RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU

(656134) (08) (07)

KPU KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT KAB. TANAH DATAR

Halaman : 1 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

076.01.01

PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

2.274.469.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Prosentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya 02 Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota 03 Prosentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU 3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3355.003

Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan [Base Line]

1.800.408.000

1 Laporan

23.572.000

KD

Lokasi : KAB. TANAH DATAR 3355.003.001 Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan

011 3355.007

1 Laporan

23.572.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

23.572.000

LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

23.572.000

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Laporan

18.425.000

    KD

Lokasi : KAB. TANAH DATAR 3355.007.001 Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

011 3355.994

1 Laporan

18.425.000


18.425.000

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN (LPPA)

18.425.000

Layanan Perkantoran [Base Line]

12 Bulan Layanan

1.758.411.000

    KD

Lokasi : KAB. TANAH DATAR 3355.994.001 Pengelolaan Perbendaharaan, Serta Sistem Akuntansi Pelaporan

001 3356

12 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

1.758.411.000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

1.758.411.000

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3356.008

1.758.411.000

Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu [Base Line]

   

13.049.000

1 Dokumen

3.570.000

KD

Lokasi : KAB. TANAH DATAR 3356.008.001 Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3356.009

3.570.000

Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik pemilu Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu [Base Line] Lokasi : KAB. TANAH DATAR

3.570.000

3.570.000 1 Layanan Pengadaan

300.000

    KD


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(656134) (08) (07)


Halaman : 2 KODE

VOLUME

(2)

(3)

(1)

011 3356.011



3356.009.001 Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu

SD/ CP

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(4)

(5)

1 Layanan Pengadaan

300.000

Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu

300.000 1 Unit

(7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

300.000


Inventarisasi Logistik Pemilu [Base Line]

(6)

KP/ KD/ DK/ TP

9.179.000

    KD

Lokasi : KAB. TANAH DATAR 3356.011.001 Inventarisasi logistik Pemilu

011 3357

1 Unit


9.179.000

Inventarisasi logistik Pemilu

9.179.000

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3357.001

9.179.000

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi [Base Line]

   

61.594.000

1 Dokumen

30.189.000

KD

Lokasi : KAB. TANAH DATAR 3357.001.011 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

1 Dokumen


30.189.000

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien [Base Line]

30.189.000

30.189.000 1 Dokumen

2.200.000

    KD

Lokasi : KAB. TANAH DATAR 3357.003.001 LAYANAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN TI

011 3357.004

1 Dokumen

2.200.000


2.200.000

LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI PEMILU 2014

2.200.000

Data dan Informasi Kepemiluan [Base Line]

2 Dokumen

6.290.000

    KD

Lokasi : KAB. TANAH DATAR 3357.004.001 Laporan Pelaksanaan Kegiatan

011

1 Dokumen

1.200.000


1.200.000

Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran

1.200.000

3357.004.002 Penyusunan Laporan Kinerja

1 Dokumen

   

5.090.000


5.090.000

011

Penyusunan LAKIP Tahun 2015 dan Penyusunan Perjanjian Kerja Tahun 2016

1.280.000

   

014

Rapat Evaluasi, Penyusunan Laporan Rencana Aksi dan Analisis Capaian Kinerja serta Pemilukada

3.810.000

   

3357.010

Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih [Base Line]

1 Dokumen

20.485.000

KD

Lokasi : KAB. TANAH DATAR

011 3357.023


20.485.000

Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2016

20.485.000

Sistem Aplikasi KPU [Base Line] Lokasi : KAB. TANAH DATAR

1 Aplikasi

2.430.000

    KD


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(656134) (08) (07)


Halaman : 3 KODE



VOLUME

(2)

(3)

(1)

3357.023.001 SISTEM APLIKASI KPU

HARGA SATUAN (4)

1 Aplikasi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3358

SISTEM APLIKASI KPU

Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia [Output Baru - Penambahan Anggaran]

JUMLAH BIAYA (5)

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

2.430.000 2.430.000 2.430.000

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3358.001

SD/ CP

   

28.670.000

1 Dokumen

900.000

KD

Lokasi : KAB. TANAH DATAR 3358.001.001 Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

011 3358.003

1 Dokumen

900.000


900.000

Penyelenggaraan Pelantikan/Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Struktural

900.000

Seleksi PNS Secara Transparan dan Akuntabel [Output Baru - Penambahan Anggaran]

2 Orang

27.770.000

    KD

Lokasi : KAB. TANAH DATAR 3358.003.001 Diklat Teknis

011 3360

2 Orang


27.770.000

Pengiriman Peserta Diklat

27.770.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3360.008

27.770.000

Penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

   

366.347.000

3 Satker

14.421.000

KD

Lokasi : KAB. TANAH DATAR JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3360.009

14.421.000

Penatausahaan Barang Milik Negara Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

14.421.000 1 Laporan

1.535.000

    KD


011 3360.015


1.535.000

Pengelolaan Barang Milik Negara

1.535.000

Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Laporan

10.136.000

    KD


011 3360.994


10.136.000

Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip

10.136.000

Layanan Perkantoran [Base Line]

12 Bulan Layanan

340.255.000

    KD

Lokasi : KAB. TANAH DATAR 3360.994.001 PELAYANAN KETATAUSAHAAN, PERLENGKAPAN, DAN KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT KPU

002 3361

12 Bulan Layanan

340.255.000


340.255.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

340.255.000

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

4.401.000

   


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(656134) (08) (07)


Halaman : 4 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

3361.005



Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Laporan

4.401.000

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

KD

Lokasi : KAB. TANAH DATAR 3361.005.001 Laporan Hasil Reviu LK KPU

011

1 Laporan

4.401.000


4.401.000

Reviu Laporan Keuangan & Implementasi SPIP di KPU Provinsi

4.401.000

   


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.06)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK

(656134) (08) (07)


Halaman : 5 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

076.01.06



Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

34.402.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan). 3363

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3363.010

Advokasi dan Sengketa Hukum [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

11.780.000

1 Kasus

5.260.000

KD

Lokasi : KAB. TANAH DATAR 3363.010.001 Advokasi dan BAtuan Hukum

011 3363.011

1 Kasus

5.260.000


5.260.000

Advokasi dan Bantuan Hukum

5.260.000

Layanan Administrasi kepemiluan [Base Line]

1 Laporan

3.260.000

    KD

Lokasi : KAB. TANAH DATAR 3363.011.001 PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

011 3363.013

1 Laporan

3.260.000


3.260.000

PENINGKATAN PELAYANAN DAN KAPASITAS PENYELENGGARAN PEMILU TERKAIT ADMINISTRASI KEPEMILUAN

3.260.000

Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Provinsi

3.260.000

    KD

Lokasi : KAB. TANAH DATAR 3363.013.001 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

011 3364

1 Provinsi


3.260.000

Workshop/Penyuluhan/Evaluasi/Kajian Peraturan KPU

3.260.000

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3364.004

3.260.000

Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. [Base Line]

   

22.622.000

5 Orang

2.750.000

KD

Lokasi : KAB. TANAH DATAR 3364.004.001 Pergantian Antar Waktu

011 3364.030

5 Orang

2.750.000


2.750.000

Koordinasi dan Evaluasi pelaporan PAW anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota

2.750.000

Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada [Base Line]

1 Dokumen

7.072.000

Lokasi : KAB. TANAH DATAR 3364.030.001 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada

1 Dokumen

7.072.000

    KD


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.06)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK

(656134) (08) (07)


Halaman : 6 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)


SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

7.072.000

Pengelolaan Data dan Dokumen Pemilu dan Pemilukada Pusat pendidikan pemilih [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

7.072.000 1 Satker

10.700.000

    KD

Lokasi : KAB. TANAH DATAR 1 Satker

3364.032.001 PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH JUMLAH KOMPONEN UTAMA 012 3364.033

10.700.000 10.700.000

Pendidikan Pemilih

10.700.000

Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. [Base Line]

1 Laporan

2.100.000

    KD

Lokasi : KAB. TANAH DATAR 3364.033.001 Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu & Pemilukada

011

TOTAL RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN

1 Laporan

2.100.000


2.100.000

Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada

2.100.000

2016 2.308.871.000 0 0 0 0 0 0 2.308.871.000

2015

, 25 Januari 2016

   

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents