapan pelaksanaan APBD Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijak Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Adbang) Penyusunan Laporan Sistem Monitoring TEPRA (SISMONTEP) Pembinaan jasa konstruksi
1.480.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 720.000.000,00 380.000.000,00 90.000.000,00 250.000.000,00 475.000.000,00 75.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00
Halaman 58 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM BELANJA LANGSUNG 4.01.03.06. 01. 4.01.03.06. 1.20. 4.01.03.06. 15. 4.01.03.06. 15.06. 4.01.03.06. 16. 4.01.03.06. 16.01. 4.01.03.06. 16.24. 4.01.03.06. 17. 4.01.03.06. 17.15. 4.01.03.06. 17.16. 4.01.03.06. 18. 4.01.03.06. 18.03. 4.01.03.06. 18.04. 4.01.03.06. 19. 4.01.03.06. 19.01. 4.01.03.06. 20. 4.01.03.06. 20.16. 4.01.03.06. 22. 4.01.03.06. 22.18. 4.01.03.06. 23. 4.01.03.06. 23.26. 4.01.03.06. 24.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi merusak lingkungan Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Koordinasi dan sosialisasi pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari ten Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Koordinasi pengembangan energi alternatif Monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi BBM dan LPG Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pengembangan budidaya perikanan Koordinasi dan evaluasi pengembangan budidaya perikanan darat Program peningkatan produksi hasil peternakan Koordinasi Bidang Peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
720.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 Halaman 59 dari 95
4.01.03.06. 4.01.03.06. 4.01.03.06. 4.01.03.06. 4.01.03.06. 4.01.03.06.
24.01. Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH 25. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 25.07. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 25.30. Koordinasi, Evaluasi dan Pengelolaan air tanah 26. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya 26.08. Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
20.000.000,00 135.000.000,00 100.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
Halaman 60 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN BELANJA LANGSUNG 4.01.03.07. 01. 4.01.03.07. 1.20. 4.01.03.07. 02. 4.01.03.07. 2.10. 4.01.03.07. 2.11. 4.01.03.07. 15. 4.01.03.07. 15.08. 4.01.03.07. 15.10. 4.01.03.07. 17. 4.01.03.07. 17.02. 4.01.03.07. 18. 4.01.03.07. 18.21. 4.01.03.07. 54. 4.01.03.07. 54.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Pemberdayaan Fakir Miskin Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah Penagihan dan Evaluasi Pelaksanaan KEK Intan Pesada Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Pengendalian Inflasi Daerah Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Kegiatan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai
1.543.022.815,00 165.000.000,00 165.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 395.520.000,00 45.520.000,00 350.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 802.502.815,00 802.502.815,00
Halaman 61 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BELANJA LANGSUNG 4.01.03.08. 01. 4.01.03.08. 1.20. 4.01.03.08. 02. 4.01.03.08. 2.11. 4.01.03.08. 05. 4.01.03.08. 5.13. 4.01.03.08. 06. 4.01.03.08. 6.01. 4.01.03.08. 24. 4.01.03.08. 24.03. 4.01.03.08. 27. 4.01.03.08. 27.04. 4.01.03.08. 27.05. 4.01.03.08. 47. 4.01.03.08. 47.06. 4.01.03.08. 47.15.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indek Kepuasan Masyarakat Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru Fasilitas monitoring dan evaluasi tupoksi organisasi perangkat daerah Program pembinaan dan pengembangan aparatur Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.000.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 125.000.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00
Halaman 62 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 BAGIAN UMUM BELANJA LANGSUNG 4.01.03.09. 01. 4.01.03.09. 1.20. 4.01.03.09. 02. 4.01.03.09. 2.05. 4.01.03.09. 2.06. 4.01.03.09. 2.12. 4.01.03.09. 2.20. 4.01.03.09. 2.22. 4.01.03.09. 2.24. 4.01.03.09. 2.27. 4.01.03.09. 03. 4.01.03.09. 3.02. 4.01.03.09. 3.05. 4.01.03.09. 05. 4.01.03.09. 5.11. 4.01.03.09. 16. 4.01.03.09. 16.06. 4.01.03.09. 16.07.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan peralatan studio dan komunikasi Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Peningkatan kapasitas kepala daerah dan wakil kepala daerah
16.277.800.000,00 5.894.800.000,00 5.894.800.000,00 5.835.000.000,00 2.970.000.000,00 450.000.000,00 150.000.000,00 400.000.000,00 565.000.000,00 1.250.000.000,00 50.000.000,00 3.923.000.000,00 3.888.000.000,00 35.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 600.000.000,00 500.000.000,00 100.000.000,00
Halaman 63 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL BELANJA LANGSUNG 4.01.03.10. 01. 4.01.03.10. 1.20. 4.01.03.10. 02. 4.01.03.10. 2.36. 4.01.03.10. 05. 4.01.03.10. 5.11. 4.01.03.10. 15. 4.01.03.10. 15.03. 4.01.03.10. 15.06. 4.01.03.10. 15.07. 4.01.03.10. 18. 4.01.03.10. 18.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi Daerah Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
1.256.000.000,00 231.000.000,00 231.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00
Halaman 64 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BELANJA LANGSUNG 4.01.03.11. 01. 4.01.03.11. 1.20. 4.01.03.11. 02. 4.01.03.11. 2.36. 4.01.03.11. 05. 4.01.03.11. 5.12. 4.01.03.11. 5.13. 4.01.03.11. 06. 4.01.03.11. 6.11.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pemantapan sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa Pemerintah
900.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Halaman 65 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 SEKRETARIAT DPRD BELANJA LANGSUNG 4.01.04.01. 01. 4.01.04.01. 1.20. 4.01.04.01. 02. 4.01.04.01. 2.05. 4.01.04.01. 2.07. 4.01.04.01. 2.09. 4.01.04.01. 2.22. 4.01.04.01. 2.23. 4.01.04.01. 2.24. 4.01.04.01. 2.28. 4.01.04.01. 2.29. 4.01.04.01. 2.30. 4.01.04.01. 03. 4.01.04.01. 3.02. 4.01.04.01. 05. 4.01.04.01. 5.03. 4.01.04.01. 15. 4.01.04.01. 15.01. 4.01.04.01. 15.02. 4.01.04.01. 15.03. 4.01.04.01. 15.04. 4.01.04.01. 15.05.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tok Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Rapat-rapat paripurna Kegiatan Reses
23.333.937.550,00 1.465.060.350,00 1.465.060.350,00 2.170.381.600,00 1.075.000.000,00 50.885.000,00 53.750.000,00 248.668.000,00 271.314.000,00 249.714.600,00 164.050.000,00 15.000.000,00 42.000.000,00 164.375.000,00 164.375.000,00 82.074.000,00 82.074.000,00 19.045.980.800,00 7.609.675.050,00 80.000.000,00 7.469.915.750,00 324.608.750,00 2.130.432.750,00 Halaman 66 dari 95
4.01.04.01. 4.01.04.01. 4.01.04.01. 4.01.04.01. 4.01.04.01. 4.01.04.01. 4.01.04.01.
15.06. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 15.07. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 15.09. Penyediaan tenaga ahli dan advokasi anggota dewan 24. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 24.03. Survey Indek Kepuasan Masyarakat 32. Program Kerjasama dengan Mas Media 32.01. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
145.840.500,00 1.059.189.500,00 226.318.500,00 20.065.800,00 20.065.800,00 386.000.000,00 386.000.000,00
Halaman 67 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 KECAMATAN MAGETAN BELANJA LANGSUNG 4.01.05.01. 01. 4.01.05.01. 1.20. 4.01.05.01. 1.21. 4.01.05.01. 02. 4.01.05.01. 2.22. 4.01.05.01. 2.24. 4.01.05.01. 06. 4.01.05.01. 6.01. 4.01.05.01. 24. 4.01.05.01. 24.03. 4.01.05.01. 33. 4.01.05.01. 33.01. 4.01.05.01. 33.02. 4.01.05.01. 33.03. 4.01.05.01. 33.04. 4.01.05.01. 33.05. 4.01.05.01. 33.06. 4.01.05.01. 33.07. 4.01.05.01. 33.08. 4.01.05.01. 33.09. 4.01.05.01. 33.31. 4.01.05.01. 33.32.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indek Kepuasan Masyarakat Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Magetan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Selosari Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Tambran Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Kepolorejo Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Kebonagung Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Tawanganom Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Bulukerto Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Mangkujayan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Sukowinangun Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Magetan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Selosari
4.242.204.000,00 304.600.000,00 284.600.000,00 20.000.000,00 48.000.000,00 12.000.000,00 36.000.000,00 9.400.000,00 9.400.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.870.204.000,00 229.350.650,00 222.266.000,00 260.678.000,00 149.850.000,00 178.800.000,00 166.048.280,00 110.752.000,00 182.102.000,00 186.121.000,00 176.649.350,00 177.734.000,00 Halaman 68 dari 95
4.01.05.01. 4.01.05.01. 4.01.05.01. 4.01.05.01. 4.01.05.01. 4.01.05.01. 4.01.05.01. 4.01.05.01. 4.01.05.01. 4.01.05.01. 4.01.05.01. 4.01.05.01. 4.01.05.01. 4.01.05.01. 4.01.05.01. 4.01.05.01.
33.33. 33.34. 33.35. 33.36. 33.37. 33.38. 33.39. 33.61. 33.62. 33.63. 33.64. 33.65. 33.66. 33.67. 33.68. 33.69.
Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Tambran Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Kepolorejo Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Kebonagung Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Tawanganom Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Bulukerto Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Mangkujayan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Sukowinangun Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Magetan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Selosari Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Tambran Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Kepolorejo Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Kebonagung Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Tawanganom Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Bulukerto Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mangkujayan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Sukowinangun
151.322.000,00 252.050.000,00 221.200.000,00 245.900.720,00 289.248.000,00 230.345.000,00 236.780.000,00 19.929.000,00 29.766.000,00 20.353.000,00 28.981.000,00 20.440.000,00 26.000.000,00 17.948.000,00 16.790.000,00 22.800.000,00
Halaman 69 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 KECAMATAN NGARIBOYO BELANJA LANGSUNG 4.01.06.01. 01. 4.01.06.01. 1.20. 4.01.06.01. 02. 4.01.06.01. 2.07. 4.01.06.01. 2.22. 4.01.06.01. 2.24. 4.01.06.01. 06. 4.01.06.01. 6.01. 4.01.06.01. 24. 4.01.06.01. 24.03.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indek Kepuasan Masyarakat
418.000.000,00 268.985.000,00 268.985.000,00 132.500.000,00 60.000.000,00 25.000.000,00 47.500.000,00 6.515.000,00 6.515.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Halaman 70 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 KECAMATAN PANEKAN BELANJA LANGSUNG 4.01.07.01. 01. 4.01.07.01. 1.20. 4.01.07.01. 1.21. 4.01.07.01. 02. 4.01.07.01. 2.09. 4.01.07.01. 2.22. 4.01.07.01. 2.24. 4.01.07.01. 06. 4.01.07.01. 6.01. 4.01.07.01. 24. 4.01.07.01. 24.01. 4.01.07.01. 33. 4.01.07.01. 33.10. 4.01.07.01. 33.40. 4.01.07.01. 33.70.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Panekan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Panekan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Panekan
860.413.000,00 283.000.000,00 273.000.000,00 10.000.000,00 99.500.000,00 47.000.000,00 6.500.000,00 46.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 454.413.000,00 60.201.500,00 369.798.500,00 24.413.000,00
Halaman 71 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 KECAMATAN PLAOSAN BELANJA LANGSUNG 4.01.08.01. 01. 4.01.08.01. 1.20. 4.01.08.01. 1.21. 4.01.08.01. 02. 4.01.08.01. 2.09. 4.01.08.01. 2.22. 4.01.08.01. 2.24. 4.01.08.01. 06. 4.01.08.01. 6.01. 4.01.08.01. 24. 4.01.08.01. 24.03. 4.01.08.01. 33. 4.01.08.01. 33.11. 4.01.08.01. 33.12. 4.01.08.01. 33.41. 4.01.08.01. 33.42. 4.01.08.01. 33.71. 4.01.08.01. 33.72.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indek Kepuasan Masyarakat Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Plaosan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Sarangan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Plaosan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Sarangan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Plaosan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Sarangan
1.247.285.000,00 262.000.000,00 240.000.000,00 22.000.000,00 77.500.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 42.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 887.285.000,00 172.469.450,00 120.310.000,00 247.796.150,00 291.690.000,00 18.530.400,00 36.489.000,00
Halaman 72 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 KECAMATAN SIDOREJO BELANJA LANGSUNG 4.01.09.01. 01. 4.01.09.01. 1.20. 4.01.09.01. 02. 4.01.09.01. 2.07. 4.01.09.01. 2.22. 4.01.09.01. 2.24. 4.01.09.01. 06. 4.01.09.01. 6.01. 4.01.09.01. 24. 4.01.09.01. 24.03.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indek Kepuasan Masyarakat
