DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN RENCANA KERJA TAHUN 2009 Program : Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara Tujuan : Meningkatkan penerimaan negara dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan masyarakat NO. 1.
KEGIATAN
OUTPUT
Pembinaan/koordinasi/evaluasi dan pelaporan di bidang PNBP -
Melakukan intensifikasi, ekstensifikasi dan evaluasi pelaksanaan PNBP pada Kementerian/Lembaga
Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi PNBP pada Depdiknas, Dephub, BPN dan BPPT
-
Rekonsiliasi dan verifikasi
Laporan Perhitungan Rencana dan Realisasi Penerimaan Laba BUMN Laporan rencana dan realisasi PNBP dari kegiatan panas bumi dan usaha hilir migas Berita Acara hasil verifikasi perhitungan subsidi BBM dan LPG
-
Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang Draft RPP Tentang Jenis dan Tarif PNBP serta Draft RPP tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PNBP PNBP
Draft PMK yang terkait dengan Panas Bumi, Hilir Migas, Tatacara Penghitungan dan Pembayaran Subsidi BBM dan LPG serta draft PMK tentang Tatacara Penyetoran PNBP dari Laba BUMN Diseminasi Peraturan di bidang PNBP
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN RENCANA KERJA TAHUN 2009 Program : Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara Tujuan
: Mendukung langkah konsolidasi fiskal dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal
KEGIATAN
NO. 1.
Peningkatan Perencanaan Kebijakan APBN Menyusun Nota Keuangan dan RAPBN 2010, Nota Keuangan dan RAPBN-P 2009
OUTPUT Nota Keuangan dan RUU APBN 2010, serta Nota Keuangan dan RUU APBN-P 2009, serta Laporan Semester I Pelaksanaan APBN 2009
-
Koordinasi teknis perumusan RUU APBN 2010
Bahan RUU APBN 2010 dan RUU APBN-P 2009
-
Pengembangan model APBN, Implementasi dan Penyempurnaan
Model APBN, Basis data regional, sektoral dan internasional Sistem aplikasi perencanaan APBN yang terintegrasi secara online
2.
Observasi Dampak APBN
Pengalokasian Belanja Negara Yang Efektif dan Efisien Menyusun penetapan rincian pagu APBN TA 2009
-
Menyusun Lampiran Perpres tentang Rincian Anggaran Pemerintah Pusat TA 2009
Laporan kerjasama dengan perguruan tinggi
SEB Pagu Indikatif , SE Pagu Sementara, Pagu Definitif dan Pagu APBN-P Himpunan RKA-KL TA 2009
SP-SAPSK
NO.
KEGIATAN -
Pemutakhiran Data Penganggaran
OUTPUT Data dan nomenklatur SKPD Data inventarisasi PHLN Data inventarisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Data inventarisasi aset KL Data Kode Satker Tabel referensi kegiatan dan sub kegiatan hasil kesepakatan tripartid yang menjadi prioritas dalam RKA-KL Data BAPP yang terintegrasi
-
Pembentukan Database dan Laporan
Database dan Laporan : PNBP APBN Belanja Pegawai dan Belanja Aset Standar Biaya Data Realisasi Anggaran
-
Monitoring dan Evaluasi di Bidang Penganggaran
Laporan Monev Realisasi Anggaran KL Evaluasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan Evaluasi dan Rekomendasi untuk perbaikan formulasi kebijakan penganggaran masa yang akan datang
-
Menyusun Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP)
Laporan Keuangan BAPP (semesteran dan tahunan)
-
Penyempurnaan Kebijakan Alokasi Anggaran Pembiayaan Draft PMK tentang Alokasi APP TA 2009 dan Perhitungan (APP) TA 2009
-
Diseminasi di bidang penganggaran
Terselenggaranya sosialisasi tentang pagu sementara dan pagu definitif Terselenggaranya workshop tentang LK BAPP tahun 2009
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN RENCANA KERJA TAHUN 2009 Program : Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran Tujuan : Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem penganggaran sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003
NO. 1.
KEGIATAN
OUTPUT
Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan -
Penyusunan Pedoman
Petunjuk Pelaksanaan RKA-KL Pilotting penerapan sistem penganggaran Kajian Sistem Perencanaan Belanja Pegawai dan Barang
-
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan DJA
Sistem Aplikasi : SAPSK RKA-KL 2010 BAPP PNBP APBN Lampiran Perpres RKA-KL TA 2010 Standar Biaya
-
Penataan dan Pengembangan Infrastruktur TI DJA
Rencana induk pengembangan informasi dan teknologi DJA Paperless Office dan Office Automation
-
Penyusunan Standar Biaya
Norma, Pedoman dan PMK tentang Standar Biaya
-
Diseminasi di bidang Penganggaran
Terselenggaranya workshop Petunjuk Teknis Penelaahan RKA-KL dan Penerapan Standar Biaya serta Sosialisasi Penerapan Sistem Penganggaran
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN RENCANA KERJA TAHUN 2009 Program : Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Tujuan
NO. 1.
: Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DJA
KEGIATAN Pengelolaan Gaji, Tunjangan dan Honorarium
2.
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
3.
Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran
OUTPUT Terlaksananya pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan
Perbaikan Peralatan Kantor Kegiatan Anggaran Rutin Perawatan Kendaraan Bermotor
Terselenggaranya administrasi kegiatan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Terselenggaranya lelang peralatan dan perlengkapan gedung
5.
Rehabilitasi/Peningkatan/Renovasi Gedung/Lab/Perpustakaan
Tersedianya ruangan yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DJA
Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Seminar/Publikasi
Terselenggaranya publikasi di bidang penganggaran
6.
4.
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN RENCANA KERJA TAHUN 2009
Program :Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Tujuan
NO. 1.
: Tersedianya unsur pendukung yang berkualitas
KEGIATAN Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian
OUTPUT Terselenggaranya diklat teknis dan non teknis Terselenggaranya workshop di bidang penganggaran
