RENCANA KERJA SKPD 2015

PEMERINTAH KOTA PADANG

RENCANA KERJA SKPD 2015 DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG

2014

Halaman Judul

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2015

i

Kata Pengantar

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT karena telah tersusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Dinas (RENJA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2015. Rencana Kerja SKPD ini disusun sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 ini memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan seperti RPJMD dan Renstra SKPD. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan adanya berbagai hambatan baik dari segi data maupun sumber daya manusianya. Untuk itu kami mengharapkan tanggapan, saran dan masukan dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya di masa yang akan datang. Dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan rasa terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2015 ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang,

Desember 2014

Kepala,

Ir. Muswendry Evytes, Dipl. SE

ii

Daftar Isi

Halaman Judul............................................................................................................... i Kata Pengantar ..............................................................................................................ii Daftar Isi...................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................... 1 1.1.

Latar Belakang ......................................................................................................................1

1.2.

Landasan Hukum ..................................................................................................................2

1.3.

Maksud dan Tujuan .............................................................................................................. 2

1.4.

Sistematika Penulisan .......................................................................................................... 3

BAB II EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD .......................................... 4 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ........... 4

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................................................19

2.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .........................................20

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD........................................................................21

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat................................................21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN...................................................22 3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ...........................................................................22

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....................................................................................22

3.3.

Program dan Kegiatan .......................................................................................................23

PENUTUP ....................................................................................................................28

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Rencana Kerja (Renja-SKPD) merupakan dokumen rencana kerja yang disusun oleh SKPD untuk jangka waktu satu tahun. Renja SKPD disusun guna melaksanakan Renstra-SKPD tahun rencana yang dimaksud. Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan SKPD. Proses penyusunan Renja SKPD, Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap SKPD menyusun Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Strategis ( Renstra - SKPD ) dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ). Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2014-2019, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20142019. Dalam Penyusunan Renja SKPD agar terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan SKPD dengan rencana tahunan propinsi dan nasional, maka dalam menyusun program dan kegiatan SKPD harus berpedoman juga kepada arah kebijakan pembangunan Propinsi dan Nasional sehingga akan memudahkan dalam penyusunan RAPBD Kota Padang. Dari 6 (enam) misi kebijakan umum dan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 terdapat 3 (tiga) misi pembangunan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, yaitu : misi 3 (tiga) “Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan”, misi 5 (lima) “Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal”, dan misi 6 (enam) “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani” 1

1.2.

Landasan Hukum 1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMRENAS); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008; 4. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah 6. Instruksi

Presiden

Nomor

7

Tahun

2015

tentang

Pencegahan

dan

Pemberantasan Korupsi 7. Surat Edaran Mendagri Nomor 356/7498/SJ tentang Panduan Penyusunan Pelaksanaan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 8. Nota kesepakatan Nomor 183.27/Huk-Pdg/2015 & Nomor 170/613/DPRDPDG/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang KUA dan 183.28/Huk-Pdg/2015 & Nomor 170/613/DPRD-PDG/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang PPAS 1.3.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pekerjaan Umum dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2015 adalah : 1. Sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang. 2

2. Sebagai alat evaluasi capaian kinerja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 3. Dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2014 dan pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2014 1.4.

Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Renja SKPD adalah sebagai berikut : RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2.

Analisis Kinerja Pelayan SKPD

2.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.

Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3.

Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

3

BAB II EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

No 1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kegiatan

Keluaran

Hasil

Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 58,02

2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 4.000.000,Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 21.000.000,-

3 Terlaksananya Pembelian Materai dan pembayaran paket / pengiriman Terlaksananya pembayaran telpon,listrik ,air,faximili dan internet

4 Lancarnya operasional kantor Lancarnya operasional kantor dan PJU

100

99,11

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional Rp. 20.000.000,Penyedian Alat Tulis Kantor Rp. 70.000.000,Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Rp. 40.250.000,Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 9.000.000,Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 342.000.000,Penyediaan bahan Bacaan dan Perundangan-Undangan Rp. 15.920.000,Penyediaan Makanan dan Minum Rp. 66.025.000,-

Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional

Lancarnya tugas operasional kantor

100

43,65

Terlaksananya Penyediaan ATK

Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

100

94,11

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

100

62,28

Terlaksananya Penyediaan Pembelian alat listrik dan elektronik.

Meningkatnya pengetahuan dan kinerja pegawai

100

69,87

Terlaksananya penediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

100

73,64

Terlaksananya pembayaran surat kabar dan majalah

Tersedia bacaan koran harian

100

97,68

Terlaksananya Makan dan Minum.

Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

100

61,14

4

10

11

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rp. 400.000.000,Penyediaan Alat Kebersihan Rp. 40.000.000,-

12

Peningkatan Pelayanan Publik Rp. 545.542.720,-

13

Penyediaan Jaminan Keselamatan/Kesehat an Kerja Rp. 40.000.000,Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Rp. 216.460.000,-

14

2.

Penyediaan pembiayaan perjalanan dinas untuk kebutuhan koordinasi dalam daerah

Penambahan dan informasi dalam pengambilan keputusan di Dinas Pekerjaan Umum

100

93,53

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor di Dinas Pekerjaan Umum Terlaksananya pembiayaan untuk honorarium bagi pegawai tidak tetap gol III/a,gol II/c, gol II/a, dan gol I/c di Dinas Pekerjaan Umum Terlaksananya jaminan keselamatan/kesehatan kerja

Nyamannya staf bekerja di kantor

100

45,72

Kesejahteraan pegawai non pns di Dinas Pekerjaan Umum

100

89,99

Terbayarnya belanja premi asuransi

100

51,86

Terlaksananya pengamanan dan keamanan kantor dengan lebih baik

Terjaganya keamanan kantor

100

89,69

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

No

Kegiatan

1 1

2 Pengadaan Mebeleur Rp. 119.150.000,-

2

Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp. 182.150.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 2.100.000.000,Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor Rp. 22.000.000,00

3

4

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rp. 10.000.000,-

Keluaran

Hasil

3 Tersedianya Meja,kursi dan lemari untuk keperluan aparatur dinas di Dinas PU sebanyak 40 unit. Terpeliharanya fisik gedung kantor Dinas PU

4 Meningkatkan motivasi kerja dan pelayanan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Motivasi kerja dalam meningkatkan pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum

Perbaikan kendaraan operasional Dinas di Dinas PU sebanyak 28 kendaraan bermotor Peralatan kantor Ac 10 Buah,mesin tik 7 buah,printer 4 buah,komputer 4 buah dan lap top 7 buah yang layak pakai di Dinas PU Meja,kursi dan lemari untuk keperluan aparatur dinas di Dinas PU

Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 50,02

100

72,59

Terpeliharanya kendaraan dinas di Dinas PU sebanyak 28 kendaraan bermotor

100

70,96

Peralatan kantor masih dapat dipergunakan di Dinas PU

100

79,57

Meningkatkan motivasi kerja dan pelayanan dalam pelaksanaan tugas kedinasan

100

12,38

5

6

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Rp. 4.000.000,-

Terlaksananya pemeliharaan buku

Meningkatkan motivasi kerja dan pelayanan dalam pelaksanaan tugas kedinasan

0

0

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

No 1 1

4.

Kegiatan 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. Rp. 63.000.000,-

Keluaran

Hasil

3

4

Tercapainya kualitas peningkatan sumber daya manusia Dinas PU

Kualitas kinerja pegawai Dinas PU meningkat

Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 95,45

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

No

Kegiatan

1 1

2 Pelatihan dan Kursus Keterampilan. Rp. 30.000.000,00

5.

Keluaran

Hasil

3 Tercapainya kualitas peningkatan sumber daya manusia Dinas PU

4 Kualitas kinerja pegawai Dinas PU meningkat

Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 95,50

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

11 1 1

6.

Kegiatan 2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp. 10.000.000,00

Keluaran 3 Laporan keuangan Dinas PU siap sesuai jadwal yang ditetapkan SKPD

Hasil 4 Kinerja SKPD meningkat dengan sendirinya

Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 84,08

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

No 1 1

Kegiatan 2 Pembangunan Jembatan

Keluaran 3 Perbaikan jembatan Sopo Inanta (lanjutan) dan seberang Padang

Hasil 4 Kondisi jembatan tersebut menjadi

Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 90 98,53

6

2

Rp. 1.603.516.000,-

(lanjutan)

mantap dan arus lalu lintas bertambah lancar

Infrastruktur Jalan (DAK) Rp. 15.069.199.760,-

Perbaikan infrastruktur jalan yang terdiri dari :

Kondisi jalan tersebut menjadi mantap dan arus lalu lintas bertambah lancar

100

97,00

Penggantian Jembatan dan pembuatan duicker di Brimob, Bungus Teluk Kabung, Lubuk Minturun (lanjutan)

Kondisi jembatan tersebut menjadi mantap dan arus lalu lintas bertambah lancar

100

84,70

- Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Pemuda - Jl. Sisingamangaraja - Jl. Tarandam - Jl. Ujung Tanah - Jl. M. Yamin - Jl. Nipah - Jl. Raden Saleh - Jl. Khatib Sulaiman - Jl. Raya Pasir Jambak - Jl. Ujung Gurun - Jl. Raya Rawang Panjang - Jl. Raya Padang Sarai - Jl. Sei Sapih - Bawah Asam - Jl. Raya Air Pacah

3

1. Pengantian Jembatan dan Pembuatan Duiicker Rp. 11.379.769.200,-

- Jl. Sungai Balang

4

Infrastruktur Jalan (Luncuran DAK 2013)

Perbaikan infrastruktur jalan yang terletak di Jalan Tan Malaka

Kondisi jalan tersebut menjadi mantap dan arus lalu lintas bertambah lancar

100

88,06

5

Peningkatan dan Pengaspalan Jalan (Insfrastruktur Jalan) Rp. 4.950.000.000,-

Terlaksananya peningkatan dan pengaspalan jalan :

Kondisi jalan tersebut menjadi mantap dan arus lalu lintas bertambah lancar

100

91,72

- Sungai Pisang dan Air Manis

6

Pembukaan Jalan Pengkrekelan Jalan Baru Rp. 1.700.000.000,-

Pembukaan jalan baru di Batu Busuak dan Lanud

Kondisi jalan tersebut menjadi mantap dan arus lalu lintas bertambah lancar

100

89,86

7

Perencanaan Peningkatan Jalan. Rp. 300.000.000,-

Terlaksananya pembuatan DED perencanaan peningkatan jalan

Tersedianya DED perencanaan peningkatan jalan

100

96,37

7

7.

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

No

Kegiatan

1 1

2 Rehabilitasi Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Yang Bersifat Khusus Propinsi Rp. 2.725.000,00

8.

Keluaran 3 Rehabilitasi/Perbaikan Drainase yang tersebar di Kota Padang yaitu Belakang SMA 3, Siteba, Kantor Lurah Gunung Pangilun, perumahan lapau manggis kuranji, dan rawang.

Hasil 4 Fungsi trotoar saluran drainase dapat dipertahankan

Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 95 56,22

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

No

Kegiatan

Keluaran

Hasil

1 1

2 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliha raan Jalan Rp. 250.000.000,-

3 DED rehabilitasi jalan

4 Tersedianya DED perencanaan rehabilitasi jalan

2

Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp. 3.604.000.000,-

Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yang tersebar di Kota Padang

Umur dan kinerja jalan dan jembatan dapat dipertahankan

3

Rehabilitasi Jalan Rp. 11.611.075.280,-

Terlaksananya rehabilitasi Jalan dengan lokasi :

Rehabilitasi terhadap jalan tersebut tercapai

Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 97,34

100

100

89,35

93,59

Jl. Rawang Pasar Raya Jl. Ranah ( Masjid Maryam) Jl. Kehakiman Jl. Adabiah Jl. Jalur Lambat Perintis Kemerdekaan Jl. Pasar Raya Jl. Pasar Baru Jl. Permindo Jl. Tepi Bandar Bekali Jl. Parak Salai

8

Jl. Aspol Marapalam Jl. Lantamal II Jl. Lik Ulu Gadut Jl. Komp. Unand Blok D.1 dsk Jl. Komp. Ikal Rawang Mata Air Jl. Pemancungan dsk Jl. Perum Taruko Permai Tb. Banda Gadang Jl. SMA 14 Batu Gadang Jl. Parupuk Tabing Jl. Bingkuang Jl. Baringin III Jl. Pulai Jl. Kayu Kalek Asabri Jl. Kesehatan dsk Jl. Lapau Manggih Belimbing Dsk Jl. Utama Wisma Indah VI Balai baru Jl. Komp. Puri Asri Alam Permai Jl. Bungo Pasang (Komp. Salingka Tabing) 4

Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Rp. 15.646.855.100,-

Terlaksanana pemeliharaan dan Peningkatan Jalan di :

Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan tersebut tercapai

100

88,64

Jl. Komp. Indovilla Prk Laweh Jl. Intan III dan X pengambiran Ampalu Jl. Nippon Taeso Pampangan Jl. Ampera kampung Baru Jl. Komp Jala Utama 4 Prk laweh Jl. RT.01/RW.02 Koto Baru Jl. RT.01/RW.08 Banuaran Jl. Family Raya Gurun Laweh Jl. Kompleks Puri Lestari Jl. RT 01/RW IV Kapalo Koto Jl. Ambacang RT 05 Batu Gadang Jl. Pasa Laban Jl. Komp. Nuansa Griya Kamp. Jua

Jl. Komp. Bukit Permai Koto Lua Jl. Parak Kerakah Jl. Komplek Caniago Jl. Budi Indah Sejati Jl. Komp. Kehutanan Kampung Kelawi

9

Jl. Sarga Mungil Jl. Komp. Taruko Permai I Jl. Komp. Taruko Permai III Jl. Lingkar Rimbo Tarok Jl. Parak Kaluek Jl. Komp. Depkes Ulu Gadut Jl. Perumnas Belimbing dsk Jl. Lubuak Tampuruang Jl. Perum. Permata Indah Rawang Ketaping Jl. Komp. Griya Madani Tabing Banda Gadang Jl. Asra dsk Jln. Komp. Cendana Mata Air RW.14 Jnl. Komp. Cendana Mata Air RW.15 Jln. Kampung Baru Cengkeh Jln. Komp. Banuaran Jln. Batuang Taba Jln. Parak Laweh Jln. Parupuak V Jln. Timbalun Bandar Logh Jl. Komp. Mutiara Putih Jl. Padang Sarai – Batas Kota Jl. Komp. Geri Permai Jl. Komp. Bunga Mas Jl. Parak Anau Jl. Simp. Pagai Jl. Banda Olo-Sebelah Mesjid Abrar Jl. Perum Pondok Indah Ganting Parak Gadang Jl. Kampung Caniago RT.02/RW.II Cpk. Tangah Jl. Kamp. Baru Berok Jl. Kampung Baru Sawahan Timur Jl. Rawa Bangun RT.04/RW.07 Jl. Pesantren Ar-Risalah Air Dingin Jl. Hidayah Purus Jl. Komp. RPH Lbk. Buaya Jl. Perum Rahaka Lbk. Buaya Jl. Pondok Pinang

10

Jl. Komp. Wisma Indah VII Jl. RW.15RT.01 RW.16 Parupuk Tabing Jl. Mesjid Nurul Huda Jl. Gunung Bromo Wisma Indah V Jl. Jambu Tunggul Hitam Jl. Komp. Bunda Permai Btg. Kabung Ganting Jl. Komp. Momang Indah Lb. Buaya Jl. Samping SMP.N 16 Padang Jl. Koto Tuo Jl. Komp. Villa Melati Mas Bungo Pasang 5

Rehabilitasi Jalan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Provinsi) Rp. 3.840.000.000,-

Jl. Lubuk Gading VI Terlaksananya rehabilitasi jalan

Rehabilitasi/pemeliharaan terhadap jalan tersebut tercapai

100

84,16

Jl. Rawang Timur Jl. Rawang dsk Jl. Lubuak Bayua Berok Nanggalo Jl. Marapalam Raya VI Jl. Kubu Dalam Jl. Teduh Kuranji Jl. Handayani III dan IV Jl. Komp. Brimob Jl. Komplek Cendana Tahap Mata Air VI

9.

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

No 1 1

10. No

Kegiatan 2 Pembangunan Tangga Evakuasi Gunung Pangilun (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Propinsi). Rp. 1.000.00.000,--

Keluaran 3 Pembangunan Tangga Evakuasi Gunung Pangilun

Hasil 4 Terlaksananya Pembangunan Tangga Evakuasi Gunung Pangilun

Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 27,42

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Kegiatan

Keluaran

Hasil

Realisasi Fisik Keu

11

1 1

2

11.

2 Pengadaan Alat-Alat Berat. Rp. 200.000.000,Operasional dan Pemeliharaan Peralatan ke- PU -an Rp. 600.000.000,-

3 Kebutuhan alat berat baby roller dapat terpenuhi Pemeliharaan perawatan kendaraan bermotor dan sewa sarana mobilitas untuk rutin jalan dan jembatan tersebar di Kota Padang

4 Terlaksananya pengadaan alat berat baby roller sesuai dengan kebutuhan Umur dan kinerja peralatan jalan dan jembatan dapat dipertahankan

(%) 5 100

(%) 6 98,36

100

56,09

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

No

Kegiatan

1 1

2 Rehabilitasi/Pemeliha raan Jaringan Irigasi (DAK)

2

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliha raan Jaringan Irigasi. Rp. 250.000.00,Operasional dan Pemeliharaan Rutin Drainase, Inlet dan Trotoar Rp. 4.650.000.000,-

3

Keluaran

Hasil

Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 82,45

3 Terpeliharanya rehabilitasi/pemeliharaan irigasi Koto Lalang dan Baringin DED perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

4 Terpenuhinya kebutuhan Air untuk jaringan irigasi

Tersedianya DED perencanaan/pemeliharaan jaringan irigasi

100

96,81

Pemeliharaan saluran drainase,inlet dan trotoar yang tersebar di Kota Padang

Fungsi drainase,inlet dan trotoar dapat dipertahankan

100

87,87

4

Rehabilitasi/Pemeliha raan Jaringan Irigasi (Sisa DAK 2013) Rp. 525.000.000,-

Terpeliharanya rehabilitasi/pemeliharaan irigasi Limau Manis Banda Cupak

Terpenuhinya kebutuhan air untuk jaringan irigasi

100

83,76

5

Rehabilitasi/Pemeliha raan Trotoar Rp. 1.863.000.000,-

Pemeliharaan dan rehabilitasi trotoar Sudirman,Bagindo Aziz Chan,Permindo yang tersebar di Kota Padang

Fungsi Trotoar dapat dipertahankan

100

66,41

6

Operasional Teknis UPTD Air Dingin dan UPTD Gn. Nago Rp. 600.000.000,-

Pemeliharaan jaringan irigasi UPTD Air Dingin dan Gn. Nago

Terpenuhinya kebutuhan air irigasi bagi petani sekitar

100

92,82

7

Rehabilitasi/Perbaikan Drainase Rp. 4.153.197.000,-

Rehabilitasi/Perbaikan Drainase yang tersebar di Kota Padang yaitu Gunung Pangilun,Belakang

Fungsi trotoar saluran drainase dapat dipertahankan

56

55,94

12

SMA 1, Bungus Teluk Kabung, Perumahan Singgalang, Jl. A.R Hakim, Perumahan Pegambiran, Perumahan Gadut, Belakang Pondok, Bandar Purus, dan Jl. Tepi Bandar Olo. 8

8 9

12.

Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi. Rp. 1.700.000.000,DED Drainase Rp. 450.000.000,Operasional Komisi Irigasi

Pemeliharaan jaringan irigasi yang tersebar di Kota Padang

Fungsi jaringan irigasi dapat dipertahankan

100

73,49

DED drainase yang tersebar di Kota Padang Fungsi Jaringan Irigasi dapat dipertahankan

Tersedianya DED drainase

100

87,93

Pemeliharaan Jaringan Irigasi

100

35,59

Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

No

Kegiatan

Keluaran

Hasil

Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 64,50 57,53

1 1

2 Rehabilitasi Bendung/Cek Dam Rp. 1.769.928.200,-

3 Pemeliharaan bendung/cek dam Kapalo Hilalang, Sungai Latung dan Ulu Gadut

4 Fungsi cek dam dapat dipertahankan

2

Normalisasi Jaringan Sungai. Rp. 1.868.182.500,-

Normalisasi jaringan sungai Bungus Teluk Kabung dan Batang Guo Gunung Sarik.

Terpeliharanya saluran sungai

100

91,61

3

Pendamping Kegiatan Pemeliharaan Irigasi (WISMP-APL2) Rp. 100.000.000,Pengadaan Bronjong Rp. 874.333.830,-

Terlaksananya Konstruksi jaringan irigasi

Terpenuhinya kebutuhan air jaringan irigasi

100

57,52

Tersedianya kawat bronjong untuk kepentingan darurat

Penanganan darurat dengan menggunakan kawat bronjong

100

99,57

5

Pelaksanaan Kegiatan WISMP-APL 2 Rp. 202.000.000,-

Terlaksananya koordinasi dalam pengelolaan irigasi

Pendukung kegiatan WISMP

100

99,57

6

Operasional dan Pemeliharaan Rutin Rawa, Pantai dan Sungai. Rp. 1.850.000.000,-

Pemeliharaan jaringan irigasi

Fungsi jaringan irigasi dapat dipertahankan

100

98,53

4

13

13.

Program Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja

No

Kegiatan

1 1

2 Penyusunan Program Rp. 50.000.000,-

2

Penyusunan Harga Satuan

Keluaran 3 Penyusunan program kegiatan ke PU-an.

4 Penyusunan program kegiatan ke PU-an dilaksanakan

Tersedianya standar harga satuan per triwulan

Rencana anggaran dapat tersusun dengan efisiensi dan efektif

Rp. 41.800.000,00

14. No 1 1

Hasil

Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 73,57

100

39,31

Program Peningkatan Daya Saing Kota Kegiatan 2 Pemasangan Lampu Hias/Taman Rp. 300.000.000,-

2

Pemasangan Lampu Jembatan Rp. 250.000.000,-

3

Rehabilitasi/Perbaikan Lampu PJU, Rp. 600.000.000,-

Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 3,47

Keluaran

Hasil

3 Lampu Hias/Taman di - RTH Imam Bonjol Padang

4 Meningkatnya penerangan lampu hias/taman

- Taman Sip. Parak Pisang Ganting - Taman Jl. Batang Arau - Taman Jl. S. Parman - Taman jl. Jhoni Anwar Lampu penerangan jalan di Lingkar Unand dan Dadok

Meningkatnya penerangan jalan

100

98,28

Meningkatnya penerangan jalan

100

27,58

JL. M. Yunus Simp. Kalumpang Lubuk Buaya Rehabilitasi Taman RTH Imam Bonjol Padang

