LAMPIRAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2011 LPMA - CERMAT
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN HUMAN CAPITAL, INFORMATION CAPITAL, AND ORGANIZATIONAL CAPITAL
Anggaran Biaya NO
Sasaran Strate gik
1
Kapabilitas pengetahuan personil meningkat (peningkatan pengetahuan untuk mendukung pembangunan kepuasan pelanggan)
a. Meningkatnya Attitudes (sikap) dan kedisiplinan
b. Meningkatnya skills (keterampilan)
Kondisi 2010
Targe t 2011
Masih ada sikap Semua karyawan yang dapat disiplin indisipliner Kekompakan tim masih kurang
Menjadi tim yang kompak dan solid
T enaga pengajar baru menguasai level dasar dan satu
T enaga pengajar tetap dapat menguasai seluruh materi yang dimiliki oleh lembaga CERMAT
Wk 1 dan Wk 2 Salah satu wk belum memliki memiliki dasar dasar manajemen manajemen pendidikan pendidikan
c. Meningkatnya Knowladges (pengetahuan)
3
Kapabilitas sistem informasi (membangun budaya penyampaian informasi dan komunikasi secara tepat dan strategis)
Re ncana Ke giatan
AD/ART
Meningkatkan kedisiplinan dengan cara mensosialisasikan AD/ART lembaga
Mengikuti Pelatihan dan pelatihan Internal Out Bond dan eksternal
Materi per level
T raining materi per level
Seminar pendidikan
Seminar tentang pendidikan
Harga Satuan
25,000,000
Satuan Jumlah (org/bh/proyr k)
1
T im
Total
25,000,000
Semua tenaga pengajar
1,500,000
1
Sebagian besar Semua karyawan karyawan tidak Pelatihan tetap memiliki Mengikuti memiliki dasar dengan tenaga dasar di bidang pelatihan internal di bidang ahli pendidikan pendidikan
Orang
1,500,000
Seluruh karyawan
Re ncana Waktu pe laksanaan
Pe nanggung Jawab Koordinasi
Januari - Desember 2011
Ketua Lembaga
Mei dan September 2011
Ketua Lembaga, WK 1 dan WK 2
Januari - Desember 2011
WK 1 dan WK 2
Maret 20111
WK 2
Januari - Desember 2011
Ketua Lembaga
Lembaga belum Lembaga memiliki memiliki sumber Buku tentang Dibuat sumber-sumber ilmu sempoa sempoa perpustakaan kecil ilmu sempoa secara lengkap secara lengkap
3,000,000
10
Buku
3,000,000
Januari - Desember 2011
Ketua Lembaga
Akte yayasan dan perijinanMelengkapi semua perijinan ke perijinan yang Dinas diperlukan Pendidikan setempat
10,000,000
1
Paket
10,000,000
Januari - Juni 2011
Ketua Lembaga, WK 1 dan WK 2
Pajak Mengalokasikan kendaraan Pajak kendaraan waktu dan biaya Perpanjangan belum harus sudah untuk perpanjangan ST NK dibayarkan pada dibayar pajak kendaraan tahun 2010 operasional
250,000
1
T ahun
250,000
Apr-11
WK 1
Internet
Pemasangan internet dalam menunjang kemudahan mencari informasi yang ada kaitannya dengan pendidikan sempoa
1,500,000
1
Unit
Januari 2011
Ketua Lembaga
Komputer, printer dan mesin fax
Penambahan unit komputer, printer dan mesin fax guna menunjang kecepatan layanan
15,000,000
2
Unit
Legalitas d. Meningkatnya kewaspadaan legal aspect lembaga belum lengkap
2
Strate gi
Legalitas lembaga sudah lengkap
Fasilitas Fasilitas lembaga belum lembaga lengkap lengkap
Wilayah kerja Wilayah Organisasi Nirbatas dan berkapabilitas LPMA dikembangkan berkembangnya sistem perencanaan CERMAT baru hingga organisasi yang berkapabilitas dan nirbatas berada di sekitar Kabupaten Kota Cimahi Bandung Barat
Pemekaran wilayah Pemekaran kerja ke Kabupaten wilayah kerja Bandung Barat
1,500,000
15,000,000 Januari dan Juli 2011
November 2011
Ketua Lembaga
Ketua Lembaga, WK 1 dan WK 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2011 LPMA - CERMAT
PERSPEKTIF PRO SES BISNIS INTERNAL PRODUCTIVE AND COST EFFECTIVE PROCESSES
Anggaran Biaya NO
1
2
Sasaran Strategik
Meningkatnya efektifitas operasional organisasi (aktivitas yang tidak bernilai tambah semakin menurun dengan perbaikan berkelanjutan) T erciptanya usaha untuk peningkatan nilai bagi pelanggan (setiap proses kerja dapat memberi rangkaian manfaat yang dinilai tinggi bagi persepsi organisasi)
Kondisi 2010
Adanya penggunaan sarana yang tidak digunakan dengan tidak efisien
Target 2011
Strategi
Rencana Kegiatan
Semua penggunaan Continous Melakukan penghematan di sarana digunakan Improvemen segala bidang, termasuk se- efisien t listrik, telepon dan BBM mungkin
Memiliki tempat Selama ini tempat kerja kerja yang disewa per bulan nyaman dengan sewa 1 tahun
Mengubungi pemilik rumah Sewa kantor yang dijadikan kantor oleh LPMA - CERMAT
Harga Satuan
Satuan Jumla (org/bh/proyr h k)
Total
15,000,000
Rencana Waktu pelaksanaan
Januari s/d Desember 2011
15,000,000
1 T ahun
5,000,000
1 T ahun
5,000,000 Januari 2011
Penanggung Jawab Koordinasi
Seluruh karyawan
Ketua Lembaga
Membayar iuran keamanan dan IRMAS melanjutkan penyewa terdahulu
Membayar iuran keamanan dan IRMAS sudah atas Kartu iuran nama LPMA CERMAT
Membayar iuran masyarakat atas nama LPMA - CERMAT agar lembaga dikenal oleh masyarakat sekitar
1,200,000
1 T ahun
1,200,000
Januari s/d Desember 2011
Wk 1 dan WK 2
Form. Cetakan belum ada
Form, ctakan sudah lengkap
Formulir cetakan
Melengkapi formulirformulir yang dibutuhkan oleh lembaga sudah mulai tercetak
6,000,000
1 T ahun
6,000,000
Januari s/d Desember 2011
Wk 1 dan WK 2
3
Pengembangan dan inovasi jasa layanan berdasar pada proses penelitian dan pengkajian yang cukup
Ilmu yang dimiliki belum ada perubahan dari tahun 2002
Ilmu aritmatika dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bidang pendidikan
Adanya perubahan Materi kurikulum yang diajarkan baru/kurikulu terhadap peserta didik m dengan mempersiapkan logistik yang lebih menarik
557,600,000
557,600,000
Januari s/d Desember 2011
Ketua lembaga, Wk 1 dan WK 2
4
Meningkatnya kegiatan inovasi layanan
Belum ada brosur/leaflet
Brosur/leaflet sudah ada
Media promosi Brosur/leafle menggunakan leaflet/brosur t dalam rangka pencapaian target
6,000,000
1 T ahun
6,000,000
Januari s/d Desember 2011
Ketua lembaga, Wk 1 dan WK 2
Belum ada spanduk
Spanduk sudah ada Spanduk
Pemasangan spanduk di lokasi-lokasi strategis
1,500,000
1 T ahun
1,500,000
Januari s/d Desember 2011
Ketua lembaga, Wk 1 dan WK 2
Proposal masih di print manual
Proposal sudah tercetak
Proposal
Pembuatan proposal secara masal dengan design yang menarik
12,000,000
1 T ahun
12,000,000
Januari s/d Desember 2011
Ketua lembaga, Wk 1 dan WK 2
Belum ada SOP
SOP sudah lengkap
SOP (standard operasional Prosedure)
Pembuatan SOP pada setiap alur kerja
Januari s/d Desember 2011
Ketua lembaga, Wk 1 dan WK 2
Dokumen belum lengkap
Dokumen sudah lengkap
Juklak, Pembuatan Juklak dan uraian T ugas uraian tugas setiap divisi
Januari s/d Juni 2011
Wk 1 dan Wk 2
Belum ada laporan kegiatan
Laporan Pembuatan laporan Laporan kegiatan perkembanga perkembangan siswa kepada sudah mulai dibuat n siswa pihak sekolah
Januari s/d Desember 2011
Wk 1 dan Wk 2
Melakukan kegiatan inovasi dan pelayanan masyarakat
5
6
Proses kerja yang berlandaskan pada minimalisasi problem operasional
Meningkatnya kualitas layanan purna jual (after sales services)
6,000,000
1 Paket
1 T ahun
6,000,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2011 LPMA - CERMAT
PERSPEKTIF CUSTO MER CUSTOMER CAPITAL NO
Sasaran Strate gik
1
Meningkatnya kualitas jasa ketepatan tindakan pelayanan dan administrasi
a. Menurunnya frekwensi klaim
b. Adanya usaha untuk minimalisai rasio kerugian peserta didik 2
Targe t 2011
Strate gi
Re ncana Ke giatan
Penambahan tenaga pengajar seiring dengan target dari bagian marketing Pembayaran gaji/fee akan dibagikan per tanggal 5 setiap bulannya Pembuatan jadwal guru dengan seefektif mungkin
Harga Satuan
Anggaran Biaya Satuan (org / bh / proyrk)
Jumlah
Total
Re ncana Waktu pe laksanaan
Pe nanggung Jawab Koordinasi
Masih ada kendala dalam pengadaan tenaga pengajar
T enaga pengajar sudah cukup
Pembayaran gaji masih terlambat
Pembayaran gaji tepat Gaji/Fee waktu
Masih adanya kesulitan dalam pengaturan jadwal
Pengaturan jadwal sudah terorganisir
Jadwal belajar
T arget marketing tidak selalu tercapai
T arget marketing tercapai
T arget
Lembaga bersama jajarannya menyusun target marketing
Pemberian Fee terhadap sekolah sudah ada
Adanya peningkatan fee untuk sekolah
T arif Fee
Pengkajian tentang fee untuk sekolah guna menarik minat setiap sekolah untuk bekerja sama
61,020,000
1 T ahun
61,020,000
Januari s/d Ketua lembaga, Wk Desember 2011 1 dan Wk 2
7,200,000
1 T ahun
7,200,000
Januari s/d Ketua lembaga, Wk Desember 2011 1 dan Wk 2
Customer focuse
Januari s/d Wk 1 dan wk 2 Desember 2011
68 Orang
730,688,136
79 Orang
730,688,136
Januari s/d Ketua Lembaga Desember 2011
Januari s/d Wk 2 Desember 2011
Pertumbuhan pelanggan baru
a. Kegiatan marketing yang terintegrasi
3
Kondisi 2010
b. Meningkatnya PME
Masih adanya penampilan yang Penampilan karyawan Seragam kurang baik dari setiap sudah baik karyawan
Pembuatan seragam dalam rangka pembangunan PME
c. T erbangunnya proses dan sistem marketing yang mendukung peningkatan loyalitas pelanggan
T idak adanya fasilitas yang mempermudah pelanggan menyampaikan saran dan kritik
Adanya fasilitas yang mempermudah pelanggan Lembar saran menyampaikan saran dan kritik
Pembuatan lembar saran yang diberikan kepada pelanggan secara berkala untuk perbaikan lembaga
a. Ketepatan waktu tanggap
Adanya fasilitas yang tidak lengkap
Memiliki fasilitas pendukung yang lengkap
b. Meningkatnya mutu layanan secara berkesinambungan
Akomodasi untuk melakukan pekerjaan masih terbatas
Akomodasi sudah Service rutin tidak menjadi masalah kendaraan
Masih adanya keterbatasan modal
Modal sudah tidak menjadi masalah
Suplier logistik lembaga masih menawarkan dengan harga tinggi
Memiliki suplier yang menawarkan harga Data Suplier paling rendah dengan kualitas lebih baik
678
Januari s/d Ketua lembaga, Wk Desember 2011 1 dan Wk 2
1 Bulan
Januari s/d Wk 1 Desember 2011
Meningkatnya citra organisasi dengan pemahaman atas kebutuhan peserta didik yang cukup
c. Efisiensi proses pelayanan dengan proporsi berbiaya rendah
Persediaan AT K
Pinjaman Bank
Memiliki persediaan AT K dalam rangka mempercepat pekerjaan Melakukan service rutin kendaraan dalam menunjang pekerjaan Melakukan permohonan pinjaman kepada lembaga keuangan Mencari data suplier penyedia logistik Lembaga
7,872,000
1 T ahun
7,872,000
Januari s/d Wk 1 dan Wk 2 Desember 2011
1,500,000
1 T ahun
1,500,000
Januari s/d Wk 1 Desember 2011
30,000,000
1 T ahun
30,000,000
Januari s/d Ketua Lembaga Desember 2011
Januari s/d Wk 1 dan Wk 2 Desember 2010
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2011 LPMA - CERMAT
PERSPEKTIF KEUANGAN SUSTAINABLE OUTSTANDING FINANCIAL RETURNS
NO
Sasaran Strategik
Kondisi 2010
Target 2011
Strategi
Rencana Kegiatan
1
Efisiensi struktur biaya dan Belum ada penghematan berbagai patty cash kebutuhan modal kerja
Patty cash sudah ada
Patty Cash
2
Pemanfaatan aktiva organisasi secara optimal
Aset masih kurang
Aset sudah cukup
Aset Lembaga
3
Pertumbuhan Pelanggan Belum memiliki data sekolah yang lengkap T arget pendapatan belum tercapai
Sudah memiliki Data data sekolah sekolah lengkap
Membuat dan mencari datadata lengkap mengenai sekolah se Jawa Barat
T arget tercapai
Mengoptimalkan target pendapatan lembaga
a. Pertumbuhan Pangsa Pasar
b. Meningkatnya Produktivitas pendapatan
T arget pendapatan
Adanya patty cash untuk menunjang operasional lembaga Pembelian aset lembaga guna mendukung kelancaran operasional lembaga
Anggaran Biaya Satuan Harga Satuan Jumlah (org/bh/proyrk)
Total
Rencana Waktu pelaksanaan
Penanggung Jawab Koordinasi
3,000,000
1 T ahun
3,000,000
Januari s/d Desember 2011
Ketua Lembaga dan WK 1
5,750,000
1 Paket
5,750,000
Januari s/d Desember 2011
Ketua Lembaga
Januari s/d Juni 2011
Wk 1
Januari s/d Desember 2011
Ketua lembaga, Wk 1 dan Wk 2
2,916,120,000
1 T ahun
Januari s/d Desember 2011
A ng g ar an B iaya R ut in LPM A C ER M A T
A ng g ar an A T K HARGA NO
NAM A BARANG
B U LA N
SA T U A N
JU M LA H SA T U A N
JANUARI
FE B R U A R I
M ARET
APRIL
MEI
JUNI
JU LI
A G U ST U S
SE P T E M B E R
OKT OBE R
NOV E M BE R
D E SE M B E R
1 Clear Holder
Buah
20,000
-
60,000
-
80,000
2 Cut t er Besar
Buah
5,000
-
-
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
3 Hekt er
Buah
8,000
-
-
16,000
-
16,000
-
-
-
-
-
-
-
4 Isi Hekt er
Kot ak
2,500
12,500
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
5 Isolasi
Roll
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
6 Kert as Concord
Pak
7,500
75,000
100,000
60,000
100,000
7 Kert as HVS A4
RIM
30,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
8 Kert as HVS F4
RIM
30,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
9 Klip Paper
Kot ak
2,500
5,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10 Lakban Hit am
Roll
10,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
-
-
100,000
100,000
-
-
100,000
100,000
-
-
100,000
100,000
-
-
120,000 -
7,500 100,000
11 Map
Lembar
1,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
12 Map Plast ik
Lembar
3,000
30,000
-
30,000
-
30,000
-
30,000
-
30,000
-
30,000
-
13 Odner 1/ 2 Folio
Buah
15,000
150,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 Odner Folio
Buah
15,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 Penggaris
Buah
3,000
6,000
-
-
-
-
-
6,000
-
-
-
-
-
16 Pensil
Buah
2,500
-
10,000
-
10,000
-
10,000
-
10,000
-
10,000
-
10,000
17 Plast ik Mika
Pak
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
18 Spidol Whit e Board
Buah
8,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
19 Tint a HP 21Original
Buah
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
20 Tint a HP 21Revill
Buah
30,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
21 Tint a HP 22 Original
Buah
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
22 Tint a HP 22 Revill
Buah
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
23 Tip-Ex
Buah
5,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
S U B T OT A L
656,000
150,000
660,000
650,000
660,000
650,000
660,000
656,000
150,000
660,000
150,000
650,000
660,000
650,000
660,000
7,872,000
A ngga r a n R ut i n R T HARGA NO
URAIAN
B U LA N
SA T U A N
JU M LA H SA T U A N
JANUARI
FE B R U A R I
M ARET
APRIL
MEI
JUNI
JU LI
A G U ST U S
SE P T E M B E R
OKT OBE R
NOV E M BE R
D E SE M B E R
1 List rik
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
1, 8 0 0 , 0 0 0
2 Telepon
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
3,600,000
3 Keamanan & Kebersihan
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
600,000
4 IRMAS
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
5 Sewa Rumah
5,000,000
600,000 5,000,000
6 Iuran Mot or
440,000
440,000
440,000
440,000
440,000
440,000
440,000
440,000
440,000
440,000
440,000
440,000
5,280,000
7 BBM
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
6,000,000
8 Service
250,000
250,000
9 Pajak Kendaraan
250,000
250,000
250,000
250,000
1, 5 0 0 , 0 0 0
250,000
10 Cicilan Bank
2,500,000
11 Int ernet
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
30,000,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
3,600,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
300,000
300,000
300,000
12 DP Mot or
1,500,000
1,500,000
1,500,000
13 Lain-lain
250,000
250,000
250,000
S U B T OT A L
11, 2 9 0 , 0 0 0
6,040,000
250,000
2,500,000
6,290,000
4,500,000
4,790,000
4,790,000
4,540,000
4,790,000
4,540,000
4,790,000
4,540,000
4,790,000
4,540,000
3,000,000
65,730,000
A ngga r a n I nv e nt a r i a s HARGA NO
NAM A BARANG
B U LA N
SA T U A N
JU M LA H SA T U A N
JANUARI
1 Komput er
Unit
5,000,000
5,000,000
2 Print er
Unit
2,000,000
2,000,000
3 Meja 1/ 2 Biro
Unit
750,000
750,000
4 Papan Tulis
Unit
250,000
5 Buku
Unit
250,000
250,000
6 Mesin Fax
Unit
3,000,000
3,000,000
7 Kursi
Unit
250,000
S U B T OT A L
FE B R U A R I
M ARET
APRIL
MEI
JUNI
JU LI
A G U ST U S
OKT OBE R
NOV E M BE R
D E SE M B E R
5,000,000
10 , 0 0 0 , 0 0 0 2,000,000
1,500,000
2,250,000
250,000 250,000
500000 11, 5 0 0 , 0 0 0
SE P T E M B E R
250,000
250,000 250,000
500,000 250,000
1, 0 0 0 , 0 0 0
250,000
250,000
500,000 1, 7 5 0 , 0 0 0
750,000
250,000
250,000
500,000 250,000
5,750,000
250,000
500,000 250,000
500,000 250,000
1, 0 0 0 , 0 0 0
250,000
250,000
500,000 250,000
750,000
3,000,000
3,000,000 250,000
23,750,000
A n g g a r a n L o g i st i k HARGA NO
NAM A BARANG
B U LA N
SA T U A N
JU M LA H SA T U A N
JANUARI
FE B R U A R I
5,250,000
M ARET
5,250,000
APRIL
5,250,000
MEI
JUNI
7,500
5,250,000
Buah
250,000
500,000
3 Buku Lavel Dasar
Eksemplar
10,000
10,000,000
4 Buku Lavel Sat u
Eksemplar
10,000
5 Buku Lavel Dua
Eksemplar
6 Buku Lavel Tiga
Eksemplar
7 Buku Lavel Empat
Eksemplar
8 Kaos
Pcs
15,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
9 Seragam
Pcs
100,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
10 Name Tag
Buah
10,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000 10,000,000
750,000 10,000,000
10,000,000
10,000,000 10,000,000
10,000,000
5,250,000
5,250,000
OKT OBE R
Buah
750,000
5,250,000
SE P T E M B E R
2 Sempoa Besar
10,000,000
5,250,000
A G U ST U S
1 Sempoa Kecil
750,000
5,250,000
JU LI
10,000,000
10,000,000
10,000,000 10,000,000
10,000,000
5,250,000
D E SE M B E R
5,250,000
63,000,000
10,000,000
12 0 , 0 0 0 , 0 0 0
7,000,000
57,000,000
750,000 10,000,000
10,000,000
10,000,000 10,000,000
10,000,000
10,000,000
5,250,000
500,000
NOV E M BE R
4,000,000
7,000,000 10,000,000
47,000,000 10,000,000
50,000,000
15,000,000
15,000,000
18 0 , 0 0 0 , 0 0 0
600,000
600,000
600,000
7,200,000
50,000
50,000
50,000
600,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
S U B T OT A L
3 1, 4 0 0 , 0 0 0
40,900,000
4 1, 6 5 0 , 0 0 0
50,900,000
5 1, 6 5 0 , 0 0 0
50,900,000
4 1, 6 5 0 , 0 0 0
60,900,000
4 1, 4 0 0 , 0 0 0
50,900,000
48,650,000
47,900,000
558,800,000
P e l a t i ha n da n P e nge mba nga n S D M HARGA NO
URAIAN
B U LA N
SA T U A N
JU M LA H SA T U A N
JANUARI
FE B R U A R I
1 Seminar
M ARET
APRIL
MEI
JUNI
JU LI
1,500,000
2 S1Pendidikan
A G U ST U S
SE P T E M B E R
OKT OBE R
NOV E M BE R
D E SE M B E R
1,500,000
3,000,000
10,000,000
3 Pelat ihan
10 , 0 0 0 , 0 0 0
3,000,000
3,000,000
4 In House Training
6,000,000
5,000,000
5 Training Guru
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
5,000,000 1,000,000
1,000,000
1,000,000
6 Exhouse Training
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
20,000,000
7 Training Pengajar
1,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
12 , 0 0 0 , 0 0 0 20,000,000
1,000,000
1,000,000
7,500,000
8 Training Market ing
-
S U B T OT A L
2,000,000
4,000,000
4,000,000
11, 0 0 0 , 0 0 0
7,500,000
1, 0 0 0 , 0 0 0
5,500,000
2,500,000
22,000,000
1, 0 0 0 , 0 0 0
2,000,000
1, 0 0 0 , 0 0 0
63,500,000
Fe e HARGA NO
URAIAN
JU M LA H SA T U A N
1 Fee Sekolah
B U LA N
SA T U A N
7,500
JANUARI
5,085,000
FE B R U A R I
5,085,000
M ARET
5,085,000
APRIL
5,085,000
MEI
5,085,000
JUNI
5,085,000
JU LI
5,085,000
A G U ST U S
5,085,000
SE P T E M B E R
5,085,000
OKT OBE R
5,085,000
NOV E M BE R
5,085,000
D E SE M B E R
5,085,000
6 1, 0 2 0 , 0 0 0
P u b l i k a si HARGA NO
NAM A BARANG
B U LA N
SA T U A N
JU M LA H SA T U A N
JANUARI
1 Brosur/ leaf let
1,000,000
2 Proposal
1,000,000
3 Spanduk
FE B R U A R I
2,250,000
APRIL
1,000,000 1,000,000
250,000 S U B T OT A L
M ARET
1,000,000
2,250,000
JUNI
JU LI
1,000,000 1,000,000
250,000 1, 0 0 0 , 0 0 0
MEI
1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000
250,000 1, 0 0 0 , 0 0 0
2,250,000
A G U ST U S
2,250,000
OKT OBE R
1,000,000 1,000,000
250,000 1, 0 0 0 , 0 0 0
SE P T E M B E R
1,000,000
2,250,000
D E SE M B E R
1,000,000 1,000,000
250,000 1, 0 0 0 , 0 0 0
NOV E M BE R
1,000,000
6,000,000 1,000,000
250,000 1, 0 0 0 , 0 0 0
2,250,000
12 , 0 0 0 , 0 0 0 1, 5 0 0 , 0 0 0
1, 0 0 0 , 0 0 0
19 , 5 0 0 , 0 0 0
A d m i n i st r a si HARGA NO
NAM A BARANG
B U LA N
SA T U A N
JU M LA H SA T U A N
JANUARI
FE B R U A R I
M ARET
APRIL
MEI
JUNI
JU LI
A G U ST U S
SE P T E M B E R
OKT OBE R
NOV E M BE R
D E SE M B E R
1 Laporan
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
2 Form Cet akan
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
S U B T OT A L
1, 0 0 0 , 0 0 0
1, 0 0 0 , 0 0 0
1, 0 0 0 , 0 0 0
1, 0 0 0 , 0 0 0
1, 0 0 0 , 0 0 0
1, 0 0 0 , 0 0 0
1, 0 0 0 , 0 0 0
1, 0 0 0 , 0 0 0
1, 0 0 0 , 0 0 0
1, 0 0 0 , 0 0 0
1, 0 0 0 , 0 0 0
1, 0 0 0 , 0 0 0
6,000,000 6,000,000 12 , 0 0 0 , 0 0 0
Ga j i / F e e HARGA NO
URAIAN
JU M LA H SA T U A N
1 Karyawan Tet ap 2 f ree lance
B U LA N
SA T U A N JANUARI
14,552,678 7,680,000
FE B R U A R I
15,908,678 13,440,000
M ARET
17,264,678 19,200,000
APRIL
18,620,678 24,960,000
MEI
19,976,678 30,720,000
JUNI
21,332,678 36,480,000
JU LI
22,688,678 42,240,000
A G U ST U S
24,044,678 48,000,000
SE P T E M B E R
25,400,678 53,760,000
OKT OBE R
26,756,678 59,520,000
NOV E M BE R
28,112,678 65,280,000
D E SE M B E R
29,468,678
2 6 4 , 12 8 , 13 6
65,280,000
466,560,000
S U B T OT A L
22,232,678
29,348,678
36,464,678
43,580,678
50,696,678
5 7 , 8 12 , 6 7 8
64,928,678
72,044,678
7 9 , 16 0 , 6 7 8
86,276,678
93,392,678
94,748,678
7 3 0 , 6 8 8 , 13 6
T OT A L
8 7 , 4 13 , 6 7 8
88,283,678
98,389,678
119 , 7 6 5 , 6 7 8
12 4 , 3 7 1, 6 7 8
12 2 , 2 4 7 , 6 7 8
13 1, 6 0 9 , 6 7 8
14 7 , 9 7 9 , 6 7 8
15 7 , 3 3 5 , 6 7 8
15 0 , 7 11, 6 7 8
15 8 , 5 6 7 , 6 7 8
15 6 , 18 3 , 6 7 8
1, 5 4 2 , 8 6 0 , 13 6
