RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
BAGIAN-B
(076) (01) (076.01.01)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU
(658930) (16) (51)
KPU KOTA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR KOTA SAMARINDA
Halaman : 1 KODE
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
076.01.01
SD/ CP
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
2 0 1 5
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
(8) (9) (10) (11)
3.495.890.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Prosentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya 02 Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota 03 Prosentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU 3355
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (Fungsi/Subfungsi : 01.01)
3355.003
Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan [Base Line]
2.810.085.000
1 Laporan
20.032.000
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA 3355.003.001 Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan
011
3355.007
1 Laporan
20.032.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
20.032.000
LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
20.032.000
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
1 Laporan
16.655.000
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA 3355.007.001 Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
011
3355.994
1 Laporan
16.655.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
16.655.000
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN (LPPA)
16.655.000
Layanan Perkantoran [Base Line]
12 Bulan Layanan
2.773.398.000
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA 3355.994.001 Pengelolaan Perbendaharaan, Serta Sistem Akuntansi Pelaporan
001 3356
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
2.773.398.000
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2.773.398.000
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (Fungsi/Subfungsi : 01.01)
3356.008
2.773.398.000
Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu [Base Line]
14.636.000
1 Dokumen
800.000
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA 3356.008.001 Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011
3356.009
800.000
Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik pemilu
Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu [Base Line] Lokasi : KOTA SAMARINDA
800.000
800.000
1 Layanan Pengadaan
300.000
KD
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
BAGIAN-B
(076) (01) (076.01.01)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU
(658930) (16) (51)
KPU KOTA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR KOTA SAMARINDA
Halaman : 2 KODE
VOLUME
(2)
(3)
3356.009.001 Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu
011
3356.011
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
(1)
SD/ CP
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(4)
(5)
1 Layanan Pengadaan
300.000
Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu
300.000
1 Unit
(7)
2 0 1 5
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
(8) (9) (10) (11)
300.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
Inventarisasi Logistik Pemilu [Base Line]
(6)
KP/ KD/ DK/ TP
13.536.000
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA 3356.011.001 Inventarisasi logistik Pemilu
011 3357
1 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
13.536.000
Inventarisasi logistik Pemilu
13.536.000
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (Fungsi/Subfungsi : 01.01)
3357.001
13.536.000
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi [Base Line]
47.567.000
1 Dokumen
21.557.000
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA 3357.001.011 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
011
3357.003
1 Dokumen
21.557.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
21.557.000
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
21.557.000
Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien [Base Line]
1 Dokumen
2.200.000
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA 3357.003.001 LAYANAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN TI
011
3357.004
1 Dokumen
2.200.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
2.200.000
LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI PEMILU 2014
2.200.000
Data dan Informasi Kepemiluan [Base Line]
2 Dokumen
6.205.000
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA 3357.004.001 Laporan Pelaksanaan Kegiatan
011
1 Dokumen
1.200.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
1.200.000
Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran
1.200.000
3357.004.002 Penyusunan Laporan Kinerja
1 Dokumen
5.005.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
5.005.000
011
Penyusunan LAKIP Tahun 2015 dan Penyusunan Perjanjian Kerja Tahun 2016
1.280.000
014
Rapat Evaluasi, Penyusunan Laporan Rencana Aksi dan Analisis Capaian Kinerja serta Pemilukada
3.725.000
3357.010
Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih [Base Line]
1 Dokumen
16.945.000
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA
011
3357.023
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
16.945.000
Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2016
16.945.000
Sistem Aplikasi KPU [Base Line] Lokasi : KOTA SAMARINDA
1 Aplikasi
660.000
KD
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
BAGIAN-B
(076) (01) (076.01.01)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU
(658930) (16) (51)
KPU KOTA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR KOTA SAMARINDA
Halaman : 3 KODE
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
VOLUME
(2)
(3)
(1)
3357.023.001 SISTEM APLIKASI KPU
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(4)
(5)
1 Aplikasi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3358
SISTEM APLIKASI KPU
Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia [Output Baru - Penambahan Anggaran]
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
2 0 1 5
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
(8) (9) (10) (11)
660.000 660.000
660.000
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (Fungsi/Subfungsi : 01.01)
3358.001
SD/ CP
2.100.000
1 Dokumen
800.000
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA 3358.001.001 Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
011
3358.003
1 Dokumen
800.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
800.000
Penyelenggaraan Pelantikan/Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Struktural
800.000
Seleksi PNS Secara Transparan dan Akuntabel [Output Baru - Penambahan Anggaran]
2 Orang
1.300.000
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA 3358.003.001 Diklat Teknis
011 3360
2 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
1.300.000
Pengiriman Peserta Diklat
1.300.000
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (Fungsi/Subfungsi : 01.01)
3360.008
1.300.000
Penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
612.437.000
3 Satker
14.421.000
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011
3360.009
14.421.000
Penatausahaan Barang Milik Negara
Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
14.421.000
1 Laporan
1.535.000
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA
011
3360.015
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
1.535.000
Pengelolaan Barang Milik Negara
1.535.000
Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
1 Laporan
10.136.000
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA
011
3360.994
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
10.136.000
Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip
10.136.000
Layanan Perkantoran [Base Line]
12 Bulan Layanan
586.345.000
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA 3360.994.001 PELAYANAN KETATAUSAHAAN, PERLENGKAPAN, DAN KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT KPU
002 3361
12 Bulan Layanan
586.345.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
586.345.000
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
586.345.000
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Fungsi/Subfungsi : 01.01)
9.065.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
BAGIAN-B
(076) (01) (076.01.01)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU
(658930) (16) (51)
KPU KOTA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR KOTA SAMARINDA
Halaman : 4 KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
3361.004
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
Laporan Hasil Evaluasi LAKIP [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
1 Laporan
3.256.000
SD/ CP
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
2 0 1 5
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
(8) (9) (10) (11)
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA 3361.004.001 Evaluasi terhadap LAKIP KPU Kabupaten/Kota
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011
3361.005
3.256.000
Evaluasi LAKIP
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
3.256.000
3.256.000
1 Laporan
5.809.000
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA 3361.005.001 Laporan Hasil Reviu LK KPU
011
1 Laporan
5.809.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
5.809.000
Reviu Laporan Keuangan & Implementasi SPIP di KPU Provinsi
5.809.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
BAGIAN-B
(076) (01) (076.01.06)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK
(658930) (16) (51)
KPU KOTA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR KOTA SAMARINDA
Halaman : 5 KODE
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
076.01.06
SD/ CP
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
2 0 1 5
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
(8) (9) (10) (11)
40.095.829.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan). 3363
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (Fungsi/Subfungsi : 01.01)
3363.010
Advokasi dan Sengketa Hukum [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
4.940.000
1 Kasus
2.980.000
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA 3363.010.001 Advokasi dan BAtuan Hukum
011
3363.011
1 Kasus
2.980.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
2.980.000
Advokasi dan Bantuan Hukum
2.980.000
Layanan Administrasi kepemiluan [Base Line]
1 Laporan
980.000
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA 3363.011.001 PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
011
3363.013
1 Laporan
980.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
980.000
PENINGKATAN PELAYANAN DAN KAPASITAS PENYELENGGARAN PEMILU TERKAIT ADMINISTRASI KEPEMILUAN
980.000
Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
1 Provinsi
980.000
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA 3363.013.001 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada
011 3364
1 Provinsi
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
980.000
Workshop/Penyuluhan/Evaluasi/Kajian Peraturan KPU
980.000
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (Fungsi/Subfungsi : 01.01)
3364.004
980.000
Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. [Base Line]
40.090.889.000
5 Orang
2.750.000
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA 3364.004.001 Pergantian Antar Waktu
011
3364.030
5 Orang
2.750.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
2.750.000
Koordinasi dan Evaluasi pelaporan PAW anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
2.750.000
Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada [Base Line]
1 Dokumen
6.042.000
Lokasi : KOTA SAMARINDA 3364.030.001 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
1 Dokumen
6.042.000
KD
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
BAGIAN-B
(076) (01) (076.01.06)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK
(658930) (16) (51)
KPU KOTA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR KOTA SAMARINDA
Halaman : 6 KODE
3364.033
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
011
SD/ CP
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
6.042.000
Pengelolaan Data dan Dokumen Pemilu dan Pemilukada
6.042.000
Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. [Base Line]
1 Laporan
2.100.000
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
2 0 1 5
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
(8) (9) (10) (11)
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA 3364.033.001 Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu & Pemilukada
1 Laporan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011
3364.034
2.100.000 2.100.000
Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada
Tahapan Pemilihan [Program Baru - Penambahan Anggaran]
2.100.000
1 Laporan
200.000
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA 1 Laporan
3364.034.001 Tahapan Pilkada
011
3364.034
200.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
200.000
Pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan
200.000
Tahapan Pemilihan [Output Baru - Penambahan Anggaran]
1 Laporan
40.079.797.000
KD
Lokasi : KOTA SAMARINDA 3364.034.001 PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2016
011
TOTAL RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN
1 Laporan
40.079.797.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
40.079.797.000
SUPERVISI PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
40.079.797.000
2016 3.511.922.000 0 0 0 0 0 0 43.591.719.000
2015
Samarinda, 5 Agustus 2016 Sekretaris KPU Kota Samarinda
SUKIMIN, SH NIP. 196209131985031005
