RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
BAGIAN-B
(063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (063.01.06) PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (432954) (22) (51)
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR BALI KOTA DENPASAR
Halaman : 1 KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
063.01.06
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
Program Pengawasan Obat dan Makanan
SD/ CP
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
2 0 1 5
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
(8) (9) (10) (11)
32.618.542.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase obat yang memenuhi syarat 02 Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat 03 Persentase makanan yang memenuhi syarat 04 Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya 05 Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan 07 Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan 3165
Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM (Fungsi/Subfungsi : 07.01)
3165.002
{SBK INDEX} -Perkara Dibidang Penyidikan Obat dan Makanan [Base Line]
3165.002.U4
INVESTIGASI AWAL DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OBAT DAN MAKANAN (TARGET OPERASI/TKP DALAM KOTA) DI DENPASAR
32.618.542.000
10 Perkara
884.008.000
KD
Lokasi : KOTA DENPASAR 3 Perkara
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
172.122.000
172.122.000 1.464.000
63.600.000
Evaluasi Investigasi Awal, Gelar Kasus dan Pelaporan Hasil Investigasi
2.196.000
054
Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP
2.196.000
055
Penindakan
21.420.000
056
Pemberkasan
81.246.000
051
Pengumpulan Bahan Keterangan, Verifikasi Informasi, dan Rencana Investigasi Awal
052
Pelaksanaan Investigasi Awal
053
3165.002.U4
INVESTIGASI AWAL DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OBAT DAN MAKANAN (TARGET OPERASI/LUAR KOTA) DI DENPASAR
7 Perkara
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
711.886.000
711.886.000 3.416.000
296.240.000
Evaluasi Investigasi Awal, Gelar Kasus dan Pelaporan Hasil Investigasi
5.124.000
054
Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP
5.124.000
055
Penindakan
138.180.000
056
Pemberkasan
263.802.000
051
Pengumpulan Bahan Keterangan, Verifikasi Informasi, dan Rencana Investigasi Awal
052
Pelaksanaan Investigasi Awal
053
3165.013
Alat laboratorium yang diadakan [Base Line]
32 Unit
9.279.000.000
Lokasi : KOTA DENPASAR 3165.013.001 ALAT LABORATORIUM YANG DIADAKAN JUMLAH KOMPONEN UTAMA
32 Unit
9.279.000.000 9.279.000.000
KD
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
BAGIAN-B
(063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (063.01.06) PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (432954) (22) (51)
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR BALI KOTA DENPASAR
Halaman : 2 KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
074
3165.035
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM
{SBK INDEX} -Sample yang diuji menggunakan parameter kritis di Denpasar [Base Line]
SD/ CP
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
1.885.270.000
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
(8) (9) (10) (11)
9.279.000.000
3.500 Sampel
2 0 1 5
KD
Lokasi : KOTA DENPASAR 3165.035.M0 Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan
3.500 Sampel
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 052
Pengadaan Sampel
053
Pengujian Laboratorium Sampel Obat, OT, Kosmetik, PK, Pangan, Kemasan pangan & PKRT
054
051
3165.079
1.885.270.000 1.880.390.000 780.010.000
1.095.500.000
Evaluasi Pengujian
4.880.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
4.880.000
Penyusunan Perencanaan Sampling
4.880.000
Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan dibidang Obat dan Makanan yang ditangani [Base Line]
10 Laporan
148.134.000
KD
Lokasi : KOTA DENPASAR 3165.079.001 LAPORAN DUKUNGAN TEKNIS INVESTIGASI AWAL DAN PENYIDIKAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN
10 Laporan
148.134.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
148.134.000
055
EVALUASI/KONSULTASI/KOORDINASI UNTUK PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN KINERJA
117.124.000
090
PENINGKATAN KOMPETENSI
31.010.000
3165.082
Layanan publik BB/BPOM [Base Line]
1.150 Layanan
1.044.660.000
KD
Lokasi : BALI JUMLAH KOMPONEN UTAMA 052
AUDIT SARANA DALAM RANGKA PRASERTIFIKASI/SERTIFIKASI/REGISTRASI DAN HALAL,
055
EVALUASI/KONSULTASI/KOORDINASI UNTUK PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN KINERJA
062
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/WORKSHOP/DISEMINASI/SEMINAR/PUBLIKASI/PEN YULUHAN
090
PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS
3165.083
Komunitas yang diberdayakan [Base Line]
1.044.660.000 128.680.000
27.625.000
764.259.000
124.096.000
20 Komunitas
1.019.861.000
KD
Lokasi : KOTA DENPASAR 3165.083.001 KEAMANAN PANGAN DESA
20 Komunitas
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
1.019.861.000 1.019.861.000
055
EVALUASI/KONSULTASI/KOORDINASI UNTUK PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN KINERJA
15.308.000
062
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI /WORKSHOP/DISEMINASI/SEMINAR/PUBLIKASI/PENYULUHAN
579.268.000
090
PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS
16.326.000
099
KEAMANAN PANGAN DESA
408.959.000
3165.085
Sarana prasarana sesuai standar [Base Line] Lokasi : KOTA DENPASAR
1 Sarana
360.000.000
KD
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
BAGIAN-B
(063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (063.01.06) PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (432954) (22) (51)
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR BALI KOTA DENPASAR
Halaman : 3 KODE
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
3165.085.001 Sarana dan Prasarana
1 Sarana
SD/ CP
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
2 0 1 5
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
(8) (9) (10) (11)
360.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
360.000.000
075
PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI
100.000.000
076
ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
50.000.000
077
PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN
30.000.000
078
PENGADAAN JARINGAN PIPA GAS
180.000.000
3165.086
Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu [Base Line]
9 Dokumen
1.536.752.000
KD
Lokasi : BALI JUMLAH KOMPONEN UTAMA
1.536.752.000 230.680.000
46.907.000
PERENCANAAN/PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN
913.319.000
062
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/WORKSHOP/DISEMINASI/SEMINAR/PUBLIKASI/PEN YULUHAN
106.096.000
063
PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
105.830.000
090
PENINGKATAN KOMPETENSI
133.920.000
055
EVALUASI/KONSULTASI/KOORDINASI UNTUK PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN KINERJA
060
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
061
3165.087
Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan [Base Line]
204 Sarana
167.035.000
KD
Lokasi : BALI JUMLAH KOMPONEN UTAMA
167.035.000
051
PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, NAPZA, PREKURSOR, MAKANAN DAN BAHAN BERBAHAYA
125.800.000
062
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/WORKSHOP/DISEMINASI/SEMINAR/PUBLIKASI/PEN YULUHAN
24.112.000
090
PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS
17.123.000
3165.088
Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan [Base Line]
847 Sarana
803.053.000
KD
Lokasi : BALI JUMLAH KOMPONEN UTAMA
803.053.000
051
PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, NAPZA, PREKURSOR, MAKANAN DAN BAHAN BERBAHAYA
613.519.000
055
EVALUASI/KONSULTASI/KOORDINASI UNTUK PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN KINERJA
88.894.000
062
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/WORKSHOP/DISEMINASI/SEMINAR/PUBLIKASI/PEN YULUHAN
44.990.000
090
PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS
3165.089
Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan [Base Line] Lokasi : BALI
55.650.000
14 Dokumen
3.509.230.000
KD
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
BAGIAN-B
(063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (063.01.06) PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (432954) (22) (51)
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR BALI KOTA DENPASAR
Halaman : 4 KODE
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
3165.089.001 KEGIATAN DUKUNGAN TEKNIS DAN MANAJEMEN LABORATORIUM YANG DILAKSANAKAN
14 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
SD/ CP
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
2 0 1 5
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
(8) (9) (10) (11)
3.509.230.000 3.509.230.000
054
PENINGKATAN KEMAMPUAN FUNGSI/KAPASITAS/TEKNIS LABORATORIUM
223.529.000
055
EVALUASI/KONSULTASI/KOORDINASI UNTUK PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN KINERJA
805.764.000
057
PENGAMANAN MAKANAN TAMU NEGARA
120.200.000
058
PENYELENGGARAAN LABORATORIUM
260.000.000
088
PENGADAAN GAS UNTUK INSTRUMEN
60.000.000
089
PENGADAAN ALAT GELAS, SUKU CADANG DAN BUFFER STOCK
1.167.600.000
090
PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS
872.137.000
3165.994
Layanan Perkantoran [Base Line]
12 Bulan Layanan
9.253.539.000
KD
Lokasi : BALI JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
9.253.539.000
001
Gaji dan Tunjangan
6.903.721.000
002
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
2.349.818.000
3165.995
Kendaraan Bermotor [Base Line]
1 Unit
308.000.000
KD
Lokasi : KOTA DENPASAR 3165.995.001 PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL
071
3165.996
1 Unit
308.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
308.000.000
PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL
308.000.000
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi [Base Line]
29 Unit
300.000.000
KD
Lokasi : KOTA DENPASAR 3165.996.001 PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI
073
3165.997
29 Unit
300.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
300.000.000
PENGADAAN LAPTOP, KOMPUTER, PRINTER DAN PENUNJANG
300.000.000
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]
181 Unit
440.000.000
KD
Lokasi : KOTA DENPASAR 3165.997.001 Pengadaan Meubelair
181 Unit
440.000.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
440.000.000
078
PENGADAAN MEUBELAIR
362.600.000
079
PENGADAAN AC
71.000.000
080
ADMINISTRASI PENGADAAN
6.400.000
3165.998
Gedung/Bangunan [Base Line]
1.620 M2
1.680.000.000
1.620 M2
1.680.000.000
KD
Lokasi : KOTA DENPASAR 3165.998.001 RENOVASI GEDUNG LABORATORIUM DAN KANTOR TERMASUK PAGAR SISI BARAT
081
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
1.680.000.000
RENOVASI PAGAR BARAT
1.050.000.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
BAGIAN-B
(063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (063.01.06) PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (432954) (22) (51)
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR BALI KOTA DENPASAR
Halaman : 5 KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
(2)
(3)
(4)
(1)
082
TOTAL RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
RENOVASI GEDUNG LABORATORIUM
2016 31.418.542.000 0 0 1.200.000.000 0 0 0 32.618.542.000
SD/ CP
JUMLAH BIAYA (5)
(6)
630.000.000
2015
, 8 Desember 2015
KP/ KD/ DK/ TP (7)
2 0 1 5
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
(8) (9) (10) (11)
