RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU

(027050) (01) (00)

KOMISI PEMILIHAN UMUM DKI JAKARTA DKI JAKARTA

Halaman : 1 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

076.01.01

PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

359.664.763.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Prosentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya 02 Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota 03 Prosentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU 3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3355.002

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan [Base Line]

248.518.650.000

12 Laporan

809.453.000

KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3355.002.001 Pembinaan pertanggungjawaban perbendaharaan

011 3355.003

12 Laporan

809.453.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

809.453.000

PEMBINAAN TATA USAHA DAN PENGELOLAAN BENDAHARA

809.453.000

Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan [Base Line]

2 Laporan

1.957.093.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3355.003.001 Pengelolaan Laporan Sistem Akuntansi Intansi

013 3355.005

2 Laporan

1.957.093.000


1.957.093.000

LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

1.957.093.000

Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Juklak/Juknis

1.103.692.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3355.005.001 Petunjuk Pengelolaan Keuangan di lingkungan KPU

011 3355.007

1 Juklak/Juknis

1.103.692.000


1.103.692.000

PETUNJUK KEUANGAN DAN LAPORAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN KPU

1.103.692.000

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

533 Laporan

936.463.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3355.007.001 Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

011 3355.994

533 Laporan

936.463.000


936.463.000

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN (LPPA)

936.463.000

Layanan Perkantoran [Base Line]

12 Bulan Layanan

243.711.949.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA

001 3356

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

243.711.949.000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

243.711.949.000

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

4.326.418.000

   


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(027050) (01) (00)


Halaman : 2 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

3356.008



Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu [Base Line]

1 Dokumen

1.332.067.000

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3356.008.001 Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada

011 3356.009

1 Dokumen

1.332.067.000


1.332.067.000

Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada

1.332.067.000

Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu [Base Line]

12 Layanan Pengadaan

1.652.865.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3356.009.001 Pengadaan Logistik Pemilu

011 3356.010

12 Layanan Pengadaan

1.652.865.000


1.652.865.000

Fasilitasi Pengadaan Logstik Pemilu

1.652.865.000

Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu [Base Line]

1 Laporan

866.077.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3356.010.001 Distribusi Logistik Pemilu

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3356.011

866.077.000

Fasilitasi Pendistribuisian Logistik Pemilu Inventarisasi Logistik Pemilu [Base Line]

866.077.000

866.077.000 1 Unit

475.409.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3356.011.001 Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu

1 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3357

475.409.000

Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu

475.409.000

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3357.001

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi [Base Line]

475.409.000

   

39.258.092.000

4 Dokumen

6.992.961.000

KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3357.001.001 Penyusunan program dan anggaran

4 Dokumen

6.992.961.000


6.992.961.000

011

Pengelolaan Program dan Anggaran 2016

4.207.624.000

   

012

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Dokumen Anggaran KPU TA 2017

2.785.337.000

   

3357.003

Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien [Base Line]

1 Dokumen

9.484.895.000

KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3357.003.001 LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI

1 Dokumen


9.484.895.000

LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI Data dan Informasi Kepemiluan [Base Line] Lokasi : DKI JAKARTA

9.484.895.000

9.484.895.000 3 Dokumen

6.804.650.000

    KP


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(027050) (01) (00)


Halaman : 3 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

3357.004.001 Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum

1 Dokumen

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

2.058.910.000


2.058.910.000

011

Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

1.779.024.000

   

012

Penyusunan Juknis Triwullan berdasarkan PP no.39 Tahun 2006 dengan aplikasi e-monev dan Juknis Laporan Capaian Output berdasarkan PMK No.249 Tahun 2011

116.948.000

   

013

Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016

162.938.000

   

3357.004.002 Analisis Capaian Kinerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

1 Dokumen


3.896.585.000 3.896.585.000

011

Analisis Capaian Kinerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

479.197.000

   

012

Penyusunan Juknis LAKIP dan PK KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota

120.093.000

   

013

Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan PK KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota

527.608.000

   

014

Monitoring Persiapan Pelaksanaan Pemilu Gubenur/Bupati/Walikota

2.061.117.000

   

015

Rapat Koordinasi Analisis dan Peningkatan Capaian Kinerja KPU, KPU Provinsi dan KPU kab/Kota di Provinsi Jawa Barat

708.570.000

   

3357.004.003 Rapat-rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat

022 3357.010

1 Dokumen

849.155.000


849.155.000

Dokumen RDP

849.155.000

Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih [Base Line]

1 Dokumen

3.384.929.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3357.010.001 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TAHUN 2016

013 3357.017

1 Dokumen

3.384.929.000


3.384.929.000

Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih

3.384.929.000

Dokumen Kerjasama KPU Dengan Lembaga Lain [Base Line]

1 Dokumen

5.778.354.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3357.017.001 KERJASAMA DENGAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI

1 Dokumen

5.778.354.000


5.778.354.000

011

KERJASAMA DENGAN INSTANSI TERKAIT DI DALAM DAN LUAR NEGERI

4.801.606.000

   

012

KERJASAMA DALAM RANGKA PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI

976.748.000

   

3357.019

Model Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi [Base Line]

1 Dokumen

531.646.000

KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3357.019.001 FASILITASI PEMBENTUKAN LEMBAGA RISET KEPEMILUAN DAN OPERASIONALISASINYA

011

1 Dokumen

531.646.000


531.646.000

PELAKSANAAN MODEL KAJIAN LITBANG DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI

531.646.000

   


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(027050) (01) (00)


Halaman : 4 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

(2)

(3)

(4)

(1)

3357.020



Pedoman Desain, Norma, Standar Kebutuhan Pemilukada Guna Mendukung Tata Kelola KPU [Base Line]

1 Dokumen

SD/ CP

JUMLAH BIAYA (5)

690.000.000

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3357.020.001 ANALISIS DAN KAJIAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMILU / PILKADA

011 3357.023

1 Dokumen

690.000.000


690.000.000

KAJIAN PEDOMAN DESAIN, NORMA, STANDAR KEBUTUHAN PILKADA GUNA MENDUKUNG TATA KELOLA KPU

690.000.000

Sistem Aplikasi KPU [Base Line]

1 Aplikasi

5.590.657.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3357.023.001 Sistem Aplikasi KPU

011 3358

1 Aplikasi


5.590.657.000

Sistem Aplikasi Terintegrasi

5.590.657.000

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3358.001

5.590.657.000

Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia [Base Line]

   

23.939.995.000

10 Dokumen

2.884.977.000

KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3358.001.001 Penataan Organisasi, ketatalaksanaan, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

011 3358.002

10 Dokumen

2.884.977.000


2.884.977.000

Pembinaan , Mutasi dan Penegakan Disipilin Pegawai

2.884.977.000

Diklat Teknis dan Diklat Struktural [Base Line]

1 Orang

705.342.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3358.002.001 sidang kehormatan

011 3358.003

1 Orang

705.342.000


705.342.000

Pembinaan/verifikasi/sosialisasi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu

705.342.000

Seleksi PNS Secara Transparan dan Akuntabel [Base Line]

786 Orang

4.237.650.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3358.003.001 Pelayanan dan kompetensi SDM

011 3358.004

786 Orang

4.237.650.000


4.237.650.000

Peningkatan kompetensi SDM KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

4.237.650.000

Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Daerah Pemekaran [Base Line]

496 Orang

4.132.173.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3358.004.001 Seleksi Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Honorer

011

496 Orang

4.132.173.000


4.132.173.000

Penerimaan CPNS

4.132.173.000

   


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(027050) (01) (00)


Halaman : 5 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

(2)

(3)

(4)

(1)

3358.005



Dokumen Kepegawaian [Base Line]

5 Dokumen

SD/ CP

JUMLAH BIAYA (5)

176.224.000

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3358.005.001 Pengelolaan PAW Anggota KPU

5 Dokumen


176.224.000

PAW Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran [Base Line]

176.224.000

176.224.000 3 Orang

3.330.363.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3358.006.001 Dokumen Kepegawaian

3 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011

Pengelolaan Data Base Kepegawaian

012

Ketatalaksanaan Sumber Daya Manusia

013

Penataan PNS

3358.007

Peraturan/Keputusan KPU Bidang Kepegawaian [Base Line]

3.330.363.000 3.330.363.000

70 Dokumen

517.651.000

   

1.909.156.000

   

903.556.000

   

7.845.743.000

KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3358.007.001 Pemberian beasiswa S2

011 3358.014

70 Dokumen

7.845.743.000


7.845.743.000

Pemberian Beasiswa S2

7.845.743.000

Komisioner KPU Daerah Pemekaran Terseleksi [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

10 Orang

120.264.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3358.014.001 Seleksi Anggota KPU DAERAH Pemekaran

011 3358.015

10 Orang

120.264.000


120.264.000

SELEKSI ANGGOTA KPU DAERAH PEMEKARAN DAN PAW

120.264.000

Rancangan Peraturan KPU Tentang Kepegawaian [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

4 Naskah

507.259.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3358.015.001 Penyusunan Naskah Peraturan KPU tentang Kepegawaian

011 3360

4 Naskah


507.259.000

Penyusunan Naskah Peraturan KPU tentang Kepegawaian

507.259.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3360.002

507.259.000

Penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional [Base Line]

   

36.391.071.000

24 Laporan

1.828.717.000

KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3360.002.001 Pelayanan dan Operasional Dukungan Penyelenggaraan/Pembinaan KPU

011

1.028.717.000


1.028.717.000

Pelayanan & Operasional Dukungan Penyelenggaraan/Pembinaan KPU

1.028.717.000

3360.002.002 Penyelenggaraan Poliklinik

011

12 Laporan

12 Laporan

   

800.000.000


800.000.000

Penyelenggaraan Poliklinik

800.000.000

   


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(027050) (01) (00)


Halaman : 6 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

(2)

(3)

(4)

(1)

3360.008



Penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

3 Satker

SD/ CP

JUMLAH BIAYA (5)

1.839.509.000

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

KP


011 3360.010


1.839.509.000

Penatausahaan Barang Milik Negara

1.839.509.000

Pengadaan Barang dengan e-Procurement [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

4 Laporan

100.000.000

    KP


011 3360.011


100.000.000

Evaluasi Tindak Lanjut Laporan BMN

100.000.000

Penyelenggaraan Keprotokolan, Persidangan dan Perpustakaan [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Layanan

100.000.000

    KP


011 3360.012


100.000.000

Penatausahaan Barang Milik Negara

100.000.000

Layanan Dukungan Pengamanan [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Layanan

369.780.000

    KP


011 3360.013


369.780.000

Revisi Peraturan KPU Terkait Kearsipan

369.780.000

Layanan Dukungan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana bagi Pegawai KPU [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Layanan

909.200.000

    KP


011 3360.014


909.200.000

Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan

909.200.000

Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

66 Orang

454.601.000

    KP


011 3360.015


454.601.000

Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan

454.601.000

Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Laporan

1.065.231.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3360.016

1.065.231.000

Penataan, Pendataan & Penilaian Arsip Pengadaan Barang Dengan E-Procurement [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1.065.231.000 12 Layanan Bulan

15.000.000

    KP


011 3360.017


15.000.000

Pengadaan Barang Dengan e-procurement

15.000.000

Penyelenggaraan Keprotokolan, Persidangan Dan Perpustakaan [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

12 Layanan Bulan

1.468.577.000

    KP


011


1.468.577.000

Penyelenggaraan Keprotokolan

1.039.540.000

   


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(027050) (01) (00)


Halaman : 7 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

(2)

(3)

(4)

(1)

012

Penyelenggaraan Persidangan

013

Pengelolaan Perpustakaan dan Media Center

3360.018



Layanan Dukungan Pengamanan [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

SD/ CP

JUMLAH BIAYA (5)

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

315.300.000

1.350.000.000

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

   

113.737.000 1 Laporan

2 0 1 5

    KP


011 3360.994


1.350.000.000

Penyelenggaraan Layanan Dukungan Keamanan

1.350.000.000

Layanan Perkantoran [Base Line]

12 Bulan Layanan

26.890.456.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3360.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

12 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 002 3361

26.890.456.000

BIAYA KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN

26.890.456.000

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3361.001

Laporan Hasil Pemeriksaan [Base Line]

26.890.456.000

   

7.230.537.000

81 Laporan

1.442.518.000

KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3361.001.001 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

011 3361.002

81 Laporan

1.442.518.000


1.442.518.000

PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU, SEKRETARIAT KPU PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA

1.442.518.000

Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

37 Laporan

2.345.186.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3361.002.001 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Setjen KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota

37 Laporan

2.345.186.000


2.345.186.000

011

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

1.961.646.000

012

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2016

3361.003

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

   

383.540.000 28 Laporan

2.201.740.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3361.003.001 Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota

28 Laporan


2.201.740.000

TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BPK, BPKP DAN APIP KPU Laporan Hasil Evaluasi LAKIP [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

2.201.740.000

2.201.740.000 7 Laporan

222.435.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3361.004.001 Evaluasi terhadap LAKIP KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

011

7 Laporan

222.435.000


222.435.000

EVALUASI LAKIP

222.435.000

   


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)


(027050) (01) (00)


Halaman : 8 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

(2)

(3)

(4)

(1)

3361.005



Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

12 Laporan

SD/ CP

JUMLAH BIAYA (5)

897.977.000

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3361.005.001 Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

011 3361.006

12 Laporan

897.977.000


897.977.000

REVIU LAPORAN KEUANGAN KPU SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

897.977.000

Laporan Hasil Reviu RKA-K/L [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Laporan

120.681.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3361.006.001 Reviu Penyusunan Anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017

011

1 Laporan

120.681.000


120.681.000

REVIU RKA K/L

120.681.000

   


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.02)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU

(027050) (01) (00)


Halaman : 9 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

076.01.02



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

7.500.000.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Tingkat/ Kesesuaian Kebutuhan Anggota dan Staf KPU Terhadap Ketersediaan Sarana dan Prasarana KPU/KPU Prov/Kab/Kota dan Sarana dan Prasarana Serta Kendaraan Operasional Untuk Daerah Pemekaran 3362

Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3362.995

Kendaraan Bermotor [Base Line]

7.500.000.000

3 Unit

1.000.000.000

KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3362.995.001 KENDARAAN BERMOTOR

007 3362.997

3 Unit

1.000.000.000


1.000.000.000

Peralatan dan Mesin

1.000.000.000

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]

1 Unit

5.500.000.000

    KP


011 3362.998


5.500.000.000

Peralatan fasilitas perkantoran

5.500.000.000

Gedung/Bangunan [Base Line]

500 M2

1.000.000.000

500 M2

1.000.000.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3362.998.001 Gedung/Bangunan

008


1.000.000.000

Gedung dan Bangunan

1.000.000.000

   


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.06)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK

(027050) (01) (00)


Halaman : 10 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

076.01.06



Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

33.014.855.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan). 3363

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3363.002

Pertimbangan/Opini Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum [Base Line]

9.354.028.000

20 Kasus

830.456.000

KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3363.002.001 Rancangan Peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan Pemilu

011 3363.010

20 Kasus

830.456.000


830.456.000

PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

830.456.000

Advokasi dan Sengketa Hukum [Base Line]

50 Kasus

6.062.745.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3363.010.011 Penyelesaian dan Bantuan hukum terkait Sengketa Pemilu

011 3363.011

50 Kasus

6.062.745.000


6.062.745.000

Advokasi dan Sengketa Hukum

6.062.745.000

Layanan Administrasi kepemiluan [Base Line]

1 Laporan

1.090.796.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3363.011.001 Pelayanan Administrasi Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

011 3363.012

1 Laporan

1.090.796.000


1.090.796.000

Peningkatan Pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilu terkait Peserta Pemilu dan Dana Kampanye

1.090.796.000

Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum [Base Line]

6 Dokumen

1.000.427.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3363.012.001 Dokumentasi produk hukum

011 3363.013

6 Dokumen

1.000.427.000


1.000.427.000

Pengolahan Data dan Informasi, serta Penataan dan Penyediaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum

1.000.427.000

Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada [Base Line]

34 Provinsi

369.604.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3363.013.001 PENINGKATAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3364

Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan

34 Provinsi

369.604.000 369.604.000 369.604.000 23.660.827.000

   


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.06)


(027050) (01) (00)


Halaman : 11 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

Pemilu dan Pendidikan Pemilih (Fungsi/Subfungsi : 01.01) 3364.004

Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. [Base Line]

20 Orang

2.439.368.000

KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3364.004.001 PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.sub output

011 3364.006

20 Orang

2.439.368.000


2.439.368.000

Koordinasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

2.439.368.000

Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada [Base Line]

1 Aparatur Pemilukada

3.443.280.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3364.006.001 BIMBINGAN TEKNIS PEMILU KEPALA DAERAH

1 Aparatur Pemilukada

3.443.280.000


3.443.280.000

011

Bimbingan Teknis Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

2.431.760.000

   

012

Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada

1.011.520.000

   

3364.027

Pembentukan PPID [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Satker

701.271.000

KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3364.027.001 PEMBENTUKAN PPID

011 3364.028

1 Satker

701.271.000


701.271.000

Pembentukan & Penguatan PPID

701.271.000

Penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota Induk/Pemekaran [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Satker

1.202.031.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3364.028.001 FASILITASI PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA PEMEKARAN

011

3364.029

1 Satker

1.202.031.000


1.202.031.000

Koordinasi Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten induk serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemekaran

1.202.031.000

Penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014 [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Dokumen

811.368.000

   

KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3364.029.001 Penataan Daerah Pemilihan Pasca Pemilu 2014

011 3364.030

1 Dokumen

811.368.000


811.368.000

Penataan Daerah Pemilihan Pasca Pemilu 2014

811.368.000

Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Dokumen

3.524.245.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3364.030.001 PENGELOLAAN DOKUMEN PEMILU, PEMILU PRESIDEN, DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PEMILUKADA

011

1 Dokumen

3.524.245.000


3.524.245.000

Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi & Sosialisasi Serta

3.524.245.000

   


: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.06)


(027050) (01) (00)


Halaman : 12 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

Partisipasi Masyarakat 3364.031

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Satker

2.050.000.000

KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3364.031.001 SUPERVISI DAN MONITORING PELAKSANAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

011 3364.032

1 Satker

2.050.000.000


2.050.000.000

Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemilukada

2.050.000.000

Pusat pendidikan pemilih [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Satker

5.008.880.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 1 Satker

3364.032.001 PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH

011 3364.033

5.008.880.000


5.008.880.000

Pengelolaan Data Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada

5.008.880.000

Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Laporan

4.480.384.000

    KP

Lokasi : DKI JAKARTA 3364.033.002 INFORMASI PEMILU DAN PEMILUKADA JUMLAH KOMPONEN UTAMA

1 Laporan

4.480.384.000 4.480.384.000

011

Pelayanan Pers dan Media

287.534.000

   

012

Pengembangan Kehumasan

589.212.000

   

013

Supervisi/Bimtek Tahapan Sosialisasi dan Kampanye Pemilukada

994.071.000

   

014

Penerbitan Majalah KPU

621.524.000

   

015

Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan dan Pemilukada

819.168.000

   

016

Peliputan, Pemberitaan, dan Dokumentasi Kepemiluan dan Pemilukada

899.478.000

   

017

Pengelolaan Website KPU

269.397.000

   

TOTAL

2016

RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN

400.179.618.000 0 0 0 0 0 0 400.179.618.000

2015

, 21 Januari 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents