RENCANA KERJA DAN ANGGARAN IPB TAHUN 2008

BAGIAN

3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN IPB TAHUN 2008 3.1. Asumsi Umum Asumsi umum yang digunakan dalam rencana kerja tahun 2008 adalah sebagai berikut : 1. Mahasiswa program diploma phasing out yang diasuh oleh masing-masing departemen untuk tahun 2008 dinyatakan telah habis. 2. Mahasiswa program sarjana phasing out yang diasuh oleh masing-masing departemen kewajiban membayar SPP besarannya mengacu pada ketentuan yang berlaku di tahun 2007 3. Mahasiswa program sarjana mayor-minor, nilai besaran BPMK untuk tahun 2008 mengacu kepada SK Rektor IPB No. 001/K13/PP/2005 yang diberlakukan sama untuk mahasiswa program sarjana mayor-minor tahun 2007 4. Penerimaan SPP dari mahasiswa sarjana mayor-minor semester genap tahun 2007/2008 dan semester ganjil tahun 2008/2009 mengacu pada jumlah mata kuliah yang akan ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan nilai BPMK disesuaikan dengan mata kuliah yang memiliki beban hampir sama di departemen yang bersangkutan. 5. Usulan penerimaan dan pengeluaran untuk mahasiswa program diploma (direktorat program diploma) dan mahasiswa program pascasarjana manajemen dan bisnis (MB) mengacu pada usulan unit kerja yang bersangkutan. 6. Pengeluaran biaya-biaya operasional kantor dan direktorat mengacu pada struktur organisasi IPB yang berlaku saat ini 7. Usulan rencana penerimaan dan pengeluaran untuk program penelitian dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh LPPM mengacu pada usulan unit kerja yang bersangkutan. 8. Usulan penerimaan yang bersumber dari satuan usaha komersial mengacu pada pencapaian yang disampaikan dari sumber satuan usaha komersial yang bersangkutan.

Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008

28

3.2. Rencana Kerja Tahun 2008 Rencana kerja tahun 2008 (Tabel 6) disajikan dengan mempertimbangkan program kerja, sasaran, ukuran hasil, indikator keberhasilan, target tahun 2008, prioritas kegiatan dan persepektif balanced scorecard. Program kerja. Meliputi sejumlah kegiatan-kegiatan yang disusun berdasarkan visi IPB yang akan dilaksanakan pada tahun 2008. Sasaran. Meliputi tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2008. Indikator Keberhasilan. Meliputi ukuran hasil dan faktor pendorong. Ukuran hasil menunjukkan volume, tingkat, atau ukuran lainnya yang dapat dijadikan alat untuk menilai input, proses atau output dari masing-masing program kerja pada tahun 2008, faktor pendorong menjelaskan suatu atau serangkaian aktivitas/modus yang dapat berkontribusi pada pencapaian ukuran hasil dari masing-masing program kerja. Target. Meliputi besaran volume, tingkat, atau ukuran lainnya yang ingin dicapai pada tahun 2008 untuk memberikan informasi kemajuan kinerja dari masing-masing program kerja dan sasaran. Prioritas Kegiatan. Meliputi sejumlah kegiatan untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 sesuai dengan target yang ingin dicapai. Prioritas kegiatan dibedakan pada kegiatan yang dibiayai langsung dari dana APBN dan dana masyarakat dan kegiatan yang terintegrasi pada kegiatan lainnya (alokasi pembiayaan tidak langsung, ditandai simbol asterik). Perspektif BSC meliputi (1) perspektif pembelajaran (operational excellent), (2) perspektif bisnis internal (academic excellent) (3) perspektif keuangan (prosperity excellent), dan (4) perspektif pencitraan dan kepuasan stakeholder (customer excellent).


29

Tabel 6. Rencana Kerja Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor Tahun 2008 Indikator No 1.

2.

Program Kerja Peningkatan mutu input, proses, dan output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik

Penajaman implementasi kurikulum mayor minor pada jenjang SI, S2, S3, dan pengkajian mayor baru

Sasaran Meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu

Terarahnya implementasi kurikulum mayor minor pada jenjang S1, S2, S3, dan pengkajian mayor baru

Ukuran Hasil • Student Selectivity Pt/Tp (%) S1 S2 S3 • IPK S1 ≥ 2.75 S2 ≥ 3.25 S3 ≥ 3.50 • Jumlah mhs gagal (Pdo/Pt) S1 S2 S3 • Lama Studi S1 ≤ 48 bln S2 ≤ 24 bln S3 ≤ 48 bln • Jumlah tenaga edukatif berpendidikan S2/S3 Jumlah RKBM yang direvisi

(lead indicator)

Pendorong Kualitas proses pembelajaran dan pembimbingan

Prioritas Kegiatan

Target 1.1 27,47 % 96,53 % 87,70 %

1.2 1.3

71,22 % 88,34 % 97,12 %

1.4 1.5

2,43% 2,91% 2,12%

1.6 1.7

30,29% 31,24% 21,58% 84,57%

• Mutu dosen • Pustaka Sarana Perkuliahan

550

1.8

2.1 2.2 2.3 2.4

Perspektif BSC A

(Student intake)

B

C

D

X

Peningkatan Belanja Pegawai Akademik Peningkatan Kualitas input mahasiswa

X

Pembinaan Administrasi dan Proses Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Multistrata Peningkatan Pendidikan Sarjana Peningkatan Program Pendidikan melalui IMHERE Peningkatan Program Pendidikan Jarak Jauh (INHERENT) Peningkatan Pelayanan Jaminan Mutu Pendidikan dan Kemahasiswaan

X

Peningkatan Kualitas Dosen (SDM Pengajar) Peningkatan Kualitas RKBM Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Penguatan kompetensi spesifik mayor dengan prinsip-prinsip student

X

X X X

X

X X

X X X

X

centered learning (SCL)

melalui PHKI IPB


30

2.5

Pengintegrasian peran teaching farm dalam mendukung kegiatan kurikuler mayor melalui PHKI IPB 2.6. Evaluasi pelaksanaan kurikulum mayor minor dalam rangka perbaikan implementasinya 3.1 Peningkatan Program Pendidikan melalui PHKInstitusi

X

84.300 4.011

4.1

Peningkatan Fasilitas Pendidikan

X

3.

Penyiapan progra m st udi terte nt u unt uk mencapai akreditasi tingkat internasional

Diperolehnya akreditasi tingkat internasional

Jumlah departemen memperoleh Akreditasi Internasional

4.

Perbaikan / peningkatan / penambahan fasilitas perkuliahan, praktikum, perpustakaan, teaching

Fasilitas pendidikan dan penelitian mahasiswa yang lengkap, modern dan efisien

Jumlah buku (jdl) jurnal (jdl)

Meningkatnya kemampuan dalam penguasaan bahasa asing

Jumlah modul dan mutu fasilitas Lab Bahasa

Pelayanan lab bahasa di Kampus Darmaga

25 cukup

5.1

Peningkatan Pelayanan lab bahasa di Kampus *) Darmaga

Pembinaan departemen sebagai unit penyelenggara akademik yang menjadi tumpuan dalam pencapaian kinerja akademik dan akuntabel terhadap stakeholders

Departemen sebagai organisasi program dan sumberdaya yang efektif

Jumlah departemen yang efektif

Pelatihan Manajemen Pembelajaran dan organisasi melalui brbagai sumber

10

6.1

Peningkatan Departemen sebagai penyelenggara akademik melalui Program Hibah Kompetitif (PHK) A2 Peningkatan departemen sebagai penyelenggara akademik melalui Program Hibah Kompetitif (PHK) A3

Peningkatan promosi pendidikan jenjang SI, S2, S3 secara lebih luas dan lebih intensif

Meningkat nya m ut u dan selektifitas calon mahasiswa

farm, teaching industry, student center, sport center, student banking, 5.

6.

7.

pojok bursa Pembangunan language

center


S1: Rata-rata NUN

• Mutu dosen • Proses perkualiahan • Sarana dan peralatan Meningkatnya sarana pendukung pembelajaran

3

6.2

25,25

7.1

Sosialisasi dan Promosi Program Pendidikan S1, S2 dan S3

X

X

X

X

X

X

X

31

8.

Pembinaan soft skill mahasiswa melalui kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler.

Kecerdasan unggul untuk mendukung keberhasilan karir.

Jumlah mhs Pelatihan/workshop Penalaran

• Pengiriman mhs • Membiayai Seminar/workshop

9.

Pembinaan kegiatan kemahasiswaan

Meningkatnya prestasi dan mutu kegiatan kemahasiswaan

10.

Penguatan penghela pada instansi pemerintah maupun perusahaan swasta dalam menyerap lulusan Pembinaan lulusan menjadi wirausahawan tangguh melalui berbagai pola kemitraan usaha Peningkatan mutu dan penyempurnaan kurikulum pada pendidikan diploma Pengkajian manpower

Berkurangnya masa tunggu lulusan sebelum bekerja

Mahasiswa berprestasi di tingkat nasional dan internasional Jumlah lulusan dengan lama tunggu < 6 bln Jumlah lulusan yang berwirausaha

Pembekalan kewirausahaan

11.

12. 13.

needs of national economy melalui kerjasama dengan instansi pusat maupun daerah

Kemampuan mengembangkan usaha/bisnis secara mandiri Relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat Relevansi content pembelajaran dengan kebutuhan nasional

Jumlah kerjasama untuk kajian strategis

X

8.1

Meningkatnya kualitas kegiatan kemahasiswaan

120

9.1

Meningkatnya kualitas akademik dan keterampilan pendukung

12 bln

10.1 Peningkatan Kualitas in

X

40%

11.1 Pembinaan Kewirausahaan Lulusan

X

12 bln

12.1 Peningkatan Relevansi Kurikulum Program Diploma 13.1 Peningkatan Kerjasama Pengkajian Relevansi content pembelajaran dengan kebutuhan *) nasional

Waktu tunggu lulusan • Eksplorasi isu • Rintisan kerjasama dgn instansi

10

Peningkatan Soft Skill Mahasiswa melalui Pelatiahan kepemimpinan, peningkatan skill & Profesionalisme Peningkatan Pembinaan kemahasiswaan dan Alumni

X

1.066

X

Campus Recruitment

X X

A=Operational Excellent, B=Academic Excellent, C=Prosperity Excellent, D=Customer Excellent *) termasuk pada kegiatan pengembangan sistem institusi

Tabel 7. Rencana Kerja Bidang Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Pertanian Bogor Tahun 2008 Indikator No 1.

Program Kerja Pembinaan penelitian tematik sesuai dengan problematika yang dihadapi oleh bangsa dan tantangan perkembangan jaman

Sasaran Hasil-hasil penelitian yang relevan, kontekstual dan solutifimplementatif


Ukuran Hasil Jumlah penelitian Berdasarkan payung penelitian

(lead indicator)

Pendorong • Eksplorasi isu • Rintisan kerjasama dgn instansi

185

Perspektif BSC

Prioritas Kegiatan

Target 1.1 1.2

1.3

A *)

Penguatan peer group Penelitian uji multi lokasi varietas atau adaptasi *) teknologi Scale up teknologi *)

B

C

D X X X

32

1.4

1.5

2.

3.

4.

5.

Pembinaan kualitas penelitian dan secara khusus penelitian terobosan yang bertaraf internasional

Meningkatnya jumlah publikasi pada jurnal ilmiah internasional

Pengembangan sistem insentif bagi para dosen yang memberi kan kuliah dengan bahan yang diperkaya dari hasil riset yang dilakukannya sendiri. Pengembangan kemitraan dalam komersialisasi hasil penelitian, Peningkatan Kualitas Perlindungan dan dan Daya Guna HKI Pembinaan policy research tentang insentif pada pembangunan pertanian

Budaya perkuliahan unggul dan berada pada state of the art perkembangan ilmu

Jumlah dosen

Meningkatnya paten dan produk siap komersialisasi

Jumlah produk paten dan siap dikomersialisasikan

Program kemitraan dgn perusahaan

Naskah akademik sistem insentif pembangunan pertanian

Jumlah naskah akademik

Program kerjasama dgn instansi

Jumlah publikasi pada jurnal ilmiah internasional

Program insentif

2.1 2.2 2.3

Program insentif

3.1 3.2 3.3

Penguatan program pengendaliaan penyakit zoonosa di daerah tropis dengan pendekatan ecohealth, program ketahanan pangan berbasis bahan pangan lokal, dan bahan hayati berkhasiat untuk kesehatan hewan melalui PHKI IPB Pengintegrasian peran teaching farm dalam mendukung implementasi *) kurikulum mayorminor Tracing dan nurturing *) naskah/artikel ilmiah Pembiayaan penerbitan jurnal ilmiah Percepatan publikasi hasil-hasil penelitian di jurnal internasional melalui PHKI IPB

5.1

X

X X X

Teaching grant Book/module writing grant

Pengembangan mata kuliah yang diperkaya dengan hasil penelitian melalui PHKI IPB *) 4.1 Voucher PPM umum 4.2 Voucher PPM untuk *) UKM 50

X

Seed money (grant) untuk policy study / policy research *)

X X X

X

X X

X

X

X



33

Tabel 8. Rencana Kerja Bidang Kesejahteraan Institut Pertanian Bogor Tahun 2008 Indikator No

Program Kerja

1.

Peningkatan standar insentif Pendidikan, Penelitian, dan Pemberdayaan Masyarakat Perluasan jejaring kerjasama untuk mendongkrak nilai kontrak kerjasama profesional

2.

3.

4.

5

Peningkatan insentif berbasis kinerja d en g a n d a n a h a s i l usa ha ko m ers i al ba gi dosen dan tenaga penunjang Pengembangan jaminan sosial termasuk kesehatan bagi dosen dan tenaga penunjang Penggalangan dana beasiswa untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga penunjang

Sasaran Meningkatnya insentif untuk dosen dan tenaga penunjang Meningkatnya pendapatan dosen dan tenaga penunjang

Ukuran Hasil Nilai Insentif : - Dosen/orang/smt (Rp) - Tenaga penunjang orang/bln (Rp) Jumlah dan nilai tambahan pendapatan: - Dosen - Tenaga Penunjang

(lead indicator)

Pendorong Meningkatkan penerimaan DM (SPP)

Perjuangan untuk implemen tasi ketentuan tentang reward yang memadai dalam kerjasama Profesional dengan instansi pemerintah maupun swasta

1.1 - 1.5 Jt - 250 rb

Meningkatkan penerimaan DM (kerjasama)

2.1 2.1

2.2

Perspektif BSC A

B

C X

Seed money (grant)

X

X

X

X

X X X

X X X

untuk inisiasi kerjasama *) profesional Pengembangan pola-pola *) Kerjasama ABGC *) Pembinaan SUP *) Pembinaan SUA *) Renegosiasi SUK

X

Nillai dan jumlah pendapatan berbasis kinerja: - Dosen - Tenaga Penunjang

Meningkatkan penerimaan DM (usaha komersial)

3.1 3.2 3.3

Adanya jaminan sosial ter mas u k k es eh ata n bagi dosen dan tenaga penunjang Meningkatnya jumlah dana beasiswa

Nilai polis asuransi orang/tahun: - Gol 1 & 2 - Gol 3 & 4 Nilai dan jumlah pemberi beasiswa: - Dosen - Tenaga Penunjang

Meningkatkan penerimaan DM (kerjasama)

4.1 Peningkatan skim asuransi kesehatan

X

5.1

Penggalangan beasiswa konvensional Penggalangan beasiswa alumni Pemanfaatan jasa dana abadi (endowment fund)

X

Standarisasi tarif pendayagunaan sumberdaya IPB Formulasi sistem reward pada level unit kerja.

X

Meningkatkan penerimaan APBN, DM, Sponsor beasiswa.

Meningkatnya pendapatan dosen dan tenaga penunjang dalam kerjasama profesional

Nilai dan jumlah pendapatan tambahan: - Dosen - Tenaga Penunjang

Meningkatkan penerimaan DM (kerjasama dan kemitraan)

D

Penyusunan kebijakan dan pedoman insentif Pengawalan manajemen ”satu pintu” keuangan

Meningkatnya besaran insentif yang berbasis kinerja

- Mahasiswa S1 6

Prioritas Kegiatan

Target

- 241 rb - 422 rb - 198 org - 20 org 1 lbg - 4300 org, 35 Sp

5.2 5.3 6.1 6.2

X X

X



34

Tabel 9. Rencana Kerja Bidang Peningkatan Kapasitas Institut Pertanian Bogor Tahun 2008 Indikator No 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Program Kerja Pengembangan

technopreneurship yang

mendukung peningkatan kompetensi SDM Promosi secara terstruktur untuk memunculkan dosendosen menjadi pakar yang dikenal secara nasional maupun internasional Pengembangan bisnis ber basis kepakaran skala besar denganmemanfaat kan lahan IPB, seperti di Jonggol, Pasir Sarongge, Gn. Walat, Pelabuhan Ratu dan knowledge Penempatan alumni sebagai mitra strategis IPB dalam penyempumaan kurikulum maupun kerjasama professional

Penguatan peran IPB dalam pembangunan bidang pertanian, industri, energi, dan lingkungan Penguatan citra IPB sebagai icon untuk tropical agriculture pada taraf internasional

Sasaran

Ukuran Hasil

(lead indicator)

Pendorong Pelatihan sendiri/ Penugasan

Meningkatnya kompetensi dan kepakaran dosen

Jumlah dosen menguasai

Meningkatnya jumlah dosen yang memperoleh pengakuan nasional maupun internasional

Jumlah dosen menjadi pemrasaran/nara sumber di nasional daninternasional

Menyediakan pembiayaan : Perjalanan Pustaka

100

Terwujudnya bisnis berbasis kepakaran dan

Jumlah bisnis berbasis kepakaran

Meningkatkan kerjasama dan kemitraan

10

center of knowledge management

Peran alumni dalam perbaikan relevansi kurikulum dan kerjasama profesional

technopreneurship

1.1 1.2 2.1 2.2

3.1

3.2

Jumlah kegiatan bersama dengan alumni


5

Menguatnya kepercayaan internasional terhadap IPB


A

Pembinaan SUP dan SUA potensial Pelatihan technopreneur

X

Peningkatan promosi melalui jalur konvesional Promosi melalui elektronik (KMS)

X

Pengembangan bisnis SUA berbasis sumberdaya konvensional Pengembangan bisnis SUA berbasis knowledge (KMS)

X

B

C

D

X

X

X

*)

X X

4.1 Tracing alumni 4.2 Lokakarya dan focus

group discussion *)

4.3

Kontribusi secara nyata dalam memecahkan masalah nasional

Perspektif BSC

Prioritas Kegiatan

Target

Jumlah kajian strategis


Jumlah kajian strategis bertaraf internasional

Meningkatkan kerjasama dan mitra luar negeri

20

5.1

kurikulum Peningkatan sharing pengalaman alumni dalam studium

generale *) Seed money/ grant untuk mendorong grup diskusi

-

6.1 6.2

X

Sosialisasi pendayagunaan KMS IPB Traning dan Technical assistance bagi DEO

*)

X

X X

35

7.

8.

9.

10.

Pengembangan jejaring kerjasama dengan peme rintah pusat dan daerah, BUMN, swasta, LSM, dan lembaga luar negeri P e m b i na a n u s a h a penunjang secara profesional dengan menggunakan kaidah keilmuan terkait

Meningkatnya dukungan financial rnaupun meluasnya jejaring kerjasama profesional

Jumlah kontrak kerjsama dengan instansi, swasta di daerah, pusat dan internasional

Meningkatkan kerjasama dan mitra di daerah, pusat dan luar negeri

Layanan yang berkualitas dan diperolehnya kontribusi

Jumlah kontrak layanan professional

Meningkatkan kerjasama dan mitra di daerah, pusat dan luar negeri

10

Pembentukan dan pembinaan Komite Pertimbangan Usaha Komersial (KPUK)

Hasil analisis obyektif sebelum perumusan kebijakan bisnis


5

Pengembangan unit unggulan baru atau

Meningkatnya kapasitas layanan

Jumlah layanan unit unggulan


Penguatan peran IPB dalam penanganan masalah akses transportasi ke kampus Darmaga

Terpecahkannya masalah akses transportasi ke kampus Darmaga

Waktu tempuh Bogor-Darmaga

Meningkatkan kerjasama dgn Pemda Kab/Kota Bogor

expanded developmental pheripery 11.

Jumlah kajian/ proposal bisnis

Akses tol Jagorawi

-

60 menit

(data entry operator) KMS unit 6.3 Pembinaan korespondesi dengan unit 7.1 Penyusunan strategi networking untuk pemasaran kerjasama 7.2 Pembangunan node kerjasama regional/ institusional 8.1 Pengembangan kebijakan dan prosedur SUA dan SUP 8.2 Pengembangan sistem jaminan mutu SUA dan SUP 9.1 Studi dampak kebijakan *) SUK 9.2 Pengembangan kebijakan dan prosedur usaha *) komersial 9.3 Pembentukan/ recruitment anggota komite pertimbangan *) usaha komersial 10.1 Pembiayaan Quality Assurance unit *) unggulan *)

11.1 Studi RUTR Bogor Barat 11.2 Penyusunan proposal IPB untuk menangani *) masalah transportasi 11.3 Bantuan upaya menggali sumber-sumber *) pembiayaan

X X X X X X X X X X

X X X



36

Tabel 10. Rencana Kerja Bidang Penguatan Sistem Manajemen Institut Pertanian Bogor Tahun 2008 Indikator No 1.

2.

3.

4.

Program Kerja Pembentukan dana cadangan operasional pendidikan untuk mengatasi ketatnya arus kas

Sasaran Kelancaran arus kas sepanjang tahun akademik

Pengembangan mekanisme pengendalian keuangan menggunakan t e k n o l o g i informasi

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan dana

Penyempurnaan sistem akuntansi keuangan dan implementasinya secara disiplin pada seluruh unit kerja

Diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor eksternal

P e n g ua t a n s i s t e m peren canaan dan pembinaan Komite Perencana yang pro aktif dan antisipatif

Meningkatnya alokasi dana APBN, APBD, dan BLN kepada IPB


Ukuran Hasil Tingkat kesehatan Cashflow dan proporsi anggaran (1= rendah [ < 50%], 2=cukup [5060%], 3=baik [61%- 80%%] ), 4=Sangat baik [ <>80%]

(lead indicator)

Pendorong Perbaikan manajemen kas dan akuntasi

Prioritas Kegiatan

Target 2

X

Konsolidasi sistem hulu dan hilir SIMKEU Peningkatan sistem rekonsiliasi rekening Pengendalian internal penerimaan dan pemasukan

X

Pembinaan unit akuntasi di unit kerja Pembinaan Strategic Business Unit (SBU) Penajaman metode valuasi Monev ketaatazasan prosedur akuntansi dan pelaporan

X

4.1 Penyusunan kebijakan perencanaan 4.2 Penguatan organisasi perencanaan dari level hulu hingga hilir

X

1.3

Mendesain program aplikasi interaktif pusat – unit kerja

Nilai nominal APBN, APBD, dan BLN/PLN (Milyar Rupiah)

Meningkatkan peran adhoc tim perencana non reguler

2

2.1 2.2 2.3

Membangun model laporan dan audit dengan KAP dan BPK

2

3.1 3.2 3.3 3.4

-153,8 (APBN/RM) - 6,4 PLN

A

Penyusunan kebijakan penggunaan anggaran secara terpadu Penyusunan juklak pelaksanaan anggaran Monev anggaran menurut sumbernya

1.1 1.2

Tingkat kesesuaian program aplikasi (1= krg.sesuai [ < 50%], 2=cukup sesuai [50-60%], 3= sesuai [61%80%%] ), 4= Sangat sesuai [> 80% Tingkat kesehatan keuangan (1= rendah [ < 50%], 2=cukup [50-60%], 3=baik [61%80%%] ), 4=Sangat baik [ <>80%]

Perspektif BSC B

C

D

X X

X X

X X X

X

37

5.

Penguatan tim pendukung administrasi kenaikan pangkat dan jabatan pada tingkat departemen/fakultas.

Meningkatnya kelancaran proses kenaikan pangkat dan jabatan

Proporsi dosen/tenaga penunjang yang naik pangkat/jabatan tepat waktu

Perbaikan sistem dan prosedur kenaikan pangkat/jabatan

70%

5.2 5.2 5.3

6.

Pengembangan sistem manajemen kinerja menggunakan teknologi informasi untuk memastikan seluruh unit/individu bekerja mencapai visi, melaksanakan misi dan program kerja

Meningkatnya kinerja secara sistemik dan terukur sesuai dengan

7.

Pengkajian dan Evaluasi struktur organisasi wakil rektor, direktorat, kantor, dan fakultas

Meningkatnya efisiensi dan efektivitas organisasi

8.

Pemantapan sistem pembinaan karir dan peningkatan kompetensi bagi dosen dan tenaga penunjang

Meningkatnya kinerja dan tumbuhnya budaya kerja korporatik

key performance indicators-nya.


Kesesuaian program aplikasi untuk enghitungan kinerja dosen dan tenaga penunjang (1= krg.sesuai [< 50%], 2= sesuai [50-75%], 3= Sangat sesuai [> 75% Tingkat efisiensi dan efektifitas organisasi (1= krg.efisien dan efektif , 2= efisien dan efektif 3= Sangat efisien dan efektif Tingkat kinerja SDM dan pertumbuhan budaya korporat 1= rendah [ < 50% SDM berkinerja baik dan budaya korporat belum tumbuh], 2=cukup [50-60% SDM berkinerja baik dan budaya korporat mulai tumbuh], 3=baik [61%80%% SDM berkinerja baik dan budaya korporat sudah tumbuh] ), 4=Sangat baik [ >80% SDM

Mendesain program aplikasi interaktif pusat – unit kerja dan indiividu

2

6.1 6.2 6.3

Penataan sistem tata kerja dan jaringan kerja organisasi IPB

2

Perbaikan sistem pembinaan SDM

2

Pendayagunaan KMS untuk updating database dosen Penguatan tim *) pendukung Penguatan sistem peringatan dini *) kepangkatan Fine-tuning sasaran kinerja unit Pendayagunaan KMS untuk komunikasi performance indicator Quality control kinerja di level unit kerja

X X X

X X X

X

8.2 8.3 8.4

Pembinaan karir dosen Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga penunjang Peningkatan budaya kerja

X X X

38

9.

10.

11.

12.

Pembenahan mekanisme pengelolaan dana kerjasama yang mengutamakan ketaatan terhadap perikatan dan profesionalisme

Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan oleh auditor internal maupun eksternal

Penuntasan negosiasi dalam rangka restrukturisasi kredit dari Bank BNI yang digunakan untuk pembangunan asrama mahasiswa TPB

Menurunnya beban kredit dari Bank BNI dan memperbaiki kredibilitas keuangan

Pembenahan administrasi dan perbaikan hubungan kerjasama pemanfaatan tanah.

Terlindunginya kepentingan IPB dan kelancaran pendapatan

Pembenahan lingkungan kampus menjadi inspiring, aman, bersih, indah, dan nyaman

Lingkungan kampus yang bersih, aman, indah, nyaman


berkinerja sangat baik dan budaya korporat sudah tumbuh dengan sangat baik] Tingkat hasil pemeriksaan 1= disclaimer dari auditor, 2= Wajar bersyarat, 3= Wajar dengan sedikit catatan 4 = Wajar tanpa syarat Tingkat kredibilitas keuangan 1=Kurang, 2=cukup, 3=baik, 4 sangat baik

Tingkat perlindungan dan kelancaran pendapatan 1= kurang terlindungi dan kurang lancar, 2= terlindungi dan lancar ,3= sangat terlindungi dan sangat lancar Kondisi lingkungan kampus 1= kurang aman kurang bersih, kurang indah dan nyaman, 2= cukup aman, cukup bersih, cukup indah dan nyaman Wajar bersyarat ,3= sangat aman sangat bersih, sangat indah dan nyaman

Perbaikan sistem Pengelolaan dana kerjasama

3

9.1

Penyempurnaan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan Rekonsiliasi dengan sumber-sumber penerimaan dan unit-unit pengeluaran

X

10.1 Penyusunan rumusan penyelesaian utang pembangunan asrama 10.2 Negosiasi IPB dengan pihak Bank BNI mengenai restrukturisasi bunga dan pengembalian pokok pinjaman 11.1 Penyelesaian aspek legal kepemilikan tanah 11.2 Alokasi fungsi-fungsi tanah produktif 11.3 Pengelolaan pemanfaatan tanah untuk kegiatan produktif 11.4 Kerjasama pemanfaatan tanah dengan pihak lain

X

12.1 Membenahi kelembagaan yang menangani bidang keamanan, kebersihan, taman, dan kenyamanan lingkungan kampus 12.2 Menyelenggarakan kegiatan partisipatif dalam pemeliharaan kebersihan dan keamanan

X

9.2

Kesepakatan bersama IPB dengan Bank BNI mengenai restrukturisasi bunga dan pengembalian pokok pinjaman Penguatan sistem pemanfaatan tanah

Penguatan tata kelola KS-Beriman

2

2

2

X

X

X X X X

X

39

13.

14.

Pengkajian dan pengukuran beban kerja dosen dan tenaga penunjang dalam rangka right sizing unit kerja

Kesesuaian jumlah/kompetensi penugasan SDM

Partisipasi aktif dalam proses pembahasan RUU BHP

UU BHP yang menjamin otonomi perguruan tinggi

Tingkat kesesuaian jumlah/kompetensi 1= kurang sesuai, 2= sesuai, 3=sangat sesuai

Perbaikan sistem SWMP/ FTE bagi dosen dan penataan penugasan Tenga penunjang berbasis kompetensi

2

Tingkat partisipatif 1= kurang aktif, 2= cukup aktif, 3=aktif, 4 = sangat aktif

Meningkatkan peran IPB dalam forum kemitraan antar Perguruan Tinggi BHMN

2

13.1 Standarisasi sistem penilaian SWMP/FTE dan kinerja tenaga penunjang 13.2 Penilaian kinerja secara berkala terhadap tingkat partisipasi dosen dan tenaga penunjang 14.1 Persiapan substansi dan kelembagaan ke arah pemberlakukan RUU *) BHP

X X

X



40

3.3. Rencana Anggaran Tahun 2008 3.3.1. Dasar dan Rencana Penerimaan 3.3.1.1. Posisi Awal Tahun Posisi awal tahun adalah posisi dana yang diluncurkan dari tahun sebelumnya. Posisi awal tahun ini terdiri atas posisi kas awal dan piutang. 1. Posisi Kas Awal Tahun 2008 Adalah posisi kas akhir tahun 2007 yang menunjukkan perubahan nilai kas dari awal tahun 2007 setelah melalui pelaksanaan program dan operasional IPB selama tahun 2007. Posisi kas awal tahun 2008 terdiri dari (a) dana penyelenggaraan program dan (b) dana non program. a. Dana Penyelenggaraan Program Dana penyelenggaraan program merupakan dana restricted dan sebagian un-restricted dari sumber-sumber penerimaan akademik (pendidikan, penelitan dan pemberdayaan masyarakat) dari penerimaan SPP, non SPP dan kerjasama. Penerimaan tersebut diperhitungkan sebagai kas awal tahun dari penyelenggaraan program akademik yang belum teralokasikan untuk pembiayaan terutama di bulan Januari dan Februari. Kas awal penyelenggaraan program akademik pada tahun 2008 mencapai nilai sebesar Rp. 29.955.739.000,-, jauh lebih besar dari kas awal tahun 2007 yang hanya sebesar Rp. 6.764.985.000,-. b. Dana Non Program Posisi kas awal tahun 2008 untuk dana non program terdiri atas: 1. Dana abadi Dana abadi merupakan fund endowment yang dimiliki IPB dan tidak digunakan untuk pembiayaan operasional IPB. Kas awal dana abadi pada tahun 2007 mencapai nilai Rp. 2.412.030.000,- dan uang tersebut dioperasikan dalam bentuk investasi reksadana dan rekening giro. Penerimaan tersebut terakumulasi sebagai dana abadi. Dana abadi tersebut diperhitungkan sebagai kas awal sebesar Rp. 2.635.165.000,-. 2. Deposit asrama, Deposit asrama bentuk jaminan atau penitipan sementara bagi mahasiswa baru yang menempati asrama dan pembayarannya dipersyaratkan dalam daftar ulang masuk IPB (TPB). Kas awal pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.103.285.779,-. Sementara itu mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di TPB dan keluar dari asrama mahasiswamahasiswa yang bersangkutan menarik kembali deposit asramanya. Sedangkan kas awal Deposit Asrama pada tahun 2008 sebesar Rp. 952.672.000,-.


41

3. dana PPKM PPKM merupakan jaminan pemeliharaan kesehatan mahasiswa yang dibayarkan pada awal semester, bersamaan dengan pembayaran SPP. Pelayanan kesehatan kerjasama dengan Poliklinik IPB dan rumah sakit acuan khususnya di wilayah Bogor. Kas awal PPKM pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.530.201.000,-. Dana PPKM yang tercatat sebagai kas awal pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.573.560.000,-. Jumlah tersebut berupa dana tunai sebesar Rp. 173.560.000,- dan piutang PPKM sebesar Rp. 1.400.000.000,-. 4. Kompensasi dari Ekalokasari (PT. Indah Pesona Bogor) Tabel 11. Posisi Kas Awal Tahun 2008 untuk Dana Non Program No. 1. 2. 3.

Posisi Kas Awal (Dana Non Program) Dana Abadi Deposit Asrama Dana PPKM Jumlah

Realisasi 2007 2.412.030 1.103.285 1.530.201 5.045.516

(Rp. 1.000,-)

Rencana 2008 2.635.165 952.672 1.573.560 5.161.397

+/(%) 9,25 -13,65 2,83 2,30

2. Piutang Posisi piutang pada kas awal tahun 2008 diperkirakan sebesar Rp. 2.816.524.000,-, angka ini lebih besar dari posisi piutang pada kas awal tahun 2007 yang hanya sebesar Rp. 1.699.527.000,-. Tabel 12. Posisi Piutang pada Kas Awal Tahun 2008 No. 1.

Posisi Awal tahun Piutang Jumlah

(Rp. 1.000,-)

Realisasi 2007 1.699.527 1.699.527

Rencana 2008 2.816.524 2.816.524

+/(%) 65,72 20,00

3.3.1.2. Pendapatan Tahun Berjalan 1. Penerimaan Sumber Pemerintah (APBN) Penerimaan keuangan IPB yang bersumberkan dari pemerintah (APBN) meliputi : a. Penerimaan APBN eks anggaran rutin b. Penerimaan APBN eks anggaran pembangunan c. Penerimaan APBN anggaran pembangunan Depdiknas Rencana penerimaan IPB yang bersumber dari Pemerintah (APBN) untuk tahun 2008 secara keseluruhan meningkat dibandingkan dengan tahun 2007. Realisasi penerimaan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 138.730.698.000,-

sedangkan untuk

tahun 2008 adalah sebesar Rp. 160.395.697.000,-. Kenaikan tersebut diantaranya pada Penerimaan APBN eks. Rutin (terutama kenaikan gaji/belanja pegawai), penerimaan


42

APBN eks. Anggaran pembangunan (pengadaan alat pendidikan, peningkatan penelitian dan pengabdian masyarakat), dan Penerimaan APBN anggaran pembangunan Depdiknas yaitu berupa perolehan dana Program Hibah Kompetisi Institusi (PHK-I). a. Penerimaan APBN Eks Anggaran Rutin Angka rencana berdasarkan data yang tertuang dalam DIPA IPB Tahun 2008. Total Penerimaan APBN Eks. Rutin untuk tahun 2008 meningkat dari Rp. 90.158.981.000 menjadi 103.965.766.000,-. Perubahan yang signifikan dari tahun 2007 tersebut adalah untuk mata anggaran belanja pegawai dari anggaran Rp. 83.093.544.000 menjadi Rp. 98.555.718.000,- lebih ditunjang oleh rencana kenaikan gaji PNS rata-rata 20% di tahun 2008. Tabel 13. Penerimaan APBN Eks Anggaran Rutin No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sumber Pendapatan Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Pemeliharaan Jaringan, Kendaraan & Peralatan Mesin Perjalanan Dinas Laporan Akuntansi Keuangan Penerbitan Jurnal Laporan Akuntansi Barang Milik Negara Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Jumlah

(Rp. 1.000,-)

Realisasi 2007 83.093.544 5.963.602

Rencana 2008 98.555.718 4.760.310

+/(%) 18,61 -20,18

798.928

341.280

-57,28

172.434 37.293 38.407

166.358 32.100 10.000 40.000

-3,52 -13,92 100,00 4,15

26.024

30.000

15,28

28.750 90.158.981

30.000 103.965.766

4,35 15,31

b. Penerimaan APBN Eks Anggaran Pembangunan Penerimaan APBN eks anggaran pembangunan berupa penerimaan dari APBN yang peruntukkannya diprioritaskan untuk biaya investasi dan program beasiswa pendidikan sarjana dan pascasarjana. Besaran penerimaannya, tertuang pada DIPA IPB Tahun 2008 dimana secara total mengalami sedikit penurunan dari Rp. 35.755.194.000,- pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp. 37.493.118.000,-. Pada tahun 2008. Penerimaan APBN eks anggaran pembangunan secara lebih rinci meliputi: 1. DUE Like dan SP4 kompetitif untuk tahun anggaran 2008 dihapuskan. 2. Beasiswa mahasiswa untuk program sarjana meningkat dari anggaran Rp. 3.330.600.000,- menjadi Rp. 6.000.000.000 di tahun 2008 atau meningkat 80%. 3. Beasiswa mahasiswa untuk program pascasarjana yang tercantum dalam DIP IPB tahun 2008 lebih rendah dari tahun 2007, yaitu dari Rp. 19.101.016.000 menjadi Rp. 17.419.744.000,- dengan prioritas pada beasiswa on-going. Pengajuan beasiswa mahasiswa program pascasarjana baru untuk tahun 2008 diusulkan dan tercantum dalam DIPA Dikti Depdiknas. 4. Pengadaan alat pendidikan meningkat dari anggaran 2007 sebesar Rp. 2.367.171.000,- menjadi Rp. 4.977.441.000,- di tahun 2008 atau meningkat 110%


43

5. Peningkatan penelitian dan pengabdian masyarakat meningkat dari anggaran 2007 sebesar Rp. 265.000.000,- menjadi Rp. 1.150.000.000,- di tahun 2008 atau meningkat 334% 6. Usulan program baru untuk tahun 2008 adalah peningkatan mutu pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.455.454.000,Tabel 14. Penerimaan APBN Eks Anggaran Pembangunan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Sumber Pendapatan SP4-Kompetitif Beasiswa Mahasiswa Sarjana Beasiswa Mahasiswa Pascasarjana & tenaga penunjang Pengadaan Buku Pengadaan Jurnal Pengadaan Alat Pendidikan Perawatan Gedung dan Jalan OPF Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kerjasama International Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi Peningkatan Mutu Pendidikan Administrasi Pengelolaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pengembangan Kelembagaan Jumlah

(Rp. 1.000,-)

Realisasi 2007 1.349.554 3.330.600

Rencana 2008 6.000.000

+/(%) -100,00 80,15

19.101.016

17.419.744

-8,80

648.103 345.000 2.367.171 2.555.056 2.305.052 457.652

650.000 350.000 4.977.441 2.686.248 405.475

0,29 1,45 110,27 5,13 -100,00 -11,40

265.000

1.150.000

333,96

360.238

456.606

26,75

-

100.000

100,00

220.369 2.260.443 189.940 35.755.194

1.455.454 226.500 1.385.650 230.000 37.493.118

100,00 2,78 -38,70 21,09 4,86

c. Penerimaan APBN Anggaran Pembangunan Depdiknas Secara keseluruhan penerimaan APBN yang bersumberkan dari anggaran pembangunan Depdiknas meningkat dari Rp. 12.018.358.000,- di tahun 2007 menjadi Rp. 18.936.813.000,- di tahun 2008 atau meningkat sebesar 39%. Penerimaan APBN yang berasal dari anggaran Pembangunan Depdiknas dengan rincian sebagai berikut: 1.

I-MHERE Jumlah penerimaan program I-MHERE pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 6.418.358.000,-. Untuk penerimaan program tersebut pada tahun 2008 diasumsikan sama dengan tahun 2007 karena bersifat multiyear.

2.

Pengembangan Departemen (Program A2)-Batch I

3.

Sudah habis sampai program tahun 2007 dan untuk tahun 2008 tidak memperoleh penerimaan untuk pembiayaan kegiatan tersebut. Pengembangan Departemen (Program A2)-Batch II Rencana penerimaan tahun 2008 untuk Pengembangan Departemen (Program A2) Batch II adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Penerimaan tersebut didasarkan pada departemen yang mendapatkan Program Hibah Kompetisi A2 Batch II yaitu Departemen Fisika FMIPA dan Ilmu Produksi Ternak FAPET IPB yang masingmasing sebesar Rp. 500.000.000,-.


44

4.

Pengembangan Departemen (Program A2)-Batch III Rencana penerimaan tahun 2008 untuk Pengembangan Departemen (Program A2) Batch III adalah sebesar Rp. 500.000.000,-. Penerimaan tersebut didasarkan pada departemen yang mendapatkan Program Hibah Kompetisi A2 batch II yaitu Departemen Statistika FMIPA IPB

5.

Pengembangan Departemen (Program A3) Rencana penerimaan tahun 2008 untuk Pengembangan Departemen (Program A3) adalah sebesar Rp. 800.000.000,-. Penerimaan tersebut didasarkan pada departemen yang mendapatkan Program Hibah Kompetisi A3 yaitu Departemen Hasil Hutan.

6.

Pengembangan Departemen (Program B) Sudah habis sampai program tahun 2007 dan untuk tahun 2008 tidak memperoleh penerimaan untuk pembiayaan kegiatan tersebut.

7.

Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Berdasarkan usulan yang kita sampaikan dan realisasi hingga akhir tahun 2007 penerimaan yang bersumberkan dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tidak terealisasi, sehingga untuk tahun 2008 belum ada kepastian dari sumber anggaran tersebut.

8.

INHERENT Penerimaan INHERENT tahun 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari perjanjian kontrak INHERENT tahun 2006. Rencana program INHERENT 2007 yang akan direalisasikan untuk tahun 2008 sebesar Rp.2.245.000.000,-

9.

PHK Institusi (Tema B dan C) Rencana penerimaan untuk tahun 2008 berdasarkan proposal yang sudah dilakukan review untuk Tema B dan C Program Hibah Kompetisi Institusi (PHK Institusi) sebesar Rp. 7.973.455.000,-. Jumlah anggaran untuk kedua tema dalam PHK Institusi tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 15. Jumlah Anggaran PHK Institusi IPB Tahun 2008 No Komponen Biaya Pengadaan Barang dan Jasa 1 Buku Pustaka/Jurnal 2 Peralatan laboratorium 3 Peralatan ruang kelas 4 Peralatan pendukung 5 Pengadaan jasa Pekerjaan Civil 1 Renovasi Pengembangan Staf 1 Pendidikan 2 Pelatihan Insentif Staf 1 Hibah Pengajaran Komponen Khusus Akreditasi Internasional Program 1 Studi 2 Hibah publikasi internasional Jumlah


Tema B

(Rp. 1.000,-)

Tema C

246.360 1.344.632 181.138 600.990 90.000

412.866 2.831.170 494.000 104.000 -

142.000

129.000

46.300 28.000

28.000

320.000

300.000

2.999.419

Jumlah 659.226 4.175.802 675.138 704.990 90.000 271.000 46.300 56.000 620.000 -

375.000

375.000

300.000

300.000

4.974.036

7.973.455

45

Berdasarkan penentuan perkiraan penerimaan dari anggaran eks. Pembangunan Departemen Pendidikan Nasional, dengan ini secara lengkap rencana penerimaan disajikan pada Tabel 16. Tabel 16. Penerimaan APBN Eks Anggaran Pembangunan Depdiknas No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sumber Pendapatan I-MHERE Pengembangan Departemen (Program Pengembangan Departemen (Program Pengembangan Departemen (Program Pengembangan Departemen (Program Pengembangan Departemen (Program INHERENT PHK Institusi (Tema B dan C) Jumlah

A2)-Batch I A2)-Batch II A2)-Batch III A3) B)

Realisasi 2007 5.776.522 900.000 900.000 450.000 1.440.000 1.350.000 2.000.000 12.816.522

(Rp. 1.000,-)

Rencana 2008 6.418.358 1.000.000 500.000 800.000 2.245.000 7.973.455 18.936.813

+/(%) 11,11 -100,00 11,11 11,11 -44,44 -100,00 12,25 100,00

47,75

2. Penerimaan Dana Masyarakat Penerimaan keuangan IPB yang yang termasuk katagori sumber dana masyarakat, adalah penerimaan yang bersumberkan dari : a. b. c. d. e.

SPP Non SPP Titipan dan pendapatan non komersial Kerjasama penelitian dan pemberdayaan masyarakat Usaha komersial

Rencana penerimaan yang bersumberkan dari dana masyarakat berdasarkan realisasi penerimaan tahun 2007 dan perkiraan penerimaan dari kontrak program penelitian dan pemberdayaan masyarakat LPPM IPB menunjukan peningkatan yang cukup tinggi. Realisasi penerimaan tahun 2007 yang lebih besar dari yang direncanakan menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang lebih banyak ditentukan oleh peningkatan penerimaan SPP khususnya penerimaan SPP program diploma, program sarjana reguler dan program sarjana BUD, Non SPP, dan Kerjasama Peneitian dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk tahun 2008 rencana penerimaan yang bersumberkan dari dana masyarakat meningkat dari realisasi tahun 2007 sebesar Rp.209.504.710.000,- menjadi Rp. 265.706.999.000,- di tahun 2008 atau meningkat sebesar 26,53%. a. Penerimaan Dana Masyarakat : Sumber SPP Penerimaan keuangan IPB yang termasuk kategori sumber dana SPP mahasiswa, adalah penerimaan yang bersumberkan dari : 1. SPP program diploma berbasis departemen 2. SPP program diploma berbasis Direktorat Program Diploma 3. SPP Program Sarjana Reguler


46

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1.

SPP Program Sarjana Penyelenggaraan Khusus SPP Program Sarjana Alih Jenjang SPP Program Sarjana BUD SPP Program Pendidikan Dokter Hewan SPP Program Pascasarjana Reguler SPP Program Pascasarjana Penyelenggaraan Khusus SPP Program Pascasarjana Manajemen Bisnis SPP Mahasiswa Asing

SPP Program Diploma berbasis Departemen Untuk tahun 2008 semua mahasiswa program diploma yang diasuh oleh departemen atau fakultas yang masuk ke dalam kategori phasing out semuanya sudah lulus, sehingga penerimaan untuk tahun 2008 penerimaan dari sumber tersebut tidak ada.

2.

SPP Program Diploma berbasis Direktorat Rencana penerimaaan SPP Program Diploma berbasis Direktorat Program Diploma tahun 2008 adalah sebesar Rp. 27.334.000.000,-. Rencana penerimaan tersebut didasarkan meningkatnya jumlah mahasiswa baru pada tahun 2008 yaitu sebanyak 2200 ditambah dengan jumlah mahasiswa aktif (Tabel 17.) Tabel 17.

Rencana Penerimaan SPP Program Diploma berbasis Direktorat Tahun 2008 (Rp. 1.000,-)

No. I

Sumber Kampus Diploma - Bogor a. Pembayaran SPP Semester Genap TA. 2007/2008 -SPP Semester 2 Angkatan 3 -SPP Semester 4 Angkatan 2 -SPP Semester 6 Angkatan 1 b. Pembayaran SPP Semester Ganjil TA. 2008/2009 -SPP Semester 3 Angkatan 3 -SPP Semester 5 Angkatan 2 -SPP Semester 1 Angkatan 4

II

3.

Kampus Diploma - Jakarta a.. Pembayaran SPP Semester Genap TA. 2007/2008 -SPP Semester 2 Angkatan 2 -SPP Semester 4 Angkatan 1 b.. Pembayaran SPP Semester Ganjil TA. 2008/2009 -SPP Semester 1 Angkatan 3 -SPP Semester 3 Angkatan 2 -SPP Semester 5 Angkatan 1 Jumlah

Satuan

Volume

Jumlah

2.500 2.500 2.500

1.858 1.560 1.042

4.645.000 3.900.000 2.605.000

2.500 2.500

1.858 1.560

4.645.000 3.900.000

2.500

2.000

5.000.000

3.500 3.500

188 89

658.000 311.500

3.500 3.500 3.500

200 188 89

700.000 658.000 311.500 27.334.000

SPP Program Sarjana Reguler Angka rencana didasarkan pada jumlah departemen yang menyampaikan rencana SPP tahun 2008 (belum sepenuhnya teakumulasi) seperti pada Tabel 18.


47

Tabel 18. Rencana Penerimaan SPP Program Sarjana Reguler Tahun 2008 No

Unit Kerja

SPP 172.817

Penerimaan BPMK -

1

Dekanat Faperta

2

Departemen Ilmu Tanah & Sbd. Lahan

3

Departemen Arsitektur Lanskap

79.740

4

Departemen Agronomi dan Hortikultura

364.050

5

Departemen Proteksi Tanaman

132.900

89.559

6

Dekanat FKH

240.963

7

Departemen Anatomi, Fisiologi dan Farmakologi

-

8

Departemen Klinik, Reproduksi dan Patologi

9

Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesmavet

10

Dekanat FPIK

174.750

269.280

BPMP 167.150

(Rp. 1.000,-) Jumlah 339.967

11.900

455.930

89.559

7.560

176.859

347.923

12.400

724.373

7.560

230.019

271.340

93.880

606.183

-

15.320

15.320

-

-

7.960

7.960

-

-

7.960

7.960

89.044

-

7.500

96.544 264.813

11

Departemen Budidaya Perairan

152.675

104.638

7.500

12

Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan

193.875

226.515

11.180

431.570

13

89.044

341.655

40.420

471.119

178.950

180.124

7.600

366.674

15

Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Departemen Teknologi Hasil Perairan

178.950

180.124

7.600

366.674

16

Dekanat Fapet

168.530

-

95.900

264.430

17

76.860

318.715

11.400

406.975

76.860

318.715

11.400

406.975

19

Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Dekanat Fahutan

-

-

58.400

58.400

20

Departemen Manajemen Hutan

50.976

183.636

11.000

245.612

21

Departemen Silvikultur

384.693

585.304

17.800

987.797

22

Departemen Hasil Hutan

350.625

161.935

10.120

522.680

23

Departemen KSH dan Ekowisata

208.612

132.127

6.880

347.619

24

Dekanat Fateta

232.500

-

14.560

247.060

25

Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan

232.500

311.553

14.560

558.613

26

Departemen Teknologi Industri Pertanian

232.500

311.553

14.560

558.613

27

Departemen Teknik Pertanian

196.650

274.462

9.880

480.992

28

Dekanat FMIPA

1.401.487

-

7.440

1.408.927

29

Departemen Ilmu Komputer

102.150

993.290

109.320

1.204.760

30

Departemen Statistika

158.737

315.895

7.440

482.073

31

Departemen Matematika

177.750

223.215

7.500

408.465

32

Departemen Geofisika dan Meteorologi

55.800

151.620

8.100

215.520

33

Departemen Fisika

24.750

119.790

8.000

152.540

34

Departemen Kimia

494.910

151.528

139.085

785.523

35

Departemen Biokimia

85.500

116.812

12.120

214.432

36

Departemen Biologi

494.910

151.528

139.085

785.523

37

Dekanat FEM

259.200

-

375.500

634.700

38

Departemen Agribisnis

678.510

1.565.379

647.200

2.891.089

39

Departemen Manajemen

115.425

1.404.522

350.480

1.870.427

40

Departemen Ekonomi Sbd. dan Lingkungan

87.750

188.581

9.720

286.051

41

Departemen Ilmu Ekonomi

151.050

286.440

13.360

450.850 152.550

14

18

42

Dekanat FEMA

50.000

-

102.550

43

Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen

50.000

115.363

7.520

172.883

44

Departemen KPM

150.000

1.652.330

18.000

1.820.330

45

Departemen Gizi Masyarakat

150.000

115.363

18.000

283.363

46

Tingat Persiapan Bersama (TPB)

-

3.732.253

10.400.000

14.132.253

JUMLAH


38.000.000

48

Informasi lainnya yang dapat menjadi pertimbangan adalah kondisi-kondisi: a. Penerimaan berdasarkan jumlah mahasiswa program phasing out akan menurun di tahun 2008 b. Penerimaan dari BPMK dan BPMP untuk mahasiswa mayor minor akan meningkat di tahun 2008 4.

SPP Program Sarjana Penyelenggaraan Khusus Angka rencana didasarkan sedikit kenaikan dibandingkan rencana penerimaan tahun 2007 sebagai basis untuk menentukan rencana penerimaan program sarjana penyelenggaran khusus tahun 2008. yaitu Rp.3.700.000.000,-

5.

SPP Program Sarjana Alih Jenjang Angka rencana : Rp. 100.000.000,Angka rencana didasarkan pada rencana penerimaan yang diperkirakan mengalami sedikit kenaikan dibandingkan realisasi penerimaan sampai dengan Oktober 2007 dan diestimasi hingga penerimaan akhir desember 2007 sebagai basis untuk menentukan rencana penerimaan program sarjana alih jenjang tahun 2008 yaitu Rp. 60.593.000,-

6.

SPP Program Sarjana BUD Rencana penerimaaan SPP Program Sarjana BUD tahun 2008 sebesar Rp. 12.138.000.000,- Rencana nilai penerimaan tersebut didasarkan pada meningkatnya jumlah mahasiswa untuk seluruh angkatan (7 angkatan seperti pada Tabel 19.) Tabel 19. Perkiraan Penerimaan SPP program BUD Tahun 2008

(Rp. 1.000,-)

1

2004 / 41

52

9.000

Biaya Th. Pertama/Mhs (Rp) -

2

2005 / 42

100

9.000

-

900.000

3

2006 / 43

97

12.000

-

1.164.000

4

2007 / 44 (Reguler)

208

12.000

-

2.496.000

5

2007 / 44 (Pra Universitas)

115

12.000

-

1.380.000

6

2008 / 45 (Reguler)

250

12.000

2.325

3.581.250

7

2008 / 45 (Pra Universitas)

150

12.000

2.325

No

Thn Masuk / Angkatan

Jml Mhs

SPP/Mhs (Rp)

TOTAL

Jumlah (Rp) 468.000

2.148.750 12.138.000

Sumber data : Sekretariat BUD

7.

SPP Program Pendidikan Dokter Hewan Rencana penerimaaan SPP Program pendidikan dokter hewan tahun 2008 sebesar Rp. 120.000.000,-. Rencana nilai penerimaan tersebut didasarkan pada jumlah mahasiswa Program Pendidikan Dokter Hewan rata-rata sebanyak 6 orang dikalikan dengan satuan rata-rata SPP Rp. 20.000.000,- (besaran nilai rata-rata masih perkiraan)


49

8.

SPP Program Pascasarjana Reguler Rencana penerimaaan SPP Program Pascasarjana Reguler tahun 2008 sebesar Rp. 20.000.000.000,- Rencana nilai penerimaan tersebut didasarkan pada : a.

Potensi penerimaan ditentukan sebesar Rp. 21.871.889,340,- pada tahun 2007 berdasarkan sebaran jumlah mahasiswa pascasarjana dan sebaran besaran SPP per mahasiswa untuk masing-masing program studi.

b.

Realisasi penerimaan tahun 2007 sebesar 91,73% dari potensi penerimaan sebesar Rp. 19.843.333,340,-.(Tabel 19)

c.

Realisasi penerimaan tahun 2007 dijadikan dasar dalam perhitungan rencana penerimaan tahun 2008, dengan harapan ada upaya secara lebih intensif untuk menyerap SPP dari Program Pascasarjana Reguler tersebut.

Tabel 20.

Potensi dan Realisasi Penerimaan SPP Program Pascasarjana Reguler (Rp. 1.000,-)

Semester Genap 2006/2007 Ganjil 2007/2008 Jumlah

9.

Potensi 2007 9.281.669 12.590.220 21.871.889

Realisasi 2007 9.183.271 10.660.062 19.843.333

Rencana 2008 9.255.775 10.744.225 20.000.000

SPP Program Pascasarjana Penyelenggaraan Khusus Rencana penerimaaan SPP Program Pascasarjana Penyelenggaraan khusus tahun 2008 adalah sebesar Rp. 8.000.000.000,-. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan pertimbangan informasi yang diperoleh dari pengelola program bahwa potensi penerimaan sebesar Rp. 8.479.550.000,-, sedangkan realisasi tahun 2007 sebesar Rp.7.632.750.000,-. sehingga nilai optimis penerimaan pada tahun 2008 ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000.000,-. Tabel 21.

Potensi dan Realisasi Penerimaan SPP Program Pascasarjana Penyelenggaraan Khusus (Rp. 1.000,-)

NO

PROGRAM STUDI

PROG

GENAP 2006/2007

GANJIL 2007/2008

POTENSI

REALISASI

1

Ilmu Perencanaan Wilayah (PWL)

S2

-

-

-

-

2

Entomologi Dan Fitopatologi

S2

-

-

105.000

105.000

3

Kesehatan Masyarakat Veteriner (KMV)

S2

22.750

13.000

124.500

105.000

4

Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan (SPL)

S2

-

-

250.000

250.000

5

Teknologi Kelautan (TKL)

S2

152.950

144.950

132.000

64.000.

S3

227.300

226.550

221.750

98.000

6

Ilmu Pengetahuan Kehutanan (IPK)

S2

130.000

130.000

-

-

7

Riset School

S2

45.000

45.000

8

Magister Teknologi Pangan (PTP)

S2

9

Statistika Terapan (STK)

S2

-

-

36.000

36.000

10

Ilmu Komputer

S2

384.500

384.500

311.500

261.000

11

Teknologi Informasi Untuk Perpustakaan

S2

60.000

60.000

60.000

60.000

12

Ilmu Ekonomi (Eko)

S2

154.000

154.000

126.000

126.000

S3 115.500

99.000

POTENSI

REALISASI

140.000

140.000

180.000

157.500

13

Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN)

S3

473.200

473.200

447.000

437.000

14

Magister Pembangunan Daerah (MPD)

S2

157.500

90.000

287.500

227.500


50

NO

PROGRAM STUDI

PROG

GENAP 2006/2007

GANJIL 2007/2008

POTENSI

REALISASI

POTENSI

REALISASI

15

Magister Ketahanan Pangan (MKP)

S2

-

-

160.000

160.000

17

Ilmu Pengelolaan Sumberdaya

S2

170.000

170.000

170.000

145.000

Alam Dan Lingkungan (PSL)

S3

838.000

793.500

818.000

614.000

Magister Industri Kecil Menengah (MPI)

S2

583.900

583.900

503.700

387.150

4.361.600

4.214.600

4.117.950

3.418.150

18

JUMLAH

POTENSI

8.479.550.000

RELISASI

7.632.750.000

10. SPP Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Tabel 22.

Rencana Penerimaan/Belanja Program Pascasarjana Manajemen Bisnis Tahun 2008 (Rp. 1.000,-)

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rencama Penerimaan/Belanja Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah Rencana Belanja Posisi Kas Akhir Tahun 2008 Rencana Penerimaan

Jumlah 762.473 868.543 979.852 674.562 594.654 569.823 746.191 663.751 747.520 1.006.331 691.681 633.581 8.938.962 1.724.988 10.663.950

Sumber: Pascasarjana Manajemen dan Bisnis

Estimasi penerimaan berdasarkan nilai satuan mahasiswa selama tahun 2008 tidak secara eksplisit disajikan hal ini lebih dikarenakan mobilisasi keluar masuk mahasiswa dalam satu tahun cukup tinggi, sehingga estimasi penerimaan didasarkan pada realisasi penerimaan tahun 2007. Penetapan rencana penerimaan sebesar Rp. 10.663.950.000,- pada tahun 2008 berdasarkan rencana penerimaan/belanja program pascasarjana Manajemen Bisnis. 11. SPP Mahasiswa Asing Rencana penerimaaan SPP mahasiswa Asing tahun 2008 sebesar Rp. 142.909,000,-. Nilai penerimaan tersebut didasarkan pada realisasi penerimaan sampai dengan Desember 2007 sebagai basis untuk menentukan rencana penerimaan program mahasiswa asing tahun 2008. Hal ini diperkirakan jumlah mahasiswa asing dan beban biaya satuannya sama dengan kondisi tahun 2007.


51

Berdasarkan penentuan perkiraan penerimaan dana masyarakat yang bersumberkan dari sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP) terhadap keuangan IPB secara lengkap disajikan pada Tabel 23. Tabel 23. Penerimaan Dana Masyarakat yang bersumberkan dari SPP No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sumber Pendapatan SPP Program Diploma berbasis Departemen SPP Program Diploma berbasis Direktorat SPP Program Sarjana Reguler SPP Program Sarjana Penyelenggaraan Khusus SPP Program Sarjana Alih Jenjang SPP Program Sarjana BUD SPP Program Pendidikan Dokter Hewan SPP Program Pascasarjana Reguler SPP Program Pascasarjana Penyelenggaraan Khusus SPP Program Pascasarjana Manajemen Bisnis SPP Mahasiswa Asing Jumlah

9. 10. 11.

Realisasi 2007 2.812.085 22.454.071 38.567.199 6.101.780 60.593 7.994.066 19.843.333

(Rp. 1.000,-)

Rencana 2008 27.334.000 38.000.000 3.700.000 100.000 12.138.000 120.000 20.000.000

+/(%) -100,00 21,73 -1,47 -39,36 65,04 51,84 100,00 0,79

7.632.750

8.000.000

4,81

7.734.394 142.909 113.343.179

10.663.950 142.909 120.198.859

37,88 0,00 6,05

b. Penerimaan Dana Masyarakat : Sumber Non SPP Penerimaan dana masyarakat yang bersumberkan dari non SPP adalah penerimaan yang diterima IPB dari mahasiswa yang dipisahkan dari beban SPP meliputi : 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1

PPMB, MPKMB Program Diploma Berbasis Departemen PPMB dan Perlengkapan Program Diploma Berbasis Direktorat PPMB Program Sarjana/USMI & SPMB (termasuk POM PPMB Program Sarjana/BUD PPMB dan Non SPP Lainnya Program Pascasarjana Perlengkapan Mahasiswa Baru (Ekstensi, Alih Jenjang, Pindahan) Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S0) Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S1) Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S1 Eks/AJ) Wisuda

PPMB, MPKMB Program Diploma Berbasis Departemen Untuk tahun 2008 semua mahasiswa program diploma yang diasuh oleh departemen atau fakultas yang masuk ke dalam kategori phasing out semuanya sudah lulus, sehingga penerimaan PPMB, MPKMB Program Diploma Berbasis Departemen tahun 2008 tidak ada.

2

PPMB dan Perlengkapan Program Diploma Berbasis Direktorat Rencana penerimaaan PPMB Program Diploma Berbasis Direktorat Tahun 2008 sebesar Rp. 1.872.500,000,-. Rencana penerimaan tersebut didasarkan pada


52

peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa baru dan mahasiswa program diploma yang mendaftar melalui jalur USMI dan reguler. Tabel 24.

Rencana Penerimaan PPMB dan Perlengkapan Program Diploma berbasis Direktorat Tahun 2008 (Rp. 1.000,-)

No. I

II

3.

Sumber

Satuan

Kampus Diploma - Bogor a. Kelengkapan Mahasiswa Program Diploma b. Pendaftaran - Program Diploma Jalur USMI - Program Diploma Jalur Reguler Kampus Diploma - Jakarta a. Kelengkapan Mahasiswa Program Diploma b. Pendaftaran Program Diploma Jalur Reguler Jumlah

Volume

Jumlah

650

2.000

1.300.000

100 150

1.800 1.500

180.000 225.000

650 150

200 250

130.000 37.500 1.872.500

PPMB Program Sarjana/USMI & SPMB (termasuk POM) Rencana penerimaan PPMB Program Sarjana/USMI dan SPMB Tahun 2008 sebesar Rp. 2.235.000,000,-. Rencana nilai penerimaan tersebut didasarkan pada potensi mahasiswa dari Jalur USMI dan SPMB. Tabel 25.

Rencana Penerimaan PPMB Program Sarjana/USMI dan SPMB Tahun 2008 (Rp. 1.000,-)

No.

Rencana Penerimaan

Jml Mhs

1.

Pendaftaran USMI Tahun 2008

7.000

2.

BPMB Jalur USMI Tahun 2008

3.

BPMB Jalur SPMB Tahun 2008

Unit Cost 125

875.000

2.000

500

1.000.000

900

400

360.000

TOTAL

4.

Jumlah

2.235.000

Sumber data : PPMB

PPMB Program Sarjana/BUD Rencana nilai Penerimaan PPMB Program Sarjana/USMI dan SPMB Tahun 2008 sebesar Rp. 200.000,000,-. Tabel 26.

Rencana Penerimaan Program Sarjana/BUD Tahun 2008 (Rp. 1.000,-)

No.

Rencana Penerimaan

1.

BPMB Jalur BUD Tahun 2008

Jml Mhs 400

TOTAL

Unit Cost 500

Jumlah 200.000 200.000

Sumber data : PPMB

5.

PPMB dan Non SPP Lainnya Program Pascasarjana Rencana nilai Penerimaan PPMB dan Non SPP Lainnya Program Pascasarjana Tahun 2008 sebesar Rp. 1.500.000,000,-. Rencana penerimaan tersebut didasarkan pada pertimbangan di bawah realisasi penerimaan sebagai basis untuk menentukan rencana penerimaan PPMB dan Non SPP Lainnya Program Pascasarjana tahun 2008 yaitu sebesar Rp.1.855.043.000,-


53

6.

Perlengkapan Mahasiswa Baru (Penyelenggaran Khusus, Alih Jenjang, dan Pindahan) Rencana penerimaan tahun 2008 diasumsikan akan meningkat dibandingkan dengan rencana tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 550.000.000,- menjadi Rp. 715.000,000,-.

7.

Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S0) Rencana Penerimaan Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S0) Tahun 2008 sebesar Rp. 9.200.000,000,-.Rencana penerimaan tersebut didasarkan pada peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa menjadi 2200 dengan rincian 2000 mahasiswa Kampus Diploma Bogor dan 200 mahasiswa di Kampus Jakarta, dengan besaran BPIF masing-masing Rp. 6.000.000,- dan Rp. 4.000.000,-. Tabel 27.

Rencana Penerimaan Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S0) Tahun 2008 (Rp. 1.000,-)

No. I II

8.

Sumber

Satuan

Kampus Diploma - Bogor Pengembangan Fasilitas Mhs Program Diploma Kampus Diploma - Jakarta Pengembangan Fasilitas Mhs Program Diploma Jumlah

Volume

Jumlah

4.000

2.000

8.000.000

6.000

200

1.200.000 9.200.000

Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S1) Rencana Penerimaan Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S1) Tahun 2008 sebesar Rp. 13.000.000,000,-. Rencana penerimaan tersebut diasumsikan jumlah mahasiswa baru sama dengan tahun 2007 untuk kategori penerimaan mahasiswa departemen grade A Rp.3.000.000,- s/d Rp.21.000.000,- (5 departemen) dan lainnya departemen grade B dengan sebaran Rp.1.500.000,- s/d Rp.15.500.000,-. Maka untuk tahun 2008 diestimasikan penerimaan untuk Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S1) sedikit meningkat dibandingkan dengan rencana tahun 2007.

9.

Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S1 Penyelenggaran Khusus, Alih Jenjang, dan Pindahan) Rencana Penerimaan Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S1 Penyelenggaran Khusus, Alih Jenjang, dan Pindahan) Tahun 2008 sebesar Rp. 100.000,000,-. Rencana penerimaan tersebut diasumsikan jumlah mahasiswa baru untuk program tersebut berkurang, sehingga untuk tahun 2008 diestimasikan penerimaannya sebesar Rp.100.000,000,-.

10. Wisuda Rencana Penerimaan Wisuda Tahun 2008 sebesar Rp. 1.200.000,000,-. Rencana penerimaan tersebut diasumsikan jumlah mahasiswa yang di wisuda pada tahun 2008 tidak jauh berbeda dengan mahasiswa yang akan diwisuda pada tahun 2008 Berdasarkan penentuan perkiraan penerimaan dana masyarakat yang bersumberkan dari non sumbangan pembiayaan pendidikan (non SPP) terhadap keuangan IPB secara lengkap disajikan pada Tabel 28.


54

Tabel 28. Penerimaan IPB dari Dana Masyarakat Non SPP No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

c.

(Rp. 1.000,-)

Realisasi 2007

Sumber Pendapatan PPMB, MPKMB Program Diploma Berbasis Departemen PPMB dan Perlengkapan Program Diploma Berbasis Direktorat PPMB Program Sarjana/USMI & SPMB (termasuk POM) PPMB Program Sarjana/BUD PPMB dan Non SPP Lainnya Program Pascasarjana Perlengkapan Mhs Baru (P. Khusus, Alih Jenjang, Pindahan) Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S0) Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S1) Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S1 P. Khusus/AJ/Pindahan) Wisuda Jumlah

Rencana 2008

+/(%)

1.015

-

-100,00

1.181.793

1.872.500

58,45

1.329.885

2.235.000

68,06

480.572 1.855.043

200.000 1.500.000

-58,38 -19,14

-

715.000

100,00

5.739.483 12.718.542

9.200.000 13.000.000

60,29 2,21

-

100.000

100,00

1.058.069 24.364.401

1.200.000 30.022.500

13,41 23,22

Penerimaan Dana Masyarakat: Sumber Titipan dan Pendapatan Non Komersial Penerimaan dana masyarakat yang merupakan titipan dan pendapatan non komersial

menunjukkan penerimaan yang sudah jelas peruntukannya (restricted) yang digunakan sesuai jadwal yang sudah tertentu. Penerimaan dana masyarakat yang termasuk katagori ini meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1.

Beasiswa S1 Beasiswa S2/S3 non BPPS Auxiliary enterprise Bantuan Uang asrama mahasiswa TPB Usaha lain unit kerja Penggalangan dana abadi/Jasa Bank Penerimaan deposit asrama TPB Penerimaan PPKM S-0, S-1, S-2/3 Dies natalis Pendapatan dari reksadana Kegiatan pelayanan bahasa asing

Beasiswa Mahasiswa Program Sarjana (S-1) Rencana Penerimaan Beasiswa S1 Tahun 2008 sebesar Rp. 8.383.169,000,-. Rencana penerimaan

tersebut

diasumsikan

meningkatnya

jumlah

mahasiswa

yang

membutuhkan beasiswa dan secara bersamaan meningkatnya kesediaan sponsor untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa melalui pengelolaan kemahasiswaan IPB.


55

2.

Beasiswa Mahasiswa Pascasarjana (S2/S3) Non BPPS Tidak diperoleh informasi mengenai beasiswa S2/S3 nonBPPS. Mahasiswa memperoleh beasiswa dari sponsor secara langsung kepada yang bersangkutan.

3.

Auxiliary Enterprise Rencana Penerimaan Auxiliary Enterprise Tahun 2008 sebesar Rp. 1.800.000,000,. Rencana penerimaan tersebut didasarkan pada penerimaan yang diperoleh dari usahausaha Auxiliary Enterprise, yaitu: cyber mahasiswa, penataan pedagang kaki lima, sewa GWW, sewa wisma Amarilis, jasa sewa bis, dan lain-lain mengalami kenaikan.

4.

Bantuan Rencana penerimaan dari kegiatan Bantuan untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp. 200.000,000,Angka rencana penerimaan tersebut didasarkan pada rencana penerimaan yang diperkirakan mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan realisasi penerimaan sampai dengan Oktober 2007 yaitu Rp. 174.668.000,-

5.

Uang Asrama Mahasiswa TPB Rencana Penerimaan uang asrama mahasiswa TPB Tahun 2008 sebesar Rp. 2.250.000,000,-. Rencana penerimaan tersebut diasumsikan jumlah mahasiswa TPB tahun 2008 sama dengan jumlah mahasiswa tahun 2007.

6.

Usaha Lain Unit Kerja Penerimaan dari usaha lain unit kerja belum dapat diperoleh informasi banyak. ,-. Hal ini lebih disebabkan belum tersedianya unit kerja untuk melaporkan penerimaan yang masuk katagori ini. Untuk rencana penerimaan tahun 2008 dari usaha lain unit kerja hanya dari university farm yang akan memberikan kontribusi sebesar Rp. 449.200.000,-

7.

Penggalangan Dana Abadi/Jasa Bank Rencana penerimaan dari Penggalangan Jasa Bank atas Dana Abadi untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp. 400.000,000,-. Rencana penerimaan tersebut didasarkan angka realisasi penerimaan tahun 2007 yaitu Rp. 496.204.000,-

8.

Penerimaan Deposit Asrama TPB Realisasi penerimaan deposit asrama TPB tahun 2007 adalah sebesar Rp. 839.590.000,-. Adapun rencana penerimaan tahun 2008 sama dengan realisasi penerimaan deposit asrama tahun 2007 dengan asumsi bahwa jumlah mahasiswa yang menghuni di asrama untuk tahun 2007 sudah mencapai kapasitas optimal, sehingga penerimaan jumlah mahasiswa penghuni asrama tahun 2008 dengan jumlah yang sama. Dengan demikian rencana penerimaan deposit asrama tahun 2008 adalah sebesar Rp. Rp. 839.590.000,-.


56

9.

Penerimaan PPKM untuk Mahasiswa S0, S1, dan S2/S3 Rencana Penerimaan PPKM S0, S-1, S2, dan S3 Tahun 2008 sebesar Rp. 660.300,000,-. Rencana penerimaan tersebut didasarkan pada peningkatan jumlah mahasiswa untuk program tersebut. Hal tersebut dapat juga lihat dari rencana penyerapan dana untuk tahun 2008 (Tabel 29) Tabel 29.

Rencana Penerimaan Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S0) Tahun 2008 (Rp. 1.000,-)

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Periode Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember TOTAL

Penyerapan Rawat Inap 20.000 20.000 20.000 26.600 20.000 20.000 20.000 26.600 20.000 20.000 20.000 26.600 259.800

Poliklinik 33.375 33.375 33.375 33.375 33.375 33.375 33.375 33.375 33.375 33.375 33.375 33.375 400.500

Jumlah 53.375 53.375 53.375 59.975 53.375 53.375 53.375 59.975 53.375 53.375 53.375 59.975 660.300

Sumber data : Direktorat Kemahasiswaan

10. Dies Natalis Rencana Penerimaan dari kegiatan Dies Natalis Tahun 2008 sebesar Rp. 75.000,000,-. Rencana penerimaan tersebut diharapkan pada peningkatan jumlah sponsor yang mendukung kegiatan tersebut. 11. Pendapatan dari Reksadana Rencana Penerimaan dari Reksadana Tahun 2008 sebesar Rp. 223.135,000,-. Rencana penerimaan tersebut didasarkan pada perolahan jasa dan bunga selama transaksi pasar pada tahun 2007. 12. Kegiatan Pelayanan Bahasa Asing Rencana Penerimaan dari Kegiatan Pelayanan Bahasa Tahun 2008

yang

diselenggarakan oleh UPT Bahasa meliputi Bahasa Inggris, Jepang dan lainnya sebesar Rp. 15.000,000,-. Nilai tersebut merupakan estimasi kontribusi dari UPT Bahasa untuk tahuin 2008, yang mana pada tahun 2007 nilai realisasi kontribusinya tidak ada. Berdasarkan penentuan perkiraan penerimaan dana masyarakat yang bersumberkan dari titipan dan pendapatan non komersial terhadap keuangan IPB secara lengkap disajikan pada Tabel 30.


57

Tabel 30.

Penerimaan IPB dari Dana Masyarakat Titipan dan Pendapatan Non Komersial (Rp. 1.000,-)

No.

Sumber Pendapatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

d.

Beasiswa S-1 Beasiswa S-2/S-3 Non BPPS Auxiliary Enterprise Bantuan Uang Asrama Mahasiswa TPB Usaha Lain Unit Kerja (University Farm) Penggalangan Jasa Bank atas Dana Abadi Penerimaan Deposit Asrama TPB Penerimaan PPKM S-0, S-1, S-2/3 Dies Natalis Pendapatan dari Reksadana Kegiatan Pelayanan Bahasa Asing Jumlah

Realisasi 2007 1.923.027 21.347.878 2.255.490 174.668 2.088.295 496.204 839.590 423.278 64.985 223.135 29.836.549

Rencana 2008 8.383.169 21.347.878 1.800.000 200.000 2.250.000 449.200 400.000 839.590 660.300 75.000 740.000 15.000 37.160.137

+/-(%) 335,94 0,00 -20,19 14,50 7,74 100,00 -19,39 0,00 56,00 15,41 231,64 100,00 24.55

Penerimaan Dana Masyarakat: Sumber Kerjasama Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Penerimaan keuangan IPB yang bersumberkan dari kegiatan kerjasama penelitian

danpemberdayaan masyarakat dimaksudkan adalah penerimaan atas management fee IPB dari kegiatan kerjasama yang dilakukan unit kerja dengan instansi lain, perusahaan, dan lainnya di luar IPB, yaitu: 1. 2. 3. 4. 1.

LPPM dan Pusat-pusat Fakultas Sekolah Pascasarjana Kerjasama lainnya.

LPPM dan Pusat-pusat Rencana Penerimaan dari LPPM dan Pusat-Pusat Tahun 2008 dalam kegiatan penelitian dan pemberdayaan masyarakat diperkirakan mencapai sebesar Rp. 41.164,146.000,-. Nilai tersebut merupakan kontribusi dari LPPM dan Pusat-Pusat sesuai dengan negosiasi kontrak kerja penelitian dan pemberdayaan masyarakat yang lebih menekankan pada : penelitian terapan/kompetitif, peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan kerjasama. Dilihat dari sumbernya dari berbagai instansi pemerintah Non DIPA IPB dan masyarakat. Tabel 31.

Rencana Penerimaan Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2008 (Rp. 1.000,-)

No. 1.

Program Peningkatan Kualitas Penelitian 1.1. Penelitian Ilmu Terapan / Kompetitif a. Penelitian Hibah Bersaing Baru b. Penelitian Hibah Bersaing Lanjutan c. Penelitian Hibah Tim Pascasarjana (HPTP) Baru


Jumlah (Rp)

1.101.378 795.651 320.000

58

No.

2.

3.

Program

Jumlah (Rp)

d. Penelitian Hibah Tim Pascasarjana (HPTP) Lanjutan e. Penelitian Fundamental Baru dan Lanjutan f. Penelitian Insentif Riser Dasar g. Penelitian Insentif Riset Terapan h. Penelitian Insentif Peningkatan Kapasitas i. Penelitian Insentif Percepatan Difusi Iptek j. Penelitian RAPID (Dikti) k. Penelitian Program KKP3T (Deptan) Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat 2.1. Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (KKN/Himpro) 2.2. Pengabdian (Uji, MKU, Iptek Non Migas) - Dikti Kerjasama Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) JUMLAH KESELURUHAN

560.000 532.117 1.000.000 1.700.000 250.000 150.000 500.000 8.000.000 255.000 26.000.000 41.164.146

Sumber data : LPPM

2.

Fakultas Rencana Penerimaan kegiatan penelitian dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh fakultas-fakultas di IPB pada tahun 2008 diestimasi akan memberikan kontribusi sebesar Rp. 4.300,000.000,-. Nilai tersebut berdasarkan informasi rencana kerjasama yang sedang dan akan berjalan di masing-masing fakultas tahun 2008. Sementara realisasi pada tahun 2007 hanya mencapai Rp. 2.968.742.000,-. Untuk mencapai target penerimaan tersebut

perlu adanya sosialisasi tentang pola

pembiayaan kegiatan sehingga terbangun rasa percaya dan secara sadar fakultas melaporkan kerjasama yang dilakukannya. 3.

Sekolah Pascasarjana Rencana penerimaan tahun 2008 untuk kegiatan kerjasama penelitian dan pemebrdayaan masyarakat tidak ada. Kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh SPs bukan merupakan kerjasama bidang penelitian dan pemberdayaan masyarakat, tetapi kerjasama bidang pendidikan.

4.

Kerjasama dan Kemitraan Kreatif Rencana penerimaan untuk kerjasama dan kemitraan kreatif dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga-lembaga swasta (internasional dan nasional) dikoordinasikan melalui Kerjasama Wakil Rektor IV. Berpedoman pada penerimaan tahun 2007 kerjasama tersebut mencapai nilai Rp. 1.613.767.000,-. Nilai kerjasama tersebut melebihi target penerimaan yang ingin diperoleh pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Untuk tahun 2008 pelaksanaan kegiatan kerjasama dan kemitraaan yang digali dan dikoordinasikan oleh wakil rektor III dan IV dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga-lembaga swasta (bisnis) di tingkat internasional dan nasional atau dengan pemerintah diharapkan akan menarik penerimaan sebesar Rp. 31.500.000.000,-.


59

Berdasarkan penentuan perkiraan penerimaan dana masyarakat yang bersumberkan dari kerjasama penelitian dan pemberdayaanm masyarakat terhadap keuangan IPB secara lengkap disajikan pada Tabel 32. Tabel 32.

Penerimaan IPB dari Dana Masyarakat melalui Kerjasama Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (Rp. 1.000,-)

No. 1. 2.

3.

Sumber Pendapatan LPPM dan Pusat-pusat Fakultas 1). Faperta 2). FKH 3). FPIK 4). Fapet 5). Fahutan 6). Fateta 7). FMIPA 8). FEM 9). FEMA Kerjasama dan Kemitraan Kreatif Jumlah

e.

Realisasi 2007 27.868.521

Rencana 2008 41.164.146

2.968.742 898.858 118.179 216.718 270.266 326.937 661.700 476.085 1.613.767

4.300.000 1.000.000 100.000 300.000 700.000 600.000 400.000 400.000 400.000 400.000 31.500.000

47,71 44,84 11,25 100,00 153,85 223,00 100,00 48,00 22,35 -39,55 -15,98 1851,96

32.451.030

76.964.146

137.17

+/-(%)

Penerimaan Dana Masyarakat: Sumber Usaha Komersial Penerimaan keuangan IPB yang bersumberkan dari pendapatan usaha komersial

dimaksudkan adalah penerimaan atas hasil usaha setara dividen atas saham proforma IPB pada lembaga usaha komersial, khususnya: 1. PT. Bogor Life Science and Tecnology (PT.BLST) 2. PT. Prima Kelola Agribisnis dan Agroindustri 1.

PT. Bogor Life Science and Technology (PT. BLST) Penerimaan tahun 2007 dari PT. Bogor Life Science and Technology (PT BLST) adalah sebesar Rp. 5.552.082.000,-. Realisasi Penerimaan tersebut jauh lebih tinggi dari yang ditargetkan pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,-. Adapun realisasi penerimaan pada tahun 2007 adalah pelunasan nilai kompensasi yang akan diberikan oleh PT. Indah Pesona Bogor pada saat penandatangan MoU yang sisanya sebesar Rp. 2.159.886.000,- dibayarkan pada tahun 2007. Pada tahun 2008 dari PT. Bogor Life Science and Technology diharapkan memberikan kontribusi sebesar Rp. 3.000.000.000,- sesuai dengan nilai kontrak yang berlaku.

2.

PT. Prima Kelola Agribisnis dan Agroindustri Penerimaan tahun 2007 dari PT. Prima Kelola Agribisnis dan Agroindustri belum memberikan kontribusi terhadap keuangan IPB. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan barang diharapkan PT. PKAA untuk tahun 2008 dapat memberikan kontribusi bagi IPB. Pada tahun 2007 IPB mentargetkan dapat menerima kontribusi


60

sebesar Rp. 400.000.000,- yang terdiri dari kompensasi tahun yang lalu sebesar Rp. 200.000.000,- dan Rp. 200.000.000,- untuk kontribusi tahun 2008 dari PT. PKAA, dan hal ini diharapkan dapat terealisasi mulai tahun 2008. Berdasarkan penentuan perkiraan penerimaan dana masyarakat yang bersumberkan dari usaha komersial terhadap keuangan IPB secara lengkap disajikan pada Tabel 33. Tabel 33. Penerimaan IPB dari Dana Masyarakat melalui Usaha Komersial (Rp. 1.000,-)

No.

Sumber Pendapatan

1. 2.

PT. Bogor Life Science and Technology PT. Prima Kelola Agribisnis dan Agroindustri Jumlah

Realisasi 2007 5.552.082 5.552.082

Rencana 2008 3.000.000 400.000 3.400.000

+/-(%) -45,97 100,00 -38,76

Selain penerimaan yang diperoleh di atas, tahun 2007 IPB menerima kontribusi berupa pengembalian pinjaman dan pengembalian uang muka, deposito, serta pendapatan lain.

3.3.2. Dasar dan Rencana Belanja Menurut Program Penentuan rencana belanja IPB tahun 2008 diklasifikasikan menjadi : I. Belanja (Pengeluaran) Penentuan rencana belanja IPB tahun 2008 diklasifikasikan pada kegiatan-kegiatan yang tercantum program IPB tahun 2008 yaitu : a. b. c. d. e. f.

Peningkatan mutu pendidikan dan kemahasiswaan Peningkatan mutu penelitian dan pemberdayaan masyarakat Peningkatan kesejahteraan Pengembangan kapasitas Penguatan sistem manajemen Pengeluaran Non Program

II. Posisi akhir tahun yang terdiri dari : a. Posisi Kas Akhir Tahun b. Posisi Piutang Akhir Tahun


61

Tabel 34. Rencana Belanja IPB Tahun 2008 No.

(%)

Jumlah

(%)

+/(%)

BELANJA (PENGELUARAN)

326.518.670

89,59

430.587.382

92,39

31,87

A. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN

167.709.662

46,02

216.439.238

46,44

29,06

165.948.386

45,53

214.053.238

45,93

28,99

1.761.275

0,48

2.386.000

0,51

35,47

30.076.345

8,25

72.202.876

15,49

140,07

30.076.345

8,25

60.022.876

12,88

99,57

-

-

12.180.000

2,61

100,00

36.083.841

9,90

47.343.213

10,16

31,20

11.787.555

3,23

14.387.277

3,09

22,05

3.168.498

0,87

3.737.106

0,80

17,95

1. Peningkatan Mutu Pendidikan 2. Peningkatan Pembinaan Kemahasiswaan & Alumni B. PENINGKATAN MUTU PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Peningkatan Kualitas Penelitian 2. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat C. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN D. PENGEMBANGAN KAPASITAS 1. Pengembangan Kapabilitas SDM 2. Peningkatan Kapasitas Sistem Keuangan

929.343

0,25

1.016.448

0,22

9,37

3. Peningkatan Kapasitas Fasilitas dan Properti

3.512.369

0,96

4.013.581

0,86

14,27

4. Peningkatan Kapasitas Sistem Informasi

3.026.325

0,83

4.148.490

0,89

37,08 27,86

5. Peningkatan Kapasitas Satuan Usaha E. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN F. PENGELUARAN NON PROGRAM II.

Rencana 2008

Jumlah

Program Kerja

I.

(Rp. 1.000,-)

Realisasi 2007

POSISI AKHIR TAHUN A. POSISI KAS AKHIR TAHUN 1. Dana Penyelenggaraan Program 2. Dana Non Program B. POSISI PIUTANG AKHIR TAHUN JUMLAH KESELURUHAN

1.151.020

0,32

1.471.652

0,32

71.417.433

19,60

80.214.777

17,21

12,32

9.443.834

2,59

-

-

-100,00

37.933.660

10,41

35.487.618

7,61

-6,45

35.117.136

9,64

35.487.618

7,61

1,05

29.955.739

8,22

30.326.221

6,51

1,24

5.161.397

1,42

5.161.397

1,11

0,00

2.816.524

0,77

-

-

-100,00

364.452.331

100,00

466.075.000

100,00

27,88

Berdasarkan Tabel 34 di atas untuk belanja masing-masing program dan sub programnya disajikan pada Tabel 35 sampai dengan 45. Sedangkan untuk posisi akhir tahun disajikan pada Tabel 46 sampai dengan 48. Masing-masing uraian belanja dan posisi akhir tahun untuk tahun 2008 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2007. 3.3.2.1. Belanja (Pengeluaran) A. Peningkatan Mutu pendidikan dan Kemahasiswaan Rencana belanja untuk program peningkatan mutu pendidikan dan kemahasiswa-an meliputi 2 sub program yaitu : 1.

Sub program Peningkatan Mutu Pendidikan

2.

Sub program Peningkatan Kemahasiswaan dan Alumni


62

1. Sub Program Peningkatan Mutu Pendidikan Rencana belanja untuk sub program peningkatan mutu pendidikan meliputi 17 kegiatan (Tabel 35) dengan total nilai belanja sebesar Rp. 214.053.238.000-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 rencana belanja tahun 2008 naik sebesar 28,99%. Rencana belanja dengan nilai besar yang bersumberkan dari APBN selain belanja pegawai akademik (gaji dan tunjangan dosen) adalah kegiatan Peningkatan pendidikan sarjana melalui hibah kompetisi Ditjen Dikti dan peningkatan fasilitas pendidikan. Kegiatan baru yang dibiayai APBN yaitu peningkatan pelayanan pendidikan yang lebih diarahkan pada peran fakultas sebagai quality assurance. Sementara belanja yang bersumberkan dari dana masyarakat dikonsentrasikan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan multi strata,

peningkatan fasilitas pendidikan, dan peningkatan kualitas input

mahasiswa. Tabel 35.

Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan

(Rp. 1.000,-)

No.

Kegiatan

1.

Belanja Pegawai Akademik Peningkatan Kualitas Input Mahasiswa (Student Intake) Pembinaan Administrasi dan Proses Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Multi Strata Peningkatan Pendidikan Sarjana (Hibah Kompetitif, Ditjen Dikti) Peningkatan Mutu Kerjasama Pendidikan Pascsarjana Peningkatan Fasilitas Pendidikan Peningkatan Kualitas SDM pengajar Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Departemen (DRK-SP4) Peningkatan Program Pendidikan melalui Hibah Kompetisi A-2 (DRK) Peningkatan Program Pendidikan melalui Hibah Kompetisi A-3 (DRK) Peningkatan Program Pendidikan melalui Hibah Kompetisi B (DRK) Peningkatan Program Pendidikan melalui I-MHERE (DRK) Peningkatan Program Pendidikan Jarak Jauh (INHERENT) Peningkatan Program Pendidikan melaui Hibah Kompetisi PHK-I (DRK) Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Peningkatan Pelayanan Kemahasiswaan (Wisuda, KTM, dll) Peningkatan Pelayanan Pendidikan

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15. 16. 17. 18.

Jumlah

Realisasi Belanja Tahun 2007

Rencana Belanja Tahun 2008 DM

Jumlah

(%)

+/(%)

200.000

51.793.460

11,11

17,71

-

5.957.500

5.957.500

1,28

-14,43

0,00

-

2.000

2.000

0,00

400,00

19,53

-

96.189.790

96.189.790

20,64

35,15

1,59 10.273.455

-

10.273.455

2,20

77,53

-

21.347.878

21.347.878

4,58

34,08

4,17 7.196.209

12.260.000

19.456.209

4,17

28,00

272.894

455.000

727.894

0,16

29,00

0,01

-

-

-

342.658

0,09

-

150.000

150.000

0,03

-56,22

239.939

239.939

0,07

-

80.000

80.000

0,02

-66,66

-

111.319

111.319

0,03

-

-

-

-

113.062

113.062

0,03

-

320.918

320.918

0,07

183,84

2.000.000

225.000

2.225.000

0,61 2.245.000

225.000

2.470.000

0,53

11,01

-

-

-

-

875.124

875.124

0,19

100,00

993.103

231.000

1.224.103

0,34 1.100.000

240.000

1.340.000

0,29

9,47

-

1.399.895

1.399.895

0,38

-

1.400.000

1.400.000

0,30

0,01

602.679

33.750

636.429

0,17

858.910

810.100

1.669.010

0,36

162,25

60.427.260 105.521.126

165.948.386

140.513.310 214.053.238

45,93

28,99

APBN

DM

Jumlah

(%)

43.499.048

500.000

43.999.048

12,07 51.593.460

-

6.962.020

6.962.020

1,91

-

400

400

-

71.175.162

71.175.162

5.786.876

-

5.786.876

-

15.921.494

15.921.494

4,37

7.227.279

7.973.475

15.200.754

318.275

246.004

564.279

0,15

-

45.950

45.950

-

342.658

-


APBN

-

45,53 73.539.928

- -100,00

- -100,00

63

2. Sub Program Peningkatan Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni Rencana belanja untuk sub program peningkatan pembinaan kemahasiswaan dan alumni meliputi 10 kegiatan (Tabel 36) dengan total nilai belanja sebesar Rp. 2.386.000.000,-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 rencana belanja tahun 2008 naik sebesar 35,47%. Rencana belanja yang untuk masing-masing kegiatan pada umumnya mengalami kenaikan. Adapun kegiatan baru yang sebelumnya tidak dianggarkan diantaranya pengenalan kampus bagi mahasiswa dan pembinaan hubungan alumni. Tabel 36.

Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Peningkatan Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni Rp. 1.000,-) Realisasi Belanja Tahun 2007

Rencana Belanja Tahun 2008 (%)

+/(%)

600.000

0,13

13,98

720.000

720.000

0,15

29,49

-

360.000

360.000

0,08

16,73

0,05

-

300.000

300.000

0,06

64,12

91.825

0,03

-

130.000

130.000

0,03

41,57

62.000

62.000

0,02

-

69.000

69.000

0,01

11,29

-

-

-

-

-

120.000

120.000

0,03

100,00

-

12.000

12.000

0,00

-

12.000

12.000

0,00

0,00

-

21.850

21.850

0,01

-

25.000

25.000

0,01

14,42

-

-

-

-

-

50.000

50.000

0,01

100,00

-

1.761.275

1.761.275

0,48

-

2.386.000

2.386.000

0,51

35,47

No.

Kegiatan

1.

Peningkatan Kepemimpinan Peningkatan Wawasan Keilmuan (Seminar, Lokakarya dll) Peningkatan Skill & Professionalisme Peningkatan Minat dan Bakat Pembinaan Multi Budaya Mahasiswa TPB Konseling Mahasiswa TPB Pengenalan Kampus bagi Mahasiswa Baru Tes Narkoba Peningkatan Peran Mahasiswa dlm kegiatan International Pembinaan Hubungan Alumni

-

526.389

526.389

0,14

-

600.000

-

556.020

556.020

0,15

-

-

308.400

308.400

0,08

-

182.792

182.792

-

91.825

-

Jumlah

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

APBN

DM

Jumlah

(%)

APBN

DM

Jumlah

B. Peningkatan Mutu Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Rencana belanja untuk program peningkatan mutu penelitian dan pemberdayaan masyarakat meliputi 2 sub program yaitu :

1.

1.

Sub program Peningkatan Kualitas Penelitian

2.

Sub program Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat

Sub Program Peningkatan Kualitas Penelitian Rencana belanja untuk sub program peningkatan kualitas penelitian meliputi 5 kegiatan (Tabel

37) dengan total nilai belanja sebesar Rp. 60.022..876.000.-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 rencana belanja tahun 2008 naik sebesar 99,57%. Rencana belanja yang untuk masingmasing kegiatan pada umumnya mengalami kenaikan. Peningkatan rencana belanja yang cukup besar yang bersumberkan dari APBN diantaranya kegiatan peningkatan kualitas penelitian ilmu terapan dan research collaboration dengan Lembaga luar negeri. Sedangkan rencana belanja yang bersumberkan dari dana masyarakat lebih banyak pada kerjasama penelitian lainnya.


64

Tabel 37.

Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Peningkatan Peningkatan Kulitas Penelitian (Rp. 1.000,-)

No. 1. 2. 3. 4. 5.

2.

Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Peneliti Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Daya Guna HKI Peningkatan Kualitas Penelitian Ilmu Terapan Research Collaboration dengan Lembaga/Universitas Luar Negeri Kerjasama Penelitian Lainnya Jumlah

Realisasi Belanja Tahun 2007 APBN

DM

Jumlah


APBN

DM

Jumlah

+/(%)

(%)

-

18.554

18.554

0,01

-

20.000

20.000

0,00

7,80

-

13.015

13.015

0,00

-

23.625

23.625

0,01

81,52

265.000

-

265.000

0,07 1.000.000

-

1.000.000

0,21

277,36

360.238

1.091.406

1.451.645

0,40

-

28.328.132

28.328.132

7,77

456.606

750.000

1.206.606

0,26

-16,88

- 57.772.645

57.772.645

12,42

103,94

625.238

29.451.107

30.076.345

8,25 1.456.606

60.022.876

12,90

99,57

58.566.270

Sub Program Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Rencana belanja untuk sub program peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat meliputi 4

kegiatan (Tabel 38) dengan total nilai belanja sebesar Rp. 12.180.000.000.-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 rencana belanja tahun 2008 naik sebesar 100%. Peningkatan rencana belanja yang cukup besar diantaranya kegiatan kerjasama pengabdian masyarakat yang diinisiasikan oleh LPPM dan Fakultas/Departemen. Tabel 38.

Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat (Rp. 1.000,-)

No. 1. 2.

Kegiatan


Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat (Fakultas/Departemen) Jumlah

DM

Jumlah


APBN

DM

Jumlah

(%)

+/(%)

-

-

-

-

150.000

9.900.000

10.050.000

2,16

100,00

-

-

-

-

-

2.130.000

2.130.000

0,46

100,00

-

-

-

-

150.000

12.030.000

12.180.000

2,62

100,00

C. Peningkatan Kesejahteraan Rencana belanja untuk program peningkatan kesejahteraan meliputi 12 kegiatan (Tabel 39) dengan total nilai belanja sebesar Rp. 47.343.213.000.-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 rencana belanja tahun 2008 naik sebesar 31,20%. Peningkatan rencana belanja yang cukup besar yang bersumberkan dari dana masyarakat meliputi kegiatan insentif tambahan untuk dosen dan tenaga penunjang, beasiswa mahasiswa sarjana, dan peningkatan kesejahteraan. Sedangkan yang bersumberkan dari APBN yang meningkat cukup tajam yaitu kegiatan beasiswa bantuan belajar mahasiswa dan beasiswa pendidikan tenaga penunjang.


65

Tabel 39.

Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan (Rp. 1.000,-)

No.

Kegiatan Insentif Tambahan untuk Dosen Berdasarkan Kinerja Insentif Tambahan untuk Tenaga Penunjang Berdasarkan Kinerja Beasiswa Mahasiswa Program Sarjana Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa Beasiswa Mahasiswa Program Pascasarjana Beasiswa Pendidikan Tenaga Penunjang Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa (PPKM)/Poliklinik Bantuan untuk Mahasiswa eks Asrama Ekalokasari Peningkatan Kesejahteraan Pengembalian SPP Mahasiswa (Tindakan Korektif) Pembayaran Pinjaman untuk Pembangunan Asrama TPB Pembayaran Kembali Deposit Asrama TPB

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Jumlah


DM

Jumlah


APBN

DM

Jumlah

+/(%)

(%)

-

1.041.789

1.041.789

0,29

-

3.500.000

3.500.000

0,75

235,96

-

2.373.797

2.373.797

0,65

-

3.500.000

3.500.000

0,75

47,44

3.330.600

2.688.301

6.018.901

1,65

-

8.383.169

8.383.169

1,80

39,28

-

-

-

- 6.000.000

23.000

6.023.000

1,29

100,00

19.101.016

-

19.101.016

5,24 17.323.744

-

17.323.744

3,72

-9,30

-

4.940

4.940

0,00

96.000

12.000

108.000

0,02 2086,23

-

545.550

545.550

0,15

-

660.300

660.300

0,14

-

1.400

1.400

0,00

-

-

-

-

2.910.634

2.910.634

0,80

-

3.780.000

3.780.000

0,81

29,87

-

510.225

510.225

0,14

-

550.000

550.000

0,12

7,80

-

2.562.486

2.562.486

0,70

-

2.565.000

2.565.000

0,55

0,10

-

1.013.103

1.013.103

0,28

-

950.000

950.000

0,20

-6,23

22.431.616 13.652.226

36.083.841

9,90 23.419.744

23.923.469

47.343.213

10,17

31,20

21,03

- -100,00

D. Pengembangan Kapasitas Rencana belanja untuk program pengembangan kapasitas meliputi 2 sub program yaitu : 1.

Sub program Pengembangan Kapabilitas SDM

2.

Sub program Pengembangan Kapasitas Sistem Keuangan

3.

Sub program Pengembangan Kapasitas Fasilitas dan Properti

4.

Sub program Pengembangan Kapasitas Sistem Informasi

5.

Sub program Pengembangan Kapasitas Satuan Usaha

1. Sub Program Pengembangan Kapabiltas SDM Rencana belanja untuk sub program pengembangan Kapabilitas SDM meliputi 10 kegiatan (Tabel 40) dengan total nilai belanja sejumlah Rp. 3.737.106.000.-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 rencana belanja tahun 2008 naik sebesar 17,95%. Peningkatan rencana belanja yang cukup besar diantaranya kegiatan pengembangan budaya korporat IPB, Pelatihan peningkatan profesionalisme SDM, analisis kebutuhan SDM, dan pembangunan assesment center. Sedangkan kegiatan baru yang sebelumnya tidak dianggarkan yaitu peningkatan pelayanan administrasi umum dan penganugrahan penghargaan.


66

Tabel 40.

Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Pengembangan kapabilitas SDM (Rp. 1.000,-)

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kegiatan Pelatihan Tenaga Administarsi/Perkantoran Pengembangan Budaya Korporat IPB Pengembangan Sistem Administrasi Jenjang Karir Individual Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Pelatihan Peningkatan Profesionalisme SDM (termasuk BSC) Analisis Kebutuhan SDM IPB Pembangunan "Assesment Centre" Pemetaan, Analisis Potensi dan Perencanaan SDM Penganugerahan Penghargaan Jumlah


DM

Jumlah


APBN

DM

Jumlah

(%)

+/(%)

-

33.960

33.960

0,01

-

72.000

72.000

0,02

100,00

266.563

-

266.563

0,07

296.181

20.000

316.181

0,07

18,61

-

49.575

49.575

0,01

-

40.000

40.000

0,01

-19,31

-

-

-

-

-

15.000

0,00

100,00

115.650

29.430

145.080

0,04

279.125

180.000

459.125

0,10

216,46

515.583

-

515.583

0,14

572.870

-

572.870

0,12

11,11

307.737

-

307.737

0,08

341.930

-

341.930

0,07

11,11

15.000

-

-

-

-

-

70.000

70.000

0,02

100,00

-

1.850.000

1.850.000

0,51

-

1.850.000

1.850.000

0,40

0,00

1.205.533

1.962.965

3.168.498

0,87 1.490.106

2.247.000

3.737.106

0,80

17,95

3. Sub Program Pengembangan Kapasitas Sistem Keuangan Rencana belanja untuk sub program pengembangan Kapabilitas Sistem Keuangan meliputi 6 kegiatan (Tabel 41) dengan total nilai belanja sebesar Rp. 1.016.448.000.-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 rencana belanja tahun 2008 naik sebesar 9,37%. Peningkatan rencana belanja yang cukup besar diantaranya kegiatan penguatan sistem manajemen keuangan dan pengembangan manajemen keuangan. Tabel 41.

Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sistem Keuangan (Rp. 1.000,-)

No. 1. 2. 3. 4.

Kegiatan Penguatan Sistem Manajemen Keuangan Internalisasi Sistem Keuangan Pengembangan Manajemen Keuangan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Terpadu Jumlah


DM

Jumlah


APBN

DM

Jumlah

(%)

+/(%)

-

10.505

10.505

0,00

-

120.000

120.000

0,03 1042,31

-

208.185

208.185

0,06

-

100.000

100.000

0,02

-51,97

685.303

-

685.303

0,19

761.448

25.000

786.448

0,17

14,76

25.350

-

25.350

0,01

-

10.000

10.000

0,00

-60,55

710.653

218.690

929.343

0,25

761.448

255.000

1.016.448

0,22

9,37

4. Sub Program Pengembangan Kapasitas Fasilitas dan Properti Rencana belanja untuk sub program pengembangan Kapasitas Fasilitas dan Properti meliputi 13 kegiatan (Tabel 42) dengan total nilai belanja sebesar Rp. 4.013.581.000.-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 rencana belanja tahun 2008 naik sebesar 14,27%. Peningkatan rencana belanja yang cukup besar diantaranya kegiatan pengembangan sistem pelayanan fasiltas dan properti, peningkatan fasilitas dan infrastruktur kampus, pembangunan sistem transportasi bus,


67

pemeliharaan operasi penjernihan air, pengembangan sistem pemeliharaan. Sedangkan kegiatan baru yang dianggarkan pada tahun 2008 yaitu pembangunan student center dan perbaikan jalan kampus. Tabel 42.

Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Fasilitas dan Properti (Rp. 1.000,-)

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kegiatan


Pengembangan Sistem Pelayanan Fasilitas dan Properti Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur Kampus Darmaga Transportasi manajemen dan keamanan kampus Pengembangan Agro-edu-tourism Perbaikan Jalan Kampus Pemeliharaan dan Operasi Penjernihan Air Rehabilitasi Instalasi Listrik Pengadaan Pelengkapan Sarana Gedung dan Air Bersih Pembangunan Student Center Pengembangan Sistem Pengelolaan Invent. & Database Fasilitas Penerapan SIMFAS Pengembangan Sistem Pemeliharaan Pengembangan Sistem Pengadaan Jumlah

DM

Jumlah


APBN

DM

Jumlah

(%)

+/(%)

-

350

350

0,00

-

5.000

5.000

0,00 1328,57

-

10.282

10.282

0,00

-

100.000

100.000

0,02

872,62

-

68.965

68.965

0,02

-

358.000

358.000

0,08

419,10

-

19.750

19.750

0,01

-

30.000

30.000

0,01

51,90

-

-

-

-

467.400

-

467.400

0,10

100,00

-

66.228

66.228

0,02

240.650

160.000

400.650

0,09

504,95

-

-

-

-

-

100.000

100.000

0,02

100,00

2.260.443

-

2.260.443

0,62 1.145.000

100.000

1.245.000

0,27

-44,92

-

-

-

-

100.000

100.000

0,02

100,00

734.091

-

734.091

0,20

815.657

-

815.657

0,18

11,11

163.148

8.573

171.721

0,05

181.275

10.000

191.275

0,04

11,39

180.539

-

180.539

0,05

200.599

-

200.599

0,04

11,11

3.338.221

174.148

3.512.369

0,96 3.050.581

963.000

4.013.581

0,86

14,27

5. Sub Program Peningkatan Kapasitas Sistem Informasi Rencana belanja untuk sub program peningkatan Kapasitas sistem informasi meliputi 8 kegiatan (Tabel 43) dengan total nilai belanja sejumlah Rp. 4.148.490.000.-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 rencana belanja tahun 2008 naik sebesar 37,8%. Peningkatan rencana belanja yang cukup besar diantaranya kegiatan penyelenggaraan layanan internet bagi stakeholder IPB, pengembangan kapasitas sistem informasi manajemen, dan pemeliharaan peralatan ICT. Tabel 43.

Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sistem Informasi (Rp. 1.000,-)

No. 1. 2. 3. 4.

Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Internet dan IMCA Pengembangan "Knowledge Management System" Pengembangan Kapasitas Sistem Informasi Manajemen Peningkatan/Pemeliharaan Peralatan ICT Jumlah


DM

Jumlah


APBN

DM

Jumlah

(%)

+/(%)

-

1.191.175

1.191.175

0,33

-

1.965.744

1.965.744

0,42

65,03

630.234

-

630.234

0,17

700.260

-

700.260

0,15

11,11

1.199.237

3.352

1.202.589

0,33 1.332.486

-

1.332.486

0,29

10,80

-

2.326

2.326

-

150.000

150.000

1.829.471

1.196.853

3.026.325

0,83 2.032.746

2.115.744

4.148.490


0,00

0,03 6348,83 0,89

37,08

68

6. Sub Program Peningkatan Kapasitas Satuan Usaha Rencana belanja untuk sub program pengembangan Kapasitas Satuan Usaha meliputi 7 kegiatan (Tabel 44) dengan total nilai belanja sejumlah Rp. 1.521.652.000.-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 rencana belanja tahun 2008 naik sebesar 32,20%. Rencana belanja yang mengalami kenaikan diantaranya pembangunan budaya enterpreuner dan strategi pemasaran, penelusuran jasa dan usaha, pendampingan usaha, dan perluasan jejaring strategis. Adapun kegiatan

pada

tahun

sebelumnya

tidak

dianggarkan

dan

tahun

2008

direncanakan

pemetaan/promosi kepakaran dosen dan kompetensi institut, dan pengembangan infant bussiness berbasis kepakaran. Tabel 44.

Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Peningkatan Kapaitas Satuan Usaha (Rp. 1.000,-)

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kegiatan Pemetaan/promosi Kepakaran Dosen dan Kompetensi Institut Pengembangan Infant Business Berbasis Kepakaran Pengelolaan Rumah Sakit Hewan Penataan dan Pembinaan Usaha Penunjang dan Pedagang Kaki Lima Pembangunan Budaya Enterpreneur dan Strategi Pemasaran Penelusuran Jasa dan Usaha, Pendampingan Usaha Perluasan Jejaring Strategis Jumlah


DM

Jumlah


APBN

DM

Jumlah

(%)

+/(%)

-

-

-

-

-

100.000

100.000

0,02

100,00

-

-

-

-

-

100.000

100.000

0,02

100,00

-

-

-

-

-

50.000

50.000

0.01

100,00

-

56.933

56.933

0,02

-

56.000

56.000

0,01

-1,64

143.479

-

143.479

0,04

159.421

-

159.421

0,03

11,11

367.716

-

367.716

0,10

408.573

-

408.573

0,09

11,11

0,16

647.658

-

647.658

0,14

11,11

0,32 1.215.652

256.000

1.521.652

0,33

27,86

582.892

-

582.892

1.094.087

56.933

1.151.020

E. Penguatan Sistem Manajemen Rencana belanja untuk sub program penguatan sistem manajemen meliputi 18 kegiatan (Tabel 45) dengan total nilai belanja sebesar Rp. 80.214.777.000.-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 rencana belanja tahun 2008 naik sebesar 12,32%. Rencana belanja yang mengalami kenaikan selain belanja pegawai administrasi (gaji dan tunjangan) dan belanja penyelenggaraan manajemen diantaranya penungkatan fasilitas manajemen, pemeliharaan kualitas fasilitas, penyelenggaraan manajemen IPB berbasis BHMN, peningkatan perencanaan dan pengembangan IPB berbasis kinerja, pemantapan implementasi manajemen mutu BHMN, peningkatan kualitas pelayanan hukum, peningkatan kualitas komunikasi, dan peningkatan kualitas kerjasama. Sedangkan kegiatan yang pada tahun sebelumnya tidak dianggarakan dan pada tahun 2008 dianggarkan yaitu revisi operating procedures (SOP) dan inisiasi rencana kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri.


69

Tabel 45.

Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Penguatan Sistem Manajemen (Rp. 1.000,-)

No.

Realisasi Belanja Tahun 2007

Kegiatan

APBN

DM

Jumlah


APBN

DM

Jumlah

(%)

+/(%)

10,09

18,61

1,50

35,41

3.

Belanja Pegawai Administrasi (Gaji dan Tunjangan) Belanja Penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Fasilitas Manajemen

4.688.531 10.632.510

2,92

4.760.310

6.150.000 10.910.310

2,34

2,61

4.

Pemeliharaan Kualitas Fasilitas

816.927

2.239.214

3.056.141

0,84

341.280

1.610.000

1.951.280

0,42

-36,15

5.

Perjalanan Dinas Pelaporan Akuntansi Keuangan & Barang Milik Negara Pembinaan Administrasi Umum Kantor Pusat Penyelenggaraan Manajemen IPB Berbasis BHMN Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan IPB berbasis Kinerja Pemantapan Implementasi Manajemen Mutu BHMN Peningkatan Kualitas Pelayanan Hukum Peningkatan Kualitas Komunikasi

172.434

580.683

753.117

0,21

166.358

450.000

616.358

0,13

-18,16

75.700

-

75.700

0,02

72.100

-

72.100

0,02

-4,76

-

3.270.640

3.270.640

0,90

10.000

2.575.000

2.585.000

0,56

-20,96

220.369

7.588.780

7.809.149

2,14

226.500

7.889.210

8.115.710

1,74

3,93

54.774

23.120

77.894

0,02

160.000

385.000

545.000

0,12

599,67

-

61.393

61.393

0,02

450.000

275.000

725.000

0,16 1080,93

89.940

51.980

141.920

0,04

130.000

112.000

242.000

0,05

70,52

-

48.645

48.645

0,01

-

315.000

315.000

0,07

547,55

100.000

-

100.000

0,03

-

-

-

-

17.265

17.265

0,00

-

25.200

25.200

0,01

45,96

-

-

-

-

-

50.000

50.000

0,01

100,00

99900,0 0,01 0

1. 2.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

39.594.495 5.943.979

Penataan Organisasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kerjasama Revisi Standard Operating Procedures (SOP)

14. 15. 16.

Iuran SEARCA Inisiasi Rencana Kerjasama dengan Mitra DN dan LN Pemilihan Rektor

17. 18.

Jumlah

- 39.594.495 5.146.918

10,86

46.962.338

5.146.918

1,41

-

- 46.962.338 6.969.481

6.969.481

-

30

30

0,00

-

30.000

30.000

-

-

-

-

-

100.000

100.000

631.618

631.618

0,17

-

-

-

24.348.815 71.417.433

19,60

53.278.886

47.068.618

26.935.891 80.214.777

- -100,00

0,02

100,00

- -100,00 17,24

12,32

F. Pengeluaran Non Program Rencana belanja untuk program pengembangan kapasitas meliputi 2 sub program yaitu : 1. Sub program pengeluaran khusus 2. Sub program pengeluaran langsung Rencana belanja untuk sub program pengeluaran khusus dan pengeluaran langsung untuk tahun 2008 tidak dianggarkan. 3.3.2.2. Posisi Akhir Tahun A. Posisi Kas Akhir Tahun Posisi kas akhir tahun terdiri dari 2 komponen yaitu : 1.

Dana Penyelenggaraan Program

2.

Dana Non Program


70

1. Dana Penyelenggaraan Program Posisi kas akhir tahun untuk dana penyelenggaraan program berjumlah Rp. 30.326.221.000,-, lebih besar dibandingkan dengan tahun 2007 (Tabel 46). Tabel 46.

Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Dana Penyelenggaraan Program (Rp. 1.000,-)

No. 1.

Kegiatan


Dana Penyelenggaraan Program Jumlah

DM

Jumlah


APBN

DM

Jumlah

(%)

+/(%)

- 29.955.739 29.955.739

8,22

- 30.276.221 30.326.221

6,51

1,24

- 29.955.739 29.955.739

8,22

- 30.276.221 30.326.221

6,51

1,24

2. Dana Non Program Posisi kas akhir tahun untuk dana non program terdiri dari 4 komponen (Tabel 47) dengan total nilai sebesar Rp. 5.161.397.000,-. Komponen komponen tersebut meliputi posisi kas akhir dana abadi, deposit asrama, dana PPKM, dan kompensasi dari PT Indah Pesona Bogor. Tabel 47.

Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Dana Non Program (Rp. 1.000,-)

No.

Kegiatan


DM

Rencana Belanja Tahun 2008

Jumlah

(%)

APBN

DM

2.635.165

0,72

-

(%)

2.635.165

0,57

0,00

1.

Dana Abadi

- 2.635.165

2.

Deposit Asrama TPB

-

952.672

952.672

0,26

-

952.672

952.672

0,20

0,00

3.

Dana PPKM

- 1.573.561

1.573.560

0,43

-

1.573.561

1.573.560

0,34

0,00

- 5.161.398

5.161.397

1,42

-

5.161.398

5.161.397

1,11

0,00

Jumlah

2.635.165

+/(%)

Jumlah

B. Posisi Piutang Akhir Tahun Posisi piutang akhir tahun merupakan posisi piutang dari berbagai komponen. Untuk tahun 2008 posisi piutang ini diharapkan tidak ada. Tabel 48.

Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Posisi Piutang Akhir Tahun (Rp. 1.000,-)

No.

1. 2.

Kegiatan

Piutang di Perorangan / Pegawai IPB (emergency case) Piutang di Unit Kerja untuk Talangan Program Jumlah


DM

-

Jumlah


APBN

DM

Jumlah

(%)

+/(%)

183.469

183.469

0,05

-

-

-

- -100,00

- 2.633.055

2.633.055

0,72

-

-

-

- -100,00

- 2.816.524

2.816.524

0,77

-

-

-

- -100,00


71

3.3.3. Rencana Belanja Menurut Jenis Pengeluaran Tabel 49. Rencana Belanja Operasional dan Investasi IPB Tahun 2008 NO. I.

PROGRAM KERJA

OPERASIONAL

INVESTASI

JUMLAH


405.925.592

24.661.790

430.587.382


195.953.029

20.486.209

216.439.238

193.567.029

20.486.209

214.053.238

2.386.000

-

2.386.000

72.202.876

-

72.202.876

60.022.876

-

60.022.876 12.180.000

1. Peningkatan Mutu Pendidikan 2. Peningkatan Pembinaan Kemahasiswaan & Alumni B. PENINGKATAN MUTU PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Peningkatan Kualitas Penelitian 2. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat

12.180.000

-

C. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

47.343.213

-

47.343.213

D. PENGEMBANGAN KAPASITAS

10.273.696

4.163.581

14.387.277

1. Pengembangan Kapabilitas SDM

3.737.106

-

3.737.106

2. Peningkatan Kapasitas Sistem Keuangan

1.016.448

-

1.016.448

-

4.013.581

4.013.581

3.998.490

150.000

4.148.490

3. Peningkatan Kapasitas Fasilitas dan Properti 4. Peningkatan Kapasitas Sistem Informasi 5. Peningkatan Kapasitas Satuan Usaha

1.521.652

-

1.321.652

80.202.777

12.000

80.214.777

-

-

-

POSISI AKHIR TAHUN

30.376.221

5.161.397

35.437.618

A. POSISI KAS AKHIR TAHUN

30.376.221

5.161.397

35.437.618

30.376.221

-

30.276.221

-

5.161.397

5.161.397

E. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN F. PENGELUARAN NON PROGRAM II.

(Rp. 1.000,-)

1. Dana Penyelenggaraan Program 2. Dana Non Program B. POSISI PIUTANG AKHIR TAHUN JUMLAH KESELURUHAN

-

-

-

436.251.813

29.823.187

466.075.000

3.3.3.1. Anggaran Belanja Operasional Belanja operasional pada tahun 2008 dianggarkan sebesar Rp 436,25 milyar, lebih tinggi dibandingkan dengan rencana belanja operasional tahun 2007 (Tabel 50). Rencana pengeluaran tahun 2008 yang meningkat tajam ditemui pada belanja pegawai, pengeluaran yang bersumber dari penerimaan multi strata, peralatan pendidikan, pelayanan pendidikan program diploma, dan peningkatan fasilitas fisik program diploma. Kenaikan lainnya adalah untuk kegiatan operasional bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, sementara untuk pengelolaan sistem manajemen. Untuk tahun 2008 pengeluaran yang bersumber dari APBN yang tahun 2007 diklasifikasikan sebagai biaya operasional perawatan dan fasilitas (OPF) untuk tahun 2008 dihapuskan (pengeluaran untuk

bahan perkuliahan dan praktikum). Untuk kegiatan

pembuatan laporan/publikasi /cetakan mengalami kenaikan terutama untuk membiayai pencetakan blanko ijzah dan transkrip dari PT. PERURI untuk memenuhi kebutuhan ijazah dan transkrip lulusan selama 5 tahun ke depan (di atas 300 juta).


72

Tabel 50. Rencana Belanja Operasional IPB Tahun 2008 NO. I.

PROGRAM KERJA

(Rp. 1.000,-)

REALISASI 2007

+/- (%)


307.644.200

405.925.592

31,95


152.351.866

195.953.029

28,62

150.590.590

193.567.029

28,54

1.761.275

2.386.000

35,47

30.076.345

72.202.876

140,07

30.076.345

60.022.876

99,57

-

12.180.000

100,00

1. Peningkatan Mutu Pendidikan 2. Peningkatan Pembinaan Kemahasiswaan & Alumni B. PENINGKATAN MUTU PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Peningkatan Kualitas Penelitian 2. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat C. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

36.083.841

47.343.213

31,20

8.272.860

10.273.696

23,58

3.168.498

3.737.106

17,95

929.343

1.016.448

9,37

-

-

0,00

4. Peningkatan Kapasitas Sistem Informasi

3.023.999

3.998.490

32,23

5. Peningkatan Kapasitas Satuan Usaha

1.151.020

1.521.652

27,86

71.415.453

80.202.777

12,30

9.443.834

-

-100,00

29.955.739

30.376.221

1,24

D. PENGEMBANGAN KAPASITAS 1. Pengembangan Kapabilitas SDM 2. Peningkatan Kapasitas Sistem Keuangan 3. Peningkatan Kapasitas Fasilitas dan Properti


RENCANA 2008

POSISI AKHIR TAHUN A. POSISI KAS AKHIR TAHUN 1. Dana Penyelenggaraan Program

29.955.739

30.376.221

1,24

29.955.739

30.376.221

1,24

-

-

0,00

-

-

0,00

337.599.939

436.251.813

29,22

2. Dana Non Program B. POSISI PIUTANG AKHIR TAHUN JUMLAH KESELURUHAN

3.3.3.2. Anggaran Belanja Investasi Anggaran belanja investasi pada tahun 2008 direncanakan sebesar Rp 29,82 milyar, naik dibandingkan rencana belanja investasi tahun 2007 (Tabel 51). Investasi untuk pendidikan yang meliputi pengadaan peralatan, buku dan gedung pendidikan, dll. Tabel 51. Rencana Anggaran Belanja Investasi IPB Tahun 2008 NO. I.

PROGRAM KERJA

(Rp. 1.000,-)

REALISASI 2007

RENCANA 2008

+/- (%)


18.874.471

24.661.790

30,66


15.357.796

20.486.209

33,39

15.357.796

20.486.209

33,39

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00

1. Peningkatan Mutu Pendidikan 2. Peningkatan Pembinaan Kemahasiswaan & Alumni B. PENINGKATAN MUTU PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Peningkatan Kualitas Penelitian 2. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat C. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN


73

NO.

PROGRAM KERJA D. PENGEMBANGAN KAPASITAS

3.514.695

RENCANA 2008

+/- (%)

4.163.581

18,46

1. Pengembangan Kapabilitas SDM

-

-

0,00

2. Peningkatan Kapasitas Sistem Keuangan

-

-

0,00

3.512.369

4.013.581

14,27

2.326

150.000

6348,83

3. Peningkatan Kapasitas Fasilitas dan Properti 4. Peningkatan Kapasitas Sistem Informasi 5. Peningkatan Kapasitas Satuan Usaha

-

-

0,00

1.980

12.000

506,06

-

-

0,00

POSISI AKHIR TAHUN

7.977.921

5.161.397

-35,30

A. POSISI KAS AKHIR TAHUN

5.161.397

5.161.397

0,00

-

-

0,00

5.161.397

5.161.397

0,00

2.816.524

-

-100,00

26.852.392

29.823.187

11,06


REALISASI 2007

1. Dana Penyelenggaraan Program 2. Dana Non Program B. POSISI PIUTANG AKHIR TAHUN JUMLAH KESELURUHAN


74

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN IPB TAHUN 2008

Recommend Documents