400.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 102.500.000,00 45.000.000,00 10.000.000,00 47.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Halaman 73 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 KECAMATAN PONCOL BELANJA LANGSUNG 4.01.10.01. 01. 4.01.10.01. 1.20. 4.01.10.01. 1.21. 4.01.10.01. 02. 4.01.10.01. 2.09. 4.01.10.01. 2.24. 4.01.10.01. 2.26. 4.01.10.01. 06. 4.01.10.01. 6.01. 4.01.10.01. 24. 4.01.10.01. 24.03. 4.01.10.01. 33. 4.01.10.01. 33.13. 4.01.10.01. 33.43. 4.01.10.01. 33.73.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indek Kepuasan Masyarakat Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Alastuwo Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Alastuwo Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Alastuwo
823.237.000,00 274.653.000,00 258.741.900,00 15.911.100,00 104.664.000,00 56.250.000,00 42.314.000,00 6.100.000,00 5.683.000,00 5.683.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 423.237.000,00 131.766.000,00 274.471.000,00 17.000.000,00
Halaman 74 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 KECAMATAN PARANG BELANJA LANGSUNG 4.01.11.01. 01. 4.01.11.01. 1.20. 4.01.11.01. 02. 4.01.11.01. 2.07. 4.01.11.01. 2.22. 4.01.11.01. 2.24. 4.01.11.01. 06. 4.01.11.01. 6.01. 4.01.11.01. 24. 4.01.11.01. 24.03. 4.01.11.01. 33. 4.01.11.01. 33.14. 4.01.11.01. 33.44. 4.01.11.01. 33.74.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indek Kepuasan Masyarakat Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Parang Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Parang Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Parang
837.001.000,00 276.500.000,00 276.500.000,00 112.000.000,00 47.000.000,00 20.000.000,00 45.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 425.001.000,00 72.311.000,00 333.689.000,00 19.001.000,00
Halaman 75 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 KECAMATAN MAOSPATI BELANJA LANGSUNG 4.01.12.01. 01. 4.01.12.01. 1.20. 4.01.12.01. 02. 4.01.12.01. 2.22. 4.01.12.01. 2.24. 4.01.12.01. 24. 4.01.12.01. 24.03. 4.01.12.01. 33. 4.01.12.01. 33.21. 4.01.12.01. 33.22. 4.01.12.01. 33.23. 4.01.12.01. 33.51. 4.01.12.01. 33.52. 4.01.12.01. 33.53. 4.01.12.01. 33.81. 4.01.12.01. 33.82. 4.01.12.01. 33.83.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indek Kepuasan Masyarakat Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Maospati Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Mranggen Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Kraton Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Maospati Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Mranggen Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Kraton Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Maospati Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mranggen Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Kraton
1.652.379.700,00 345.500.000,00 345.500.000,00 38.000.000,00 2.000.000,00 36.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 1.256.379.700,00 189.664.850,00 163.858.000,00 99.683.200,00 209.885.250,00 236.850.000,00 300.316.800,00 17.622.600,00 14.500.000,00 23.999.000,00
Halaman 76 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 KECAMATAN BARAT BELANJA LANGSUNG 4.01.13.01. 01. 4.01.13.01. 1.20. 4.01.13.01. 02. 4.01.13.01. 2.07. 4.01.13.01. 2.09. 4.01.13.01. 2.22. 4.01.13.01. 2.24. 4.01.13.01. 24. 4.01.13.01. 24.03. 4.01.13.01. 33. 4.01.13.01. 33.24. 4.01.13.01. 33.25. 4.01.13.01. 33.54. 4.01.13.01. 33.55. 4.01.13.01. 33.84. 4.01.13.01. 33.85.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indek Kepuasan Masyarakat Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Tebon Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Mangge Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Tebon Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Mangge Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Tebon Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mangge
1.289.775.363,00 276.500.000,00 276.500.000,00 114.500.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 32.000.000,00 47.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 883.775.363,00 114.222.000,00 141.942.837,00 297.778.000,00 282.057.163,00 19.701.000,00 28.074.363,00
Halaman 77 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 KECAMATAN KARTOHARJO BELANJA LANGSUNG 4.01.14.01. 01. 4.01.14.01. 1.20. 4.01.14.01. 1.21. 4.01.14.01. 02. 4.01.14.01. 2.10. 4.01.14.01. 2.11. 4.01.14.01. 2.24. 4.01.14.01. 06. 4.01.14.01. 6.01. 4.01.14.01. 24. 4.01.14.01. 24.03.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indek Kepuasan Masyarakat
366.000.000,00 286.310.000,00 280.310.000,00 6.000.000,00 58.990.000,00 3.775.000,00 11.770.000,00 43.445.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Halaman 78 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 KECAMATAN KARANGREJO BELANJA LANGSUNG 4.01.15.01. 01. 4.01.15.01. 1.20. 4.01.15.01. 1.21. 4.01.15.01. 02. 4.01.15.01. 2.09. 4.01.15.01. 2.24. 4.01.15.01. 2.26. 4.01.15.01. 06. 4.01.15.01. 6.01. 4.01.15.01. 24. 4.01.15.01. 24.03. 4.01.15.01. 33. 4.01.15.01. 33.26. 4.01.15.01. 33.27. 4.01.15.01. 33.56. 4.01.15.01. 33.57. 4.01.15.01. 33.86. 4.01.15.01. 33.87.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indek Kepuasan Masyarakat Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Karangrejo Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Manisrejo Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Karangrejo Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Manisrejo Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Karangrejo Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Manisrejo
1.206.727.000,00 246.051.000,00 237.051.000,00 9.000.000,00 94.449.000,00 30.000.000,00 48.775.000,00 15.674.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 840.727.000,00 53.811.000,00 82.053.000,00 346.188.400,00 317.947.000,00 23.424.600,00 17.303.000,00
Halaman 79 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 KECAMATAN KARAS BELANJA LANGSUNG 4.01.16.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01.16.01. 1.20. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01.16.01. 1.21. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4.01.16.01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01.16.01. 2.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01.16.01. 2.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01.16.01. 2.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01.16.01. 16. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 4.01.16.01. 16.01. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
418.000.000,00 294.700.000,00 279.700.000,00 15.000.000,00 108.300.000,00 50.000.000,00 17.000.000,00 41.300.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Halaman 80 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 KECAMATAN SUKOMORO BELANJA LANGSUNG 4.01.17.01. 01. 4.01.17.01. 1.20. 4.01.17.01. 02. 4.01.17.01. 2.09. 4.01.17.01. 2.22. 4.01.17.01. 2.24. 4.01.17.01. 06. 4.01.17.01. 6.01. 4.01.17.01. 24. 4.01.17.01. 24.03. 4.01.17.01. 33. 4.01.17.01. 33.28. 4.01.17.01. 33.58. 4.01.17.01. 33.88.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indek Kepuasan Masyarakat Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Tinap Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Tinap Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Tinap
852.025.000,00 273.712.000,00 273.712.000,00 114.288.000,00 42.518.000,00 25.000.000,00 46.770.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 440.025.000,00 71.275.000,00 346.000.000,00 22.750.000,00
Halaman 81 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 KECAMATAN KAWEDANAN BELANJA LANGSUNG 4.01.18.01. 01. 4.01.18.01. 1.20. 4.01.18.01. 1.21. 4.01.18.01. 02. 4.01.18.01. 2.09. 4.01.18.01. 2.22. 4.01.18.01. 2.24. 4.01.18.01. 06. 4.01.18.01. 6.01. 4.01.18.01. 24. 4.01.18.01. 24.03. 4.01.18.01. 33. 4.01.18.01. 33.17. 4.01.18.01. 33.18. 4.01.18.01. 33.19. 4.01.18.01. 33.47. 4.01.18.01. 33.48. 4.01.18.01. 33.49. 4.01.18.01. 33.77. 4.01.18.01. 33.78. 4.01.18.01. 33.79.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indek Kepuasan Masyarakat Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Kawedanan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Sampung Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Rejosari Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Kawedanan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Sampung Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Rejosari Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Kawedanan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Sampung Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Rejosari
1.715.215.000,00 311.734.000,00 284.959.000,00 26.775.000,00 105.766.000,00 52.850.000,00 7.522.000,00 45.394.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.279.215.000,00 58.588.800,00 51.526.000,00 86.903.400,00 341.410.400,00 348.702.000,00 313.096.600,00 21.548.800,00 20.000.000,00 37.439.000,00
Halaman 82 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 KECAMATAN TAKERAN BELANJA LANGSUNG 4.01.19.01. 01. 4.01.19.01. 1.20. 4.01.19.01. 02. 4.01.19.01. 2.07. 4.01.19.01. 2.22. 4.01.19.01. 2.24. 4.01.19.01. 06. 4.01.19.01. 6.01. 4.01.19.01. 24. 4.01.19.01. 24.03. 4.01.19.01. 33. 4.01.19.01. 33.16. 4.01.19.01. 33.46. 4.01.19.01. 33.76.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indek Kepuasan Masyarakat Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Takeran Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Takeran Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Takeran
805.674.000,00 282.500.000,00 282.500.000,00 72.500.000,00 9.000.000,00 16.000.000,00 47.500.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 427.674.000,00 129.472.000,00 270.049.800,00 28.152.200,00
Halaman 83 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 KECAMATAN NGUNTORONADI BELANJA LANGSUNG 4.01.20.01. 01. 4.01.20.01. 1.20. 4.01.20.01. 1.21. 4.01.20.01. 02. 4.01.20.01. 2.07. 4.01.20.01. 2.22. 4.01.20.01. 2.24. 4.01.20.01. 06. 4.01.20.01. 6.01. 4.01.20.01. 24. 4.01.20.01. 24.03.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indek Kepuasan Masyarakat
400.000.000,00 265.000.000,00 245.000.000,00 20.000.000,00 115.000.000,00 55.000.000,00 15.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Halaman 84 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 KECAMATAN BENDO BELANJA LANGSUNG 4.01.21.01. 01. 4.01.21.01. 1.20. 4.01.21.01. 1.21. 4.01.21.01. 02. 4.01.21.01. 2.09. 4.01.21.01. 2.22. 4.01.21.01. 2.24. 4.01.21.01. 06. 4.01.21.01. 6.01. 4.01.21.01. 24. 4.01.21.01. 24.03. 4.01.21.01. 33. 4.01.21.01. 33.20. 4.01.21.01. 33.50. 4.01.21.01. 33.80.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indek Kepuasan Masyarakat Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Bendo Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Bendo Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Bendo
833.248.000,00 273.500.000,00 260.000.000,00 13.500.000,00 112.500.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00 47.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 427.248.000,00 112.400.000,00 287.000.000,00 27.848.000,00
Halaman 85 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 KECAMATAN LEMBEYAN BELANJA LANGSUNG 4.01.22.01. 01. 4.01.22.01. 1.20. 4.01.22.01. 1.21. 4.01.22.01. 02. 4.01.22.01. 2.09. 4.01.22.01. 2.22. 4.01.22.01. 2.24. 4.01.22.01. 06. 4.01.22.01. 6.01. 4.01.22.01. 24. 4.01.22.01. 24.03. 4.01.22.01. 33. 4.01.22.01. 33.15. 4.01.22.01. 33.45. 4.01.22.01. 33.75.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indek Kepuasan Masyarakat Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Lembeyan Kulon Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Lembeyan Kulon Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Lembeyan Kulon
857.382.000,00 274.800.000,00 266.000.000,00 8.800.000,00 119.200.000,00 56.000.000,00 20.200.000,00 43.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 445.382.000,00 76.070.000,00 342.702.000,00 26.610.000,00
Halaman 86 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 INSPEKTORAT BELANJA LANGSUNG 4.02.01.01. 01. 4.02.01.01. 1.20. 4.02.01.01. 02. 4.02.01.01. 2.07. 4.02.01.01. 2.11. 4.02.01.01. 2.24. 4.02.01.01. 05. 4.02.01.01. 5.12. 4.02.01.01. 20. 4.02.01.01. 20.01. 4.02.01.01. 20.02. 4.02.01.01. 20.07. 4.02.01.01. 20.08. 4.02.01.01. 20.11. 4.02.01.01. 20.12. 4.02.01.01. 20.18. 4.02.01.01. 20.19. 4.02.01.01. 21. 4.02.01.01. 21.01. 4.02.01.01. 22. 4.02.01.01. 22.02. 4.02.01.01. 24.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijak Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Review Laporan Keuangan Daerah Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Review Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Review RKA Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
2.748.772.000,00 203.772.000,00 203.772.000,00 145.000.000,00 65.000.000,00 5.000.000,00 75.000.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 2.102.500.000,00 900.000.000,00 225.000.000,00 725.000.000,00 147.500.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Halaman 87 dari 95
4.02.01.01.
24.03.
Survey Indek Kepuasan Masyarakat
15.000.000,00
Halaman 88 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BELANJA LANGSUNG 4.03.01.01. 01. 4.03.01.01. 1.20. 4.03.01.01. 02. 4.03.01.01. 2.07. 4.03.01.01. 2.11. 4.03.01.01. 2.22. 4.03.01.01. 2.24. 4.03.01.01. 2.26. 4.03.01.01. 2.29. 4.03.01.01. 05. 4.03.01.01. 5.01. 4.03.01.01. 5.03. 4.03.01.01. 06. 4.03.01.01. 6.01. 4.03.01.01. 15. 4.03.01.01. 15.02. 4.03.01.01. 15.17. 4.03.01.01. 16. 4.03.01.01. 16.04. 4.03.01.01. 18. 4.03.01.01. 18.02. 4.03.01.01. 18.03.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaa Pengelolaan data/informasi pembangunan daerah Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
8.903.400.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 400.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 85.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 180.000.000,00 30.000.000,00 150.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 260.000.000,00 155.000.000,00 105.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 610.000.000,00 500.000.000,00 60.000.000,00 Halaman 89 dari 95
4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01. 4.03.01.01.
18.07. 19. 19.07. 19.09. 21. 21.08. 21.09. 21.10. 21.12. 21.13. 21.14. 22. 22.01. 22.04. 22.08. 23. 23.02. 23.03. 23.04. 23.07. 23.09. 23.10. 23.11. 23.12. 24. 24.02. 24.03. 31. 31.01. 31.02.
Koordinasi dalam Pemecahan Masalah Tata Ruang Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penetapan RKPD Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program perencanaan sosial dan budaya Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan Software aplikasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok Fasilitasi dan koordinasi program penanganan kemiskinan Pendataan Rumah Tangga Miskin Penyusunan Sistim Informasi Data Sosial Budaya Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Survey Indek Kepuasan Masyarakat Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Pengembangan Inovasi Teknologi Penguatan SIstem Inovasi Daerah
50.000.000,00 180.000.000,00 30.000.000,00 150.000.000,00 2.493.400.000,00 678.000.000,00 430.400.000,00 450.000.000,00 200.000.000,00 310.000.000,00 425.000.000,00 965.000.000,00 900.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00 1.835.000.000,00 300.000.000,00 420.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 230.000.000,00 400.000.000,00 285.000.000,00 375.000.000,00 350.000.000,00 25.000.000,00 500.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
Halaman 90 dari 95
4.03.01.01.
31.03.
Penyusunan Kajian Sosial Ekonomi dan Pemerintahan
350.000.000,00
Halaman 91 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) BELANJA LANGSUNG 4.04.01.01. 01. 4.04.01.01. 1.20. 4.04.01.01. 02. 4.04.01.01. 2.07. 4.04.01.01. 2.11. 4.04.01.01. 2.22. 4.04.01.01. 2.24. 4.04.01.01. 05. 4.04.01.01. 5.01. 4.04.01.01. 06. 4.04.01.01. 6.01. 4.04.01.01. 6.07. 4.04.01.01. 6.15. 4.04.01.01. 17. 4.04.01.01. 17.03. 4.04.01.01. 17.06. 4.04.01.01. 17.08. 4.04.01.01. 17.10. 4.04.01.01. 17.13. 4.04.01.01. 17.20. 4.04.01.01. 17.22. 4.04.01.01. 17.24.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Survey Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi Penerimaan TP/TGR Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah
8.940.000.000,00 661.000.000,00 661.000.000,00 520.000.000,00 110.000.000,00 25.000.000,00 175.000.000,00 210.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 170.000.000,00 45.000.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00 3.195.000.000,00 100.000.000,00 337.500.000,00 340.000.000,00 275.000.000,00 117.500.000,00 210.000.000,00 40.000.000,00 90.000.000,00 Halaman 92 dari 95
4.04.01.01. 4.04.01.01. 4.04.01.01. 4.04.01.01. 4.04.01.01. 4.04.01.01. 4.04.01.01. 4.04.01.01. 4.04.01.01. 4.04.01.01. 4.04.01.01. 4.04.01.01. 4.04.01.01. 4.04.01.01. 4.04.01.01. 4.04.01.01. 4.04.01.01. 4.04.01.01. 4.04.01.01. 4.04.01.01. 4.04.01.01. 4.04.01.01.
17.25. Pengelolaan dana transfer ke Daerah 17.26. Pengelolaan administrasi gaji dan Rekonsiliasi Gaji PNS 17.55. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 17.57. Optimalisasi pengelolaan keuangan PPKD 17.63. Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 17.68. Asistensi pengelolaan keuangan daerah 17.70. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pusat 17.75. Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan Daerah 48. Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Aset Daerah 48.01. Peningkatan Manajemen Aset Daerah 48.04. Penghapusan Aset Daerah 48.05. Penyusunan Laporan Semesteran 48.08. Pensertifikatan Tanah 48.10. Rekonsiliasi Aset Daerah 48.11. Inventarisasi Aset Daerah 49. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 49.02. Penyediaan Barang Cetak dan Sarana Pemungutan PAD 49.03. Pemutakhiran Data Pendapatan Asli Daerah 49.04. Pemeliharaan/Operasional Basis Data PBB dan BPHTB serta Aplikasi Simpada 49.06. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 49.07. Sosialisasi Perpajakan 49.09. Optimalisasi Pemungutan Pendapatan Daerah
225.000.000,00 210.000.000,00 90.000.000,00 75.000.000,00 120.000.000,00 255.000.000,00 115.000.000,00 595.000.000,00 1.170.000.000,00 520.000.000,00 125.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 175.000.000,00 3.074.000.000,00 989.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 460.000.000,00 290.000.000,00 985.000.000,00
Halaman 93 dari 95
REKAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BELANJA LANGSUNG 4.05.01.01. 01. 4.05.01.01. 1.20. 4.05.01.01. 02. 4.05.01.01. 2.05. 4.05.01.01. 2.07. 4.05.01.01. 2.09. 4.05.01.01. 2.19. 4.05.01.01. 2.22. 4.05.01.01. 2.24. 4.05.01.01. 2.30. 4.05.01.01. 03. 4.05.01.01. 3.01. 4.05.01.01. 3.09. 4.05.01.01. 04. 4.05.01.01. 4.04. 4.05.01.01. 05. 4.05.01.01. 5.08. 4.05.01.01. 5.09. 4.05.01.01. 5.14. 4.05.01.01. 06. 4.05.01.01. 6.01. 4.05.01.01. 24.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pembangunan Pagar Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi Sosialisasi Peningkatan Disiplin PNS Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Penyelesaian SK Pensiun Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembekalan Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang menjelang Pensiun Pembinaan Mental dan Rohani Anggota KORPRI Pembinaan minat, bakat dan ketrampilan anggota KORPRI Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
7.766.500.000,00 454.000.000,00 454.000.000,00 366.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 125.000.000,00 6.000.000,00 257.569.350,00 217.539.250,00 40.030.100,00 80.000.000,00 80.000.000,00 140.000.000,00 5.000.000,00 35.000.000,00 100.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 Halaman 94 dari 95
4.05.01.01. 4.05.01.01. 4.05.01.01. 4.05.01.01. 4.05.01.01. 4.05.01.01. 4.05.01.01. 4.05.01.01. 4.05.01.01. 4.05.01.01. 4.05.01.01. 4.05.01.01. 4.05.01.01. 4.05.01.01. 4.05.01.01. 4.05.01.01. 4.05.01.01. 4.05.01.01. 4.05.01.01. 4.05.01.01. 4.05.01.01. 4.05.01.01. 4.05.01.01.
24.03. Survey Indek Kepuasan Masyarakat 46. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 46.01. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 46.02. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 46.04. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 46.10. Pembekalan CPNS 46.11. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 46.12. Bimbingan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 47. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 47.02. Seleksi penerimaan calon PNS 47.04. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 47.05. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 47.07. Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 47.08. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 47.09. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 47.11. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 47.12. Fasilitasi penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 47.17. Pengelolaan pegawai Non PNS 47.18. Penyusunan Formasi Pegawai Negei Sipil 47.28. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 47.35. Pengukuhan dan Penerbitan SK PNS 47.36. Pengelolaan Jabatan Struktural/Fungsional 47.40. Fasilitasi Penerbitan Kartu Istri/Suami, Kartu Pegawai dan Tabungan Pensiun
18.000.000,00 3.103.500.000,00 797.000.000,00 1.300.000.000,00 400.000.000,00 26.500.000,00 425.000.000,00 155.000.000,00 3.332.430.650,00 675.000.000,00 90.000.000,00 192.430.650,00 5.000.000,00 55.000.000,00 35.000.000,00 350.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 75.000.000,00 15.000.000,00 1.750.000.000,00 10.000.000,00
Halaman 95 dari 95
