RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU

(657811) (05) (23)

KPU KABUPATEN NGAWI JAWA TIMUR KAB. NGAWI

Halaman : 1 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

076.01.01

PERHITUNGAN TAHUN 2017

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 6

2 0 1 8

2 0 1 9

2 0 2 0

(8) (9) (10) (11)

2.704.728.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu 02 Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi 03 Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran 04 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU 05 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU 06 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU 07 Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu 08 Persentase fasilitasi kerjasana KPU dengan lembaga riset kepemiluan 3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3355.003

Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu [Base Line]

2.189.722.000

2 Laporan

25.184.000

KD

Lokasi : KAB. NGAWI 3355.003.001 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu

051 3355.007

2 Laporan

25.184.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

25.184.000

Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu

25.184.000

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) [Base Line]

12 laporan

8.371.000

    KD

Lokasi : KAB. NGAWI 3355.007.001 Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

051 3355.994

12 laporan

8.371.000


8.371.000

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

8.371.000

Layanan Perkantoran [Base Line]

12 Bulan Layanan

2.156.167.000

    KD

Lokasi : KAB. NGAWI 3355.994.001 Pembayaran Gaji, Honorarium dan Vakasi

001 3356

3356.008

12 Bulan Layanan

2.156.167.000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

2.156.167.000

Gaji dan Tunjangan

2.156.167.000

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (Fungsi/Subfungsi : 01.01) Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan [Base Line] Lokasi : KAB. NGAWI

   

5.512.000

1 Dokumen

5.512.000

KD


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(657811) (05) (23)


Halaman : 2 KODE

VOLUME

(2)

(3)

(1)

3356.008.001 Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu

051 3357



HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(4)

(5)

1 Dokumen

3357.001

5.512.000

Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada

5.512.000

Dokumen Perencanaan Anggaran [Base Line]

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 6

2 0 1 8

2 0 1 9

2 0 2 0

(8) (9) (10) (11)

5.512.000


Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

SD/ CP

   

40.182.000

1 dokumen

15.837.000

KD

Lokasi : KAB. NGAWI 3357.001.001 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

051 3357.010

1 dokumen

15.837.000


15.837.000

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Dokumen Anggaran KPU

15.837.000

Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih [Base Line]

1 dokumen

19.722.000

    KD

Lokasi : KAB. NGAWI 3357.010.001 Pemutakhiran Data Pemilih

051 3357.026

1 dokumen

19.722.000


19.722.000

Pemutakhiran Data Pemilih

19.722.000

Analisis capaian kinerja [Base Line]

22 dokumen

4.623.000

    KD

Lokasi : KAB. NGAWI 3357.026.001 Analisis capaian kinerja

051 3358

22 dokumen


4.623.000

Analisis capaian kinerja

4.623.000

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3358.007

4.623.000

Peningkatan kompetensi SDM KPU [Base Line]

   

28.821.000

1 orang

28.821.000

KD

Lokasi : KAB. NGAWI 3358.007.001 Pemberian Beasiswa S2

051 3360

1 orang


28.821.000

Pemberian Beasiswa S2

28.821.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3360.009

28.821.000

Laporan Persediaan (Stock Opname) [Base Line]

   

430.459.000

2 unit

4.100.000

KD

Lokasi : KAB. NGAWI 3360.009.001 Laporan Barang Milik Negara

051 3360.013

2 unit

4.100.000


4.100.000

Pengelolaan Barang Milik Negara

4.100.000

Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan [Base Line] Lokasi : KAB. NGAWI

1 Dokumen

11.309.000

    KD


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(657811) (05) (23)


Halaman : 3 KODE

VOLUME

(2)

(3)

(1)

3360.013.001 Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan

051 3360.994



HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(4)

(5)

1 Dokumen

11.309.000

Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan

11.309.000 12 Bulan layanan

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 6

2 0 1 8

2 0 1 9

2 0 2 0

(8) (9) (10) (11)

11.309.000


Layanan Perkantoran [Base Line]

SD/ CP

415.050.000

    KD

Lokasi : KAB. NGAWI 3360.994.001 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

002 3361

12 Bulan layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

415.050.000

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

415.050.000

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3361.004

415.050.000

Laporan Hasil Evaluasi LAKIP [Base Line]

   

10.032.000

1 laporan

4.616.000

KD

Lokasi : KAB. NGAWI 3361.004.001 Evaluasi LAKIP

051 3361.005

1 laporan

4.616.000


4.616.000

Evaluasi LAKIP

4.616.000

Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan [Base Line]

2 laporan

5.416.000

    KD

Lokasi : KAB. NGAWI 3361.005.001 Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

051

2 laporan

5.416.000


5.416.000

Reviu Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

5.416.000

   


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.02)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU

(657811) (05) (23)


Halaman : 4 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

076.01.02



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 6

2 0 1 8

2 0 1 9

2 0 2 0

(8) (9) (10) (11)

20.000.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik 3362

Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3362.006

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]

20.000.000

1 unit

20.000.000

KD

Lokasi : KAB. NGAWI 3362.006.001 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

051

1 unit

20.000.000


20.000.000

Pembelian Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

20.000.000

   


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.06)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK

(657811) (05) (23)


Halaman : 5 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

076.01.06



Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 6

2 0 1 8

2 0 1 9

2 0 2 0

(8) (9) (10) (11)

56.640.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi 02 Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP 03 Persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum 04 Presentasi KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal 3363

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3363.010

Advokasi dan Sengketa Hukum [Base Line]

6.640.000

1 kasus

3.000.000

KD

Lokasi : KAB. NGAWI 3363.010.001 Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum

051 3363.013

1 kasus

3.000.000


3.000.000

Advokasi dan Bantuan Hukum

3.000.000

Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada [Base Line]

1 Kegiatan

3.640.000

    KD

Lokasi : KAB. NGAWI 3363.013.001 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

051 3364

1 Kegiatan


3.640.000

Pembekalan, Penyuluhan dan Evaluasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU

3.640.000

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3364.032

3.640.000

Pusat Pendidikan Pemilih [Base Line]

   

50.000.000

1 satker

50.000.000

KD

Lokasi : KAB. NGAWI 1 satker

3364.032.001 Pusat Pendidikan Pemilih

052

TOTAL RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN

50.000.000


50.000.000

Pendidikan Pemilih

50.000.000

2017 2.781.368.000 0 0 0 0 0 0 2.781.368.000

2016

Ngawi, 8 M e i 2017 Sekretaris

SOENARTO NIP. 195907051979031005

   

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2017

Recommend Documents