RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : : :

BAGIAN-B

(063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (063.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPOM (432731) (01) (51)

SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT

Halaman : 1 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

063.01.01

PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

335.194.664.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM 02 Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK 03 Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN 3157

Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat (Fungsi/Subfungsi : 07.01)

3157.001

Informasi obat dan makanan yang dipublikasikan [Base Line]

15.000.000.000

95 Informasi

6.626.770.000

KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT JUMLAH KOMPONEN UTAMA

6.584.170.000

051

PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI

235.500.000

   

052

PENYELENGGARAAN DOKUMENTASI

494.915.000

   

053

PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/DISEMINASI/PUBLIKASI

5.853.755.000

   

054

3157.002

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

42.600.000

SARANA PENDUKUNG KINERJA

42.600.000

Layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti [Base Line]

9.000 Layanan

1.901.520.000

    KP


1.306.152.000

051


139.225.000

   

052

PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/WORKSHOP/DISEMINASI/SEMINAR/PUBLIKASI/PEN YULUHAN

742.017.000

   

053

PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM

424.910.000

   


595.368.000

054


055

SARANA PENDUKUNG KINERJA

3157.010

Layanan Bantuan Hukum yang Diberikan [Base Line]

   

42.000.000

   

553.368.000

150 Layanan

2.237.705.000

KP


1.918.685.000

051


280.800.000

   

052

PENYELENGGARAAN KEGIATAN BANTUAN HUKUM

875.515.000

   

053

PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM

762.370.000

   


319.020.000

PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/WORKSHOP/DISEMINASI/SEMINAR/PUBLIKASI/PEN YULUHAN

319.020.000

054

3157.011

Rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan obat dan makanan yang disusun [Base Line] Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

160 Rancangan

4.070.370.000

   

KP


: : : : : :

BAGIAN-B



Halaman : 2 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

(2)

(3)

(4)

(1)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 051

PENYELENGGARAAN SOSIALISASI / WORKSHOP / DISEMINASI / PUBLIKASI / PENYULUHAN

052

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PRODUK HUKUM


054


3157.996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi [Base Line]

JUMLAH BIAYA (5)

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

3.582.125.000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 053

SD/ CP

175.935.000

   

3.406.190.000

   

488.245.000

18 Unit

99.400.000

   

388.845.000

   

163.635.000

KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

051 3158


163.635.000

SARANA PENDUKUNG KINERJA BIRO HUKUM DAN HUMAS

163.635.000

Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Badan POM (Fungsi/Subfungsi : 07.01)

3158.008

Kerja sama dan atau kerja sama internasional di bidang Obat dan Makanan [Base Line]

   

6.000.000.000

28 Dokumen

5.933.000.000

KP


298.550.000

052

Penyusunan Kajian/ Telaahan/ Posisi/ Dokumen Kerjasama

280.050.000

   

054

Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri

18.500.000

   

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 051

Penyelenggaraan Perencanaan dan Reformasi Birokrasi

053

Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri/ Penyelenggaraan Forum Dialog/FGD/Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Seminar/Publikasi/Pe nyuluhan

3158.996


5.634.450.000

6 Unit

972.224.000

   

4.662.226.000

   

63.000.000

KP


055

3158.997

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

63.000.000

Pengadaan Alat Pengolah Data

63.000.000

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]

1 Unit

4.000.000

    KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT 3158.997.056 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

056 3159

3159.001

1 Unit

4.000.000


4.000.000

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

4.000.000

Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan (Fungsi/Subfungsi : 07.01)

Dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan [Base Line]

47.000.000.000

15 Dokumen

43.129.500.000


   

43.129.500.000

KP


: : : : : :

BAGIAN-B



Halaman : 3 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

051

ANALISIS DAN PERUMUSAN RENCANA STRATEGIS

2.249.960.000

   

052

PELAKSANAAN PENGENDALIAN SERTA SUPERVISI DAN MONITORING KEGIATAN

2.189.055.000

   

053

PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN ANALISIS TERKAIT DENGAN PENGENDALIAN KEGIATAN

2.566.705.000

   

054

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

2.972.040.000

   

055

PELAPORAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN

10.166.885.000

   

056

PERUMUSAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN TAHUNAN BADAN POM

2.017.610.000

   

057

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUNAN

12.104.224.000

   

058

DUKUNGAN TEKNIS DAN MANAJEMEN UNTUK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1.765.489.000

   

059

IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN

1.895.852.000

   

070

PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENDUKUNG PERENCANAAN

4.842.440.000

   

071

PENGELOLAAN SARANA KANTOR RORENKEU

3159.005

Kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi [Base Line]

   

359.240.000

1 Kajian

3.500.000.000

KP


3.500.000.000

051

PENGUATAN KELEMBAGAAN BPOM

629.000.000

   

052

PENGUATAN TATA LAKSANA BPOM

2.871.000.000

   

3159.996


21 Unit

338.000.000

KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

338.000.000

091

PENGADAAN ALAT STUDIO KOMUNIKASI BAGIAN RENCANA STRATEGIS DAN ORGANISASI

50.000.000

   

092

PENGADAAN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI BAGIAN EVAPOR

75.000.000

   

093

PENGADAAN ALAT STUDIO KOMUNIKASI BAGUAN KEUANGAN

96.000.000

   

094

PENGADAAN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI BAGIAN PA

117.000.000

   

3159.997


1 Unit

32.500.000

KP


093 3160


32.500.000

PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN BAGIAN EVAPOR

32.500.000

Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM (Fungsi/Subfungsi : 07.01)

3160.009

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan S1, S2, S3 [Base Line]

   

267.194.664.000

56 Pegawai ASN

9.571.730.000

KP


051

3160.010


9.571.730.000

PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI MELALUI TUGAS BELAJAR

9.571.730.000

Dokumen Human Capital Management [Base Line] Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

6 Dokumen

11.576.724.000

    KP


: : : : : :

BAGIAN-B



Halaman : 4 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

3160.010.001 PENGEMBANGAN HUMAN CAPITAL MANAGEMENT / HCM

5 Dokumen

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

5.733.002.000


5.733.002.000

051

KEGIATAN DALAM RANGKA HC ACQUISITION

1.614.948.000

   

052

KEGIATAN DALAM RANGKA HC DEVELOPMENT

621.250.000

   

053

KEGIATAN DALAM RANGKA HC ENGAGEMENT

3.496.804.000

   

3160.010.002 KEGIATAN LINTAS SEKTOR PIMPINAN YANG TERSELENGGARA

051

3160.011

1 Dokumen

5.843.722.000


5.843.722.000

KOORDINASI PIMPINAN/DINAS/KELOMPOK KERJA/KONSULTASI

5.843.722.000

Pegawai yang memenuhi standar kompetensi [Base Line]

2.676 Pegawai

17.010.616.000

    KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT 3160.011.001 PERSENTASE PEGAWAI YANG MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI

1.638 Pegawai


11.083.235.000 11.083.235.000

051

PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

4.773.594.000

   

052

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN

2.922.335.000

   

053

PENILAIAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI PEGAWAI

1.239.310.000

   

054

PEMENUHAN KOMPETENSI PEGAWAI SESUAI STANDAR

2.147.996.000

   

3160.011.002 PEGAWAI BADAN POM YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA

1.034 Pegawai

5.494.454.000


5.494.454.000

051

DIKLAT TEKNIS, MANAJEMEN, DAN FUNGSIONAL

4.342.709.000

   

052

PENYELENGARAAN SOSIALISASI/WORKSHOP/DISEMINASI/SEMINAR

958.700.000

   

053

QMS BIRO UMUM

193.045.000

   

3160.011.003 Presentase layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

4 Pegawai


3160.012

432.927.000

Layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria baik [Base Line]

432.927.000

   

432.927.000

3.150 Pegawai

1.840.930.000

KP


051

3160.994


1.840.930.000

SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria baik

1.840.930.000

Layanan Perkantoran [Base Line]

12 Bulan Layanan

227.194.664.000

    KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

227.194.664.000

001

GAJI DAN TUNJANGAN

207.765.624.000

   

002

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN

19.429.040.000

   


: : : : : :

BAGIAN-B

(063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (063.01.02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPOM (432731) (01) (51)


Halaman : 5 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

063.01.02



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

48.500.000.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik 3163

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM (Fungsi/Subfungsi : 07.01)

3163.006

Laporan dukungan teknis pengadaan barang dan jasa [Base Line]

3.000.000.000

5 Laporan

2.460.000.000

KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT 3163.006.001 PELAKSANAAN BIMTEK ULP

051

1.125.875.000

Pelaksanaan Bimtek ULP

1.125.875.000

3163.996

1 Laporan

639.200.000

Pelaksanaan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa

639.200.000 2 Laporan

694.925.000

Percepatan Pengadaan Barang/Jasa

694.925.000

45 Unit

   

694.925.000



   

639.200.000


3163.006.003 PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA

051

1.125.875.000


3163.006.002 PELAKSANAAN BIMTEK PENGADAAN BARANG/JASA

051

2 Laporan

540.000.000

    KP


052 3164


540.000.000

Pengadaan Alat Pengolah Data ULP

540.000.000

Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM (Fungsi/Subfungsi : 07.01)

3164.005

Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik [Base Line]

   

45.500.000.000

20 Satker

1.424.485.000

KP


051

3164.008


1.424.485.000

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

1.424.485.000

Sarana dan prasarana penunjang kinerja sesuai standar [Base Line]

1 Sarana prasarana

4.023.380.000

    KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT JUMLAH KOMPONEN UTAMA 051

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SARANA PRASARANA

052

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN

053

KOORDINASI PERSURATAN DAN KEARSIPAN ANTAR INSTANSI

054

KOORDINASI PERSURATAN DAN KEARSIPAN DENGAN UNIT KERJA

3164.995

Kendaraan Bermotor [Base Line]

4.023.380.000

15 Unit

459.400.000

   

2.996.040.000

   

526.580.000

   

41.360.000

   

5.247.440.000

KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT 3164.995.001 pengadaan kendaraan roda 2

051

7 Unit

140.000.000


140.000.000

KENDARAAN OPERASIONAL RODA 2

140.000.000

   


: : : : : :

BAGIAN-B

(063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (063.01.02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPOM (432731) (01) (51)


Halaman : 6 KODE



VOLUME

(2)

(3)

(1)

3164.995.002 pengadaan kendaraan roda 4 eselon 1

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(4)

(5)

4 Unit


KENDARAAN OPERASIONAL PIMPINAN

(7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

2.854.000.000

   

2.854.000.000 4 Unit


(6)

KP/ KD/ DK/ TP

2.854.000.000

3164.995.003 pengadaan kendaraan operasional bus roda 6

3164.996

SD/ CP

2.253.440.000 2.253.440.000

KENDARAAN OPERASIONAL BUS RODA 6


   

2.253.440.000

76 Unit

1.265.000.000

KP


051

3164.997


1.265.000.000

PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI

1.265.000.000


42 Unit

4.197.713.000

    KP


051

3164.998


4.197.713.000

PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN

4.197.713.000

Gedung/Bangunan [Base Line]

3.020 M2

29.341.982.000

2.620 M2

28.741.982.000

    KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT 3164.998.001 pembangunan lanjutan gedung badan pom JUMLAH KOMPONEN UTAMA

28.741.982.000

051

PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG F (TAHAP IV)

15.061.192.000

   

053

PENGGANTIAN/PEREMAJAAN INSTALASI LISTRIK

821.140.000

   

054

PENATAAN MANAJEMEN OFFICE

11.800.000.000

   

055

PEMBANGUNAN JALUR INSTALASI GEDUNG

200.000.000

   

056

PEMBANGUNAN JALUR DARURAT/EVAKUASI GEDUNG DATA CENTER

859.650.000

   

3164.998.002 perbaikan sarana dan prasarana Gedung badan POM

052

400 M2

600.000.000


600.000.000

RENOVASI GEDUNG DAN BANGUNAN

600.000.000

TOTAL

2016

RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN

375.954.664.000 0 0 7.740.000.000 0 0 0 383.694.664.000

2015

, 8 Desember 2015

   

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents