BAGIAN
4
REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN IPB TAHUN 2008
4.1. Revisi Rencana Anggaran IPB Tahun 2008 Revisi rencana kerja tahun 2008 dilakukan berdasarkan penyesuaian penerimaan IPB sampai dengan bulan Oktober 2008. Perubahan yang terjadi pada umumnya tidak jauh berbeda dengan rencana kerja sebelumnya. Perubahan yang signifikan adalah adanya tambahan penerimaan yang berasal dari APBN-P untuk kegiatan bidang ilmu perguruan tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Selain itu juga adanya penyesuaian-penyesuaian
penerimaan
yang
bersumberkan
dari
dana
masyarakat
diantaranya (a) penerimaan SPP dari program sarjana (mayor-minor, khusus, BUD), (b) penerimaan non SPP (pengembangan institusi dan fasilitas program sarjana, wisuda), (c) titipan dan pendapatan non komersial (auxiliary enterprise), (e) peningkatan kerjasama yang dilakukan oleh fakultas, dan (d) penggabungan penerimaan atas kegiatan kerjasama dan kemitraan kreatif menjadi bagian pada kegiatan kerjasama penelitian dan pemberdayaan masyarakat. Berikut ini disajikan rangkuman revisi rencana penerimaan IPB tahun 2008 disusun berdasarkan struktur kegiatan menurut Renstra IPB tahun 2008-2013
pada
roadmap tahun 2008 “Prima Organisasi” disajikan pada Tabel 52. Tabel 52. Revisi Rencana Penerimaan IPB Tahun 2008 PENERIMAAN I. POSISI AWAL TAHUN 1. Posisi Kas Awal Tahun 2. Piutang II. PENERIMAAN TAHUN BERJALAN 1. Dana dari Pemerintah a. Program Mengikat b. Program Prioritas c. Program Reguler
2. Dana Masyarakat a. SPP b. Non-SPP c. Titipan dan Penerimaan Non Komersial d. Kerjasama Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat e. Satuan Usaha Jumlah Keseluruhan
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
Rencana Awal 2008 37.933.660 35.117.136 2.816.524 428.141.339 160.395.697 104.290.816 42.706.557 13.398.324 267.745.642 120.198.859 30.022.500 35.360.137 76.964.146 5.200.000 466.075.000
(Rp. 1.000,-) Revisi Rencana 2008 37.933.660 35.117.136 2.816.524 472.852.962 186.880.892 104.290.816 44.191.752 38.398.324 285.972.070 134.195.065 37.233.213 38.593.792 70.050.000 5.900.000 510.786.622
75
Rencana pengeluaran tahun 2008 mengalami revisi, terutama disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan kondisi penerimaan IPB hingga bulan Oktober 2008 dan meningkatnya volume kegiatan untuk masing-masing unit organisasi di lingkungan IPB terutama direktorat dan kantor yang dibentuk kemudian setelah RKA IPB tahun 2008 disyahkan MWA IPB. Rangkuman revisi rencana pengeluaran RKA IPB tahun 2008 disusun berdasarkan struktur kegiatan menurut Renstra IPB tahun 2008-2013
pada
roadmap tahun 2008 “Prima Organisasi” disajikan pada Tabel 53. Tabel 53. Revisi Rencana Pengeluaran IPB Tahun 2008 No. I. 1. 2.
II
Program/Jenis Pengeluaran Total Pengeluaran Kebutuhan Dasar Pilar Program Pengembangan a. Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kemahasiswaan b. Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat c. Peningkatan Kesejahteraan d. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya e. Penguatan Sistem Manajemen Posisi Akhir Tahun a. Dana Penyelenggaaan Program b. Dana Non Program c. Piutang Jumlah Keseluruhan
Rencana Awal 2008 430.637.380 110.582.958 320.054.422
(Rp. 1.000,-) Revisi Rencana 2008 448.076.092 114.518.298 333.557.794
166.240.858
171.635.048
73.052.876
66.586.606
47.343.213 1.621.652 31.795.823 35.437.618 30.276.221 5.161.397 466.074.998
41.817.604 1.235.652 52.282.884 62.710.530 55.291.086 3.056.023 4.363.421 510.786.622
4.2. APBN-P: Penguatan Bidang Ilmu Perguruan Tinggi Berdasarkan UU No.16 Tahun 2008 tentang APBN-P dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 375/MK.02/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam APBN-P Tahun 2008, IPB mendapat dana APBN-P untuk Pengadaan Barang/Jasa Penguatan Bidang Ilmu Perguruan Tinggi yang berasal dari Anggaran Pembangunan Depdiknas sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Tabel 54. Usulan Kegiatan Penguatan Bidang Ilmu (APBN-P) 2008 No. A. 1. 2. 3.
KEGIATAN PEKERJAAN
URAIAN (Rp)
URAIAN (Rp)
PROGRAM PENINGKATAN PERAN IPB DALAM PENGUATAN KETAHANAN PANGAN Pengadaan peralatan laboratorium dan 1 paket x 800.000.000 800.000.000 rehabilitasi bangunan pada kebun percobaan produksi tanaman pangan Pengadaan peralatan laboratorium pengolahan 1 paket x 750.000.000 750.000.000 pascapanen dengan menggunakan energi alternatif Pengadaan peralatan laboratorium terapan 1 paket x 750.000.000 750.000.000 teknologi hemat air untuk produksi pangan
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
76
No. 4.
KEGIATAN PEKERJAAN
URAIAN (Rp)
URAIAN (Rp)
5.
Pengadaan peralatan terapan teknologi 1 paket x 840.000.000 840.000.000 penjernihan air Pengadaan Peralatan Laboratorium Produksi 1 paket x 1.290.000.000 1.290.000.000 Pakan ternak Rehabilitasi gedung Laboratorium Produksi 1 paket x 94.000.000 94.000.000 Ternak Pembangunan Gedung Laboratorium 1 paket x 140.000.000 140.000.000 Produksi Pakan Ternak Kendaraan khusus pengangkut ternak untuk 1 paket x 200.000.000 200.000.000 Laboratorium produksi ternak Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan Bangsal 1 paket x 800.000.000 800.000.000 Pengolahan Pangan Rehabilitasi Kolam Percobaan untuk Produksi 1 paket x 800.000.000 800.000.000 Ikan Air Tawar PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN KETAHANAN PANGAN Pembangunan Gedung Kuliah (3 lantai) dan 1 paket x 4.542.000.000 4.542.000.000 meubelair Pembangunan Gedung Perkuliahan Bersama 1 paket x 6.240.000.000 6.240.000.000 (4 lantai) dan meubelair Pembangunan Student Center (2 lantai) dan 1 paket x 3.235.000.000 3.235.000.000 meubelair Pembangunan Medical Check Up Center, 1 paket x 850.000.000 850.000.000 Pengadaan Peralatan Medical Check Up dan Meubelair Rehabilitasi Gedung Administrasi Pendidikan 1 paket x 438.000.000 438.000.000
6.
Pengadaan Peralatan ICT Perkuliahan
1
paket
x
1.570.000.000
1.570.000.000
7.
Rehabilitasi Sarana Menara Pandang Academic Plaza Pengembangan Sistem Informasi Perguruan Tinggi Perbaikan jaringan distribusi air bersih
1
paket
x
536.000.000
536.000.000
5
paket
x
150.000.000
750.000.000
1
paket
x
375.000.000
375.000.000
5. 6. 7. 8. 9. 10. B. 1. 2. 3. 4.
8. 9.
Jumlah Keseluruhan
25.000.000.000
Usulan awal kegiatan di atas selanjutnya mengalami sedikit perubahan yaitu untuk kegiatan pembangunan gedung perkuliahan 3 lantai yang tadinya direncanakan 1 paket, dilaksanakan menjadi 2 paket untuk kegiatan perkuliahan. Selain itu ditambah pembuatan kandang mencit yang ditujukan untuk kegiatan praktikum mahasiswa. Secara garis besar pelaksanaan kegiatan penguatan bidang ilmu (APBN-P IPB Tahun 2008) meliputi: 1. Pengadaan Barang yang meliputi Peralatan ICT perkuliahan, Alat Laboratorium, Kendaraan Ternak, Alat Kesehatan/Medical Check Up, Meubelair, Medical Check Up Center. 2. Pengadaan Jasa Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi 3. Pengadaan Jasa Konstruksi Penguatan Bidang Ilmu Perguruan Tinggi. Pengadaan Jasa Konstruksi Penguatan Bidang Ilmu Perguruan Tinggi terdiri dari (a) Pembangunan Gedung Pendidikan, (b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih, dan (c) Rehabilitasi Gedung.
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
77
Tabel 55. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Bidang Ilmu (APBN-P) 2008 No.
Nama Kegiatan
Pengadaan
I. PENGADAAN BARANG 1.
Pengembangan Sistem Informasi
2.
Pengadaan Alat Laboratorium
3. 4. 5. 6.
Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4/Roda6/Roda-10 Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pengadaan Meubelair Pengadaan Meubelair
7.360.000.000 Peralatan Jaringan ICT Perkuliahan 1. Peralatan Jaringan ICT Perkuliahan 2. Air Conditioner Jaringan ICT Perkuliahan Alat Laboratorium : 1. Kebun Percobaan Produksi Tanaman Pangan a. Alat Laboratorium b. Komputer c. Head Control d. Field Headwork + Line Network e. Instalasi irigasi f. Control Room Trailer 20 feet 2. Pengolahan Pascapanen dengan energi alternatif 3. Terapan teknologi hemat air utk produksi pangan a. Alat Laboratorium b. Komputer 4. Teknologi pengolahan pangan 5. Produksi pakan Kendaraan Pengangkut Ternak Alat Kesehatan/Medical Check Up Meubelair Medical Check Up Centre Meubelair Pendidikan
II. PENGADAAN JASA 1.
Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Gedung Pendidikan
1.570.000.000 1.527.136.000 42.864.000 3.840.000.000 650.000.000 426.500.000 27.575.000 44.925.000 49.000.000 50.000.000 52.000.000 750.000.000 750.000.000 517.700.000 232.300.000 400.000.000 1.290.000.000 200.000.000 350.000.000 100.000.000 1.300.000.000 750.000.000
Jasa Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi
II. PENGADAAN JASA KONSTRUKSI 1.
Pagu
Penggantian Atap Gudang Bengkel dan Lab. Dep. TEP FATETA Leuwikopo Pembuatan Kanopi Gedung Fahutan IPB Pembuatan Shelter Sepeda 7x7M (6 unit) Kampus IPB Darmaga Bogor Pembangunan Ruang Kuliah 4 Lt. Kampus IPB Darmaga Bogor Pembangunan Ruang Kuliah 3 Lt. B Kampus IPB Darmaga Bogor Pembangunan Ruang Kuliah 3 Lt.A Kampus IPB Darmaga Bogor Pembangunan Student Center 2 Lt. Kampus IPB Darmaga Bogor Pembangunan Medical Chek Up Center Kampus IPB Darmaga Bogor Pembuatan Kandang Mencit Kampus IPB Darmaga Bogor Pembangunan Gudang Lab Produksi Pakan Pembangunan Lab. Perilaku Hewan Kampus IPB Darmaga Bogor
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
750.000.000 16.890.000.000 141.938.818 125.205.818 491.174.818 2.855.857.818 3.017.867.818 2.989.017.818 2.559.317.818 329.472.818 246.982.818 156.870.818 343.292.818
78
No. 2.
3.
Nama Kegiatan
Pengadaan
Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih Rehabilitasi Gedung
Peningkatan Kapasitas Penjernihan Air (GWT) Kampus IPB Darmaga Bogor Perbaikan Jaringan Distribusi Air Bersih Kampus IPB Darmaga Bogor Rehabilitasi Kolam & Lab. FPIK Rehab. Menara Pandang Academic Plaza Kampus IPB Darmaga Bogor Rehab. Guest House IPB Jonggol Rehab. Gedung Lab. Ketahanan Pangan Kampus IPB Darmaga Bogor Rehab. Lab. Techno Park Kampus IPB Darmaga Bogor Rehab. Gedung Administrasi Pendidikan Kampus IPB Darmaga Bogor Rehabilitasi Kandang Unggas Kampus IPB Darmaga Bogor Pek. Pengecatan dan Perbaikan Tata Udara Gedung GWW Kampus IPB Darmaga Bogor
Jumlah Keseluruhan
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
Pagu 933.597.500 281.402.500 782.316.500 503.816.500 109.153.500 159.734.500 369.628.500 369.163.500 62.043.500 62.143.500 25.000.000.000
79
