RENCANA KERJA DAN ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG. Tahun Anggaran 2014

   

 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Tahun Anggaran 2014

1 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

DAFTAR ISI  

DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... i  DAFTAR TABEL ..............................................................................................................................iii  DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................................... iv  KATA PENGANTAR ........................................................................................................................ v  BAB 1. PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1  1.1.  KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN DAMPAKNYA PADA PENGELOLAAN ITB ........................................... 1  1.2.  LANDASAN PENYUSUNAN RKA ITB 2014 ........................................................................................... 2  1.3.  PRINSIP PENYUSUNAN RKAT ITB 2014 .............................................................................................. 3  1.4.  UNIT KERJA PENGELOLA RKA ............................................................................................................. 4  1.5.  STRUKTUR PROGRAM KERJA ITB 2014 .............................................................................................. 5  1.5.1 Program Kelangsungan Operasi ........................................................................................................ 5  1.5.2 Program Pengembangan ................................................................................................................... 5  1.6.  MEKANISME PENYUSUNAN RKA ITB 2014......................................................................................... 6 

BAB 2. EVALUASI PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN ITB 2013 .................................................. 9  2.1.  EVALUASI PROGRAM KERJA 2013 ................................................................................................... 11  2.1.1 Capaian Program KO ........................................................................................................................ 14  2.1.2 Capaian Program PB ........................................................................................................................ 15  2.1.3 Capaian Program Strategis Utama ................................................................................................... 17  2.2.  EVALUASI ANGGARAN ITB 2013 ...................................................................................................... 20  2.2.1 Evaluasi Penerimaan ITB 2013 ......................................................................................................... 20  2.2.2 Evaluasi Belanja ITB 2013 ................................................................................................................ 20 

BAB 3. PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN ITB 2014 ................................................................. 22  3.1 PROGRAM KERJA ITB 2014 ................................................................................................................. 22  3.1.1 Program Kelangsungan Operasi ITB 2014........................................................................................ 22  3.1.2 Program Pengembangan ITB 2014 .................................................................................................. 23  3.1.3 Target Program Strategis Utama ITB 2014 ...................................................................................... 25  3.2 RENCANA ANGGARAN ITB 2014 ......................................................................................................... 27  3.2.1 Rencana Penerimaan ITB 2014 ........................................................................................................ 27  3.2.2 Rencana Belanja ITB 2014 ............................................................................................................... 37  3.2.3 Rencana Pendanaan ITB 2014 ......................................................................................................... 44 

BAB 4. PENUTUP ........................................................................................................................ 46  4.1 KEBIJAKAN PENGENDALIAN ANGGARAN ........................................................................................... 46  4.2 SISTEM PENGENDALIAN ANGGARAN ................................................................................................. 47  4.3 ISU KRITIKAL ....................................................................................................................................... 47 

i | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

LAMPIRAN .................................................................................................................................. 49  LAMPIRAN 1: REKAPITULASI HASIL EVALUASI DIRI SEMESTER 1‐2013 .................................................... 49  LAMPIRAN 2. RINCIAN SUBKEGIATAN DARI SEMBILAN KEGIATAN PROGRAM KO .................................. 62  LAMPIRAN 3: PROGRAM STRATEGIS UTAMA DAN TARGET PENCAPAIAN RENSTRA 2011 – 2015 .......... 63  LAMPIRAN 4A: PROGRAM STRATEGIS UTAMA DAN TARGET PENCAPAIAN RENSTRA 2011 – 2015 ........ 65  LAMPIRAN 4B. FORMULA ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PENGEMBANGAN BAKU UKA 2013 ............ 67  LAMPIRAN 5: DASAR ALOKASI DANA BOPTN PADA FAKULTAS/SEKOLAH................................................ 67  LAMPIRAN 6: RENCANA BELANJA UNIT KERJA ITB TAHUN 2014 ............................................................. 69  LAMPIRAN 7: REALISASI AKHIR TAHUN 2013 ........................................................................................... 78  LAMPIRAN 7A: RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN ITB 2013 (31 DESEMBER 2013) ....................... 78  LAMPIRAN 7B: REALISASI BELANJA ITB 2013 PER AKUN KEGIATAN DAN JENIS BELANJA ........................ 79  LAMPIRAN 7C: CAPAIAN PROGRAM STRATEGIS UTAMA ......................................................................... 79  LAMPIRAN 7D: REKAPITULASI HASIL EVALUASI DIRI SEMESTER 2‐2013 .................................................. 81  LAMPIRAN 8: ANGGARAN ITB 2010‐2014 ................................................................................................ 94  LAMPIRAN 8A: RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN ITB 2010‐2014 ................................................. 94  LAMPIRAN 8B: RENCANA DAN REALISASI BELANJA ITB 2010‐2014 (PER KEGIATAN KO DAN PER BIDANG  PB/TRANSFORMASI) ........................................................................................................................ 95 

ii | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

DAFTAR TABEL  

  Tabel 1. 1 Kebijakan Pemerintah Dan Dampaknya Pada ITB ..................................................... 2  Tabel 1. 2 Daftar Unit Kerja Pengelola RKAT dan Klasifikasinya ................................................ 4  Tabel 2. 1 Status Program Pb Bidang Sarana Dan Prasarana Untuk Pembangunan  Gedung/Fasilitas   Baru ............................................................................................................ 16  Tabel 2. 2 Daftar Gedung Atau Fasilitas Hibah Untuk ITB Pada Tahun 2013 ........................... 17  Tabel 2. 3  Capaian Program Strategi Utama Bidang Pendidikan ............................................ 18  Tabel 2. 4 Capaian Program Strategi Utama Bidang Penelitian ............................................... 19  Tabel 2. 5 Capaian Program Strategi Utama Bidang Pengabdian pada Masyarakat ............... 19  Tabel 2. 6 Rencana Dan Realisasi Penerimaan ITB 2013 .......................................................... 20  Tabel 2. 7 Realisasi Belanja ITB 2013 per Akun Kegiatan dan Jenis Belanja ............................ 21  Tabel 3. 1 Target Program Strategi Utama ITB 2014 Bidang Pendidikan ................................. 25  Tabel 3. 2 Target Program Strategi Utama ITB 2014 Bidang Penelitian .................................. 26  Tabel 3. 3 Target Program Strategi Utama ITB 2014 Bidang Pengabdian pada Masyarakat ... 26  Tabel 3. 4 Rencana Penerimaan Anggaran Operasional Rutin ITB 2014 ................................. 27  Tabel 3. 5 Rencana Penerimaan Dana BOPTN 2014 ................................................................ 28  Tabel 3. 6 Anggaran Proyek Pengembangan ITB Tahap III (JICA) 2014 .................................... 28  Tabel 3. 7 Anggaran Program Prioritas Pemerintah pada DIPA ITB 2013 ................................ 29  Tabel 3. 8 Alokasi APBN Pembangunan ITB 2014 .................................................................... 29  Tabel 3. 9 Estimasi Penerimaan Dipa IL ITB 2014 (Prospektif) ................................................. 29  Tabel 3. 10 Rekapitulasi Rencana Penerimaan ITB dari Pemerintah pada 2013 ..................... 30  Tabel 3. 11 Perhitungan UKP .................................................................................................... 31  Tabel 3. 12 Besaran BP2S ITB Berdasarkan Strata Pendidikan dan Angkatan ......................... 32  Tabel 3. 13 Estimasi Penerimaan BPP ITB 2014 ....................................................................... 32  Tabel 3. 14 Estimasi Penerimaan BPP Semester Pendek ITB 2014 .......................................... 32  Tabel 3. 15 Estimasi Penerimaan Kerma ITB 2014 ................................................................... 33  Tabel 3. 16 Estimasi Penerimaan UPT/Auxilliary Ventures ITB 2014 ....................................... 33  Tabel 3. 17 Estimasi Penerimaan ITERA 2014 .......................................................................... 35  Tabel 3. 18 Rencana Penerimaan PNBP ITB 2014 .................................................................... 35  Tabel 3. 19 Rencana Penerimaan PNBP ITB 2014 dan Perubahannya ..................................... 36  Tabel 3. 20 Rencana Total Penerimaan ITB 2014 ..................................................................... 36  Tabel 3. 21 Rencana Total Penerimaan ITB 2014 berdasarkan Sumber Penerimaan .............. 37  Tabel 3. 22 Rencana Komponen Kegiatan BOPTN ITB 2014 .................................................... 39  Tabel 3. 23 Rekapitulasi Rencana Belanja Kegiatan Baru ITB 2014 ......................................... 41  Tabel 3. 24 Rekapitulasi Rencana Belanja Hutang Kegiatan ITB 2013 ..................................... 42  Tabel 3. 25 Rekapitulasi Realokasi Anggaran 2013 Ke Tahun 2014 ......................................... 42  Tabel 3. 26 Total Rencana Belanja UKA 2014 .......................................................................... 43  Tabel 3. 27 Total Rencana Belanja UKP 2014 ........................................................................... 43  Tabel 3. 28 Total Rencana Belanja Satuan Akademik ITB 2014 ............................................... 43  Tabel 3. 29 Total Rencana Belanja Satuan Pendukung ITB 2014 ............................................. 44  Tabel 3. 30 Rekapitulasi Rencana Pendanaan Satuan Akademik ITB 2014 .............................. 45 

iii | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

 

DAFTAR GAMBAR  

 

Gambar 1. 1 Peta penjabaran Program Pengembangan dalam akun kegiatan ......................... 6  Gambar 1. 2 Siklus tahunan RKA ITB .......................................................................................... 7  Gambar 1. 3 Mekanisme penyusunan RKA ITB .......................................................................... 8  Gambar 2. 1 Formula Perhitungan Capaian Kinerja Unit Kerja berdasarkan ........................... 12  Gambar 2. 2 Capaian Kinerja Kelompok Unit Kerja ITB per Program Kerja ............................. 13  Gambar 2. 3 Capaian Kinerja Program KO Unit Kerja Akademik (UKA) ................................... 14  Gambar 2. 4 Capaian Kinerja Program KO Unit Kerja Pendukung (UKP) ................................. 15  Gambar 2. 5 Capaian Kinerja Program PB Unit Kerja Akademik (UKA) .................................... 15  Gambar 2. 6 Capaian Kinerja Program PB Unit Kerja Pendukung (UKP) .................................. 16 

iv | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

KATA PENGANTAR Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ITB Tahun 2014 ini disusun sebagai penjabaran  dari Rencana Strategis ITB 2011 ‐ 2015 dan Program Utama Strategis dan Sasaran ITB 2011 –  2015 yang secara bertahap diharapkan dapat membawa ITB pada pencapaian visinya sebagai  'Universitas  Riset  Kelas  Dunia'.  Penyusunan  RKAT  ITB  2014  dilakukan  secara  top  down  penetapan  arahan  kebijakan  kegiatan  dan  alokasi  anggaran  dan  secara  bottom‐up  yang  melibatkan semua unit kerja ITB (unit akuntansi terkecil) dalam penyusunan RKA unit kerja  masing‐masing.  Selanjutnya,  RKA  unit  kerja  diselaraskan  dan  dikonsolidasikan  menjadi  Konsep RKA ITB 2014.   Secara  keseluruhan,  rencana  penerimaan  ITB  pada  tahun  2014  berjumlah  Rp  1.374.167.927.012,00 meningkat sebesar Rp 119.539.642.012,00 atau 9,5% dari penerimaan  ITB  pada  tahun  2013.  Rencana  penerimaan  ITB  pada  tahun  2014  tersebut  62,1%  atau  Rp  853.366.951.000,00  bersumber  dari  Pemerintah  (APBN)  dan  37,9%  atau  Rp  520.800.976.012,00  bersumber  dari  masyarakat  (PNBP).  Proporsi  penerimaan  dari  Pemerintah  yang  besar  terutama  disebabkan  alokasi  dana  PHLN  untuk  pendanaan  Proyek  Pengembangan ITB Tahap III (JICA) yang kegiatan pembangunan fisik akan dilaksanakan pada  tahun 2014.  Disamping  penerimaan  pada  tahun  2014,  diperlukan  pendanaan  dari  penerimaan  ITB  pada  tahun  2013  atau  tahun  sebelumnya,  khususnya  untuk  pendanaan  Hutang  Kegiatan  2013,  realokasi  anggaran  (terutama  untuk  kegiatan  kerma  tahun  jamak)  dan  kegiatan  pengembangan. Jumlah pendanaan dari penerimaan tahun 2013 atau sebelumnya berjumlah  Rp  217.256.339.988,00  sehingga  secara  keseluruhan  jumlah  pendanaan  untuk  rencana  belanja  ITB  pada  tahun  2014  berjumlah  Rp  1.591.424.267.000,00.  Jumlah  tersebut  meningkat sebesar Rp 151.881.195.387,00 atau 10,6% dari rencana belanja ITB pada tahun  2013.  Sebagai  tambahan  pada  rencana  penerimaan  dan  belanja  unit‐unit  kerja  dalam  Satuan  Akademik,  rencana  belanja  tiga  unit  kerja  dari  Satuan  Pendukung  berjumlah  Rp05.072.393.000,00  yang  didanai  sepenuhnya  dari  penerimaan  unit    kerja  terkait  dengan  jumlah yang sama. Dengan demikian, secara keseluruhan volume rencana belanja ITB pada  tahun 2014 berjumlah Rp 1.596.496.660.000,00.  Dibandingkan  dengan  anggaran  ITB  tahun  2013,  anggaran  ITB  pada  tahun  2014  meningkat  cukup  signifikan,  yaitu  sebesar  10,6%.  Selain  mendorong  pengembangan  ITB  ke  depan,  kenaikan  anggaran  yang  cukup  besar  tersebut  harus  diiringi  dengan  tanggung  jawab  dan  profesionalitas dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran ITB. Besarnya belanja barang dan  jasa  konstruksi  pada  tahun  2014  harus  disertai  dengan  kesiapan  untuk  meningkatkan  kapasitas  pengadaan  barang  yang  masih  dalam  domain  public  procurement  yang  sarat  dengan proses audit. Dengan peningkatan anggaran dan kapasitas pengelolaan kegiatan dan  anggaran yang baik, diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ITB  2011 – 2015 dapat dicapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan.  Bandung, Desember 2013  Rektor ITB,    Prof. Akhmaloka, Ph.D.  NIP 19610201 198703 1 001  v | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

BAB 1. PENDAHULUAN  

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ITB 2014 disusun sebagai jabaran dari Rencana Strategis  (Renstra) ITB 2011 – 2016 dan menjadi landasan pelaksanaan kegiatan ITB pada tahun 2014  yang secara bertahap dan berkesinambungan ditujukan untuk mewujudkan visi ITB sebagai  universitas riset kelas dunia. ITB masih menggunakan terminologi RKA untuk dokumen yang  rencana  jangka  pendek  (tahunan)  ini  dan  tidak  menggunakan  terminologi  RBA  (Rencana  Bisnis  dan  Anggaran)  yang  digunakan  oleh  perguruan  tinggi  BLU  (Badan  Layanan  Umum)  dengan pertimbangan sebagai berikut.  a. Merujuk  pada  ketentuan  dalam  Undang‐undang  nomor  12  tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi  yang  disahkan  pada  tanggal  10  Agustus  2012  status  ITB  berubah  menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), dari semula perguruan tinggi  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  atau  PTP  (Peraturan  Presiden  nomor  44  tahun  2012, disahkan pada 12 April 2012).  b. Merujuk  pada  Peraturan  Pemerintah  nomor  58  tahun  2013  tentang  Bentuk  dan  Mekanisme Pendanaan PTN BH yang disahkan pada 22 Agustus 2013, dalam pengelolaan  tidak  digunakan  terminologi  rencana  bisnis  dan  anggaran  melainkan  rencana  kerja  dan  anggaran.  c. ITB sudah menggunakan terminologi RKA sejak pengesahan statusnya sebagai PT Badan  Hukum  Milik  Negara  (BHMN)  melalui  Peraturan  Pemerintah  nomor  155  tahun  2000  tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara.    1.1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN DAMPAKNYA PADA PENGELOLAAN ITB Berbagai kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan dalam waktu relatif singkat dan kurangnya  keselarasan  antar  kebijakan  telah  berdampak  secara  signifikan  terhadap  lingkungan  operasional  ITB.  Perubahan  status  ITB  dari  PT  BHMN  menjadi  PTP  pada  tahun  2012  (PP  44/2012)  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  perubahan  status  dari  PTP  menjadi  PTN  BH  pada  tahun  yang  sama  (UU  12/2012)  dimana  aturan  mengenai  bentuk  dan  mekanisme  pendanaan  PTN  BH  baru  dikeluarkan  pada  tahun  2013  (PP  58/2013)  menyebabkan  ketidaklengkapan dalam perangkat kebijakan dan hukum yang diperlukan sebagai landasan  penyusunan peraturan dan prosedur operasional ITB, sedang beberapa perangkat organisasi  ITB  dengan  status  sebelumnya  telah  ditiadakan.  Dua  kondisi  utama  yang  menyebabkan  kesulitan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional ITB yang baru adalah:  1. Telah dihapuskannya Majelis Wali Amanat (MWA) ITB dan belum dialihkannya tugas dan  wewenang MWA pada perangkat baru setara MWA untuk organisasi ITB dengan status  baru.   2. Belum  disahkannya  Statuta  ITB  yang  merupakan  peraturan  dasar  pengelolaan  ITB  yang  menjadi landasanpenyusunan peraturan dan prosedur operasional ITB. 

1 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

Selain  kedua  kondisi  di  atas,  perubahan  kebijakan  Pemerintah  dalam  waktu  yang  relatif  singkat  menciptakan  ketidakpastian  dalam  penyiapan  peraturan  dan  prosedur  operasional  ITB  termasuk  diantaranya  untuk  penyusunan  RKA  ITB  2014.  Skema  pada  Error!  Reference  source not found. memberikan gambaran singkat tentang produk kebijakan Pemerintah dan  perubahan pada status dan pengelolaan ITB.   Tabel 1. 1 Kebijakan Pemerintah Dan Dampaknya Pada ITB  TAHUN 

TANGGAL 

10‐Agu‐12    26‐Jul‐12 

22‐Agu‐13 

PP 58 Tahun 2013 (22 Agt. 2013) tentang  Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PT BH 

2000 

26‐Des‐00 

2009 

16‐Jan‐09 

2010 

31‐Mar‐10 

12‐Apr‐12 

2012 

2013  17‐Jan‐13 

  1.2.

PRODUK KEBIJAKAN PEMERINTAH  PP 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB  sbg BHMN)  Undang‐Undang Nomor 9 Tahun 2009  tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP)  Putusan MK No. 11‐14‐21‐126‐136/PUU‐ VII/2009 tentang PembatalanUU 9/2009  tentang BHP  Perpres 44/2012 (12 April 2012) tentang  ITB sebagai Perguruan Tinggi yang  Diselenggarakan oleh Pemerintah (PTP)  UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Permendikbud 58/2012 tentang Bantuan  Operasional PTP (tahun 2012) 

Permendikbud 5/2013 tentang Perubahan  atas Permendikbud 58/2012 tentang  Bantuan Operasional Perguruan Tinggi  yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

DAMPAK PADA ITB  Perubahan status ITB dari PTN menjadi PT BHMN. Persiapan perubahan status ITB sebagai PT BHMN  menjadi PT BHP.   Penghapusan status BHMN;    Ketidakjelasan status hukum ITB beserta sistem  pengaturannya (governance system).   Penetapan status ITB sebagai PTP;   Masa transisi menuju PTP dengan sistem  keuangan BLU.  Perubahan status ITB dari PTP menjadi PT BH.   Perubahan struktur pendanaan ITB;   Penurunan penerimaan dari masyarakat;   Perubahan dana masyarakat dari non PNBP  menjadi PNBP;    Keterbatasan dana untuk program  pengembangan ITB.  Dana masyarakat menjadi non PNBP, tetapi pada  dokumen RKA‐KL/DIPA ITB 2014 dana masyarakat  masih tertulis sebagai PNBP.  Sebagian kecil alokasi BOPTN 2014 dapat digunakan  untuk belanja modal (peralatan sederhana).  

LANDASAN PENYUSUNAN RKA ITB 2014

Dengan  memperhatikan  perkembangan  yang  terjadi  baik  di  lingkungan  eksternal  maupun  internal ITB, untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengelolaan ITB pada 2014, maka RKA  ITB 2014 disusun berdasarkan landasan berikut.  1. Undang‐undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi;  2. PP 58 Tahun 2013 (22 Agt. 2013) tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PT BH;  3. Permendikbud 5/2013 tentang Perubahan atas Permendikbud 58/2012 tentang Bantuan  Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.  Disamping  produk  hukum  di  atas,  penyusunan  RKAT  ITB  2014  juga  didasarkan  pada  best  practice ITB dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dalam bentuk kebijakan  berikut.  1. Rencana Strategis ITB 2011 ‐ 2015 dengan visi “ITB menjadi Universitas Riset terpandang  di Asia yang berfokus pada sains, teknologi dan seni dan berperan secara aktif dan nyata  dalam meningkatkan daya saing bangsa" merupakan acuan langsung dalam penyusunan  RKAT ITB 2012.  2. Surat  Keputusan  Rektor  ITB  Nomor  271/SK/I1.A/PR/2011  tentang  Program  Strategis  Utama dan Sasaran Institut Teknologi Bandung 2011 – 2015 yang menjadi rujukan dan  pengendali  utama  bagi  setiap  satuan  kerja  ITB  dalam  melakukan  perencanaan,  2 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

penganggaran,  pelaksanaan  kegiatan,  pemantauan,  dan  evaluasi  serta  mengatur  pemanfaatan sumber daya yang diperlukan.  3. RKAT ITB 2014 disusun sebagai kelanjutan program kerja pada periode sebelumnya dan  mengacu  pada  Rencana  Strategis  (Renstra)  ITB  2011  –  2015.  RKAT  Unit  Kerja  ITB  2014  disusun sebagai kelanjutan program kerja pada periode sebelumnya dan mengacu pada  Renstra  unit  kerja  tersebut  yang  dirumuskan  dengan  merujuk  pada  Renstra  ITB  2011  –  2015.  4. Program‐program  kegiatan  pada  RKAT  ITB  2014  dikelompokkan  menjadi  dua,  yaitu:  (1)  Program KO yang ditujukan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan rutin ITB dimana  mutu  menjadi  acuan  utama,  dan  (2)  Program  Pengembangan  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  kapabilitas  institusi  ITB  dalam  menjalankan  misinya  di  bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat.   5. Penyusunan  dan  implementasi  RKAT  ITB  2014  didasarkan  pada  sistem  tata  kelola  pendidikan, tata kelola keuangan, dan administrasi lainnya yang berlaku saat ini dengan  penyempurnaan‐penyempurnaan yang dipandang perlu untuk meningkatkan keefektifan  dan efisiensinya.     1.3. PRINSIP PENYUSUNAN RKAT ITB 2014 Untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholders) ITB dan mendorong  peran  aktif  unit  kerja  serta  seluruh  insan  ITB  dalam  rangka  mencapai  sasaran‐sasaran  yang  ditetapkan,  RKAT  ITB  2012  disusun  dengan  memperhatikan  prinsip‐prinsip  yang  ditetapkan  dalam  Kebijakan  Umum  Penyusunan,  Implementasi  dan  Evaluasi  RKAT  ITB  (Keputusan  Majelis Wali Amanat ITB Nomor 011/SK/K01‐MWA/2007) sebagai berikut.  1. Sustainabilitas:  menjaga  kontinyuitas  kegiatan  operasional  dan  pengembangan  ITB  dalam  mewujudkan  visi  dan  misinya  (dengan  demikian  program  kerja  dan  anggaran  harus disusun dengan memperhatikan kapasitas sumber daya (affordability) yang dimiliki  oleh ITB);  2. Meritokrasi: alokasi anggaran tidak hanya mempertimbangkan beban kerja (faktor input)  dan  proses,  tetapi  juga  diorientasikan  pada  peningkatan  kinerja  atau  kontribusi  (faktor  output dan outcome) individu dan/atau unit kerja (Fakultas/Sekolah/Lembaga, Program  Studi,  Kelompok  Keahlian,  Pusat‐pusat)  dalam  pencapaian  target  institut,  dan  peningkatan kapasitas pendanaan ITB;  3. Obyektif  dan  berkeadilan  (fairness):  penetapan  prioritas  mengacu  pada  strategi  dan  kepentingan  institut  (bukan  kepentingan  individu  atau  kelompok)  dan  memperhatikan  beban  kerja  dan  kontribusi  individu/unit  kerja  dalam  peningkatan  kapasitas  ITB  untuk  mewujudkan visi dan misi ITB  4. Transparansi:  menetapkan  prinsip‐prinsip  kebijakan  anggaran  secara  terbuka  dan  diketahui  oleh  pihak‐pihak  yang  berwenang  (lembaga  normatif,  badan  pembina/  pengawas horizontal) dan dilaporkan secara reguler kepada pimpinan (atasan) langsung;  5. Akuntabilitas: dapat dipertanggungjawabkan, mengikuti suatu sistem dan prosedur yang  ditetapkan (disusun dengan mengacu pada “best practice”); 

3 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

6. Desentralisasi:  distribusi  kewenangan  dan  tanggung  jawab  untuk  meminimumkan  birokrasi  dan  memaksimumkan  partisipasi,  dengan  tetap  menjaga  efisiensi  internal  organisasi.   1.4.

UNIT KERJA PENGELOLA RKA

Secara  garis  besar,  unit  kerja  yang  memiliki  kewenangan  untuk  menyusun  dan  mengelola  RKAT  adalah  unit  kerja  sumber  yang  berdasarkan  fungsi  pokoknya  dan  dikelompokkan  menjadi dua, yaitu:  1. Unit  Kerja  Akademik  (UKA)  meliputi:  (a)  Fakultas/Sekolah  yang  mengkoordinasikan  Program Studi (Prodi), Kelompok Keahlian dan laboratorium, dan (b) Lembaga Penelitian  dan  Pengabdian  pada  Masyarakat  (LPPM)  yang  mengkoordinasikan  Pusat  Penelitian  (PP),  Pusat  dan  Pusat  Studi,  dan  (c)  Sekolah  Pascasarjana  yang  mengkoordinasikan  program‐program  pascasarjana.  Fokus  utama  kegiatan  UKA  adalah  penyelenggaraan  kegiatan akademik, mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.  2. Unit  Kerja  Pendukung  (UKP),  merupakan  unit  penyelenggara  kegiatan  yang  diperlukan  untuk  mendukung  atau  melengkapi  kegiatan  akademik  yang  diselenggarakan  UKA.  Program  kegiatan  UKA  dan  UKP  secara  bersama‐sama  diperlukan  untuk  menyusun  secara utuh program kegiatan ITB sebagai perguruan tinggi.   Merujuk  pada  Surat  Keputusan  Rektor  Nomor  046/SK/K01/OT/2010  tentang  Struktur  Pengelola  ITB,  SK  Rektor  nomor211/SK/I1.A/KP/2012  tentang  Penetapan  “Advisory  Board”  ITB,  dan  menyikapi  perkembangan  kebijakan,  baik  Pemerintah  maupun  ITB,  dalam  pengelolaan institusi ITB, maka unit kerja pengelola RKAT dan klasifikasinya dirincikan pada  Error! Reference source not found..  Tabel 1. 2 Daftar Unit Kerja Pengelola RKAT dan Klasifikasinya  NO  UNIT KERJA PENGELOLA RKAT  A.   FAKULTAS/SEKOLAH  A.1 Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) A.2 Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) A.3 Sekolah Farmasi (SF)  A.4 Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) A.5 Fakultas Teknologi Industri (FTI) A.6 Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) A.7 Sekolah Teknologi Elektro dan Informatika (STEI) A.8 Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) A.9 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) A.10 Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) A.11 Fakultas Seni Rupa & Desain (FSRD) A.12 Sekolah Bisnis & Manajemen (SBM) B.   WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK & KEMAHASISWAAN (WRAM)   B.1 Kantor WRAM    B.2 Direktorat Pendididikan    B.3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS)   B.4 Lembaga Kemahasiswaan    B.5 UPT Pusat Bahasa    B.6 UPT Perpustakaan    B.7 UPT Olah Raga    B.8 Lembaga Pengkajian Pendidikan, Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LP4)    B.9 Lembaga Tahun Pertama Bersama (LTPB)  C.   WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN, PERENCANAAN & PENGEMBANGAN (WRURK) C.1 Kantor WRURK 

4 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

UKA                                               

UKP                                               

 

 

NO  UNIT KERJA PENGELOLA RKAT    C.2 Direktorat Keuangan    C.3 Direktorat Perencanaan    C.4 Direktorat Pengembangan  D.   WAKIL REKTOR BIDANG SUMBERDAYA & ORGANISASI (WRSO) D.1 Kantor WRSO    D.2 Direktorat Sarana & Prasarana   D.3 Direktorat Kepegawaian    D.4 Direktorat Logistik    D.5 UPT Pengembangan Manusia & Organisasi (PMO)   D.6 UPT Pelayanan Kesehatan    D.7 UPT Keamanan, Kesehatan & Keselamatan Kerja & Lingkungan E.   WAKIL REKTOR BIDANG RISET & INOVASI (WRRI) E.1 Kantor WRRI    E.2 Lembaga Penelitian & Pengabdian pada Masyakat (LPPM)   E.3 Lembaga Pengembangan Inovasi & Kewirausahaan (LPIK)   E.4 Proyek ITERA (Institut Teknologi Sumatera) F.   WAKIL REKTOR BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI, KEMITRAAN & ALUMNI (WRKMA)   F.1 Kantor WRKMA    F.2 Unit Sumber Daya Informasi   F.3 Direktorat Administrasi Umum & Hukum   F.4 Direktorat Hubungan Masyarakat & Alumni   F.5 Direktorat Kemitraan & Hubungan Internasional G.   Advisory Board (semula Majelis Wali Amanat) H.   Senat Akademik  I.   Satuan Penjaminan Mutu  J.   Satuan Pengawas Internal  K.   Kampus ITB Jatinangor  L.   Satuan Pendukung   L.1 Satuan Kekayaan dan Dana    L.2 Satuan Usaha Komersial    L.3 UUP Penerbit 

  1.5.

UKA                                 

UKP                                 

                           

                           

STRUKTUR PROGRAM KERJA ITB 2014

Mengikuti  struktur  program  kerja  RKAT  ITB  selama  ini,  program  kerja  pada  RKAT  ITB  2014  dikelompokkan menjadi 2, yaitu: (1) Program KO dan (2) Program Pengembangan.  1.5.1

Program Kelangsungan Operasi

Program  Kelangsungan  Operasi  (KO)  merupakan  jenis  program  rutin  ITB  yang  ditujukan  untuk  menjaga  kepentingan  stakeholders  ITB  melalui  penyelenggaraan  kegiatan  akademik  ITB  secara  berkesinambungan.  Program  KO  terdiri  atas  9  (sembilan)  kelompok  kegiatan  (akun), yaitu:  1. Pendidikan;  2. Penelitian;   3. Pengabdian pada Masyarakat;  4. Pendukung Akademik;  5. Pelayanan Mahasiswa;  6. Operasi dan Pemeliharaan;  7. Administrasi dan Umum;  8. Beasiswa;  9. Kemitraan dan Auxiliary Business.  1.5.2

Program Pengembangan

5 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

Program Pengembangan (PB) ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas program‐ program  akademik  ITB,  termasuk  sistem  dan  sumberdaya  yang  diperlukan.  Program  PB  disusun  dengan  mengacu  pada  program‐program  strategis  yang  tercakup  dalam  Rencana  Strategis  (Renstra)  ITB  dan  Renstra  Unit  Kerja  ITB  Tahun  2010  –  2015.  Program  Pengembangan ITB ini mencakup 8 (delapan) bidang, masing‐masing dengan sasaran sebagai  berikut.  1. Bidang Pendidikan;  2. Bidang Penelitian;  3. Bidang Pengabdian pada Masyarakat;  4. Bidang Inovasi dan Entrepreneurship;   5. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM);  6. Bidang Organisasi dan Manajemen;  7. Bidang Sarana dan Prasarana;  8. Bidang Pendanaan.  Kedelapan  bidang  Program  Pengembangan  tersebut  dalam  penyusunan  RKAT  2014  dijabarkan  ke  dalam  9  kelompok  kegiatan  (akun).  Error!  Reference  source  not  found.  memperlihatkan penjabaran bidang Program Pengembangan ke dalam 9 akun kegiatan dan  selanjutnya diuraikan dalam sub kegiatan dan rincian kegiatan. 

  Gambar 1. 1 Peta penjabaran Program Pengembangan dalam akun kegiatan  1.6.

MEKANISME PENYUSUNAN RKA ITB 2014

RKA ITB merupakan dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) ITB yang berisi rincian  rencana kegiatan dan alokasi anggaran untuk periode 1 tahun dari 1 Januari sampai dengan  31 Desember dari suatu tahun anggaran. Siklus penyusunan RKA ITB tidak terlepas dari siklus  perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra)  ITB dan jangka panjang (20 tahun) dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan (Renip) ITB.  Secara keseluruhan, siklus RKA ITB dan keterkaitannya dengan Rencana Strategis dan Renip  ITB dapat digambarkan sebagai berikut.  6 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

  Gambar 1. 2 Siklus tahunan RKA ITB    Sebagaimana RKA pada tahun‐tahun sebelumnya, penyusunan RKA ITB 2014 menggunakan  pendekatan  top‐down  dan  bottom‐up.  Pendekatan  top‐down  dimaksudkan  untuk  memberikan arahan dan kebijakan institut guna menjaga koherensi antar program‐program  kerja (Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, ITB dan unit‐unit kerja ITB) serta antar tahun  anggaran. Rujukan utama arahan dan kebijakan institut adalah Program Strategis Utama dan  Sasaran ITB 2011 – 2015 yang telah diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen  Dikti Kemendikbud. Mengacu pada arahan dan kebijakan institut, unit‐unit kerja menyusun  draft  RKA  Unit  Kerja  2014  dan  kemudian  dengan  pendekatan  bottom‐up  secara  berjenjang  diintegrasikan menjadi draft RKA ITB 2014. Pendekatan bottom‐up dimaksudkan juga untuk  menggali  berbagai  pertimbangan,  keinginan  dan  kemampuan  dari  unit‐unit  kerja  yang  dituangkan dalam usulan program kegiatan dan anggaran unit kerja dan diajukan ke ITB.   Draft  RKA  ITB  2014  merupakan  dasar  pengajuan  RKA‐KL/DIPA  ITB  2014  kepada  Ditjen  Dikti  Kemendikbud  dan  Diraktorat  Jenderal  Anggaran  Kementerian  Keuangan.  RKA‐KL/DIPA  ITB  2014 yang telah disahkan menjadi dasar untuk penyusunan RKA ITB 2014 dan RKA Unit‐unit  Kerja 2014 secara definitif. Secara garis besar, proses penyusunan RKA ITB beserta unit‐unit  kerja dapat diperlihatkan pada gambar berikut. 

7 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

  Gambar 1. 3 Mekanisme penyusunan RKA ITB    Untuk  mendukung  proses  penyelarasan  dan  integrasi  secara  efisien,  penyusunan  RKA  unit  kerja ITB dilakukan dengan fasilitasi Sistem Informasi Perencanaan (SISPRAN) untuk:   

Mengintegrasikan data program‐program kegiatan dan alokasi anggaran yang diusulkan  oleh unit‐unit kerja secara berjenjang dalam RKA kelompok unit kerja dan RKA ITB secara  keseluruhan; 



Menjaga  konsistensi  struktur  program  kerja  dan  alokasi  anggaran  yang  ditetapkan  ITB  dan  usulan  struktur  program  kegiatan  dan  anggaran  belanja  yang  diusulkan  oleh  unit  kerja; 



Menjaga  konsistensi  antara  rencana  kegiatan  dan  anggaran  dengan  implementasinya  yang  dituangkan  dalam  rencana  implementasi,  formulir  realisasi  anggaran  (FRA)  yang  dibagi atas belanja pegawai, belanja barang dan belanja jasa yang akan digunakan secara  on‐line  oleh  unit‐unit  kerja  pendukung  terkait  (Direktorat  Keuangan,  Direktorat  Kepegawaian,  Direktorat  Logistik)  dalam  proses  realisasi  masing‐masing  anggaran  belanja tersebut; 



Mendukung proses monitoring realisasi RKA unit‐unit kerja dan ITB secara keseluruhan.   

8 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

BAB 2. EVALUASI PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN ITB 2013  

Monitoring dan evaluasi program kerja dan anggaran merupakan bagian penting dalam siklus  RKA ITB dan tidak terpisahkan dari implementasi RKA ITB. RKA ITB 2013, khususnya program  Pengembangan  ITB  disusun  dengan  mengacu  pada  Renstra  ITB  2011  –  2015  dan  secara  khusus  Program  Strategis  dan  Sasaran  ITB  2011  –  2015  yang  dituangkan  dalam  SK  Rektor  nomor  271/SK/I1.A/PR/2011.  Renstra  ITB  2011  –  2015  berisikan  misi  dan  visi  ITB  serta  program‐program  strategis  untuk  mewujudkan  misi  dan  visi  tersebut,  sedangkan  RKA  ITB  berisikan program atau kegiatan tahunan beserta rencana belanja untuk kegiatan tersebut.  Dengan  adanya  kesinergisan  antara  RKA  ITB  dan  Renstra  ITB  diharapkan  tujuan  yang  diinginkan dalam Renstra ITB dapat diwujudkan secara berkesinambungan melalui kegiatan  tahunan.  Dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya,  pencapaian  sasaran  kinerja  program  kerja  ITB dipengaruhi oleh beberapa kondisi internal dan eksternal, antara lain sebagai berikut.  a. Kondisi Internal Sejumlah kondisi internal ITB yang bersifat mendukung pelaksanaan kegiatan unit‐unit kerja  antara lain adalah:   Sistem akuntansi dan keuangan ITB yang sudah dibakukan.   Komitmen  dan  dukungan  pimpinan  terhadap  pengembangan  sistem  perencanaan  terpadu berbasis teknologi informasi.   Sistem informasi manajemen terpadu yang memungkinkan proses pengelolaan program  dan anggaran secara efektif dan efisien, khususnya terkait dengan sistem perencanaan,  sistem pengadaan barang dan jasa, sistem remunerasi dan sistem keuangan.   Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan program, kegiatan dan anggaran  untuk menarik masyarakat dalam penggalangan dana.  Sejumlah kondisi internal yang masih menjadi kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan di ITB  antara lain adalah:   Penguasaan  terhadap  sistem  administrasi  keuangan  negara  yang  masih  terbatas  sehingga menyebabkan pemahaman terhadap peraturan yang tidak seragam.   Kompetensi tenaga kependidikan (administrasi) masih terbatas.   Kemampuan  perencanaan  (penganggaran,  monitoring,  dan  evaluasi)  unit  kerja  masih  terbatas.   Sistem tata kelola fasilitas jaringan informasi belum menjamin keandalan dan kecepatan  transaksi data.   Dana investasi untuk program pengembangan (bersumber dari PNBP) pada tahun 2013  sangat terbatas.   Penggunaan  sistem  ganda  dalam  pengelolaan  akun  kegiatan  dan  akun  belanja,  yaitu  sistem  internal  ITB  untuk  kegiatan  dan  belanja  dengan  sumber  pendanaan  PNBP  dan  sistem anggaran dan keuangan Pemerintah (RKA‐KL/DIPA) untuk kegiatan dan anggaran  9 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 





dengan sumber pendanaan APBN, yang menyebabkan proses pemetaan yang kompleks  untuk penyelarasan antar kedua sistem tersebut.  Tingkat  akurasi  perencanaan  unit  kerja  yang  rendah,  sehingga  diperlukan  banyak  perubahan  pada  rencana  kegiatan  dan  anggaran,  rencana  implementasi  dan  formulir  realisasi anggaran.  Kebutuhan  tenaga  pengembang  sistem  informasi  tidak  didukung  dengan  penyediaan  pegawai baru yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. 

b. Kondisi Eksternal Pada  tahun  2013  faktor  eksternal  yang  memberikan  peluang  pengembangan  ITB  sangat  terbatas.  Banyaknya  perubahan  dalam  waktu  yang  singkat  menciptakan  tingkat  ketidakpastian  yang  tinggi  dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  ITB  ke  depan.  Namun,  demikian  sejumlah  kondisi  yang  secara  signifikan  mendukung  peluang  pengembangan  ITB  adalah:  

 

Meningkatnya dukungan terhadap pengembangan ITB yang berasal dari berbagai pihak,  baik pemerintah (Pusat dan Daerah) maupun mitra industri dan alumni ITB, diwujudkan  dalam bentuk dana pengembangan sarana dan prasana kampus ITB.  Kerjasama  di  bidang  manajemen  perencanaan  antar  perguruan  tinggi  dan  antara  perguruan tinggi dan instansi pemerintah terkait dengan pengelolaan PT BLU.  Perkembangan aplikasi sistem perencanaan RKA‐KL/DIPA berbasis komputer dari instansi  terkait  (DIKTI,  DJA,  DJPB  dan  KPPN)  yang  memudahkan  proses  penyampaian  data  anggaran dan keuangan. 

Sejumlah  kondisi  eksternal  yang  bersifat  menghambat  peluang  pengembangan  ITB  antara  lain adalah:   

 

 

Banyaknya  perubahan  kebijakan  pengelolaan  perguruan  tinggi  umumnya  dan  ITB  khususnya dalam waktu singkat dan tanpa perencanaan yang matang dari pemerintah.  Lambatnya  respon  pemerintah  dalam  menangani  perubahan  status  ITB  dan  perguruan  tinggi  lainnya  yang  menyebabkan  kekosongan  peraturan  yang  melandasi  sistem  dan  mekanisme pengelolaan ITB.  Pemeriksaan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  beberapa  instansi  pemerintah  yang  tidak  terjadual dengan baik yang mengganggu pelaksanaan kegiatan operasional di ITB.  Persetujuan  anggaran  pemerintah  (DIPA‐BOPTN  dan  anggaran  sarana  dan  prasarana)  sangat  terlambat  sehingga  banyak  menyebabkan  perencanaan  penganggaran  yang  kurang optimal, khususnya dalam hal penetapan sumber pendaan kegiatan.  Ketidakjelasan  ketentuan  penggunaan  anggaran  pemerintah  (DIPA‐BOPTN)  menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.  Ketidaksesuaian  siklus  perencanaan  internal  ITB  dan  siklus  perencanaan  Ditjen  DIKTI  yang menyebabkan proses pelaporan satuan kerja bersifat mendadak. 

      10 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

2.1.

EVALUASI PROGRAM KERJA 2013

Evaluasi terhadap program kerja ITB 2013 dilakukan melalui evaluasi diri yang dilakukan oleh  unit‐unit kerja melalui aplikasi SISPRAN pada awal awal bulan Juli segera setelah Semester 1  tahun anggaran 2013 berakhir. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab 1, berdasarkan tujuan  utamanya, RKA ITB 2013 dibagi menjadi dua kelompok program kerja, yaitu (1) Program KO  (KO)  dan  (2)  Program  Pengembangan  (PB).  Mempertimbangkan  anggaran  PNBP  ITB  yang  sangat terbatas pada tahun 2013, fokus alokasi anggaran ITB pada tahun 2013 adalah pada  Program KO, sedang Program PB sebagian besar merupakan program kegiatan yang didanai  dengan dana Pemerintah (Pusat atau Daerah).  Evaluasi  terhadap  program  kerja  dilakukan  dengan  menggunakan  dua  kategori  indikator  kinerja,  yaitu  input  (masukan)  dan  output  (keluaran).  Indikator  input  secara  khusus  mengukur  persentase  penggunaan  anggaran  (berdasarkan  data  pengajuan  FRA)  dari  anggaran  yang  dialokasikan  untuk  suatu  program  kegiatan.  Indikator  output  mengukur  persentase  capaian  kinerja  berupa  output  nyata  yang  dihasilkan  dari  suatu  kegiatan  relatif  terhadap  sasaran  output  yang  direncanakan.  Indikator  output  dibedakan  menjadi  dua  tipe,  yaitu:   

Tipe 1, indikator output yang realisasinya semakin besar semakin baik, seperti luas lantai  gedung yang direnovasi, jumlah mahasiswa dengan IPK lebih besar dari 35.  Tipe  2,  indikator  output  yang  realisasinya  semakin  kecil  semakin  baik,  seperti  jumlah  mahasiswa yang DO (drop out), tingkat absen pegawai. 

Untuk setiap kategori indikator kinerja, unit kerja dapat memiliki indikator yang dinilai tepat  dan  dapat  digunakan  untuk  mengukur  capaian  kinerja  programnya.  Sebagai  acuan  dalam  menentukan  target  capaian  tahun  2013,  digunakan  target  capaian  Renstra  ITB  pada  tahun  2013.  Selain  itu,  penyusunan  program  dan  target  capaian  Unit  Kerja  tahun  2013  mengacu  pula  pada  Surat  Keputusan  Rektor  ITB  Nomor  271/SK/I1.A/PR/2011  tentang  Program  Strategis  Utama  dan  Sasaran  Institut  Teknologi  Bandung  2011  –  2015.  Proses  evaluasi  diri  unit  kerja  dilakukan  dengan  dukungan  Sistem  Informasi  Perencanaan  (SISPRAN)  yang  menyajikan  kembali  arsip  RKA  2013  masing‐masing  unit  kerja.  Melalui  SISPRAN  (http://sispran.itb.ac.id/evaluasi/),  masing‐masing  unit  kerja  melakukan  evaluasi  terhadap  capaian kinerjanya secara on‐line.   Evaluasi  diri  dilakukan  terhadap  pelaksanaan  setiap  kegiatan  yang  direncanakan  dengan  dengan menggunakan indikator‐indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada  saat penyusunan RKA unit kerja. Kinerja suatu kegiatan dapat diukur dengan menggunakan  beberapa  indikator  kinerja.  Pengukuran  kinerja  kegiatan  berdasarkan  indikator  input  menggunakan  alokasi  anggaran  dari  kegiatan  tersebut,  dimana  capaian  kinerja  input  sama  dengan  rasio  antara  realisasi  dan  alokasi  anggaran.  Selanjutnya,  kinerja  kegiatan  dapat  diukur berdasarkan beberapa kinerja output yang berbeda secara sekaligus, dimana capaian  kinerja  berdasarkan  suatu  indikator  output  sama  dengan  rasio  antara  realisasi  dan  target  output  yang  telah  direncanakan.  Capaian  kinerja  suatu  kegiatan  berdasarkan  beberapa  output  diukur  dengan  rata‐rata  dari  capaian  kinerja  beberapa  output  dari  suatu  kegiatan.  Selanjutnya,  capaian  kinerja  suatu  unit  kerja  diukur  berdasarkan  capaian  kinerja  input  dan  11 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

rata‐rata terbobot dari beberapa capaian kinerja kegiatan berdasarkan output, dimana bobot  suatu  kegiatan  diukur  dengan  persentasi  alokasi  anggaran  kegiatan  tersebut  dari  total  anggaran  unit  kerja  tersebut.  Secara  ringkas,  perhitungan  capaian  kinerja  untuk  suatu  unit  kerja berdasarkan indikator input dan output diberikan pada gambar berikut. 

Realisasi

…………..

K1

O1   O1 j K1 j 1

RATA‐RATA CAPAIAN  INPUT UNIT KERJA =



w iO i

Target

Realisasi Target

Realisasi

CAPAIAN I1= 

Alokasi

Realisasi Target

Realisasi

CAPAIAN IM= 

Alokasi

Realisasi Target

Realisasi

*CAPAIAN OM1= 

Target

Realisasi Target

Realisasi

OUTPUT K1 (Indikator K1)

INPUT  (Anggaran)

M

M

O 

*CAPAIAN O1K1= 

I

i

 Realisasi (i) i 1 M

 Target (i) i 1

M

…………

RATA‐RATA TERBOBOT  CAPAIAN OUTPUT UNIT  KERJA =

OUTPUT 1  (Indikator 1)

wi = bobot kinerja  kegiatan I diukur dengan  persentase anggaran  kegiatan I dari total  alokasi anggaran unit  kerja; RATA‐RATA CAPAIAN  OUTPUT KEGIATAN M =

OM 

j 1

1j

INPUT  (Anggaran)

OUTPUT 1  (Indikator 1) …………..

Kn

O

KEGIATAN KE‐1

Target

Realisasi Target

KEGIATAN KE‐M

RATA‐RATA CAPAIAN  OUTPUT KEGIATAN 1 =

*CAPAIAN O11= 

Kn *CAPAIAN OMK‐n= 

Target

Realisasi Target

Realisasi

OUTPUT Kn (Indikator Kn)

 

KETERANGAN: * untuk indikator kinerja output tipe 1 (semakin besar realisasi, semakin baik). Untuk indikator  kinerja output tipe 2 (semakin kecil realisasi, semakin baik), formula Capaian Kinerja = Target/Realisasi. 

  Gambar 2. 1 Formula Perhitungan Capaian Kinerja Unit Kerja berdasarkan  Indikator Input dan Output    Perhitungan capaian kinerja tersebut dilakukan baik untuk Program KO dan PB. Selanjutnya  capaian  kelompok  unit  kerja  atau  ITB  dihitungan  sebagai  rata‐rata  terbobot  dari  capaian  rata‐rata  unit  kerja,  dimana  bobot  dari  capaian  suatu  unit  kerja  sama  dengan  persentase  alokasi anggaran unit kerja tersebut dari total alokasi anggaran dari kelompok unit kerja atau  ITB untuk Program KO atau PB.  Merujuk pada formula perhitungan capaian kinerja di atas, maka berdasarkan hasil evaluasi  diri  unit  kerja  pada  akhir  Semester  1  tahun  anggaran  2013,  rata‐rata  capaian  kinerja  ITB  berdasarkan indikator output adalah 53,0% untuk Program KO dan 27,8% untuk Program PB,  sedang  berdasarkan  indikator  input  adalah  24,9%  untuk  Program  KO  dan  27,8%  untuk  Program  PB.  Capaian  kinerja  berdasarkan  kelompok  unit  kerja  untuk  Program  KO  dan  PB  dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

12 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

PROGRAM KELANGSUNGAN OPERASI

PROGRAM PENGEMBANGAN 

 

Gambar 2. 2 Capaian Kinerja Kelompok Unit Kerja ITB per Program Kerja  Berdasarkan output, secara keseluruhan capaian Program KO ITB dinilai lebih tinggi daripada  capaian  Program  PB.  Hal  ini  terutama  disebabkan  sebagian  besar  Program  PB  pada  tahun  2013 didanai dengan dana DIPA yang mengalami keterlambatan pelaksanaan karena status  blokir  anggaran  tersebut.  Sedangkan  berdasarkan  kategori  indikator,  capaian  berdasarkan  indikator  output  (khususnya  Program  KO)  dinilai  lebih  tinggi  daripada  capaian  berdasarkan  indikator  input.  Rendahnya  capaian  berdasarkan  input  (anggaran)  terutama  karena  pelaksanaan kegiatan terpaksa dilakukan mendahului turunnya anggaran akibat status blokir  sebagian  besar  komponen  anggaran  pada  RKA‐KL/DIPA  ITB  tahun  2013,  kecuali  anggaran  rutin yang meliputi gaji rutin pegawai PNS ITB dan anggaran belanja daya dan pemeliharaan.  Kondisi  ini  bukan  kondisi  ideal,  karena  kegiatan  dilaksanakan  tanpa  kepastian  alokasi  anggaran yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak secara maksimal. Dana BOPTN dan  PNBP ITB 2013 baru disahkan pada awal Mei 2013 dengan realisasi dana BOPTN yang tidak  selancar yang diharapkan akibat beberapa faktor berikut.  a.

b. c.

Perbedaan  persepsi  KPPN  Bandung  terhadap  komponen  anggaran  yang  telah  tercantum  dalam  RKA‐KL/DIPA  ITB  2013  yang  menyebabkan  keterlambatan  dalam  realisasi sejumlah komponen dana BOPTN ITB 2013.  Perubahan  peraturan  dalam  proses  administrasi  dana  DIPA  yang  tidak  selalu  dikomunikasi tepat waktu oleh pihak yang berwenang di luar ITB.  Terbatasnya  pengalaman  ITB  dalam  pengelolaan  dan  penggunaan  dana  BOPTN  (DIPA)  secara  luas  yang  melibatkan  sebelas  Fakultas/Sekolah  dan  sebagian  UKP.  Hal  ini  menyebabkan pemahaman yang terbatas dan bervariasi mengenai sistem dan prosedur  administrasi  pengelolaan  dana  DIPA  yang  menyebabkan  banyak  koreksi  dan  keterlambatan dalam proses administrasi pencairan anggaran. 

13 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

2.1.1 Capaian Program KO  a. Unit Kerja Akademik (UKA) Secara  lebih  rinci,  capaian  Program  KO  Fakultas/Sekolah  berdasarkan  output  bervariasi  antara  18,0%  dan  55,9%,  sedang  berdasarkan  input  bervariasi  antara  16,3%  dan  52,6%.  Kurva  pada  gambar  berikut  memperlihatkan  variasi  capaian  Program  KO  dari  Fakultas/Sekolah  berdasarkan  hasil  Evaluasi  Diri  Semester  1‐2014.  Rincian  capaian  Fakultas/Sekolah untuk setiap kegiatan yang tercakup dalam Program KO dapat dilihat pada  Lampiran 1.  

  Gambar 2. 3 Capaian Kinerja Program KO Unit Kerja Akademik (UKA)    B. Unit Kerja Pendukung (UKP) Secara  keseluruhan,  capaian  Program  KO  UKP  2013  berdasarkan  indikator  output  di  atas  50%,  namun  capaian  per  unit  kerja  sangat  bervariasi  antara  4,6%  dan  149,5%.  Capaian  terendah  tercatat  pada  Direktorat  Pengembangan  yang  bersumber  pada  capaian  subkegiatan  Pemeliharaan  Bangunan  yang  memerlukan  waktu  cukup  panjang  untuk  proses  perencanaan  dan  pengadaan  jasa  pemeliharaan  dengan  dana  BOPTN  yang  baru  dapat  digunakan  pada  awal  Mei  2013.  Adapun  capaian  tertinggi  tercatat  pada  UPT  Layanan  Kesehatan  yang  bersumber  pada  capaian  subkegiatan  Layanan  Kesehatan  dimana  jumlah  karyawan yang mendapat layanan kesehatan jauh melampuai target yang ditetapkan.   Berdasarkan realisasi anggaran (indikator input), capaian Program KO UKP 2013 relatif lebih  tinggi  dari  capaian  Program  KO  UKA  2013.  Capaian  tertinggi  tercatat  pada  Direktorat  Keuangan  yang  bersumber  pada  capaian  subkegiatan  Administrasi  Pendidikan  yang  merupakan  pengembalian  kelebihan  Biaya  Pendidikan  Dibayar  di  Muka  (BP2M)bagi  mahasiswa  Angkatan  2012  yang  membayar  BP2M  lebih  dari  Rp  40  juta.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  komitmen  ITB  untuk  menurunkan  BP2M  dari  Rp  50  juta  menjadi  Rp  40  juta  bagi  mahasiswa  Angkatan  2012.  Kurva  pada  gambar  berikut  memperlihatkan  variasi  capaian  Program  KO  dari  UKP  berdasarkan  hasil  Evaluasi  Diri  Semester  1‐2014.  Rincian  capaian  masing‐masing  UKP  untuk  setiap  kegiatan  yang  tercakup  dalam  Program  KO  dapat  dilihat  pada Lampiran 1.  

14 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

  Gambar 2. 4 Capaian Kinerja Program KO Unit Kerja Pendukung (UKP)     

2.1.2 Capaian Program PB a. Unit Kerja Akademik (UKA) Capaian  Program  PB  UKA  2013  secara  rata‐rata  sangat  rendah,  baik  berdasarkan  indikator  output maupun indikator input. Capaian Program PB per Fakultas/Sekolah dapat dilihat pada  gambar berikut, sedang capaian per kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 1.  

 

Gambar 2. 5 Capaian Kinerja Program PB Unit Kerja Akademik (UKA)    b. Unit Kerja Pendukung (UKP) Secara  keseluruhan,  capaian  output  kegiatan  PB  UKP  pada  akhir  Semester  1‐2013  relatif  tinggi, yaitu dengan rata‐rata terbobot 35,3% dengan realisasi anggaran secara keseluruhan  mencapai  35,6%.  Namun  demikian,  capaian  Program  PB  UKP  cukup  bervariasi  antar  unit  kerja. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut di halaman selanjutnya.   

15 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

  Gambar 2. 6 Capaian Kinerja Program PB Unit Kerja Pendukung (UKP)    Sama halnya dengan Program PB UKA, capaian output kegiatan Program PB UKP yang rendah  pada  umumnya  terkait  dengan  kegiatan  pengadaan  peralatan  atau  pembangunan  fasilitas  (sarana dan prasarana) fisik kampus, baik On‐G maupun Off‐G (Kampus ITB Jatinangor).   Berkenaan  dengan  Program  Pengembangan  Bidang  Sarana  dan  Prasarana  yang  mencakup  pembangunan  gedung  atau  fasilitas  baru  dalam  skala  cukup  besar  dan  ditangani  secara  terpusat dengan capaian yang relatif rendah antara lain adalah sebagai berikut.    Tabel 2. 1 Status Program Pb Bidang Sarana Dan Prasarana Untuk Pembangunan  Gedung/Fasilitas Baru  NO  NAMA PROGRAM  1.  Pengembangan ITB Tahap 3, JICA  Loan, IP‐553*), Pembangunan 4  Gedung Baru dan Pengadaan  Peralatan 

2. 

Pembangunan Gedung Labtek 1B di  Kampus ITB Jatinangor (Rp 40 milyar) 

40.000.000.000

3. 

Pengadaan peralatan laboratorium  untuk Program Modernisasi  Peralatan Lab. Pengajaran dalam  Rangka Internasionalisasi Prodi  Peningkatan Bahan Pendukung  Pengajaran (Buku Perpustakaan)  Peningkatan Kapasitas Infrastruktur  Internet (Core Network)  Pembangunan Gedung Riset dan  Museum Energi dan Mineral 

20.000.000.000

4.  5.  6. 

16 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

ANGGARAN (RP) 159.594.931.000

5.000.000.000 10.000.000.000 20.000.000.000

STATUS CAPAIAN  Pelaksanaan proyek Pengembangan ITB Tahap 3  diperkirakan akan mengalami keterlambatan cukup  signifikan pada tahun 2013 yang disebabkan oleh beberapa  faktor berikut.  1. Belum keluarnya IMB untuk keempat bangunan baru  tersebut.  2. Anggaran masih dalam status blokir.  3. Disyaratkannya pendampingan dari 3 lembaga (LKPP,  BPK dan Kejati) untuk mengevaluasi kesesuaian  prosedur dan administrasi proyek dengan peraturan  yang berlaku.  Pelaksanaan pembangunan Gedung Labtek 1B di Kampus  Jatinangor diperkirakan akan mengalami keterlambatan  karena status anggaran yang masih diblokir saat ini dan  belum dapat diperkirakan pelepasan status blokir tersebut. Belum dapat dilaksanakan karena masih anggaran terkait  masih dalam status blokir. 

Belum dapat dilaksanakan karena masih anggaran terkait  masih dalam status blokir.  Belum dapat dilaksanakan karena masih anggaran terkait  masih dalam status blokir.  Belum dapat dilaksanakan karena masih anggaran terkait  masih dalam status blokir. 

Selain proyek pembangunan fisik yang didanai secara langsung dari anggaran ITB dan proses  pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh ITB, pada tahun 2013 ITB akan mendapatkan  hibah dalam bentuk natura (in natura) beberapa gedung dan fasilitas sebagai berikut .   Tabel 2. 2 Daftar Gedung Atau Fasilitas Hibah Untuk ITB Pada Tahun 2013   NO  NAMA PROGRAM  1.  Gedung Rusunawa (Tower 3 dan 4) di  Kampus ITB Jatinangor  2.  Gedung Gedung KOICA‐ITB Cyber Security  Center di Kampus ITB Jatinangor  3. 

Gedung Lab FTMD di Kampus Ganesha 

SUMBER DANA Hibah Kementerian Pekerjaan Umum

STATUS CAPAIAN  Kemajuan 70%. 

Hibah KOICA (Korea International  Cooperation Agency) 

Ground breaking pada 30 Januari  2013 dan dijadualkan selesai  dalam tahun 2013  Belum dimulai 

Kementerian Perindustrian

Untuk meningkatkan keefektifan program kerja dan efisiensi anggaran, pendekatan Evaluasi  Diri  secara  on  line  ini  sedang  dalam  proses  evaluasi  untuk  penyempurnaannya.  Sejumlah  masalah  terpantau  dalam  proses  penyusunan  Evaluasi  Diri  (ED)  dan  proses  yang  mendahuluinya,  yaitu  proses  penyusunan  Rencana  Kerja.  Masalah‐masalah  tersebut  antara  lain:  1. Banyak rencana yang disusun tidak menggambarkan kegiatan sebenarnya yang akan  dilaksanakan.  2. Penetapan indikator kinerja yang tidak tepat  3. Penetapan target terlalu rendah (sehingga capaian akan terlalu tinggi).  4. Pengisian capaian tidak didukung data.  5. Realisasi (capaian kinerja) yang memang rendah.  6. Penyusunan RKA diserahkan sepenuhnya pada staf Tata Usaha (penyusunan biasanya  hanya dilakukan oleh Kabag/Kasubbag Keu/Bag SI‐Admin SISPRAN) tanpa arahan dan  pemantauan dari Pimpinan unit kerja terkait.  Rencana untuk memperbaiki proses penyusunan rencana kerja dan evaluasi diri tersebut  antara lain adalah:  1. Rencana kerja harus dilihat sebagai Janji Kinerja yang harus dipenuhi oleh Pimpinan unit  kerja.  2. Sejalan dengan ED akan dilakukan sampling evaluasi kinerja, khususnya terkait dengan  kegiatan pengembangan unit kerja.  3. Menyampaikan hasil ED kepada Pimpinan unit kerja sebagai masukan (feedback) tentang  rencana kinerja dan realisasi capaian kinerja.  4. Menggunakan hasil ED sebagai dasar alokasi anggaran pada periode tahun anggaran  selanjutnya.  5. Pada setiap tahun anggaran unit kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan  kinerja yang dilengkapi dengan analisis serta data pendukung capaian kinerja.  2.1.3 Capaian Program Strategis Utama Capaian kinerja berdasarkan Program Strategis Utama hanya dapat disajikan untuk capaian  tahun 2012 karena agregasi capaian unit kerja menjadi capaian kinerja ITB dilakukan setelah  tahun anggaran. Capaian Program Strategis Utama pada tahun 2013 yang dicantumkan pada 

17 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

tabel  ini  baru  merupakan  perkiraan  dengan  mempertimbangkan  capaian  pada  tahun  2012  dan target kinerja tahun 2013 yang ditetapkan pada SK Rektor Nomor 271/SK/I1.A/PR/2011.    a. Bidang Pendidikan Tabel 2. 3  Capaian Program Strategi Utama Bidang Pendidikan  2012 PROGRAM STRATEGIS  1. Pengembangan research  based learning pada  Program 81 dan 82  (RENSTRA Bidang  Pendidikan 5.1.)    2. Meningkatkan efisiensi  internal proses  pembelajaran (RENSTRA  Bidang Pendidikan 7.2.)   

3. Studi kebutuhan tenaga  kerja nasional dan tracer  study (RENSTRA Bidang  Pendidikan 7.4)  4. Meningkatkan pelaksanaan  penjaminan mutu  akademik (RENSTRA Bidang  Pendidikan 7.1)    5. Integrasi Pendidikan S1 , S2  dan S3 (RENSTRA Bidang  Pendidikan 1.2)   

6. Menerbitkan buku‐buku  teks dalam bidang sains,  rekayasa, teknologi , dan  seni karya para dosen  (RENSTRA Bidang  Pendidikan 3.2)    7. Memperoleh akreditasi  internasional bagi program  studi (RENSTRA Bidang  Pendidikan 2.4)    8. Pengembangan program  studi internasional jenjang  S1 &   S2 (RENSTRA Bidang  Pendidikan 2.2)   

INDIKATOR 

SATUAN 

Persen mata kuliah yang  dijalankan melalui inovasi  pembelajaran   

% dari  kurikulum  setiap  prodi   

Persen mahasiswa lulus  tepat waktu (S1, S2, S3)  dalam 1 angkatan    a. S1 (4 tahun)   b. S2 (sesuai tepat waktu  menurut pelaksanaan  program)    c. S3 (3 tahun)   Persen mahasiswa lulus  dengan IP>3.0 (S1) , IP>3.5  (S2), pada tahun tertentu    a. IP > 3,0 (S1)  b. IP > 3,5 (S2)    Jumlah program studi  yang melaksanakan tracer  study   

Target 

Capaian 

5%

47%

2013*  Perkiraan  Target**  Capaian  8%  50%

  

 

%   %  

70,0% 52,5%

69,67%  85,70% 

72,5%  55,0% 

72% 84%

%  

22,5%

38,27% 

25,0%    

36%  

% %   %  

75,0% 55,0% 100%

81,26%  38,24%  25%

77,5%  57,5%  100% 

80,87% 60% 100%

%  

100%

66,4%

100% 

100%

  

 

 Persen program studi  yang melaksanakan  pelaksanaan penjaminan  mutu secara efektif     Jumlah lulusan S1 ITB  yang melanjutkan ke S2,  dan S2 ke S3    a. S1 ke S2 b. S2 ke S3    Jumlah buku‐buku teks  yang diterbitkan   

Mahasiswa   Mahasiswa   Judul  (kumulatif) 

500 40 20

Na na 10

750  60  25 

670 115 20

 Jumlah program studi  terakreditasi oleh lembaga  akreditasi internasional   

Progam  studi  (kumulatif) 

4

7

8 

12

  

 

a. Jumlah Mahasiswa  Asing    a.1. mahasiswa penuh  waktu    a.2. mahasiswa  program  pertukaran (> 2  minggu)    b. Jumlah program gelar  ganda dan sejenisnya    c. Jumlah dosen tamu  asing (> 2 minggu)   

Mahasiswa  

300

16

350 

50

Mahasiswa  

60

na

70 

30

Program   (kumulatif)  Dosen  

15

1

17 

2

8

na

10 

5

Keterangan: * tahun anggaran berjalan; ** target sesuai dengan yang ditetapkan pada SK Rektor nomor 271/SK/I1.A/PR/2011  tentang Program Strategis Utama dan Sasaran Institut Teknologi Bandung 2011 – 2015 

18 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

b. Bidang Penelitian Tabel 2. 4 Capaian Program Strategi Utama Bidang Penelitian 2012 PROGRAM STRATEGIS  1. Meningkatkan jumlah  publikasi di jurnal  internasional/(RENSTRA  Bidang Pendidikan 2.6)  

2. Peningkatan produktivitas  penelitian ITB dari segi  kualitas  dan kuantitas  (RENSTRA Bidang Penelitian  1.1 )     3. Peningkatan pendanaan  penelitian ITB (RENSTRA  Bidang  Penelitan 1.5.) 

4. Peningkatan kemampuan  penelitian sumber daya  manusia ITB  ITB (RENSTRA  Bidang Penelitian 1.3)   

INDIKATOR  a. Jumlah publikasi  internasional  b. Jumlah publikasi  internasional yang  terindeks di Scopus /  ISI Thompson  Jumlah Sitasi Jumlah IPR a. Daftar  b. Granted  Jumlah dana penelitian  dari sumber luar, baik  nasional dan internasional  a. Nasional  b. Internasional  a. Persen Guru Besar  yang membimbing  mahasiswa S3 dan    menjadi peneliti utama  penelitian    b. Jumlah postdoc dan  sabbatical leave untuk  melaksanakan riset di  universitas luar negeri 

SATUAN 

2013*  Perkiraan  Target**  Capaian  350 

Target 

Capaian 

Judul

300

4

Judul

750

896

1000 

240

Kali

6500

10.106 

10.995

8  6

24  6

6800     10  8 

Judul   judul  

24  6

  

Milyar Milyar %  

kegiatan  

50 M  5M  70%

19,78 M  2,32 M  50%

55 M  7 M  80% 

24,75 M  0,17 M  80%

20

9

25 

25

c. Bidang Pengabdian pada Masyarakat Tabel 2. 5 Capaian Program Strategi Utama Bidang Pengabdian pada Masyarakat 2012 PROGRAM STRATEGIS 

INDIKATOR 

SATUAN 

1. Menjadikan Bandung dan  propinsi Jawa Barat sebagai    lokasi pilot project program  pengabdian masyarakat  (RENSTRA Bidang  Pengabdian kepada  Masyarakat 5.1 .)    2. Kerja sama dengan potensi  eksternal (Pemda) untuk    membangun pusat unggulan  pendidikan dan    pengembangan teknolgi,  khususnya dibidang lalu  lintas   perkotaan dan  pengelolaan Sumber Daya  Air (RENSTRA   Bidang  Pengabdian kepada  Masyarakat 5.2)   

Jumlah pilot project  program pengabdian  kepada masyarakat   yang  dijalankan oleh pusat‐ pusat dan berlokasi di  Bandung dan   Provinsi  Jawa Barat  Jumlah pusat unggulan  pendidikan dan  pengembangan   teknologi  yang dibangun bersama  pihak eksternal yang    potensial   

   

19 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

Target 

Capaian 

kegiatan  per thn 

4

4

Nilai  kegiatan    dlm Milyar    (kumulatif) 

10

4,78 M 

2013*  Perkiraan  Target**  Capaian  6  6

15 

6

2.2.

EVALUASI ANGGARAN ITB 2013

2.2.1 Evaluasi Penerimaan ITB 2013 Evaluasi terhadap rencana penerimaan ITB tahun 2013 mengacu pada rencana penerimaan  pada dokumen RKA ITB 2013 Revisi 1 dan realisasi penerimaan pada akhir Juli 2013. Secara  keseluruhan total rencana penerimaan ITB pada tahun 2013 adalah Rp 1.267.834.319.000,00  dan  realisasi  pada  akhir  September  mencapai  47,22%  atau  berjumlah  Rp  598.697.497.646,00.  Secara  rinci,  realisasi  berdasarkan  sumber  penerimaan  dapat  dilihat  pada tabel berikut.    Tabel 2. 6 Rencana Dan Realisasi Penerimaan ITB 2013  NO.  A.              B.  1.  2.  3.                 4.        5.        6.           7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.    

SUMBER PENDANAAN  DIPA ITB  a. Non PHLN (rutin tanpa PNBP BLU)  b. Pengembangan Sarana dan Prasarana  c. JICA (PHLN dan GOI)  d. BOPTN  PNBP  DIPA DIKTI/INSTANSI LAIN  PEMPROV JABAR DIPA ITB/INSTANSI LAIN (PROS)*  a. Beasiswa BPPS S2/S3 ‐ SPS  b. Beasiswa S1 (BBM & PPA) ‐ LK  c. Beasiswa Bidik Misi Angkatan Lama (Biaya Hidup) ‐ LK d. Beasiswa Pelopor (1 Siklus) ‐ (LK)  e. Beasiswa Bidik Misi Angkatan Baru (Biaya Hidup) ‐ LK BP2M  a. 11 FAKULTAS/SEKOLAH  b. SBM  BP2S  a. 11 FAKULTAS/SEKOLAH  b. SBM  KERMA PPM & PENDIDIKAN  a. LPPM  b. FAKULTAS/SEKOLAH  c. UKP Lainnya  UPT/AUX VENTURES  SEMESTER PENDEK DLL  BEASISWA  DONASI BERSYARAT  KONTRIBUSI SATUAN PENDUKUNG  PORTOFOLIO INVESTASI DAN JASA BANK ITERA  TOTAL  

RENCANA  (RKA 2013 Rev1)   JUMLAH (Rp) 692.243.362.000  238.252.608.000  95.000.000.000  182.115.123.000  176.875.631.000  575.590.957.000  ‐ ‐ 63.906.800.000  22.558.800.000  8.148.000.000  23.400.000.000  5.000.000.000  4.800.000.000  29.343.000.000  ‐ 29.343.000.000  241.663.000.000  200.523.375.000  41.139.625.000  187.293.321.000  115.974.779.000  66.012.542.000  5.306.000.000  21.130.536.000  2.167.100.000  12.000.000.000  1.500.000.000  6.000.000.000  7.500.000.000  3.087.200.000  1.267.834.319.000 

 REALISASI   (Akhir September 2013)  JUMLAH (RP)   %  167.430.915.826   24,19  140.860.723.639   59,12  ‐   0,00  4.593.289.741   2,52  21.976.902.446   12,43 431.266.581.820   74,93  ‐   ‐  1.253.939.000   ‐  43.800.000.000   68,54  43.215.000.000   191,57  ‐   0,00  ‐   0,00  ‐   0,00 585.000.000   12,19 708.087.744   2,41 708.087.744   ‐  ‐   0,00 227.485.135.970   94,13  189.303.301.462   94,40  38.181.834.508   92,81 107.089.630.027   57,18  63.848.840.101   55,05  41.796.626.426   63,32  1.444.163.500   27,22  18.536.216.704   87,72  8.607.479.000   397,19  3.137.522.265   26,15  1.176.623.154   78,44  6.103.334.236   101,72  11.848.270.320   157,98  1.520.343.400   49,25 598.697.497.646   47,22

2.2.2 Evaluasi Belanja ITB 2013 Evaluasi  rencana  belanja  ITB  2013  didasarkan  pada  FRA  (Formulir  Realisasi  Anggaran)  yang  diajukan untuk Rencana Implementasi suatu kegiatan dan anggaran pada RKA unit kerja ITB  hingga  akhir  September  2013.  Nilai  FRA  yang  diajukan  tidak  sepenuhnya  mencerminkan  jumlah  anggaran  yang  telah  dibayarkan  pada  pelaksana  atau  penyedia  barang  dan  jasa.  Namun  demikian,  penggunaan  nilai  FRA  sebagai  acuan  realisasi  anggaran  digunakan  pada 

20 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

evaluasi rencana belanja ini karena keterbatasan data realisasi pembayaran yang dinyatakan  dalam BKK (Bukti Kas Keluar).   Hingga  akhir  September  2013,  secara  keseluruhan  nilai  FRA  yang  telah  diajukan  oleh  unit‐ unit kerja ITB berjumlah Rp1.071.409.537.228,00 atau 78,1% dari total rencana belanja ITB  2013  yang  berjumlah  Rp  1.371.414.665.000,00.  Dibandingkan  dengan  realisasi  anggaran  pada  akhir  Semester  1‐2013  (Evaluasi  Diri  Semester  1‐2013),  terdapat  peningkatan  yang  sangat signifikan pada realisasi anggaran belanja pada akhir September 2013. Hal ini dapat  disebabkan  karena  peningkatan  realisasi  belanja  pada  periode  Juli  –  September  2013  dan  juga  karena  adanya  kemungkinan  penggunaan  data  selain  FRA  sebagai  acuan  realisasi  anggaran. Realisasi rencana belanja tersebut akan lebih tinggi lagi, jika rencana belanja untuk  kegiatan  kerjasama  dengan  rencana  penerimaan  yang  masih  bersifat  prospektif  tidak  dimasukkan dalam rencana belanja. Dengan mengeluarkan rencana belanja dengan rencana  penerimaan  yang  bersifat  definitif,  Sampai  dengan  akhir  September  2013,  rencana  belanja  ITB yang bersifat definitif berjumlah Rp 1.291.516.128.259,00 mencakup kegiatan yang baru  pada  tahun  2013  dan  kegiatan  lanjutan  dari  tahun  2012.  Berdasarkan  kegiatan  dan  jenis  belanja, rincian realisasi belanja ITB 2013 pada akhir September  2013 diberikan pada  tabel  berikut ini.  Tabel 2. 7 Realisasi Belanja ITB 2013 per Akun Kegiatan dan Jenis Belanja  (Akhir September 2013)  PROGRAM/KEGIATAN 

 RENCANA BELANJA 2013 (RP JUTA)  PGW   BRG  JASA  MODAL  TOTAL  PGW                         142.849   9.627   51.284   11.816   215.576   142.849   12.435   7.403   25.589  2.402   47.828   12.370  174   11  1.655  70  1.910  153   41.141   2.515   24.499  2.404   70.558   41.108  4.835   4.921   20.057  318   30.131  4.649 

PROGRAM KO  1. Pendidikan  2. Penelitian  3. Pengabdian pada Masy.  4. Pendukung Akademik  5. Pelayanan Mahasiswa  6. Operasional  Pemeliharaan  7. Administrasi dan Umum  8. Beasiswa  9. Kemitraan & Aux. Busines  JUMLAH KO =  PROGRAM PB     1. B Pendidikan  ‐   2. Bd. Penelitian  3. Bd. Inovasi  Kewirausahaan  4. Bd. Pengabdian pd. Masy.  5. Bd. Organisasi dan Mnjn  6. Bd. SDM  7. Bd. Sarana dan Prasarana  8. Bd. Pendanaan  JUMLAH PB =  TOTAL KO & PB = 

146  

4.483 

 48.560 

1.002 

 54.191 

146 

4.139 

 47.287 

848 

 52.420 

 133.070    1    43.497    378.148  

4.870  ‐  7.076   40.905 

 72.760   41.228   169.021   454.654 

2.636  ‐ 6.336   26.983 

 213.336   41.229   225.930   900.690 

 128.447   1   37.162   366.885 

4.511  ‐ 5.758   37.973 

 71.629   40.864   140.524   421.846 

2.462  ‐  3.936   23.918 

 207.048   40.865   187.379   850.621 

   ‐  

   ‐  

   ‐  

   ‐  

   ‐  

   ‐  

   ‐  

   ‐  

   ‐  

3.236  

147 

 16.499 

 42.744 

 62.626 

3.222 

138 

 12.513 

 42.728 

 58.601 

4.370  

2.093 

8.110 

1.218 

 15.792 

4.370 

2.071 

7.741 

1.216 

 15.398 

75   ‐   ‐   45   1.288   9.013    387.161  

‐  ‐  ‐  52  385  2.699   43.604 

165  ‐ ‐  10.290  6.420   41.818   496.472 

‐ 240  ‐ ‐ ‐ ‐  257.443   267.830   35.890   43.984   337.295   390.826   364.278   1.291.516 

75  ‐ ‐ 45  1.221  8.932   375.817 

‐ ‐ ‐ 49  373  2.630   40.603 

165  ‐  ‐  8.315  4.240   32.994   454.840 

               

21 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

REALISASI (RP JUTA)  BRG  JASA  MODAL  TOTAL           9.097   51.087   11.595   214.627  7.143   24.813  2.297   46.623  10  1.639  70  1.872  2.432   24.158  2.397   70.095  4.883   19.846  314   29.692 

‐  240  ‐  ‐ ‐  ‐  96.781   105.189   35.507   41.340   176.232   220.788   200.150   1.071.410 

BAB 3. PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN ITB 2014  

  3.1 PROGRAM KERJA ITB 2014 Sebagai  upaya  mewujudkan  visi  dan  menjalankan  misi  ITB,  program  kerja  tahunan  ITB  disusun  untuk  menjaga  kesinambungan  program  kerja  tahun  sebelumnya  dan  peningkatan  kapabilitas  ITB  sebagai  institusi  pendidikan  tinggi  yang  unggul,  bermartabat,  mandiri,  dan  diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa  Indonesia  dan  dunia  (SK  Rektor  Nomor  271/SK/I1.A/PR/2011  tentang  Program  Strategis  Utama  dan  Sasaran  ITB  2011  –  2015).  Oleh  karenanya,  sebagaimana  tahun‐tahun  sebelumnya, secara garis besar, program kerja tahunan ITB mencakup dua program kegiatan,  yaitu: (1) Program Kelangsungan Operasi (KO) yang mencakup sembilan kelompok kegiatan  operasional  rutin,  dan  (2)  Program  Pengembangan  (PB)  yang  mencakup  kegiatan  peningkatan kapabilitas institusi ITB sebagai lembaga pendidikan tinggi.   3.1.1 Program Kelangsungan Operasi ITB 2014 Untuk  menjaga  kepentingan  stakeholders  ITB  secara  luas,  RKA  ITB  2014  disusun  dengan  tetap  menempatkan  kelangsungan  operasi  ITB  sebagai  program  kerja  yang  harus  diprioritaskan. Dengan perkataan lain, menjaga kelangsungan operasi ITB adalah merupakan  suatu kondisi minimum yang harus dipenuhi untuk menjaga komitmen ITB pada kepentingan  stakeholders‐nya.  Hal  ini  dijabarkan  dalam  Program  KO  yang  mencakup  sembilan  akun  kegiatan, yaitu: Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Pendukung  Akademik,  Pelayanan  Mahasiswa,  Operasi  dan  Pemeliharaan,  Administrasi  dan  Umum,  Beasiswa,  dan  Kemitraan  dan  Auxilliary  Business.  Rincian  sub  kegiatan  dari  sembilan kegiatan Program KO di atas dapat dilihat pada Lampiran 2.  Sejak ditetapkan arah pengembangan ITB menjadi Universitas Riset (SK Senat Akademik ITB  Nomor 01/SK/K01‐SA/2009 tentang ITB sebagai Universitas Riset), kegiatan rutin Penelitian  ITB  telah  meningkat  secara  bertahap,  tercermin  pada  alokasi  anggaran  penelitian  ITB  yang  meningkat, akan tetapi kegiatan Pendidikan masih mendominasi Program KO ITB. Anggaran  kegiatan rutin pendidikan ITB diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan komitmen  ITB  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  fasilitas  layanan  pendidikan  sehingga  memenuhi  standar akreditasi internasional.   Hingga tahun 2013, terdapat enam program studi Sarjana yang telah mendapatkan akreditasi  internasional, yaitu:     

Akreditasi  ABET  (Accreditation  Board  For  Engineering  and  Technology):  Teknik  Elektro,  Teknik Kelautan, Teknik Fisika, dan Teknik Kimia.   Akreditasi KAAB (Korea Architectural Accrediting Board): Arsitektur.   Akreditasi RSC (Royal Society of Chemistry): Kimia. 

Tiga program studi Sarjana yang telah mendapat visitasi dari viewer ABET pada tahun 2013  adalah Teknik Industri, Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan yang hasilnya akan disampaikan 

22 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

pada tahun 2014. Pada tahun 2014 program internasionalisasi program studi terus didorong  untuk meningkatkan kualitas program‐program studi sejalan dengan meningkatnya tuntutan  kinerja  perguruan  tinggi  dalam  menjawab  tantangan  yang  berkembang  dalam  masyarakat  luas.  Volume  kegiatan  operasional  ITB  pada  tahun  2014  juga  akan  meningkat  sejalan  dengan  mulai  beroperasinya  program‐program  studi  baru.  Pada  tahun  2012  telah  disetujui  pembukaan  6  program  studi  baru  yang  akan  mulai  menerima  mahasiswa  pada  awal  tahun  akademik  2013/2014  pada  tengah  tahun  2013.  Jumlah  mahasiswa  keenam  program  studi  baru tersebut akan terus meningkat hingga mencapai kondisi relatif stabil pada tahun 2017  untuk program studi Sarjana dan pada tahun 2015 jika tidak ada penambahan jumlah intake  per tahunnya. Keenam program studi baru tersebut adalah:  1. 2. 3. 4. 5.

6.

Program Studi Sarjana Rekayasa Infrastruktur Lingkungan pada Fakultas Teknik Sipil dan  Lingkungan (FTSL).  Program  Studi  Sarjana  Teknik  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  pada  Fakultas  Teknik  Sipil dan Lingkungan (FTSL).  Program Studi Sarjana Kewirausahaan pada Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM).  Program Studi Magister Farmasi Industri pada Sekolah Farmasi (SF).  Program  Studi  Magister  Arsitektur  Lanskap  pada  Sekolah  Arsitektur,  Perencanaan  dan  Pengembangan Kebijakan (SAPPK).  Program Studi Magister Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi pada Fakultas  Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL). 

Selain  keenam  program  studi  baru  tersebut  di  atas,  ITB  juga  melaksanakan  kegiatan  pendidikan untuk program studi Sarjana untuk mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (Itera)  di  kampus  ITB  Jatinangor  hingga  pembangunan  sarana  dan  prasarana  Kampus  Itera  di  Lampung selesai dibangun.   3.1.2 Program Pengembangan ITB 2014 Mengacu pada Program Strategis Utama dan Sasaran ITB 2011 – 2015 yang ditetapkan dalam  SK Rektor Nomor 271/SK/I1.A/PR/20111, Program Pengembangan ITB 2013 difokuskan pada  tiga bidang dan fokus kegiatan berikut.  1. Pendidikan, dengan fokus:  a. Program  Internasionalisasi  program  studi  melalui  akreditasi  internasional  dengan  target pada 1 Fakultas/Sekolah terdapat sedikitnya 1 program studi yang mendapat  akreditasi internasional.  b. Pengembangan program ‘Double Degree’ minimum 1 program per Fakultas/Sekolah.  c. Peningkatan  mobilitas  internasional  mahasiswa  melalui  program  pertukaran  mahasiswa internasional (in‐bound dan out‐bound).  d. Peningkatan mobilitas internasional staf ITB.   e. Penyelesaian pembangunan kampus ITB Jatinangor.  f. Peningkatan efisiensi internal dan kualitas proses pembelajaran.                                                                1

 Daftar lengkap Program Strategis Utama dan Sasaran ITB 2011 – 2015 dapat dilihat pada Lampiran 3. 

23 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

  2. Penelitian, dengan fokus: 

a. b. c. d.

Peningkatan publikasi pada jurnal yang masuk dalam indeks Scopus.  Peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian ITB.  Peningkatan kemampuan penelitian SDM ITB.  Pengembangan  kampus  ITB  Bekasi  dalam  kerangka  pengembangan  New  Academic  Research  Cluster  (NARC)  yang  menjembatani  ITB  sebagai  perguruan  tinggi  yang  menghasilkan dan industri yang menggunakan output riset.   3. Pengabdian pada Masyarakat, dengan fokus:  a. Peningkatan pemanfaatan output Litbang ITB bagi masyarakat.  b. Pengembangan  pusat  unggulan  pendidikan  dan  pengembangan  teknologi  melalui  kemitraan.  Untuk mendukung kegiatan akademik, beberapa program pengembangan pada tahun 2014  mencakup program baru dan program yang merupakan kelanjutan dari program tahun 2013.  Program Pengembangan Pendukung baru antara lain:  1. Bidang Organisasi dan Manajemen:   Penataan  ulang  organisasi  dan  sistem  pengelolaan  ITB  sejalan  dengan  perubahan‐ perubahan yang dihadapi ITB, yaitu:     

Perubahan status ITB menjadi PT BH (Badan Hukum).  Pengesahan Statuta ITB.  Meningkatnya kegiatan di Kampus ITB‐Jatinangor.  Finalisasi integrasi pegawai eks Yayasan Universitas Winayamukti (Unwim). 

2. Bidang Sarana dan Prasarana:   a. Penguatan fasilitas pembelajaran untuk mendukung internasionalisasi program studi.   b. Pembangunan sarana dan prasarana di Kampus ITB Jatinangor.  c. Peningkatan fasilitas layanan (buku) perpustakaan ITB.  Program  PB  2014  yang  merupakan  kelanjutan  program  tahun  2013  adalah  Program  PB  Bidang Sarana dan Prasarana, yaitu:  Proyek Pembangunan ITB Tahap III (JICA) yang mencakup pembangunan 4 gedung baru,  yaitu:  a. Center for Advanced Studies (CAS);  b. Center for Research and Community Services (CRCS);  c. Center for Arts, Design and Language (CADL);  d. Center for Infrastructure and Built Environment (CIBE).  2. Pembangunan Gedung Riset dan Museum Energi dan Mineral Gedung Energi Tahap II. 

1.

3.

Penyelesaian  pembangunan  gedung  Lab  FTMD  dengan  sumber  dana  dari  DIPA  Kementerian Perindustrian.  

 

24 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

3.1.3 Target Program Strategis Utama ITB 2014 Mengacu  pada  Program  Strategis  Utama  dan  Sasaran  ITB  2011  –  2015  dan  capaian  pada  tahun 2012 dan perkiraan capaian pada tahun 2013, maka ditetapkan target kinerja Program  Strategis Utama adalah sebagai berikut.    a. Bidang Pendidikan Tabel 3. 1 Target Program Strategi Utama ITB 2014 Bidang Pendidikan  2012 PROGRAM STRATEGIS  1. Pengembangan research  based learning pada  Program 81 dan 82  (RENSTRA Bidang  Pendidikan 5.1.)    2. Meningkatkan efisiensi  internal proses  pembelajaran (RENSTRA  Bidang Pendidikan 7.2.)   

3. Studi kebutuhan tenaga  kerja nasional dan tracer  study (RENSTRA Bidang  Pendidikan 7.4)  4. Meningkatkan pelaksanaan  penjaminan mutu  akademik (REN8TRA Bidang  Pendidikan 7.1)    5. Integrasi Pendidikan S1 , S2  dan S3 (RENSTRA Bidang  Pendidikan 1.2)   

6. Menerbitkan buku‐buku  teks dalam bidang sains,  rekayasa, teknologi , dan  seni karya para dosen  (RENSTRA Bidang  Pendidikan 3.2)    7. Memperoleh akreditasi  internasional bagi program  studi (RENSTRA Bidang  Pendidikan 2.4)    8. Pengembangan program  studi internasional jenjang  S1 &   S2 (RENSTRA Bidang  Pendidikan 2.2)   

25 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

INDIKATOR 

SATUAN 

Persen mata kuliah yang  dijalankan melalui inovasi  pembelajaran   

%dari  kurikulum  setiap  prodi   

Persen mahasiswa lulus  tepat waktu (S1, S2, S3)  dalam 1 angkatan    a. S1 (4 tahun)   b. S2 (sesuai tepat waktu  menurut pelaksanaan  program)    c. S3 (3 tahun)   Persen mahasiswa lulus  dengan IP>3.0 (S1) , IP>3.5  (S2), pada tahun tertentu    a. IP > 3,0 (S1)  b. IP > 3,5 (S2)    Jumlah program studi  yang melaksanakan tracer  study     Persen program studi  yang melaksanakan  pelaksanaan penjaminan  mutu secara efektif     Jumlah lulusan S1 ITB  yang melanjutkan ke S2,  dan S2 ke S3    a. S1 ke S2 b. S2 ke S3    Jumlah buku‐buku teks  yang diterbitkan   

 Jumlah program studi  terakreditasi oleh  lembaga akreditasi  internasional    a. Jumlah Mahasiswa  Asing    a.3. mahasiswa penuh  waktu    a.4. mahasiswa  program  pertukaran (> 2  minggu)   

Capaian  47%

2013*  Perkiraa n  Capaian  50%

TARGET 2014 Awal** 

Revisi 

10% 

60%

  

%   %  

69,67% 85,70%

72% 84%

75,0%  57,5% 

75,0% 86,0%

%  

38,27%

36%

27,5%    

40,0%

% %   %  

81,26% 38,24% 25%

80,87%  60% 100%

80,0%  60,0%  100% 

82,5% 62,5% 100%

%  

66,4%

100%

100% 

100%

  

Mahasiswa   Mahasiswa   Judul  (kumulatif) 

na na 10

670 115 20

1000  80  30 

1.250 120 30

Progam  studi  (kumulatif) 

7

12

10 

22

   16

50

400 

100

na

30

80 

50

Mahasiswa   Mahasiswa  

2012 PROGRAM STRATEGIS 

INDIKATOR 

SATUAN 

b. Jumlah program gelar  ganda dan sejenisnya    c. Jumlah dosen tamu  asing (> 2 minggu)   

Program   (kumulatif)  Dosen  

Awal** 

Revisi 

1

2013*  Perkiraa n  Capaian  2

19 

5

na

5

12 

10

Capaian 

TARGET 2014

Keterangan: * tahun anggaran berjalan; ** target sesuai dengan yang ditetapkan pada SK Rektor nomor 271/SK/I1.A/PR/2011  tentang Program Strategis Utama dan Sasaran Institut Teknologi Bandung 2011 – 2015 

b. Bidang Penelitian Tabel 3. 2 Target Program Strategi Utama ITB 2014 Bidang Penelitian 2012 PROGRAM STRATEGIS  1. Meningkatkan jumlah  publikasi di jurnal  internasional/(RENSTRA  Bidang Pendidikan 2.6)  

2. Peningkatan produktivitas  penelitian ITB dari segi  kualitas  dan kuantitas  (RENSTRA Bidang Penelitian  1.1 )     3. Peningkatan pendanaan  penelitian ITB (RENSTRA  Bidang  Penelitan 1.5.) 

4. Peningkatan kemampuan  penelitian sumber daya  manusia ITB  ITB (RENSTRA  Bidang Penelitian 1.3)   

INDIKATOR  a. Jumlah publikasi  internasional  b. Jumlah publikasi  internasional yang  terindeks di Scopus /  ISI Thompson  Jumlah Sitasi Jumlah IPR a. Daftar  b. Granted  Jumlah dana penelitian  dari sumber luar, baik  nasional dan internasional  a. Nasional  b. Internasional  a. Persen Guru Besar  yang membimbing  mahasiswa S3 dan    menjadi peneliti  utama penelitian    b. Jumlah postdoc dan  sabbatical leave untuk  melaksanakan riset di  universitas luar negeri 

SATUAN 

Capaian 

2013*  Perkiraan  Capaian 

Judul

TARGET 2014 Awal** 

Revisi 

450 

500

Judul

896

240 

1500 

2000

Kali

10.106

10.995 

7500

24  6

24  6

7000     12  8 

Judul   judul  

15 10

  

Milyar Milyar %  

kegiatan  

19,78 M  2,32 M  50%

24,75 M  0,17 M  80% 

 60 M     10 M    90% 

 60 M    10 M   90%

9

25

30 

30

 

c. Bidang Pengabdian pada Masyarakat Tabel 3. 3 Target Program Strategi Utama ITB 2014 Bidang Pengabdian pada Masyarakat  2012 PROGRAM STRATEGIS 

INDIKATOR 

SATUAN 

1. Menjadikan Bandung dan  propinsi Jawa Barat sebagai    lokasi pilot project program  pengabdian masyarakat  (RENSTRA Bidang  Pengabdian kepada  Masyarakat 5.1 .)    2. Kerja sama dengan potensi  eksternal (Pemda) untuk    membangun pusat 

Jumlah pilot project program pengabdian  kepada masyarakat   yang  dijalankan oleh pusat‐ pusat dan berlokasi di  Bandung dan   Provinsi  Jawa Barat 

kegiatan  per thn 

Jumlah pusat unggulan  pendidikan dan  pengembangan   teknologi 

Nilai kegiatan    dlm Milyar   

26 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

Awal** 

Revisi 

4

2013*  Perkiraa n  Capaian  6

8 

8

4,78 M

6

20 

8

Capaian 

TARGET 2014

2012 PROGRAM STRATEGIS  unggulan pendidikan dan    pengembangan teknolgi,  khususnya dibidang lalu  lintas   perkotaan dan  pengelolaan Sumber Daya  Air (RENSTRA   Bidang  Pengabdian kepada  Masyarakat 5.2)   

INDIKATOR  yang dibangun bersama  pihak eksternal yang    potensial   

SATUAN 

Capaian 

2013*  Perkiraa n  Capaian 

TARGET 2014 Awal** 

Revisi 

(kumulatif)

3.2 RENCANA ANGGARAN ITB 2014 3.2.1 Rencana Penerimaan ITB 2014 Rencana  penerimaan  ITB  pada  tahun  2014  disusun  dengan  mempertimbangkan  perkembangan penerimaan ITB selama 3 tahun terakhir, khususnya pada tahun 2013 dengan  penerapan penuh kebijakan UKT untuk seluruh program studi Sarjana di ITB, serta kebijakan  Pemerintah dalam pendanaan kegiatan perguruan tinggi, khususnya yang dituangkan dalam  Permendikbud  5/2013  tentang  Perubahan  atas  Permendikbud  58/2012  tentang  Bantuan  Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.  Berdasarkan  sumbernya,  rencana  penerimaan  ITB  dikelompokkan  menjadi  dua,  yaitu  Penerimaan  dari  Pemerintah  (APBN)  dan  Penerimaan  dari  Masyarakat  yang  merupakan  Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP).  Rencana  penerimaan  dari  masing‐masing  sumber  dan asumsi yang digunakan dalam penyusunannya adalah sebagai berikut.   A. Penerimaan dari Pemerintah Asumsi‐asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana penerimaan yang bersumber dari  Pemerintah adalah sebagai berikut.  a. Belanja Operasional Rutin (Non BOPTN)

Alokasi anggaran dari Pemerintah untuk kegiatan rutin (di luar PNBP) yang ditelaah oleh  Direktorat  Jenderal  Anggaran  (DJA),  Kementerian  Keuangan  secara  keseluruhan  berjumlah  Rp  177.640.231.000,00.  Anggaran  ini  bersifat  mengikat  dan  bersumber  dari  Rupiah  Murni  (RM).  Jumlah  tersebut  meningkat  hanya  sebesar  1,2%  atau  Rp02.045.870.000,00 dibandingkan alokasi anggaran yang sama pada tahun 2013. Rincian  penerimaan dari Pemerintah untuk belanja operasional rutin ITB pada tahun 2014 dapat  dilihat pada tabel berikut.  Tabel 3. 4 Rencana Penerimaan Anggaran Operasional Rutin ITB 2014  PROGRAM 

KEGIATAN 

Belanja Pegawai  Gaji Pokok dan Tunjangan Operasional  Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan  Perkantoran  Tunjangan  Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor (on going) Profesi  Belanja Tunjangan Profesi Dosen (on going)    Tunjangan Profesi Non PNS    TOTAL

27 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

VOLUME

SATUAN 

13 1

Bulan  PT 

109.966.547.000 19.100.000.000

JUMLAH (RP) 

1.500 9.780 96

OB  OB  BOB   

13.152.586.000 35.011.103.000 268.512.000 177.498.748.000

b. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN)

Mengacu  pada  penelaahan  DIPA‐RKA/KL  ITB  2014,  alokasi  BOPTN  ITB  tahun  2014  diperkirakan berjumlah Rp 186.853.337.000,00. Dibandingkan dengan alokasi BOPTN ITB  pada  tahun  2013  jumlah  tersebut  naik  sebesar  5,6%  atau  Rp  9,977.706.873,00.  Rincian  penerimaan dari Pemerintah untuk belanja operasional rutin ITB pada tahun 2014 dapat  dilihat pada tabel berikut.  Tabel 3. 5 Rencana Penerimaan Dana BOPTN 2014  NO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 

KEGIATAN 

JUMLAH (RP) 

Pelaksanaan Penelitian  Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pelaksanaan Perkuliahan, Praktikum dan Kegiatan Mahasiswa Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pengadaan Buku Perpustakaan dan Jurnal Kegiatan Mahasiswa (Exchange Student, Kompetisi Mahasiswa, dsb.) Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Inovasi

  

TOTAL

40.117.233.000 72.615.912.000 35.366.586.000 11.325.900.000 12.000.000.000 10.427.706.000 5.000.000.000 186.853.337.000

c. Anggaran Proyek Pengembangan ITB Tahap III (JICA, PHLN)

Proyek  Pengembangan  ITB  Tahap  III  (JICA)  mengalami  keterlambatan,  khususnya  dalam  pelaksanaan  pembangunan  4  gedung  baru  (semula  direncanakan  akan  dimulai  pada  tahun  2012)  akibat  belum  terpenuhinya  beberapa  persyaratan  pembangunan  serta  keterlambatan pembukaan status blokir anggaran terkait.   Secara keseluruhan, anggaran Proyek Pengembangan ITB Tahap III (JICA) pada tahun 2014  akan berjumlah Rp 321.981.966.000,00 yang terdiri atas Rp 244.308.035.000,00 dana PLN  (Pinjaman Luar Negeri) dan Rp 77.673.931.000,00 dana RMP (Rupiah Murni Pendamping).  Sebagian  besar  anggaran  tersebut  merupakan  anggaran  pembangunan  4  gedung  baru  (CAS,  CRCS,  CADL  dan  CIBE)  yang  tidak  berhasil  dilaksanakan  pada  tahun  2013.  Rincian  anggaran  Proyek  Pengembangan  ITB  Tahap  III  (JICA)  berdasarkan  komponen  kegiatan  dapat dilihat pada tabel berikut.  Tabel 3. 6 Anggaran Proyek Pengembangan ITB Tahap III (JICA) 2014  NO.  URAIAN  A  Engineering Services  Procurement of Construction ‐ New Building and  B  Infrastructure  C  Staff Development (Overseas)  D  Fellowship Service Agency  E  Equipment  F  Project Management Consultant  G  Research Grant  H  Management Cost  I  Peralatan Perkantoran UIP     TOTAL 

28 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

PHL (RP) 9.313.201.000

  

JUMLAH (RP) 9.313.201.000

191.416.500.000

  

191.416.500.000

6.915.228.000 873.106.000 35.790.000.000

      66.510.500.000  2.360.211.000  950.000.000  7.653.220.000  200.000.000  77.673.931.000 

6.915.228.000 873.106.000 102.300.500.000 2.360.211.000 950.000.000 7.653.220.000 200.000.000 321.981.966.000

244.308.035.000

RMP (RP) 

d. Anggaran Program Prioritas Pemerintah

Pada  DIPA  ITB  2014  terdapat  alokasi  anggaran  Pemerintah  yang  ditujukan  untuk  mendukung  program  prioritas  Dikti.  Alokasi  APBN  untuk  program  prioritas  tersebut  berjumlah Rp062.799.730.000,00 dengan rincian sebagai berikut.  Tabel 3. 7 Anggaran Program Prioritas Pemerintah pada DIPA ITB 2013  NO.  1.  2.    

URAIAN KEGIATAN  Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)  Pembangunan Institut Teknologi Sumatera (ITERA)  TOTAL 

JUMLAH (RP)   1.905.000.000   40.000.000.000   41.905.000.000  

e. APBN Pembangunan

Memenuhi permintaan Ditjen Dikti, ITB mengajukan rencana pengembangan sarana dan  prasarana di Kampus ITB, baik di Ganesha dan di Jatinangor. Jumlah semula yang diajukan  sebesar Rp 154.271.255.516,00 tetapi  dikoreksi atas masukan dari Ditjen Dikti. Rencana  penerimaan  dari  APBN  Pembangunan  diperkirakan  sebesar  Rp  80.000.000.000,00  untuk  pembangunan gedung berikut.  Tabel 3. 8 Alokasi APBN Pembangunan ITB 2014  PRIORITAS 

USULAN PROGRAM/KEGIATAN 

JUMLAH (RP) 

1 

Pembangunan Gedung Labtek Kampus ITB Jatinangor 

50.000.000.000 

2 

Pembangunan Gedung Riset dan Museum Energi dan Mineral Tahap II 

30.000.000.000 

TOTAL 

80.000.000.000 

f. DIPA Instansi Lain

Melalui  kerjasama  atau  pelimpahan  tugas  dari  intansi  Pemerintah  lainnya,  ITB  memiliki  penerimaan  yang  bersumber  dari  DIPA  Instansi  Lain  (DIPA  IL)  untuk  sejumlah  program  kegiatan,  seperti  program  hibah  riset,  program  hibah  pengembangan  sarana  dan  prasarana, program beasiswa dan sebagainya, yang secara rutin diterima oleh ITB. Selain  DIPA  IL  dari  kegiatan  kerjasama,  penerimaan  ITB  dari  DIPA  IL  terbesar  ITB  adalah  dari  program  beasiswa.  Namun  demikian,  mempertimbangkan  kebijakan  Ditjen  Dikti  pada  tahun  2013  untuk  mengelola  sejumlah  program  beasiswa  secara  langsung,  maka  penerimaan  DIPA  IL  ITB  untuk  program  beasiswa  pada  tahun  2014  diperkirakan  hanya  terbatas untuk program beasiswa Penyelenggaraan Pendidikan S2 dan S3 (BPPS) dengan  jumlah  Rp  43.327.900.000,00  dan  program  pengelolaan  penerima  Beasiswa  Bidik  Misi  sebesar Rp1.800.000.000,00. Rincian penerimaan DIPA IL ITB pada tahun 2014 diuraikan  pada tabel berikut.    Tabel 3. 9 Estimasi Penerimaan Dipa IL ITB 2014 (Prospektif)  UNIT PENGELOLA  Sekolah Pasca Sarjana 

Lembaga Kemahasiswaan    

29 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

PROGRAM KEGIATAN BPPS S2/S3 Penyelenggaraan Pendidikan S2 (Lanjutan) ‐ BPPS Penyelenggaraan Pendidikan S3 (Lanjutan) ‐ BPPS Beasiswa Unggulan PT DN (Sedang Berjalan) S2 Beasiswa Unggulan PT DN (Sedang Berjalan) S3 PROGRAM PENGELOLAAN PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI TOTAL 

JUMLAH (RP) 43.327.900.000 9.488.600  20.787.800  11.599.500  1.452.000  1.800.000.000 45.127.900.000

Berdasarkan asumsi‐asumsi  di  atas,  maka  rencana  penerimaan  ITB  yang  bersumber  dari  Pemerintah  (APBN)  pada  tahun  anggaran  2014  secara  keseluruhan  berjumlah  Rp0853.366.951.000,00.  Ringkasan  rencana  penerimaan  dari  Pemerintah  dapat  dilihat  pada tabel di halaman berikut.     Tabel 3. 10 Rekapitulasi Rencana Penerimaan ITB dari Pemerintah pada 2013  RENCANA PENERIMAAN (RP RIBU)  NO 

KOMPONEN 

RKA 2013 (REV 1) 

RKA 2014 

PERUBAHAN  JUMLAH   (RP RIBU) 

% 

1. 

DIPA ITB 

692.243.362

808.239.051

115.995.689 

16,8 

  

1. NON PHLN (Anggaran Rutin tanpa PNBP  BLU & Program Prioritas Pemerintah) 

238.252.608

219.403.748

‐18.848.860 

‐7,9 

  

2. PENGEMBANGAN 

95.000.000

80.000.000

‐15.000.000 

‐15,8 

  

3. PROYEK PENGEMBANGAN ITB TAHAP 3  (PHLN & RMP) 

182.115.123

321.981.966

139.866.843 

76,8 

  

4. BOPTN 

176.875.631

186.853.337

9.977.706 

5,6 

2. 

DIPA DIKTI/INSTANSI LAIN (PROSPEKTIF) 

63.906.800

45.127.900

‐18.778.900 

‐29,4 

756.150.162

853.366.951

97.216.789 

12,9 

JUMLAH 

Rencana  penerimaan  ITB  yang  bersumber  dari  APBN  (Pemerintah)  pada  2014  secara  keseluruhan diproyeksikan naik sebesar Rp0 97.216.789.000,00 atau 12,9% dibandingkan  penerimaan yang sama pada tahun 2013. Peningkatan terbesar terjadi pada penerimaan  untuk pelaksanaan Proyek Pengembangan ITB Tahap III (JICA), yaitu sebesar 76,8% atau  Rp  139.866.843.000,00.  Peningkatan  relatif  kecil  terjadi  pada  penerimaan  BOPTN,  yaitu  sebesar  5,6%  atau  Rp  9.977.706.000,00,  sedang  komponen  lain  mengalami  penurunan  yang relatif besar. Seluruh rencana penerimaan dari Pemerintah tersebut bersifat terikat  dengan  peruntukan  sesuai  dengan  program  kegiatan  yang  telah  disetujui  oleh  Pemerintah.  B. Penerimaan dari Masyarakat Pada  penelaahan  RKA‐KL/DIPA  ITB  2014,  penerimaan  ITB  yang  bersumber  dari  masyarakat  masih  dikategorikan  sebagai  dana  PNBP  (Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak).  Estimasi  penerimaan PNBP ITB 2014 disusun berdasarkan asumsi‐asumsi berikut.  a. Penerimaan dari Mahasiswa Sebagai  kelanjutan  penerapan  kebijakan  Uang  Kuliah  Tunggal  (UKT)  pada  Program  Sarjana,  penerimaan  PNBP  ITB  yang  bersumber  dari  Biaya  Penyelenggaraan  Pendidikan  (BPP)  yang  dibayarkan  oleh  mahasiswa  S1  ITB  pada  tahun  2014  belum  dapat  kembali  pada  tingkat  yang  sama  pada  tahun  2012  saat  UKT  belum  diterapkan.  Untuk  jumlah  mahasiswa yang sama dan dengan UKT yang sama, penerimaan PNBP ITB dari BPP pada  tahun 2014 diperkirakan akan meningkat sebesar 25% dibandingkan dengan tahun 2013,  namun demikian jumlah tersebut masih jauh dibawah penerimaan BPP pada tahun 2012.  Gambar  pada  halaman  berikut  memperlihatkan  pola  penerimaan  BPP  ITB  pada  tahun  2012 (sebagai base line), tahun 2013 pada tahun awal UKT diterapkan dan pada 3 tahun  selanjutnya.  Dapat  dilihat  pada  gambar  tersebut  bahwa  penerimaan  BPP  ITB  akan  menyamai jumlah tahun 2012 (base line) secara bertahap. Jumlah penerimaan BPP pada 

30 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

tahun 2012 baru akan kembali dicapai setelah tahun 2016 (dengan jumlah mahasiswa dan  UKT yang sama).     

  Gambar 3. 1 Pola Penerimaan BPP ITB Akibat Kebijakan UKT dan BOPTN    Mempertimbangkan  kondisi  penerimaan  PNBP  ITB  dan  ketidakpastian  kebijakan  Pemerintah,  untuk  menjaga  kesehatan  keuangan  ITB  mencegah  pendanaan  yang  berlebihan  menjaga  menjamin  ketersediaan  dana  untuk  mendukung  penyelenggaran  kegiatan  operasional  rutin  dan  pengembangan  ITB,  maka  rencana  penerimaan  BPP  ITB  2014 disusun dengan menggunakan skenario konservatif.   Perhitungan rencana penerimaan BPP didasarkan pada asumsi berikut.  (1) UKT  ITB  pada  tahun  2014  sama  dengan  UKT  ITB  tahun  2013  dan  dibagi  dalam5  kelompok berikut.  Tabel 3. 11 Perhitungan UKP  KELOMPOK UKT 

I 

II 

III 

IV 

V 

UKT NON SBM (RP) 

400.000 

800.000 

4.000.000 

8.000.000 

10.000.000 

UKT SBM (RP) 

800.000 

1.600.000 

8.000.000 

16.000.000 

20.000.000 

(2) UKT diterapkan untuk mahasiswa ITB Angkatan 2013 dan Angkatan 2014.  (3) Dua puluh persen dari mahasiswa baru S1 ITB akan menerima beasiswa Bidik Misi ITB  akan mendapat Beasiswa Biaya Pendidikan secara penuh.  (4) Tidak  ada  peningkatan  jumlah  penerimaan  (intake)  mahasiswa  baru  untuk  prodi  S1,  sehingga  jumlah  mahasiswa  baru  S1  (Angkatan  2014)  berjumlah  3.600  mahasiswa  (tidak termasuk mahasiswa ITERA).   (5) Distribusi  mahasiswa  lama  berdasarkan  angkatan  untuk  setiap  strata  pada  tahun  2014 sama dengan distribusi pada tahun 2013.  (6) Diperkirakan  akan  penambahan  2  prodi  baru  S1  (saat  ini  sedang  dalam  proses  penelaahan) masing‐masing dengan intake sebanyak 40 mahasiswa.  (7) BP2S  (Biaya  Penyelenggaraan  Pendidikan  Semesteran)  yang  harus  dibayar  oleh  mahasiswa lama dan baru disajikan pada tabel di halaman berikut.  

31 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

Tabel 3. 12 Besaran BP2S ITB Berdasarkan Strata Pendidikan dan Angkatan  ANGKATAN  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015 

KOMPONEN  BIAYA  BP2S  SKS  BP2S  SKS  BP2S  SKS  BP2S  SKS  BP2S  Semester Pendek  BP2S  Semester Pendek 

DASAR  PERHITUNGAN  Per Semester Per SKS Per Semester Per SKS Per Semester Per SKS Per Semester Per SKS Per Semester Per SKS Per Semester Per SKS

S1 1.500.000  125.000  1.750.000  125.000  5.000.000  ‐ 5.000.000  ‐ 10.000.000  300.000  10.000.000  300.000 

BPP (RP) S2 3.250.000   450.000   3.500.000   450.000   8.500.000   ‐   8.500.000   ‐   8.500.000   800.000   8.500.000   800.000  

S3   7.500.000    ‐    7.750.000    ‐    9.000.000    ‐    9.000.000    ‐    9.000.000    ‐    9.000.000    ‐  

Berdasarkan asumsi di atas, maka estimasi penerimaan BPP ITB pada 2014 dapat dilihat  pada tabel berikut.  Tabel 3. 13 Estimasi Penerimaan BPP ITB 2014  FAKULTAS/  SEKOLAH 

NO 

A 

B 

STRATA PROGRAM 

11 FAKULTAS/  SEKOLAH   (NON SBM)  SBM 

RENCANA PENERIMAAN  (RP) 

TIDAK TERIKAT 

SARJANA  

108.018.639.615  

 ‐    108.018.639.615 

MAGISTER 

100.307.650.000  

 ‐    100.307.650.000 

DOKTOR 

8.836.900.000  

 ‐  

SARJANA  

20.021.312.000  

 14.014.918.400  

6.006.393.600 

MAGISTER 

45.139.200.000  

 31.597.440.000  

13.541.760.000 

1.680.000.000  

 720.000.000 

2.400.000.000  

DOKTOR  TOTAL ITB 

SIFAT DANA (RP)  TERIKAT 

284.723.701.615  

  

8.836.900.000 

 47.292.358.400    237.431.343.215 

Secara keseluruhan, rencana penerimaan BPP ITB pada tahun 2014 diperkirakan sebesar  Rp 284.723.701.615,00. Dibandingkan dengan penerimaan BPP ITB pada tahun 2013 yang  secara keseluruhan berjumlah Rp 241.663.000.000,00, maka rencana penerimaan BPP ITB  pada tahun 2014 diperkirakan akan meningkat sebesar Rp 43.060.701.615,00 atau 17,8%.   b. Penerimaan Semester Pendek Kegiatan  Semester  Pendek  (SP)  saat  ini  masih  terbatas  sebagai  kegiatan  remedial  bagi  mahasiswa yang memerlukan perbaikan nilai. Rencana penerimaan biaya SP pada tahun  2014  diperkirakan  berjumlah  Rp  4.185.600.000,00  dengan  rinciain  perhitungan  sebagai  berikut.  Tabel 3. 14 Estimasi Penerimaan BPP Semester Pendek ITB 2014  PROGRAM 

ESTIMASI  JUMLAH  % PESERTA  TOTAL MHS  SP 

JUMLAH  SKS/MHS 

BIAYA PER  SKS (RP) 

RENCANA PENERIMAAN (RP RIBU)  TIDAK  TOTAL  TERIKAT (70%)  TERIKAT 

SARJANA 

14.510  

20% 

4 

300.000 

 3.482.400  

 2.437.680  

 1.044.720  

MAGISTER 

5.860  

5% 

3 

800.000 

703.200  

492.240  

210.960  

  

  

  

JUMLAH  

  

4.185.600  

 2.929.920  

 1.255.680  

c. Penerimaan dari Kerjasama Rencana  penerimaan  ITB  dari  kegiatan  kerjasama  disusun  berdasarkan  estimasi  yang  dilakukan  oleh  masing‐masing  terhadap  penerimaan  mereka  yang  bersumber  dari  32 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

kegiatan  kerjasama  yang  dikelola  dan  dikembangkan  dengan  mitra  di  luar  ITB.  Berdasarkan  estimasi  tersebut,  maka  rencana  penerimaan  ITB  dari  kegiatan  kerjasama  pada  tahun  2014  berjumlah  Rp  169.928.203.000,00.  Sebagian  besar  penerimaan  dari  kegiatan  kerma  bersifat  terikat  dengan  program  yang  telah  disepakati  antara  ITB  dan  mitra  terkait.  Estimasi  penerimaan  dari  kerma  berdasarkan  jenis  kerma  dan  keterikatan  dananya dapat dilihat pada tabel berikut.    Tabel 3. 15 Estimasi Penerimaan Kerma ITB 2014  NO  A.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  B.  C.  1.  2.  3.   

RENCANA PENERIMAAN KERMA (RP RIBU) SIFAT ANGGARAN (RP RIBU) PD PN PM TOTAL TERIKAT  TAK TERIKAT 54.289.270  17.907.393 4.269.000  76.465.663  74.055.252   2.410.411  1.059.000    804.000  1.863.000  1.809.384   53.616  1.206.000  4.875.000  425.000  6.506.000  6.403.060   102.940  1.768.869  1.500.000  1.400.000  4.668.869  4.563.514   105.355  4.951.000  3.306.084  100.000  8.357.084  8.124.583   232.501  1.520.000  970.000    2.490.000  2.419.500   70.500  11.113.051  4.811.309  100.000  16.024.360  15.530.325   494.035  3.100.000      3.100.000  2.976.000   124.000  15.708.950  895.000  1.200.000  17.803.950  17.149.842   654.108  6.437.200  1.550.000  240.000  8.227.200  7.950.852   276.348  4.090.000      4.090.000  3.926.400   163.600  3.335.200      3.335.200  3.201.792   133.408 

UNIT KERJA  FAK/SEK  FMIPA  SITH  SF  FTI  FTMD  STEI  FITB  FTTM  FTSL  SAPPK  FSRD  SBM  LPPM  UKP Lainnya  SPS  LK  LPIK  TOTAL  

 

 

 

 

  

 

25.601.824  2.257.500  2.257.500 

25.162.599 

27.710.218  12.730.400 

 

 

 

82.148.593 

43.069.992 

76.810.998   14.113.747   2.099.475   2.500.000   9.514.272   164.979.997  

1.663.642  874.153  158.025 

 

78.474.640  14.987.900  2.257.500  2.500.000  10.230.400  169.928.203 

   

2.500.000  10.230.400  44.709.618 

 

716.128  4.948.206 

Keterangan: PD = Kerma Pendidikan, PN = Kerma Penelitian, PM = Kerma Pengabdian pada Masyarakat. 

d. Penerimaan dari Auxilliary Ventures/UPT Sama  halnya  dengan  kegiatan  kerja,  kegiatan  auxilliary  ventures  yang  dilaksanakan  oleh  UPT  merupakan  kegiatan  yang  terdesentralisasi,  sehingga  rencana  penerimaan  disusun  berdasarkan  usulan  dari  unit  kerja  pelaksanaan  serta  dengan  mempertimbangkan  penerimaan  pada  tahun  2013.  Berdasarkan  estimasi  penerimaan  yang  diberikan  oleh  masing‐masing UPT, maka rencana penerimaan dari auxilliary ventures pada tahun 2014  berjumlah Rp 22.565.070.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.    Tabel 3. 16 Estimasi Penerimaan UPT/Auxilliary Ventures ITB 2014  NO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.          

UPT  UPT PERPUSTAKAAN  UPT PUSAT BAHASA  UPT LAYANAN KESEHATAN  UPT OLAH RAGA  UPT PMO  USDI  UKP LAINNYA  DIT. SARPRAS   DIT. KEPEGAWAIAN   DIT. PENDIDIKAN  LPPM 

33 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

RENCANA  PENERIMAAN (RP)   20.000.000  4.301.250.000  4.390.512.397  2.988.000.000  600.000.000  1.005.308.000  2.800.000.000   3.360.000.000   3.100.000.000   22.565.070.397 

SIFAT ANGGARAN (RP)  TERIKAT  TIDAK TERIKAT 20.000.000    4.000.162.500   301.087.500  4.083.176.529   307.335.868  2.778.840.000   209.160.000  558.000.000   42.000.000  934.936.440   70.371.560     2.520.000.000   280.000.000   3.024.000.000   336.000.000   2.790.000.000   310.000.000   20.709.115.469   1.855.954.928 

e. Penerimaan Beasiswa Sponsor Secara  rutin,  ITB  menerima  beasiswa  dari  berbagai  sponsor  atau  donatur  yang  dikelola  oleh Lembaga Kemahasiswaan (LK). Berdasarkan realisasi penerimaan Beasiswa Sponsor  selama 3 tahun terakhir, LK memproyeksikan penerimaan Beasiswa Sponsor pada tahun  2014  berjumlah  Rp  12.000.000.000,00 dimana  seluruh  dana  tersebut  seluruhnya  terikat  sebagai beasiswa yang ditujukan bagi mahasiswa sesuai dengan persyaratan dari donatur.  f. Penerimaan Donasi Bersyarat Donasi  Bersyarat  merupakan  penerimaan  dari  donatur  dengan  tujuan  penggunaan  sebagaimana ditetapkan oleh pemberi dana, di luar beasiswa. Sebagai contoh, pada 2013  ITB  sejumlah  donasi  dari  beberapa  mitra,  seperti  alumni,  untuk  pembangunan  berbagai  fasilitas  kampus  ITB.  Merujuk  pada  penerimaan  tersebut  selama  3  tahun  terakhir,  diperkirakan penerimaan Donasi Bersyarat ITB pada 2014 berjumlah Rp 1.500.000.000,00  yang seluruhnya merupakan dana terikat.  g. Kontribusi Satuan Pendukung Kontribusi  satuan  pendukung  hanya  mencakup  kontribusi  dari  Satuan  Usaha  Komersial  (SUK)  dan  Satuan  Kekayaan  dan  Dana  (SKD).  Sejak  tahun  2012  kontribusi  LAPI  tidak  dimasukkan  dalam  penerimaan  ITB  pada  RKA  ITB.  Penerimaan  dari  satuan  pendukung  pada tahun 2014 diperkirakan akan sama dengan penerimaan pada tahun 2013, yaitu Rp  6.000.000.000,00 berasal dari SUK dan SKD masing‐masing sebesar Rp 3.000.000.000,00  yang seluruhnya merupakan dana tak terikat.   h. Portofolio Investasi dan Jasa Bank Penerimaan  dari  sumber  ini  merupakan  penerimaan  dari  hasil  investasi  dan  jasa  bank.  Pada  tahun  2013,  realisasi  penerimaan  dari  sumber  ini  pada  akhir  September  2013  (Rp  10.228.482.000,00)  telah  melampaui  target  penerimaannya  sebesar  Rp  7.000.000.000,00.  Kondisi  ini  tidak  sepenuhnya  merupakan  hal  yang  positip,  karena  terutama  disebabkan  oleh  terjadinya  keterlambatan  dalam  realisasi  pembayaran  kegiatan. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan realisasi anggaran yang lebih cepat  dan  tinggi  pada  tahun  2014,  maka  target  penerimaan  dari  sumber  ini  pada  tahun  2014  ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 yang seluruhnya merupakan dana tak terikat.  i. Penerimaan ITERA (Institut Teknologi Sumatera) Penerimaan ini bukan merupakan penerimaan ITB. ITB hanya berperan sebagai pengelola  penerimaan  ITERA  yang  bersumber  dari  mahasiswa  ITERA  selama  pelaksanaan  kegiatan  belajar‐mengajar ITERA masih dilakukan di kampus ITB. Penggunaan penerimaan tersebut  sepenuhnya untuk kegiatan belajar‐mengajar ITERA, sehingga seluruhnya bersifat terikat.  Perkiraan penerimaan bagi ITERA adalah Rp 8.898.400.000,00 dengan rincian pada tabel  berikut ini. 

34 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

  Tabel 3. 17 Estimasi Penerimaan ITERA 2014  KOMPONEN 

ANGKATAN 

BIAYA PENDIDIKAN       BIAYA ASRAMA   

2012 2013 2014 2012, 2013, 2014   

JUMLAH  MAHASISWA  78 78 40 196 TOTAL

TARIF  (RP/MHS/THN)   40.000.000  40.000.000  40.000.000  5.400.000 

JUMLAH (RP)  3.120.000.000  3.120.000.000  1.600.000.000  1.058.400.000  8.898.400.000 

Berdasarkan  asumsi  di  atas,  maka  rencana  penerimaan  ITB  dari  masyarakat  (PNBP)  pada  tahun  2014  berjumlah  Rp  520.800.976.012,00  dimana  Rp  258.309.790.869,00  atau  49,6%  merupakan dana terikat dan Rp 262.491.185.143,00 atau 48,6% dana tak terikat.    

Tabel 3. 18 Rencana Penerimaan PNBP ITB 2014  NO  1.    

SUMBER PENERIMAAN  BP2M  a. 11 FAK/SEK 

  

b. SBM 

RKA 2014 (RP) 

RKA R012 (RP) 

RKA 2013, REV1  (RP) 

112.600.000.000 

29.343.000.000 

‐ 

 ‐ 

 ‐

97.200.000.000 

‐ 

‐ 

 ‐ 

 ‐

15.400.000.000 

TOTAL 

TERIKAT 

TAK TERIKAT 

29.343.000.000 

‐ 

 ‐ 

 ‐

BP2S 

201.319.000.000  241.663.000.000 

284.723.701.615 

 47.292.358.400  

237.431.343.215 

  

a. 11 FAK/SEK 

164.460.000.000  200.523.375.000 

  

b. SBM 

2. 

3. 

KERMA PPM 

217.163.189.615 

 ‐ 

217.163.189.615 

41.139.625.000 

 67.560.512.000 

 47.292.358.400  

 20.268.153.600 

139.560.361.000  112.589.777.000 

 87.779.610.000 

 85.519.424.336  

 2.260.185.664 

36.859.000.000 

  

a. LPPM 

80.413.000.000 

94.793.450.000 

 52.872.817.000 

 51.499.687.056  

 1.373.129.944 

  

b. FAK/SEK 

52.047.361.000 

16.796.327.000 

 22.176.393.000 

 21.289.337.280  

887.055.720 

  

c. UKP Lainnya 

 7.100.000.000 

 1.000.000.000 

 12.730.400.000 

 12.730.400.000  

 ‐

52.985.924.000 

74.703.544.000 

 82.148.594.000 

 79.460.572.664  

 2.688.021.336 

4. 

KERMA PENDIDIKAN 

  

a. LPPM 

18.368.000.000 

21.181.330.000 

 25.601.824.000 

 25.243.398.464  

358.425.536 

  

b. FAK/SEK 

34.617.924.000 

49.216.214.000 

 54.289.270.000 

 52.117.699.200  

 2.171.570.800 

c. UKP Lainnya 

 27.503.000.000 

 4.306.000.000 

 2.257.500.000 

 2.099.475.000  

158.025.000 

21.130.536.000 

 22.565.070.397 

 20.709.115.469  

 1.855.954.928 

   5. 

UPT/AUX VENTURES 

6. 

SEMESTER PENDEK DLL. 

 3.611.895.000 

 2.167.100.000 

 4.185.600.000 

 2.929.920.000  

 1.255.680.000 

7. 

BEASISWA SPONSOR 

10.000.000.000 

12.000.000.000 

 12.000.000.000 

 12.000.000.000  

 ‐

8. 

DONASI BERSYARAT 

 1.300.000.000 

 1.500.000.000 

 1.500.000.000 

 1.500.000.000  

 ‐

9. 

KONTRIBUSI SATUAN  PENDUKUNG 

 6.000.000.000 

 6.000.000.000 

 6.000.000.000 

 ‐ 

 6.000.000.000 

10. 

PORTOFOLIO INVESTASI &  JASA BANK 

 7.000.000.000 

 7.500.000.000 

 10.000.000.000 

 ‐ 

 10.000.000.000 

  3.087.200.000  561.880.180.000  511.684.157.000 

 8.898.400.000 

 8.898.400.000  

 

520.800.976.012 

258.309.790.869  

262.491.185.143 

11.  ITERA    

TOTAL PNBP ITB 

Dibandingkan  dengan  rencana  penerimaan  tahun  2013  (RKA  ITB  2013  Revisi  1),  secara  keseluruhan  rencana  penerimaan  pada  tahun  2014  hanya  meningkat  sebesar  Rp  9.116.819.012.000,00  atau  1,8%.  Pada  tahun  2014  tidak  ada  lagi  penerimaan  yang  bersumber  dari  biaya  penyelengaraan  pendidikan  yang  diterima  dimula  (BP2M),  seingga  komponen  tersebut  pada  tahun  2014  sama  dengan  0.  Walaupun  beberapa  komponen  mengalami  peningkatan  cukup  besar,  kelompok  penerimaan  dari  kegiatan  kerma  secara  bersama‐sama  (kerma  Pendidikan,  kerma  PPM  dari  LPPM,  Fakultas/Sekolah  dan  unit  kerja  lainnya)  diperkirakan  mengalami  penurunan  sebesar  Rp  17.365.117.000,00  atau  9,3%  dibandingkan  dengan  rencana  penerimaan  pada  tahun  2013.  Komponen  penerimaan  yang  lain diperkirakan akan mengalami peningkatan yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di  halaman berikut.  35 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

Tabel 3. 19 Rencana Penerimaan PNBP ITB 2014 dan Perubahannya  NO  1. 

SUMBER PENERIMAAN  BP2M 

RKA R012 (RP) 

RKA 2014 

RKA 2013, REV1  (RP) 

112.600.000.000 

PERUBAHAN DR 2013 

TOTAL (RP) 

JUMLAH (RP) 

29.343.000.000 

‐ 

% 

‐29.343.000.000 

‐100,0

  

a. 11 FAK/SEK 

97.200.000.000 

‐ 

‐ 

‐  

‐ 

  

b. SBM 

15.400.000.000 

29.343.000.000 

‐ 

‐29.343.000.000 

‐100,0 17,8

BP2S 

201.319.000.000 

241.663.000.000 

284.723.701.615 

43.060.701.615 

  

2. 

a. 11 FAK/SEK 

164.460.000.000 

200.523.375.000 

217.163.189.615 

16.639.814.615 

8,3

  

b. SBM 

36.859.000.000 

41.139.625.000 

 67.560.512.000 

26.420.887.000 

64,2

139.560.361.000 

112.589.777.000 

 87.779.610.000 

‐24.810.167.000 

‐22,0

  

3. 

a. LPPM 

80.413.000.000 

94.793.450.000 

 52.872.817.000 

‐41.920.633.000 

‐44,2

  

b. FAK/SEK 

52.047.361.000 

16.796.327.000 

 22.176.393.000 

5.380.066.000 

32,0

  

c. UKP Lainnya 

 7.100.000.000 

 1.000.000.000 

 12.730.400.000 

4. 

KERMA PPM 

11.730.400.000  1.173,0

KERMA PENDIDIKAN 

52.985.924.000 

74.703.544.000 

 82.148.594.000 

7.445.050.000 

10,0

  

a. LPPM 

18.368.000.000 

21.181.330.000 

 25.601.824.000 

4.420.494.000 

20,9

  

b. FAK/SEK 

34.617.924.000 

49.216.214.000 

 54.289.270.000 

5.073.056.000 

10,3

  

c. UKP Lainnya 

 4.306.000.000 

 2.257.500.000 

‐2.048.500.000 

‐47,6

5. 

UPT/AUX VENTURES 

   27.503.000.000 

21.130.536.000 

 22.565.070.397 

1.434.534.397 

6,8

6. 

SEMESTER PENDEK DLL. 

 3.611.895.000 

 2.167.100.000 

 4.185.600.000 

2.018.500.000 

93,1

7. 

BEASISWA SPONSOR 

10.000.000.000 

12.000.000.000 

 12.000.000.000 

‐  

‐ 

8. 

DONASI BERSYARAT 

 1.300.000.000 

 1.500.000.000 

 1.500.000.000 

‐  

‐ 

9. 

KONTRIBUSI SATUAN  PENDUKUNG 

 6.000.000.000 

 6.000.000.000 

 6.000.000.000 

‐  

‐ 

10. 

PORTOFOLIO INVESTASI & JASA  BANK 

 7.000.000.000 

 7.500.000.000 

 10.000.000.000 

2.500.000.000 

33,3

   561.880.180.000 

 3.087.200.000 

 8.898.400.000 

5.811.200.000 

188,2

511.684.157.000 

520.800.976.012 

9.116.819.012 

1,8

11.  ITERA    

TOTAL PNBP ITB 

C. Rekapitulasi Rencana Penerimaan Total ITB 2014 Berdasarkan  asumsi  dan  rincian  perkiraan  yang  diberikan  pada  sub  bagian  A  dan  B,  maka  rekapitulasi  rencana  penerimaan  ITB  pada  2014  dan  komparasinya  dengan  rencana  penerimaan pada tahun 2013 dinyatakan pada tabel berikut.   

Tabel 3. 20 Rencana Total Penerimaan ITB 2014  RENCANA PENERIMAAN (RP)  NO 

SUMBER PENERIMAAN 

TOTAL  JUMLAH (RP)    

PROPORSI 

TAK TERIKAT (RP) 

  

  

I. 

RKA 2013 (REV 1) 

A. 

PEMERINTAH (APBN) 

756.150.162.000

59,64% 

756.150.162.000 

 ‐ 

B. 

MASYARAKAT (PNBP) 

511.684.157.000

40,36% 

262.952.604.500 

248.731.552.500

1.267.834.319.000

100,00% 

1.019.102.766.500 

248.731.552.500

 

80,4% 

  

TOTAL 2013 = 

 

PROPORSI = 

II. 

RKA 2014 

  

  

TERIKAT (RP) 

  

  

19,6%   

A. 

PEMERINTAH (APBN) 

853.366.951.000

62,10% 

853.366.951.000 

 ‐ 

B. 

MASYARAKAT (PNBP) 

520.800.976.012

37,90% 

258.309.790.869 

262.491.185.143

1.374.167.927.012

100,00% 

1.111.676.741.869 

262.491.185.143

 

80,9% 

19,1%

8,4% 

92.573.975.369 

13.759.632.643

  

TOTAL 2014 = 

 

PROPORSI = 

III. 

TOTAL PERUBAHAN (II – I) 

106.333.608.012

Total  rencana  penerimaan  ITB  pada  tahun  2014  berjumlah  Rp  1.374.167.927.012,00  naik  8,4%  atau  sebesar  Rp  106.333.608.012,00  dibandingkan  rencana  penerimaan  pada  tahun  2013. Dari total rencana penerimaan ITB 2014, sebesar 80,9 % merupakan Dana Terikat dan 

36 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

hanya 19,1% merupakan Dana Tak Terikat. Rekapitulasi rencana penerimaan ITB pada tahun  2014 secara lebih lengkap diberikan pada tabel berikut.   

Tabel 3. 21 Rencana Total Penerimaan ITB 2014 berdasarkan Sumber Penerimaan NO 

SUMBER PENERIMAAN 

RKA 2014 

RKA 2013 (REV 1) 

TOTAL 

TERIKAT 

TAK TERIKAT 

I. 

 PEMERINTAH 

756.150.162.000

853.366.951.000

853.366.951.000 

0

1. 

DIPA ITB 

692.243.362.000

808.239.051.000

808.239.051.000 

 

  

a.ANGGARAN RUTIN & PRIORITAS DIKTI 

238.252.608.000

219.403.748.000

219.403.748.000 

 

  

b. PENGEMBANGAN SARPRAS 

95.000.000.000

80.000.000.000

80.000.000.000 

 

  

c.PROYEK PENGEMBANGAN ITB TAHAP 3  (PHLN & RMP) 

182.115.123.000

321.981.966.000

321.981.966.000 

 

176.875.631.000

186.853.337.000

186.853.337.000 

 

63.906.800.000

45.127.900.000

45.127.900.000 

 

 511.684.157.000 

520.800.976.012 

258.309.790.869  

262.491.185.143 

29.343.000.000 

‐ 

‐  

‐ 

‐

‐ 

  

 

29.343.000.000 

‐ 

  

 

BP2S 

 241.663.000.000 

284.723.701.615 

 47.292.358.400  

237.431.343.215 

  

a. 11 FAK/SEK 

 200.523.375.000 

217.163.189.615 

‐  

217.163.189.615 

  

b. SBM 

41.139.625.000 

 67.560.512.000 

 47.292.358.400  

 20.268.153.600 

 112.589.777.000 

 87.779.610.000 

 85.519.424.336  

 2.260.185.664 

  

d. BOPTN 

2. 

DIPA DIKTI/INSTANSI LAIN (PROSPEKTIF) 

II. 

MASYARAKAT (PNBP) 

1. 

BP2M 

  

a. 11 FAK/SEK 

  

b. SBM  2. 

3. 

KERMA PPM 

  

a. LPPM 

94.793.450.000 

 52.872.817.000 

 51.499.687.056  

 1.373.129.944 

  

b. FAK/SEK 

16.796.327.000 

 22.176.393.000 

 21.289.337.280  

887.055.720 

  

c. UKP Lainnya 

1.000.000.000 

 12.730.400.000 

 12.730.400.000  

‐ 

KERMA PENDIDIKAN 

74.703.544.000 

 82.148.594.000 

 79.460.572.664  

 2.688.021.336 

  

a. LPPM 

21.181.330.000 

 25.601.824.000 

 25.243.398.464  

358.425.536 

  

b. FAK/SEK 

49.216.214.000 

 54.289.270.000 

 52.117.699.200  

 2.171.570.800 

4. 

  

  

c. UKP Lainnya 

4.306.000.000 

 2.257.500.000 

 2.099.475.000  

158.025.000 

21.130.536.000 

 22.565.070.397 

 20.709.115.469  

 1.855.954.928 

 4.185.600.000 

 2.929.920.000  

 1.255.680.000 

 12.000.000.000 

 12.000.000.000  

 

 1.500.000.000  

 

5. 

UPT/AUX VENTURES 

6. 

SEMESTER PENDEK DLL. 

2.167.100.000 

7. 

BEASISWA SPONSOR 

12.000.000.000 

8. 

DONASI BERSYARAT 

1.500.000.000 

 1.500.000.000 

9. 

KONTRIBUSI SATUAN PENDUKUNG 

6.000.000.000 

 6.000.000.000 

  

 6.000.000.000 

10. 

PORTOFOLIO INVESTASI & JASA BANK 

7.500.000.000 

 11.000.000.000 

  

 11.000.000.000 

11. 

ITERA  TOTAL PENERIMAAN ITB  PENINGKATAN 

3.087.200.000 

8.898.400.000

 8.898.400.000  

 

1.267.834.319.000 

 1.374.167.927.012 

 1.111.676.741.869  

262.491.185.143 

106.333.608.012 8,4% 

 

3.2.2 Rencana Belanja ITB 2014 Berdasarkan  waktu  pelaksanaan  kegiatan,  secara  garis  besar  rencana  belanja  ITB  dibagi  menjadi 3 kelompok, yaitu: (1) Belanja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014,  dan  (2)  Belanja  untuk  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  pada  tahun  sebelumnya  (disebut  Hutang Kegiatan) dan (3) Belanja untuk kegiatan lanjutan dengan menggunakan penerimaan  yang diterima dimuka.  Rencana belanja kegiatan pada Kelompok 1 akan didanai dari penerimaan pada tahun 2014  dan  sisa  anggaran  pada  tahun‐tahun  sebelumnya,  rencana  belanja  kegiatan  Kelompok  2  didanai  dari  alokasi  anggaran  yang  telah  ditetapkan  untuk  pelaksanaan  kegiatan  tersebut  dan  harus  diakui  sebagai  Hutang  Kegiatan  pada  tahun  2013  terkait,  dan  kegiatan  pada  Kelompok 3 yang pada umumnya merupakan kegiatan kerjasama, didanai dari sumber dana  yang terkait dengan kegiatan kerma tersebut. 

37 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

Untuk penyusunan rencana belanja Kelompok 1 atau kegiatan yang baru akan dilaksanakan  pada tahun 2014, diterapkan kebijakan berikut.  A. Kebijakan Umum 1. Untuk  menjaga  komitmen  layanan  pendidikan  tinggi  bagi  para  pemangku  kepentingan, 

maka kegiatan operasional rutin (Program KO) mendapat prioritas pertama dalam alokasi  anggaran.  2. Tingkat  inflasi  Indonesia  pada  2014  ditargetkan  berkisar  antara  4,5%    1%2.  Mempertimbangkan tingkat inflasi pada tahun 2014 dan adanya peningkatan kecil pada  penerimaan  dana  PNBP  (tak  terikat)  ITB  pada  tahun  2014,  maka  alokasi  dana  KO  UKP  yang  tidak  mengalami  peningkatan  sejak  2010  dinaikkan  sebesar  5%.  Adapun  peningkatan  biaya  penyelenggaraan  kegiatan  pada  UKA  dipenuhi  dari  alokasi  dana  BOPTN  ITB  2014.  Walaupun  demikian,  setiap  unit  kerja  tetap  diharapkan  diharapkan  dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.  3. Untuk  menghindari  defisit  anggaran,  rencana  penerimaan  konservatif  sebagaimana 

dijelaskan di atas digunakan sebagai dasar alokasi anggaran belanja.  4. Pada tahun 2014 diharapkan realisasi dana yang bersumber dari Pemerintah dapat lebih 

awal  dibandingkan  realisasi  pada  tahun  2013,  khususnya  dana  BOPTN  yang  digunakan  untuk  operasional  UKA.  Namun  demikian,  untuk  mengantisipasi  keterlambatan  persetujuan  anggaran  BOPTN  2014,  pada  unit  kerja  akademik  tetap  dialokasikan  dana  PNBP untuk operasional perkuliahan selama 1 triwulan.  5. Implementasi  kegiatan  yang  didanai  dengan  anggaran  terikat,  khususnya  yang 

bersumber  dari  Pemerintah  (APBN),  mengikuti  jadual  realisasi  anggaran  Pemerintah,  kecuali ada permintaan dana talangan dari instansi Pemerintah terkait yang berwenang.  Dana talangan akan dialokasikan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan ITB.  6. Alokasi  anggaran  Program  Pengembangan  ITB  tahun  2013  akan  didasarkan  pada 

kelebihan penerimaan yang tidak terikat dengan mengacu pada Program Prioritas Utama  ITB 2011 – 2015 .  7. Memenuhi  ketentuan  Keuangan  BLU,  karena  ITB  belum  menetapkan  Standar  Biaya 

Kegiatan/Lain,  maka  dalam  implementasi  anggaran  digunakan  Standar  Biaya  Umum  (SBU) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang terbaru.   B. Kebijakan Alokasi Anggaran Belanja 2014 1. Mempertimbangkan keterbatasan jenis belanja yang dapat didanai dengan dana BOPTN,  untuk  menjaga  kelangsungan  kegiatan  operasional  rutin  di  UKA,  maka  anggaran  KO  di  UKA  yang  bersumber  dari  dana  PNBP  masih  sama  dengan  komponen  alokasi  anggaran  pada tahun sebelumnya, yaitu mencakup komponen berikut.  a. Dana Insentif Beban Lebih dan Kinerja, terdiri atas:   Dana insentif beban lebih (ADO_FTE) untuk dosen;    Dana kinerja non dosen (ADO_KIN);                                                               2

  Bank  Indonesia,  Tinjauan  Kebijakan  Moneter  –  Septemmber  2013,  http://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan‐ moneter/tinjauan/Documents/027f9502a9e8498786951b1948a6c991TKM_September_Final1.pdf, September 2013. 