Meningkatnya lampu hias/taman

100

4,57

Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar,battery kering untuk

Meningkatnya penerangan jalan umum operasioanl PJU

100

84,18

Lampu penerangan jalan di : Komp. Kharismatama III Grya Permai Permindo – Pasar Raya

4

Rehabilitasi/Perbaikan Lampu Hias/Taman. Rp. 100.000.000,-

5

Operasional dan Pemeliharaan Daya Saing Kota

14

Rp. 900.000.000,-

penerangan jalan

6

Rehabilitasi/Perbaikan Lampu Jembatan Rp. 100.000.000,-

Rehabilitasi / Perbaikan Lampu Jembatan Jl. Rasuna Said

Meningkatnya penerangan lampu jembatan

100

0

7

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan. Rp. 4.300.000.000,-

Pemasangan lampu penerangan jalan di :

Meningkatnya penerangan jalan umum

65

14,37

Terlaksananya pembangunan gapura batas kota Pantai Padang lebih rapi dan nyaman

0

0

100

78,65

8

9

15. No 1 1

Pembangunan Gapura Batas Kota. Rp. 200.000.000,Pemasangan Paving Blok Kawasan Pantai Padang Rp. 1.000.000.000,-

Danau Cimpago dan Muaro Lasak Jl. Raya Painan Jl. Benteng Pauh Komp. Griya Permata Tabing Banda Gadang Komp. Agro Lestari Banda buat Komp. Alam Permai Gn. Pangilun Pembangunan gapura batas kota Pemasangan Paving Blok di Kawasan Pantai Padang

Program Inspeksi,Pengawasan dan Monitoring Bidang Ke PU-an Kegiatan 2 Pengawasan dan Perizinan Sarana dan Prasarana

Keluaran

Hasil

Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 65,10

3 Pengawasan dan perizinan sarana dan prasarana bidang ke PU-an

4 Pengawasan dan perizinan sarana dan prasarana dilaksanakan

Monitoring,evaluasi dan pelaporan bid. Ke PU-an

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan bid. Ke PU-an dilaksanakan

100

82,87

Inspeksi program dan perencanaan bid. Ke. PU-an

Inspeksi program dan perencanaan bid. Ke PU-an dilaksanakan

100

50,22

Rp. 29.100.000.2

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Lingkup Bidang Ke PU-an

3

Rp. 27.200.000,Inspeksi Program dan Perencanaan Rp. 26.900.000,00

15

16.

Program Perencanaan Bidang Ke PU- an

No

Kegiatan

1 1

2 Penyusunan DED Kawasan Tugu Joang Soematera Rp. 50.000.000,Perencanaan Kantor Lurah

2

17. No

Keluaran

Hasil

3 DED Kawasan Tugu Joang Soematera

4 Tersedianya DED Kawasan Tugu Joang Soematera

DED Kantor Lurah Purus,Koto Pulai, Dadok Tunggul Hitam,Kubu Marapalam, Bungo Pasang,Pasie Nan Tigo.

Tersedianya DED Kantor Lurah

Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 92,38

100

96,06

Program Pengembangan Perumahan Kegiatan

1 1

2 Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Lurah. Rp. 6.405.546.720,-

2

Rehabilitasi Gedung Bagindo Aziz Chan. Rp. 18.979.000,-

3

Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan. Rp. 17.888.014.820,-

Keluaran

Hasil

3 Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Lurah yang terdiri : Flamboyan ,Berok Nipah, Piai Tanah Sirah, Rawang, Alang Laweh, Gunung Sarik, Pegambiran,Pampangan,Sa wahan Timur,Anduring,Tabing Banda Gadang, Gurun Laweh,Kp Lapai, Kurao pagang, Lubuk Minturun Selatan, Koto Lua,Ulak Karang. Rehabilitasi Gedung Bagindo Aziz Chan

4 Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi kantor lurah tersebut

Peningkatan dan rehabilitasi prasarana,sarana dan utilitas lingkungan yang terdiri dari : Kws. Kayu Kalek & Padang Sarai Kws. Pasir Jambak & Batang Kabung Kws. Ulak Karang Utara

Terlaksananya peningkatan dan rehabilitasi prasarana,sarana dan utilitas lingkungan yang memadai

Terlaksananya rehabilitasi gedung Bagindo Aziz Chan

Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 80,00 75,08

100

100

95,30

93,37

16

5

6

7

8

9

10

11

Pembangunan Kantor Camat Nanggalo. Rp. 2.260.000.000,Rehabilitasi/Pembang gunan Gedung Serbaguna dan Gedung Sarana dan Prasarana (Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Provinsi) Rp. 489.812.000,Penyusunan Dokumen Bidang KeCipta Karyaan Rp. 1.000.000.00,Pematangan Lahan Perkantoran Air Pacah Rp. 2.000.000.000,Pembangunan Kantor Camat Lubuk Begalung. Rp. 3.895.675.250,Validasi Data Gedung Pemerintahan Kota Padang Rp. 112.000.000,Peningkatan dan Rehabilitasi PSU

Kws. Ulak Karang & Gn. Pangilun Kws. Alai Pr. Kopi, Ampang & Anduring Kws. Rawang Mata Air & Pegambiran Ampalu Kws. Kampung Baru & Kampung Jua Kws. Sungai Sapih & Gunung Sarik Kws. Rimbo Kajai & Lb. Buaya Kws. Pr. Laweh Pampangan & Cengkeh Kws. Dadok Tg. Hitam & Kurao Pagang Kws. Lb. Minturun & Balai Gadang Kws. Singgalang & Tabing Kws. Padang Timur Kws. Kuranji Komp. LP Muaro Kws. Banuaran dan pampangan Pembangunan kantor camat nanggalo Rehabilitasi/Pembangunan Gedung serbaguna Lubuk Buaya dan KAN Nanggalo

Terlaksananya pembangunan kantor camat nanggalo Terlaksananya rehabilitasi/pembangunan gedung serbaguna.

100

91,51

80,09

52,13

DED Bidang Ke Cipta Karyaan

Tersedianya DED Bidang Ke Cipta Karyaan

100

96,86

Pematangan Lahan Perkantoran Air Pacah

Terlaksananya Pematangan Lahan Perkantoran Air Pacah

100

24,02

Pembangunan kantor camat lubuk begalung

Terlaksananya pembangunan kantor camat lubuk begalung

100

98,48

Monitoring,evaluasi dan pendataan bangunan gedung perintah

Tersedianya data bangunan gedung pemerintah

100

73,74

Peningkatan dan rehabilitasi prasarana,sarana dan utilitas

Terlaksananya peningkatan dan rehabilitasi lingkungan

100

72,78

17

Lingkungan (Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Propinsi) Rp. 4.617.000.000,-

18. No

lingkungan yang terdiri dari : Kawasan Kec. Koto Tangah, Padang Utara, Nanggalo dan Kuranji. Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Padang Selatan dan Bungus Teluk Kabung

yang memadai prasarana,sarana dan utilitas

Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan

Keluaran

Hasil

Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 76,00 46,57

1 1

2 Infrastruktur Air Minum Rp. 1.371.076.000,-

3 Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi Sungai Pisang dan Tanjung Dama Bungus

4 Kondisi masyarakat di sungai pisang dan Tanjung Dama semakin membaik.

2

Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS) Rp. 722.000.000,-

Peningkatan kesehatan masyarakat tentang kesehatan yang tersebar di Kota Padang

Peningkatan kesehatan masyarakat di Kelurahan tersebut Kota Padang

100

92,94

3

Infrastruktur Sanitasi Lingkungan Berbasis masyarakat (DAK). Rp. 1.652.642.000,-

Pembangunan infrastruktur sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di : Kel. Kapalo Koto

Kondisi infrastruktur air minum masyarakat di Kelurahan tersebut semakin membaik

100

98,11

Kondisi infrastruktur air minum masyarakat di Kelurahan tersebut semakin membaik

100

97,41

Terlaksananya dukungan program P2KP

100

25,56

Peningkatan kesehatan masyarakat

100

79,49

Kel. Kalumbuk Kel. Korong Gadang Kel. Kuranji Kel. Pegambiran Ampalu Nan XX 4

Infrastruktur Sanitasi Lingkungan Berbasis masyarakat (Luncuran DAK 2013). Rp. 500.000.000,-

5

Dukungan Pelaksanaan Program P2KP. Rp. 25.000.000,-

6

Dana Operasional Pendamping Sanimas (Provinsi) Rp. 25.000.000,-

Pembangunan infrastruktur sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di : Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Dukungan pelaksanaan program P2KP

Monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana sanitasi lingkungan

18

19.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

No

Kegiatan

1 1

2 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Rp. 50.000.000,-

2.2 No

Keluaran 3 Renstra Dinas PU

Hasil 4 Terlaksananya Penyususnan Renstra Dinas PU

Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 26,81

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Jenis Kegiatan

1.

Perkembangan panjang jalan di Kota Padang

2.

Perkembangan pembangunan prasarana jembatan di Kota Padang

3.

Perkembangan pemeliharaan Jalan di Kota Padang

4.

Perkembangan rekomendasi izin terhadap permohonan yang diajukan oleh masyarakat dan badan usaha

5.

Perkembangan bimbingan teknis di bidang sarana dan prasarana lingkungan

-

Perkembangan Dalam Jumlah 2013 2014 Aspal = 1321,901 KM - Aspal = 1291,52 KM Cor Beton= 359,329 KM - Cor Beton= 342,12 KM Kerikil = 430,93 KM - Kerikil = 362,15 KM Tanah = 200,64 Km - Tanah = 317,01 Km Total = 2312,80 KM Total = 2312,80 KM

Jembatan Sopo Inanta, Jembatan Seberang Padang,Jembatan Lori Lubuk Minturun dan Jembatan Pasir Gantiang

Jembatan Brimob Bungus Teluk Kabung

Rp. 32.857.568.373,-

Rp. 36.973.005.660,-

13 perizinan yang terdiri dari : - Galian telkom 3 Perizinan - Jalan masuk 5 perizinan - Rekomendasi Peil Banjir 5 perizinan -Galian PLN 2 Perizinan -Kartu Tri 1 perizinan -XL 1 perizinan

11 perizinan yang terdiri dari : - PDAM 1 rekomendasi - Jalan masuk 3 perizinan - Rekomendasi Peil Banjir 7 perizinan

Keterangan

19

2.3

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan. Sampai tahun 2013 pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum berjalan cukup baik. Ini dapat dilihat dari hasil capaian kinerja program dan kegiatan yang pada umumnya telah terlaksana dengan baik dan telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2014-2019. Dalam

Penyelenggaraan

Tugas

dan

Fungsi

Dinas

Pekerjaan

Umum

tentunya,tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan. Adapun permasalahan – permasalahan serta faktor – faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum antara lain : 1. Kondisi daerah Kota Padang yang rawan bencana 2. Lahan yang tidak/belum bebas sehingga menghambat pelaksanaan fisik di lapangan. 3. Masih banyaknya kondisi infrastruktur jalan terutama didaerah pinggir kota yang belum memadai 4. Masih tingginya kerusakan jaringan irigasi trutama pasca gempa 2009 5. Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi di masyarakat 6. Sumber daya aparatur yang belum memadai dan belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan Dalam usaha pencapaian Visi dan Misi Kota Padang, Dinas Pekerjaan Umum tak terlepas dari hambatan - hambatan, antara lain : 1. Jumlah personil / Sumber Daya Manusia khususnya SDM Teknis seperti tenaga pengawas lapangan yang masih kurang. 2. Permintaan masyarakat bidang Ke PU-an cukup tinggi sementara dana terbatas. 3. Sarana dan prasarana (peralatan dan kendaraan) pendukung pelaksanaan tugas Ke PU-an masih minim. 20

4. Selain hal-hal tersebut keadaan geografis dapat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dirumuskanlah bahwa isu-isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Sumber Daya Manusia khususnya SDM bidang teknis harus lebih di tingkatkan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan sehingga nantinya tersedia SDM bidang teknis yang handal dan berkualitas. 2. Mengupayakan memperoleh sumber dana/pembiayaan dari Pemerintah Propinsi dan Pusat serta melakukan skala prioritas penanganan 3. Mengusulkan dana di tahun berikutnya untuk pengadaan peralatan bidang ke PUan yang dibutuhkan dan mengusahakan dana APBN serta APBD Propinsi dengan melakukan sinkronisasi kegiatan ke PU-an dengan SKPD terkait 4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani masalah pertanahan dan pendekatan yang intensif dengan masyarakat 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam rancangan awal RKPD, untuk tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum akan melaksanakan 17 program dengan 84 kegiatan. Untuk Tahun 2015 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sama dengan rancangan awal RKPD, jadi tidak ada perbedaan antara program yang tertuang dalam RKPD dengan yang tertuang dalam APBD Dinas Pekerjaan Umum. Begitupun dengan kegiatan, tidak ada perbedaan dengan yang tercantum dalam RKPD, namun tidak semua kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun bersangkutan akan tertuang dalam APBD tahun tersebut. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia bagi Dinas Pekerjaan Umum

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses

teknokratik,

proses

partisipatif

dan

dari

aspirasi

masyarakat

yang

dilaksanakan melalui Musrembang.

21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Renja 2015 disusun berdasarkan renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum 2014 – 2019 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam PILKADA. Dalam RPJMD ini visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi strategi, kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan di atas. Selanjutnya dari strategi dan kebijakan tersebut disusun program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang. Dokumen RPJMD Kota Padang yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, selanjutnya dijadikan pedoman utama dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkan Daerah (Renstra SKPD) di lingkungan Kota Padang. Konsistensi antara RPJMD dan Renstra SKPD ini perlu dijaga agar semua kegiatan pembangunan

yang

dilakukan

oleh

Pemerintah

Kota

Padang

mendukung

terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih. Dengan cara demikian diharapkan dapat diciptakan proses pembangunan Kota Padang yang terpadu dan saling mendukung lintas sektoral dan wilayah sehingga pencapaian tujuan pembangunan kota menjadi lebih terarah. 3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pembangunan daerah dan membantu Walikota Padang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas 22

Pekerjaan Umum yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2014 – 2019. VISI Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang adalah : “Menciptakan Infrastruktur Daerah Yang Mantap Untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Kota Padang”.

Untuk tercapainya Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang tahun 2014-2019 tersebut di atas, dan memperhatikan identifikasi masalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang serta isu strategis yang sudah dijabarkan, dapat dirumuskan misi Dinas Pekerjaan Umum tahun 2014-2019 sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas. 2. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan budaya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi 3. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman khususnya pada penyediaan jalan lingkungan, drainase, air besih dan sanitasi yang memadai sesuai standar pelayanan yang ditetapkan 4. Meningkatkan keamanan jiwa, harta dan investasi masyarakat dari risiko genangan banjir 5. Peningkatan pelayanan penyediaan air baku air minum dan irigasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Padang 6. Meningkatkan peranan peralatan kebinamargaan dalam menunjang kelancaran pelayanan kinerja jalan, jembatan, irigasi dan pengendalian banjir. 7. Mewujudkan “Kota Padang Terang”, sebagai ikon peningkatan daya saing kota dan mendorong tumbuhnya destinasi baru dalam menunjang pariwisata daerah 3.3.

Program dan Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 23

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan alat tulis kantor f.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor i.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j.

Penyediaan makanan dan minuman

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah l.

Peningkatan jasa pelayanan publik

m. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran n. Penyediaan Jaminan Keselamatan/Kesehatan Kerja o. Penyediaan jasa pengamanan kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan mobiler b. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor c. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional d. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/ berkala mobile f.

Pemeliharaan rutin/ berkala buku

g. Pembangunan gedung kantor camat h. Pembangunan kantor lurah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pelatihan dan Kursus Keterampilan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD 24

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Perencanaan pembangunan jembatan b. Pembangunan Jembatan. c. Penggantian Jembatan dan Pembuatan Duicker d. Peningkatan dan Pengaspalan Jalan (Infrastruktur jalan) e. Pembukaan/Pengkrekelan Jalan Baru. f.

Perencanaan peningkatan jalan

g. Peningkatan jalan h. Infrastruktur jalan (DAK luncuran) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong a. Rehabilitasi/Perbaikan Saluran Drainase b. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Drainase, Inlet dan Trotoar c. Penyusunan DED Drainase Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan b. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan c. Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan (DAK) d. Operasional & Pemeliharaan Rutin Jalan e. Operasional & Pemeliharaan Rutin Jembatan f.

Peningkatan dan Rehabilitasi Trotoar dan Taman Kota

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a. Pengadaan alat-alat berat b. Operasional dan pemeliharaan rutin peralatan ke PU.an Program Pengemb. & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jari. Pengairan lainnya a. Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 25

b. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi c. Operasional komisi irigasi d. Operasional Teknis UPT Irigasi Wilayah I Air Dingin e. Operasional Teknis UPT Irigasi Wilayah II Gunung Nago f.

Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi (DAK luncuran)

g. Operasional dewan air kota padang Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya a. Rehabilitasi bendung/cek dam b. Normalisasi Saluran Sungai c. Pendamping Pelaksanaan kegiatan WISMP-APL2 d. Pengadaan bronjong e. Perencanaan Normalisasi Sungai f.

Pelaksanaan kegiatan WISMP-APL2

g. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Rawa, Pantai dan Sungai h. Perencanaan rehabilitasi bendung/chek dam Program Peningkatan Efesiensi dan Efektifitas Kerja a. Penyusunan Program b. Penyusunan Harga Satuan Program Peningkatan Daya Saing Kota a. Pemasangan Lampu Hias/Taman b. Pemasangan lampu jembatan c. Rehabilitasi /Perbaikan Lampu PJU d. Rehabilitasi /Perbaikan Lampu Hias/Taman e. Rehabilitasi /Perbaikan Lampu jembatan f.

Pemasangan lampu penerangan jalan 26

g. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan h. Penyusunan darabase PJU i.

Kontrol malam PJU

Program Inspeksi, Pengawasan dan Monitoring Bidang Ke-PU-an a. Pengawasan dan Perizinan Sarana dan Prasarana b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan c. Inspeksi Program dan Perencanaan Program Perencanaan Bidang Ke PU.an a. Perencanaan Infrastruktur b. Perencanaan pembangunan gedung kantor Program Pengembangan Perumahan a. Peningkatan dan rehabilitasi prasarana, sarana dan utilitas lingkungan b. Penyusunan dokumen bidang keciptakaryaan c. Penyusunan DED kantor camat d. Perencanaan Peningkatan dan rehabilitasi prasarana, sarana dan utilitas lingkungan Program Lingkungan Sehat Perumahan a. Infrastruktur air minum (DAK) b. Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS) c. Dukungan pelaksanaan program P2KP d. Dana Operasional Pendamping Sanimas Propinsi (IDB) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi a. Penyusunan sistem informasi/database infrastruktur

27

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja

SKPD Tahun 2015 ini memperhatikan secara khusus

dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan seperti RPJMD, dan Rencana Strategi SKPD serta sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum tidak semua dapat dilaksanakan sendiri. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait dan stakeholder yang kompeten. Setiap kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan kerangka acuan yang telah dibuat sebelumnya, dan setelah kegiatan berjalan sesuai jadwal, maka dilakukan monitoring dan evaluasi pasca kegiatan. Demikianlah Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum ini disusun, sebai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan Kota Padang bidang Ke PU.an tahun 2015.

28

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2015

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG NO

Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1

2 1 URUSAN WAJIB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

8

Kota Padang

Capaian Program Tolok Ukur 6

Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 8

Target 9

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 10

Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

SKPD

Jenis Kegiatan

12

13

14

14

21,769,000,000.00

Terlaksana Adnistrasasi perkantoran :

27,075,000,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat

- Adm surat menyurat

100%

- terlaks adm perkantoran

100%

- surat yang terkirim adm Kantor

100%

4,000,000.00

5,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- pembayaran rek. Listrik, tel, PDAM

100%

- terealisasi pembay rek linstrik, telp

100%

- pembayaran rek listrik, Telp, PDAM

100%

20,000,000,000.00

25,000,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opErasional

- pemby SNTK Kend Dinas

100%

- pembayaran pajak kend dinas

100%

- mobilasi dan kend. Dinas

47 kend

25,000,000.00

30,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Penyediaan alat tulis kantor

- Penyedian ATK

100%

- tersedia ATK, Sek. 5 Bid, 3 UPT

100%

- terpenuhi Adm perkantoran

100%

70,000,000.00

100,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyedian Barang Cetakan

100%

- tersedia bhn Cetakan, Sek. 5 Bid, 3 UPT

100%

- terpenuhi Adm perkantoran

100%

35,000,000.00

40,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- penyed. lampu, alat Listri, dll

100%

- tersedia lampu, alat2 listrik, untuk kant

100%

- terpenuhi pelayanan Adm kantor

100%

50,000,000.00

60,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- penyedia. alat perlengkapan kantor

100%

- terlaks adm / pek. perkant

100%

- penyedia perlengkapan kantor

100%

300,000,000.00

350,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan

- penyed. bahan rujukan, referensi

100%

- adanya refrensi kerja, Aturan dll

100%

- pembya rekn koran, pembeli. Buku

12 bln

35,000,000.00

50,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Penyediaan makanan dan minuman

- penyediaan dukungan koordinasi

100%

- terlaks. koordinasi

100%

- rapat rapat koordinasi 12 bln

12 bln

70,000,000.00

100,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- penyediaan dukungan koordinasi

75%

- terlaks. koordinasi

75%

- peningk sist.kerja, program kerja

75%

300,000,000.00

350,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Penyediaan Peralatan Kebersihan

- alat kebersihan kantor

100%

- terlaks kebrsihan kantor

100%

- kebersihan kantor

100%

50,000,000.00

55,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Peningkatan jasa pelayanan publik

- Peningkt. Kenerja pelay publik

100%

- pemby gaji Non PNS

100%

- gaji non PNS

24 Org

600,000,000.00

650,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

- Peningkatan kemanan kantor

100%

- Pembayaran jasa pengamanan kantor

100%

- Kemananan Kantor

100%

200,000,000.00

250,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Penyediaan Jaminan Keselamatan /Kesehatan Kerja

- Peningkatan jaminan keselamatan kerja

100%

- pembayaran asuransi tenaga kerja

100%

- asuransi keselamatan kerja

100%

30,000,000.00

35,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8

Kota Padang

2,192,500,000.00

Kota Padang

Pengadaan Mebiler

penyediaan mobiler

60%

kebutuhan mobiler kerja, arsip, dll

60%

penyediaan almari, kursi , dll

60,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- pemeliharan rutin / berkala gedng kantor

75%

- penyelematan fungsi gdng kantor

75%

- terpeliharan fisik gdng kantror

75%

100,000,000.00

150,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- pemeliharaan rutin Ken. Operasi dinas

100%

- perbaikan kend operasional dinas

100%

- peningkat operasional dan pelay

100%

2,000,000,000.00

2,500,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelier

- pemeliharaan perlengkapan kantor

100%

- perawatan perlengkapan kantor

100%

- ac, mesin tik, Komp, print, dll

100%

20,000,000.00

25,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan Gedung kantor

- pemeliharaan mobiler kantor

100%

- perbaikan mobiler kant

100%

- perbaik. Kursi, meja, kulkas, dll

100%

15,000,000.00

20,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Pemeliharaan rutin/berkala buku

- pemeliharaan buku refrensi/bacaan

100%

- perawatan buku bancaan

100%

- perawatan buku/refrensi, dll

100%

7,500,000.00

10,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

8

Kota Padang

Kota Padang

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikthisar realisasi Kinerja SKPD

8

Kota Padang

Kota Padang

Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas

8

Kota Padang

Kota Padang

Sepeda Motor

40,000,000.00 - peningkatan kapasitas / sdm pegawai

Penunjang Pelatihan dan Kursus Keterampilan

60%

50,000,000.00

2,765,000,000.00

- penyusunan capaian kinerja dinas

- peningkatan operasional dinas

100%

100%

100%

- mengikuti kursus/pelatihan

- dukungan kerja lembaur

- kebutuhan sepeda motor

100%

100%

100%

- pelatihan perpres , dll

- lembur dan makan minum lembur

- peningkatan operasional kasie

100%

100%

20 unit

50,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00 Dinas PU

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00 Dinas PU

400,000,000.00

-

400,000,000.00

-

Dinas PU

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan

NO

Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan `

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

10

Kota Padang

Lokasi

Capaian Program Tolok Ukur

Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur

Target

Hasil Kegiatan Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

SKPD

Jenis Kegiatan

Target 43,403,721,000.00

55,500,000,000.00

Penggantian Jembatan dan Pembuatan Duiker

3 Kecamatan

- Penyed dan Perbaikan Pras jalan jembt

100%

- Pemb Jembatan dan duicker

3

20,000,000,000.00

20,000,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Infrastruktur Jalan (DAK)

8 Kecamatan

- Penyed dan Perbaikan Pras jalan jembt

100%

- Pengaspalan Jalan

18 km

- pengemb kondisi Jalan mantap

18 km

15,403,721,000.00

20,000,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Peningkatan dan Pengaspalan Jalan

4 Kecamatan

- Penyed dan Perbaikan Pras jalan jembt

100%

- Pengaspalan dan peningkatan Jalan

5 km

- Peningkatan klas jalan

5 km

2 Kecamatan

- Penyed dan Perbaikan Pras jalan jembt

100%

- Pembukaan /pengkrekelan jalan

3 km

- penguatan badan Jalan

Perencanaan Pembangunan Jembatan

2 Kecamatan

- Penyed dan Perbaikan Pras jalan jembt

100%

- Penyusunan Perencana Jembt

1 keg

- DED Perenc Jembt

1 keg

300,000,000.00

10,000,000,000.00 Dinas PU 5,000,000,000.00 Dinas PU 300,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Pembukaan/Pengkrekelan Jalan Baru

5,000,000,000.00 2,500,000,000.00

Perencanaan Peningkatan Jalan

3 Kecamatan

- Penyed dan Perbaikan Pras jalan jembt

100%

- Penyusunan Perencanaan Jalan

1 keg

- DED Peningkatan Jalan

1 keg

200,000,000.00

200,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

10

10 Kecamatan

- Rehab /perbaikan Pras Jalan dan Jembt

100%

- rehabiltasi jalan

Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

11 Kecamatan

- Rehab /perbaikan Pras Jalan dan Jembt

100%

- Pewaratan/pemeliharaan jalan jembt

Perencanaan Rehabilitasi Jalan

4 Kecamatan

- Rehab /perbaikan Pras Jalan dan Jembt

100%

- Penyusunan Perencanaan Jalan

Pemeliharaan dan peningkatan jalan

7 Kecamatan

- Rehab /perbaikan Pras Jalan dan Jembt

100%

- Pemeliharaan/peningkatan jalan

10

- pembangunan Jemb

3 km

100%

- pertahankan Kondisi jalan mantap

100%

- pemeliharaan jalan jembt

1keg 100%

20 km

15,000,000,000.00 5,000,000,000.00

20,000,000,000.00 Dinas PU 7,500,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

40 ruas

350,000,000.00 Dinas PU 20,000,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

- DED Peningkatan Jalan

1keg

350,000,000.00

- Pemeliharaan/peningkatan jalan

15 km

15,000,000,000

Kota Padang

,- dukungan operasional pemeliharaan

100%

- kinerja operasional dan pemeliharaan

100%

- Pengadaan mobil crane dan excavator

100%

Operasional dan Pemeliharaan Peralatan KePUan

- dukungan operasional fungsi alat kepuan

100%

- kienerja alat peralatan Kepuan

100%

- dukungan opersional alat

100%

- pembangunan kantor dprd

100%

10

1 Kecamatan

Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Lurah

11 Kecamatan - pembangunan kantor lurah baru

100%

Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan

11 Kecamatan - perbaikan perumahan permukiman

100%

- peningktan kualitas permukiman

100%

- penyediaan PSU lingkungan

Pembangunan Kantor Camat

1 Kecamatan

100%

- peningkatan kualitas pelayanan camat

100%

- pembangunan kantor camat

Program Lingkungan Sehat Perumahan

10

- Pembangunan Kantor baru

- peningkatan pelayanan dprd

100%

- peningkatan pelayanan kantor lurah

100%

7,000,000,000.00

7,500,000,000.00

6,000,000,000.00 1,000,000,000.00

6,000,000,000.00 1,500,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan Sedang Berjalan

Sedang Berjalan

39,000,000,000.00

40,000,000,000.00 Baru

10 paket

10,000,000,000.00

80,000,000,000.00 Dinas PU 10,000,000,000.00 Dinas PU

30 km

25,000,000,000.00

Sedang Berjalan

1 unit

4,000,000,000.00

25,000,000,000.00 Dinas PU 5,000,000,000.00 Dinas PU

Kota Padang

Pembangunan Gedung DPRD

Sedang Berjalan

47,850,000,000.00

Pengadaan Alat Berat

Program Pengembangan Perumahan

Sedang Berjalan

35,350,000,000.00

Kota Padang

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

3

-Pembangunan kantor DPRD

1 Keg

-perbaikan / rehabilitasi kantor lurah

4,437,494,000.00

Kota Padang

Sedang Berjalan

5,550,000,000.00

3 Kecamatan

penyehatan limgkungan perumahan

100%

peningkatan kualitas penyehatan ling

100%

dampingan pelaks Pamsimas

3 lokasi

25,000,000.00

2 lokasi

1,934,852,000.00

2,500,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Infrastruktur Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)

6 Kecamatan

100%

100%

dampingan operasi. PNPM Mandiri penyediaan air bersih berbasis masyarakat Perbaikan prasaran lingkungan

1,000,000,000.00 Dinas PU 25,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

peningkatan kualitas lingkungan permuk peningkatan kualitas penyehatan lingkungan permukiman peningkatan kualitas lingkungan permuk

100%

1 Kecamatan

perbaikan lingk perumahan permukiman penyehatan limgkungan perumahan permukiman perbaikan lingkungan perumahan permukiman

100%

Infrastruktur Air Minum (DAK)

1 pkt

1,652,642,000.00

2,000,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

- Pendamping dana propinsi

100%

- Peningktan saniytasi masyarakat

100%

Perbaikan sarana sanitasi

1 pkt

25,000,000.00

25,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

peningk. perbaikan fungsi jaringan irigasi

100%

- peningkat. penyediaan air irigasi

2 DI

Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PANSIMAS) Program P2KP

Dana Operasional Pendamping Sanimas Propinsi Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

10

100%

100%

1 pkt

Kota Padang

800,000,000.00

Sedang Berjalan

16,107,282,500.00

dan Jaringan Pengairan lainnya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

3 Kecamatan

- penyediaan air irgasi

100%

Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

11 Kecamatan

- penyelamatan fungsi irgasi dan sungai

100%

mempertahan jaringan irigasi dan sungai

100%

- pemeliharaan fisik irigasi sungai

1 keg

2,382,282,500.00 1,500,000,000.00

Operasional Teknis UPTD Air Dingin dan UPTD Gunung Nago

11 Kecamatan

- penyediaan air irgasi

100%

pemeliharaan bendung/ sal primer

100%

- perbaikan trotoar jalan

1 keg

500,000,000.00

Operasional dan Pemeliharaan Rutin drainase, inlet dan trotoar

11 Kecamatan

- penyelamatan fungsi prasarana kota

100%

antisipasi genangan dan pemel jalan

100%

pemel ruitin drainase, trotoar, inlet

1 pkt

3,500,000,000.00

Rehabilitasi trotoar

2 Kecamatan

- penyelamatan fungsi prasarana kota

100%

perbaikan pedestrian kota

100%

-perbaikan trotoar

2,5 km

2,500,000,000.00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase

6 Kecamatan

- perbaikan drainase

100%

antisipasi genangan/banjir

100%

perbaikan rehabilitasi drainase

2 kawasan

5,000,000,000.00

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

4 Kecamatan

- penyediaan air irgasi

100%

Penyusun Perenc Irigasi

100%

DED perbaikan irigasi

DED Drainase

3 Kecamatan

- perbaikan drainase

100%

Penyusun DED Drainase

100%

DED Drainase Kawasan

- Operasional sekretariat Komisi Irigasi

100%

- Rapat koordinasi Komisi Irigasi

100%

- Operasional Komisi Irigasi

Operasional Komisi Irigasi

1 pkt

300,000,000.00

3 kawasan

400,000,000.00

1 keg

25,000,000.00

Sedang Berjalan

21,975,000,000.00 3,000,000,000.00 Dinas PU 2,500,000,000.00 Dinas PU 750,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

5,000,000,000.00 Dinas PU 5,000,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

5,000,000,000.00 Dinas PU 300,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

400,000,000.00 Dinas PU 25,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

NO

Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

10

Kota Padang

Lokasi

Capaian Program Tolok Ukur

Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur

Hasil Kegiatan Tolok Ukur

Target

Pagu Indikatif 10,900,000,000.00

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1 pkt

5,000,000,000.00

3 lokasi

3,000,000,000.00

Rehabilitasi bendung/cek dam

1 Kecamatan

- pengelolaan sungai dan peny air rigasi

100%

- adanya bendung/cekdam sungai

100%

- perbaik bendung/cekdam

Normalisasi Saluran Sungai

2 Kecamatan

- pengelolaan sungai dan banjir

100%

- normalisasi sungai

100%

- perbaikan tebing sungai

- pengelolaan irigasi terpadu

100%

- Koord dalam pengelolaan irigasi

100%

- operasional komir

1 pkt

100,000,000.00

Pendampingan Kegiatan Pemeliharaan Irigasi

Prakiraan Maju

SKPD

Jenis Kegiatan

Target 16,400,000,000.00 7,500,000,000.00 Dinas PU 5,000,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

100,000,000.00 Dinas PU 1,000,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

2,500,000,000.00 Dinas PU 300,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan

- pengelolaan sda dan prasaran lainnya

100%

- tanggap darurat bencana longsor, dll

100%

- penyediaan bronjong

1 pkt

1,000,000,000.00

Operasional dan Pemeliharaan Rutin Rawa, Pantai dan Sungai

11 Kecamatan

- pengelolaan sungai dan peny air rigasi

100%

- antisipasi longsor, abrasi dll

100%

- pemeliharaan sungai, raw dan pantai

1 pkt

1,500,000,000.00

Perencanaan rehabilitasi bendung/cek dam

3 Kecamatan

- pengelolaan sungai dan banjir

100%

- Penyusunan Prenc bendung / cek dam

100%

- DED bendung /cekdam

1 pkt

300,000,000.00

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

11 Kecamatan

Pemasangan Lampu PJU

100%

peningkatan penerangan jalan umum

100%

lampu PJU

500 titik

3,000,000,000.00

Pemasangan Lampu Hias/Taman

2 Kecamatan

Pemasangan Lampu hias kota

100%

peningkatan keindahan kota di malamhari

100%

lampu hias

4 lokasi

300,000,000.00

Pemasangan Lampu Jembatan

1 Kecamatan

Pemasangan lampu Jembt

100%

peningkatan penerangan jalan umum

100%

lampu jembt

5 lokasi

200,000,000.00

Rehabilitasi/Perbaikan Lampu Penerangan Jalan

6 Kecamatan

perbaikan lampu PJU

100%

penerangan jalan umum

100%

perbaikan PJU

6 pkt

800,000,000.00

Rehabilitasi /Perbaikan Lampu Hias/Taman

2 Kecamatan

perbaikan lampu hias kota

100%

Keindahan Kota di malamhari

100%

perbaika lampu hias

3 pkt

100,000,000.00

Rehabilitasi /Perbaikan Lampu Jembatan

2 Kecamatan

Pemasangan lampu Jembt

100%

peningkatan penerangan jalan umum

100%

lampu jembt

3 pkt

200,000,000.00

Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan

11 Kecamatan perbaikan rutin lampu pju

100%

pemeliharaan rutin pju

100%

pengadaan alatlistrit, lampu, dll

1 pkt

2,000,000,000.00

Penyusunan Program

11 Kecamatan

- Penyusunan program dan perenc

100%

program dan kegitan kepuan

100%

Data program dan kegiatan kepuan

1 Pkt

50,000,000.00

11 Kecamatan

- Penyusunan harga satuan kepuan

100%

harga satuan kepuan

100%

harga satuan per triwulan

1 Pkt

50,000,000.00

50,000,000.00 Dinas PU 50,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Penyusunan Harga Satuan

- dukungan operasional prog dan perenc

100%

penyediaan alat survey

100%

alat - alat perencanaan

1 Pkt

150,000,000.00

150,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

150,000,000.00

150,000,000.00

Pengadaan Beronjong

Program Peneingkatan Daya Saing Kota

Program Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja

10

10

6,600,000,000.00

Kota Padang

250,000,000.00

Kota Padang

Peningkatan operasional program dan perencanaan Program Inspeksi, Pengawasan dan Monitoring Bidang Ke-PU-an

10

Kota Padang

Sedang Berjalan Sedang Berjalan

12,800,000,000.00 5,000,000,000.00 Dinas PU 500,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

400,000,000.00 Dinas PU 1,500,000,000.00 Dinas PU 200,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

200,000,000.00 Dinas PU 5,000,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

250,000,000.00 Sedang Berjalan

Pengawasan dan Perizinan Sarana dan Prasarana

11 Kecamatan Pengawasan perizinan prasaran kepuan

100%

operasional perizinan pen gawasan pras

100%

dukungan perizinan pengaw pras

1 Pkt

50,000,000.00

11 Kecamatan

100%

penyiapan data program

100%

data pras kepuan yg diprogramkan

1 Pkt

50,000,000.00

50,000,000.00 Dinas PU 50,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Ispeksi Program dan Perencanaan Monitoring, evaluasi Pelaporan

11 Kecamatan Monitoring dan Evalua, pelaporan prog

100%

rujukan penyusunan prog dan perenc

100%

Moniv dan pelaporan

1 Pkt

50,000,000.00

50,000,000.00 Dinas PU

Sedang Berjalan

Inspeksi program kepuan

JUMLAH TOTAL

187,609,997,500.00

DIBULATKAN Seratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG

Ir. Muswendry Evytes, Dipl. SE

237,875,000,000.00

Sedang Berjalan