RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE

: : : : :

(076) (01) (658930) (16) (51)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU KOTA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR KOTA SAMARINDA

Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN

(1)

(2)

076.01.01

BAGIAN-A

(3)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

BASELINE

INISIATIF BARU

(4)

(5)

JUMLAH (6)

3.441.978.000

53.912.000

3.495.890.000

2.793.430.000

16.655.000

2.810.085.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Prosentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya 02 Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota 03 Prosentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU Outcome : 01. Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya 02. Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota 03. terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU 3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Indikator Kinerja Kegiatan : 001

Jumlah Kpu Provinsi dan Kabupaten/kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid

002

Jumlah Laporan sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan

003

Jumlah juknis/juklak pengelolaan keuangan di lingkungan KPU

004

Petunjuk Pengelolaan Keuangan di lingkungan KPU

005

Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/kota dalam Pengelolaan Keuangan

006

Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/kota

3355.003

Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan

1 Laporan

20.032.000

0

20.032.000

3355.007

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

1 Laporan

0

16.655.000

16.655.000

3355.994

Layanan Perkantoran

12 Bulan Layanan

2.773.398.000

0

2.773.398.000

3356

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

14.636.000

14.636.000

Indikator Kinerja Kegiatan : 001

Prosentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat.

002

Prosentase kesediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu

003

Prosentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu

004

Prosentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik.

005

Prosentase penyusunan standar logistik Pemilu

006

Prosentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker

3356.008

Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu

1 Dokumen

800.000

0

800.000


: : : : :

(076) (01) (658930) (16) (51)




(1)

(2)

3356.009

Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu

3356.011

Inventarisasi Logistik Pemilu

3357

BAGIAN-A

(3)

BASELINE

INISIATIF BARU

(4)

(5)

JUMLAH (6)

1 Layanan

300.000

0

300.000

1 Unit

13.536.000

0

13.536.000

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

47.567.000

47.567.000

Indikator Kinerja Kegiatan : 001

Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya

002

Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu

003

Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu

004

Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan: (a). Kajian e-voting, e-counting, dan e-recapitulation; (b)penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan

005

Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia

006

Prosentase (%) KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja

007

Prosentase (%) fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain

008

Prosentase (%) kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU

009

Prosentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

010

Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL

3357.001

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi

1 Dokumen

21.557.000

0

21.557.000

3357.003

Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien

1 Dokumen

2.200.000

0

2.200.000

3357.004

Data dan Informasi Kepemiluan

2 Dokumen

6.205.000

0

6.205.000

3357.010

Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih

1 Dokumen

16.945.000

0

16.945.000

3357.023

Sistem Aplikasi KPU

1 Aplikasi

660.000

0

660.000

2.100.000

2.100.000

800.000

800.000

3358

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Indikator Kinerja Kegiatan : 001

Layanan Peningkatan Kompetensi SDM

002

Pelayanan Pengadaan Pegawai Baru

003

Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Sumber Daya Manusia

004

Pengelolaan Data Base Kepegawaian

005

Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Provinsi

006

Rancangan Peraturan KPU tentang Kepegawaian

007

Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran

008

Terlaksananya Ketatalaksanaan SDM

009

Terlaksananya Penataan PNS

3358.001

Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1 Dokumen

0


: : : : :

(076) (01) (658930) (16) (51)




(1)

3358.003 3360

BAGIAN-A

(2)

Seleksi PNS Secara Transparan dan Akuntabel

(3)

2 Orang

BASELINE

INISIATIF BARU

(4)

(5)

JUMLAH (6)

0

1.300.000

1.300.000

586.345.000

26.092.000

612.437.000

3 Satker

0

14.421.000

14.421.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Indikator Kinerja Kegiatan : 001

Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname tepat waktu

002

Persentase Jumlah Satker KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan

003

Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan

004

Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personel anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman

005

Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut

006

Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan

007

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai

008

Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam Aplikasi SIMAK

009

Persentase penyerahan tepat waktu hasil notulensi rapat (3 hari)

010

Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan

011

Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk e-Procurement

012

Persentase tersosialisasi dan penerapan Sistem Kearsipan Elektronik di KPU Provinsi

013

persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU

3360.008

Penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi

3360.009

Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip

1 Laporan

0

1.535.000

1.535.000

3360.015

Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip

1 Laporan

0

10.136.000

10.136.000

3360.994

Layanan Perkantoran

12 Bulan Layanan

586.345.000

0

586.345.000

9.065.000

9.065.000

3.256.000

3.256.000

3361

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Kegiatan : 001

Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

002

Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC

003

Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien

004

Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

005

Prosentase Penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai

006

Prosentase Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti

3361.004

Laporan Hasil Evaluasi LAKIP

1 Laporan

0


: : : : :

(076) (01) (658930) (16) (51)




(1)

3361.005

BAGIAN-A

(2)

Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan

(3)

1 Laporan

BASELINE

INISIATIF BARU

(4)

(5)

0

5.809.000

JUMLAH (6)

5.809.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : :

(076) (01) (658930) (16) (51)

KODE




(1)

(2)

076.01.06

BAGIAN-A

(3)

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

BASELINE

INISIATIF BARU

(4)

(5)

JUMLAH (6)

11.872.000

40.083.957.000

40.095.829.000

980.000

3.960.000

4.940.000

1 Kasus

0

2.980.000

2.980.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan). Outcome : 01. Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya 02. Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu 3363

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Indikator Kinerja Kegiatan : 001

Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan Peraturan KPU

002

Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU

003

Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD.

004

Persentase ketepatan waktu penyuluhan pertimbangan/opini.

005

Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan pnyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD .

006

Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan.

007

Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian yang tepat waktu.

008

Persentase peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format Peraturan Perundang-undangan

009

Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat).

010

Terlaksananya pengelolaam dokumen produk hukum .

011

Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir.

012

Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD.

3363.010

Advokasi dan Sengketa Hukum

3363.011

Layanan Administrasi kepemiluan

1 Laporan

980.000

0

980.000

3363.013

Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

1 Provinsi

0

980.000

980.000

10.892.000

40.079.997.000

40.090.889.000

3364

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Indikator Kinerja Kegiatan : 001

Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden

002

Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih


: : : : :

(076) (01) (658930) (16) (51)

BAGIAN-A




(1)

(2)

003

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada

004

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada

005

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID

006

Jumlah Provinsi dan kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota/Induk/Pemekaran

007

Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada

008

Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014

009

Prosentase Proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

010

Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

3364.004

Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

3364.030

Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada

3364.033

(3)

BASELINE

INISIATIF BARU

(4)

(5)

JUMLAH (6)

5 Orang

2.750.000

0

2.750.000

1 Dokumen

6.042.000

0

6.042.000

Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada.

1 Laporan

2.100.000

0

2.100.000

3364.034

Tahapan Pemilihan

1 Laporan

0

200.000

200.000

3364.034

Tahapan Pemilihan

1 Laporan

0

40.079.797.000

40.079.797.000

Samarinda, 5 Agustus 2016 Sekretaris KPU Kota Samarinda

SUKIMIN, SH NIP. 196209131985031005

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents