RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU

(658091) (22) (01)

KPU KABUPATEN BULELENG BALI KAB. BULELENG

Halaman : 1 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

076.01.01

PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

2.030.842.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Prosentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya 02 Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota 03 Prosentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU 3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3355.003

Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan [Base Line]

1.464.300.000

1 Laporan

25.632.000

KD

Lokasi : KAB. BULELENG 3355.003.001 Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan

011 3355.007

1 Laporan

25.632.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

25.632.000

LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

25.632.000

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Laporan

19.455.000

    KD

Lokasi : KAB. BULELENG 3355.007.001 Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

011 3355.994

1 Laporan

19.455.000


19.455.000

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN (LPPA)

19.455.000

Layanan Perkantoran [Base Line]

12 Bulan Layanan

1.419.213.000

    KD

Lokasi : KAB. BULELENG 3355.994.001 Pengelolaan Perbendaharaan, Serta Sistem Akuntansi Pelaporan

001 3356

12 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

1.419.213.000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

1.419.213.000

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3356.008

1.419.213.000

Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu [Base Line]

   

33.146.000

1 Dokumen

6.872.000

KD

Lokasi : KAB. BULELENG 3356.008.001 Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3356.009

6.872.000

Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik pemilu Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu [Base Line] Lokasi : KAB. BULELENG

6.872.000

6.872.000 1 Layanan Pengadaan

3.760.000

    KD


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(658091) (22) (01)


Halaman : 2 KODE

VOLUME

(2)

(3)

(1)

011 3356.010



3356.009.001 Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu

SD/ CP

HARGA SATUAN (4)

1 Layanan Pengadaan

JUMLAH BIAYA (5)

3.760.000

Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu

3.760.000 1 Laporan

(7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

3.760.000


Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu [Base Line]

(6)

KP/ KD/ DK/ TP

6.072.000

    KD

Lokasi : KAB. BULELENG 3356.010.001 Fasilitasi Pendistribusian Logistik Pemilu

011 3356.011

1 Laporan

6.072.000


6.072.000

Fasilitasi Pendistribusian Logistik Pemilu

6.072.000

Inventarisasi Logistik Pemilu [Base Line]

1 Unit

16.442.000

    KD

Lokasi : KAB. BULELENG 3356.011.001 Inventarisasi logistik Pemilu

011 3357

1 Unit


16.442.000

Inventarisasi logistik Pemilu

16.442.000

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3357.001

16.442.000

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi [Base Line]

   

64.746.000

1 Dokumen

33.381.000

KD

Lokasi : KAB. BULELENG 3357.001.011 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

1 Dokumen


33.381.000

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien [Base Line]

33.381.000

33.381.000 1 Dokumen

2.200.000

    KD

Lokasi : KAB. BULELENG 3357.003.001 LAYANAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN TI

011 3357.004

1 Dokumen

2.200.000


2.200.000

LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI PEMILU 2014

2.200.000

Data dan Informasi Kepemiluan [Base Line]

2 Dokumen

3.160.000

    KD

Lokasi : KAB. BULELENG 3357.004.001 Laporan Pelaksanaan Kegiatan

011

1 Dokumen

1.200.000


1.200.000

Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran

1.200.000

3357.004.002 Penyusunan Laporan Kinerja

1 Dokumen

   

1.960.000


1.960.000

011

Penyusunan LAKIP Tahun 2015 dan Penyusunan PK Tahun 2016

1.280.000

   

014

Rapat evaluasi, penyusunan laporan rencana aksi dan analisis capaian kinerja serta Pemilukada

680.000

   

3357.010

Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih [Base Line] Lokasi : KAB. BULELENG

1 Dokumen

22.545.000

KD


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(658091) (22) (01)


Halaman : 3 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

(2)

(3)

(4)

(1)


JUMLAH BIAYA (5)

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

22.545.000

Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2016 Sistem Aplikasi KPU [Base Line]

SD/ CP

22.545.000 1 Aplikasi

3.460.000

    KD

Lokasi : KAB. BULELENG 3357.023.001 SISTEM APLIKASI KPU

011 3358

1 Aplikasi

3.460.000

SISTEM APLIKASI KPU

3.460.000

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3358.001

3.460.000


Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia [Output Baru - Penambahan Anggaran]

   

2.420.000

1 Dokumen

940.000

KD

Lokasi : KAB. BULELENG 3358.001.001 Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

011 3358.003

1 Dokumen

940.000


940.000

Penyelenggaraan Pelantikan/Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Struktural

940.000

Seleksi PNS Secara Transparan dan Akuntabel [Output Baru - Penambahan Anggaran]

2 Orang

1.480.000

    KD

Lokasi : KAB. BULELENG 3358.003.001 Diklat Teknis

2 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3360

1.480.000

Pengiriman Peserta Diklat

1.480.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3360.008

Penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1.480.000

   

459.954.000

3 Satker

14.421.000

KD

Lokasi : KAB. BULELENG

011 3360.009


14.421.000

Penatausahaan Barang Milik Negara

14.421.000

Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Laporan

1.535.000

    KD

Lokasi : KAB. BULELENG

011 3360.015


1.535.000

Pengelolaan Barang Milik Negara

1.535.000

Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Laporan

10.136.000

    KD

Lokasi : KAB. BULELENG JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3360.994

10.136.000

Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip Layanan Perkantoran [Base Line]

10.136.000 12 Bulan Layanan

433.862.000

Lokasi : KAB. BULELENG 3360.994.001 PELAYANAN KETATAUSAHAAN, PERLENGKAPAN, DAN KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT KPU

12 Bulan Layanan

433.862.000

    KD


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(658091) (22) (01)


Halaman : 4 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

002 3361

3361.005




433.862.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

433.862.000

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

6.276.000

Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Laporan

6.276.000

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

   

KD

Lokasi : KAB. BULELENG 3361.005.001 Laporan Hasil Reviu LK KPU

011

1 Laporan

6.276.000


6.276.000

Reviu Laporan Keuangan & Implementasi SPIP di KPU Provinsi

6.276.000

   


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.06)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK

(658091) (22) (01)


Halaman : 5 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

076.01.06



Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

70.880.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan). 3363

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3363.010

Advokasi dan Sengketa Hukum [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

14.420.000

1 Kasus

6.140.000

KD

Lokasi : KAB. BULELENG 3363.010.001 Advokasi dan BAtuan Hukum

011 3363.011

1 Kasus

6.140.000


6.140.000

Advokasi dan Bantuan Hukum

6.140.000

Layanan Administrasi kepemiluan [Base Line]

1 Laporan

4.140.000

    KD

Lokasi : KAB. BULELENG 3363.011.001 PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

011 3363.013

1 Laporan

4.140.000


4.140.000

PENINGKATAN PELAYANAN DAN KAPASITAS PENYELENGGARAN PEMILU TERKAIT ADMINISTRASI KEPEMILUAN

4.140.000

Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Provinsi

4.140.000

    KD

Lokasi : KAB. BULELENG 3363.013.001 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

011 3364

1 Provinsi


4.140.000

Workshop/Penyuluhan/Evaluasi/Kajian Peraturan KPU

4.140.000

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3364.004

4.140.000

Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. [Base Line]

   

56.460.000

5 Orang

2.750.000

KD

Lokasi : KAB. BULELENG 3364.004.001 Pergantian Antar Waktu

011 3364.006

5 Orang

2.750.000


2.750.000

Koordinasi dan Evaluasi pelaporan PAW anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota

2.750.000

Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada [Base Line]

1 Aparatur Pemilukada

32.218.000

Lokasi : KAB. BULELENG 3364.006.001 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilukada

1 Aparatur Pemilukada

32.218.000

    KD


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.06)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK

(658091) (22) (01)


Halaman : 6 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

(2)

(3)

(4)

(1)

011 3364.030



JUMLAH BIAYA (5)


32.218.000

Bimbingan Teknis Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

32.218.000

Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada [Base Line]

1 Dokumen

SD/ CP

(6)

8.742.000

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

    KD

Lokasi : KAB. BULELENG 3364.030.001 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada

011 3364.032

1 Dokumen

8.742.000


8.742.000

Pengelolaan Data dan Dokumen Pemilu dan Pemilukada

8.742.000

Pusat pendidikan pemilih [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Satker

10.650.000

    KD

Lokasi : KAB. BULELENG 1 Satker

3364.032.001 PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH

012 3364.033

10.650.000


10.650.000

Pendidikan Pemilih

10.650.000

Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. [Base Line]

1 Laporan

2.100.000

    KD

Lokasi : KAB. BULELENG 3364.033.001 Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu & Pemilukada

011

TOTAL RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN

1 Laporan

2.100.000


2.100.000

Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada

2.100.000

2016 2.101.722.000 0 0 0 0 0 0 2.101.722.000

2015

, 25 Januari 2016

   

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents