RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
BAGIAN-B
(076) (01) (076.01.01)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU
(654432) (29) (53)
KPU PROVINSI B A N T E N BANTEN KOTA SERANG
Halaman : 1 KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
076.01.01
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
SD/ CP
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
2 0 1 5
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
(8) (9) (10) (11)
4.780.555.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Prosentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya 02 Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota 03 Prosentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU 3355
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (Fungsi/Subfungsi : 01.01)
3355.002
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan [Base Line]
3.369.703.000
12 Laporan
18.341.000
KD
Lokasi : BANTEN 3355.002.001 Pembinaan pertanggungjawaban perbendaharaan
011 3355.003
12 Laporan
18.341.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
18.341.000
Pembinaan Tata Usaha dan Pengelolaan Bendahara
18.341.000
Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan [Base Line]
1 Laporan
58.036.000
KD
Lokasi : BANTEN 3355.003.001 Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
011 3355.007
1 Laporan
58.036.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
58.036.000
LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
58.036.000
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
1 Laporan
34.765.000
KD
Lokasi : BANTEN 3355.007.001 Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
011 3355.994
1 Laporan
34.765.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
34.765.000
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN (LPPA)
34.765.000
Layanan Perkantoran [Base Line]
12 Bulan Layanan
3.258.561.000
KD
Lokasi : BANTEN 3355.994.001 Pembayaran Gaji, Honorarium dan Vakasi
001 3356
3356.008
12 Bulan Layanan
3.258.561.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
3.258.561.000
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
3.258.561.000
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (Fungsi/Subfungsi : 01.01) Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu [Base Line]
1 Dokumen
4.222.000
Lokasi : BANTEN 3356.008.001 Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu
19.012.000
1 Dokumen
4.222.000
KD
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
BAGIAN-B
(076) (01) (076.01.01)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU
(654432) (29) (53)
KPU PROVINSI B A N T E N BANTEN KOTA SERANG
Halaman : 2 KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
(2)
(3)
(4)
(1)
011 3356.009
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
JUMLAH BIAYA (5)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
4.222.000
Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik pemilu
4.222.000
Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu [Base Line]
1 Layanan Pengadaan
SD/ CP
4.639.000
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
2 0 1 5
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
(8) (9) (10) (11)
KD
Lokasi : BANTEN 3356.009.001 Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu
1 Layanan Pengadaan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3356.010
4.639.000
Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu [Base Line]
4.639.000
4.639.000 1 Laporan
3.422.000
KD
Lokasi : BANTEN 3356.010.001 Fasilitasi Pendistribusian Logistik Pemilu
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3356.011
3.422.000
Fasilitasi Pendistribusian Logistik Pemilu Inventarisasi Logistik Pemilu [Base Line]
3.422.000
3.422.000 1 Unit
6.729.000
KD
Lokasi : BANTEN 3356.011.001 Inventarisasi logistik Pemilu
1 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3357
6.729.000
Inventarisasi logistik Pemilu
6.729.000
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (Fungsi/Subfungsi : 01.01)
3357.001
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi [Base Line]
6.729.000
238.597.000
1 Dokumen
96.996.000
KD
Lokasi : BANTEN 3357.001.001 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
011 3357.003
1 Dokumen
96.996.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
96.996.000
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
96.996.000
Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien [Base Line]
1 Dokumen
2.200.000
KD
Lokasi : BANTEN
011 3357.004
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
2.200.000
LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI PEMILU 2014
2.200.000
Data dan Informasi Kepemiluan [Base Line]
2 Dokumen
82.908.000
KD
Lokasi : BANTEN 3357.004.001 Laporan Pelaksanaan Kegiatan
011
1 Dokumen
2.200.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
2.200.000
Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran
2.200.000
3357.004.002 Penyusunan Laporan Kinerja JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 011
Penyusunan LAKIP Tahun 2015 dan Penyusunan PK Tahun 2016
014
Rapat Evaluasi Penyusunan laporan rencana aksi dan analisis capaian kinerja serta Pemilukada
1 Dokumen
80.708.000 80.708.000 4.160.000
59.054.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
BAGIAN-B
(076) (01) (076.01.01)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU
(654432) (29) (53)
KPU PROVINSI B A N T E N BANTEN KOTA SERANG
Halaman : 3 KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
015 3357.010
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
Rapat Koordinasi Analisis dan Peningkatan Capaian Kinerja Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih [Base Line]
SD/ CP
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
17.494.000 1 Dokumen
33.177.000
2 0 1 5
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
(8) (9) (10) (11)
KD
Lokasi : BANTEN 3357.010.001 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TAHUN 2016
011 3357.023
1 Dokumen
33.177.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
33.177.000
Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2016
33.177.000
Sistem Aplikasi KPU [Base Line]
1 Aplikasi
23.316.000
KD
Lokasi : BANTEN 3357.023.001 SISTEM APLIKASI KPU
011 3358
1 Aplikasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
23.316.000
SISTEM APLIKASI KPU
23.316.000
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (Fungsi/Subfungsi : 01.01)
3358.001
23.316.000
Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia [Base Line]
196.969.000
5 Dokumen
56.808.000
KD
Lokasi : BANTEN 3358.001.001 PENATAAN ORGANISASI, PEMBINAAN, DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA.
011 3358.003
5 Dokumen
56.808.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
56.808.000
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
56.808.000
Seleksi PNS Secara Transparan dan Akuntabel [Base Line]
100 Orang
97.398.000
KD
Lokasi : BANTEN 3358.003.001 LAYANAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM
100 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3358.005
97.398.000
Peningkatan Kompetensi SDM KPU Provinsi Dokumen Kepegawaian [Base Line]
97.398.000
97.398.000 5 Dokumen
8.010.000
KD
Lokasi : BANTEN 3358.005.001 PAW ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA
011 3358.006
5 Dokumen
8.010.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
8.010.000
Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Negara
8.010.000
Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran [Output Baru - Penambahan Anggaran]
1 Orang
34.753.000
KD
Lokasi : BANTEN 3358.006.001 DOKUMEN KEPEGAWAIAN
012 3360
3360.008
1 Orang
34.753.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
34.753.000
Ketatalaksanaan SDM
34.753.000
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (Fungsi/Subfungsi : 01.01) Penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi [Output Baru - Perubahan Kebijakan] Lokasi : BANTEN
870.024.000
3 Satker
91.237.000
KD
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
BAGIAN-B
(076) (01) (076.01.01)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU
(654432) (29) (53)
KPU PROVINSI B A N T E N BANTEN KOTA SERANG
Halaman : 4 KODE
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3360.009
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
2 0 1 5
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
(8) (9) (10) (11)
91.237.000
Penatausahaan Barang Milik Negara Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
SD/ CP
91.237.000 1 Laporan
4.501.000
KD
Lokasi : BANTEN
011 3360.014
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
4.501.000
Stock Opname Barang Persediaan
4.501.000
Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
2 Orang
2.060.000
KD
Lokasi : BANTEN
011 3360.015
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
2.060.000
Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan
2.060.000
Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
1 Laporan
30.426.000
KD
Lokasi : BANTEN JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3360.994
30.426.000
Penataan, Pendataan dan Penilaian Kearsipan Layanan Perkantoran [Base Line]
30.426.000 12 Bulan Layanan
741.800.000
KD
Lokasi : BANTEN 3360.994.001 OPERASIONAL PERKANTORAN
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 002 3361
741.800.000
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
741.800.000
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Fungsi/Subfungsi : 01.01)
3361.004
Laporan Hasil Evaluasi LAKIP [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
741.800.000
86.250.000
1 Laporan
23.662.000
KD
Lokasi : BANTEN 3361.004.001 Evaluasi terhadap LAKIP KPU Provinsi
011 3361.005
1 Laporan
23.662.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
23.662.000
Pelaksanaan Supervisi Terkait Evaluasi
23.662.000
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
1 Laporan
62.588.000
KD
Lokasi : BANTEN 3361.005.001 Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
011
1 Laporan
62.588.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
62.588.000
Reviu Laporan Keuangan dan Implementasi SPIP di KPU Prov
62.588.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
BAGIAN-B
(076) (01) (076.01.06)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK
(654432) (29) (53)
KPU PROVINSI B A N T E N BANTEN KOTA SERANG
Halaman : 5 KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
076.01.06
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
SD/ CP
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
2 0 1 5
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
(8) (9) (10) (11)
608.419.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan). 3363
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (Fungsi/Subfungsi : 01.01)
3363.010
Advokasi dan Sengketa Hukum [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
131.826.000
5 Kasus
31.642.000
KD
Lokasi : BANTEN 3363.010.001 Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum
011 3363.011
5 Kasus
31.642.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
31.642.000
Advokasi dan bantuan Hukum
31.642.000
Layanan Administrasi kepemiluan [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
1 Laporan
69.742.000
KD
Lokasi : BANTEN 3363.011.001 Pelayanan Administrasi Kepemiluan
011 3363.013
1 Laporan
69.742.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
69.742.000
Pelayanan Administrasi Kepemiluan Terkait Perserta Pemilu dan Dana Kampanye
69.742.000
Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
1 Provinsi
30.442.000
KD
Lokasi : BANTEN 3363.013.001 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada
011 3364
1 Provinsi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
30.442.000
Pembekalan, Penyuluhan dan Evaluasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU
30.442.000
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (Fungsi/Subfungsi : 01.01)
3364.004
30.442.000
Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. [Base Line]
476.593.000
5 Orang
10.291.000
KD
Lokasi : BANTEN 3364.004.001 Pergantian Antar Waktu
011 3364.006
5 Orang
10.291.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
10.291.000
Koordinasi dan Evaluasi pelaporan PAW anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
10.291.000
Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada [Base Line]
1 Aparatur Pemilukada
101.172.000
Lokasi : BANTEN 3364.006.001 Bimbingan Teknis Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 Aparatur Pemilukada
101.172.000
KD
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
BAGIAN-B
(076) (01) (076.01.06)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK
(654432) (29) (53)
KPU PROVINSI B A N T E N BANTEN KOTA SERANG
Halaman : 6 KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
(2)
(3)
(4)
(1)
011 3364.027
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
JUMLAH BIAYA (5)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
101.172.000
Bimbingan Teknis, Supervisi & Monitoring Pemilu Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah
101.172.000
Pembentukan PPID [Base Line]
1 Satker
SD/ CP
(6)
14.758.000
KP/ KD/ DK/ TP (7)
2 0 1 5
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
(8) (9) (10) (11)
KD
Lokasi : BANTEN 1 Satker
3364.027.001 Pembentukan & Penguatan PPID JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3364.030
14.758.000 14.758.000
Pembentukan & Penguatan PPID
14.758.000
Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada [Base Line]
1 Dokumen
48.380.000
KD
Lokasi : BANTEN 3364.030.001 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
011 3364.032
1 Dokumen
48.380.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
48.380.000
Pengelolaan Data dan Dokumen Pemilu dan Pemilukada
48.380.000
Pusat pendidikan pemilih [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
1 Satker
92.068.000
KD
Lokasi : BANTEN 1 Satker
3364.032.001 PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH JUMLAH KOMPONEN UTAMA 012 3364.033
92.068.000 92.068.000
Pendidikan Pemilih
92.068.000
Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
3 Laporan
209.924.000
KD
Lokasi : BANTEN 3364.033.001 INFORMASI PEMILU DAN PEMILUKADA
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011
Pelayanan Pers dan Media
012
Pengembangan Kehumasan Pemilu
14.908.000
3364.033.002 SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU
011
14.908.000
1 Laporan
3.900.000
11.008.000
19.016.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
19.016.000
Bimtek Supervisi Sosialisasi dan Kampanye Pemilukada
19.016.000
3364.033.003 PUBLIKASI PEMILU DAN PEMILUKADA
1 Laporan
176.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
176.000.000
011
Jurnal Suara KPU
136.000.000
014
Pengelolaan dan Pengembangan Website KPU Provinsi
40.000.000
TOTAL RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN
2016 5.388.974.000 0 0 0 0 0 0 5.388.974.000
2015
, 25 Januari 2016