38 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

  b. Dana Operasional Pendidikan (ADO_Pendidikan), mencakup dana untuk:   Praktikum;   Kuliah lapangan;   Penelitian dan ujian tesis mahasiswa program S2;   Penelitian  dan  penyelenggaraan  program  S3  (alokasi  pada  program  studi),  ujian  tertutup  (alokasi  pada  Fakultas/Sekolah),  dan  ujian  terbuka  mahasiswa  program  S3 (alokasi pada Sekolah Pascasarjana);  c. Dana Layanan Akademik dan Mahasiswa (ADO_Layanan Mahasiswa);  d. Dana Operasi dan Pemeliharaan peralatan Laboratorium dan Kantor (ADO_O/M);  e. Dana Administrasi Kantor (ADO_Adm);  f. Dana Kelompok Keahlian (ADO_KK).  Namun  demikian,  mempertimbangkan  adanya  alokasi  dana  BOPTN  untuk  kegiatan  operasional pendidikan di UKA, maka alokasi ADO_Pendidikan UKA 2014 yang bersumber  dari  dana  PNBP  kurang‐lebih  hanya  mencakup  25%  (1  triwulan)  dari  alokasi  ADO_Pendidikan  UKA  tahun  2013.  Formula  perhitungan  alokasi  komponen  anggaran  Program KO UKA yang bersumber dana PNBP diberikan pada Lampiran 4.  2. Merujuk  pada  Permendikbud  nomor  Permendikbud  5/2013  tentang  Perubahan  atas  Permendikbud  58/2012  tentang  BOPT  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah,  sebagian  besar  dana  BOPTN  dialokasikan  untuk  mendanai  kegiatan  akademik  yang  diselenggarakan  oleh  UKA  dan  juga  oleh  UKP.  Secara  garis  besar,  komponen  kegiatan,  total  alokasi  anggaran  BOPTN  dan  unit  kerja  pengguna  diuraikan  pada  tabel  berikut.  Dasar alokasi dana BOPTN pada Fakultas/Sekolah diberikan pada Lampiran 5.  Tabel 3. 22 Rencana Komponen Kegiatan BOPTN ITB 2014  KODE  023.04.08     2013     2013.109        012                    4078.049        011                          4078.050        011                                   013                         

A. B. C.

A. B. C. D.

A. B. C. D. E. A. B. C. D.

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PPM Laporan Hasil Penelitian (BOPTN) Pelaksanaan Penelitian Riset Ungguan ITB Skema Desentralisasi Kegiatan Penelitian Mahasiswa (non BS) Konferensi Internasional Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) [Base Line] Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Remunerasi Pegawai Non PNS Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Pendukung Kegiatan Pendidikan Langganan dan Lisensi Layanan Pembelajaran (BOPTN) Pelaksanaan Perkuliahan, Praktikum dan Kegiatan Mahasiswa Perkuliahan dan Praktikum S1, S2, S3 Persiapan dan Pelaksanaan Prodi Baru Persiapan dan Pelaksanaan Prodi Internasional, Double Degree Pengadaan Dosen Tamu Pengelolaan Repositori Tugas Akhir Mahasiswa Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Implementasi Kurikulum 2013 Penyusnan SPM  Persiapan dan Pelaksanaan Akreditasi BAN Persiapan dan Pelaksanaan Akreditasi Internasional

39 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

BOPTN (RP) 186.853.337.000  40.117.233.000   40.117.233.000   40.117.233.000   24.000.000.000   12.517.233.000   3.600.000.000   72.615.912.000   72.615.912.000   35.457.688.000   27.000.001.000   3.000.000.000   7.158.223.000   46.692.486.000   35.366.586.000   29.806.586.000   1.320.000.000   1.800.000.000   1.890.000.000   550.000.000   11.325.900.000   2.625.000.000   787.900.000   1.363.000.000   3.350.000.000 

KODE              4078.051        011  4078.052        011                                      4078.053        011             

E. F.

A. B. C. D. E. F.

A. B.

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN Gugus Kendali Mutu Tracer Study Prodi Buku Perpustakaan (BOPTN) [Base Line] Buku Perpustakaan Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) [Base Line] Kegiatan Mahasiswa Student Exchange Persiapan Pelaksanaan Kompetisi Mahasiswa (Nasional dan Internasional)  Kegiatan UKM Olahraga dan Kesenian Pengembangan Penalaran Kewirausahaan Mahasiswa Pengembangan Minat Bakat Laporan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (BOPTN) [Base Line] Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Inovasi Pengabdian pada Masyarakat Pengembangan Inovasi

BOPTN (RP)  1.100.000.000   2.100.000.000   12.000.000.000   12.000.000.000   10.427.706.000   10.427.706.000   3.927.706.000   3.000.000.000   1.800.400.000   595.000.000   510.000.000   594.600.000   5.000.000.000   5.000.000.000   4.000.000.000   1.000.000.000 

3. Untuk  memenuhi  pendanaan  kegiatan  UKP  pada  tahun  2014,  alokasi  anggaran  KO  UKP  pada tahun 2014 ditetapkan rata‐rata meningkat 5% dibandingkan alokasi anggaran KO  UKP  pada  tahun  2013.  Peningkatan  tersebut  dilakukan  dengan  pertimbangan  bahwa  alokasi  anggaran  rutin  UKP  tidak  mengalami  peningkatan  sejak  2011  guna  mendorong  efisiensi anggaran. Namun dengan tingkat inflasi per tahun yang cukup tinggi, maka pada  tahun anggaran 2014 alokasi anggaran rutin UKP rata‐rata meningkat sebesar 5%.  4. Alokasi dana program PB ditetapkan berdasarkan pertimbangan berikut:  

Keselarasan  program  PB  yang  diajukan  oleh  unit  kerja  dengan  Renstra  ITB  2011  ‐  2015 dan Renstra Unit Kerja yang bersangkutan; 



Prioritas  program  PB  yang  diajukan  dalam  menjalankan  misi  dan  mewujudkan  visi  ITB; 



Dalam  kondisi  rencana  pendanaan  yang  terbatas,  maka  program  PB  yang  secara  langsung  mendukung  kegiatan  akademik  mendapat  prioritas  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan program PB lainnya 



Program  PB  yang  diajukan  oleh  hampir  seluruh  unit  kerja,  khususnya  UKA,  akan  diprioritaskan dengan basis alokasi anggaran berdasarkan satuan biaya (alokasi dana)  baku  dan  dikelompokkan  sebagai  Program  Pengembangan  Baku  (PB  Baku).  Secara  garis besar, dasar alokasi komponen anggaran Program PB Baku UKA diberikan pada  Lampiran 6. 



Jika setelah alokasi anggaran Program KO dan Program PB Baku UKA terpenuhi masih  terdapat sisa dana, dana dialokasikan untuk program PB yang diajukan oleh unit‐unit  kerja dengan memperhatikan kontribusinya terhadap anggaran penerimaan ITB.  

C. Rencana Belanja Kegiatan Baru 2014 Berdasarkan kebijakan di atas, maka ditetapkan alokasi anggaran belanja unit kerja ITB untuk  kegiatan  baru  tahun  2014  secara  keseluruhan  adalah  Rp  1.374.167.927.012,00.  Rencana  belanja  yang  telah  didistribusikan  berdasarkan  unit  kerja  serta  akun  kegiatan  dan  jenis  belanja.  

40 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

Berkenaan  dengan  sistem  pencatatan  keuangan  (akuntansi)  dan  pengendalian  dalam  pelaksanaan  kegiatan,  distribusi  rencana  belanja  ITB  2014  memiliki  beberapa  karakteristik  berikut.  1. Distribusi  rencana  belanja  dapat  dilakukan  berdasarkan  unit  kerja  yang  merupakan  satuan  akuntansi,  yang  secara  keseluruhan  41  unit  kerja  pada  Satuan  Akademik  dan  3  unit  kerja  pada  satuan  pendukung.  Secara  rinci  daftar  unit  kerja  tersebut  dapat  dilihat  pada Tabel 1.1.   2. Distribusi  rencana  belanja  dapat  dilakukan  berdasarkan  2  program  utama,  yaitu  Kelangsungan  Operasi  dan  Program  Pengembangan,  dimana  Program  Kelangsungan  Operasi  dibagi  menjadi  9  akun  kegiatan  dan  demikian  juga  setiap  program  pengembangan dapat dipetakan atas 9 akun kegiatan berikut.  (1) Pendidikan;  (2) Penelitian;   (3) Pengabdian pada Masyarakat;  (4) Pendukung Akademik;  (5) Pelayanan Mahasiswa;  (6) Operasi dan Pemeliharaan;  (7) Administrasi dan Umum;  (8) Beasiswa;  (9) Kemitraan dan Auxiliary Business.  3. Komponen belanja pegawai berupa gaji dan berbagai tunjangan ditempatkan pada RKA  Direktorat  Kepegawaian,  sedangkan  insentif  pengajaran  dan  kegiatan  tridharma  lain  yang dikelola Fakultas/Sekolah ditempatkan pada RKA Fakultas/Sekolah.  4. Komponen  belanja  daya  dan  utilitas  ditempatkan  pada  RKA  Direktorat  Sarana  dan  Prasarana, baik untuk penggunaan di Kampus Ganesha maupun Kampus ITB Jatinangor.  5. Komponen  belanja  pembangunan  sebagian  besar  ditempatkan  di  RKA  Direktorat  Pengembangan, kecuali anggaran Proyek Pembangunan ITB Tahap III (JICA) yang dikelola  oleh Unit Implementasi Proyek (UIP) secara tersendiri.  Akibat butir 3,  4 dan 5, maka RKA unit kerja terkait berjumlah sangat besar sesuai dengan  jumlah anggaran yang dikelola, namun dengan peruntukan institusi ITB secara keseluruhan.  Berdasarkan kelompok unit kerja UKA dan UKP serta berdasarkan kelompok belanja, rencana  belanja kegiatan baru ITB pada tahun 2014 adalah sebagai berikut.  Tabel 3. 23 Rekapitulasi Rencana Belanja Kegiatan Baru ITB 2014   NO 

URAIAN KEGIATAN 

1. 

UNIT KERJA AKADEMIK 

2.   

 B. PEGAWAI  

 B. BARANG  

42.675.968.361

11.554.871.562

154.232.535.522

UNIT KERJA PENDUKUNG 

262.944.946.361

15.642.441.147

309.061.963.096

699.669.911.032  1.287.319.261.637

 JUMLAH 

305.620.914.722

27.197.312.709

463.294.498.618

713.782.702.345  1.509.895.428.394

41 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

RENCANA BELANJA 2014 (RP)   B. JASA  

 B. MODAL   14.112.791.313 

 JUMLAH   222.576.166.757

D. Rencana Belanja Kegiatan Lama (Hutang Kegiatan) Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 secara  keseluruhan diperkirakan berjumlah Rp 16.796.027.339,00 dan seluruhnya untuk pendanaan  kegiatan  Program  KO  dengan  distribusi  berdasarkan  kelompok  unit  kerja  dan  jenis  belanja  seperti pada tabel di halaman berikut.  

Tabel 3. 24 Rekapitulasi Rencana Belanja Hutang Kegiatan ITB 2013  RENCANA BELANJA HUTANG KEGIATAN 2013 (RP) 

NO 

URAIAN KEGIATAN 

1. 

UNIT KERJA AKADEMIK 

142.080.000

163.925.688

2.808.228.275

161.058.840 

3.275.292.803

2. 

UNIT KERJA PENDUKUNG 

483.087.800

23.099.769

13.014.546.967



13.520.734.536

 

 JUMLAH 

625.167.800

187.025.457

15.822.775.242

161.058.840 

16.796.027.339

 B. PEGAWAI  

 B. BARANG  

 B. JASA  

 B. MODAL  

 JUMLAH  

E. Rencana Belanja Kegiatan Lanjutan Jumlah anggaran tahun 2013 yang direalokasi ke tahun 2014 secara keseluruhan berjumlah  Rp  66.460.312.649,00  yang  sebagian  besar  untuk  Program  KO  dari  kegiatan  kerjasama,  kecuali realokasi anggaran belanja barang/jasa/modal yang dikelola oleh Direktorat Logistik  dimana proses pengadaan barang/jasa/modal tersebut telah dimulai pada tahun 2013 tetapi  belum dapat diselesaikan hingga tutup tahun anggaran 2013. Secara keseluruhan, realokasi  anggaran  2013  ke  tahun  2014  berdasarkan  kelompok  unit  kerja  dan  jenis  belanja  diperkirakan sebagai berikut.    Tabel 3. 25 Rekapitulasi Realokasi Anggaran 2013 Ke Tahun 2014 NO 

URAIAN KEGIATAN 

1. 

UNIT KERJA AKADEMIK 

2. 

UNIT KERJA PENDUKUNG 

 

 JUMLAH 

RENCANA REALOKASI BELANJA 2013 KE TAHUN 2014 (RP)   B. PEGAWAI  

 B. BARANG  

 B. JASA  

 B. MODAL  

 JUMLAH  

1.316.102.579

39.954.510

12.362.103.167

17.182.220 

13.735.342.477



2.105.274.448

36.334.487.923

14.285.207.802 

52.724.970.172

1.316.102.579

2.145.228.958

48.696.591.090

14.302.390.022 

66.460.312.649

F. Total Rencana Belanja Belanja ITB 2014 Dengan  memperhitungkan  hutang  kegiatan  dan  realokasi  anggaran  tahun  2013  ke  tahun  anggaran 2014, maka rencana belanja ITB pada tahun 2014 secara keseluruhan berjumlah Rp  1.591.424.266.869,00.  Jumlah  tersebut  belum  mencakup  rencana  belanja  dari  3  unit  kerja  pendukung  (SUK,  SKD  dan  UUP  Penerbit)  yang  berjumlah  Rp  5.072.392.729,00.  Pemisahan  ini  karena  rencana  penerimaan  yang  disampaikan  pada  bagian  terdahulu  tidak  mencakup  rencana  penerimaan  satuan  pendukung.  Rencana  belanja  unit  kerja  dalam  satuan  pendukung sepenuhnya didanai dari rencana penerimaan mereka.   Rekapitulasi  rencana  belanja  dari  Satuan  Akademik  ITB  pada  tahun  anggaran  2014  dapat  dilihat pada tiga tabel berikut. Rincian total rencana belanja berdasarkan akun kegiatan dan  kelompok belanja untuk setiap unit kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 6.       

42 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

  Tabel 3. 26 Total Rencana Belanja UKA 2014  KEGIATAN / SUB KEGIATAN  A. KELANGSUNGAN OPERASI  1. Pendidikan  2. Penelitian  3. Pengabdian Pada Masyarakat  4. Pendukung Akademik 5. Pelayanan Mahasiswa 6. Operasi dan Pemeliharaan  7. Administrasi dan Umum 8. Beasiswa  9. Kemitraan & Auxliary Business  Subtotal 1 =  B. PROGRAM PENGEMBANGAN (PB)  1. PB Bidang Pendidikan 2. PB Bidang Penelitian  3. PB Bidang Pengabdian Pada Masyarakat  4. PB Bidang Inovasi & Enterpreneurship  5. PB Bidang Sumber Daya Manusia  6. PB Bidang Sarana Dan Prasarana  7. PB Bidang Organisasi Dan Manajemen  8. PB Bidang Pendanaan Subtotal 2 =  TOTAL = 

PEGAWAI 

ANGGARAN BELANJA  (RP RIBU)  BARANG  JASA  MODAL  

28.661.740  2.260.295  ‐ ‐ 545.135  ‐ 7.402.078  ‐ 4.857.557  43.726.806 

3.924.607  2.889.007  ‐ 732.204  312.022  296.418  1.944.304  ‐ 1.646.347  11.744.910 

25.504.758  14.653.354  63.750  5.536.482  9.886.619  21.178.713  16.013.424  ‐ 74.936.751  167.773.852 

387.345  20.000  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 407.345  44.134.151 

13.842  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 13.842  11.758.752 

440.015  1.189.000  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.629.015  169.402.867 

 TOTAL 

  6.393.174    539.756    ‐    531.200    216.280    157.250   1.473.733    ‐   1.434.016   10.745.409     3.364.624    181.000    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐   3.545.624   14.291.032  

 64.484.279   20.342.412   63.750   6.799.886   10.960.056   21.632.381   26.833.540  ‐  82.874.671   233.990.976   4.205.826   1.390.000  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  5.595.826   239.586.802 

  Tabel 3. 27 Total Rencana Belanja UKP 2014  KEGIATAN / SUB KEGIATAN  A. KELANGSUNGAN OPERASI  1. Pendidikan  2. Penelitian  3. Pengabdian Pada Masyarakat  4. Pendukung Akademik 5. Pelayanan Mahasiswa 6. Operasi dan Pemeliharaan  7. Administrasi dan Umum 8. Beasiswa  9. Kemitraan & Auxiliary Business  Subtotal 1 =  B. PROGRAM PENGEMBANGAN  1. PB Bidang Pendidikan 2. PB Bidang Penelitian  3. PB Bidang Pengabdian Pada Masyarakat  4. PB Bidang Inovasi & Enterpreneurship  5. PB Bidang Sumber Daya Manusia  6. PB Bidang Sarana dan Prasarana  7. PB Bidang Organisasi dan Manajemen  8. PB Bidang Pendanaan Subtotal 2 =  TOTAL = 

PEGAWAI 

ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)  BARANG  JASA  MODAL  

156.081.809  229.080  18.800  509.900  1.358.200  ‐ 95.912.400  ‐ 3.740.526  257.850.715 

968.078  4.380  22.071  270.620  3.609.763  3.432.904  5.830.040  ‐ 195.426  14.333.281 

5.436.212  461.778  280.100  11.296.480  12.268.890  9.178.435  48.407.816  28.012.500  164.685.084  280.027.295 

4.266.719  ‐ ‐ ‐ 43.000  ‐ 1.267.600  ‐ 5.577.319  263.428.034 

1.372.172  ‐ ‐ ‐ 3.330  702.033  1.360.000  ‐ 3.437.534  17.770.815 

24.551.538  1.900.000  ‐ ‐ 12.399.962  25.125.862  12.678.840  ‐ 76.656.202  356.683.496 

 TOTAL 

   143.258    ‐    ‐   13.324.756    242.488    479.488   2.120.216    ‐   1.631.101   17.941.307     61.549.919    ‐    ‐    ‐   293.717.000   340.346.892    400.000    ‐   696.013.811   713.955.119  

 162.629.358   695.238   320.971   25.401.756   17.479.341   13.090.827   152.270.472   28.012.500   170.252.136   570.152.598   91.740.348  1.900.000  ‐ ‐  306.163.292   366.174.787   15.706.440  ‐  781.684.867  1.351.837.465 

  Tabel 3. 28 Total Rencana Belanja Satuan Akademik ITB 2014  KEGIATAN / SUB KEGIATAN  A. KELANGSUNGAN OPERASI  1. Pendidikan  2. Penelitian  3. Pengabdian Pada Masyarakat  4. Pendukung Akademik  5. Pelayanan Mahasiswa  6. Operasi dan Pemeliharaan  7. Administrasi dan Umum 

43 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

PEGAWAI 

ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)  BARANG  JASA  MODAL  

 TOTAL   

 184.743.550  2.489.375  18.800  509.900  1.903.335  ‐  103.314.478 

4.892.686  2.893.387  22.071  1.002.824  3.921.785  3.729.322  7.774.344 

30.940.970  15.115.132  343.850  16.832.963  22.155.509  30.357.148  64.421.240 

6.536.431    539.756    ‐   13.855.956    458.768    636.738   3.593.950  

 227.113.637   21.037.650   384.721   32.201.642   28.439.397   34.723.208   179.104.011 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN  8. Beasiswa  9. Kemitraan & Auxiliary Business  Subtotal 1 =  B. PROGRAM PENGEMBANGAN  1. PB Bidang Pendidikan  2. PB Bidang Penelitian  3. PB Bidang Pengabdian Pada Masyarakat  4. PB Bidang Inovasi & Enterpreneurship  5. PB Bidang Sumber Daya Manusia  6. PB Bidang Sarana dan Prasarana  7. PB Bidang Organisasi dan Manajemen  8. PB Bidang Pendanaan  Subtotal 2 =  TOTAL = 

ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)  BARANG  JASA  MODAL  

PEGAWAI 

‐ 8.598.083   301.577.520 

‐ 1.841.773  26.078.191 

28.012.500  239.621.835  447.801.147 

4.654.065  20.000  ‐ ‐ 43.000  ‐ 1.267.600  ‐ 5.984.665   307.562.185 

1.386.014  ‐ ‐ ‐ 3.330  702.033  1.360.000  ‐ 3.451.376  29.529.567 

24.991.553  3.089.000  ‐ ‐ 12.399.962  25.125.862  12.678.840  ‐ 78.285.217  526.086.363 

 TOTAL 

 ‐   3.065.117   28.686.716  

 28.012.500   253.126.807   804.143.574 

 

64.914.543    95.946.174   181.000   3.290.000   ‐   ‐  ‐   ‐ 293.717.000    306.163.292  340.346.892    366.174.787   400.000    15.706.440   ‐   ‐ 699.559.435    787.280.693  728.246.151   1.591.424.267 

Adapun  rekapitulasi  rencana  belanja  tiga  unit  kerja  Satuan  Pendukung  ITB  pada  tahun  anggaran 2014 adalah sebagai berikut.     Tabel 3. 29 Total Rencana Belanja Satuan Pendukung ITB 2014  KEGIATAN / SUB KEGIATAN  A. KELANGSUNGAN OPERASI  1. Pendidikan  2. Penelitian  3. Pengabdian Pada Masyarakat  4. Pendukung Akademik 5. Pelayanan Mahasiswa 6. Operasi dan Pemeliharaan  7. Administrasi dan Umum 8. Beasiswa  9. Kemitraan & Auxiliary Business  Subtotal 1 =  B. PROGRAM PENGEMBANGAN  1. PB Bidang Pendidikan  2. PB Bidang Penelitian  3. PB Bidang Pengabdian Pada Masyarakat  4. PB Bidang Inovasi & Enterpreneurship  5. PB Bidang Sumber Daya Manusia  6. PB Bidang Sarana dan Prasarana  7. PB Bidang Organisasi dan Manajemen  8. PB Bidang Pendanaan  Subtotal 2 =  TOTAL = 

ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)  BARANG  JASA  MODAL  

PEGAWAI 

 TOTAL 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.601.160  ‐ ‐ 1.601.160 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.360.479  162.891  ‐ ‐ 1.523.370 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 979.831  868.526  ‐ ‐ 1.848.357 

  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   58.328   41.178   ‐   ‐   99.505    

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

 ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1.601.160 

1.523.370 

1.848.357 

99.505  

 5.072.393 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐  2.398.638   2.673.755  ‐ ‐  5.072.393 

Rincian rencana belanja unit kerja ITB pada tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 6.  3.2.3 Rencana Pendanaan ITB 2014

 

Berdasarkan  rencana  penerimaan  dan  rencana  belanja,  rendana  pendanaan  untuk  seluruh  kegiatan  Satuan  Akademik  ITB  pada  tahun  anggaran  2014  secara  keseluruhan  berjumlah  Rp01.591.424.267.000,00  dimana  86,3%  atau  Rp01.374.167.927.012,00  berasal  dari  penerimaan tahun 2014 dan 13,7% atau Rp 217.256.339.988,00  dari penerimaan PNBP ITB  pada  tahun  2013  atau  sebelum.  Dari  penerimaan  pada  tahun  2014,  62,1%  atau  Rp0853.366.951.000,00  berasal  dari  Pemerintah  dan  37,9%  atau  Rp  520.800.976.012,00  berasal  dari  masyarakat  (PNBP).  Sumber  pendanaan  untuk  tiga  unit  kerja  dari  Satuan  Pendukung seluruhnya berasal dari penerimaan ketiga unit tersebut yang secara keseluruhan 

44 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

berjumlah  Rp  5.072.393.000,00.  Rekapitulasi  rencana  pendanaan  Satuan  Akademik  tahun  2014 berdasarkan sumbernya dapat dilihat pada tabel berikut.    Tabel 3. 30 Rekapitulasi Rencana Pendanaan Satuan Akademik ITB 2014  NO  I.        II.             

SUMBER PENDANAAN  PENERIMAAN TAHUN 2014 

a. Dana Pemerintah (APBN)  b. Dana Masyarakat (PNBP)  Subtotal I =  PENERIMAAN TAHUN 20143ATAU SEBELUMNYA a. Dana Masyarakat (PNBP)  (1) Hutang Kegiatan 2013  (2) Realokasi Anggaran 2013  (3) Dana Pengembangan  Subtotal II =  TOTAL = 

45 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

JUMLAH (RP)  853.366.951.000  520.800.976.012  1.374.167.927.012   16.796.027.339  66.460.312.649  134.000.000.000  217.256.339.988 1.591.424.267.000

PROPORSI  PER BGN  TOTAL   62,1%  53,6%  37,9%  32,7%  100,0%  86,3%       7,7%  1,1%  30,6%  4,2%  61,7%  8,4%  100,0%  13,7% 100,0%

BAB 4. PENUTUP  

Pada  tahun  2014  diperkirakan  akan  terjadi  sejumlah  perubahan  berkaitan  dengan  sistem  pengelolaan ITB sejalan dengan perkembangan kebijakan pemerintah mengenai PTN Badan  Hukum.  RKA  2014  yang  disusun  pada  saat  status  ITB  sebagai  PTN  Badan  Hukum,  tetapi  dengan sistem keuangan BLU. Dalam implementasinya pada tahun anggaran 2014 berjalan,  sejumlah  perubahan  terkait  dengan  sistem  tata  kelola  ITB  mungkin  terjadi  yang  dapat  berdampak pada kebutuhan pendanaan dan sistem pengelolaan anggaran dan keuangan ITB.  Keberhasilan  ITB  dalam  menjawab  tantangan  yang  dihadapi  sangat  tergantung  dari  keberhasilannya  dalam  menyiapkan  organisasi  dan  tata  kelola  ITB  serta  sumber  daya  yang  diperlukan.  Peningkatan  kinerja  ITB  akan  tercermin  dan  dipengaruhi  oleh  program  yang  berhasil dilakukan, dan hal ini dapat tercermin dari kelayakan Rencana Kerja dan Anggaran  (RKA) ITB. Namun demikian perencanaan penganggaran (budgeting) yang baik perlu disertai  dengan rencana implementasi yang mencakup kegiatan evaluasi dan pengendalian. Usaha ini  merupakan suatu bentuk jaminan atas tercapainya tujuan penganggaran.  Sebagaimana disampaikan di atas, penganggaran ITB dilandasi oleh prinsip transparansi dan  akuntabilitas,  serta  mendorong  peran  dan  otonomi  di  level  pelaksana  atau  operasional  (desentralisasi).  Dengan  prinsip  transparansi,  kebijakan  anggaran  dilaksanakan  secara  terbuka  dan  diketahui  oleh  pihak‐pihak  yang  berwenang  (lembaga  normatif,  badan  pembina/pengawas  horisontal)  dan  dilaporkan  secara  reguler  kepada  pimpinan  (atasan)  langsung.  Akuntabilitas  menjamin  tersedianya  pertanggungjawaban,  serta  mengikuti  suatu  sistem dan prosedur yang ditetapkan.   Pengendalian anggaran adalah pemenuhan realisasi anggaran yang disertai dengan tanggung  jawab  pelaksana  dan  pengambil  keputusan  dalam  memenuhi  persyaratan  kebijakan  dan  kesesuaian  anggaran  terhadap  hasil  secara  aktual.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menjamin  pencapaian tujuan penganggaran dan menjadi dasar yang kuat untuk melakukan revisi yang  diperlukan.  Dengan  demikian,  pengendalian  penganggaran  adalah  sebuah  rencana  untuk  masa  depan  (advanced  planning)  atas  setiap  kegiatan  organisasi  yang  terkendali  secara  keseluruhan.  Pengendalian  anggaran  ini  dimulai  dari  tahap  persiapan  anggaran,  koordinasi  dengan  pihak  terkait  yang  mencerminkan  bentuk  tanggung  jawab,  penilaian  kesesuaian  kinerja aktual terhadap penyerapan anggaran, dan tindakan terhadap hasil yang dicapai agar  sesuai  dengan  tujuan  organisasi.  Dengan  demikian,  perlu  disusun  kebijakan  untuk  pengendalian anggaran, serta sistem untuk pengendaliannya.   

4.1 KEBIJAKAN PENGENDALIAN ANGGARAN 

Pengendalian  anggaran  (terutama  yang  bersifat  rutin)  dilakukan  dengan  upaya  maksimum  aplikasi  standar  pembiayaan  (standard  costing)  yang  diarahkan  pada  maksimasi efisiensi dan pengelolaan.  

46 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 



Untuk mendapatkan kepastian tanggung jawab serta kewenangan, penggunaan standar  pembiayaan  ditetapkan  oleh  sebuah  unit  yang  menjadi  acuan  dalam  pengendalian  anggaran yang beroperasi secara rutin. 



Pengendalian  anggaran  perlu  dilandasi  oleh  penetapan  sasaran  termasuk  indikatornya  sebagai  dasar  dalam  mengukur  kinerja  aktual  sekaligus  sebagai  ukuran  efisiensi  penggunaan anggaran 



Evaluasi terhadap perbedaan (variance) antara kinerja aktual dan penggunaan anggaran  diantisipasi  sebelumnya  dengan  identifikasi  faktor  terkendali  dan  tidak  terkendali  yang  mempengaruhinya.  

4.2 SISTEM PENGENDALIAN ANGGARAN Kegiatan  pengendalian  anggaran  secara  umum  dapat  dilakukan  secara  langsung  (real  time)  dengan menggunakan bantuan teknologi informasi. Kegiatan ini mencakup informasi tentang  anggaran  yang  direncanakan,  anggaran  yang  sudah  digunakan,  anggaran  yang  akan  digunakan,  serta  sisa  anggaran  (balance).  Sistem  Keuangan  ITB  telah  dapat  melaksanakan  fungsi  ini,  namun  setiap  transaksi  belum  terkait  dengan  program.  Dalam  sistem  pengendalian  anggaran  yang  baik,  setiap  transaksi  anggaran  yang  diajukan  perlu  dikaitkan  secara  langsung  dan  rinci  dengan  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  ukuran  (prosentase  capaian) yang telah direncanakan sebelumnya.   Mengantisipasi  perubahan  dalam  sistem  pengelolaan  keuangan  ITB  pada  tahun  2014  dari  sistem  keuangan  BLU  menjadi  sistem  keuangan  PTN  BH,  kemampuan  sistem  pengendalian  anggaran dan keuangan, direpresentasikan oleh kecepatan informasi penyerapan anggaran,  harus  dapat  segera  ditingkatkan.  Hal  ini  membantu  untuk  mengindentifikasi  kemajuan  pelaksanaan  kegiatan  dan  realisasi  anggaran  dan  memungkinkan  dilakukannya  tindakan  koreksi  dengan  lebih  lebih  cepat,  sehingga  rencana  kegiatan  dan  target  kinerja  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana.  Akurasi  dan  kecepatan  informasi  balikan  (feedback)  mengenai  realisasi  anggaran  juga  dapat  membantu  menentukan  waktu  perubahan  (cutoff)  dari ke sistem pengelolaan lama ke sistem pengelolaan baru.   

4.3 ISU KRITIKAL Mempertimbangkan  peningkatan  anggaran  pada  tahun  2014  dengan  porsi  pembangunan  yang  sangat  besar,  maka  dalam  implementasi  RKAT  2014  yang  sangat  penting  untuk  diperhatikan  adalah  peningkatan  kapasitas  dan  kapabilitas  sistem  pengadaan  barang  dan  jasa yang sebagian besar akan masuk dalam domain public procurement yang menjadi obyek  pemeriksaan  sangat  ketat  oleh  pemerintah  sebagai  pemberi  dana  terbesar  untuk  kegiatan  tersebut.  Peningkatan  kapasitas  dan  kapabilitas  pengadaan  barang  dan  jasa  tersebut  tidak  terbatas pada Direktorat Logistik tetapi juga unit‐unit kerja yang akan melakukan pengadaan  barang dan jasa melalui jalur unit.   

47 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

Mengikuti tahapan pengadaan barang dan jasa, selanjutnya peningkatan sistem pengelolaan  aset  ITB  juga  harus  ditingkatkan  secara  signifikan  untuk  menjaga  fungsi  dan  nilai  aset  yang  telah  diadakan.  Tingginya  investasi  harus  didukung  dengan  kemampuan  ITB  untuk  memanfaatkan  aset  yang  telah  diadakan  untuk  mendorong  peningkatan  pendapatan  yang  diperlukan untuk menjaga keberlangsungan aset tersebut dalam jangka panjang. 

48 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

 

LAMPIRAN LAMPIRAN 1: REKAPITULASI HASIL EVALUASI DIRI SEMESTER 1-2013 A. UNIT KERJA AKADEMIK A‐1. FAKULTAS MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)   INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

I.  1  2  3  4  5  6  7  8 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa 

9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik 

19  20  21  II.  1  2 

Penelitian  Penelitian  Penelitian  PROGRAM PB  Bd Pendidikan  Bd Pendidikan 

3  4 

Bd Penelitian  Bd Penelitian 

SUBKEGIATAN    Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Sumberdaya Manusia  Umum  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Ko‐Kurikuler  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Administrasi Pendidikan  Kuliah Lapangan  Perkuliahan  Perkuliahan Semester Pendek  Praktikum  Tugas Akhir  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Administrasi Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Publikasi    Kemitraan/Kerma Pendidikan  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Presentasi  Publikasi 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)  

 1.047.974.000    86.889.000   907.200.000    57.099.000    1.877.440.000    55.600.000    1.209.935.000    50.160.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)    349.595.206    40.855.000   432.000.000    24.300.000   740.566.150    19.200.000   360.447.695    25.270.000  

 33,4    47,0    47,6    42,6    39,5    34,5    29,8    50,4  

46,8   50,0   50,0   50,0   16,5    100,0   24,1   12,5  

679.477.000   222.717.000   441.218.000    43.500.000    8.753.818.000   402.070.000    2.463.295.000   664.450.000   292.893.000   558.119.000  

 74.342.454    70.860.000   172.350.000    19.000.000    3.516.834.629       1.725.091.402   190.810.000    49.613.495   139.886.397  

 10,9    31,8    39,1    43,7    40,2   ‐    70,0    28,7    16,9    25,1  

11,2   12,9   50,5   50,0   32,6   ‐   50,0   22,3   54,6   52,9  

 2.757.645.000    1.862.253.000   281.678.000      35.000.000   378.479.000  

 1.136.134.186   560.789.039    25.000.000      22.500.000   231.782.225  

 41,2    30,1    8,9    64,3    61,2  

31,1   50,0   24,3     28,3   ‐  

450.000.000   300.000.000  

191.596.886   163.299.200  

 42,6    54,4  

33,3   14,2  

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

(%)   

 

  A‐2. SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)   INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik 

18 

Penelitian 

SUBKEGIATAN    Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Sumberdaya Manusia  Operasional  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Ko‐Kurikuler  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Administrasi Pendidikan  Kuliah Lapangan  Perkuliahan  Perkuliahan Semester Pendek  Praktikum  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Administrasi Penelitian 

49 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)   463.601.000    72.000.000    273.800.000    116.020.000    673.903.000    38.640.000    25.540.000    534.601.000    320.279.000    72.800.000    815.815.000    396.540.000   1.708.009.000    13.400.000    494.070.000    559.214.000    282.067.000   1.160.880.000  

 OUTPUT   REALISASI    CAPAIAN  (%)   JUMLAH (RP)  (%)       72.893.802   15,7   42,3   48.225.000   67,0   46,9  135.900.000   49,6   37,9   40.248.810   34,7   50,0   29.690.000   4,4   28,2   27.900.000   72,2   52,3   11.980.000   46,9   100,0   69.300.000   13,0   32,7   26.000.000   8,1   18,9   22.500.000   30,9   57,9   295.500.000   36,2   50,0  178.999.146   45,1   37,5   7.000.000   0,4   19,1  ‐   ‐    ‐  295.036.067   59,7   50,0  ‐   ‐    ‐  ‐   ‐    ‐  412.395.839  

35,5  

63,4 

 INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

19  20  II.  1  2 

Penelitian  Penelitian  PROGRAM PB  PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Pendidikan 

3  4  5 

PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Sarana dan  Prasarana 

SUBKEGIATAN  Pelaksanaan Penelitian  Publikasi    Kemitraan/Kerma Pendidikan  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Presentasi  Publikasi  Sarana dan Prasarana 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)   700.618.000    141.906.000      35.000.000    159.760.000  

 OUTPUT   REALISASI    CAPAIAN  (%)   JUMLAH (RP)  (%)  ‐   ‐    ‐  ‐   ‐    ‐           ‐   50,0   67.000.000   41,9   12,5 

 240.000.000    160.000.000    985.000.000  

 ‐   ‐   ‐ 

‐   ‐   ‐  

 ‐   ‐   ‐ 

  A‐3. SEKOLAH FARMASI (SF)   INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik 

19  20  21  II.  1 

Penelitian  Penelitian  Penelitian  PROGRAM PB  PB Bidang Pendidikan 

2  3  4  5 

PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Sarana dan  Prasarana 

SUBKEGIATAN    Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Monitoring dan Evaluasi  Sumberdaya Manusia  Operasional  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Ko‐Kurikuler  Layanan Perpustakaan  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Kuliah Lapangan  Perkuliahan  Perkuliahan Semester Pendek  Praktikum  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Administrasi Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Publikasi    Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Kemitraan/Kerma Penelitian  Presentasi  Publikasi  Sarana dan Prasarana 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)   476.820.000   ‐    70.000.000    983.255.000    290.234.000    643.529.000    16.000.000    18.000.000    328.031.000    258.565.000    51.544.000    67.160.000    25.000.000   7.355.911.800    43.930.000    841.342.000    244.476.000    316.937.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)     194.942.287    ‐   ‐   470.045.000    187.252.774    1.300.000    10.954.020    12.525.225    ‐   59.889.000    24.693.000    12.100.000    18.468.750   2.213.405.409    ‐   172.337.800    18.700.000    41.800.000  

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)  

(%)    40,9   ‐   ‐   47,8   64,5   0,2   68,5   69,6   ‐   23,2   47,9   18,0   73,9   30,1   ‐   20,5   7,7   13,2  

38,4   50,0   50,0   48,8   50,4   8,3   50,0   100,0   ‐   15,0   50,0   15,9   45,7   12,9   ‐   46,4   ‐   ‐  

53,6   24,8   ‐  

 170.970.000   1.741.420.635    120.671.000      199.343.000  

 91.651.350    432.157.873    ‐     37.500.000  

18,8  

51,1   5,4   ‐     16,7  

 35.000.000    150.000.000    100.000.000   1.142.000.000  

 4.000.000    43.500.000    30.000.000   ‐  

11,4   29,0   30,0   ‐  

100,0   118,5   93,8   ‐  

 

  A‐4. FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI)   INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa 

13  14  15  16 

Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan 

SUBKEGIATAN    Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Perencanaan  Sarana dan Prasarana  Sumberdaya Manusia  Umum  Operasional  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Ko‐Kurikuler  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Administrasi Pendidikan  Kerja Praktek 

50 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)   388.351.000    410.539.000    10.956.000    92.000.000    518.900.000    119.509.000    454.907.000   1.511.836.000    62.503.680    12.720.000    779.084.320    161.674.000    701.365.000    172.740.000    133.739.000    26.583.000  

 OUTPUT   REALISASI    CAPAIAN  (%)   JUMLAH (RP)  (%)       101.355.351   26,1   33,3    199.687.029   48,6   50,0    10.955.820   100,0   50,0      ‐   ‐    223.800.000   43,1   53,1    58.665.880   49,1   40,0    173.016.841   38,0   46,3    108.791.142   7,2   2,9    27.000.000   43,2   33,3    1.720.000   13,5   47,9    59.764.402   7,7   42,4    65.049.600   40,2   75,4    18.900.000    41.310.000    44.762.782    ‐ 

2,7   23,9   33,5   ‐  

30,8   35,3   60,9   ‐  

 INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

17  18  19  20  21  22  23  24 

Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik 

25  26  27  28  II.  1 

Penelitian  Penelitian  Penelitian  Pengabdian Pada  Masyarakat  PROGRAM PB  PB Bidang Pendidikan 

2 

PB Bidang Penelitian 

3  4  5 

PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Sarana dan  Prasarana 

SUBKEGIATAN  Kuliah Lapangan  Perkuliahan  Perkuliahan Semester Pendek  Praktikum  Tugas Akhir  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Administrasi Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Publikasi  Administrasi Pengabdian Pada Masyarakat    Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Kemitraan/Kerma Pengabdian Pada  Masyarakat  Presentasi  Publikasi  Sarana dan Prasarana 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)   120.000.000   5.667.119.000    275.850.000    309.672.000    309.670.000    335.447.000    30.000.000    527.948.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)   3.060.000   1.128.425.631    ‐   173.899.296    84.025.000       15.000.000    ‐ 

(%)  2,6   19,9   ‐   56,2   27,1   ‐   50,0   ‐  

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)   3,3   18,9   ‐   47,6   54,1   18,0   50,0   47,2   48,5   42,7   50,0   15,7  

 178.320.000   2.851.384.000    186.748.000    88.320.000  

 110.480.000    594.630.666    ‐   ‐ 

62,0   20,9   ‐   ‐  

   357.815.000  

   44.000.000  

12,3  

  25,9  

 35.000.000  

 ‐ 

‐  

50,0  

 240.000.000    160.000.000   4.254.000.000  

 67.350.000    55.220.000    ‐ 

28,1   34,5   ‐  

‐   50,0   ‐  

(%) 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)  

 

  A‐5. FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA (FTMD)   INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa 

10  11  12  13  14  15  16  17  18 

Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik 

19  20  21  II.  1 

Penelitian  Penelitian  Penelitian  PROGRAM PB  PB Bidang Pendidikan 

2  3  4  5 

PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Sarana dan  Prasarana 

SUBKEGIATAN    Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Sumberdaya Manusia  Operasional  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Ko‐Kurikuler  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Administrasi Pendidikan  Kuliah Lapangan  Perkuliahan  Perkuliahan Semester Pendek  Praktikum  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  Pengembangan Kurikulum/ Pembelajaran/  Mutu Akademik  Administrasi Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Publikasi    Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Kemitraan/Kerma Penelitian  Presentasi  Publikasi  Sarana dan Prasarana 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)   561.511.000    163.776.000    378.000.000    214.576.000   1.237.149.000    48.000.000    24.000.000    666.292.000    41.000.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)     169.945.137    81.888.000    151.900.000    93.448.800    25.000.000    30.500.000    12.000.000    67.162.682    8.600.000  

  30,3   50,0   40,2   43,6   2,0   63,5   50,0   10,1   21,0  

42,6   44,9   40,0   50,0   48,8   46,3   50,0   38,4   48,5  

 483.192.000    114.194.997   1.331.388.000    64.000.000   2.244.971.000    109.926.000    312.482.000    153.260.000    350.084.000  

 61.750.000    36.351.650    558.525.000    29.000.000    83.046.800    ‐   66.565.103    ‐   ‐ 

12,8   31,8   42,0   45,3   3,7   ‐   21,3   ‐   ‐  

15,7   34,7   60,8   27,3   41,0   ‐   65,8   100,0   90,0  

 559.280.000   1.155.494.000    139.388.000       

 145.190.432    61.349.475         48.500.000  

26,0   5,3   ‐   14,5  

39,8   50,9   23,8     35,5  

 35.000.000    210.000.000    140.000.000   2.741.000.000  

    62.000.000    65.500.000    ‐ 

‐   29,5   46,8   ‐  

100,0   10,7   21,4   ‐  

(%) 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)  

 

  A‐6. SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI)   INPUT   NO.  I.  1  2  3 

PROGRAM/KEGIATAN  PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum 

SUBKEGIATAN    Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Perencanaan 

51 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)   901.431.000    72.685.000    1.600.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)     191.075.605    67.231.776    1.400.000  

  21,2   92,5   87,5  

41,7   61,8   50,0  

 INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

4  5  6  7  8  9  10  11 

Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa 

12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik 

25  26  27  28  29  30 

Penelitian  Penelitian  Penelitian  Penelitian  Penelitian  Pengabdian Pada  Masyarakat  PROGRAM PB  PB Bidang Pendidikan 

II.  1  2  3  4  5 

PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Sarana dan  Prasarana 

SUBKEGIATAN  Sarana dan Prasarana  Sumberdaya Manusia  Operasional  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Ko‐Kurikuler  Layanan Perpustakaan  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Administrasi Pendidikan  Kerja Praktek  Kuliah Lapangan  Perkuliahan  Perkuliahan Semester Pendek  Praktikum  Tugas Akhir  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Administrasi Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Pengolahan Data  Presentasi  Publikasi  Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat    Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Kemitraan/Kerma Pendidikan  Presentasi  Publikasi  Sarana dan Prasarana 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)   124.600.000    621.400.000    371.510.000   1.626.300.000    227.330.000    20.510.000    674.770.000    48.720.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)   32.750.000    283.000.000    169.723.525   1.548.133.600    146.548.000    7.500.000    12.000.000    ‐ 

(%)  26,3   45,5   45,7   95,2   64,5   36,6   1,8   ‐  

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)   ‐   37,5   50,0   22,5   60,3   40,0   4,2   49,5  

 893.739.000    18.000.000    60.000.000    249.628.000    9.000.000    25.000.000   4.855.420.000    141.970.000    510.683.000    405.650.000    140.363.000    139.800.000    698.423.000  

 87.600.000    7.000.000    24.925.000    114.299.994    ‐   ‐   965.755.150       252.905.164    83.400.000    64.270.800    63.525.000    73.050.000  

9,8   38,9   41,5   45,8   ‐   ‐   19,9   ‐   49,5   20,6   45,8   45,4   10,5  

21,2   99,9   6,6   74,8   2,0   25,0   43,1   ‐   50,7   72,4   ‐   76,9   4,3  

 724.980.000   1.441.926.000   1.779.375.000   ‐    239.598.000    33.750.000  

 210.540.000       263.594.822       213.100.000    16.882.500  

29,0   ‐   14,8   ‐   88,9   50,0  

53,5   51,3   10,0   26,5   61,9   71,4  

   410.833.000  

   3.000.000  

0,7  

  22,6  

 25.000.000    270.000.000    180.000.000   2.621.000.000  

 ‐   27.000.000    60.000.000    ‐ 

‐   10,0   33,3   ‐  

78,0   63,7   33,3   ‐  

(%) 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)  

 

  A‐7. FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB)   INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa 

10  11  12  13  14  15  16  17 

Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik 

18  19  20  21  22  II.  1 

Penelitian  Penelitian  Penelitian  Penelitian  Penelitian  PROGRAM PB  PB Bidang Pendidikan 

SUBKEGIATAN    Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Monitoring dan Evaluasi  Perencanaan  Sumberdaya Manusia  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Ko‐Kurikuler  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Kuliah Lapangan  Perkuliahan  Perkuliahan Semester Pendek  Praktikum  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Administrasi Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Presentasi  Proposal dan Survey  Publikasi    Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik 

52 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)   324.697.000    432.503.000    30.000.000    11.200.000    462.000.000   1.350.467.000    180.000.000    689.317.000    65.000.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)     38.501.360    246.210.558    7.500.000    3.150.000    210.700.000    124.410.500    75.000.000    57.650.000    11.660.000  

  11,9   56,9   25,0   28,1   45,6   9,2   41,7   8,4   17,9  

43,3   48,1   50,0   58,3   50,5   20,0   50,0   25,0   50,1  

 543.417.000    78.000.000    393.275.000   4.733.176.000    85.715.000    613.633.000    186.733.000    403.046.000  

 22.500.000    17.250.000    393.275.000    798.370.556       203.265.707    ‐   ‐ 

4,1   22,1   100,0   16,9   ‐   33,1   ‐   ‐  

‐   69,2   97,9   38,3   ‐   48,6   ‐   ‐  

 165.360.000   1.547.103.594    273.440.000    302.650.000    164.452.000      210.582.000  

 33.260.000    219.057.965    69.234.840    145.381.882         ‐ 

20,1   14,2   25,3   48,0   ‐  

100,0   8,5   46,5   53,2   ‐     ‐  

  ‐  

 INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

SUBKEGIATAN 

2  3  4 

PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Pengabdian Pada  Masyarakat  PB Bidang Sarana dan  Prasarana 

Kemitraan/Kerma Pendidikan  Publikasi  Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat 

5 

Sarana dan Prasarana 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)   35.000.000    160.000.000    240.000.000  

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)   66,7   40,0   71,4  

 REALISASI   JUMLAH (RP)  (%)     ‐    60.000.000   37,5    ‐  ‐  

1.628.000.000  

 ‐ 

‐  

‐  

(%) 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)  

  A‐8. FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM)   INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa 

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik 

21  22  23  II.  1  2 

Penelitian  Penelitian  Penelitian  PROGRAM PB  PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Pendidikan 

3  4  5 

PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian 

SUBKEGIATAN    Administrasi  Monitoring dan Evaluasi  Sarana dan Prasarana  Sumberdaya Manusia  Operasional  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Ko‐Kurikuler  Layanan Perpustakaan  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Administrasi Pendidikan  Kuliah Lapangan  Perkuliahan  Perkuliahan Semester Pendek  Praktikum  Tugas Akhir  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Administrasi Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Publikasi    Sarana dan Prasarana  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Kemitraan/Kerma Penelitian  Presentasi  Publikasi 

 475.659.731    85.968.000    259.122.269    487.200.000    76.200.000   1.477.917.000    37.910.000    729.368.000    114.590.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)     112.064.048    45.410.000    138.356.686    243.600.000    ‐   181.711.700    18.955.200    101.265.000    72.818.500  

23,6   52,8   53,4   50,0   ‐   12,3   50,0   13,9   63,6  

43,3   56,0   ‐   100,0   50,0   50,0   53,3   51,8   49,9  

 410.627.000    78.096.000    80.400.000   1.171.734.000    135.745.000   2.655.713.000    10.080.000    542.206.000    196.600.000    173.823.000    469.082.000  

 ‐   56.485.518    42.245.000    527.556.000    63.335.000   1.298.217.134    ‐   433.904.439    72.312.000       15.680.000  

‐   72,3   52,5   45,0   46,7   48,9   ‐   80,0   36,8   ‐   3,3  

‐   74,2   37,4   49,2   75,0   37,0   ‐   55,9   63,9   ‐   33,3  

 355.035.000   2.385.192.000    168.510.000     20.000.000.000    289.199.000  

 218.185.181    878.285.007    6.638.400         22.050.000  

61,5   36,8   3,9   ‐   7,6  

100,0   15,2   ‐     ‐   66,7  

 35.000.000    210.000.000    140.000.000  

 ‐   20.216.000    18.700.000  

‐   9,6   13,4  

‐   75,0   ‐  

(%) 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)  

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

 

 

  A‐9. FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL)   INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa 

14  15  16  17  18 

Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan 

SUBKEGIATAN    Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Monitoring dan Evaluasi  Perencanaan  Sarana dan Prasarana  Sumberdaya Manusia  Umum  Operasional  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Ko‐Kurikuler  Layanan Perpustakaan  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Administrasi Pendidikan  Kuliah Lapangan 

53 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)   545.964.000    175.889.000    9.600.000    24.000.000    37.368.000    700.100.000    177.360.000    226.696.000   1.577.187.000    86.800.000    37.300.000    693.838.000    15.980.000    714.862.000    11.420.000    167.340.000    407.602.000    151.850.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)     96.267.720    49.373.478    2.024.260    14.700.000    19.000.000    342.425.000    64.600.000    84.089.216    136.115.300    33.385.412    22.500.000    ‐   5.500.000    61.270.000    4.000.000    103.035.400    202.587.180    128.972.229  

  17,6   28,1   21,1   61,3   50,9   48,9   36,4   37,1   8,6   38,5   60,3   ‐   34,4  

41,7   50,0   50,0   60,2   4,0   55,3   26,2   55,1   20,1    ‐   66,7    ‐   51,2  

8,6   35,0   61,6   49,7   84,9  

17,6   56,3   7,8   50,3   35,9  

 INPUT   NO.  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  II.  1  2  3  4  5 

PROGRAM/KEGIATAN 

SUBKEGIATAN 

Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik 

Perkuliahan  Perkuliahan Semester Pendek  Praktikum  Tugas Akhir  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku  Layanan Laboratorium/Museum/Galeri  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Penelitian  Administrasi Penelitian  Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Penelitian  Publikasi  PROGRAM PB    PB Bidang Pendidikan  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  PB Bidang Penelitian  Presentasi  PB Bidang Penelitian  Publikasi  PB Bidang Pengabdian Pada  Kemitraan/Kerma Pendidikan  Masyarakat  PB Bidang Sarana dan  Sarana dan Prasarana  Prasarana 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)  4.628.154.000    92.870.000    544.481.000    377.300.000    623.887.000    51.008.000    84.872.000    582.463.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)   665.401.869    ‐   272.115.857    125.300.000    ‐   29.015.400    19.626.500    ‐ 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)   40,4    ‐   60,1   78,4   37,5   65,3   66,8   66,7  

(%)  14,4   ‐   50,0   33,2   ‐   56,9   23,1   ‐  

2.076.165.000   1.476.652.392    216.075.000      443.262.000  

 710.835.820    10.430.200    ‐     39.370.000  

34,2   0,7   ‐   8,9  

23,3   51,4   51,1     25,0  

 270.000.000    180.000.000    35.000.000  

 84.219.498    38.100.000    7.150.000  

31,2   21,2   20,4  

50,0   50,0   100,0  

3.576.000.000  

 ‐ 

‐  

 ‐  

(%) 

OUTPUT  CAPAIAN  (%) 

 

  A‐10. SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN (SAPPK)  INPUT  NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa 

12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik 

25  26  27  28  II.  1  2 

Penelitian  Penelitian  Penelitian  Penelitian  PROGRAM PB  PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Pendidikan 

3  4  5  6 

PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Sarana dan  Prasarana 

SUBKEGIATAN    Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Monitoring dan Evaluasi  Sarana dan Prasarana  Sumberdaya Manusia  Operasional  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Ko‐Kurikuler  Layanan Kesehatan dan Olahraga  Layanan Perpustakaan  Program Kualifikasi/Matrikulasi  Seleksi/Pendaftaran  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Administrasi Pendidikan  Kuliah Lapangan  Perkuliahan  Perkuliahan Semester Pendek  Praktikum  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Administrasi Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Proposal dan Survey  Publikasi    Kemitraan/Kerma Pendidikan  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Publikasi  Presentasi  Publikasi  Sarana dan Prasarana 

 

54 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

 481.622.000    68.386.000    139.800.000   750.000    302.400.000    180.831.000   1.054.262.000    74.320.000    11.350.000    615.568.000    25.200.000  

REALISASI  JUMLAH (RP)     94.371.797    25.876.488    56.400.000       151.200.000    46.761.127    48.926.998    10.908.085    5.900.000    66.312.000    25.200.000  

19,6   37,8   40,3   ‐   50,0   25,9   4,6   14,7   52,0   10,8   100,0  

42,9   53,4   50,0   500,0   63,3   42,2   ‐   41,7   16,7   5,1   36,8  

 476.334.000    20.880.000    21.594.000    5.900.000    19.466.000    61.915.000   1.278.400.000    99.500.000   2.315.139.000    19.040.000    231.720.000    276.882.000    413.296.000  

 9.110.000    10.440.000    9.211.410   420.000    14.069.900    29.966.750    645.434.705    22.832.000    65.387.322   ‐    152.325.186    ‐   ‐ 

1,9   50,0   42,7   7,1   72,3   48,4   50,5   23,0   2,8   ‐   65,7   ‐   ‐  

‐   40,0   50,0   ‐   ‐   19,8   53,7   23,3   27,3   ‐   43,9   ‐   ‐  

1.314.885.000   1.130.481.000    99.000.000    183.461.000      35.000.000    192.265.000  

 346.566.340    ‐   29.500.000    ‐        91.937.000  

26,4   ‐   29,8   ‐   ‐   47,8  

18,7   ‐   ‐   ‐     60,0   ‐  

‐    270.000.000    180.000.000   1.143.000.000  

 ‐   16.050.000    10.000.000     

‐   5,9   5,6   ‐  

‐   ‐   ‐   ‐  

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

 

 

  A‐11. FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN (FSRD)  INPUT  NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik 

22  23  24  II.  1  2 

Penelitian  Penelitian  Penelitian  PROGRAM PB  PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Pendidikan 

3  4 

PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian 

SUBKEGIATAN    Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Monitoring dan Evaluasi  Sumberdaya Manusia  Umum  Operasional  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Ko‐Kurikuler  Seleksi/Pendaftaran  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Administrasi Pendidikan  Kuliah Lapangan  Perkuliahan  Perkuliahan Semester Pendek  Praktikum  Tugas Akhir  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Administrasi Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Publikasi    Kemitraan/Kerma Pendidikan  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Presentasi  Publikasi 

OUTPUT  CAPAIAN  (%) 

 385.626.668    172.016.332    111.720.000    403.200.000    34.000.000    276.165.250   1.067.183.750    21.710.000    457.675.000    22.500.000  

REALISASI  JUMLAH (RP)     49.261.228    76.428.248    55.860.000    201.600.000    34.000.000    134.275.600    100.260.000    10.800.000       11.250.000  

12,8   44,4   50,0   50,0   100,0   48,6   9,4   49,8   ‐   50,0  

41,7   50,5   50,0   52,2   41,7   50,0   25,0   66,7   ‐   50,0  

 460.001.000    28.560.000    29.720.000    384.788.000    85.000.000   4.991.063.000    126.900.000    524.161.000    155.300.000    133.022.000    353.536.000  

 67.387.900    14.324.000    10.000.000    192.480.000    45.000.000   1.319.673.678       211.037.558    46.500.000        

14,7   50,2   33,7   50,0   52,9   26,4   ‐   40,3   29,9   ‐   ‐  

9,5   70,7   15,7   49,0   47,9   20,1   ‐   50,0   62,3   ‐   ‐  

 677.075.000   1.263.354.000    157.513.000      35.000.000    165.670.000  

 290.227.122    181.414.000            9.734.000  

42,9   14,4   ‐   ‐   5,9  

60,8   24,3   ‐     ‐   ‐  

 240.000.000    160.000.000  

 10.000.000    63.000.000  

4,2   39,4  

‐   52,0  

(%) 

OUTPUT  CAPAIAN  (%) 

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

(%)   

 

  A‐12. SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM)  INPUT  NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa 

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  II.  1 

Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendukung Akademik  Penelitian  Penelitian  PROGRAM PB  PB Bidang Sarana dan  Prasarana 

SUBKEGIATAN    Administrasi  Pengembangan Sistem  Perencanaan  Sarana dan Prasarana  Sumberdaya Manusia  Umum  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Kendaraan  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Ko‐Kurikuler  Layanan Kesehatan dan Olahraga  Seleksi/Pendaftaran  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Administrasi Pendidikan  Kuliah Lapangan  Perkuliahan  Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku  Presentasi  Publikasi    Sarana dan Prasarana 

 

55 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)  2.481.643.940    108.200.000   1.381.670.839    958.606.918   5.503.948.098   3.050.100.000    103.000.000    204.000.000    161.290.000    229.560.000    48.000.000   2.023.047.010    490.990.000   2.067.149.268    842.727.070   23.209.530.549   1.559.835.100    263.120.000    248.870.000     9.550.940.000  

REALISASI  JUMLAH (RP)    1.439.695.485    100.700.000    903.570.309    699.696.141   2.674.089.512   1.292.100.000    103.000.000    87.500.000    130.690.000    175.610.000    25.800.000   1.069.004.964    176.990.000    928.000.797    386.187.418   12.063.703.883   1.133.719.749    121.350.030    140.520.544       

  58,0   93,1   65,4   73,0   48,6   42,4   100,0   42,9   81,0  

41,7   ‐   60,8   40,0   56,1   84,2   50,0   50,0   50,0  

76,5   53,8   52,8   36,1   44,9   45,8   52,0   72,7   46,1   56,5  

67,3   80,5   52,0   50,0   50,0   47,9   57,1   37,8   25,0   61,9     ‐  

  ‐  

  B. UNIT KERJA PENDUKUNG B‐1. WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KAMAHASISWAAN (WRAM)   INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

B‐1.1  I.  1  2  3  4 

KANTOR WRAM  PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Pelayanan Mahasiswa 

B‐1.2  I.  1  2  3 

DIREKTORAT PENDIDIKAN  PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Pelayanan Mahasiswa 

4  5  6  7  B‐1.3  I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  SPS  PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Beasiswa  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan  Penelitian  Pengabdian Pada  Masyarakat  II.  PROGRAM PB  1  PB Bidang Pendidikan  B‐1.4  LTPB  I.  PROGRAM KO  1  Administrasi dan Umum  2  Pelayanan Mahasiswa  3  4  5  6  B‐1.5  I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendukung Akademik  LK  PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Beasiswa  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendukung Akademik 

Pengabdian Pada  Masyarakat  II.  PROGRAM PB  1  PB Bidang Pendidikan  B‐1.6  LP4  I.  PROGRAM KO  1  Administrasi dan Umum  2  Administrasi dan Umum  3  Administrasi dan Umum 

SUBKEGIATAN      Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Sumberdaya Manusia  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)      Administrasi  Pengembangan Sistem  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Program Kualifikasi/Matrikulasi  Seleksi/Pendaftaran  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Perkuliahan      Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Perencanaan  Beasiswa  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Seleksi/Pendaftaran  Administrasi Pendidikan  Tugas Akhir  Publikasi  Pelatihan dan Pendidikan    Diversifikasi dan Penguatan Akademik      Administrasi  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Program Kualifikasi/Matrikulasi  Seleksi/Pendaftaran  Perkuliahan  Diversifikasi dan Penguatan Akademik      Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Sarana dan Prasarana  Beasiswa  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Ko‐Kurikuler  Layanan Kesehatan dan Olahraga  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat    Ko‐Kurikuler      Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Pengembangan Sistem 

56 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

70.000.000   161.815.705   89.650.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)      32.740.000   81.145.146   52.130.000  

46,8  50,2  58,2 

32.000.000  

3.300.000  

10,3 

    223.600.000   106.590.000  

    57.477.845    ‐  

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

357.779.065  

 ‐  

1.113.952.074    415.792.320   320.000.000   93.350.000       102.600.000   29.550.000   3.000.000   5.000.000.000   6.150.000   12.300.000   12.000.000   1.088.910.000   306.000.000   534.000.000   70.000.000  

87.000.000    103.779.643   212.891.287   5.447.100       31.845.993   14.910.000   1.945.000   1.957.200.000   1.000.000   5.000.000   5.000.000   813.685.970   127.800.000   93.660.000   10.000.000  

9.000.000  

 ‐  

  160.000.000       74.400.000  

   ‐       31.877.676  

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)  

(%)     

51,0  42,9  80,0  47,1     

25,7  ‐  ‐ 

    16,2  ‐  ‐ 

7,8  25,0  66,5  5,8 

31,0  50,5  64,8  39,1  16,3  40,7  41,7  74,7  41,8  17,5  14,3 

‐  60,8  19,3  50,0      28,3  49,8  58,3  11,1  50,0  33,3  50,0  45,1  21,2  28,2  10,0 

‐ 

100,0 

   

  ‐      42,9  ‐ 

  ‐      16,5 

167.567.246  

  

663.226.000   1.161.081.528   1.088.000.000   102.500.000        400.268.000    98.000.000    182.882.000    34.261.500.000    23.000.000  

30.710.891   1.133.576.250   500.696.903   63.450.000        191.538.680    51.000.000    66.097.120    13.649.500.000   6.800.000  

‐ 

47,9  52,0  36,1  39,8  29,6 

‐  113,5  139,7  78,4      16,7  58,8  42,9  47,2  56,7 

 995.550.000  

 36.000.000  

3,6 

19,0 

2.847.895.000    628.320.000    120.000.000  

 146.000.000    18.000.000    30.500.000  

5,1  2,9  25,4 

59,8  12,5  37,5 

 200.000.000  

 ‐  

1.000.000.000  

 40.000.000  

  1.700.000.000       17.100.000   56.100.000   11.000.000  

   846.750.000       3.000.000   26.977.326    ‐  

4,6  97,6  46,0  61,9     

‐ 

‐ 

4,0 

‐   

49,8      17,5  48,1  ‐ 

  44,1      16,7  50,5  ‐ 

 INPUT   NO.  4  5  6  7  8 

PROGRAM/KEGIATAN  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Pendidikan  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik 

B‐1.7  I.  1  2  3  4  5  6  7 

UPT PUSAT BAHASA  PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik  Pengabdian Pada  Masyarakat  8  Pengabdian Pada  Masyarakat  9  Pengabdian Pada  Masyarakat  B‐1.8  UPT PERPUSTAKAAN  I.  PROGRAM KO  1  Administrasi dan Umum  2  Operasi dan Pemeliharaan  3  Pelayanan Mahasiswa  4  Pendukung Akademik  B‐1.9  UPT OLAH RAGA  I.  PROGRAM KO  1  Administrasi dan Umum  2  Administrasi dan Umum  3  Administrasi dan Umum  4  Operasi dan Pemeliharaan  5  Operasi dan Pemeliharaan  6  Operasi dan Pemeliharaan  7  Operasi dan Pemeliharaan  8  Operasi dan Pemeliharaan  9  Pengabdian Pada  Masyarakat 

SUBKEGIATAN  Sarana dan Prasarana  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Perkuliahan  Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku  Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/  Mutu Akademik      Administrasi  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Dukungan Komputasi/ Multimedia/ Buku  Pendidikan dan Latihan  Pelatihan dan Pendidikan 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)  89.550.818   1.398.000   1.242.723.600   57.000.000  

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)   88,9  33,3  ‐  ‐ 

 REALISASI   JUMLAH (RP)  (%)  57.938.776   64,7   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 

950.000.000  

359.557.099  

    158.200.000   3.000.000   6.020.000   4.500.000   27.850.000   16.600.000   9.000.000  

     ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  

‐  ‐  ‐  ‐  ‐    ‐ 

    22,2  ‐  ‐  ‐  100,0    ‐ 

Pengembangan Model 

14.600.000  

 ‐  

‐ 

25,0 

Penyusunan Modul 

31.030.000  

 ‐  

‐ 

‐ 

    117.600.000   152.193.000   296.500.000   17.072.197.952       80.120.000   230.611.500   96.600.000   581.622.900   366.825.000   27.000.000   24.250.000   229.319.500   69.055.100  

    32.001.200   57.518.750   169.377.000   7.810.788.000       20.615.000   113.579.784   96.599.988   271.100.124   122.644.224   2.000.000   15.250.000   25.273.027   30.013.439  

 

    Administrasi  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Layanan Perpustakaan  Dukungan Komputasi/ Multimedia/ Buku      Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Sumberdaya Manusia  Operasional  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat 

37,9 

50,0 

   

  27,2  37,8  57,1  45,8      25,7  49,3  100,0  46,6  33,4  7,4  62,9  11,0  43,5 

    16,3  31,4  37,1  24,7      31,7  100,0  90,0  81,3  46,5  43,8  80,0  30,0  55,0 

  B‐2. WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN (WRURK)   INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

B‐2.1  I.  1  B‐2.2  I.  1  2  3  4  5  II.  1 

SUBKEGIATAN 

KANTOR WRURK    PROGRAM KO    Administrasi dan Umum  Administrasi  DIREKTORAT KEUANGAN    PROGRAM KO    Administrasi dan Umum  Administrasi  Administrasi dan Umum  Kerumah‐tanggaan  Administrasi dan Umum  Sumberdaya Manusia  Administrasi dan Umum  Umum  Pendidikan  Administrasi Pendidikan  PROGRAM PB    PB Bidang Organisasi dan  Pengembangan Sistem  Manajemen  B‐2.3  DIREKTORAT PERENCANAAN  I.  PROGRAM KO    1  Administrasi dan Umum  Administrasi  2  Administrasi dan Umum  Monitoring dan Evaluasi  3  Administrasi dan Umum  Pengembangan Sistem  4  Administrasi dan Umum  Perencanaan  B‐2.4  DIREKTORAT PENGEMBANGAN  I.  PROGRAM KO    1  Administrasi dan Umum  Administrasi  2  Administrasi dan Umum  Monitoring dan Evaluasi  3  Administrasi dan Umum  Perencanaan  4  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Bangunan  II.  PROGRAM PB    1  PB Bidang Sarana dan  Sarana dan Prasarana  Prasarana 

57 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

 180.000.000       667.290.000   230.000.000   246.000.000   7.182.400.000   8.480.000.000     330.400.000  

 OUTPUT   REALISASI    CAPAIAN  (%)   JUMLAH (RP)  (%)           79.113.852   44,0  34,7               312.869.573   46,9  32,6   132.060.000   57,4  50,0   123.000.000   50,0  50,0   5.855.000.000   81,5  41,3   8.480.000.000   100,0  90,2         121.000.000   36,6  50,0  

    223.494.996   34.300.000   80.735.000   399.145.004       93.000.000   46.000.000   390.000.000   3.892.621.000     1.649.774.080  

    88.665.000   13.900.000   27.700.000   162.847.827       44.236.425   21.188.532   185.250.000   3.115.418.250      ‐  

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

    39,7  40,5  34,3  40,8      47,6  46,1  47,5  80,0    ‐ 

    37,5   50,0   25,0   60,0       16,7   42,9   42,9    ‐      ‐  

 INPUT   NO.  B‐2.5  I.  1  2  3  4  II.  1  2  3  4  5 

PROGRAM/KEGIATAN 

SUBKEGIATAN 

PIU PROYEK PENGEMBANGAN ITB (JICA)  PROGRAM KO    Administrasi dan Umum  Administrasi  Administrasi dan Umum  Sarana dan Prasarana  Administrasi dan Umum  Sumberdaya Manusia  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Kendaraan  PROGRAM PB    PB Bidang Organisasi dan  Administrasi  Manajemen  PB Bidang Pendidikan  Beasiswa  PB Bidang Pendidikan  Administrasi Pendidikan  PB Bidang Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  PB Bidang Sarana dan  Sarana dan Prasarana  Prasarana 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)      31.000.000   15.600.000   502.400.000   1.000.000     4.444.401.000   8.772.609.000   1.213.781.000   950.000.000   7.139.401.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)      15.890.000   7.800.000   218.500.000   300.000     68.357.088  

(%)      51,3  50,0  43,5  30,0    1,5 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)       33,0  29,0  50,0  ‐    30,0 

2.892.435.000   704.375.000    ‐   2.511.207.000  

33,0  58,0  ‐  35,2 

71,1  100,0  31,6  ‐ 

(%) 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)  

  B‐3. WAKIL REKTOR BIDANG SUMBERDAYA DAN ORGANISASI (WRSO)   INPUT   NO.  B‐3.1  I.  1  2  3  4  B‐3.2  I.  1  2  3  4  5  6  II.  1  B‐3.3  I.  1  2  3  4  5  6  7  8  B‐3.4  I.  1  2  3  4  5  6  7  II.  1  B‐3.5  I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  B‐3.6 

PROGRAM/KEGIATAN 

KANTOR WRSO    PROGRAM KO    Administrasi dan Umum  Administrasi  Administrasi dan Umum  Kerumah‐tanggaan  Administrasi dan Umum  Sumberdaya Manusia  Administrasi dan Umum  Umum  DIREKTORAT KEPEGAWAIAN  PROGRAM KO    Administrasi dan Umum  Administrasi  Administrasi dan Umum  Sumberdaya Manusia  Administrasi dan Umum  Umum  Pendidikan  Administrasi Pendidikan  Pendidikan  Perkuliahan  Pendukung Akademik  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  PROGRAM PB    PB Bidang Organisasi dan  Pengembangan Sistem  Manajemen  DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA  PROGRAM KO    Administrasi dan Umum  Administrasi  Administrasi dan Umum  Kerumah‐tanggaan  Administrasi dan Umum  Sarana dan Prasarana  Administrasi dan Umum  Sumberdaya Manusia  Administrasi dan Umum  Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasional  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Bangunan  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  DIREKTORAT LOGISTIK  PROGRAM KO    Administrasi dan Umum  Administrasi  Administrasi dan Umum  Monitoring dan Evaluasi  Administrasi dan Umum  Sumberdaya Manusia  Administrasi dan Umum  Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasional  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pendidikan  Perkuliahan  PROGRAM PB    PB Bidang Organisasi dan  Administrasi  Manajemen  UPT LAYANAN KESEHATAN  PROGRAM KO    Administrasi dan Umum  Administrasi  Administrasi dan Umum  Kerumah‐tanggaan  Administrasi dan Umum  Sarana dan Prasarana  Administrasi dan Umum  Sumberdaya Manusia  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Bangunan  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Kendaraan  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Pelayanan Mahasiswa  Layanan Kesehatan dan Olahraga  Pengabdian Pada  Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat  Masyarakat  UPT PMO 

58 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

SUBKEGIATAN 

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

101.000.000   86.836.005   70.000.000   281.208.000        440.212.071   131.113.244.808    100.820.000   106.118.182.431   2.120.000.000   33.942.789.873      6.000.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)      31.500.000   41.441.639   41.400.000   152.104.000        205.941.775   73.288.319.084    48.146.000   58.365.000.337   1.250.800.000   16.903.509.357      ‐  

    31,2  47,7  59,1  54,1      46,8  55,9  47,8  55,0  59,0  49,8    ‐ 

50,0   50,0   52,1   50,0       64,3   58,4   100,0   72,7   50,0   70,0     ‐  

     411.810.000    1.500.000    543.326.352    35.000.000   13.957.215.350   4.488.587.606   10.656.043.594   1.370.475.012        652.995.000    ‐    757.680.000    160.000.000    606.400.000    87.800.000    165.000.000      119.000.000  

     33.886.898    ‐    309.046.000    ‐   8.528.529.786   2.494.040.910   7.988.782.343    970.562.806        218.215.000    ‐    217.410.000    ‐    411.167.355    38.400.000    ‐      ‐  

    8,2  ‐  56,9  ‐  61,1  55,6  75,0  70,8      33,4  ‐  28,7  ‐  67,8  43,7  ‐    ‐ 

    8,23   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐       37,9   ‐   48,0   ‐   ‐   ‐   ‐     ‐  

    1.286.200.000    12.000.000    121.200.000    309.400.000    75.625.000    4.000.000    36.000.000   1.400.000.000  

     610.016.213    6.000.000    106.290.000    126.000.000    41.180.580    2.000.000    16.500.000    829.391.816  

    47,4  50,0  87,7  40,7  54,5  50,0  45,8  59,2 

    50,0   66,7   80,0   35,7   50,0   50,0   50,0   281,1  

 3.000.000  

 1.500.000  

50,0 

100,0  

 

 

 

 

 INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

I.  1  2  3  4  5  6  II.  1 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  PROGRAM PB  PB Bidang Organisasi dan  Manajemen  B‐3.7  UPT K3L  I.  PROGRAM KO  1  Administrasi dan Umum  2  Administrasi dan Umum  3  Administrasi dan Umum  4  Administrasi dan Umum  5  Administrasi dan Umum 

SUBKEGIATAN    Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Sarana dan Prasarana  Sumberdaya Manusia  Operasional  Pemeliharaan Inventaris Kantor    Pengembangan Sistem 

  Administrasi  Monitoring dan Evaluasi  Sarana dan Prasarana  Sumberdaya Manusia  Umum 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)     83.497.802    32.100.000    17.043.000    238.912.500    12.659.198    6.500.000      83.730.000        216.020.000    36.325.750    194.320.000    48.000.000   2.711.240.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)     28.123.413    13.290.000    14.743.000    135.212.500    5.498.738    2.122.200      ‐  

(%)    33,7  41,4  86,5  56,6  43,4  32,7    ‐ 

     20.239.841    9.150.000    ‐   346.302   1.272.204.662  

    9,4  25,2  ‐  0,7  46,9 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)     33,3   50,0   33,3   51,6   50,0   50,0     ‐       33,3   33,3   ‐   ‐   100,0  

  B‐4. WAKIL REKTOR BIDANG RISET DAN INOVASI (WRRI)   INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

B‐4.1  I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

KANTOR WRRI/LPPM  PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pendidikan  Pendidikan  Penelitian  Penelitian  Penelitian  Penelitian  Pengabdian Pada  Masyarakat  16  Pengabdian Pada  Masyarakat  17  Pengabdian Pada  Masyarakat  II.  PROGRAM PB  1  PB Bidang Organisasi dan  Manajemen  2  PB Bidang Penelitian  3  PB Bidang Penelitian  B‐4.2  LPIK  I.  PROGRAM KO  1  Administrasi dan Umum  2  Operasi dan Pemeliharaan  3  Operasi dan Pemeliharaan  4  Operasi dan Pemeliharaan  5  Penelitian  II.  PROGRAM PB  1  PB Bidang Penelitian  

SUBKEGIATAN      Administrasi  Pengembangan Sistem  Sarana dan Prasarana  Sumberdaya Manusia  Umum  Operasional  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Perkuliahan  Praktikum  Administrasi Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Proposal dan Survey  Publikasi  Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat  Pelatihan dan Pendidikan  Presentasi dan Publikasi 

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

 869.536.063    42.110.000    103.561.954    199.278.203    48.456.550    328.549.630    22.500.000    77.920.000    535.528.000    4.800.000    159.480.000    935.292.916    8.450.000    227.307.600  

 REALISASI   JUMLAH (RP)  (%)           312.611.472   36,0   25.266.000   60,0   51.816.600   50,0   108.367.900   54,4   16.130.000   33,3   163.278.693   49,7   12.000.000   53,3   30.960.000   39,7   153.230.000   28,6   4.800.000   100,0   74.015.000   46,4   187.150.000   20,0   7.225.000   85,5   88.556.050   39,0  42,1 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)       37,5   66,7   39,9   24,3   27,5   50,0   50,0   100,0   ‐   100,0   93,1   50,6   97,0   57,4  

 192.266.054  

 81.025.000  

45,7  

 7.500.000  

 ‐  

‐ 

‐  

 61.400.000  

 ‐  

‐ 

30,1  

  Sarana dan Prasarana 

  39.000.000.000  

  34.080.000.000  

  87,4 

  100,0  

Pelaksanaan Penelitian  Pengembangan Model 

4.358.604.500   5.088.433.127       373.684.000   6.000.000   24.000.000   10.716.000   20.453.628     1.000.000.000  

 ‐    115.218.000       131.337.764   5.250.000   7.650.000   3.500.000    ‐      ‐  

‐  2,3      35,2  87,5  31,9  32,7  ‐    ‐ 

‐   ‐       29,2   63,2   63,2   100,0    ‐     ‐  

  Administrasi  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Pengembangan Model    Pelaksanaan Penelitian 

  B‐5. WAKIL REKTOR BIDANG KOMUNIKASI, KEMITRAAN DAN ALUMNI (WRKMA)   INPUT   NO.  B‐5.1  I.  1  2  3  4 

PROGRAM/KEGIATAN  KANTOR WRKMA  PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum 

SUBKEGIATAN      Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Sumberdaya Manusia  Umum 

59 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

 276.966.800    658.145.190    82.626.933    508.845.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)       157.431.896    275.288.703    9.218.400    164.690.000  

(%)      56,8  41,8  11,2  32,4 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)       50,5   94,4   47,0   45,7  

 INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

SUBKEGIATAN 

5  6  7  8  9 

Operasi dan Pemeliharaan  Operasional  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Kendaraan  Pelayanan Mahasiswa  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Pengabdian Pada  Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat  Masyarakat  B‐5.2  DIREKTORAT HUMAS DAN ALUMNI  I.  PROGRAM KO    1  Administrasi dan Umum  Administrasi  2  Administrasi dan Umum  Kerumah‐tanggaan  3  Administrasi dan Umum  Umum  4  Operasi dan Pemeliharaan  Operasional  5  Pendukung Akademik  Pendidikan dan Latihan  6  Administrasi dan Umum  Administrasi  7  Administrasi dan Umum  Kerumah‐tanggaan  II.  PROGRAM PB    1  PB Bidang Sarana dan  Sarana dan Prasarana  Prasarana  B‐5.3  DIREKTORAT KEMITRAAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  I.  PROGRAM KO    1  Administrasi dan Umum  Administrasi  2  Beasiswa  Beasiswa  3  Operasi dan Pemeliharaan  Operasional  4  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  5  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Kendaraan  6  Pendukung Akademik  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  7  Pendukung Akademik  Dukungan Komputasi/ Multimedia/ Buku  B‐5.4  UNIT SUMBER DAYA INFORMASI  I.  PROGRAM KO    1  Administrasi dan Umum  Administrasi  2  Administrasi dan Umum  Kerumah‐tanggaan  3  Administrasi dan Umum  Pengembangan Sistem  4  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  5  Pendidikan  Administrasi Pendidikan  6  Pendukung Akademik  Dukungan Komputasi/ Multimedia/ Buku  7  Pendukung Akademik  Layanan Laboratorium/ Museum/ Galeri  II.  PROGRAM PB    1  PB Bidang Pendidikan  Dukungan Komputasi/ Multimedia/ Buku  2  PB Bidang Sarana dan  Sarana dan Prasarana  Prasarana  3  PB Bidang Sarana dan  Dukungan Komputasi/ Multimedia/ Buku  Prasarana 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)   44,9   68,0   100,0   22,8   46,7  

 REALISASI   JUMLAH (RP)   94.059.784    20.000.000    10.000.000    828.514.023    10.000.000  

(%)  46,0  44,4  46,1  43,1  41,7 

     18.000.000    91.420.000    53.100.000    90.480.000    55.000.000    18.000.000    91.420.000     1.500.000.000  

     ‐    52.356.947    45.600.000    18.352.790    4.000.000    ‐    52.356.947      ‐  

    ‐  57,3  85,9  20,3  7,3  ‐  57,3    ‐ 

    ‐   ‐   ‐   50,0   50,0   ‐   ‐     ‐  

    138.000.000   1.910.100.000   152.500.000   2.000.000   3.000.000   385.666.000   25.000.000       37.800.000   120.000.000   958.066.000   287.374.000   244.754.000   11.595.151.490   493.200.000     5.500.000.000   11.656.030.632  

    69.453.642   636.700.000   72.690.000   1.000.000   2.200.000   311.879.098    ‐        ‐   50.157.454   401.629.784   141.350.143   244.460.040   9.766.875.230   246.568.575     5.499.990.382    ‐  

    50,3  33,3  47,7  50,0  73,3  80,9  ‐      ‐  41,8  41,9  49,2  99,9  84,2  50,0    100,0  ‐ 

    26,9   88,1   35,0   50,0   50,0   74,6    ‐        ‐   43,3   75,0   55,6    ‐   45,5   50,0     75,0    ‐  

480.000.000  

479.613.750  

99,9 

100,0  

ALOKASI  ANGGARAN (RP)   204.612.748    45.050.000    21.710.000   1.922.946.200    24.000.000  

  B‐6. UNIT RAPIM LAINNYA   INPUT   NO.  B‐6.1  I.  1  2  3  4  5  6  7  8  II.  1 

PROGRAM/KEGIATAN 

ITB JATINANGOR  PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  PROGRAM PB  PB Bidang Sarana dan  Prasarana  B‐6.2  ADVISORY BOARD  I.  PROGRAM KO  1  Administrasi dan Umum  2  Administrasi dan Umum  3  Administrasi dan Umum  B‐6.3  SENAT AKADEMIK  I.  PROGRAM KO  1  Administrasi dan Umum  2  Administrasi dan Umum  3  Administrasi dan Umum  4  Operasi dan Pemeliharaan 

SUBKEGIATAN      Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Monitoring dan Evaluasi  Sarana dan Prasarana  Sumberdaya Manusia  Umum  Operasional  Pemeliharaan Bangunan    Sarana dan Prasarana 

  Administrasi  Monitoring dan Evaluasi  Umum    Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Sarana dan Prasarana  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan 

60 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

280.477.464   186.147.340   30.332.500   3.890.732.086   192.527.860   2.024.367.750   1.117.200.000   1.488.000.000     56.258.686.639  

 REALISASI   JUMLAH (RP)      66.805.389   54.437.264   15.205.000   3.412.426.512   75.600.000   1.030.802.025   558.600.000   1.438.000.000     90.000.000  

(%)      23,8  29,2  50,1  87,7  39,3  50,9  50,0  96,6    0,2 

    237.400.000   400.000.000   715.000.000       44.816.000   1.306.548.000   30.984.000   3.200.000  

    79.196.140   400.000.000   270.251.088       10.557.914   627.066.785    ‐   1.200.000  

    33,4  100,0  37,8      23,6  48,0  ‐  37,5 

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)       17,8   60,0   72,0   45,0   60,0   75,0   50,0    ‐      1,9       21,8   100,0   50,0       24,8   51,0    ‐   21,7  

 INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

B‐6.4  I.  1  2  3  4  5  6  II.  1 

SUBKEGIATAN 

SATUAN PENJAMINAN MUTU  PROGRAM KO    Administrasi dan Umum  Administrasi  Administrasi dan Umum  Kerumah‐tanggaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Bangunan  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Kendaraan  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  PROGRAM PB    PB Bidang Pendidikan  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  B‐6.5  SATUAN PENGAWAS INTERNAL  I.  PROGRAM KO    1  Administrasi dan Umum  Administrasi  2  Administrasi dan Umum  Kerumah‐tanggaan  3  Administrasi dan Umum  Monitoring dan Evaluasi  4  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  5  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Kendaraan  6  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan 

 

61 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)      257.060.000   50.000.000   2.000.000   4.600.000   4.700.000   10.500.000     4.547.264.000       51.900.000   23.100.000   375.800.000   500.000   3.800.000   500.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)      67.305.623   27.600.000   500.000   1.200.000   1.850.000   3.500.000     657.300.000  

(%)      26,2  55,2  25,0  26,1  39,4  33,3    14,5 

    12.300.000   12.800.000   103.224.258    ‐    ‐    ‐  

    23,7  55,4  27,5  ‐  ‐  ‐ 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)       25,0   43,8   100,0   100,0   100,0   57,1     61,0       16,7   50,0   30,0   50,0   100,0   100,0  

  LAMPIRAN 2. RINCIAN SUBKEGIATAN DARI SEMBILAN KEGIATAN PROGRAM KO KEGIATAN  1. PENDIDIKAN 

2.

PENELITIAN 

3.

PENGABDIAN PADA  MASYARAKAT 

4.

PENDUKUNG AKADEMIK 

5.

PELAYANAN MAHASISWA 

6.

OPERASI DAN  PEMELIHARAAN 

7.

ADMINISTRASI DAN UMUM 

8.

BEASISWA 

9.

KEMITRAAN DAN AUXILIARY  BUSINESS 

62 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

SUB KEGIATAN 1. Tugas Akhir 2. Praktikum 3. Administrasi Pendidikan 4. Kerja Praktek 5. Perkuliahan 6. Kuliah Lapangan 7. Perkuliahan Semester Pendek 1. Proposal dan Survey 2. Survey Lapangan 3. Presentasi 4. Publikasi 5. Administrasi Penelitian 6. Penulisan Laporan 7. Pengembangan Model 8. Pengolahan Data 9. Pelaksanaan Penelitian 1. Administrasi Pengabdian Pada Masyarakat 2. Penyusunan Modul 3. Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat 4. Presentasi dan Publikasi 5. Pengembangan Model 6. Pengolahan Data 7. Survey Lapangan 8. Proposal dan Survey 9. Pelatihan dan Pendidikan 10. Penulisan Laporan 1. Pendidikan dan Latihan 2. Layanan Laboratorium/Museum/Galeri 3. Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku 4. Pengmbangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik 5. Diversifikasi dan Penguatan Akademik 1. Layanan Perpustakaan 2. Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) 3. Seleksi/Pendaftaran 4. Ko‐Kurikuler 5. Layanan Kesehatan dan Olahraga 6. Program Kualifikasi/Matrikulasi 7. Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO 8. Layanan Asrama 9. Layanan Kursus Bahasa 1. Pemeliharaan Bangunan 2. Pemeliharaan Mesin dan Peralatan 3. Pemeliharaan Kendaraan 4. Pemeliharaan Inventaris Kantor 5. Operasional 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Administrasi 3. Perencanaan 4. Kerumah‐tanggaan 5. Umum 6. Sumberdaya Manusia 7. Pengembangan Sistem 8. Sarana dan Prasarana 1. Penyusunan Laporan 2. Beasiswa 3. Seleksi 1. Auxiliary Business 2. Kemitraan/Kerma Pendidikan 3. Kemitraan/Kerma Penelitian 4. Kemitraan/Kerma Pengabdian Pada Masyarakat

  LAMPIRAN 3: PROGRAM STRATEGIS UTAMA DAN TARGET PENCAPAIAN RENSTRA 2011 – 2015 1. BIDANG PENDIDIKAN  PROGRAM STRATEGIS 

INDIKATOR 

SATUAN  

1 

Pengembangan research based  learning pada Program S1 dan  S2 (RENSTRA Bidang Pendidikan  5.1)  Meningkatkan efisiensi internal  proses pembelajaran (RENSTRA  Bidang Pendidikan 7.2) 

i.  Persen mata kuliah yang dijalankan  melalui inovasi pembelajaran 

% dari  kurikulum  setiap prodi 

ii.  Persen mahasiswa lulus tepat  waktu (S1, S2, S3) dalam 1  angkatan    a)S1 (4 tahun)    b)S2 (sesuai tepat waktu menurut  pelaksanaan program)    c)S3(3 tahun)  iii.  Persen mahasiswa lulus dengan IP  > 3,0 (S1), IP > 3,5 (S2), pada tahun  tertentu    a)IP > 3,0 (S1)    b)IP > 3,5 (S2)  iv.  Jumlah program studi yang  melaksanakan tracer study 

  

  

  

  

  

  

%  % 

67,5%  50,0% 

70,0%  52,5% 

72,5%  55,0% 

75,0%  57,5% 

77,5%  60,0% 

%    

20,0%    

22,5%    

25,0%    

27,5%    

30,0%    

%  %  % 

72,5%  52,5%  3% 

75,0%  55,0%  100% 

77,5%  57,5%  100% 

80,0%  60,0%  100% 

82,5%  62,5%  100% 

v.  Persen program studi yang  melaksanakan pelaksanaan  penjaminan mutu secara efektif 

% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

vi.  Jumlah lulusan S1 ITB yang  melanjutkan ke S2 dan S2 ke S3    a)S1 ke S2    b)S2 ke S3  vii.  Jumlah buku‐buku teks yang  diterbitkan 

  

  

  

  

  

  

Mahasiswa  Mahasiswa  Judul   (kumulatif) 

250  20  15 

500  40  20 

750  60  25 

1.000  80  35 

1.250  100  50 

Program  studi  (kumulatif) 

2 

4 

8 

10 

12 

   Mahasiswa 

   250 

   300 

   350 

   400 

   450 

Mahasiswa    Program  (kumulatif)  Dosen 

50    13 

60    15 

70    17 

80    19 

90    21 

6 

8 

10 

12 

12 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Studi kebutuhan tenaga kerja  nasional dan tracer study  (RENSTRA Bidang Pendidikan  7.4)  Meningkatkan pelaksanaan  penjaminan mutu akademik  (RENSTRA Bidang Pendidikan  7.1)  Integrasi Pendidikan S1, S2, dan  S3 (RENSTRA Bidang Pendidikan  1.2) 

Menerbitkan buku‐buku teks  dalam bidang sains, rekayasa,  teknologi, dan seni karya para  dosen (RENSTRA Bidang  Pendidikan 3.2)  Memperoleh akreditasi  viii.  Jumlah program studi terakreditasi  internasional bagi program studi  oleh lembaga akreditasi  (RENSTRA Bidang Pendidikan  internasional  2.4)  Pengembangan program studi  ix.  a) Jumlah mahasiswa asing   internasional jenjang S1 & S2    a.1. Mahasiswa asing penuh  (RENSTRA Bidang Pendidikan  waktu  2.2)    a.2. Mahasiswa program  pertukaran (> 2 minggu)    b) Jumlah program gelar ganda dan    sejenisnya     c) Jumlah dosen tamu asing (> 2  minggu) 

 

63 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

TARGET TAHUNAN  2012  2013  2014  5%  8%  10% 

NO.  

2011  3% 

2015  10% 

  2. BIDANG PENELITIAN  NO.   1 

PROGRAM STRATEGIS  Meningkatkan jumlah publikasi di  i.  jurnal internasional (RENSTRA  Bidang Pendidikan 2.6)    

2 

Peningkatan produktivitas  penelitian ITB dari segi kualitas  dan kuantitas (RENSTRA Bidang  Penelitian 1.1) 

3 

Peningkatan pendanaan  penelitian ITB (RENSTRA Bidang  Penelitian 1.5) 

4 

INDIKATOR 

Peningkatan kemampuan  penelitian sumber daya manusia  ITB (RENSTRA Bidang Penelitian  1.3) 

ii.  iii.        iv. 

      v. 

  

a) a)Jumlah publikasi di jurnal  internasional  b) b)Jumlah publikasi  internasional yang terindeks di  Scopus/ ISI Knowledge  Jumlah sitasi  Jumlah IPR  a) Daftar  b) Granted  Jumlah dana penelitian dari  sumber luar, baik nasional dan  internasional  a)Nasional  b)Internasional  a) Persen Guru Besar yang  membimbing mahasiswa S3  dan menjadi peneliti utama  penelitian  b) Jumlah postdoc dan sabbatical  leave untuk melaksanakan riset  di universitas luar negeri 

Judul 

2011  250 

TARGET TAHUNAN  2012  2013  2014  300  350  450 

2015  500 

Judul 

500 

750 

1.000 

1.500 

2.000 

kali     Judul  Judul 

6.000     5  6 

6.500     8  6 

6.800     10  8 

7.000     12  8 

7.500     15  10 

   Milyar  Milyar  % 

   40 M  3 M  60% 

   50 M  5 M  70% 

   55 M  7 M  80% 

   60 M  10 M  90% 

   60 M  10 M  90% 

Kegiatan 

15 

20 

25 

30 

30 

SATUAN  

  3. BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  NO.   1 

2 

PROGRAM STRATEGIS  Menjadikan Bandung dan  i.  provinsi Jawa Barat sebagai lokasi  pilot project program pengabdian  masyarakat (RENSTRA Bidang  Pengabdian kepada Masyarakat  5.1)  Kerja sama denga potensi  ii.  eksternal (Pemda) untuk  membangun pusat unggulan  pendidikan dan pengembangan  teknologi, khususnya dibidang  lalu lintas perkotaan dan  pengelolaan Sumber Daya Air  (RENSTRA Bidang Pengabdian  kepada Masyarakat 5.2) 

 

64 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

INDIKATOR 

SATUAN  

Jumlah pilot project program  pengabdian kepada masyarakat  yang dijalankan oleh pusat‐pusat  dan berlokasi di Bandung dan  Provinsi Jawa Barat 

Kegiatan per  tahun 

Jumlah pusat unggulan pendidikan  dan pengembangan teknologi yang  dibangun bersama pihak eksternal  yang potensial 

Nilai  kegiatan  dalam  milyar  (kumulatif) 

2011  2 

5 

TARGET TAHUNAN  2012  2013  2014  4  6  8 

10 

15 

20 

2015  10 

25 

  LAMPIRAN 4A: PROGRAM STRATEGIS UTAMA DAN TARGET PENCAPAIAN RENSTRA 2011 – 2015 Program Kelangsungan Operasi (KO) unit kerja disusun dengan memperhatikan alokasi anggaran yang  diberikan. Anggaran belanja KO unit kerja merupakan dana ITB yang dialokasikan kepada suatu unit  kerja  yang  ditetapkan  dengan  mempertimbangkan  beban  kerja  untuk  menjamin  terselenggaranya  pelayanan akademik yang baku. Alokasi anggaran KO UKA mencakup komponena anggaran berikut.  b. ADO FTE KOMPONEN 

DESKRIPSI 

RUMUSAN 

ADO_FTE 

Honor FTE  dosen  (Tridharma) 

6 bln * 4mg/Bln *  FTE/Mg (Sem 1+2)  * 3 Jam/FTE * Rp  120 Ribu/Jam 

  

Honor FTE  non‐dosen 

12 Bln * Jumlah  Non Dosen (Non  Pejabat) * Rp 700  Ribu. 

BIAYA SATUAN  ITEM  BIAYA (RP)  Honor  120.000/Jam  Dosen/SKS/  Minggu  (termasuk 5%  PPh)  Honor Non‐ Biaya rata‐rata:  Dosen Rata2  700.000/ Bulan per Bln    (Termasuk 5%  PPh) 

KETERANGAN (UNTUK IMPLEMENTASI)  Dalam realisasinya, biaya satuan perlu disesuaikan  dengan efisiensi unit kerja ybs.  Untuk pengajaran, biaya satuan dapat dibedakan untuk  ukuran kelas yang berbeda.  Honor insentif non dosen UKA seluruhnya dialokasikan  ke F/S. Dalam realisasinya perlu dipertimbangkan  kinerja pegawai yang akan diberikan insentif tersebut  (Catatan: tidak ada lagi alokasi insentif dari Pusat bagi  pegawai non dosen di UKA) 

Perhitungan FTE dilakukan dengan menggunakan formula berikut:  k dimana, sksi = jumlah sks untuk mata kuliah i;    sksi x mi   mi   = jumlah mahasiswa peserta kuliah i;  FTE  i 1 r  = alokasi waktu untuk pengajaran = 50%;   40 n   = ukuran kelas 'normal';  r xnx 3 40   = Jumlah jam kerja normal per minggu. 



Ukuran Kelas:  PROGRAM 

KULIAH WAJIB 

KULIAH PILIHAN 

S1 

50 

25 

S2 

25 

15 

S3 

25 

15 

Daftar  mata  kuliah  beserta  SKS  dan  perkiraan  jumlah  mahasiswa  yang  digunakan  sebagai  dasar  perhitungan FTE untuk setiap program studi terlampir pada dokumen ini. 

65 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

c. ADO Pendidikan BIAYA SATUAN  KOMPONEN 

KETERANGAN  (untuk  implementasi)  Belanja pegawai  maks=30% dari  alokasi anggaran 

DESKRIPSI 

RUMUSAN 

KOEFISIEN 

Praktikum Program  S1&S2 

Maks: 12 bln * Jumlah Mhs  S1& S2/Prodi * Indeks  Praktikum * Rp10 Ribu. 

Indeks  Praktikum Prodi  = 1  8 

 

Biaya  30.000  Praktikum/Mhs per  Bln utk Indeks  Paktikum Prodi = 1  Maks: Indeks Kulap * Rp 15  Indeks Kulap = 1  Kuliah Lapangan  15.000.00 Belanja pegawai  Juta.  untuk Prodi dengan  0  maks=30% dari   5  Indeks = 1  alokasi  Biaya Penelitian: 12 Bln *  Indeks Pnlt S2= 1  Biaya Penelitian/  200.000  Mencakup  Jumlah Mhs/2 * Indeks Pnlt   5 1/2 jumlah  mhs/bln  komponen  S2 * Rp 200 Ribu.  Belanja Pegawai,  mhs    Honor  150.000  Barang dan Jasa   Honor Pembimbingan (F/S)  Promotor/Mhs/ Bln  = {6 bln * (mhs 2011) + 12 *  (mhs 2010, 2009, 2008)} *    Honor Ko‐ 100.000  Rp (150 + 200) Ribu.  promotor/Mhs/  Bln  Indeks PnltS3 = 1  Honor Penilai  200.000   Biaya penelitian (Prodi) =  Proposal/Mhs  {6 bln * (Jml Mhs 2011) +   5  12 bln * (Jml Mhs 2010,  2009, 2008)} * Indeks  PnltS3 * Rp 200 Ribu.    Honor Penilai  200.000   Penilaian proposal (F/S):  Draft/Mhs  (Jml Mhs * 3 * Rp 200 Ribu.  3 org penilai  Biaya  200.000   Penilaian Draft (F/S): (Jml  Penelitian/Mhs/ Bln  Mhs 2007, 2006,2005) * 3 *  Rp 200 Ribu.    Ujian Tertutup: 1,5 x  3.900.000   Ujian Tertutup (F/S): (Jml  Mhs 2007, 2006) + Rp 3,9  Juta.    Honor Penguji (6  250.000   Ujian Terbuka/Promosi  org)  (SPs): (Jml Lulusan  Memuaskan)* Rp 10 Juta.    Transp + Akomodasi  950.000   Biaya transportasi &  non‐ITB (1 org)  akomodasi (F/S) untuk  penguji dari luar ITB.    Konsumsi (6 org)  25.000   Konsumsi sidang (F/S) 

  

 Biaya sidang terbuka (SPs). 

 

ADO_Pendidik an 

  

Kuliah Lapangan  (Kulap) 

  

Program S2:  Penelitian dan  pengujian skripsi 

  

Program S3:  Penelitian,  Operasional (alokasi  ke Prodi), Biaya  Sidang (Biaya sidang  tertutup  dialokasikan ke F/S;  Biaya sidang  tertutup  dialokasikan ke SPs) 

  

  

     

  

  

 

Item 

Ujian Terbuka: 

Biaya (Rp) 

10.000.00 0 

d. ADO Layanan Akademik & Mahasiswa KOMPONEN  ADO_Layanan  Mhs 

DESKRIPSI 

RUMUSAN 

Layanan Mhs   Alokasi Prodi: 12 bln * Jumlah Mhs  (Non‐Bea Siswa)  S1/S2/S3 * Rp 15 Ribu;   Alokasi F/S: 30% dari total alokasi per  F/S. 

BIAYA SATUAN  Item  Biaya (Rp)  Layanan/ Mhs  15.000  S1‐S2/Bln 

KETERANGAN (untuk  implementasi)  Komponen Belanja  Pegawai maks 30% dari  alokasi anggaran 

e. ADO Operasi dan Pemeliharaan Kantor dan Peralatan Kantor/Laboratorium KOMPONEN  ADO_O/M  

DESKRIPSI 

RUMUSAN   O/M Peralatan Lab (Prodi) = 12 bln *  (Jumlah Mhs S1/S2/S3) * Rp 25 Ribu;   Alokasi F/S = 15% dari total alokasi  per F/S. 

O/M 

BIAYA SATUAN  Item  Biaya (Rp)  Biaya O/M per  25.000  Mhs/Bln 

KETERANGAN (untuk  implementasi)  Hanya untuk komponen  Belanja Barang dan Jasa 

f. ADO Administrasi Kantor KOMPONEN 

DESKRIPSI 

RUMUSAN 

ADO_Adm  Kantor  

Adm Kantor 

 AdmKantor (Prodi) = 12 Bln * Jumlah  Mhs S1/S2/S3 * Rp 10 Ribu;   AdmKantor (F/S) = 65% dari total alokasi 

66 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

BIAYA SATUAN  Item  Biaya (Rp)  Administrasi/ 10.000  Mhs/Bln 

KETERANGAN (untuk  implementasi)  Hanya untuk komponen  Belanja Pegawai (30%),  Barang dan Jasa 

KOMPONEN 

DESKRIPSI 

Komunikasi 

BIAYA SATUAN  Item  Biaya (Rp) 

RUMUSAN  per F/S.   Biaya Komunikasi Prodi = Jml Mhs  S1/S2/S3 Prodi / Total Mhs ITB * Rp 100  Juta;   Biaya Komunikasi F/S = 65% dari total  alokasi per F/S. 

KETERANGAN (untuk  implementasi) 

Total Alokasi  100.000.000  Biaya  Komunikasi  UKA per Tahun

Hanya untuk komponen  Belanja Jasa 

Perjalanan dinas   Biaya Perjlnan Dinas Prodi = Jml Mhs  Total Alokasi  400.000.000  S1/S2/S3 Prodi / Total Mhs ITB * Rp 400  Biaya Perjlnan  Dinas UKA per  Juta;  Tahun   Biaya Perjlnan Dinas F/S = 65% dari total  alokasi per F/S. 

Hanya untuk komponen  Belanja Jasa 

g. ADO KK KOMPONEN 

DESKRIPSI 

RUMUSAN 

KOEFISIEN 

ADO_OP KK  

Operasional KK 

12 Bln * 4Mg * jumlah  dosen * Rp 30 Ribu; 

 

ADO_PPM KK 

PPM 

Jumlah KK * 5% * Rp 75  Juta. 

5% Nilai  Paket/KK 

BIAYA SATUAN  Item  Biaya (Rp)  (rapat,dll.)/  30.000  Dosen/Mg  Paket Penelitian  Rata2/KK 

5% * Rp  75.000.000,‐

KETERANGAN (untuk  implementasi)  Hanya untuk komponen  Belanja Pegawai (30%),  Barang dan Jasa  Hanya untuk komponen  Belanja Barang dan Jasa 

LAMPIRAN 4B. FORMULA ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PENGEMBANGAN BAKU UKA 2013   NO 

KEBIJAKAN 

1. 

Mengikuti  seminar/  konferensi  Internasional,  Publikasi Jurnal  Internasional 

2.  3. 

4. 

ALOKASI  BASIS   UNIT   PERHITUNGA N 

URAIAN 

 BIAYA  SATUAN  (RP RIBU)  

Bantuan Rp 30 Juta per KK

30.000  

 F/S ‐ KK 

  

  

  

  

  

  

30.000  

 F/S ‐ KK 

Dikelola F/S, diutamakan untuk   Jumlah KK (11  penyelenggaraan seminar  F/S)   internasional. 

20.000  

 F/S ‐ KK 

Melibatkan Prodi untuk mengelola   Jml Prodi non  proses transisi dari Kurikulum 2018  Kerma (11 F/S)  ke Kurikulum 2013. 

35.000  

 F/S  

  

Penyelenggaraan  seminar  Bantuan Rp 30 Juta per KK internasional atau  penerbitan jurnal  Implementasi  Unit cost (per prodi): Rp  Kurikulum berjalan  20 Juta x Koefisien Prodi;  Koefisien Prodi = jumlah  mahasiswa prodi / jumlah  rata‐rata mahasiswa per  prodi (S1,S2,S3) di ITB   Finalisasi program kerja  sama pembukaan  Realisasi MoU  program Double Degree,  internasional   Twinning Program, dan  atau kerja sama penelitian  Rp 35jt / fakultas 

KETERANGAN 

Dikelola F/S, alokasi harus per KK   Jumlah KK (11  didasarkan pada proposal yang  F/S)   diajukan oleh KK, diutamakan untuk  publikasi jurnal internasional   Persyaratan:   Jurnal harus terindeks di     SCOPUS, ISI KNOWLEDGE (cek di  LPPM);   Alokasi per orang: sebagai     penulis utama, maksimum Rp 5  juta/orang. 

 F/S (11 F/S) 

Melibatkan prodi/KK; output  program adalah Program Kerja Sama  internasional yang nyata 

  LAMPIRAN 5: DASAR ALOKASI DANA BOPTN PADA FAKULTAS/SEKOLAH   PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMPONEN  2013.109     Pengembangan Penelitian dan  PPM      12  Pelaksanaan Penelitian        A. Riset Ungguan ITB Skema  Desentralisasi  KODE 

 

67 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

ALOKASI (RP) 

PENGELOLA  ANGGARAN 

DASAR ALOKASI 

40.117.233.000 40.117.233.000 24.000.000.000

WRRI/LPPM

Berbasis kompetisi (proposal); evaluasi  oleh LPPM  

  

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMPONEN     B. Kegiatan Penelitian Mahasiswa

  

   C. Konferensi Internasional 

KODE 

 

4078.049      Layanan Perkantoran Satker     11  Penyelenggaraan Operasional dan  Pemeliharaan Perkantoran       A. Remunerasi    

   B. Pemeliharaan Gedung dan  Bangunan 

  

   C. Pemeliharaan Peralatan Kantor  dan Pendukung Kegiatan  Pendidikan     D. Langganan dan Lisensi 

  

4078.050      Layanan Pembelajaran      11  Pelaksanaan Perkuliahan,  Praktikum dan Kegiatan  Mahasiswa       A. Perkuliahan dan Praktikum S1,  S2, S3 

3.600.000.000

LPPM, Fak/Sek

DASAR ALOKASI  Jumlah mahasiswa semester akhir,  diperkirakan berdasarkan data jumlah  mahasiswa pada bulan April 2011 –  2013. Sumber data: Si‐X   LPPM: berdasarkan proposal.   Alokasi Fak/Sek: idem dengan B. 

72.615.912.000 72.615.912.000 35.457.688.000 27.000.001.000

Dit.  Kepegawaian  Fak/Sek, UKP

Peruntukan: Gaji dan Tunjangan  pegawai tetap non PNS   Alokasi Fak/Sek: berdasarkan jumlah  mahasiswa dan FTE Prodi. Alokasi  untuk Kantor Fak/Sek: 30% dari total  alokasi Fak/Sek.   UKP: berdasarkan proposal; evaluasi  oleh WRURK.  Peruntukan: Pemeliharaan fasilitas  umum  

3.000.000.000

Dit. SP

7.158.223.000

Dit SP, USDI

Peruntukan: Utilitas ITB dan Lisensi  software (MS, Oracle, dan software  pendidikan) 

29.806.586.000

Fak/Sek, UKP

 Alokasi untuk Fak/Sek: berdasarkan  jumlah mahasiswa, FTE dan indeks  kinerja Prodi.   Indeks kinerja dihitung  berdasarkan rata‐rata Masa Studi,  rata‐rata IP, akreditasi BAN dan  akreditasi internasional.   Alokasi untuk Kantor Fak/Sek: 10%  dari total alokasi Fak/Sek.   Alokasi untuk UKP: berdasarkan  proposal; evaluasi oleh WRURK.  Prodi baru dengan kriteria belum  memiliki lulusan, atau sejak  pendiriannya umur Prodi S1  5 tahun,  Prodi S2  2 tahun, S3  4 tahun.  Jumlah program Double Degree,  minimum 1 program per fak/Sek. 

46.692.486.000 35.366.586.000

 

   B. Persiapan dan Pelaksanaan  Prodi Baru 

1.320.000.000

Fak/Sek

  

   C. Persiapan dan Pelaksanaan  Prodi Internasional, Double  Degree     D. Pengadaan Dosen Tamu     E. Pengelolaan Repositori Tugas  Akhir Mahasiswa  13  Pelaksanaan Sistem Penjaminan  Mutu     A. Implementasi Kurikulum 2013    B. Penyusunan SPM     C. Persiapan dan Pelaksanaan  Akreditasi BAN     D. Persiapan dan Pelaksanaan  Akreditasi Internasional     E. Gugus Kendali Mutu     F. Tracer Study Prodi     Buku Perpustakaan   11  Buku Perpustakaan 

1.800.000.000

Fak/Sek

1.890.000.000 550.000.000

Fak/Sek Fak/Sek

FTE Prodi Jumlah mahasiswa Prodi 

2.625.000.000 787.900.000 1.363.000.000

Fak/Sek SPM SPM

FTE Prodi

3.350.000.000

SPM

1.100.000.000 2.100.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000

SPM LK

                           4078.051    

4078.052      Laporan Kegiatan Mahasiswa     11  Kegiatan Mahasiswa        A. Student Exchange        B. Persiapan Pelaksanaan  Kompetisi Mahasiswa 

68 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

12.517.233.000

PENGELOLA  ANGGARAN  Fak/Sek

ALOKASI (RP) 

11.325.900.000

10.427.706.000 10.427.706.000 3.927.706.000 3.000.000.000

UPT  Perpustakaan 

Fak/Sek LK

Peruntukan: Penyiapan Akreditasi BAN  Prodi  Peruntukan: Penyiapan Akreditasi  Internasional Prodi  Peruntukan: GKM di SPM dan Fak/Sek Proposal Peruntukan: Buku Teks dan Journal

Jumlah mahasiswa Prodi S1   Berbasis kompetisi (proposal); evaluasi  oleh LK 

KODE 

    

  

         4078.052 

           

  11 

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMPONEN  (Nasional dan Internasional) C. Kegiatan UKM Olahraga dan  Kesenian  D. Pengembangan Penalaran  E. Kewirausahaan Mahasiswa F. Pengembangan Minat Bakat Laporan Kegiatan Pengabdian  pada Masyarakat   Pengabdian Masyarakat dan  Pengembangan Inovasi  A. Pengabdian pada Masyarakat

  

  

  

   B. Pengembangan Inovasi 

ALOKASI (RP) 

PENGELOLA  ANGGARAN 

1.800.400.000

LK

595.000.000 510.000.000 594.600.000 5.000.000.000

LK LK LK

DASAR ALOKASI  Berdasarkan proposal UKM, evaluasi  oleh LK  Berdasarkan proposal; evaluasi oleh LK Berdasarkan proposal; evaluasi oleh LK Berdasarkan proposal; evaluasi oleh LK

5.000.000.000 4.000.000.000

LPPM

1.000.000.000

LPIK

Berbasis kompetisi (proposal), evaluasi  oleh LPPM  Berbasis kompetisi (proposal), evaluasi  oleh LPIK 

LAMPIRAN 6: RENCANA BELANJA UNIT KERJA ITB TAHUN 2014 A. UNIT KERJA AKADEMIK   A‐1. FAKULTAS MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)  A‐2. SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)  FMIPA  SITH   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total    Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total   KELANGSUNGAN OPERASI                      1. Pendidikan  4.292.817    624.395  1.864.938  1.551.360  8.333.510  1.149.015   204.189    604.461    375.698  2.333.363  2. Penelitian   816.039    737.114  1.366.251   58.800  2.978.204   146.830   466.500    673.202   ‐  1.286.532  3. Pengabdian Pada Masy.  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  4. Pendukung Akademik  ‐    61.406   571.471  ‐   632.877  ‐   211.510    590.175   ‐   801.685  5. Pelayanan Mahasiswa   65.967    24.040   759.312   176.280  1.025.599   39.900  317    390.189   ‐   430.406  6. Operasi dan Pemeliharaan  ‐    32.925  2.612.719   10.050  2.655.694  ‐  ‐   1.188.927    56.200  1.245.127  7. Administrasi dan Umum   907.200    124.391   175.992   467.473  1.675.056   344.400  ‐    256.201   ‐   600.601  8. Beasiswa  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  9. Kemitraan & Aux. Busines   485.372    54.511  3.601.885   61.365  4.203.133   145.042   832.578   3.638.819    15.620  4.632.059  JUMLAH KO = 6.567.395   1.658.782  10.952.568  2.325.328  21.504.073  1.825.187  1.715.094   7.341.974    447.518  11.329.773  PROGRAM PENGEMBANGAN        1. PB Bidang Pendidikan   187.495   ‐   154.718  1.532.734  1.874.947   17.550  ‐    43.583    374.695   435.828  2. PB Bidang Penelitian  ‐   ‐   300.000  ‐   300.000  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  3. PB Bidang PPM  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  4. PB Bidang IE  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  5. PB Bidang SDM  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  6. PB Bidang SP  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  7. PB Bidang OM  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  8. PB Bidang Pendanaan  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  JUMLAH PB =  187.495   ‐   454.718  1.532.734  2.174.947   17.550  ‐    43.583    374.695   435.828  TOTAL= 6.754.890   1.658.782  11.407.286  3.858.062  23.679.021  1.842.737  1.715.094   7.385.557    822.213  11.765.601  PROGRAM/KEGIATAN 

  A‐3. SEKOLAH FARMASI (SF)  A‐4. FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI)  SF  FTI   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total    Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total   KELANGSUNGAN OPERASI                      1. Pendidikan  2.168.427    745.357  1.183.502   925.062  5.022.348  2.909.440  70.859    796.550    505.959  4.282.808  2. Penelitian  69.250   78.081  1.383.552   ‐  1.530.883   ‐  60.561   1.888.809    ‐  1.949.370  3. Pengabdian Pada Masy.   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐   ‐  4. Pendukung Akademik   ‐   30.261   203.997   ‐   234.258   ‐   ‐    562.556    ‐   562.556  5. Pelayanan Mahasiswa  52.600   15.544   344.185   ‐   412.329  66.468  34.777   1.011.601    ‐  1.112.846  6. Operasi dan Pemeliharaan   ‐    ‐  1.115.089   ‐  1.115.089   ‐  33.955   2.381.267    ‐  2.415.222  7. Administrasi dan Umum   732.770   36.900   330.595   ‐  1.100.265   428.400   140.729    508.226   50.000  1.127.355  8. Beasiswa   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐   ‐  9. Kemitraan & Aux. Busines  78.460   62.913  3.063.199   353.421  3.557.994   584.180   131.337   6.804.343   56.000  7.575.860  JUMLAH KO = 3.101.507    969.056  7.624.120  1.278.483   12.973.166  3.988.488   472.218    13.953.352    611.959   19.026.017  PROGRAM PENGEMBANGAN        PROGRAM/KEGIATAN 

69 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Penelitian  PB Bidang PPM  PB Bidang IE  PB Bidang SDM  PB Bidang SP  PB Bidang OM  PB Bidang Pendanaan  JUMLAH PB = TOTAL=

 ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐   3.101.507  

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   969.056 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  7.624.120 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  1.278.483   12.973.166 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  3.988.488 

 ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    472.218    13.953.352  

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   611.959   19.026.017 

  A‐5. FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA (FTMD)  A‐6. SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI)  FTMD  STEI   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total    Pegawai    Barang    Jasa    Modal   KELANGSUNGAN OPERASI                    1. Pendidikan  1.385.388    235.713   690.826   298.562  2.610.489  2.237.470   207.580   1.081.605    508.271  2. Penelitian   266.200   81.580   774.096   7.100  1.128.976  55.050   358.913   2.069.736   58.800  3. Pengabdian Pada Masy.   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   33.750    ‐  4. Pendukung Akademik   ‐    4.000   329.790   ‐   333.790   ‐   9.500    568.837    ‐  5. Pelayanan Mahasiswa   173.500   33.285   470.483   ‐   677.268   ‐   ‐   1.081.543    ‐  6. Operasi dan Pemeliharaan   ‐    7.500  1.719.023  18.500  1.745.023   ‐  13.597   2.527.473   14.400  7. Administrasi dan Umum   378.000    109.811   367.776  50.000   905.587   554.400   ‐    859.516    ‐  8. Beasiswa   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  9. Kemitraan & Aux. Busines  64.236    220.546  6.997.043  66.381  7.348.206  1.749.756   264.502    17.200.759    392.010  JUMLAH KO = 2.267.324    692.435   11.349.037   440.543   14.749.339  4.596.676   854.091    25.423.219    973.481  PROGRAM PENGEMBANGAN        1. PB Bidang Pendidikan   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  2. PB Bidang Penelitian   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  3. PB Bidang PPM   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  4. PB Bidang IE   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  5. PB Bidang SDM   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  6. PB Bidang SP   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  7. PB Bidang OM   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  8. PB Bidang Pendanaan   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  JUMLAH PB =  ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  TOTAL= 2.267.324    692.435   11.349.037   440.543   14.749.339  4.596.676   854.091    25.423.219    973.481  PROGRAM/KEGIATAN 

 Total     4.034.925  2.542.499  33.750   578.337  1.081.543  2.555.470  1.413.916   ‐   19.607.028   31.847.468   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   31.847.468 

  A‐7. FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB)  A‐8. FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM)  FITB  FTTM   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total    Pegawai    Barang    Jasa    Modal   KELANGSUNGAN OPERASI                    1. Pendidikan  1.795.548    181.009  1.207.253   551.349  3.735.159  1.368.334   362.371    915.137    356.202  2. Penelitian   197.813    257.507   955.359  25.000  1.435.679   169.100   244.839   1.142.904    193.556  3. Pengabdian Pada Masy.   ‐    ‐  30.000   ‐  30.000   ‐   ‐    ‐    ‐  4. Pendukung Akademik   ‐   73.331   334.080   ‐   407.411   ‐  26.400    400.137    ‐  5. Pelayanan Mahasiswa   1.000   42.700   691.156   ‐   734.856  79.700   4.080    602.903   40.000  6. Operasi dan Pemeliharaan   ‐    ‐  1.924.434   ‐  1.924.434   ‐   ‐   2.021.389    ‐  7. Administrasi dan Umum   462.000   75.748   391.000  95.252  1.024.000   487.200  80.845    301.405    215.000  8. Beasiswa   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  9. Kemitraan & Aux. Busines  42.270   31.060  4.754.575   340.914  5.168.819  1.395.591  17.400    16.775.009    ‐  JUMLAH KO = 2.498.631    661.355   10.287.856  1.012.515   14.460.358  3.499.925   735.935    22.158.884    804.758  PROGRAM PENGEMBANGAN        1. PB Bidang Pendidikan   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐  13.400   ‐    1.402    119.434  2. PB Bidang Penelitian   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐  20.000   ‐    149.000    181.000  3. PB Bidang PPM   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  4. PB Bidang IE   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  5. PB Bidang SDM   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  6. PB Bidang SP   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  7. PB Bidang OM   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  8. PB Bidang Pendanaan   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  JUMLAH PB =  ‐    ‐   ‐   ‐   ‐  33.400   ‐    150.402    300.434  TOTAL= 2.498.631    661.355   10.287.856  1.012.515   14.460.358  3.533.325   735.935    22.309.285   1.105.192  PROGRAM/KEGIATAN 

  A‐9. FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL)  A‐10. SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN (SAPPK) 

70 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

 Total     3.002.044  1.750.399   ‐   426.537   726.683  2.021.389  1.084.450   ‐   18.187.999   27.199.501   134.236   350.000   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   484.236   27.683.737 

FTSL  SAPPK   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total    Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total   KELANGSUNGAN OPERASI                      1. Pendidikan  2.105.307    423.130  1.056.394   527.405  4.112.236  1.334.546   308.212   1.028.200    285.915  2.956.873  2. Penelitian  97.700    233.324  1.791.159   160.500  2.282.683   247.040   211.148   1.229.654    ‐  1.687.842  3. Pengabdian Pada Masy.   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐   ‐  4. Pendukung Akademik   ‐    285.250   724.321   ‐  1.009.571   ‐  30.546    486.385    ‐   516.931  5. Pelayanan Mahasiswa   ‐    ‐   977.935   ‐   977.935  56.000  59.849    580.012    ‐   695.861  6. Operasi dan Pemeliharaan   ‐    155.670  2.324.388   ‐  2.480.058   ‐  23.971   1.688.327    8.400  1.720.698  7. Administrasi dan Umum   663.600    ‐   241.605   461.045  1.366.250   302.400   292.622    208.403    ‐   803.425  8. Beasiswa   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐   ‐  9. Kemitraan & Aux. Busines  44.850    ‐  5.226.914   ‐  5.271.764   267.800  31.500   4.782.755    148.305  5.230.360  JUMLAH KO = 2.911.457   1.097.374   12.342.716  1.148.950   17.500.497  2.207.786   957.848    10.003.736    442.620   13.611.990  PROGRAM PENGEMBANGAN        1. PB Bidang Pendidikan                 2. PB Bidang Penelitian   ‐    ‐   320  17.280  17.600   155.601  10.842    144.759   1.213.080  1.524.281  3. PB Bidang PPM   ‐    ‐   270.000   ‐   270.000   ‐   ‐    270.000    ‐   270.000  4. PB Bidang IE   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐   ‐  5. PB Bidang SDM   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐   ‐  6. PB Bidang SP   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐   ‐  7. PB Bidang OM   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐   ‐  8. PB Bidang Pendanaan   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐   ‐  JUMLAH PB =  ‐    ‐   270.320  17.280   287.600   155.601  10.842    414.759   1.213.080  1.794.281  TOTAL= 2.911.457   1.097.374   12.613.036  1.166.230   17.788.097  2.363.387   968.690    10.418.495   1.655.700   15.406.271  PROGRAM/KEGIATAN 

  A‐11. FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN (FSRD)  A‐12. SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM)  FSRD  SBM   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total    Pegawai    Barang    Jasa    Modal   KELANGSUNGAN OPERASI                    1. Pendidikan  1.965.782    561.793  1.238.707   507.391  4.273.673  5.949.666   ‐    13.837.185    ‐  2. Penelitian   195.273    159.440   834.092  36.000  1.224.805   ‐   ‐    544.540    ‐  3. Pengabdian Pada Masy.   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  4. Pendukung Akademik   ‐    ‐   326.738   ‐   326.738   ‐   ‐    437.995    531.200  5. Pelayanan Mahasiswa  10.000   85.430   485.741   ‐   581.171   ‐  12.000   2.491.559    ‐  6. Operasi dan Pemeliharaan   ‐    ‐  1.585.677   ‐  1.585.677   ‐  28.800   90.000   49.700  7. Administrasi dan Umum   403.200    201.646   252.417   ‐   857.263  1.738.508   881.612    12.120.288    134.963  8. Beasiswa   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  9. Kemitraan & Aux. Busines   ‐    ‐  2.091.450   ‐  2.091.450   ‐   ‐    ‐    ‐  JUMLAH KO = 2.574.255   1.008.309  6.814.822   543.391   10.940.777  7.688.174   922.412    29.521.568    715.863  PROGRAM PENGEMBANGAN        1. PB Bidang Pendidikan  13.300    3.000  10.047   107.400   133.747   ‐   ‐   85.187    ‐  2. PB Bidang Penelitian   ‐    ‐   200.000   ‐   200.000   ‐   ‐    ‐    ‐  3. PB Bidang PPM   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  4. PB Bidang IE   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  5. PB Bidang SDM   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  6. PB Bidang SP   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  7. PB Bidang OM   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  8. PB Bidang Pendanaan   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  JUMLAH PB = 13.300    3.000   210.047   107.400   333.747   ‐   ‐   85.187    ‐  TOTAL= 2.587.555   1.011.309  7.024.868   650.791   11.274.524  7.688.174   922.412    29.606.755    715.863  PROGRAM/KEGIATAN 

 Total      19.786.852   544.540   ‐   969.195  2.503.559   168.500   14.875.372   ‐   ‐   38.848.017  85.187   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  85.187   38.933.205 

  B. UNIT KERJA PENDUKUNG B‐1. WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KAMAHASISWAAN (WRAM)    KANTOR WRAM   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal   KELANGSUNGAN OPERASI            1. Pendidikan  ‐   ‐  ‐  ‐  2. Penelitian  ‐   ‐  ‐  ‐  3. Pengabdian Pada Masy.  ‐   ‐  ‐  ‐  4. Pendukung Akademik  ‐   ‐  ‐   35.700  5. Pelayanan Mahasiswa   21.000    7.160  143.840  ‐  6. Operasi dan Pemeliharaan  ‐   ‐  ‐  ‐  7. Administrasi dan Umum  ‐   401.540  100.760  ‐  8. Beasiswa  ‐   ‐  ‐  ‐  9. Kemitraan & Aux. Busines  ‐   ‐  ‐  ‐  JUMLAH KO = 21.000   408.700  244.600  35.700  PROGRAM/KEGIATAN 

71 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

DIREKTORAT PENDIDIKAN   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Total    Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total             ‐   ‐   ‐   ‐    ‐  ‐  ‐   ‐   ‐   ‐    ‐  ‐  ‐   ‐   ‐   ‐    ‐  ‐  35.700   ‐   ‐   ‐    ‐  ‐  172.000   398.200   590.497    4.277.458    ‐   5.266.155  ‐   ‐   ‐   ‐    ‐  ‐  502.300  31.500   133.601   146.156   2.743  314.000  ‐   ‐   ‐   ‐    ‐  ‐  ‐   ‐   ‐   ‐    ‐  ‐  710.000  429.700  724.098    4.423.614    2.743   5.580.155 

PROGRAM PENGEMBANGAN  1. PB Bidang Pendidikan  2. PB Bidang Penelitian  3. PB Bidang PPM  4. PB Bidang IE  5. PB Bidang SDM  6. PB Bidang SP  7. PB Bidang OM  8. PB Bidang Pendanaan  JUMLAH PB = TOTAL=

 2.541.719   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    2.541.719   ‐   ‐    2.541.719    2.562.719  

 1.278.172  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   1.278.172  ‐  ‐   1.278.172   1.686.872 

 3.105.746  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   3.105.746  ‐  ‐   3.105.746   3.350.346 

 61.549.919  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   61.549.919  ‐  ‐   61.549.919   61.585.619 

 68.475.556  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   68.475.556  ‐  ‐   68.475.556   69.185.556 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  429.700 

     ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐   724.098    4.423.614  

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   2.743 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   5.580.155 

      SEKOLAH PASCASARJANA  LEMBAGA TPB   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total    Pegawai    Barang    Jasa    Modal   KELANGSUNGAN OPERASI                      1. Pendidikan  797.000    129.935   673.065  ‐   1.600.000   522.060  68.110    176.500    7.040  2. Penelitian  ‐    ‐   ‐  ‐  ‐   ‐   ‐    ‐   ‐  3. Pengabdian Pada Masy.  ‐    ‐   ‐  ‐  ‐   ‐   ‐    ‐   ‐  4. Pendukung Akademik  ‐    ‐  80.000  ‐  80.000   ‐  89.600   12.900   ‐  5. Pelayanan Mahasiswa   54.000    279.420  1.154.428  200.688   1.688.536   ‐   ‐    ‐   ‐  6. Operasi dan Pemeliharaan  ‐   6.000  24.450  ‐  30.450   ‐   ‐    ‐   ‐  7. Administrasi dan Umum  ‐   94.350  92.342  ‐  186.692   ‐  33.811   14.400    11.580  8. Beasiswa  ‐    ‐  5.000.000  ‐   5.000.000   ‐   ‐    ‐   ‐  9. Kemitraan & Aux. Busines   1.609.747   31.585  73.611.478  969.143   76.221.954   ‐   ‐    ‐   ‐  JUMLAH KO =  2.460.747   541.291   80.635.763   1.169.831   84.807.632  522.060  191.520   203.800    18.620  PROGRAM PENGEMBANGAN        1. PB Bidang Pendidikan   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  2. PB Bidang Penelitian   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  3. PB Bidang PPM   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  4. PB Bidang IE   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  5. PB Bidang SDM   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  6. PB Bidang SP   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  7. PB Bidang OM   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  8. PB Bidang Pendanaan   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  JUMLAH PB =  ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  TOTAL=  2.460.747   541.291   80.635.763   1.169.831   84.807.632  522.060  191.520   203.800    18.620  PROGRAM/KEGIATAN 

 Total   773.710  ‐  ‐  102.500  ‐  ‐  59.790  ‐  ‐  936.000   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  936.000 

  LEMBAGA KEMAHASISWAAN  LEMBAGA P4   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total    Pegawai    Barang    Jasa    Modal   KELANGSUNGAN OPERASI                      1. Pendidikan   ‐    ‐   ‐   ‐  ‐   ‐  ‐    ‐   ‐  2. Penelitian   ‐    ‐   ‐   ‐  ‐   ‐  ‐    ‐   ‐  3. Pengabdian Pada Masy.   ‐    ‐   ‐   ‐  ‐   ‐  ‐    ‐   ‐  4. Pendukung Akademik  40.900   35.000   224.100   ‐  300.000   ‐  ‐   27.000    20.000  5. Pelayanan Mahasiswa   367.500    402.000  4.330.900   ‐   5.100.400   ‐  ‐    ‐   ‐  6. Operasi dan Pemeliharaan   ‐    ‐  27.000   ‐  27.000   ‐  ‐   2.000   ‐  7. Administrasi dan Umum   ‐    190.200   294.800   103.000  588.000   ‐   35.400   90.600    71.000  8. Beasiswa   ‐    ‐  21.107.500   ‐   21.107.500   ‐  ‐    ‐   ‐  9. Kemitraan & Aux. Busines  28.656   10.918  3.427.136  4.500   3.471.209   ‐  ‐    ‐   ‐  JUMLAH KO = 437.056   638.118   29.411.436  107.500   30.594.109   ‐   35.400   119.600    91.000  PROGRAM PENGEMBANGAN        1. PB Bidang Pendidikan   223.000   94.000  1.382.600   ‐   1.699.600   ‐   ‐    ‐    ‐  2. PB Bidang Penelitian   ‐    ‐   ‐   ‐  ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  3. PB Bidang PPM   ‐    ‐   ‐   ‐  ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  4. PB Bidang IE   ‐    ‐   ‐   ‐  ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  5. PB Bidang SDM   ‐    ‐   ‐   ‐  ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  6. PB Bidang SP   ‐    ‐   ‐   ‐  ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  7. PB Bidang OM   ‐    ‐   ‐   ‐  ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  8. PB Bidang Pendanaan   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  JUMLAH PB = 223.000   94.000   1.382.600  ‐   1.699.600   ‐   ‐    ‐    ‐  TOTAL= 660.056   732.118   30.794.036  107.500   32.293.709   ‐   35.400   119.600    91.000  PROGRAM/KEGIATAN 

 Total   ‐  ‐  ‐  47.000  ‐   2.000  197.000  ‐  ‐  246.000   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  246.000 

    PROGRAM/KEGIATAN  KELANGSUNGAN OPERASI  1. Pendidikan  2. Penelitian  3. Pengabdian Pada Masy.  4. Pendukung Akademik  5. Pelayanan Mahasiswa  6. Operasi dan Pemeliharaan  7. Administrasi dan Umum  8. Beasiswa  9. Kemitraan & Aux. Busines 

UPT PUSAT BAHASA  UPT PERPUSTAKAAN   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total    Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total                        1.500.500    187.563   2.613.188   ‐   4.301.250   ‐   ‐    ‐    ‐  ‐  ‐    ‐  ‐   ‐  ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  ‐  ‐    ‐  ‐   ‐  ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  ‐  ‐   37.500   7.450   ‐   44.950   ‐   ‐    ‐   12.000.000   12.000.000  420.000   77.671  874.089  5.000   1.376.760   ‐  50.000    271.200   36.800  358.000  ‐    ‐  ‐   ‐  ‐   ‐  58.000   84.000    ‐  142.000   24.000   21.000   67.500   ‐  112.500   ‐  66.000    ‐    ‐  66.000  ‐    ‐  ‐   ‐  ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  ‐  ‐    ‐  ‐   ‐  ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  ‐ 

72 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

JUMLAH KO = PROGRAM PENGEMBANGAN  1. PB Bidang Pendidikan  2. PB Bidang Penelitian  3. PB Bidang PPM  4. PB Bidang IE  5. PB Bidang SDM  6. PB Bidang SP  7. PB Bidang OM  8. PB Bidang Pendanaan  JUMLAH PB = TOTAL=

 1.944.500      ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    1.944.500  

323.733 

 3.562.227 

 5.000 

 5.835.460 

 ‐ 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  323.733 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   3.562.227 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   5.000 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   5.835.460 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 

174.000      ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐   174.000  

355.200    12.036.800   12.566.000     ‐    ‐   ‐   ‐    ‐   ‐   ‐    ‐   ‐   ‐    ‐   ‐   ‐    ‐   ‐   ‐    ‐   ‐   ‐    ‐   ‐   ‐    ‐   ‐   ‐    ‐   ‐  355.200    12.036.800   12.566.000 

    PROGRAM/KEGIATAN   Pegawai   KELANGSUNGAN OPERASI  1. Pendidikan  2. Penelitian  3. Pengabdian Pada Masy.  4. Pendukung Akademik  5. Pelayanan Mahasiswa  6. Operasi dan Pemeliharaan  7. Administrasi dan Umum  8. Beasiswa  9. Kemitraan & Aux. Busines  JUMLAH KO = PROGRAM PENGEMBANGAN  1. PB Bidang Pendidikan  2. PB Bidang Penelitian  3. PB Bidang PPM  4. PB Bidang IE  5. PB Bidang SDM  6. PB Bidang SP  7. PB Bidang OM  8. PB Bidang Pendanaan  JUMLAH PB = TOTAL=

   ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐      ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  

UPT OLAH RAGA   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Barang    Jasa    Modal  

 Total  

 ‐   ‐  21.071   ‐   ‐   686.423  17.592   ‐   ‐   725.086 

 ‐   ‐   49.000   ‐   ‐   495.569   821.290   ‐   ‐   1.365.859 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   244.056   ‐   ‐   ‐   244.056 

 ‐   ‐  70.071   ‐   ‐   1.426.048  838.882   ‐   ‐   2.335.000 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   725.086 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   1.365.859 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   244.056 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   2.335.000 

  B‐2. WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN (WRURK)    KANTOR WRURK   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal   KELANGSUNGAN OPERASI            1. Pendidikan   ‐   ‐  ‐  ‐  2. Penelitian   ‐   ‐  ‐  ‐  3. Pengabdian Pada Masy.   ‐   ‐  ‐  ‐  4. Pendukung Akademik   ‐   ‐  ‐  ‐  5. Pelayanan Mahasiswa   ‐   ‐  ‐  ‐  6. Operasi dan Pemeliharaan   ‐   5.000  ‐  ‐  7. Administrasi dan Umum   ‐   272.400  132.600  ‐  8. Beasiswa   ‐   ‐  ‐  ‐  9. Kemitraan & Aux. Busines   ‐   ‐  ‐  ‐  JUMLAH KO =  ‐   277.400  132.600  ‐  PROGRAM PENGEMBANGAN    1. PB Bidang Pendidikan   ‐    ‐   ‐   ‐  2. PB Bidang Penelitian   ‐    ‐   ‐   ‐  3. PB Bidang PPM   ‐    ‐   ‐   ‐  4. PB Bidang IE   ‐    ‐   ‐   ‐  5. PB Bidang SDM   ‐    ‐   ‐   ‐  6. PB Bidang SP   ‐    ‐   ‐   ‐  7. PB Bidang OM   ‐    ‐   ‐   ‐  8. PB Bidang Pendanaan   ‐    ‐   ‐   ‐  JUMLAH PB =  ‐    ‐   ‐   ‐  TOTAL=  ‐   277.400  132.600  ‐  PROGRAM/KEGIATAN 

DIREKTORAT KEUANGAN   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Total    Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total             ‐  ‐  ‐    ‐   ‐   ‐  ‐  ‐  ‐    ‐   ‐   ‐  ‐  ‐  ‐    ‐   ‐   ‐  ‐  ‐  ‐    ‐   120.000   120.000  ‐  ‐  ‐    ‐   ‐   ‐  5.000  ‐  ‐    ‐   ‐   ‐  405.000  494.960  377.030   6.724.060   156.250  7.752.300  ‐  ‐  ‐    ‐   ‐   ‐  ‐  ‐  ‐    ‐   ‐   ‐  410.000  494.960  377.030   6.724.060   276.250  7.872.300       ‐   ‐   ‐    ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐    ‐   ‐  410.000  494.960  377.030   6.724.060   276.250  7.872.300 

    PROGRAM/KEGIATAN  KELANGSUNGAN OPERASI  1. Pendidikan  2. Penelitian  3. Pengabdian Pada Masy. 

DIREKTORAT PERENCANAAN   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal             ‐    ‐   ‐   ‐  ‐    ‐   ‐   ‐  ‐    ‐   ‐   ‐ 

73 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

DIREKTORAT PENGEMBANGAN   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Total    Pegawai    Barang    Jasa    Modal             ‐   ‐  ‐   ‐   ‐  ‐   ‐  ‐   300.000   ‐  ‐   ‐  ‐   ‐   ‐ 

 Total   ‐  300.000  ‐ 

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pendukung Akademik  Pelayanan Mahasiswa  Operasi dan Pemeliharaan  Administrasi dan Umum  Beasiswa  Kemitraan & Aux. Busines  JUMLAH KO = PROGRAM PENGEMBANGAN  1. PB Bidang Pendidikan  2. PB Bidang Penelitian  3. PB Bidang PPM  4. PB Bidang IE  5. PB Bidang SDM  6. PB Bidang SP  7. PB Bidang OM  8. PB Bidang Pendanaan  JUMLAH PB = TOTAL=

‐   ‐   ‐   23.940   ‐   ‐   23.940      ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐   23.940  

 ‐   ‐   ‐   174.560   ‐   ‐   174.560 

 ‐   ‐   200.000   516.000   ‐   ‐   716.000 

 ‐   ‐   ‐   109.600   ‐   ‐   109.600 

‐  ‐  200.000  824.100  ‐  ‐   1.024.100 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   174.560 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   716.000 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   109.600 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   1.024.100 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 

‐   ‐   ‐   ‐   18.000   ‐   ‐   414.000   ‐   ‐   ‐   500.000   18.000    1.214.000        ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐   18.000    1.214.000  

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

‐  ‐  18.000  414.000  ‐  500.000   1.232.000 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  ‐ 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   1.232.000 

  B‐3. WAKIL REKTOR BIDANG SUMBERDAYA DAN ORGANISASI (WRSO)    PROGRAM/KEGIATAN  KELANGSUNGAN OPERASI 

KANTOR WRSO   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal          

DIREKTORAT KEPEGAWAIAN   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal          

 Total    

 Total    

1. Pendidikan 

‐  

‐ 

 ‐ 

‐ 

 ‐  153.262.249 

 ‐  

1.800.000  

‐ 

2. 3. 4. 5. 6.

‐   ‐   ‐   ‐   ‐  

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 

 ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  

 ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

39.750  

78.083 

 180.200 

11.967 

 665.203   10.136.690  

75.522 

‐   ‐  

‐  ‐ 

 ‐   ‐ 

‐  ‐ 

 78.083 

 180.200 

 11.967 

Penelitian  Pengabdian Pada Masy.  Pendukung Akademik  Pelayanan Mahasiswa  Operasi dan Pemeliharaan 

7. Administrasi dan Umum  8. Beasiswa  9. Kemitraan & Aux. Busines  JUMLAH KO =

 39.750  

PROGRAM PENGEMBANGAN  1. PB Bidang Pendidikan  2. PB Bidang Penelitian  3. PB Bidang PPM  4. PB Bidang IE  5. PB Bidang SDM  6. PB Bidang SP  7. PB Bidang OM  8. PB Bidang Pendanaan  JUMLAH PB =

                   

TOTAL=

 39.750  

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 310.000   93.550.750   ‐   ‐ 

‐  ‐ 

 310.000  246.812.999 

 ‐    ‐  

 ‐    ‐  

‐  ‐ 

 665.203   11.936.690  

 75.522 

                     78.083 

 180.200 

 11.967 

 310.000  246.812.999 

155.062.24 9  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  104.428.16 5  ‐  ‐  259.490.41 4 

                   

 665.203   11.936.690  

 75.522 

259.490.41 4 

  DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal   KELANGSUNGAN OPERASI          1. Pendidikan  ‐   ‐   ‐  ‐  2. Penelitian  ‐   ‐   ‐  ‐  3. Pengabdian Pada Masy.  ‐   ‐   ‐  ‐  4. Pendukung Akademik  ‐   ‐   ‐  ‐  5. Pelayanan Mahasiswa  ‐   ‐   ‐  ‐  6. Operasi dan Pemeliharaan  ‐    1.749.380  6.879.980   175.000  7. Administrasi dan Umum  ‐   705.200  14.402.600   300.000  8. Beasiswa  ‐   ‐   ‐  ‐  9. Kemitraan & Aux. Busines  ‐   ‐   ‐  ‐  JUMLAH KO = ‐    2.454.580   21.282.580   475.000  PROGRAM PENGEMBANGAN    1. PB Bidang Pendidikan    2. PB Bidang Penelitian    3. PB Bidang PPM    4. PB Bidang IE    5. PB Bidang SDM    6. PB Bidang SP    7. PB Bidang OM    8. PB Bidang Pendanaan    JUMLAH PB =   TOTAL= ‐    2.454.580   21.282.580   475.000  PROGRAM/KEGIATAN 

 

74 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

DIREKTORAT LOGISTIK   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Total    Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total                ‐  ‐   ‐   ‐    ‐  ‐   ‐  ‐   ‐   ‐    ‐  ‐   ‐  ‐   ‐   ‐    ‐  ‐   ‐  ‐   ‐   ‐    170.000  170.000   ‐  ‐   ‐   ‐    ‐  ‐  8.804.360  ‐   613.300   294.200    ‐  907.500   15.407.800  45.000   ‐    1.130.675    258.400   1.434.075   ‐  ‐   ‐   ‐    ‐  ‐   ‐  ‐   ‐   ‐    ‐  ‐   24.212.160   45.000   613.300    1.424.875    428.400   2.511.575                                           24.212.160   45.000   613.300    1.424.875    428.400   2.511.575 

UPT PMO  UPT LAYANAN KESEHATAN   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total    Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total   KELANGSUNGAN OPERASI                      1. Pendidikan   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  2. Penelitian   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  3. Pengabdian Pada Masy.   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐  ‐  ‐   3.000   ‐   3.000  4. Pendukung Akademik   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  5. Pelayanan Mahasiswa   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐  ‐   1.140.000   353.500   ‐   1.493.500  6. Operasi dan Pemeliharaan   ‐    10.500   34.800   ‐  45.300  ‐  6.000   206.000   ‐  212.000  7. Administrasi dan Umum   97.800    138.550   436.900   107.450   780.700  69.900  271.000    1.409.900   20.700   1.771.500  8. Beasiswa   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  9. Kemitraan & Aux. Busines   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  JUMLAH KO = 97.800    149.050   471.700   107.450   826.000   69.900   1.417.000    1.972.400    20.700   3.480.000  PROGRAM PENGEMBANGAN        1. PB Bidang Pendidikan   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  2. PB Bidang Penelitian   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  3. PB Bidang PPM   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  4. PB Bidang IE   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  5. PB Bidang SDM   33.900    3.330   33.650   ‐  70.880  9.100  ‐   692.900   ‐  702.000  6. PB Bidang SP   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  7. PB Bidang OM   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  8. PB Bidang Pendanaan   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  JUMLAH PB = 33.900   3.330  33.650   ‐  70.880   9.100  ‐   692.900   ‐  702.000  TOTAL=  131.700    152.380   505.350   107.450   896.880   79.000   1.417.000    2.665.300    20.700   4.182.000  UPT K3L  PROGRAM/KEGIATAN   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total   KELANGSUNGAN OPERASI            1. Pendidikan   ‐    ‐  ‐   ‐  ‐  2. Penelitian   ‐    ‐  ‐   ‐  ‐  3. Pengabdian Pada Masy.   ‐    ‐  ‐   ‐  ‐  4. Pendukung Akademik   ‐    ‐  ‐   ‐  ‐  5. Pelayanan Mahasiswa   ‐    ‐  ‐   ‐  ‐  6. Operasi dan Pemeliharaan   ‐    ‐  ‐   ‐  ‐  7. Administrasi dan Umum   ‐    531.950   2.959.950   4.500   3.496.400  8. Beasiswa   ‐    ‐  ‐   ‐  ‐  9. Kemitraan & Aux. Busines   ‐    ‐  ‐   ‐  ‐  JUMLAH KO =  ‐    531.950   2.959.950  4.500   3.496.400  PROGRAM PENGEMBANGAN    1. PB Bidang Pendidikan    2. PB Bidang Penelitian    3. PB Bidang PPM    4. PB Bidang IE    5. PB Bidang SDM    6. PB Bidang SP    7. PB Bidang OM    8. PB Bidang Pendanaan    JUMLAH PB =   TOTAL=  ‐    531.950   2.959.950  4.500   3.496.400  PROGRAM/KEGIATAN 

  B‐4. WAKIL REKTOR BIDANG RISET DAN INOVASI (WRRI)    KANTOR WRRI/LPPM  LPIK   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total    Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total   KELANGSUNGAN OPERASI                      1. Pendidikan   ‐   ‐   ‐  ‐   ‐  ‐   ‐    ‐   ‐   ‐  2. Penelitian   229.080   4.380  161.778  ‐  395.238  ‐   ‐    ‐   ‐   ‐  3. Pengabdian Pada Masy.   18.800   1.000  204.100  ‐  223.900  ‐   ‐    ‐   ‐   ‐  4. Pendukung Akademik   ‐   ‐   ‐  ‐   ‐  ‐   ‐    ‐   ‐   ‐  5. Pelayanan Mahasiswa   ‐   ‐   ‐  ‐   ‐  ‐   ‐    ‐   ‐   ‐  6. Operasi dan Pemeliharaan   ‐   31.701  323.336  58.932  413.970  ‐   ‐    27.400   ‐  27.400  7. Administrasi dan Umum   ‐   281.989  681.985  109.618  1.073.592  ‐  42.889    296.841   62.870   402.600  8. Beasiswa   ‐   ‐   ‐  ‐   ‐  ‐   ‐    ‐   ‐   ‐  9. Kemitraan & Aux. Busines  1.831.802   138.682   85.549.033  554.738  88.074.256  270.321  14.240   1.597.436   102.720  1.984.718  JUMLAH KO = 2.079.682   457.753  86.920.232  723.288  90.180.955  270.321  57.129   1.921.677   165.590  2.414.718  PROGRAM PENGEMBANGAN        1. PB Bidang Pendidikan        2. PB Bidang Penelitian        3. PB Bidang PPM        4. PB Bidang IE        5. PB Bidang SDM        6. PB Bidang SP        7. PB Bidang OM        8. PB Bidang Pendanaan        JUMLAH PB =       TOTAL= 2.079.682   457.753  86.920.232  723.288  90.180.955  270.321  57.129   1.921.677   165.590  2.414.718  PROGRAM/KEGIATAN 

75 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

  B‐5. WAKIL REKTOR BIDANG KOMUNIKASI, KEMITRAAN DAN ALUMNI (WRKMA)    KANTOR WRKMA  DIREKTORAT HUMAS DAN ALUMNI   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total    Pegawai    Barang    Jasa    Modal   KELANGSUNGAN OPERASI                      1. Pendidikan   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐  2. Penelitian   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐  3. Pengabdian Pada Masy.   ‐    ‐   24.000   ‐  24.000   ‐   ‐   ‐    ‐  4. Pendukung Akademik   ‐    ‐   16.000   ‐  16.000   ‐  1.500   65.000    ‐  5. Pelayanan Mahasiswa  97.500   1.063.015   863.475   ‐  2.023.990   ‐   ‐   ‐    ‐  6. Operasi dan Pemeliharaan   ‐    191.200   131.300   ‐   322.500   ‐  20.000   54.000    ‐  7. Administrasi dan Umum   ‐    97.146  1.539.864  26.500  1.663.510   ‐  36.000   133.500   20.000  8. Beasiswa   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐  9. Kemitraan & Aux. Busines   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐    ‐  JUMLAH KO = 97.500   1.351.361  2.574.639  26.500  4.050.000   ‐  57.500   252.500   20.000  PROGRAM PENGEMBANGAN        1. PB Bidang Pendidikan        2. PB Bidang Penelitian        3. PB Bidang PPM        4. PB Bidang IE        5. PB Bidang SDM        6. PB Bidang SP        7. PB Bidang OM        8. PB Bidang Pendanaan        JUMLAH PB =       TOTAL= 97.500   1.351.361  2.574.639  26.500  4.050.000   ‐  57.500   252.500   20.000  PROGRAM/KEGIATAN 

 Total   ‐  ‐  ‐  66.500  ‐  74.000  189.500  ‐  ‐  330.000 

330.000 

      DIREKTORAT KEMITRAAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  UNIT SUMBER DAYA INFORMASI   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total    Pegawai    Barang    Jasa    Modal   KELANGSUNGAN OPERASI                    1. Pendidikan   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  476.796   24.000    86.218  2. Penelitian   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  ‐    ‐    ‐  3. Pengabdian Pada Masy.   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  ‐    ‐    ‐  4. Pendukung Akademik   ‐   5.000   224.500   ‐   229.500   ‐  102.020    10.008.530    979.056  5. Pelayanan Mahasiswa   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  ‐    ‐    ‐  6. Operasi dan Pemeliharaan   ‐   35.000   94.000   ‐   129.000   ‐  ‐   280.000    ‐  7. Administrasi dan Umum  20.000   41.310   84.690  15.500   161.500   ‐  22.990   903.402    43.608  8. Beasiswa   ‐    ‐  1.905.000   ‐  1.905.000   ‐  ‐    ‐    ‐  9. Kemitraan & Aux. Busines   ‐    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  ‐    ‐    ‐  JUMLAH KO = 20.000   81.310  2.308.190  15.500  2.425.000   ‐  601.806   11.215.932   1.108.881  PROGRAM PENGEMBANGAN        1. PB Bidang Pendidikan        2. PB Bidang Penelitian        3. PB Bidang PPM        4. PB Bidang IE        5. PB Bidang SDM        6. PB Bidang SP        7. PB Bidang OM        8. PB Bidang Pendanaan        JUMLAH PB =       TOTAL= 20.000   81.310  2.308.190  15.500  2.425.000   ‐  601.806   11.215.932   1.108.881  PROGRAM/KEGIATAN 

 Total     587.014   ‐   ‐  11.089.606   ‐  280.000  970.000   ‐   ‐  12.926.620 

12.926.620 

  B‐6. UNIT RAPIM LAINNYA ATAU UNIT KERJA AD‐HOC    ITB JATINANGOR  ADVISORY BOARD   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total    Pegawai    Barang    Jasa    Modal   KELANGSUNGAN OPERASI                      1. Pendidikan  ‐   105.675  149.460   50.000   305.135  ‐  ‐    ‐   ‐  2. Penelitian  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐    ‐   ‐  3. Pengabdian Pada Masy.  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐    ‐   ‐  4. Pendukung Akademik  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐    ‐   ‐  5. Pelayanan Mahasiswa  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐    ‐   ‐  6. Operasi dan Pemeliharaan  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐    2.600   ‐  7. Administrasi dan Umum   15.000   482.250   2.926.230   271.385  3.694.865   63.000   25.000    654.400   ‐  8. Beasiswa  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐    ‐   ‐  9. Kemitraan & Aux. Busines  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐    ‐   ‐  JUMLAH KO =  15.000   587.925   3.075.690   321.385  4.000.000   63.000   25.000    657.000   ‐  PROGRAM PENGEMBANGAN        1. PB Bidang Pendidikan  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐      PROGRAM/KEGIATAN 

76 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

 Total    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   2.600   742.400   ‐   ‐   745.000 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PB Bidang Penelitian  PB Bidang PPM  PB Bidang IE  PB Bidang SDM  PB Bidang SP  PB Bidang OM  PB Bidang Pendanaan  JUMLAH PB = TOTAL=

‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   702.033   6.159.200  46.629.892  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   702.033   6.159.200  46.629.892   15.000    1.289.958   9.234.890  46.951.277  SENAT AKADEMIK  PROGRAM/KEGIATAN   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal   KELANGSUNGAN OPERASI          1. Pendidikan   ‐    ‐   ‐   ‐  2. Penelitian   ‐    ‐   ‐   ‐  3. Pengabdian Pada Masy.   ‐    ‐   ‐   ‐  4. Pendukung Akademik   ‐    ‐   ‐   ‐  5. Pelayanan Mahasiswa   ‐    ‐   ‐   ‐  6. Operasi dan Pemeliharaan   ‐    ‐   10.800   ‐  7. Administrasi dan Umum   774.000    332.672   789.668   262.860  8. Beasiswa   ‐    ‐   ‐   ‐  9. Kemitraan & Aux. Busines   ‐    ‐   ‐   ‐  JUMLAH KO =  774.000    332.672   800.468   262.860  PROGRAM PENGEMBANGAN    1. PB Bidang Pendidikan    2. PB Bidang Penelitian    3. PB Bidang PPM    4. PB Bidang IE    5. PB Bidang SDM    6. PB Bidang SP    7. PB Bidang OM    8. PB Bidang Pendanaan    JUMLAH PB =   TOTAL=  774.000    332.672   800.468   262.860 

‐  ‐  ‐  ‐  53.491.125  ‐  ‐  53.491.125  57.491.125 

 Total     ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  10.800   2.159.200  ‐  ‐   2.170.000 

 2.170.000 

                                 63.000   25.000    657.000   ‐   745.000  SATUAN PENJAMINAN MUTU   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total             ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  469.000  ‐   631.000   ‐   1.100.000  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  50.400   85.087   155.813    13.700  305.000  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  519.400   85.087   786.813    13.700   1.405.000   1.502.000  ‐    4.486.524   ‐   5.988.524  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐  ‐   1.502.000  ‐    4.486.524   ‐   5.988.524   1.502.000  ‐    4.486.524   ‐   5.988.524   2.021.400   85.087    5.273.337    13.700   7.393.524 

    SATUAN PENGAWAS INTERNAL   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal   KELANGSUNGAN OPERASI            1. Pendidikan   ‐    ‐   ‐  ‐  2. Penelitian   ‐    ‐   ‐  ‐  3. Pengabdian Pada Masy.   ‐    ‐   ‐  ‐  4. Pendukung Akademik   ‐    ‐   ‐  ‐  5. Pelayanan Mahasiswa   ‐    ‐   ‐  ‐  6. Operasi dan Pemeliharaan   ‐    ‐   7.000  ‐  7. Administrasi dan Umum   164.000    154.536   93.000   61.464  8. Beasiswa   ‐    ‐   ‐  ‐  9. Kemitraan & Aux. Busines   ‐    ‐   ‐  ‐  JUMLAH KO =  164.000    154.536   100.000   61.464  PROGRAM PENGEMBANGAN    1. PB Bidang Pendidikan    2. PB Bidang Penelitian    3. PB Bidang PPM    4. PB Bidang IE    5. PB Bidang SDM    6. PB Bidang SP    7. PB Bidang OM    8. PB Bidang Pendanaan    JUMLAH PB =   TOTAL=  164.000    154.536   100.000   61.464  PROGRAM/KEGIATAN 

UIP PEMBANGUNAN ITB TAHAI III (JICA)   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Total    Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total              ‐  ‐ ‐   ‐   ‐  ‐   ‐  ‐ ‐   ‐   ‐  ‐   ‐  ‐ ‐   ‐   ‐  ‐   ‐  ‐ ‐   ‐   ‐  ‐   ‐  ‐ ‐   ‐   ‐  ‐   7.000  ‐ 2.400   ‐    1.500   3.900   473.000  448.400  20.700    77.000   ‐   546.100   ‐  ‐ ‐   ‐   ‐  ‐   ‐  ‐ ‐   ‐   ‐  ‐   480.000  448.400  23.100    77.000    1.500   550.000      ‐ ‐   15.576.668   ‐  15.576.668  ‐ ‐   1.900.000   ‐  1.900.000  ‐ ‐   ‐   ‐  ‐  ‐ ‐   ‐   ‐  ‐  ‐ ‐   11.673.412   293.717.000  305.390.412  ‐ ‐   11.673.412   293.717.000  305.390.412   1.267.600   1.360.000   12.678.840    400.000  15.706.440  ‐ ‐   ‐   ‐  ‐   1.267.600   1.360.000   53.502.332   587.834.000  643.963.932   480.000   1.716.000   1.383.100   53.579.332   587.835.500  644.513.932 

C.SATUAN PENDUKUNG SATUAN KEKAYAAN DAN DANA  SATUAN USAHA KOMERSIAL   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Pegawai    Barang    Jasa    Modal    Total    Pegawai    Barang    Jasa    Modal   KELANGSUNGAN OPERASI                           1. Pendidikan  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  2. Penelitian  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  3. Pengabdian Pada Masy.  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  4. Pendukung Akademik  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  5. Pelayanan Mahasiswa  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  6. Operasi dan Pemeliharaan  ‐   55.498  64.770  6.328  126.595   ‐   102.492    44.157    10.000  7. Administrasi dan Umum   177.260   57.861  95.452  41.178  371.751   503.500   46.044    167.854    ‐  8. Beasiswa  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  9. Kemitraan & Aux. Busines  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐   ‐    ‐    ‐  JUMLAH KO =  177.260   113.359  160.222  47.505  498.346   503.500   148.536    212.011    10.000  PROGRAM PENGEMBANGAN        PROGRAM/KEGIATAN 

77 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

 Total    ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   156.649   717.398   ‐   ‐   874.047 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Penelitian  PB Bidang PPM  PB Bidang IE  PB Bidang SDM  PB Bidang SP  PB Bidang OM  PB Bidang Pendanaan  JUMLAH PB = TOTAL=

                   177.260  

113.359 

160.222 

47.505 

498.346 

 503.500 

                   148.536  

                   212.011  

 10.000 

    PROGRAM/KEGIATAN   Pegawai   KELANGSUNGAN OPERASI    1. Pendidikan  2. Penelitian  3. Pengabdian Pada Masy.  4. Pendukung Akademik  5. Pelayanan Mahasiswa  6. Operasi dan Pemeliharaan  7. Administrasi dan Umum  8. Beasiswa  9. Kemitraan & Aux. Busines  JUMLAH KO = PROGRAM PENGEMBANGAN  1. PB Bidang Pendidikan  2. PB Bidang Penelitian  3. PB Bidang PPM  4. PB Bidang IE  5. PB Bidang SDM  6. PB Bidang SP  7. PB Bidang OM  8. PB Bidang Pendanaan  JUMLAH PB = TOTAL=

UUP PENERBIT   ANGGARAN BELANJA (RP RIBU)   Barang    Jasa    Modal    Total           ‐  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐  ‐   1.202.489  870.905   42.000   2.115.394  58.986  605.220   ‐   1.584.606  ‐  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐   ‐  ‐   1.261.475   1.476.125   42.000   3.700.000 

 ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    920.400    ‐    ‐    920.400                        920.400    1.261.475 

 1.476.125 

 42.000 

 3.700.000 

    LAMPIRAN 7: REALISASI AKHIR TAHUN 2013    LAMPIRAN 7A: RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN ITB 2013 (31 DESEMBER 2013)

NO.  A.              B.  1.  2.  3.                 4.        5.        6.    

SUMBER PENDANAAN  DIPA ITB  a. Non PHLN (rutin tanpa PNBP BLU)  b. Pengembangan Sarana dan Prasarana  c. JICA (PHLN dan GOI)  d. BOPTN  PNBP  DIPA DIKTI/INSTANSI LAIN  PEMPROV JABAR DIPA ITB/INSTANSI LAIN (PROS)*  a. Beasiswa BPPS S2/S3 ‐ SPS  b. Beasiswa S1 (BBM & PPA) ‐ LK  c. Beasiswa Bidik Misi Angkatan Lama (Biaya Hidup) ‐ LK d. Beasiswa Pelopor (1 Siklus) ‐ (LK)  e. Beasiswa Bidik Misi Angkatan Baru (Biaya Hidup) ‐ LK BP2M  a. 11 FAKULTAS/SEKOLAH  b. SBM  BP2S  a. 11 FAKULTAS/SEKOLAH  b. SBM  KERMA PPM & PENDIDIKAN  a. LPPM 

78 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

RENCANA  (RKA 2013 Rev1)   JUMLAH (Rp) 692.243.362.000  238.252.608.000  95.000.000.000  182.115.123.000  176.875.631.000  575.590.957.000  ‐ ‐ 63.906.800.000  22.558.800.000  8.148.000.000  23.400.000.000  5.000.000.000  4.800.000.000  29.343.000.000  ‐ 29.343.000.000  241.663.000.000  200.523.375.000  41.139.625.000  187.293.321.000  115.974.779.000 

 REALISASI   (Akhir Desember 2013)  JUMLAH (RP)   %  425.658.739.373  61,49 222.095.359.292  93,22 49.668.596.511  52,28 12.386.173.170  6,80 141.508.610.400  80,00 505.715.062.876  87,86 0  0,00 2.499.930.000  0,00 45.152.100.000  70,65 43.215.000.000  191,57 0  0,00 0  0,00 0  0,00 1.937.100.000  40,36 828.287.744  2,82 828.287.744  0,00  ‐   0,00 207.358.555.588  85,80 161.521.226.051  80,55 45.837.329.537  111,42 182.678.512.049  97,54 86.604.707.036  74,68

 874.047 

NO.        7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.    

RENCANA  (RKA 2013 Rev1)   JUMLAH (Rp) 66.012.542.000  5.306.000.000  21.130.536.000  2.167.100.000  12.000.000.000  1.500.000.000  6.000.000.000  7.500.000.000  3.087.200.000  1.267.834.319.000 

SUMBER PENDANAAN  b. FAKULTAS/SEKOLAH  c. UKP Lainnya  UPT/AUX VENTURES  SEMESTER PENDEK DLL  BEASISWA  DONASI BERSYARAT  KONTRIBUSI SATUAN PENDUKUNG  PORTOFOLIO INVESTASI DAN JASA BANK ITERA  TOTAL  

 REALISASI   (Akhir Desember 2013)  JUMLAH (RP)   %  56.070.571.125  84,94 40.003.233.888  753,92 24.216.945.384  114,61 8.607.479.000  397,19 4.111.217.655  34,26 1.999.446.442  133,30 10.103.334.236  168,39 16.638.911.378  221,85 1.520.343.400  49,25 931.373.802.249  73,46

  LAMPIRAN 7B: REALISASI BELANJA ITB 2013 PER AKUN KEGIATAN DAN JENIS BELANJA PROGRAM/KEGIATAN 

 RENCANA BELANJA 2013 (RP JUTA)  BRG  JASA  MODAL  TOTAL  PGW                         142.857   9.627   51.276  11.816   215.576   142.57  12.435   7.403   25.586 2.402   47.820  12.364 174   11  1.655  70  1.910  153   41.141   2.513   24.499  2.404   70.558  41.117 4.835   4.921   20.057  318   30.131  4.649  PGW  

PROGRAM KO  1. Pendidikan  2. Penelitian  3. Pengabdian pada Masy.  4. Pendukung Akademik  5. Pelayanan Mahasiswa  6. Operasional  146   Pemeliharaan  7. Administrasi dan Umum   137.232   8. Beasiswa   1   9. Kemitraan & Aux. Busines   43.799   JUMLAH KO =   382.616   PROGRAM PB        1. Bd. Pendidikan  3.236  2. Bd. Penelitian  4.580   3. Bd. Inovasi  75   Kewirausahaan  4. Bd. Pengabdian pd. Masy.  ‐   5. Bd. Organisasi dan Mnjn  ‐   6. Bd. SDM  45   7. Bd. Sarana dan Prasarana  1.298   8. Bd. Pendanaan  ‐   JUMLAH PB =  9.233   TOTAL KO & PB =   391.849  

REALISASI (RP JUTA)  BRG  JASA  MODAL  TOTAL           9.097  51.079   11.595   214.627  7.143  24.931  2.297  46.734 10  1.639  70  1.872  2.432  24.312  2.397  70.259 4.883   19.846  314   29.692 

4.483 

 48.560 

1.002 

 54.191 

146 

4.139 

47.587 

848 

52.720

4.870  ‐  7.086   40.914 

 73.634  41.228   178.170  464.666

2.636  ‐ 6.336   26.983 

 218.372  41.229   235.391  915.179

132.641  1  37.536 371.465

4.511  ‐ 5.758  37.973

72.593   40.864  142.295  725.145 

2.469  ‐  3.936  23.925 

212.214  40.865  189.524 858.508

  

  

147  2.093 

16.819  8.358

‐ 

165

‐  ‐  52  385  21  2.699   43.613 

‐ ‐ 10.290  6.410 333  42.374  507.040

  

  

  

42.744  970

62.944 16.002

3.222 4.580

‐

 240

‐ ‐ ‐ ‐ 257.443 267.830  35.890  43.984  ‐  354  337.047  391.354  364.030  1.306.532

  

  

138 2.071

12.831  8.039 

75

‐

165 

‐ ‐ 45 1.292 ‐ 9.213 380.678

‐ ‐ 49 373 ‐ 2.630  40.603 

‐  ‐  8.315  4.240  20  33.609  458.754 

   42.728  968 

58.919 15.658

‐ 

240

‐  ‐ ‐  ‐ 97.168  105.576 35.507  41.412 ‐  20 176.371  221.824 200.296  1.080.331

  LAMPIRAN 7C: CAPAIAN PROGRAM STRATEGIS UTAMA a. Bidang Pendidikan PROGRAM STRATEGIS  9. Pengembangan research  based learning pada  Program 81 dan 82  (RENSTRA Bidang  Pendidikan 5.1.)    10. Meningkatkan efisiensi  internal proses  pembelajaran (RENSTRA  Bidang Pendidikan 7.2.)   

11. Studi kebutuhan tenaga 

79 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

INDIKATOR 

SATUAN 

Persen mata kuliah yang  dijalankan melalui inovasi  pembelajaran   

% dari  kurikulum  setiap  prodi   

Persen mahasiswa lulus  tepat waktu (S1, S2, S3)  dalam 1 angkatan    d. S1 (4 tahun)   e. S2 (sesuai tepat waktu  menurut pelaksanaan  program)    f. S3 (3 tahun)   Persen mahasiswa lulus  dengan IP>3.0 (S1) , IP>3.5  (S2), pada tahun tertentu    c. IP > 3,0 (S1)  d. IP > 3,5 (S2)    Jumlah program studi 

Target 5%

2012 Capaian  47%

2013*  Target**  Capaian 8%  50%

  

 

%   %  

70,0% 52,5%

69,67%  85,70% 

72,5%  55,0% 

72% 84%

%  

22,5%

38,27% 

25,0%    

36%  

% %  

75,0% 55,0% 100%

81,26%  38,24%  25%

77,5%  57,5%  100% 

80,87% 60% 100%

%  

PROGRAM STRATEGIS 

INDIKATOR 

kerja nasional dan tracer  study (RENSTRA Bidang  Pendidikan 7.4)  12. Meningkatkan pelaksanaan  penjaminan mutu  akademik (RENSTRA Bidang  Pendidikan 7.1)    13. Integrasi Pendidikan S1 , S2  dan S3 (RENSTRA Bidang  Pendidikan 1.2)   

yang melaksanakan tracer  study   

14. Menerbitkan buku‐buku  teks dalam bidang sains,  rekayasa, teknologi , dan  seni karya para dosen  (RENSTRA Bidang  Pendidikan 3.2)    15. Memperoleh akreditasi  internasional bagi program  studi (RENSTRA Bidang  Pendidikan 2.4)    16. Pengembangan program  studi internasional jenjang  S1 &   S2 (RENSTRA Bidang  Pendidikan 2.2)   

SATUAN 

 Persen program studi  yang melaksanakan  pelaksanaan penjaminan  mutu secara efektif     Jumlah lulusan S1 ITB  yang melanjutkan ke S2,  dan S2 ke S3    c. S1 ke S2 d. S2 ke S3    Jumlah buku‐buku teks  yang diterbitkan   

Mahasiswa   Mahasiswa   Judul  (kumulatif) 

500 40 20

 Jumlah program studi  terakreditasi oleh lembaga  akreditasi internasional   

Progam  studi  (kumulatif) 

4

d. Jumlah Mahasiswa  Asing    a.5. mahasiswa penuh  waktu    a.6. mahasiswa  program  pertukaran (> 2  minggu)    e. Jumlah program gelar  ganda dan sejenisnya    f. Jumlah dosen tamu  asing (> 2 minggu)   

%  

Target

2012 Capaian 

100%

66,4%

2013*  Target**  Capaian

100% 

100%

  

 

Na na 10

750  60  25 

670 115 20

7

8 

12

  

 

Mahasiswa  

300

16

350 

50

Mahasiswa  

60

na

70 

30

Program   (kumulatif)  Dosen  

15

1

17 

2

8

na

10 

5

Keterangan: * tahun anggaran berjalan; ** target sesuai dengan yang ditetapkan pada SK Rektor nomor 271/SK/I1.A/PR/2011  tentang Program Strategis Utama dan Sasaran Institut Teknologi Bandung 2011 – 2015 

b. Bidang Penelitian PROGRAM STRATEGIS  5. Meningkatkan jumlah  publikasi di jurnal  internasional/(RENSTRA  Bidang Pendidikan 2.6)  

6. Peningkatan produktivitas  penelitian ITB dari segi  kualitas  dan kuantitas  (RENSTRA Bidang Penelitian  1.1 )     7. Peningkatan pendanaan  penelitian ITB (RENSTRA  Bidang  Penelitan 1.5.) 

8. Peningkatan kemampuan  penelitian sumber daya  manusia ITB  ITB (RENSTRA  Bidang Penelitian 1.3)   

80 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

INDIKATOR  c. Jumlah publikasi  internasional  d. Jumlah publikasi  internasional yang  terindeks di Scopus /  ISI Thompson  Jumlah Sitasi Jumlah IPR c. Daftar  d. Granted  Jumlah dana penelitian  dari sumber luar, baik  nasional dan internasional  c. Nasional  d. Internasional  c. Persen Guru Besar  yang membimbing  mahasiswa S3 dan    menjadi peneliti utama 

SATUAN 

2012 Capaian  4

2013*  Target**  Capaian 350 

Judul

Target 300

Judul

750

896

1000 

240

Kali

6500

10.106 

10.995

8  6

24  6

6800     10  8 

Judul   judul  

24  6

  

Milyar Milyar %  

50 M  5M  70%

19,78 M  2,32 M  50%

55 M  7 M  80% 

24,75 M  0,17 M  80%

PROGRAM STRATEGIS 

INDIKATOR  penelitian    d. Jumlah postdoc dan  sabbatical leave untuk  melaksanakan riset di  universitas luar negeri 

SATUAN  kegiatan  

2012 Capaian 

Target 20

2013*  Target**  Capaian

9

25 

25

c. Bidang Pengabdian pada Masyarakat PROGRAM STRATEGIS 

INDIKATOR 

SATUAN 

3. Menjadikan Bandung dan  propinsi Jawa Barat sebagai    lokasi pilot project program  pengabdian masyarakat  (RENSTRA Bidang  Pengabdian kepada  Masyarakat 5.1 .)    4. Kerja sama dengan potensi  eksternal (Pemda) untuk    membangun pusat unggulan  pendidikan dan    pengembangan teknolgi,  khususnya dibidang lalu  lintas   perkotaan dan  pengelolaan Sumber Daya  Air (RENSTRA   Bidang  Pengabdian kepada  Masyarakat 5.2)   

Jumlah pilot project  program pengabdian  kepada masyarakat   yang  dijalankan oleh pusat‐ pusat dan berlokasi di  Bandung dan   Provinsi  Jawa Barat 

kegiatan  per thn 

Jumlah pusat unggulan  pendidikan dan  pengembangan   teknologi  yang dibangun bersama  pihak eksternal yang    potensial   

Nilai  kegiatan    dlm Milyar    (kumulatif) 

Target 4

2012 Capaian  4

10

2013*  Target**  Capaian 6  6

4,78 M 

15 

6

  LAMPIRAN 7D: REKAPITULASI HASIL EVALUASI DIRI SEMESTER 2-2013 C. UNIT KERJA AKADEMIK A‐1. FAKULTAS MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)   INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

I.  1  2  3  4  5  6  7  8 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa 

9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik 

19  20  21 

Penelitian  Penelitian  Penelitian 

SUBKEGIATAN    Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Sumberdaya Manusia  Umum  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Ko‐Kurikuler  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Administrasi Pendidikan  Kuliah Lapangan  Perkuliahan  Perkuliahan Semester Pendek  Praktikum  Tugas Akhir  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Administrasi Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Publikasi 

81 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)  

 1.047.974.000    86.889.000   907.200.000    57.099.000    1.877.440.000    55.600.000    1.209.935.000    50.160.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)    1.046.644.094   86.872.420   907.200.000   57.099.000   1.876.586.890  55.600.000  1.207.152.067  50.044.557 

100  100  100  100  100  100  100  100 

100  100  100  100  100  100  100  100 

679.477.000   222.717.000   441.218.000    43.500.000    8.753.818.000   402.070.000    2.463.295.000   664.450.000   292.893.000   558.119.000  

678.766.626  222.665.000  441.216.181  42.625.710  8.746.237.750  402.069.772  2.461.747.028  664.450.000  292.813.495  558.000.525 

100  100  100  98  100  100  100  100  100  100 

26  76  100  100  107  100  100  97  100  100 

 2.757.645.000    1.862.253.000   281.678.000  

2.755.953.042  1.852.130.428  281.670.000 

100  99  100 

88  100  105 

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

(%)   

II.  1  2  3  4  5 

PROGRAM PB  PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Sarana dan  Prasarana 

  Kemitraan dan Auxiliary Business  Pendukung Akademik  Penelitian  Publikasi  Administrasi dan Umum 

   35.000.000   378.479.000   450.000.000   300.000.000   1.910.000.000 

   22.500.000   378.283.225  449.654.382  299.764.180  1.908.000.0000 

  100  100  100  100  100 

  123  100  100  61  96 

  A‐2. SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)   INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik 

18  19  20  II.  1  2  3  4  5 

Penelitian  Penelitian  Penelitian  PROGRAM PB  PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Sarana dan  Prasarana 

SUBKEGIATAN    Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Sumberdaya Manusia  Operasional  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Ko‐Kurikuler  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Administrasi Pendidikan  Kuliah Lapangan  Perkuliahan  Perkuliahan Semester Pendek  Praktikum  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Administrasi Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Publikasi    Kemitraan dan Auxiliary Business  Pendukung Akademik  Penelitian  Publikasi  Administrasi dan Umum 

 463.601.000    72.000.000    273.800.000    116.020.000    673.903.000    38.640.000    25.540.000    534.601.000    320.279.000    72.800.000    815.815.000    396.540.000   1.708.009.000    13.400.000    494.070.000    559.214.000    282.067.000  

 OUTPUT   REALISASI    CAPAIAN  (%)   JUMLAH (RP)  (%)      462.942.768  100  100 72.000.000  100  70 273.800.000  100  73 115.741.795  100  100 673.160.588  100  104 38.640.000  100  100 25.540.000  100  100 533.929.909  100  99 319.490.673  100  85 72.800.000  100  71 815.815.000  100  100 396.530.888  100  75 1.705.786.652  100  93 13.400.000  100  100 493.607.748  100  99 558.377.387  100  100 281.898.886  100  85

1.160.880.000    700.618.000    141.906.000      35.000.000    159.760.000    240.000.000    160.000.000    985.000.000  

1.159.698.705  699.408.399  141.892.400    35.000.000  157.238.080  240.000.000  160.000.000  980.888.000 

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

100  100  100    100  100  100  100  100 

292 180 104   100 113 100 100 70

  A‐3. SEKOLAH FARMASI (SF)   INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik 

19  20  21  II.  1  2 

Penelitian  Penelitian  Penelitian  PROGRAM PB  PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Penelitian 

SUBKEGIATAN    Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Monitoring dan Evaluasi  Sumberdaya Manusia  Operasional  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Ko‐Kurikuler  Layanan Perpustakaan  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Kuliah Lapangan  Perkuliahan  Perkuliahan Semester Pendek  Praktikum  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Administrasi Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Publikasi    Pendukung Akademik  Kemitraan dan Auxiliary Business 

82 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

 476.820.000   ‐    70.000.000    983.255.000    290.234.000    643.529.000    16.000.000    18.000.000    328.031.000    258.565.000    51.544.000    67.160.000    25.000.000   7.355.911.800    43.930.000    841.342.000    244.476.000    316.937.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)    452.046.691   ‐  70.000.000  983.255.000  289.971.167  642.466.900  15.954.020  17.973.695  328.031.000  258.204.125  51.516.177  67.088.250  24.718.750  7.349.949.768  43.930.000  807.133.748  244.475.776  295.917.260 

 170.970.000   1.712.161.000    120.671.000      199.343.000    35.000.000  

158.674.940  1.660.808.843  120.649.345    181.012.619  34.995.880 

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)  

(%)    95  ‐   100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  99  100  100  96  100  100 

102  100   100  101  100  100  100  100  100  208  100  107  129  83  66  102  100  215 

100  99  100 

215  273  1.025    58  150 

  98  100 

 INPUT   NO.  3  4  5 

PROGRAM/KEGIATAN  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Sarana dan  Prasarana 

SUBKEGIATAN  Penelitian  Publikasi  Administrasi dan Umum 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)   150.000.000    100.000.000   1.142.000.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)  149.562.977  99.942.780  1.142.000.000 

(%)  100  100  100 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)   108  256  100 

(%) 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)  

  A‐4. FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI)   INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa 

13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik 

25  26  27  28 

Penelitian  Penelitian  Penelitian  Pengabdian Pada  Masyarakat  PROGRAM PB  PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Sarana dan  Prasarana 

II.  1  2  3  4  5 

SUBKEGIATAN 

 388.351.000    410.539.000    10.956.000    92.000.000    518.900.000    119.509.000    454.907.000   1.511.836.000    62.503.680    12.720.000    779.084.320    161.674.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)    386.350.853  408.346.124  10.955.820  92.000.000  518.900.000  119.426.520  454.560.503  1.511.530.184   62.500.000    12.720.000   778.461.738    161.663.600  

99  99  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 

99  100  100  50  104  1.789  104  25  100   19   94   102  

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

  Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Perencanaan  Sarana dan Prasarana  Sumberdaya Manusia  Umum  Operasional  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Ko‐Kurikuler  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Administrasi Pendidikan  Kerja Praktek  Kuliah Lapangan  Perkuliahan  Perkuliahan Semester Pendek  Praktikum  Tugas Akhir  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Administrasi Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Publikasi  Administrasi Pengabdian Pada Masyarakat 

 

 701.365.000    172.740.000    133.739.000    26.583.000    120.000.000   5.667.119.000    275.850.000    309.672.000    309.670.000    335.447.000    30.000.000    527.948.000  

700.980.981    172.730.000   133.730.000   26.583.000  120.000.000  5.651.256.518   275.736.707  307.682.261  309.670.000  335.446.994  30.000.000  527.483.917 

100  100  100  100   100  100  100  99  100  100  100  100 

5   27   85   92  89   133  83  65  67  ‐  95  67 

 178.320.000   2.851.384.000    186.748.000    88.320.000  

168.100.000  2.758.102.811  186.740.000  88.320.000 

100  100  100  100 

115  20  127  12 

  Pendukung Akademik  Kemitraan dan Auxiliary Business  Penelitian  Publikasi  Administrasi dan Umum 

   357.815.000    35.000.000    240.000.000    160.000.000   4.254.000.000  

  357.815.000  35.000.000  240.000.000  160.000.000  4.144.790.740 

100  100  100  100  97 

125  92  100  8  100 

(%) 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)  

 

 

  A‐5. FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA (FTMD)   INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa 

10  11  12  13  14 

Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan 

SUBKEGIATAN    Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Sumberdaya Manusia  Operasional  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Ko‐Kurikuler  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Administrasi Pendidikan  Kuliah Lapangan  Perkuliahan 

83 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

 561.511.000    163.776.000    378.000.000    214.576.000   1.237.149.000    48.000.000    24.000.000    666.292.000    41.000.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)     556.801.051   163.776.000  378.000.000  204.187.300  1.233.649.000  48.000.000  24.000.000  638.989.384  41.000.000 

99  100  100  95  100  100  100  96  100 

100  100  220  100  100  100  100  100  106 

 483.192.000    114.194.997   1.331.388.000    64.000.000   2.244.971.000  

482.636.513  114.189.830  1.331.388.000  64.000.000  2.221.888.509 

100  100  100  100  99 

116  63  88  67  81 

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

 

 INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

15  16  17  18 

Pendidikan  Pendidikan  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik 

19  20  21  II.  1  2  3  4  5 

Penelitian  Penelitian  Penelitian  PROGRAM PB  PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Sarana dan  Prasarana 

SUBKEGIATAN  Perkuliahan Semester Pendek  Praktikum  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  Pengembangan Kurikulum/ Pembelajaran/  Mutu Akademik  Administrasi Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Publikasi    Pendukung Akademik  Kemitraan dan Auxiliary Business  Penelitian  Publikasi  Administrasi dan Umum 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)   109.926.000    312.482.000    153.260.000    350.084.000    559.280.000   1.155.494.000    139.388.000     334.354.000    35.000.000    210.000.000    140.000.000   2.741.000.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)  109.715.560  311.289.365  153.259.994  349.714.038  557.731.032  1.127.896.935  139.378.104    119.026.000  35.000.000  210.000.000  140.000.000  2.728.923.200 

(%)  100  100  100  100 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)   145  114  100  105 

100  98  100 

101  62  67   

 

100  100  100  100  100 

36  100  50  50  100 

(%) 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)  

  A‐6. SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI)   INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa 

12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik 

25  26  27  28  29  30 

Penelitian  Penelitian  Penelitian  Penelitian  Penelitian  Pengabdian Pada  Masyarakat  PROGRAM PB  PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Sarana dan  Prasarana 

II.  1  2  3  4  5 

SUBKEGIATAN 

 901.431.000    72.685.000    1.600.000    124.600.000    621.400.000    371.510.000   1.626.300.000    227.330.000    20.510.000    674.770.000    48.720.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)    901.261.752  72.640.648  1.600.000  123.661.284  621.400.000  371.357.536  1.626.274.600   227.203.000   20.510.000  674.769.000  48.720.000 

100  100  100  99  100  100  100  100  100  100  100 

100  101  144  100  100  100  100  100  100  100  100 

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

  Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Perencanaan  Sarana dan Prasarana  Sumberdaya Manusia  Operasional  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Ko‐Kurikuler  Layanan Perpustakaan  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Administrasi Pendidikan  Kerja Praktek  Kuliah Lapangan  Perkuliahan  Perkuliahan Semester Pendek  Praktikum  Tugas Akhir  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Administrasi Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Pengolahan Data  Presentasi  Publikasi  Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat 

 

 893.739.000    18.000.000    60.000.000    249.628.000    9.000.000    25.000.000   4.855.420.000    141.970.000    510.683.000    405.650.000    140.363.000    139.800.000    698.423.000  

893.393.600  18.000.000  60.000.000  249.627.985  9.000.000  25.000.000  4.851.725.787  141.970.000  509.974.095  405.650.000  140.363.000  139.750.000  698.423.000 

100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 

72  100  74  90  101  51  90  71  96  97  100  100  68 

 724.980.000   1.441.926.000   1.779.375.000   ‐    239.598.000    33.750.000  

724.930.000  1.441.399.435  1.656.952.898     239.598.000  33.727.500 

100  100  100  ‐   100  100 

120  40  146  190  131  123 

  Pendukung Akademik  Kemitraan dan Auxiliary Business  Penelitian  Publikasi  Administrasi dan Umum 

   410.833.000    25.000.000    270.000.000    180.000.000   2.621.000.000  

  410.816.000  25.000.000  270.000.000  180.000.000  2.530.874.799 

100  100  100  100  97 

 

  120  64  81  50  97 

  A‐7. FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB)   INPUT   NO.  I.  1  2 

PROGRAM/KEGIATAN  PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum 

SUBKEGIATAN    Administrasi  Kerumah‐tanggaan 

84 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)   324.697.000    432.503.000  

 OUTPUT   REALISASI    CAPAIAN  (%)   JUMLAH (RP)  (%)      308.447.592   95  100  430.380.817  100  100 

 INPUT   NO.  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  II.  1  2  3  4  5 

PROGRAM/KEGIATAN 

SUBKEGIATAN 

Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa 

Monitoring dan Evaluasi  Perencanaan  Sumberdaya Manusia  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Pelayanan Mahasiswa  Ko‐Kurikuler  Pelayanan Mahasiswa  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Pendidikan  Kuliah Lapangan  Pendidikan  Perkuliahan  Pendidikan  Perkuliahan Semester Pendek  Pendidikan  Praktikum  Pendukung Akademik  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  Pendukung Akademik  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Penelitian  Administrasi Penelitian  Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Penelitian  Presentasi  Penelitian  Proposal dan Survey  Penelitian  Publikasi  PROGRAM PB    PB Bidang Pendidikan  Pendukung Akademik  PB Bidang Penelitian  Kemitraan dan Auxiliary Business  PB Bidang Penelitian  Penelitian  PB Bidang Pengabdian Pada  Pengabdian Pada Masyarakat  Masyarakat  PB Bidang Sarana dan  Administrasi dan Umum  Prasarana 

 REALISASI   JUMLAH (RP)  30.000.000  11.200.000  462.000.000  1.332.246.886  180.000.000  662.784.275  65.000.000 

(%)  100  100  100  99  100  96  100 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)   100  100  95  91  100  92  57 

 543.417.000    78.000.000    393.275.000   4.733.176.000    85.715.000    613.633.000    186.733.000    403.046.000  

543.284.793  78.000.000   393.275.000   4.644.481.763  85.715.000  556.495.532  186.733.000  402.741.656 

100  100  100  98  100  91  100  100 

55  112  46  101  126  87  100  110 

 165.360.000   1.523.177.000    273.440.000    302.650.000    164.452.000      210.582.000    35.000.000    160.000.000    240.000.000  

149.189.144  1.383.097.005  273.389.090  302.001.882  163.907.925    185.284.313  35.000.000  160.000.000  240.000.000 

90  91  100  100  100 

89  4  7  ‐  11 

88  100  100  100 

100  100  100  90 

1.628.000.000      1.626.890.000  

100 

100 

(%) 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)  

ALOKASI  ANGGARAN (RP)   30.000.000    11.200.000    462.000.000   1.350.467.000    180.000.000    689.317.000    65.000.000  

 

 

  A‐8. FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM)   INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa 

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik 

21  22  23  II.  1  2  3  4  5 

Penelitian  Penelitian  Penelitian  PROGRAM PB  PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian 

SUBKEGIATAN    Administrasi  Monitoring dan Evaluasi  Sarana dan Prasarana  Sumberdaya Manusia  Operasional  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Ko‐Kurikuler  Layanan Perpustakaan  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Administrasi Pendidikan  Kuliah Lapangan  Perkuliahan  Perkuliahan Semester Pendek  Praktikum  Tugas Akhir  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Administrasi Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Publikasi    Administrasi dan Umum  Pendukung Akademik  Kemitraan dan Auxiliary Business  Penelitian  Publikasi 

   

85 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

 475.659.731    85.968.000    259.122.269    487.200.000    76.200.000   1.477.917.000    37.910.000    729.368.000    114.590.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)    464.862.153  85.968.000  254.258.715  487.200.000  76.200.000  1.477.917.000  37.910.000   727.154.001   114.590.000 

98  100  98  100  100  100  100  100  100 

102  79  429  100  100  100  88  118  105 

 410.627.000    78.096.000    80.400.000   1.171.734.000    135.745.000   2.655.713.000    10.080.000    542.206.000    196.600.000    173.823.000    469.082.000  

410.627.000  78.085.518  80.400.000  1.171.734.000  135.745.000  2.528.044.545  10.080.000  541.975.371  196.600.000  173.820.160   469.080.862  

100  100  100  100  100  95  100  100  100  100  100 

167  150  77  131  101  85  100  102  94  80  104 

 355.035.000   2.385.192.000    168.510.000     20.000.000.000    289.199.000    35.000.000    210.000.000    140.000.000  

353.152.332  2.293.978.065  168.509.900    20.000.000.000  289.199.000  35.000.000  187.814.100  140.000.000 

99  96  100 

105  83  100 

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

 

  100  100  100  89  100 

  100  67  133  100  150 

A‐9. FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL)   INPUT   NO.  I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  II.  1  2  3  4  5 

PROGRAM/KEGIATAN 

SUBKEGIATAN 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa 

  Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Monitoring dan Evaluasi  Perencanaan  Sarana dan Prasarana  Sumberdaya Manusia  Umum  Operasional  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Pelayanan Mahasiswa  Ko‐Kurikuler  Pelayanan Mahasiswa  Layanan Perpustakaan  Pelayanan Mahasiswa  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Pendidikan  Administrasi Pendidikan  Pendidikan  Kuliah Lapangan  Pendidikan  Perkuliahan  Pendidikan  Perkuliahan Semester Pendek  Pendidikan  Praktikum  Pendidikan  Tugas Akhir  Pendukung Akademik  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  Pendukung Akademik  Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku  Pendukung Akademik  Layanan Laboratorium/Museum/Galeri  Pendukung Akademik  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Penelitian  Administrasi Penelitian  Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Penelitian  Publikasi  PROGRAM PB    PB Bidang Pendidikan  Pendukung Akademik  PB Bidang Penelitian  Penelitian  PB Bidang Penelitian  Publikasi  PB Bidang Pengabdian Pada  Kemitraan dan Auxiliary Business  Masyarakat  PB Bidang Sarana dan  Administrasi dan Umum  Prasarana 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)  

 545.964.000    175.889.000    9.600.000    24.000.000    37.368.000    700.100.000    177.360.000    226.696.000   1.577.187.000    86.800.000    37.300.000    693.838.000    15.980.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)     545.847.479   175.576.555  9.477.918  24.000.000  37.368.000  699.922.084  176.955.525  224.759.606  1.577.187.000  86.798.215  37.300.000  693.838.000  15.980.000 

100  100  99  100  100  100  100  99  100  100  100  100  100 

100  98  95  124  94  93  106  100  79  107  100  33  99 

 714.862.000    11.420.000    167.340.000    407.602.000    151.850.000   4.628.154.000    92.870.000    544.481.000    377.300.000    623.887.000    51.008.000    84.872.000    582.463.000  

714.862.000  11.420.000  167.320.400  407.602.000  143.701.718  4.613.986.669  92.870.000  542.156.441  377.300.000  622.269.274  48.637.640  83.079.097  582.297.240 

100  100  100  100  95  100  100  100  100  100  95  98  100 

48  105  46  96  75  68  84  100  79  100  109  119  125 

2.076.165.000   1.464.828.000    216.075.000      443.262.000    270.000.000    180.000.000    35.000.000  

2.068.090.119   1.461.563.504   216.033.000     440.254.397   270.000.000  180.000.000  34.983.760 

100  100  100 

67  11  99 

99  100  100  100 

75  50  75  100 

3.576.000.000  

3.573.755.400 

100 

90 

(%) 

OUTPUT  CAPAIAN  (%) 

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

(%)   

 

 

  A‐10. SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN (SAPPK)  INPUT  NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa 

12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 

Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan 

SUBKEGIATAN    Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Monitoring dan Evaluasi  Sarana dan Prasarana  Sumberdaya Manusia  Operasional  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Ko‐Kurikuler  Layanan Kesehatan dan Olahraga  Layanan Perpustakaan  Program Kualifikasi/Matrikulasi  Seleksi/Pendaftaran  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Administrasi Pendidikan  Kuliah Lapangan  Perkuliahan  Perkuliahan Semester Pendek  Praktikum 

86 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

 481.622.000    68.386.000    139.800.000   750.000    302.400.000    180.831.000   1.054.262.000    74.320.000    11.350.000    615.568.000    25.200.000  

REALISASI  JUMLAH (RP)    478.536.800   68.118.344  139.800.000  750.000  302.400.000  179.277.229  1.054.261.993  74.187.082  11.350.000  615.568.000  25.200.000 

99  100  100  100  100  99  100  100  100  100  100 

101  96  96  54  103  100  88  96  67  93  103 

 476.334.000    20.880.000    21.594.000    5.900.000    19.466.000    61.915.000   1.278.400.000    99.500.000   2.315.139.000    19.040.000    231.720.000  

476.141.962  20.880.000  21.565.410  5.900.000  19.462.000  61.910.500  1.278.299.835  99.090.523  2.309.459.016  19.035.576  231.654.844 

100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 

23  70  100  129  130  87  83  80  74  171  20 

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

 

INPUT  NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

23  24 

Pendukung Akademik  Pendukung Akademik 

25  26  27  28  II.  1  2  3  4  5  6 

Penelitian  Penelitian  Penelitian  Penelitian  PROGRAM PB  PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Sarana dan  Prasarana 

SUBKEGIATAN  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Administrasi Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Proposal dan Survey  Publikasi    Kemitraan dan Auxiliary Business  Pendukung Akademik  Penelitian  Penelitian  Penelitian  Administrasi dan Umum 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)   276.882.000    413.296.000   1.314.885.000   1.130.481.000    99.000.000    183.461.000      35.000.000    192.265.000   ‐    270.000.000    180.000.000   1.143.000.000  

OUTPUT  CAPAIAN  (%)  100  98 

REALISASI  JUMLAH (RP)  (%)  276.859.634  400  413.294.160  100  1.296.864.636  1.130.216.275  98.996.431  183.454.192    35.000.000  192.265.000   ‐  270.000.000  180.000.000  1.112.425.277 

99  100  100  100 

80  108  118  218   

 

100  100  ‐   100  100  97 

60  100  37  100  37  95 

(%) 

OUTPUT  CAPAIAN  (%) 

  A‐11. FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN (FSRD)  INPUT  NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik 

22  23  24  II.  1  2  3  4 

Penelitian  Penelitian  Penelitian  PROGRAM PB  PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Pendidikan  PB Bidang Penelitian  PB Bidang Penelitian 

SUBKEGIATAN    Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Monitoring dan Evaluasi  Sumberdaya Manusia  Umum  Operasional  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Ko‐Kurikuler  Seleksi/Pendaftaran  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Administrasi Pendidikan  Kuliah Lapangan  Perkuliahan  Perkuliahan Semester Pendek  Praktikum  Tugas Akhir  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Administrasi Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Publikasi    Kemitraan dan Auxiliary Business  Pendukung Akademik  Penelitian  Penelitian 

 385.626.668    172.016.332    111.720.000    403.200.000    34.000.000    276.165.250   1.067.183.750    21.710.000    457.675.000    22.500.000  

REALISASI  JUMLAH (RP)    328.488.528   145.429.848  111.720.000  403.200.000   34.000.000   211.900.600  1.067.183.730  21.710.000  457.675.000  22.500.000 

90  85  100  100  100  77  100  100  100  100 

100  100  100  108  113  100  100  100  100  99 

 460.001.000    28.560.000    29.720.000    384.788.000    85.000.000   4.991.063.000    126.900.000    524.161.000    155.300.000    133.022.000    353.536.000  

460.000.196  28.560.000  29.720.000  384.788.000  79.556.951  4.738.035.987  126.897.794  257.785.190  155.300.000  133.022.000  353.536.000 

100  100  100  100  94  98  100  49  100  100  100 

153  57  76  102  72  123  99  99  91  67  121 

 677.075.000   1.263.354.000    157.513.000      35.000.000    165.670.000    240.000.000    160.000.000  

576.193.122  1.263.354.000  157.513.000    ‐  165.670.000  212.000.000  100.000.000 

85  100  100 

93  85  20 

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

 

 

 

100  100  100  100 

‐   67  116  116 

(%) 

OUTPUT  CAPAIAN  (%) 

  A‐12. SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM)  INPUT  NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa 

10 

Pelayanan Mahasiswa 

SUBKEGIATAN    Administrasi  Pengembangan Sistem  Perencanaan  Sarana dan Prasarana  Sumberdaya Manusia  Umum  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Kendaraan  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Ko‐Kurikuler 

87 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

2.481.643.940    108.200.000   1.381.670.839    958.606.918   5.503.948.098   3.050.100.000    103.000.000    204.000.000    161.290.000  

REALISASI  JUMLAH (RP)    2.481.133.935   108.200.000  1.381.104.891  958.007.166  5.503.917.901  3.050.089.806   103.000.000   204.000.000  161.280.006 

100  100  100  100  100  100  100  100  100 

103  100  137  50  101  100  100  100  104 

 229.560.000  

229.560.000 

100 

104 

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

 

INPUT  NO.  11  12  13  14  15  16  17  18  19  II.  1 

PROGRAM/KEGIATAN  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan  Pendidikan  Pendukung Akademik  Penelitian  Penelitian  PROGRAM PB  PB Bidang Sarana dan  Prasarana 

SUBKEGIATAN  Layanan Kesehatan dan Olahraga  Seleksi/Pendaftaran  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Administrasi Pendidikan  Kuliah Lapangan  Perkuliahan  Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku  Presentasi  Publikasi    Administrasi dan Umum 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)   48.000.000   2.023.047.010    490.990.000   2.067.149.268    842.727.070   23.209.530.549   1.559.835.100    263.120.000    248.870.000     9.550.940.000  

REALISASI  JUMLAH (RP)  47.937.207  2.023.005.063  490.990.000  2.067.146.975  842.701.322  23.209.451.855  1.559.558.149  263.119.730  248.851.296    9.550.940.000 

OUTPUT  CAPAIAN  (%)  (%)  100  90  100  150  100  106  100  104  100  142  100  100  100  97  100  100  100  129      100  ‐  

UNIT KERJA PENDUKUNG B‐1. WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KAMAHASISWAAN (WRAM)   INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

B‐1.1  I.  1  2  3  4 

KANTOR WRAM  PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Pelayanan Mahasiswa 

B‐1.2  I.  1  2  3 

DIREKTORAT PENDIDIKAN  PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Pelayanan Mahasiswa 

4  5  6  7  B‐1.3  I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  SPS  PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Beasiswa  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendidikan  Penelitian  Pengabdian Pada  Masyarakat  II.  PROGRAM PB  1  PB Bidang Pendidikan  B‐1.4  LTPB  I.  PROGRAM KO  1  Administrasi dan Umum  2  Pelayanan Mahasiswa  3  4  5  6  B‐1.5  I.  1  2  3  4  5  6 

Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendidikan  Pendukung Akademik  LK  PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Beasiswa  Operasi dan Pemeliharaan  Pelayanan Mahasiswa 

SUBKEGIATAN      Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Sumberdaya Manusia  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)      Administrasi  Pengembangan Sistem  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Program Kualifikasi/Matrikulasi  Seleksi/Pendaftaran  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Perkuliahan      Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Perencanaan  Beasiswa  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Seleksi/Pendaftaran  Administrasi Pendidikan  Tugas Akhir  Publikasi  Pelatihan dan Pendidikan    Pendukung Akademik      Administrasi  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir)  Program Kualifikasi/Matrikulasi  Seleksi/Pendaftaran  Perkuliahan  Diversifikasi dan Penguatan Akademik      Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Sarana dan Prasarana  Beasiswa  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Bimbingan Penyuluhan (termasuk  Bimbingan Karir) 

88 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)  

70.000.000   161.815.705   89.650.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)      70.000.000   161.628.284  89.646.665 

100  100  100 

32.000.000  

31.952.773 

100 

    223.600.000   106.590.000  

    223.557.333  106.590.000 

100  100 

    100  100 

357.779.065  

357.745.943 

100 

100 

1.113.952.074    415.792.320   320.000.000   93.350.000       102.600.000   29.550.000   3.000.000   5.000.000.000   6.150.000   12.300.000   12.000.000   472.450.000  306.000.000   534.000.000   70.000.000  

1.113.927.990  415.383.754  319.743.354  93.350.000      100.069.670  29.550.000  3.000.000  5.000.000.000  6.150.000  9.285.000  12.000.000  471.370.629  306.000.000  534.000.000  50.000.000 

100  100  100  100 

100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 

100  134  90  100      99  81  92  31  50  67  50  82  97  80  45 

9.000.000  

 ‐  

100 

  160.000.000       74.400.000  

  160.000.000      74.345.417 

167.567.246  

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

(%)     

103  111  90  24     

   

100   

100 

  100      100 

167.567.246 

100 

114 

663.226.000   1.161.081.528   1.088.000.000   102.500.000        400.268.000    98.000.000    182.882.000    34.261.500.000    23.000.000  

663.068.133  1.161.021.800  1.087.417.259  102.500.000      400.259.805  98.000.000  182.479.650  34.261.500.000  23.000.000 

100  100  100  100    100  100  100  100  100 

113  113  121  86      100  120  207  68  89 

 995.550.000  

995.550.000 

100 

89 

100     

 

 INPUT   NO.  7  8  9  10 

PROGRAM/KEGIATAN  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pelayanan Mahasiswa  Pendukung Akademik 

SUBKEGIATAN 

(%)  100  100  100 

 200.000.000  

199.996.250  

100 

1.000.000.000  

1.000.000.000 

100 

  1.700.000.000       17.100.000   56.100.000   11.000.000   89.550.818   1.398.000   1.242.723.600   57.000.000  

  1.699.956.857      17.100.000  56.084.700  11.000.000  88.038.776   1.350.000  1.242.710.000  48.000.000 

950.000.000  

846.246.913 

    158.200.000   3.000.000   6.020.000   4.500.000   27.850.000   16.600.000   9.000.000  

    66.518.744   3.000.000  5.950.000  2.600.000  27.850.000  4.494.384  6.000.000 

57  100  99  62  100  27  100 

    56  6  100  50  100  ‐  50 

Pengembangan Model 

14.600.000  

10.848.406 

74 

100 

Penyusunan Modul 

31.030.000  

31.024.412 

100 

50 

    117.600.000   152.193.000   296.500.000   17.072.197.952       80.120.000   230.611.500   96.600.000   581.622.900   366.825.000   27.000.000   24.250.000   229.319.500   69.055.100  

    117.594.768  148.291.895  293.434.150  17.072.197.952      80.117.180  230.611.349  96.599.988  581.480.377  366.723.032  26.883.750  24.250.000  228.834.812  68.960.643 

11 

Ko‐Kurikuler  Layanan Kesehatan dan Olahraga  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat 

B‐1.7  I.  1  2  3  4  5  6  7 

  Pelayanan Mahasiswa      Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Pengembangan Sistem  Sarana dan Prasarana  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Perkuliahan  Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku  Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/  Mutu Akademik      Administrasi  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Dukungan Komputasi/ Multimedia/ Buku  Pendidikan dan Latihan  Pelatihan dan Pendidikan 

Pengabdian Pada  Masyarakat  II.  PROGRAM PB  1  PB Bidang Pendidikan  B‐1.6  LP4  I.  PROGRAM KO  1  Administrasi dan Umum  2  Administrasi dan Umum  3  Administrasi dan Umum  4  Administrasi dan Umum  5  Operasi dan Pemeliharaan  6  Pendidikan  7  Pendukung Akademik  8  Pendukung Akademik  UPT PUSAT BAHASA  PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pendukung Akademik  Pendukung Akademik  Pengabdian Pada  Masyarakat  8  Pengabdian Pada  Masyarakat  9  Pengabdian Pada  Masyarakat  B‐1.8  UPT PERPUSTAKAAN  I.  PROGRAM KO  1  Administrasi dan Umum  2  Operasi dan Pemeliharaan  3  Pelayanan Mahasiswa  4  Pendukung Akademik  B‐1.9  UPT OLAH RAGA  I.  PROGRAM KO  1  Administrasi dan Umum  2  Administrasi dan Umum  3  Administrasi dan Umum  4  Operasi dan Pemeliharaan  5  Operasi dan Pemeliharaan  6  Operasi dan Pemeliharaan  7  Operasi dan Pemeliharaan  8  Operasi dan Pemeliharaan  9  Pengabdian Pada  Masyarakat 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)   160  102  89 

 REALISASI   JUMLAH (RP)  2.847.884.696  628.320.000  120.000.000 

    Administrasi  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Layanan Perpustakaan  Dukungan Komputasi/ Multimedia/ Buku      Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Sumberdaya Manusia  Operasional  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)  2.847.895.000    628.320.000    120.000.000  

100  100   

100  100  100  98  97  100  100 

  151      100  100  100  100  100  90  67 

90 

83 

100     

   

    100  97  100  100      100  100  100  100  100  100  100  100  100 

    79  191  112  172      100  100  100  100  100  100  100  98  100 

    B‐2. WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN (WRURK)   INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

B‐2.1  I.  1  B‐2.2  I.  1  2  3  4  5  II.  1 

KANTOR WRURK  PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  DIREKTORAT KEUANGAN  PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Pendidikan  PROGRAM PB  PB Bidang Organisasi dan 

SUBKEGIATAN      Administrasi      Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Sumberdaya Manusia  Umum  Administrasi Pendidikan    Administrasi dan Umum 

89 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

 180.000.000       667.290.000   230.000.000   246.000.000   7.182.400.000   8.480.000.000     330.400.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)      164.042.372      661.538.367  229.920.000  246.000.000  7.155.000.000  8.480.000.000     330.210.000 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)  

(%)      98      100  100  100  100  100    100 

64      100  100  94  75  90    100 

 INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

SUBKEGIATAN 

Manajemen  DIREKTORAT PERENCANAAN  PROGRAM KO    Administrasi dan Umum  Administrasi  Administrasi dan Umum  Monitoring dan Evaluasi  Administrasi dan Umum  Pengembangan Sistem  Administrasi dan Umum  Perencanaan  DIREKTORAT PENGEMBANGAN  PROGRAM KO    Administrasi dan Umum  Administrasi  Administrasi dan Umum  Monitoring dan Evaluasi  Administrasi dan Umum  Perencanaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Bangunan  PROGRAM PB    PB Bidang Sarana dan  Administrasi dan Umum  Prasarana  B‐2.5  PIU PROYEK PENGEMBANGAN ITB (JICA)  I.  PROGRAM KO    1  Administrasi dan Umum  Administrasi  2  Administrasi dan Umum  Sarana dan Prasarana  3  Administrasi dan Umum  Sumberdaya Manusia  4  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Kendaraan  II.  PROGRAM PB    1  PB Bidang Organisasi dan  Administrasi dan umum  Manajemen  2  PB Bidang Pendidikan  Beasiswa  3  PB Bidang Pendidikan  Pendidikan  4  PB Bidang Penelitian  Penelitian  5  PB Bidang Sarana dan  Administrasi dan Umum  Prasarana  B‐2.3  I.  1  2  3  4  B‐2.4  I.  1  2  3  4  II.  1 

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)  

 REALISASI   JUMLAH (RP)  (%) 

    223.494.996   34.300.000   80.735.000   399.145.004       93.000.000   46.000.000   390.000.000   3.892.621.000     1.649.774.080  

    201.304.803  30.300.000  74.279.370  389.899.543      89.973.245  44.866.728  389.989.350  3.646.663.850    1.646.743.932 

    99  88  92  98      97  98  100  100    100 

    96  100  100  91      100  86  86  33    90 

    31.000.000   15.600.000   502.400.000   1.000.000     4.444.401.000  

    30.534.000   13.550.000  475.350.000  1.000.000    2.228.739.968 

    99  87  95  100    50 

    88  84  100  100    41 

8.772.609.000   1.213.781.000   950.000.000   166.734.332.000 

5.850.017.000  704.375.000  699.960.000  5.164.207.000 

67  58  74  3 

93  100  74  50 

  B‐3. WAKIL REKTOR BIDANG SUMBERDAYA DAN ORGANISASI (WRSO)   INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

B‐3.1  I.  1  2  3  4  B‐3.2  I.  1  2  3  4  5  6  II.  1 

SUBKEGIATAN 

KANTOR WRSO    PROGRAM KO    Administrasi dan Umum  Administrasi  Administrasi dan Umum  Kerumah‐tanggaan  Administrasi dan Umum  Sumberdaya Manusia  Administrasi dan Umum  Umum  DIREKTORAT KEPEGAWAIAN  PROGRAM KO    Administrasi dan Umum  Administrasi  Administrasi dan Umum  Sumberdaya Manusia  Administrasi dan Umum  Umum  Pendidikan  Administrasi Pendidikan  Pendidikan  Perkuliahan  Pendukung Akademik  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  PROGRAM PB    PB Bidang Organisasi dan  Administrasi dan Umum  Manajemen  B‐3.3  DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA  I.  PROGRAM KO    1  Administrasi dan Umum  Administrasi  2  Administrasi dan Umum  Kerumah‐tanggaan  3  Administrasi dan Umum  Sarana dan Prasarana  4  Administrasi dan Umum  Sumberdaya Manusia  5  Administrasi dan Umum  Umum  6  Operasi dan Pemeliharaan  Operasional  7  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Bangunan  8  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  B‐3.4  DIREKTORAT LOGISTIK  I.  PROGRAM KO    1  Administrasi dan Umum  Administrasi  2  Administrasi dan Umum  Monitoring dan Evaluasi  3  Administrasi dan Umum  Sumberdaya Manusia  4  Administrasi dan Umum  Umum  5  Operasi dan Pemeliharaan  Operasional  6  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  7  Pendidikan  Perkuliahan 

90 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

101.000.000   86.836.005   94.991.384  281.208.000        440.212.071   131.065.586.808    100.820.000   106.118.182.431   2.120.000.000   33.942.789.873      6.000.000        411.810.000    1.500.000    543.326.352    35.000.000   14.805.431.254  4.488.587.606   10.656.043.594   1.370.475.012        652.995.000    ‐    757.680.000    160.000.000    606.400.000    87.800.000    165.000.000  

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)  

 REALISASI   JUMLAH (RP)      101.000.000  86.720.741  94.990.000  281.174.000      436.033.347  21.059.502.891  98.491.000  1.789.680.256  ‐  ‐    5.300.000 

100  100  100  100      99  16  98  2  ‐  ‐    88 

100  100  100  100      71  95  100  100  100  100    100 

    411.758.862  1.500.000  543.326.352  35.000.000  14.609.150.986  4.463.470.761  10.274.036.292  1.370.396.331      635.739.999   ‐   757.680.000  160.000.000  604.141.393  87.795.500  165.000.000 

    100  100  100  100  99  100  100  100      97  ‐  100  100  100  100  100 

    100  100  80  100  100  100  71  95      89  ‐   97  99  100  98  ‐ 

(%)     

 INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

II.  1 

PROGRAM PB  PB Bidang Organisasi dan  Manajemen  B‐3.5  UPT LAYANAN KESEHATAN  I.  PROGRAM KO  1  Administrasi dan Umum  2  Administrasi dan Umum  3  Administrasi dan Umum  4  Administrasi dan Umum  5  Operasi dan Pemeliharaan  6  Operasi dan Pemeliharaan  7  Operasi dan Pemeliharaan  8  Pelayanan Mahasiswa  9  Pengabdian Pada  Masyarakat      B‐3.6  UPT PMO  I.  PROGRAM KO  1  Administrasi dan Umum  2  Administrasi dan Umum  3  Administrasi dan Umum  4  Administrasi dan Umum  5  Operasi dan Pemeliharaan  6  Operasi dan Pemeliharaan  II.  PROGRAM PB  1  PB Bidang Organisasi dan  Manajemen  B‐3.7  UPT K3L  I.  PROGRAM KO  1  Administrasi dan Umum  2  Administrasi dan Umum  3  Administrasi dan Umum  4  Administrasi dan Umum  5  Administrasi dan Umum 

SUBKEGIATAN    Administrasi dan Umum 

  Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Sarana dan Prasarana  Sumberdaya Manusia  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Kendaraan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  Layanan Kesehatan dan Olahraga  Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat      Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Sarana dan Prasarana  Sumberdaya Manusia  Operasional  Pemeliharaan Inventaris Kantor    Administrasi dan Umum 

  Administrasi  Monitoring dan Evaluasi  Sarana dan Prasarana  Sumberdaya Manusia  Umum 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)     119.000.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)  (%)      118.687.500  100 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)     98 

    1.286.200.000    12.000.000    121.200.000    309.400.000    75.625.000    4.000.000    36.000.000   1.400.000.000  

    1.284.429.997  12.000.000  120.049.050  309.400.000  75.593.089  4.000.000  34.500.000  1.399.978.399 

    100  100  99  100  100  100  96  100 

    100  67  75  71  100  100  100  96 

 3.000.000  

3.000.000 

100 

100 

       83.497.802    32.100.000    17.043.000    238.912.500    12.659.198    6.500.000      83.730.000  

      83.377.634  32.100.000  16.334.700  230.912.500  12.632.401  6.490.450    83.730.000 

      100  100  96  100  100  100    100 

      100  100  67  79  100  100    83 

     216.020.000    36.325.750    194.320.000    48.000.000   2.711.240.000  

    215.969.129  36.325.000  194.320.000  47.999.507  2.710.930.532 

    100  100  100  100  100 

    100  100  50  100  100 

  B‐4. WAKIL REKTOR BIDANG RISET DAN INOVASI (WRRI)   INPUT   NO.  B‐4.1  I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  12  14 

PROGRAM/KEGIATAN 

KANTOR WRRI/LPPM  PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pendidikan  Pendidikan  Penelitian  Penelitian  Penelitian  Pengabdian Pada  Masyarakat  15  Pengabdian Pada  Masyarakat  16  Pengabdian Pada  Masyarakat  17    II.  PROGRAM PB  1  PB Bidang Organisasi dan  Manajemen  2  PB Bidang Penelitian  3  PB Bidang Penelitian  B‐4.2  LPIK  I.  PROGRAM KO  1  Administrasi dan Umum  2  Operasi dan Pemeliharaan  3  Operasi dan Pemeliharaan 

SUBKEGIATAN      Administrasi  Pengembangan Sistem  Sarana dan Prasarana  Sumberdaya Manusia  Umum  Operasional  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Pemeliharaan Kendaraan  Perkuliahan  Praktikum  Administrasi Penelitian  Pelaksanaan Penelitian  Publikasi  Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat  Pelatihan dan Pendidikan  Presentasi dan Publikasi      Administrasi dan Umum  Penelitian  Penelitian    Administrasi  Pemeliharaan Bangunan  Pemeliharaan Inventaris Kantor 

91 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

 869.536.063    42.110.000    103.561.954    199.278.203    48.456.550    328.549.630    22.500.000    77.920.000    535.528.000   12.800.000  167.930.000  685.292.916   227.307.600  

 REALISASI   JUMLAH (RP)      860.757.632  42.110.000  103.491.824  199.278.200  45.856.500  327.588.641  22.500.000  77.920.000  535.528.000  12.800.000  167.930.000  447.695.743  227.217.207 

(%)      99  100  100  100  95  100  100  100  100  100  100  65  100 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)       100  67  132  46  58  93  100  100  33  100  121  109  104 

 192.266.054  

190.950.000 

99 

105 

 7.500.000  

7.500.000 

100 

200 

 61.400.000  

55.800.000 

100 

69 

    39.000.000.000  

    38.644.915.214 

    99 

    100 

4.568.604.500  5.088.433.127      373.684.000   6.000.000   24.000.000  

4.510.000.000  4.914.044.466      373.294.117  6.000.000  24.000.000 

99  97      100  100  100 

102  100      88  100  100 

 INPUT   NO.  4  5  II.  1 

PROGRAM/KEGIATAN  Operasi dan Pemeliharaan  Penelitian  PROGRAM PB  PB Bidang Penelitian  

SUBKEGIATAN  Pemeliharaan Kendaraan  Pengembangan Model    Penelitian 

(%)  100  100    100 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)   100  100    100 

 REALISASI   JUMLAH (RP)      276.594.617  656.742.958  82.618.200  508.773.000  200.637.399  45.042.000  21.710.000  1.922.618.348  24.000.000 

(%)      100  100  100  100  98  100  100  100  100 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)       156  165  218  87  95  100  100  84  76 

15.000.000 

15.000.000 

100 

100 

     18.000.000    91.420.000    53.100.000    90.480.000    55.000.000     1.500.000.000  

    18.000.000  91.050.808  53.100.000  89.534.625  47.500.000    1.164.701.450 

    100  100  100  99  100    78 

    100  100  100  83  100    100 

    138.000.000   1.910.100.000   152.500.000   2.000.000   3.000.000   385.666.000   25.000.000       37.800.000   120.000.000   958.066.000   287.374.000   244.754.000   11.595.151.490   493.200.000     5.500.000.000   11.656.030.632  

    135.866.236   1.546.150.00  152.499.400  2.000.000  3.000.000  385.639.098  25.000.000      37.800.000  117.960.491  954.346.784  286.347.571  244.460.040  11.592.292.230  493.199.190    5.499.990.382  11.655.128.129 

    98  81  100  100  100  100  100      100  98  100  100  100  100  100    100  100 

    96  88  92  100  50  108  100      100  100  100  111  110  73  100    95  99 

480.000.000  

479.613.750 

100 

100 

ALOKASI  ANGGARAN (RP)  10.716.000   20.453.628     1.000.000.000  

 REALISASI   JUMLAH (RP)  9.320.000  20.453.628    999.997.795 

  B‐5. WAKIL REKTOR BIDANG KOMUNIKASI, KEMITRAAN DAN ALUMNI (WRKMA)   INPUT   NO. 

PROGRAM/KEGIATAN 

SUBKEGIATAN 

B‐5.1  I.  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

KANTOR WRKMA    PROGRAM KO    Administrasi dan Umum  Administrasi  Administrasi dan Umum  Kerumah‐tanggaan  Administrasi dan Umum  Sumberdaya Manusia  Administrasi dan Umum  Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasional  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Kendaraan  Pelayanan Mahasiswa  Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO  Pengabdian Pada  Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat  Masyarakat  10  Pengabdian Pada  Pelatihan dan Pendidikan  Masyarakat  B‐5.2  DIREKTORAT HUMAS DAN ALUMNI  I.  PROGRAM KO    1  Administrasi dan Umum  Administrasi  2  Administrasi dan Umum  Kerumah‐tanggaan  3  Administrasi dan Umum  Umum  4  Operasi dan Pemeliharaan  Operasional  5  Pendukung Akademik  Pendidikan dan Latihan  II.  PROGRAM PB    1  PB Bidang Sarana dan  Administrasi dan Umum  Prasarana  B‐5.3  DIREKTORAT KEMITRAAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  I.  PROGRAM KO    1  Administrasi dan Umum  Administrasi  2  Beasiswa  Beasiswa  3  Operasi dan Pemeliharaan  Operasional  4  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  5  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Kendaraan  6  Pendukung Akademik  Diversifikasi dan Penguatan Akademik  7  Pendukung Akademik  Dukungan Komputasi/ Multimedia/ Buku  B‐5.4  UNIT SUMBER DAYA INFORMASI  I.  PROGRAM KO    1  Administrasi dan Umum  Administrasi  2  Administrasi dan Umum  Kerumah‐tanggaan  3  Administrasi dan Umum  Pengembangan Sistem  4  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  5  Pendidikan  Administrasi Pendidikan  6  Pendukung Akademik  Dukungan Komputasi/ Multimedia/ Buku  7  Pendukung Akademik  Layanan Laboratorium/ Museum/ Galeri  II.  PROGRAM PB    1  PB Bidang Pendidikan  Pendukung Akademik  2  PB Bidang Sarana dan  Administrasi dan Umum  Prasarana  3  PB Bidang Sarana dan  Pendukung Akademik  Prasarana 

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

 276.966.800    658.145.190    82.626.933    508.845.000    204.612.748    45.050.000    21.710.000   1.922.946.200    24.000.000  

  B‐6. UNIT RAPIM LAINNYA   INPUT   NO.  B‐6.1  I.  1  2  3  4  5 

PROGRAM/KEGIATAN  ITB JATINANGOR  PROGRAM KO  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum  Administrasi dan Umum 

SUBKEGIATAN      Administrasi  Kerumah‐tanggaan  Monitoring dan Evaluasi  Sarana dan Prasarana  Sumberdaya Manusia 

92 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

ALOKASI  ANGGARAN (RP) 

280.477.464   186.147.340   30.332.500   3.890.732.086   192.527.860  

 REALISASI   JUMLAH (RP)      66.805.389   54.437.264   15.205.000   3.412.426.512   75.600.000  

(%)      23,8  29,2  50,1  87,7  39,3 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)       17,8   60,0   72,0   45,0   60,0  

 INPUT   NO.  6  7  8  II.  1  B‐6.2  I.  1  2  3  B‐6.3  I.  1  2  3  4  B‐6.4  I.  1  2  3  4  5  6  II.  1  B‐6.5  I.  1  2  3  4  5  6 

PROGRAM/KEGIATAN 

Administrasi dan Umum  Umum  Operasi dan Pemeliharaan  Operasional  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Bangunan  PROGRAM PB    PB Bidang Sarana dan  Sarana dan Prasarana  Prasarana  ADVISORY BOARD  PROGRAM KO    Administrasi dan Umum  Administrasi  Administrasi dan Umum  Monitoring dan Evaluasi  Administrasi dan Umum  Umum  SENAT AKADEMIK  PROGRAM KO    Administrasi dan Umum  Administrasi  Administrasi dan Umum  Kerumah‐tanggaan  Administrasi dan Umum  Sarana dan Prasarana  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  SATUAN PENJAMINAN MUTU  PROGRAM KO    Administrasi dan Umum  Administrasi  Administrasi dan Umum  Kerumah‐tanggaan  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Bangunan  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Kendaraan  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan  PROGRAM PB    PB Bidang Pendidikan  Pengembangan  Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik  SATUAN PENGAWAS INTERNAL  PROGRAM KO    Administrasi dan Umum  Administrasi  Administrasi dan Umum  Kerumah‐tanggaan  Administrasi dan Umum  Monitoring dan Evaluasi  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Inventaris Kantor  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Kendaraan  Operasi dan Pemeliharaan  Pemeliharaan Mesin dan Peralatan 

93 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

SUBKEGIATAN 

 OUTPUT   CAPAIAN  (%)   75,0   50,0    ‐      1,9  

 REALISASI   JUMLAH (RP)  1.030.802.025   558.600.000   1.438.000.000     90.000.000  

(%)  50,9  50,0  96,6    0,2 

    237.400.000   400.000.000   715.000.000       44.816.000   1.306.548.000   30.984.000   3.200.000       257.060.000   50.000.000   2.000.000   4.600.000   4.700.000   10.500.000     4.547.264.000  

    79.196.140   400.000.000   270.251.088       10.557.914   627.066.785    ‐   1.200.000       67.305.623   27.600.000   500.000   1.200.000   1.850.000   3.500.000     657.300.000  

    33,4  100,0  37,8      23,6  48,0  ‐  37,5      26,2  55,2  25,0  26,1  39,4  33,3    14,5 

    21,8   100,0   50,0       24,8   51,0    ‐   21,7       25,0   43,8   100,0   100,0   100,0   57,1     61,0  

    51.900.000   23.100.000   375.800.000   500.000   3.800.000   500.000  

    12.300.000   12.800.000   103.224.258    ‐    ‐    ‐  

    23,7  55,4  27,5  ‐  ‐  ‐ 

    16,7   50,0   30,0   50,0   100,0   100,0  

ALOKASI  ANGGARAN (RP)  2.024.367.750   1.117.200.000   1.488.000.000     56.258.686.639  

LAMPIRAN 8: ANGGARAN ITB 2010-2014 LAMPIRAN 8A: RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN ITB 2010-2014 NO. 

URAIAN 

1  2 

BPP SDPA Sumbangan  Beasiswa  Penelitian ‐ PPM Kemitraan &  Auxiliary Busines  Pendapatan dan  Investasi dan  Portofolio  Donasi Murni Pendapatan lainnya  Pendapatan  Properti Investasi  Penerimaan SKD Penerimaasn SUK DIPA ITERA

3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

TAHUN 2010 RENCANA  REALISASI 121.145   155.853  102.420   92.082 

JUMLAH 

94 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

22,5  13,3 

TAHUN 2011 RENCANA REALISASI 186.160  179.141  109.999  111.768 

%  20,3  12,6 

TAHUN 2012 RENCANA  REALISASI 313.919   281.203  ‐   ‐

%  25,5  ‐

TAHUN 2013 RENCANA REALISASI 243.830  215.966  29.343  828 

%  16,8  0,1 

TAHUN 2014  RENCANA REALISASI*  288.909  100.924   ‐ ‐  

%  7,3   ‐  

5.954  

6.482 

0,9 

8.729 

9.899 

1,1 

10.000  

11.545 

1,0 

12.000 

4.111 

0,3 

12.000 

1.666  

0,1  

111.635  

53.347 

7,7 

91.387 

84.729 

9,6 

185.446  

95.529 

8,7 

251.200 

227.831 

17,7 

215.056 

111.089  

8,0  

72.501  

49.336 

7,1 

59.445 

18.866 

2,1 

27.503  

34.356 

3,1 

21.131 

24.217 

1,9 

22.565 

11.886  

0,9  

6.500  

10.386 

1,5 

6.520 

12.604 

1,4 

7.000  

10.228 

0,9 

7.500 

16.639 

1,3 

11.000 

11.650  

0,8  

‐   40.067  

‐ 40.627 

‐ 5,9 

‐ 25.112 

‐ 48.837 

‐ 5,5 

1.300   3.612  

1.479  5.800 

0,1  0,5 

1.500  ‐

95  4.431 

0,0  0,3 

1.500  ‐

820   820  

0,1   0,1  

‐  

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐  

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐  

‐  

2.246   2.750   228.161   ‐  

7.196  3.000  191.086  ‐

,0  0,4  27,6  ‐

3.000  2.750  391.319  ‐

3.788  2.000  301.166  ‐

0,4  0,2  34,1  ‐

‐   6.000   547.337   ‐  

‐ 2.897  204.682  ‐

‐ 0,3  18,6  ‐

3.000  3.000  711.372  3.087 

6.076  4.000  427.095  1.520 

0,5  0,3  33,2  0,1 

3.000  3.000  820.872  8.898 

2.581   ‐   95.725   2.450  

0,2   ‐   6,9   0,2  

693.380  

609.394 

87,9 

884.422 

772.798 

87,4 

1.102.117  

647.721 

58,8 

1.286.963 

932.810 

72,5 

1.386.801 

339.611  

24,5  

*) berdasarkan data realisasi bulan Juni 2014 

                 

% 

LAMPIRAN 8B: RENCANA DAN REALISASI BELANJA ITB 2010-2014 (PER KEGIATAN KO DAN PER BIDANG PB/TRANSFORMASI)  TAHUN 2010   PROGRAM/  KEGIATAN  RENCANA    REALISASI   A. KELANGSUNGAN OPERASI   1  PENDIDIKAN 40.658   42.801  2  PENELITIAN  10.681   5.540  PENGABDIAN  3  PADA  1.870   973  MASYARAKAT  PENDUKUNG  4  13.701   15.028  AKADEMIK  PELAYANAN  5  21.305   18.495  MAHASISWA  OPERASI DAN  6  21.739   16.697  PEMELIHARAAN  ADMINISTRASI  7  249.046   166.793  DAN UMUM  8  BEASISWA 34.216   31.389  KEMITRAAN &  9  AUXILIARY  75   75  BUSINESS  JUMLAH KO  393.290   297.791  NO 

 B. TRANSFORMASI  350.364    C. PROGRAM PENGEMBANGAN   PB BIDANG  1  ‐   PENDIDIKAN  PB BIDANG  2  ‐   PENELITIAN  PB BIDANG  PENGABDIAN  ‐   3  PADA  MASYARAKAT  PB BIDANG  INOVASI &  ‐   4  ENTERPRENEUR SHIP  PB BIDANG  5  SUMBER DAYA  ‐   MANUSIA 

95 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

 %  

TAHUN 2011  RENCANA  REALISASI 

 %  

TAHUN 2012  RENCANA    REALISASI 

 %  

TAHUN 2013  RENCANA  REALISASI 

TAHUN 2014   RENCANA  REALISASI* 

%  

 %  

10,9  1,4 

71.167  20.354 

151.244  14.308 

23,0  2,2 

190.375   48.996  

180.649  44.923 

19,7  4,9 

128.053  67.380 

214.627  46.734 

31,8  6,9 

227.114  21.038 

125.215   32.603  

15,6   4,1  

0,2 

29.451 

2.122 

0,3 

3.192  

1.817 

0,2 

13.649 

1.872 

0,3 

385 

106  

0,0  

3,8 

6.552 

29.508 

4,5 

59.166  

55.242 

6,0 

12.338 

70.259 

10,4 

32.202 

15.461  

1,9  

4,7 

17.694 

15.791 

2,4 

25.403  

23.498 

2,6 

15.644 

29.692 

4,4 

28.439 

16.985  

2,1  

4,2 

24.802 

23.975 

3,7 

39.472  

34.621 

3,8 

30.839 

52.720 

7,8 

34.723 

18.737  

2,3  

42,4 

303.090 

198.112 

30,2 

240.647  

219.726 

23,9 

185.626 

212.214 

31,5 

179.104 

101.724  

12,6  

8,0 

52.470 

39.784 

6,1 

84.823  

74.999 

8,2 

96.423 

40.865 

6,1 

28.013 

29.362  

3,7  

0,0 

130.945 

132.195 

20,1 

227.000  

144.802 

15,8 

124.813 

189.524 

28,1 

253.127 

86.766  

10,8  

75,7 

656.525 

607.038 

92,5 

919.074  

780.276 

84,9 

674.765 

858.508 

   127,2 

804.144 

426.961  

53,1  

148.368 

42,3 

‐ 

‐ 

‐ 

‐  

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐  

‐  

‐ 

‐ 

35.738 

28.797 

10,5 

34.132  

30.521 

10,0 

42.752 

58.919 

14,2 

95.946 

81.569  

10,4  

‐ 

‐ 

6.255 

6.461 

2,3 

11.207  

11.044 

3,6 

28.926 

15.658 

3,8 

3.290 

1.622  

0,2  

‐ 

‐ 

388 

4.432 

1,6 

143  

136 

0,0 

276 

240 

0,1 

‐ 

‐  

‐  

‐ 

‐ 

4.211 

379 

0,1 

221  

138 

0,0 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

8  

0,0  

‐ 

‐ 

5.564 

432 

0,2 

5.914  

5.746 

1,9 

‐ 

‐ 

‐ 

306.163 

40.522  

5,1  

NO  6 

7 

8 

PROGRAM/  KEGIATAN  PB BIDANG  SARANA DAN  PRASARANA  PB BIDANG  ORGANISASI  DAN  MANAJEMEN  PB BIDANG  PENDANAAN  JUMLAH PB TOTAL

 TAHUN 2010   RENCANA    REALISASI 

TAHUN 2011  RENCANA  REALISASI 

 %  

TAHUN 2012  RENCANA    REALISASI 

 %  

TAHUN 2013  RENCANA  REALISASI 

TAHUN 2014   RENCANA  REALISASI* 

%  

 %  

‐  

‐ 

‐ 

438 

121.951 

44,3 

169.171  

167.205 

54,6 

10.936 

105.576 

25,4 

366.175 

183.275  

23,3  

‐  

‐ 

‐ 

188.155 

3.269 

1,2 

6.614  

3.033 

1,0 

333.303 

41.431 

10,0 

15.706 

1.724  

0,2  

‐  

‐ 

‐ 

34.583 

24.358 

8,8 

78.668  

28.580 

9,3 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐  

‐  

350.364   743.655  

148.368  446.160 

42,3  60,0 

275.332  931.857 

190.079  797.117 

9,0  85,5 

306.071   1.225.145  

246.402  1.026.678 

80,5  83,8 

416.193  1.090.959 

221.824  1.080.331 

53,3  99,0 

787.281  1.591.424 

308.720   735.681  

39,2   46,2  

*) berdasarkan data realisasi bulan Juni 2014 

 

96 | R K A   I T B   2 0 1 4  

 

 %