RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2015 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : : :

BAGIAN-B

(068) BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (01) BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (068.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN (017326) (01) (55)

SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PUSAT DKI JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR

Halaman : 1 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

068.01.01

PERHITUNGAN TAHUN 2015

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

184.479.634.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Jumlah Perencanaan program dan anggaran yang berkualitas 02 Persentase SDM pegawai yang memiliki profile kompetensi yang terkini dan terpercaya 03 Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien 04 Indeks kepuasan Pegawai BKKBN terhadap keamanan dan kebersihan perkantoran 05 Indeks kepuasan Pimpinan BKKBN terhadap pelayanan protokoler 06 Persentase manajemen pelayanan program dan keuangan yang dilaksanakan sesuai standar 07 Status laporan keuangan WTP 08 Ratio ketersediaan alkon dan sarana klinik kb 09 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar berlaku 10 Jumlah SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) BKKBN yang disahkan dalam bentuk Peraturan Kepala BKKBN 11 Persentase kasus bantuan hukum yang diselesaikan 3300

Pengelolaan Hukum, Organisasi dan Humas (Fungsi/Subfungsi : 07.04)

3300.002

Kebijakan, Strategi, dan Operasional Pengelolaan Hukum, Organisasi, Tata Laksana, dan Kehumasan [Kegiatan Baru - Penambahan Anggaran]

8.500.000.000

3 Dokumen

2.535.000.000

KP

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR 3300.002.002 Jumlah Kebijakan, Strategi, dan Materi Informasi Hukum, Organisasi, Tatalaksana, dan Kehumasan yang dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholders dan mitra kerja

3 Dokumen

2.535.000.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

2.535.000.000

051

Pengembangan Kebijakan, Strategi, dan Informasi Hukum, Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan yang dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholders dan mitra kerja

2.060.000.000

053

Fasilitasi Provinsi dalam Pelaksanaan NSPK di SKPD KB Kabupaten dan Kota

475.000.000

3300.003

Hukum dan Undang-Undang yang terfasilitasi [Kegiatan Baru - Penambahan Anggaran]

2 Peraturan-Peru ndangu

630.000.000

KP

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR 3300.003.007 Persentase Kasus Hukum yang dapat difasilitasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

1 Peraturan-Perunda ngu

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 054

055 3300.004

285.000.000

Peningkatan Kualitas Fasilitasi Bantuan Hukum

3300.003.008 Jumlah Provinsi yang mendapat Sosialisasi peraturan Perundang-undangan

285.000.000

285.000.000 1 Peraturan-Perunda ngu

345.000.000


345.000.000

Peningkatan Kualitas Pembinaan Hukum, Organisasi dan Humas

345.000.000

Fasilitasi Organisasi BKKBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota [Kegiatan Baru - Penambahan Anggaran] Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR

2 TAL

1.880.000.000

KP

2 0 1 4

2 0 1 6

2 0 1 7

2 0 1 8

(8) (9) (10) (11)


: : : : : :

BAGIAN-B



Halaman : 2 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

3300.004.009 Persentase Provinsi yang difasilitasi dalam Pembentukan BKKBD Kabupaten dan Kota

056

3300.005

1 TAL

1.380.000.000

Fasilitasi Provinsi dalam Pembentukan Kelembagaan Daerah Kabupaten dan Kota

1.380.000.000 1 TAL

500.000.000

Pengembangan Analisa Jabatan

500.000.000 2 Dokumen

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

500.000.000


Perangkat tata laksana, SPM dan NSPK [Kegiatan Baru - Penambahan Anggaran]

SD/ CP

1.380.000.000


3300.004.010 Persentase Analisa Jabatan yang diselesaikan (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota)

057



3.455.000.000

KP

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR 3300.005.004 Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Penataan Hukum, Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan

058

1 Dokumen


1.255.000.000

Monitoring dan Evaluasi

1.255.000.000

3300.005.005 Persentase Humas Pemerintah dan Swasta terkait yang mendapatkan Fasilitasi tentang Program KKBPK

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 060 3301

Pemantapan Jejaring Kehumasan Terkait Pencitraan BKKBN

Laporan Keuangan [Base Line]

2.200.000.000

2.200.000.000 2.200.000.000

Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (Fungsi/Subfungsi : 07.04)

3301.001

1.255.000.000

27.300.000.000

4 DOKUMEN

2.846.275.000

KP

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR JUMLAH KOMPONEN UTAMA

2.846.275.000

014

Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

1.251.195.000

015

Pengelolaan Administrasi Keuangan

1.595.080.000

3301.002

Sarana dan Prasarana PKKB [Base Line]

3 UNIT

642.150.000

KP

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR JUMLAH KOMPONEN UTAMA 018 3301.005

642.150.000

Implementasi Sistem Pengelolaan Sarana dan Prasarana KKB Kebijakan dan strategi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara [Base Line]

642.150.000 1 Dokumen

358.000.000

KP

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR

011

3301.009


358.000.000

Pengembangan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Keuangan dan BMN

358.000.000

Laporan BMN [Base Line]

1 Laporan

1.760.500.000


1.760.500.000

012

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

851.601.000

013

Implementasi Pengelolaan SIMAK BMN

908.899.000

KP

2 0 1 4

2 0 1 6

2 0 1 7

2 0 1 8

(8) (9) (10) (11)


: : : : : :

BAGIAN-B



Halaman : 3 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

3301.014



Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara [Base Line]

1 Laporan

1.692.000.000

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

KP


016

3301.996


1.692.000.000

Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan BMN

1.692.000.000

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi [Base Line]

2 Unit

18.501.075.000

KP


017

3301.998


18.501.075.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran terhadap Kebutuhan

18.501.075.000

Gedung/Bangunan [Base Line]

1.030 M2

1.500.000.000

KP

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR JUMLAH KOMPONEN UTAMA 017 3302

1.500.000.000

Pengadaan Sarana & prasarana Perkantoran

1.500.000.000

Perencanaan Program dan Anggaran (Fungsi/Subfungsi : 07.04)

3302.001

Peta strategi, BSC Eselon I dan II serta Score Card Eselon III dan IV [Base Line]

9.022.398.000

2 DOKUMEN

2.422.398.000

KP

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR 3302.001.024 Pengembangan Peta strategi, BSC dan Score Card Eselon III dan IV Pembangunan KKB

1 DOKUMEN

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 027

Pengkajian dan Penyempurnaan Peta Strategi, BSC dan Score Card Eselon III dan IV Pembangunan KKB

028

Peningkatan kualitas fasilitasi dan technical assistance dalam perencanaan program dan anggaran

3302.002

Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran [Base Line]

2.422.398.000

2.422.398.000 650.048.000

1.772.350.000

3 DOKUMEN

6.546.000.000

KP

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR 3302.002.021 Pemaduan dan penyelarasan perencanaan program dengan anggaran yang berbasis kinerja berdasarkan KPJM dan Unified Budgeting

3 DOKUMEN

6.546.000.000


6.546.000.000

021

Perumusan dan Penyempurnaan Kebijakan strategi dan materi informasi Perencanaan Program dan Anggaran

1.581.220.000

022

Pengembangan Data Basis Perencanaan yang berbasis TI

352.688.000

023

Pengkajian dan Penyempurnaan PPM PA/PB dan Sasaran KS

448.092.000

024

Pemaduan dan Perumusan Perencanaan Program dan anggaran dengan Prioritas Nasional

025

Pemaduan dan Penyelarasan Perencanaan PHLN dengan pembangunan prioritas Nasional dan sasaran MDGs

026

Penyelarasan dan Penyempurnaan perencanaan Program dan Anggaran dari seluruh komponen yang berkualitas

3302.996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi [Base Line] Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR

2.111.745.000

179.600.000

1.872.655.000

24 Unit

54.000.000

KP

2 0 1 4

2 0 1 6

2 0 1 7

2 0 1 8

(8) (9) (10) (11)


: : : : : :

BAGIAN-B



Halaman : 4 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

3302.996.961 Peningkatan Kualitas Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi

611

3303



12 Unit

3303.001

54.000.000

Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Bidang Sekretariat

54.000.000

Peta Kerja/ Profil Kompetensi dan Kekuatan SDM Pegawai yang Komprehensif [Base Line]

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

54.000.000


Pengelolaan Administrasi Pegawai (Fungsi/Subfungsi : 07.04)

SD/ CP

8.054.302.000

1 Dokumen

1.200.000.000

KP


1.200.000.000

033

PEMETAAN KOMPETENSI SDM PEGAWAI

700.000.000

034

PENGEMBANGAN PETA KEKUATAN SDM PEGAWAI

500.000.000

3303.002

Sistem Manajemen Kinerja (Performance Management System) dalam manajemen SDM Pegawai [Base Line]

1 DOKUMEN

1.867.472.000

KP

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR JUMLAH KOMPONEN UTAMA 031

PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA (PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM) DALAM MANAGEMEN SYSTEM

032

PENGEMBANGAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM PEGAWAI

3303.003

Scorecard individu yang objektif [Base Line]

1.867.472.000 959.345.000

908.127.000 1 Dokumen

4.986.830.000

KP

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR JUMLAH KOMPONEN UTAMA 035

PENGEMBANGAN SCORECARD INDIVIDU PEGAWAI

036

PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA CETAK TEGAS

037

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

038

PENINGKATAN MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI

3304

4.986.830.000 800.000.000 632.732.000 3.000.348.000

553.750.000

Pengelolaan Administrasi Umum (Fungsi/Subfungsi : 07.04)

3304.003

Pelayanan Administrasi PErkantoran yang cepat dan tepat [Base Line]

131.602.934.000

1 DOKUMEN

2.439.911.000

KP

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR 3304.003.003 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Cepat dan Tepat

043 3304.004

1 DOKUMEN

2.439.911.000


2.439.911.000

Peningkatan Administrasi Perkantoran yang Cepat dan Tepat

2.439.911.000

Pelayanan Administrasi Kerumahtanggaan yang cepat dan tepat [Base Line]

1 Dokumen

2.515.720.000

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR 3304.004.004 Administrasi Kerumahtanggaan yang Cepat dan Tepat

041

1 Dokumen

2.515.720.000


2.515.720.000

Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kerumahtanggaan yang Cepat dan Tepat

2.515.720.000

KP

2 0 1 4

2 0 1 6

2 0 1 7

2 0 1 8

(8) (9) (10) (11)


: : : : : :

BAGIAN-B



Halaman : 5 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

3304.005



Pelayanan Protokoler yang Prima [Base Line]

1 Dokumen

1.869.400.000

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

KP

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR 3304.005.067 PERSENTASE PETUGAS PROTOKOL YANG PRIMA

042 3304.019

1 Dokumen

1.869.400.000


1.869.400.000

Peningkatan Kualitas Pelayanan Petugas Protokol

1.869.400.000

Pembinaan program, monitoring dan evaluasi pengelolaan ketatausahaan [Base Line]

12 Laporan

1.874.969.000

KP

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR 3304.019.002 PENINGKATAN PEMBINAAN PROGRAM, MONITORING dan EVALUASI PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN

044

3304.994

12 Laporan

1.874.969.000


1.874.969.000

Peningkatan Pembinaan Program, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Ketatausahaan

1.874.969.000

Layanan Perkantoran [Base Line]

12 Bulan Layanan

108.902.934.000

KP

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR 12 Bulan Layanan

3304.994.001 GAJI JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 001

92.005.064.000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

92.005.064.000

3304.994.002 Persentase Cakupan Pemeliharaan Gedung & Bangunan Kantor, Kendaraan Dinas dan Sarana Prasarana Kerja Pegawai BKKBN Pusat

12 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 002 3304.997

92.005.064.000

16.897.870.000

16.897.870.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]

16.897.870.000 1 Unit

5.023.580.000

KP

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR 1 Unit

3304.997.045 Sarana Prasarana Perkantoran JUMLAH KOMPONEN UTAMA 045 3304.998

5.023.580.000 5.023.580.000

Sarana Prasarana Perkantoran

5.023.580.000

Gedung/Bangunan [Base Line]

1.333 M2

8.976.420.000

1.333 M2

8.976.420.000

KP

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR 3304.998.045 SARANA PRASARANA PERKANTORAN

045


8.976.420.000

Sarana Prasarana Perkantoran

8.976.420.000

TOTAL

2015

RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN

184.479.634.000 0 0 0 0 0 0 184.479.634.000

2014

JAKARTA, 1 Desember 2015 SEKRETARIS UTAMA

IR. AMBAR RAHAYU, MNS NIP. 195803061986032001

2 0 1 4

2 0 1 6

2 0 1 7

2 0 1 8

(8) (9) (10) (11)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents